CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA DORADA

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO

FORMATO DE PRESENTACION DE PLAN DE NEGOCIO

CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO MANSAROVAR – SENA

NOMBRE DEL PROYECTO: CUPCAKE SHOP EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ

EMPRENDEDOR: HERNÁN AUGUSTO RAMOS RIVAS

CELULAR: 3153892533 CORREO ELECTRÓNICO: augustobpo@hotmail.com

SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDO: SI _____ NO X

En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, favor anexar certificado de cámara de comercio.

1. ASPECTOS GENERALES

Descripción breve del proyecto

Describa de manera breve y concisa en qué consiste su proyecto, si ya se encuentra operando (indique el tiempo que lleva), cual es el uso de los recursos que va a solicitar al concurso

El proyecto Cup cake Shop, consiste en la apertura de local comercial en el cual se ofrecen a la venta diferentes tipos de pastelillos rellenos, con decoraciones creativas, que sea agradable al paladar, divertido, entretenido y novedoso , obviamente con el ánimo de satisfacer la necesidad de comer algo diferente, rápido y nutritivo. Actualmente no está en funcionamiento la propuesta, es más, no se ha implementado aún, esta idea en la región. Esencialmente los recursos que utilizaremos, serán maquinaria, herramientas, materia prima e insumos para panadería y repostería.

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Objetivos del proyectoElaborar un objetivo general y varios específicos, estos deben ser medibles, cuantificables y delimitados en el tiempo

General: Crear una empresa sostenible, que se dedique a la producción y comercialización de pastelillos fáciles de digerir, con un buen sabor y decoración llamativa y sobre todo a un precio justo, en el casco urbano de Puerto Boyacá

Específicos: Adecuar planta de producción y local comercial. Contratar y capacitar a 5 empleados. Adquirir maquinaria, equipos materia prima e insumos para el inicio de la producción. Vender 4500 unidades mensuales para el sostenimiento de la empresa. Emplear una estrategia de penetración en el mercado como lo es la implementación de

publicidad en Facebook y Google Adwords para alcanzar nuestras metas.

Justificación del proyecto Explique las razones por las cuales usted considera que el proyecto se debe realizar

Hace unos meses atrás, me encontraba celebrando el cumpleaños a mi hija, pero durante ese tiempo desafortunadamente no contaba con el dinero suficiente para realizar una fiesta tradicional, así que decidí comprar lo necesario, pero faltaba lo más importante que era el pastel de cumpleaños. Como no me alcanzaba para pagar una torta de 25.000 pesos estuve buscando algo que pudiera adquirir con 5.000 pesos, que era el dinero que me quedaba después de haber hecho las compras, pero por desgracia no conseguí lo que buscaba. Entonces me acorde de un programa de televisión en el cual se competía por preparar las mejores tortas pero estas eran para una sola persona, bien decoradas y muy divertidas, que llaman cup cakes, así que hice uso de mis habilidades en panadería y repostería y con lo que me quedaba, compre unos ingredientes y utilice otros del refrigerador y cree mi propio pastelillo para celebrar el cumpleaños a m hija.

Por esta razón pienso que es necesario que en Puerto Boyacá, exista un lugar donde se puedan adquirir este tipo de comidas. Que sean accesibles a todos en cuanto a su precio y ubicación, y puedan utilizarse en cualquier ocasión. Que haya variedad y uno como cliente pueda escoger dentro de un gran abanico de posibilidades. Puede proporcionar diversión creando nuestro pastelillo de acuerdo a nuestro gusto y por último que haya comodidad, que cada cliente tenga la posibilidad de pedir por teléfono o en línea, que el producto le llegue a la puerta de la casa y cancelar según su medio de pago favorito.

Componente Innovador del proyecto Especifique cual es la innovación de su plan de negocio

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El producto es único en la región, es nuevo y muy llamativo. El precio del producto es tan accesible que su demanda puede ser mayor a la esperada. Un canal de distribución, como lo es internet y las redes sociales. Una aplicación web novedosa para los internautas denominada “Hágalo Usted Mismo”

en la cual se seleccionara los cup cakes de acuerdo al gusto del cliente según existencias de ingredientes.

