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POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 CUENTA PÚBLICA
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POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
CUENTA PÚBLICA
PRESENTACIÓN En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,
en el que se establece la obligación del Gobernador del
Estado para remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública,
en unión y concordancia con los avances de los Programas
Operativos Anuales durante cada trimestre del ejercicio
fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 53 y 54 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Morelos y, 22 fracción XXV de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta
al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública
Estatal correspondiente al periodo enero - junio del ejercicio
fiscal 2015.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la
Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Morelos y el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 del
Gobierno del Estado de Morelos, aprobados por la
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política Local,
y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”
número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014.
La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al
periodo enero - junio del ejercicio fiscal 2015, de
conformidad con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, con el siguiente contenido:
I. Información contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
f. Estado de Variación en la Hacienda
Pública/Patrimonio.
g. Estado de Flujos de Efectivo.
h. Informe sobre Pasivos Contingentes.
i. Notas a los Estados Financieros.
II. Información Presupuestaria del ejercicio
presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley
de ingresos:
a. Estado del Ejercicio de los Ingresos.
b. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
c. Endeudamiento Neto.
d. Intereses de la Deuda Pública.
e. Indicadores de Postura Fiscal.
III. Información programática. Integrada con todos los
datos de los programas y proyectos ejecutados por
las Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de
los Informes de Gestión Gubernamental, en los que
se plasman los avances de los Programas
Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Cuentas Bancarias Productivas
Específicas.
Asimismo, en términos del Decreto número Dos mil Cincuenta
y Tres por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1
de enero al 31 de diciembre del año dos mil quince, se
incluye la información relativa al monto total de las
percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos
medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los
reportes entregados por éstas.
En la Cuenta Pública y sus anexos, se presenta información
detallada para facilitar el análisis y evaluación de las cifras
que la integran y el cumplimiento a los objetivos contenidos
en los programas y el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado por el ejercicio fiscal del año 2015.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable
Congreso del Estado la información contable del periodo
enero - junio del ejercicio fiscal del año 2015 para su
examen y revisión respectiva.
Lic. Adriana Flores Garza
Secretaria de Hacienda Gobierno del Estado de Morelos
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INDICE
I. Información Contable
a) Estado de Actividades
b) Estado de Situación Financiera
c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
d) Estado Analítico del Activo
e) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
f) Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio
g) Estado de Flujos de Efectivo.
h) Informe sobre Pasivos Contingentes
i) Notas a los Estados Financieros
II. Información Presupuestaria
a) Estado Analítico de los Ingresos
1. Por Rubro y Fuente de Financiamiento.
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
1. Clasificación Administrativa
2. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
3. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
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68
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c) Endeudamiento Neto
d) Intereses de la Deuda Pública
e) Indicadores de Postura Fiscal
III. Información Programática
a) Avance Físico Financiero y Modificaciones al POA
IV. Anexos
a) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
Información Contable
CUENTA PÚBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ENERO - JUNIO
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes notas a los estados contables en los rubros que así lo requieren teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio.
