CUENTA PÚBLICA 2007
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1 CUENTA PÚBLICA 2007 CUENTA PÚBLICA 2007 NÚMERO 620: NÚMERO 620: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS ARMADAS MEXICANAS AUDITORÍA DE DESEMPEÑO AUDITORÍA DE DESEMPEÑO
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AUDITORÍA DE DESEMPEÑO. NÚMERO 620: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. CUENTA PÚBLICA 2007. CONTEXTO OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA UNIVERSAL CONCEPTUAL RESULTADOS DICTAMEN SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS - PowerPoint PPT Presentation
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CUENTA PÚBLICA 2007CUENTA PÚBLICA 2007
NÚMERO 620:NÚMERO 620: AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANASARMADAS MEXICANAS
AUDITORÍA DE DESEMPEÑOAUDITORÍA DE DESEMPEÑO
2
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
3
En 1955 la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas facultaba a la Dirección de Pensiones de la SEDENA para otorgar los servicios de salud a los derechohabientes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada
Dirección de Pensiones Militares
SEDENA SEMAR
Ejército y
Fuerza Aérea Armada
I. CONTEXTO
4
I. CONTEXTO
No tenía la cobertura de los derechohabientes atendidos por los servicios de salud y carecía de instalaciones médicas en:
Dirección de Pensiones Militares:
Aguascalientes
Colima
Querétaro
Puebla
Nayarit
Tabasco
La cobertura de atención
5
I. CONTEXTO
Carecía de información consolidada de los indicadores básicos de eficiencia médica:
Dirección de Pensiones Militares:
Sin datos de:• Infecciones nosocomiales• Egresos hospitalarios• Dotación de medicamentos• Tasas de mortalidad
La gestión operativa
6
I. CONTEXTO
No tenía médicos y enfermeras suficientes y existía una alta movilidad del personal
Dirección de Pensiones Militares:
Recursos humanos
7
I. CONTEXTO
El 21% de las instalaciones médicas no contaban con el equipamiento necesario
Dirección de Pensiones Militares:
Recursos físicos
Falta de:
QuirófanosConsultoriosCamas censables
21%
8
I. CONTEXTO
En 1976 se constituyó por decreto el ISSFAM
Artículo 18, fracción XXII.
Prestar los servicios de salud a los derechohabientes de la SEDENA y la SEMAR, de conformidad con las normas vigentes
Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio
9
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
10
La seguridad social es un mandato constitucional indicado en el artículo 123.
• Apartado B: Derechos de los trabaja-dores de los Poderes de la Unión
• Fracción XI: Menciona el derecho a los servicios de salud
• Fracción XIII: cita a las fuerzas armadas mexicanas
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
11
“Tratar de conservar y preservar la
salud, entendiéndose por este
concepto no sólo el bienestar físico y
mental, sino también la ausencia de
enfermedad”.
Ley del ISSFAM
Objetivo de la prestación de los servicios de salud:
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
12
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
Ley del ISSFAM
53 mil militares retirados
604 mil familiares de los militares en activo
171 mil familiares de los militares retirados
26 mil pensionistas
Población por atender:
La cobertura de atención
* Los militares activos son atendidos por la SEDENA y la SEMAR con sus recursos propios
13
Estatuto Orgánico del ISSFAM:
El artículo 1 señala que se deberán proporcionar los servicios de salud con un “Alto grado de calidad”
Fueron evaluados con los Indicadores del Sector Salud
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA La gestión operativa
14
El artículo 154 indica que podrán ser subrogados los servicios con la SEDENA y la SEMAR ya que éstas cuentan con:
Ley del ISSFAM:
Recursos humanos
Recursos físicos
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA Los recursos físicos y humanos
15
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
16
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
Evaluar los servicios de salud, en términos de:
1. El cumplimiento del objetivo
2. La cobertura de atención a la población
3. La gestión operativa
4. Los recursos físicos y humanos
5. La gestión institucional
17
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
18
IV. RESULTADOS
El indicador no permite medir el
objetivo de la prestación de los
servicios de salud
R:8
El artículo 25 del Reglamento de la LFPyRH señala que el PEF incluirá indicadores de desempeño para medir el cumplimiento de objetivos