Para los clientes presenciales también hay la opción de seleccionar su propio cup cake a su gusto en el local comercial.

Creación de una base de datos de nuestros clientes habituales ya sea virtuales o físicos para fidelizarlos, enviándoles promociones de acuerdo a sus gustos y la segmentación y perfil del mismo.

Medios de pago virtuales como tarjeta crédito, cargo a cuenta y efectivo. Cada día prepararemos un cup cake diferente, fuera de los que ya se hayan posicionado

en el mercado por los clientes, y se dejaran los sabores con mas demanda, así que nuestro reto es crear y reproducir al menos 365 tipos de cup cakes, sin mencionar los de ocasiones especiales, como fiestas, días conmemorativos, matrimonios, cumpleaños, bautizos, etc

Describa el equipo de trabajo del proyecto

Describa con quien desarrollará el plan de negocio, el perfil de estas personas, si poseen experiencia en el negocio y que actividades realizarán en su proyecto

Un administrador, que se encargara de solucionar los inconvenientes, gestionar contratos, eventos, también tendrá como función el manejo de la caja, y de los pedidos por teléfono y en línea, de la parte legal, de los impuestos y será la cabeza visible que manejara el recurso humano.

Un hornero, que se encargara de preparar, hornear y preparar las bases de los cup cakes. Un decorador quien deberá ser muy creativo, para diseñar y crear nuevos pastelillos cada

dia. Un mesero que se encargará de atender a los clientes del lugar. Un Repartidor, quien será asignado para entregar los pedidos. Todos podrán atender, siempre que se necesite recibir las personas en el lugar cuando

sea necesario, según criterio del administrador.

2. ASPECTOS COMERCIALES

Caracterización de Bienes (s) o Servicio(s) a ofrecer

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Nombre del Producto o Servicio Necesidad que satisface

Cup cakeUn pastelillo individual decorado, delicioso que causa placer al saciar el hambre, y proporciona tranquilidad al bolsillo del consumidor.

Descripción de la competencia: (Describa el nombre de la competencia, incluyendo nombre de producto, presentación, precio de venta, canales de comercialización y compare su producto o servicio con el de la competencia)

Mi competencia son las panaderías de la ciudad, entre ellas el Trigal del puerto, Pan de Bono, La Francesa, Mundipan entre otras, todas se dedican a la venta de variedades de pan y postres. Algunas piñaterías y reposterías como Mikey y Cindy, además de personas naturales que se dedican a la elaboración de ponqués y tortas como John Freddy y La Negra. El precio de cada uno de los productos varía según su tipo.

Podemos encontrar panes de queso, Pan aliñado a 500, 1000, 2000,3000 y 5000 Pesos otros como las mantecadas churros y pan hawaiano y postres entre 1000 y 2000 pesos, todos estos establecimientos tienen una estrategia pasiva de venta, la cual es esperar que los clientes vayan a comprar su producto, porque tiene un local comercial esquinero y la gran cantidad de clientes son personas de las veredas y en gran mayoría de los estratos 0 y 1 de la región. Ellos se interesan muy poco en innovar, pues siempre se ve en las vitrinas las mismas clases de pan.

A diferencia de nosotros produciremos y venderemos más variedad de cup cakes, ofreceremos promociones y ofertas muy llamativas, descuentos por cliente habitual, medios de distribución masivos como internet y redes sociales, nuestro precio de venta será justo y nos enfocaremos en los estratos socioeconómicos 2, 3, 4,5 y 6 de la ciudad.

Ventajas Competitivas del producto o servicio

Explique las razones por las cuales un cliente le compraría su producto o servicio

Ventajas más notorias son: Producto único en su clase en la región

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El producto terminado tiene cientos de decoraciones posibles, ofrecemos

variedad. Servicio a domicilio. Servicio de pedido por internet. Inicialmente en la ciudad Hágalo usted mismo. Escoger el tipo de cup cake de acuerdo a su gusto

con los ingredientes existentes. Base de datos para hacerle seguimiento a los clientes, ofertas,

cumpleaños y demás eventos según segmentación del perfil del cliente. Fidelización de los clientes. Promociones y ofertas. Pago en línea con tarjeta de crédito, debito, cargo a cuenta inicialmente

por internet. Precio favorable. Sistemas de descuentos por cada referido nuevo que traiga nuestro cliente

y que realice un pedido de mímico una docena de cup cakes.