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable b) Cuentas de Orden Presupuestario
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
21
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 2015
ACTIVO 10,011,842,273
ACTIVO CIRCULANTE 3,740,367,271
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
TIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 2,128,944,239
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 207,110,034
1.1.1.4.1 HSBC S.A. 37,599,373
1.1.1.4.1.1 CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA 37,599,373 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 17,439
1.1.1.4.2.3 CTA. NO. 1003693 EST CONCENTRADORA 17,439 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 161,975,734
1.1.1.4.3.1 CTA. NO. 71933591 INVERSIÓN ESTATAL 161,975,734 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.5 BANCA MIFEL, S.A. 7,517,488
1.1.1.4.5.1 CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INV. RECURSO ESTATAL 7,517,488 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 2,336,054,273
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,587,850
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 912,974,904
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 137,134,839
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P. 413,640
TOTAL: $ 1,055,111,233
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 779,635
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 348,422,130
TOTAL: $ 349,201,765
ACTIVO NO CIRCULANTE 6,271,475,002
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 301,413,691
1.2.1.3.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 198,695,108
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 62,404,547
1.2.1.3.1.3 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568 (17,823)
1.2.1.3.1.4 F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107 9,790
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 37,392,949
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 15,351,166
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 21,100,074
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 62,454,404
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICO 35,000
1.2.1.3.10 FIDEICOMISO BANOBRAS P/LA IMPLEM. DEL SIST DE JUSTICIA 102,683,583
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817,366
1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO 6,817,366
1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PART. DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO 6,817,366
TOTAL: $ 308,231,057
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
22
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 255,461,251
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,612,739,292
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 1,933,060,914
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378
TOTAL: $ 4,086,127,835
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 298,630,605
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 31,451,025
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 130,850,642
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 387,484,571
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 64,176,349
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 465,733,823
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,273,096
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 1,242,214
TOTAL: $ 1,381,842,325
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 59,024,205
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 7,196
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 3,866,826
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254
TOTAL: $ 64,662,622
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 430,611,163
TOTAL: $ 430,611,163
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
23
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A JUNIO DE 2015
PASIVO 9,547,525,554
PASIVO CIRCULANTE 5,057,535,947
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 39,710,445
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 704,687,369
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 174,098,520
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 329,862,354
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO 840,977,918
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 100,481,007
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 262,534,923
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,338,407,076
4,790,759,612
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.1.3.1 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 223,550,597
223,550,597
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO 43,225,738
43,225,738
PASIVO NO CIRCULANTE 4,489,989,607
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,481,040,980
4,481,040,980
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 8,948,627
8,948,627
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
24
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HDA. PÚBLICA / PATRIMONIO A JUNIO DE 2015
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 1,581,731,255
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO (1,036,614,261)
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO (150,000,000)
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL (886,614,261)
(1,036,614,261)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,618,345,516
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,455,166,224
2,455,166,224
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 163,179,292
163,179,292
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
25
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (12,496,686,342)
INGRESOS DE GESTIÓN (773,912,975)
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (4,025,233)
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. (21,022,578)
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES (238,448,828)
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS (1,263,088)
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS (49,085,527)
(313,845,254)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS (34,639,228)
(34,639,228)
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (180,109,411)
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS (4,554,046)
4.1.4.9 OTROS DERECHOS (1,263,522)
(185,926,979)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. (24,270,768)
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (36,432,722)
(60,703,490)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (290,594)
4.1.6.2 MULTAS (4,514,355)
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES (38,456)
4.1.6.4 REINTEGROS 990,006
4.1.6.6 APROV. POR PARTICIPACIONES DERIV. DE LA APLICACIÓN DE LEYES (12,744,000)
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS (1,150,956)
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS (18,617,874)
(36,366,229)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG. (135,989,929)
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES (6,338,501)
(142,328,430)
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
26
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS (103,365)
(103,365)
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (11,717,615,161)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES (4,464,590,094)
4.2.1.2 APORTACIONES (4,194,751,242)
4.2.1.3 CONVENIOS (3,058,273,825)
(11,717,615,161)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS (5,158,206)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS (5,158,206)
(5,158,206)TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
27
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 10,450,638,368
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,196,122,493
SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 323,728,863
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 19,878,485
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 104,078,276
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 70,659,251
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 185,802,718
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,310,405
705,457,998
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 16,386,216