1. El cumplimiento del objetivo
Personas atendidasregistradas
Indicador de impacto 2007: X 100
19
Debido a que el ISSFAM carece de indicadores para medir su desempeño, la ASF en acuerdo con el instituto determinó utilizar los siguientes:
a) Tasa de mortalidad infantil
b) Tasa de mortalidad materna
c) Egresos hospitalarios por mejoría
IV. RESULTADOS 1. El cumplimiento del objetivo
20
IV. RESULTADOS
R: 20
La tasa de mortalidad infantil en México es de 15.7 menores
de un año por cada 1,000 nacidos
10.7
6.0
10.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
PEMEX SEDENA SEMAR
La SEDENA y la SEMAR
tuvieron un tasa inferior al
parámetro nacional
15.7
1. El cumplimiento del objetivo
a) Tasa de mortalidad infantil
ESTÁNDAR
21
IV. RESULTADOS
R: 20
La tasa de mortalidad materna en México es de 46.8 por cada 1,000 nacidos
La SEDENA y la SEMAR tuvieron un resultado mejor que el parámetro nacional
46.8
0.0
29.8
8.0
0.00.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
PEMEX IMSS SEDENA SEMAR
1. El cumplimiento del objetivo
b) Tasa de mortalidad materna
ESTÁNDAR
22
IV. RESULTADOS
R: 13
91.3
98.1
91.9
94.193.5
91.7
86
88
90
92
94
96
98
100
IMSS ISSSTE PEMEX SEMAR SEDENA
El valor estándar de los egresos hospitalarios por mejoría de la salud es de 91.3%
ESTÁNDAR
La SEDENA y la SEMAR se ajustaron al estándar
1. El cumplimiento del objetivo
c) Egreso hospitalario
23
El ISSFAM carecía de un sistema de información para conocer el número de personas atendidas
IV. RESULTADOS
La 4ta Norma de Control Interno de la APF señala que se debe generar información relevante del logro de objetivos y metas
R:7
604.4
171.4
53.225.6
854.6
0
200
400
600
800
1000
Familiaresde militares
activos
Familiaresde militares
retirados
Militaresretirados
Pensionistas Total
Derechohabientes registrados(miles)
2. La cobertura de atención de la población
24
Indicadores de la gestión operativa:
a) Ocupación hospitalaria
b) Suministro de medicamentos
c) Opinión de los usuarios
IV. RESULTADOS 3. La gestión operativa
25
La SEDENA y la SEMAR
tuvieron subocupación
por deficiencias del
sistema de referencia y
contrarreferencia
IV. RESULTADOS
R: 13
88.0
50.0
70.071.0
77.0
20.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
IMSS ISSSTE PEMEX SEMAR SEDENA
El valor estándar de la ocupación hospitalaria es de 70.0%
ESTÁNDAR
3. La gestión operativa
a) Ocupación hospitalaria
26
98.0 97.0 99.2
86.5
52.0
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
IMSS ISSSTE PEMEX SEMAR SEDENA
El valor estándar del suministro completo de medicamentos es de 95%
La SEDENA y la SEMAR no dotaron completamente los medicamentos por la falta de estudios y diagnósticos adecuados
IV. RESULTADOS
R: 14
3. La gestión operativa
b) Suministro de medicamentos
ESTÁNDAR
27
IV. RESULTADOS
R: 29
El tiempo de espera
fue deficiente debido
a la saturación de la
agenda médica
SEDENA: Encuesta de satisfacciónc) Opinión de los usuarios
3. La gestión operativa
28
IV. RESULTADOS
R: 29
El área de urgencias presta un servicio deficiente
SEMAR: Encuesta de satisfacción
3. La gestión operativa
c) Opinión de los usuarios
29
Los recursos físicos y humanos disponibles:
Físicos
a) Quirófanos
b) Consultorios
c) La certificación de hospitales
Humanos
d) Médicos
e) Enfermeras
f) La competencia del personal
IV. RESULTADOS 4. Los recursos físicos y humanos
30
7.0
0.1
2.72.22.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
SEDENA SEMAR ISSSTE IMSS PEMEX
IV. RESULTADOS
La SEDENA y la SEMAR tenían los quirófanos necesarios
El valor estándar de la disponibilidad de quirófanos es de 2.0 por cada 1,000 personas
R: 21
ESTÁNDAR
4. Los recursos físicos y humanos
a) Quirófanos
31
IV. RESULTADOS
La SEDENA y la
SEMAR tenían los
consultorios requeridos
El valor estándar de la disponibilidad de consultorios es de 0.3 por cada 1,000 personas
R: 21
3.0
1.8
0.5
1.51.7
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
PEMEX IMSS ISSSTE SEDENA SEMAR
ESTÁNDAR
4. Los recursos físicos y humanos
b) Consultorios
32
91.0
58.0
25.0 19.0 12.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PEMEX IMSS SEMAR SEDENA ISSSTE
(Porcentaje)
Más del 75% de los hospitales de la SEDENA y la SEMAR no cumplían los requisitos de calidad y seguridad
IV. RESULTADOS
R: 22
La certificación reconoce a los hospitales que cumplen estándares de calidad y seguridad
4. Los recursos físicos y humanos
c) La certificación de hospitales
33
IV. RESULTADOS
La SEDENA y la SEMAR no tenían los médicos requeridos debido a la disminución de la matrícula de estudiantes militares.