Identificación del Mercado Objetivo

Describa el perfil del cliente, sus motivaciones y expectativas para adquirir su producto o servicio.

Especifique las principales características de sus clientes, quienes son, sus hábitos de compra, su ubicación geográfica y posición socioeconómica, que motiva a los clientes a comprar sus productos.

Nuestro mercado objetivo son consumidores de los estratos socioeconómicos 2,3,4,5 y 6, el sector

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conocido como centro en Puerto Boyacá y personas adyacentes a la avenida principal, especialmente diagonal a la biblioteca municipal, en donde se ubicara nuestro local.

ESTADÍSTICA DE LA POBLACIÓN REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS DEL NUEVO SISBEN CON CORTE A FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2006 DISTRIBUIDOS POR ZONA Y NIVEL

SOCIOECONÓMICO

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Nuestro producto va dirigido a las personas que cruzan por esta dirección principalmente ya que es una zona residencial, empresarial y comercial. La biblioteca es un “polo de desarrollo”, muchas personas que van a este lugar pueden consumir nuestros productos, entre ellos la universidad UNAD, UPTC, ANDINA que funcionan los fines de semana.

Por la avenida cruzan docenas de vehículos a diario, que transportan empleados para más de 12 compañías en las afueras de Puerto Boyacá, los cuales llegan de su trabajo desde las 4.00 de la tarde en adelante entre ellas la empresa ISOCOL que cuenta con más de 100 empleados .

Esto sin contar los alrededor de ese lugar tenemos el barrio Plan de vivienda Villa del Sol con una población de más de 5000 habitantes de estrato 3 al 5 que pueden disfrutar de un pasa bocas en medio de sus comidas principales.

Los transeúntes son potenciales consumidores también… hicimos un ejercicio de contabilizar cuantas personas vehículos y motocicletas pasa por el lugar y se obtuvo el siguiente resultado:

MERCADO/HORARIO 10:00-11:00 AM

12:00 M-1:00 PM

4:00 PM-5:00 PM

6:00 PM-7:00 PM

Transeúntes 44 22 30 54Motos 118 141 80 169Carros 25 56 29 98

Y si todo esto no es suficiente, contamos con un mercado segmentado muy atractivo como las redes sociales, inicialmente en facebook, quienes tendrán la posibilidad de escoger de acuerdo a la disponibilidad de ingredientes, el cup cake de su preferencia, pagarlo en línea o simplemente hacer su pedido y pagarlo en la puerta de su casa.

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Conversiones y estadísticas Ley de Paretto 80/20

De cada 100 Personas que ven la publicidad

20 Personas son potenciales interesados.

De ellos, solo 4 son potenciales compradores.

Si cada día se suben a facebook mil impresiones de avisos publicitarios a un mercado segmentado por intereses, gustos, población, edad, estrato y otras cualidades determinantes, tendríamos lo siguiente:

1000 impresiones Publicidad x Día200 Interesados X Día40 Potenciales compradores x Día

Al mes tendríamos unos 1200 potenciales compradores.

Y por último, pero no menos importante las empresas y personas que requieran nuestros servicios, en eventos, fiestas, cumpleaños, matrimonios, bautizos, días y ocasiones especiales, además de los restaurantes que quieran agregar nuestro producto como postre.

Identificación de Canales de Comercialización

Describa los canales de comercialización del proyecto, y los que utiliza la competencia

Describa si su producto o servicio es de consumo directo ó intermedio, si va a comercializar a través de un distribuidor y como comercializa sus competidores.

Nuestros cup cakes ser distribuirán de forma directa desde nuestro local comercial, no habrán intermediarios inicialmente. Es el mismo canal que utiliza mi competencia, en este caso las panaderías, pero con una gran ventaja, como nuestro producto es muy novedoso, haremos ventas online, se realizaran campañas virales de publicidad en Facebook, y publicidad pagada por Google Adwords, alcanzando el mercado nacional además de crear un link con una aplicación que les permita escoger el cup cake de su preferencia y pagarlo en línea o cuando el repartidor entregue el pedido en su destino final.