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 53,828,325
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO 219,644
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 5,137,078
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,791,405
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 54,386,157
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 1,634,550
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 5,478,797
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,097,564
141,959,736
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 29,365,605
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,675,733
5.1.3.3 SERVICIOS PROF., CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 42,566,943
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 136,652,522
5.1.3.5 SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN 11,269,880
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 83,212,975
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 4,393,991
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 5,901,655
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 17,665,455
348,704,759
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,217,735,998
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,667,737,176
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 5,081,914,332
6,749,651,508
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 2,116,579
2,116,579
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
28
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 3,536,939
5.2.4.2 BECAS 213,552,681
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 390,000
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 8,683,418
226,163,038
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 84,975,895
5.2.5.2 JUBILACIONES 111,497,725
196,473,620
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO 43,331,253
43,331,253
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,923,958,981
PARTICIPACIONES
5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 907,704,326
907,704,326
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 623,757,670
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 68,230,500
691,988,170
CONVENIOS
5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 56,270,738
5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION 267,995,747
324,266,485
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 112,820,896
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 111,447,989
111,447,989
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 1,372,907
1,372,907
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
29
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A JUNIO DE 2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,336,054,273
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 2,128,944,239
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 2,128,944,239
2,128,944,239
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 207,110,034
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 207,110,034
207,110,034
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
30
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A JUNIO DE 2015
AVALES Y GARANTÍAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 981,380,618
7.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 236,904,576
1,218,285,194
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS (981,380,618)
7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS (236,904,576)
(1,218,285,194)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
DEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045
168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO (168,045)
(168,045)
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.2 NÓMINAS FASP 13,342
13,342
NOMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO (13,342)
(13,342)
ORGANISMOS
7.7.5 OBRAS EN PROCESO (17,226,180)
(17,226,180)
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.7.1 VELÁZQUEZ RAMÍREZ NOÉ 85,413
7.7.7.2 OCADA ALTAMIRANO KATTIA 18,382
7.7.7.3 OSWALD SPRING URSULA 23,669
7.7.7.7 GARCÍA DOMÍNGUEZ JUAN MANUEL 66,519
7.7.7.8 MORALES ROJAS SERGIO H. 9,640
7.7.7.10 CORDOVA CABRERA JOSÉ LUIS 9,335
7.7.7.11 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO 17,316
7.7.7.13 LICONA DÁVILA ALVARO 10,616
7.7.7.16 ROMÁN NAVA HECTOR 572,500
7.7.7.17 VALDEZ ESTRADA JOSÉ 339,943
7.7.7.21 SIGUENZA GÓMEZ ALFREDO 6,756
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
31
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A JUNIO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
7.7.7.25 MIGUEL SÁNCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 233,040
7.7.7.27 RAFAEL RAMÍREZ OROPESA 3,692
7.7.7.28 OJEDA RUÍZ JESÚS ANTONIO 43,469
7.7.7.29 GALVAN SÁNCHEZ CARMEN EUGENIA 190,141
7.7.7.30 BARGAGLI CERETIN NINO 595,237
7.7.7.31 FIGUEROA CAMPOS SERGIO 185,869
7.7.7.63 CARRANZA MARTÍNEZ EMILIO 367,083
7.7.7.64 VALENZUELA SAGAHON JOSÉ 30,771
7.7.7.73 MONTAÐO DAGAO JESUS A. 255
7.7.7.76 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO 51,914
7.7.7.83 VARGAS VELASCO HECTOR H. 3,000
7.7.7.90 SEVILLA ORTÍZ HUMBERTO 26,042
7.7.7.92 OLIVARES BRITO MARTÍN 47,085
2,937,687
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
7.7.8 DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) (2,937,687)
(2,937,687)
DEUDORES POR OBRA
7.7.9.1 BAHENA VERA FERNANDO (CEAMA) 229,281
7.7.9.3 MORALES SANDOVAL MA. DALILA (INEIEM) 981,722
7.7.9.8 RODEA Y QUINTANA SERGIO ALBERTO (SEDUOP) 88,120
7.7.9.9 CASTRO BENÍTEZ AGUSTIN (SEDUOP) 30,000
7.7.9.12 GONZÁLEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP) 2,210,523
7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP) 8,356,728
7.7.9.16 HERNÁNDEZ BARENQUE DANIEL (SEGOB) 29,481
7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA) 3,071,426
7.7.9.32 CONTRERAS MACBEATH EDGAR GORIK (SEDUOP) 2,130,780
7.7.9.65 PÉREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ) 9,457
7.7.9.66 PÉREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP) 68,928
7.7.9.73 MANCILLAS MOYSHENT CARLOS FERNANDO (SEDUOP) 19,734
17,226,180
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
32
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A JUNIO DE 2015
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 19,975,370,000
19,975,370,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (7,478,683,658)
(7,478,683,658)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (4,587,850)
(4,587,850)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (12,492,098,492)
(12,492,098,492)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (19,975,370,000)
(19,975,370,000)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 11,516,619,172
11,516,619,172
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1,778,397,457)
(1,778,397,457)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (1,069,154,900)
(1,069,154,900)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11,306,303,185
11,306,303,185
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
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CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
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CUENTAS
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CUENTAS
TOTAL: $
33
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción. Los Estados Contables presentados en este informe tienen como objetivo proveer información acerca de la situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general. Muestran los hechos con coincidencias económica-financieras que ha realizado el ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. Por tal motivo su importancia radica en suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura f iscal del ente público, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser úti l para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer con la misma confiabil idad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos. Visto lo que precede podemos decir que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados contables para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
34
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas polít icas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.