R: 22
2.8
1.0
0.9
1.4
2.9
- 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
SEDENA
SEMAR
ISSSTE
IMSS
PEMEX
El valor estándar de la disponibilidad de médicos es de 1.5 por cada 1,000 personas
ESTÁNDAR
4. Los recursos físicos y humanos
d) Médicos
34
IV. RESULTADOS
R: 22
La SEDENA y la SEMAR no contaban con las enfermeras requeridas debido a la deserción de personal.
El valor estándar de la disponibilidad de enfermeras es de 2.9 por cada 1,000 personas
1.9
2.4
2.8 2.8
0.7
-
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
ISSSTE IMSS PEMEX SEDENA SEMAR
ESTÁNDAR
4. Los recursos físicos y humanos
e) Enfermeras
35
El catálogo de puestos define el perfil del personal de mandos medios y superiores para ocupar una plaza.
IV. RESULTADOS
R: 26 y 27
4.6%
95.4%
Sin perfil
78.3%
21.7%
Personal total de la SEDENA: 236
Personal total de la SEMAR: 17026.3% del personal no cubrían el perfil por la falta de medidas de control interno.
4. Los recursos físicos y humanos
f) La competencia del personal
36
El artículo 87 de la LFPRH señala que la contabilidad debe facilitar la determinación de costos
IV. RESULTADOS 5. La gestión institucional
R: 19
El ISSFAM desconocía el gasto de cada uno de los servicios prestados por la falta de un sistema contable de costeo
37
Conforme al PEF y Cuenta Pública de 2007, el ISSFAM erogó 1,135.3 millones de pesos:
30.0% del costo total de los servicios de salud
IV. RESULTADOS
R: 18
RecursosServicios
personalesMateriales y suministros
Servicios generales
Inversión física Total
SEDENA Y SEMAR 2,249.3 296.3 65.3 46.3 2,657.1 ISSFAM - 807.5 327.8 - 1,135.3
Costo 2,249.3 1,103.8 393.0 46.3 3,792.5
(millones de pesos)
5. La gestión institucional
38
IV. RESULTADOS
R:3
El artículo 47 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales mandata formular Programas Institucionales de mediano plazo
Fecha límite: 01/12/2007
Lineamientos para la Elaboración de los Programas del PND 2007-2012
SHCP
El ISSFAM publicó 6 meses después su Programa Institucio-nal 2007-2012 por falta de medidas de control
5. La gestión institucional
39
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
40
V. DICTAMEN
Opinión: Con salvedad
• El ISSFAM careció de datos
para evaluar la cobertura de
atención en todo el país.
?
41
V. DICTAMEN
• No contó con los indicadores
de desempeño para valorar
el cumplimiento del objetivo
Opinión: Con salvedad
42
V. DICTAMEN
• Las tasas de mortalidad materna e infantil fueron menores que las ocurridas en el ámbito nacional
Opinión: Con salvedad
43
V. DICTAMEN
• Los egresos por mejoría de la salud superaron al estándar nacional de 91.3%
Opinión: Con salvedad
44
V. DICTAMEN
• La SEDENA y la SEMAR tenían deficiencia en sus sistemas de referencia y contrarreferencia médica
Opinión: Con salvedad
45
V. DICTAMEN
• No se entregaron en forma completa los medicamentos recetados
Opinión: Con salvedad
46
V. DICTAMEN
• La SEDENA y la SEMAR carecían
de los médicos y enfermeras
suficientes
Opinión: Con salvedad
47
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
48
Se emitieron 18 observaciones que generaron 26 acciones:
3 Recomendaciones
20 Recomendaciones al desempeño
3 Promociones de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
V. DICTAMEN
49
CONTENIDO
I. CONTEXTO
II. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA
III. UNIVERSAL CONCEPTUAL
IV. RESULTADOS
V. DICTAMEN
VI. SÍNTESIS DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
50
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Operar sistemas de información acerca de la población atendida en todo el país
COBERTURA
51
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Formular indicadores de desempeño para medir el cumplimiento del objetivo de los servicios de salud
Bienestar físico
Bienestar mental
Ausencia de enfermedad
Objetivo de los servicios de salud
Indicador de desempeño
Indicador de desempeño
Indicador de desempeño
52
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia
Niveles de atención
Primero TerceroSegundo
53
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Contribuir a mejorar la planeación para la dotación de medicamentos
54
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Promover que se cuente con los médicos y enfermeras
requeridos
55
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Promover la certificación de las instalaciones médicas de
la SEDENA y la SEMAR
Hospital Central Militar
56
VII. IMPACTO DE LA AUDITORÍA
Operar el sistema de contabilidad de costos específicos
57
FIN DE LA PRESENTACIÓN
AUDITORÍA PRACTICADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DE DESEMPEÑO AL DESARROLLO SOCIAL