Estrategias de Mercadeo

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Describa como va a garantizar el ingreso de su producto o servicio al mercado.

Cuáles son las estrategias para dar a conocer su producto y explique cómo va a garantizar que el cliente le comprará a su empresa

Elaborando un producto delicioso al paladar, que cause placer consumirlo, y muy económico, además creando campañas agresivas de publicidad en internet, como google adwords y facebook, se dispone una aplicación web para que los clientes puedan ordenar un pastelillo a su gusto y ofrecerles diferentes formas de pago, como Pay pal con cargo a tarjeta crédito, o en efectivo al recibir su pedido en la puerta de su casa.

También pensamos realizar un perifoneo y pasa calles para dar a conocer nuestro negocio, y un evento promocional el día de la inauguración del negocio.

Se tienen cartas de intención de compra o preacuerdos comerciales que garanticen la venta del producto o servicio.

Anexe las cartas de intención de compra o los preacuerdos comerciales que garanticen las ventas de su producto o servicio.

SI las hay

RESTAURANTE CRIOLLOSINSTITUCIÓN EDUCATIVA PESTALOZZI

Se tienen estudios o encuestas de mercado que validen el nivel de ventas del producto o servicio.

Si aplicó encuesta de mercado, escriba los resultados más relevantes de la misma que justifiquen el mercado, así como el tamaño de la muestra y la población objetivo

Si, se efectuó una medición de las personas que pasan a diario por el local ubicado en la carrera 5 con 23, durante varios días de la semana a ciertas horas especificas, arrojando como resultado lo siguiente

MERCADO/HORARIO 10:00-11:00 AM

12:00 M-1:00 PM

4:00 PM-5:00 PM

6:00 PM-7:00 PM

Transeúntes 44 22 30 54Motos 118 141 80 169Carros 25 56 29 98

Podemos determinar que hay mas moto taxis que pasan por el lugar, esto nos beneficia en la publicidad visual, porque ellos son los encargados de transportar una gran cantidad de personas a diario a quienes se les pueden entregar volantes y flyers de publicidad del negocio.

Todos ellos son posibles multiplicadores de la publicidad y potenciales consumidores de nuestro

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producto, pues a mayor cantidad de personas conozcan nuestro producto mayores compras obtendremos..

Encuesta: ver anexo Encuesta

Defina como fijó el precio de venta para cada producto o servicio.

Describa con qué criterio fijó el precio de venta de su producto o servicio

El precio de venta fue fijado, con el objetivo de tener un margen de contribución esperado de

76.77%, Entonces PV= Costo Unitario/1-Margen de Contribución %

Donde el costo unitario del producto es $697, por cada cup cake producido.

Así que $697/1-MCU%=$697/(1-0,7677)= $697/0,2323= $3.000

Proyecciones de Ventas

Defina la proyección de venta por producto y por periodo (unidades a vender y precio de venta). Defina como recaudará la cartera

El precio al público se establecerá en $3.000 por unidad, durante el primer año, pretendiendo así posicionar el producto en el mercado, una vez cumplido este objetivo, se incrementara a $500 por unidad anualmente. Esta estrategia estará sujeta a cambios de acuerdo a la Ley de oferta y demanda.

Cuadro de Unidades a Vender

UNIDADES A VENDERPRODUCTO Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Cup Cake 54.00

0 55.00

0 56.50

0 57.600 60.000 TOTAL 54.00 54.00 55.50 57.60 60.00

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0 0 0 0 0

Cuadro de Precios de Venta

PRECIO DE VENTA POR UNIDADPRODUCTO Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Cup Cake 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000TOTAL 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Cuadro de Ingresos por Ventas

INGRESOS POR VENTASPRODUC

TO Año1 Año2 Año3 Año4 Año5Cup Cake $ 162.000.000,00 $ 192.500.000,00 $ 226.000.000,00 $ 259.200.000,00 $ 300.000.000,00

TOTAL $ 162.000.000,00 $ 192.500.000,00 $ 226.000.000,00 $ 259.200.000,00 $ 300.000.000,00

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Descripción del producto o servicio

Describa las características fisicoquímicas y organolépticas del producto y/o descripción del servicio.