Autorización e historia. El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer Distrito Militar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de inestabil idad polít ica, particularmente durante el estall ido de la revolución en 1910 y hace crisis en 1913, cuando rompe el orden constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino Constitucional Don Benito Tajonar. Se registraron diversos intentos por restablecer el orden constitucional que se concretaron, por un lado debido al propio movimiento revolucionario y por otro, a la lucha de las facciones de los grupos hegemónicos pos revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados locales y gobernador del Estado. El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de Oca, tercer distrito; Jacinto Leyva, cuarto distrito; Juan Salazar el quinto distrito;
35
J. Refugio Bustamante, sexto y Jesús C. Gutiérrez, séptimo distrito. El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13, por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución. El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y concluyo el 13 de noviembre, con el envío al Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada, quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930, con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la entidad y se camina en congruencia con la Constitución federal, en los términos señalados a continuación. En el artículo 116 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la organización polít ica de las entidades federativas y se establecen los principios que regirán a los tres poderes públicos a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos electorales, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre estos y los municipios. Por tal motivo el Estado es l ibre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más l imitaciones que las que establece la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
36
El gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma separada y l ibre, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes estableciendo derechos y obligaciones a los mismos. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio l ibre, contando el mismo con 33 municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emil iano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura Fecha de publicación: 16/11/1930 POEM: 377 alcance Reformas: 05/12/07 P.O. 4573 23/04/08 P.O. 4608 09/06/08 P.O. 4618 20/06/08 P.O. 4621 2da. SECCIÓN 16/07/08 P.O. 4627 18/09/08 P.O. 4643 11/12/08 P.O. 4665 25/03/09 P.O. 4688 01/07/09 P.O. 4721
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Lo anterior corresponde a la Constitución publicada en el Alcance al número 377 de “Morelos Nuevo”, Periódico Oficial del Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. Columna vertebral de nuestras legislaciones del Estado Libre y Soberano de Morelos.
1. Organización y Objeto Social Principal actividad: Sector Público Ejercicio fiscal. En apego al periodo contable referente a la contabil idad gubernamental, el ejercicio f iscal comprende del 1º de enero al 31 de diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos. Régimen jurídico. En apego al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización polít ica administrativa, el Municipio Libre. Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas del estado son: Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, Ley de Presupuesto,
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Contabil idad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Código Fiscal Para el Estado de Morelos, Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2015, Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio f iscal 2015, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, Ley de los Organismos Auxil iares de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos y Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Consideraciones fiscales del ente: Impuesto sobre la Renta. El Gobierno del Estado de Morelos dada su naturaleza se encuentra en el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es causante de este impuesto, sin embargo de acuerdo a su artículo 102, solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto mensualmente por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos f iscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. Impuesto al Valor Agregado. De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
39
Estructura organizacional básica. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el Gobernador del Estado se auxi l iará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes Secretarías: I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; III. Fiscalía General del Estado de Morelos; IV. Secretaría de la Contraloría; V. Secretaría de Cultura; VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; VII. Secretaría de Desarrollo Social; VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. Secretaría de Economía; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría de Información y Comunicación; XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; XIII. Secretaría de Movil idad y Transporte; XIV. Secretaría de Obras Públicas; XV. Secretaría de Salud; XVI. Derogada; XVII. Secretaría del Trabajo; XVIII. Secretaría de Turismo; y XIX. Secretaría de Administración. Para los mismos fines, se auxil iará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica; Es importante mencionar que se han realizado modificaciones a esta estructura. En el ejemplar número 5169 del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 19 de marzo de 2014, se publica una declaratoria por la que se crea la Fiscalía General del Estado, misma que sustituye a la Procuraduría General de Justicia.