Elabore la ficha técnica de cada producto o servicio, incluyendo presentación, empaque, conservación de producto.

El producto final es un pastelillo esponjoso y suave, de una textura consistente, duradero entre 3 y 4 Días, según su cubierta o glaseado y expuesto a una temperatura ambiente dentro de una vitrina. Su peso es de 60g aprox. para la base y 20g aprox. para la cobertura, para un pesaje total de 80g aprox.Sus medidas de 6 cm de diámetro aprox. Por 8 cm de alto aprox. incluida la cubierta. El producto será empacado en cajas resistentes de 6 y 12 unidades. Y a su vez transportado en bolsas plásticas resistentes con el logo de la empresa.

Descripción del proceso de producción o prestación del servicio

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Describa los pasos para fabricar el producto o para prestar el servicio.

Elabore el diagrama de flujo o de procesos para la elaboración de cada producto o prestación de cada servicio

Para prepara un cup cake, comenzamos alistando los ingredientes, efectuando las mediciones de las cantidades a utilizar para el día. Se prepara la base o masa, se mezclan los ingredientes y se baten en la batidora, se agrega el relleno, (Frutas, pasas, etc.), se verifica la mezcla, que tenga una consistencia ideal y un sabor agradable. Luego se introducen la horno en unos moldes a 160 grados durante 20 minutos. Se deja reposar, hasta quedar a temperatura ambiente, después se aplica la crema que se puede preparar simultáneamente mientras se prepara la base, se decora con crema o fondant y se rosean sprinkles, maní, chocolate sobre la cubierta y pasa a almacenamiento en las vitrinas.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES E INSUMOS

CANTIDAD A COSTEAR:PRODUCTO O SERVICIO 1:

Materia prima, Insumos Und. Cant Costo Unit.Costo Total

Harina Bto. 0,0006 68.000,00 40,8Mantequilla Lb 0,008 6.500,00 52Polvo para hornear Lb 0,003 4.000,00 12

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Preparación de ingredientes

Preparación masa

Relleno masa

Horneado

VERIFICACIÓN MEZCLA

SI

NO

O

FONDANT O PATILLAJE

Reposo

PREPARACIÓN CREMA

Sprinkles

Leche liquida Litro 0,03 2.200,00 66Huevo Und 0,33 250 82,5Azúcar Bto 0,0006 83.000,00 49,8Esencia vainilla Frasco 0,01 2.500,00 25

TOTAL BASE 328,1BASE CUP CAKE

Fresa Lb 0,01 1.500,00 15

cereza fco 0,01 5.250,00 52,5Limón Lb 0,01 950,00 9,5Mora Lb 0,01 1.400,00 14Maracuyá Lb 0,01 1.350,00 13,5Mango Lb 0,01 1.300,00 13Piña Lb 0,01 2.950,00 29,5Naranja Lb 0,01 800,00 8Uva Lb 0,01 3.500,00 35Galleta OREO Lb 0,01 5.300,00 53Pasas Lb 0,01 4.200,00 42Futas cristalizadas Lb 0,01 2.200,00 22Manzanas Unidad 0,03 1.500,00 45Duraznos Lb 0,03 3.200,00 96Vino tinto Botella 0,001 7.000,00 7Vino Blanco Botella 0,001 7.000,00 7Ron por 1/2 Botella 0,0005 13.000,00 6,5Banano Unidad 0,1 250 25

TOTAL PROMEDIO RELLENO 27,41TOTAL RELLENO 27,41

RELLENO CUP CAKESprinkles para cup cake x 90 gr Gr 0,01 5.000 50Fondant Listo para usar Kg 0,005 44.900 224,5Grajeas para decorar Lb 0,01 2.500 25Azúcar morena Kg 0,01 4.500 45Azúcar pulverizada Kg 0,01 6.200 62Maní Salado Kg 0,01 5.000 50Chocolate Blanco Kg 0,01 7.000 70Chocolate Dulce Kg 0,01 6.000 60Chocolate en Polvo Kg 0,01 7.000 70Mermelada Kg 0,01 5.800 58Chispas de chocolate Lb 0,01 8.000 80Canela Lb 0,0001 9.000 0,9Brillo comestible Lb 0,001 6.000 6Masmelows x 500 LB 0,01 5.000 50Azúcar Bto 0,0006 83.000 49,8Leche liquida Litro 0,03 2.600 78Huevo Und 0,33 250 82,5Mantequilla Lb 0,008 6.500 52Queso Crema Lb 0,01 6.500 65

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TOTAL PROMEDIO DECORACIÓN MÁX. 4 INGREDIENTES 177,72

TOTAL DECORACIÓN 177,72CUBIERTA O DECORACIÓN

Cajas para empacar x 6 de 100 Ud 0,0016 20.000 32Cajas para empacar x 12 de 100 ud 0,0008 20.000 16

PROMEDIO CAJAS PARA EMPACAR 24Capacillos x 100 ud 0,01 5000 50Bolsas para empacar logo x 100 ud 0,01 9000 90

TOTAL INSUMOS DE EMPAQUE 140TOTAL INSUMOS DE EMPAQUE 164

COSTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 697,23COSTO UNITARIO 697,23

Costo de Mano de Obra Operativa

Describa la cantidad de mano de obra requerida por unidad de producto y la mano de obra total para el proyectoPara la producción de los pastelillos, se contratara una persona, que se encargara de hornear y decorar el producto final, a quien se les asignara un salario mínimo mensual de $586.500. Obteniendo así una producción diaria de 150 Cup cakes, para un total de 4500 unidades producidas mensual. Es mucho más rentable contratar personal asalariado que pagar por unidad de producción.

Inversión requerida para el plan de negocio (Maquinaria, equipos y herramientas, Equipos de oficina, adecuaciones y/o remodelaciones, solo incluir materiales requeridos para las construcciones)

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Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total Justificación

HORNO DE CONVECCIÓN 5 Bandejas Usado 1 5.900.000 5.900.000

 Preparar la base de los pastelillos

Moldes con hueco para hornear mini cupcakes x 24 2  35.000 70.000 Para dar forma un estándar Molde con hueco para hornear cupcakes x 12 2 35.000 70.000

Para dar forma y un nuevo tamaño

Batidora Kitchen Aid Clasica 275 Vatios 4.5qt (4.3 L) Aya12 1 1.280.000 1.280.000

Necesario para preparar una masa uniforme

Mangas Desechables Para Decoración Cupcakes,X12 Uds 10 6.000 60.000 Para decorar los pastelillosBase, Soporte O Bandeja Para Cupcakes 3 10.000 30.000

 Para presentar los pastelillos sobre las vitrinas

Set Boquillas Decorativas Acero Inox X 24 2 60.000 120.000

Para darle forma a la decoración, ej. grama, flores, circular

Vitrina Exhibidora Vidrio Curvo. Y aluminio tres niveles 1.4 cm de alto x 2 m de largo para panadería 2 350.000 700.000

Para mostrar nuestro producto y conservarlo en buenas condiciones

Caja Registradora Sahrp Xe A106 / Numérica 1 280.000 280.000

Necesaria para recibir el dinero y facturar el producto

Juego De Mesa Y 4 Sillas Para Cafetería 3 200.000 600.000

Para recibir los clientes que deseen consumir el producto en el local

Espátula Cuchara Útil Para Esparcir Chocolate 2 15.000 30.000

Para untar y esparcir crema y chocolate, a demás de quitar excesos y despegar la materia prima de los recipientes

JARRA MEDIDORA EN LITROS Y MILILITROS digital 2 60.000 120.000

Para conocer la medida exacta de líquidos a incorporar

Kit, Repostería Especial Para Decoraciones Con Aerógrafo 1 85.000 85.000

Un técnica de acabado que resalta los colores

Cortadores Repostería Variados 15 6.000 90.000

Para cortar fondant y darle forma en la presentación del pastelillo

Gramera Bascula Electrónica Digital De 5000 Gramos 1 29.000 29.000

Para calcular la cantidad de harina e insumos a utilizar en nuestro producto

Termómetro Digital Para Alimentos Para Cocinar Y Congelación$ 2 22.000 44.000

Para medir la temperatura de los pastelillos al momento de prepararlos.