40
La Fiscalía General del Estado se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables. La función de la Seguridad Pública Estatal, estará asignada a la Secretaría de Gobierno, y se ejercerá por conducto del servidor público que al efecto se designe, así como de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de su adscripción. Bases de preparación de los Estados Contables. Los estados contables del periodo enero - junio de 2015 se elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabil idad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabil idad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La normatividad apl icada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional. Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabil idad Gubernamental del CONAC y que son:
a. Sustancia Económica b. Entes Públicos c. Existencia Permanente d. Revelación Suficiente e. Importancia Relativa f. Registro e integración Presupuestaria
41
g. Consolidación de la Información Financiera h. Devengo Contable i. Valuación j. Dualidad Económica k. Consistencia
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda extranjera. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo administrativo que los reporta. Secretaría de Economía
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competit ividad y Promoción del Empleo
Secretaría de Turismo
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. Fideicomiso Turismo Morelos. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos
42
Reporte de la Recaudación
Al cierre del mes de junio del ejercicio fiscal 2015, se
recaudaron ingresos totales por la cantidad de 12 mil 492 millones
98 mil 492 pesos, de los cuales 313 millones 948 mil 619 pesos
corresponden a Impuestos, 34 millones 639 mil 228 pesos a
Contribuciones de mejoras, 185 millones 926 mil 979 pesos a
Derechos, 60 millones 703 mil 490 pesos a Productos, 41 millones
524 mil 435 pesos a Aprovechamientos, 142 mil lones 328 mil 430
pesos a Ingresos por Venta de Bienes y Servicios y 11 mil 713
mil lones 27 mil 311 pesos a Participaciones y Aportaciones. En la
gráfica 1 se muestra la distribución porcentual de los ingresos
totales del periodo por Clasif icador por Rubro de Ingreso (CRI).
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 1 .
43
En el rubro de Impuestos el concepto más representativo es
el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal del cual se obtuvieron ingresos por un total de 238
mil lones 448 mil 828 pesos, estando en segundo lugar Otros
Impuestos con un importe total de 49 mil lones 188 mil 892 pesos.
En la gráfica 2 se muestra la distribución porcentual por concepto
del rubro de Impuestos del periodo que se informa.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 2 .
44
En el periodo que se informa, se recibieron recursos por
parte de la Federación dentro del rubro de Participaciones y
Aportaciones, por un total de 11 mil 713 mil lones 27 mil 311 pesos,
de los cuales, 4 mil 464 millones 590 mil 94 pesos corresponden a
Participaciones, 4 mil 194 millones 751 mil 242 pesos a
Aportaciones y 3 mil 53 millones 685 mil 974 pesos a Convenios.
En la gráfica 3, se muestra la distribución porcentual por concepto
del rubro de Participaciones y Aportaciones del periodo que se
informa.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 3 .
45
Por otra parte, en lo que corresponde al rubro de Derechos,
al cierre de junio se recaudaron 185 millones 926 mil 979 pesos,
de los cuales, 180 millones 109 mil 411 pesos corresponden a
Derechos por Prestación de Servicios, equivalentes a poco más del
96 por ciento del total para este rubro. La gráfica 4, muestra la
distribución total.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 4 .
46
Avance del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Durante el periodo enero – junio del presente ejercicio, el
presupuesto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la
cantidad de 11 mil 120 mil lones 537 mil 569 pesos, distribuidos en
los diversos capítulos del Gasto como se muestra en la gráfica 5.
EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 5 .
47
El Gasto del Poder Ejecutivo ascendió a 2 mil 935 millones
530 mil 265 pesos, al Poder Legislativo se transfir ieron recursos
por un total de 241 mil lones 29 mil 217 pesos y al Poder Judicial
por un total de 285 mil lones 826 mil 577 pesos. Asimismo, se
realizaron transferencias a Organismos Autónomos por 1 mil 140
mil lones 881 mil 381 pesos y a Entidades Paraestatales y
Fideicomisos de a acuerdo a la gráfica 6.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 6 .