Colador Tamiz En Acero 29 Cms 1 65.000 65.000

Para evitar grumos en la harina, que impidan hornear bien la mezcla

Rodillo Pastelero En Acrílico 47 X9 Cms

1 56.000 56.000 Para amasar el fondant

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Para Repostería

Colador Cónico/chino 13cm En Acero Inoxidable 1 32.000 32.000

Para colar frutas y rellenos, infusiones evitando restos de frutas e insumos no deseados en el producto

Kit Pinceles Y Brochas De repostería 1 50.000 50.000

Para decorar con más detalle nuestros pastelillos

Batidor manual de alambre 2 15.000 30.000

Para mezclas de menor volumen

Nevera Whirlpool De 250 Litros 1 650.000 650.000

Para almacenar chocolate, cremas y productos perecederos

Soplete Flameador Antorcha 1 70.000 70.000

Para dar un acabado de sobre cocción a nuestros pastelillos

Set de cuchillos de cocina acero inox prof 1 98.000 98.000 Para cortar frutas

Rallador metálico brillante una sola cara 1 30.000 30.000

Para aplicar ralladuras de limón, naranjas, queso chocolate, coco a algunos de nuestros productos

Tasas de vidrio X 12 1 30.000 30.000

Para contener algunos ingredientes y poder diferenciarlos fácilmente en la preparación yu decoración

Tasas de Aluminio X 12 1 45.000 45.000

Para contener algunos líquidos en el momento de la preparación de nuestros pastelillos

Tijeras de cocina 1 10.000 10.000

Para cortar algunos de los ingredientes con mayor grado de delicadeza

Bisturí Acero inox 1 25.000 25.000Para cortes sutiles en el fondant y los pastelillos

Ollas de Aluminio x 6 Medianas 1 95.000 95.000

Para contener algunos líquidos, en dosis medianas durante la preparación del pastelillo

Ollas de Aluminio x 6 Pequeñas 1 65.000 65.000

Para contener prepara baño maría de los chocolates

Sartén de Teflón 1 58.000 58.000

Reducir salsas, freír coco y maní, además de Caramelizar algunos ingredientes.

Computador portátil Apple Mac Book Air 11.6 Md223ll/a 1 800.000 800.000

Para registrar los pedidos que provienen de internet y fidelizar a nuestros clientes, administrando una base de datos.

Molde de silicona flexible para pastillaje, fondant variados

30 2.500 75.000

Para sacar formas en fondant diversas para la decoración del cup cake según la ocasión o evento.

Moldes variados para chocolate derretido 30 2500 75.000

Para decorar la cubierta del Cup Cake con figuras de chocolate

Descorazonador de frutas 2 15.000 30.000

Para sacar las semillas a las frutas y para hacerle un orificio al cup cake para un relleno especial

Rejilla metálica con asas de 80 cm y

base 5 8.000 40.000

Para dejar el cup cake reposando a sobre la mesa y evitar que se despeguen los capacillos

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Guantes para cirugía caja X 12 pares 3 10.000 30.000

Para la higiene durante la decoración y manipulación de alimentos.

Guantes para hornear gruesos de tela X par 2 15.000 30.000

Para evitar quemaduras durante la extracción de bandejas del horno

Cubre-bocas . 30 2.000 60.000

Para evitar que nuestros gérmenes se transmitan al producto.

Mallas para el cabello 10 3.000 30.000

Para impedir que el cabello del hornero caiga sobre las mezclas del producto.

Extintor Multipropósito Solkaflan 1 310.000 310.000

Para combatir focos de incendios, cortos dentro del local.

Botiquín de primeros auxilios 1 150.000 150.000

Para suministrar ayuda en caso de accidentes laborales.