48
Dentro de los reportes que se integran en la Cuenta Pública,
está el relativo a la Clasif icación Administrativa del Gasto, en la
cual se muestran las dependencias y entidades que lo ejercen
directamente. En la gráfica 7, se pueden apreciar los importes que
ejercieron cada una de las unidades ejecutoras del gasto.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 7 .
49
Otro reporte que forma parte de la Cuenta Pública, es el que
corresponde a la Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto), en el
se muestra el monto ejercido en este periodo por Gasto Corriente,
Gasto de Capital y lo relativo a la Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos. En la gráfica 8, se pueden apreciar estos
importes.
Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo
ascienden a la cantidad de 1 mil 715 millones 85 mil 732 pesos y su distribución se muestra en la tabla 1.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS) %
Gráf ica 8 .
50
2015
ENERO - JUNIO
MUNICIPIOS
AMACUZAC 26,167,465
ATLATLAHUCAN 30,369,504
AXOCHIAPAN 44,348,327
AYALA 95,308,205
COATLÁN DEL RÍO 21,805,929
CUAUTLA 124,423,316
CUERNAVACA 255,242,623
EMILIANO ZAPATA 66,114,942
HUITZILAC 22,675,209
JANTETELCO 24,757,953
JIUTEPEC 131,932,293
JOJUTLA 47,463,861
JONACATEPEC 26,597,511
MAZATEPEC 19,312,570
MIACATLÁN 32,165,343
OCUITUCO 30,261,407
PUENTE DE IXTLA 64,557,478
TEMIXCO 92,575,276
TEMOAC 26,010,847
TEPALCINGO 35,810,908
TEPOZTLÁN 42,607,564
TETECALA 19,294,902
TETELA DEL VOLCÁN 36,299,852
21,966,291
TLALTIZAPÁN 56,320,733
TLAQUILTENANGO 33,334,596
TLAYACAPAN 28,162,112
TOTOLAPAN 23,864,584
XOCHITEPEC 57,782,625
YAUTEPEC 79,913,517
YECAPIXTLA 45,136,097
ZACATEPEC 31,367,011
ZACUALPAN DE AMILPAS 21,134,881
TOTAL MUNICIPIOS: 1,715,085,732
Tabla 1.
TLALNEPANTLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECRETARÍA DE HACIENDA
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
(PESOS)
51
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron
recursos por la cantidad de 245 mil lones 351 mil 194 pesos. Del total
ejercido en el periodo, 152 mil lones 590 mil 71 pesos se destinaron
a la amortización de capital; 92 mil lones 55 mil 217 pesos para el
pago del servicio de la deuda y 705 mil 906 pesos para los gastos
de la deuda pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con nueve créditos bancarios,
mismos que se pueden visualizar en la tabla 2:
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en octubre de 2005 por 220 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.70 con fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2015.
Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 mil lones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026.
Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de 2026.
En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 333 mil lones 336 mil pesos a una tasa fija de 7.03 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 311 mil lones 202 mil pesos.
En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple
por 585 millones de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 80 mil lones de pesos a una tasa fija de 6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
52
Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 1,400 mil lones a una tasa TIIE+0.64 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031.
En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por un monto de 800 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al 15 de enero de 2032.
En febrero de 2014 se contrató con H.S.B.C., un crédito simple por un monto de 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al 28 de febrero de 2026, constituyendo éste, el monto real del adeudo a la fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en el Estado Analít ico de la Deuda y otros Pasivos.
Calificaciones otorgadas
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calif icadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México. De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una cal if icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una calif icación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. Las razones que han influido para obtener esta calif icación han sido entre otras:
Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda. Resultados fiscales balanceados. Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
53
Eventos Posteriores al Cierre No existen eventos posteriores ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afectan económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo. Partes Relacionadas Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia signif icativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
54
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2.
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65
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2015
66
Información Programática (Información Anexa a la Cuenta
Pública)
Avance Físico Financiero. POA (Modificaciones).
67
Anexos
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