Latas de pintura para interiores 5 20.000 100.000 Para remodelación del local

Rodillos para pintar 2 10.000 20.000 Para remodelación del local

Brochas para pintar 2 5.000 10.000 Para remodelación del localAplicación hágalo usted mismo 1 600.000 600.000

Para incrementar las ventas y conseguir nuevos clientes

Dotación 5 50.000 250.000

Gran Total $ 13.527.000,00

Describa la función de cada maquinaria ó equipo requerido para la operación del proyecto.

HORNO DE CONVECCIÓN 5 Bandejas  Preparar la base de los pastelillosMoldes con hueco para hornear mini cupcakes x 24 Para dar forma un estándar Molde con hueco para hornear cupcakes x 12 Para dar forma y un nuevo tamaño

Batidora Kitchen Aid Clasica 275 Vatios 4.5qt (4.3 L) Aya12

Necesario para preparar una masa uniforme

Mangas Desechables Para Decoración Cupcakes,X12 Uds Para decorar los pastelillos

Base, Soporte O Bandeja Para Cupcakes

 Para presentar los pastelillos sobre las vitrinas

Set Boquillas Decorativas Acero Inox X 24

Para darle forma a la decoración, ej. grama, flores, circular

Vitrina Exhibidora Vidrio Curvo. Y aluminio tres niveles 1.4 cm de alto x 2 m de largo para panadería

Para mostrar nuestro producto y conservarlo en buenas condiciones

Caja Registradora Sahrp Xe A106 / Numérica

Necesaria para recibir el dinero y facturar el producto

Juego De Mesa Y 4 Sillas Para Cafetería

Para recibir los clientes que deseen consumir el producto en el local

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Espátula Cuchara Útil Para Esparcir Chocolate

Para untar y esparcir crema y chocolate, a demás de quitar excesos y despegar la materia prima de los recipientes

JARRA MEDIDORA EN LITROS Y MILILITROS digital

Para conocer la medida exacta de líquidos a incorporar

Kit, Repostería Especial Para Decoraciones Con Aerógrafo

Un técnica de acabado que resalta los colores

Cortadores Repostería Variados

Para cortar fondant y darle forma en la presentación del pastelillo

Gramera Bascula Electrónica Digital De 5000 Gramos

Para calcular la cantidad de harina e insumos a utilizar en nuestro producto

Termómetro Digital Para Alimentos Para Cocinar Y Congelación$

Para medir la temperatura de los pastelillos al momento de prepararlos.

Colador Tamiz En Acero 29 Cms

Para evitar grumos en la harina, que impidan hornear bien la mezcla

Rodillo Pastelero En Acrílico 47 X9 Cms Para Repostería Para amasar el fondant

Colador Cónico/chino 13cm En Acero Inoxidable

Para colar frutas y rellenos, infusiones evitando restos de frutas e insumos no deseados en el producto

Kit Pinceles Y Brochas De repostería

Para decorar con más detalle nuestros pastelillos

Batidor manual de alambre Para mezclas de menor volumen

Nevera Whirlpool De 250 Litros

Para almacenar chocolate, cremas y productos perecederos

Soplete Flameador Antorcha

Para dar un acabado de sobre cocción a nuestros pastelillos

Set de cuchillos de cocina acero inox prof Para cortar frutas

Rallador metálico brillante una sola cara

Para aplicar ralladuras de limón, naranjas, queso chocolate, coco a algunos de nuestros productos

Tasas de vidrio X 12

Para contener algunos ingredientes y poder diferenciarlos fácilmente en la preparación yu decoración

Tasas de Aluminio X 12

Para contener algunos líquidos en el momento de la preparación de nuestros pastelillos

Tijeras de cocina

Para cortar algunos de los ingredientes con mayor grado de delicadeza

Bisturí Acero inox

Para cortes sutiles en el fondant y los pastelillos

Ollas de Aluminio x 6 Medianas

Para contener algunos líquidos, en dosis medianas durante la preparación del pastelillo

Ollas de Aluminio x 6 Pequeñas Para contener prepara baño maría de

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los chocolates

Sartén de Teflón

Reducir salsas, freír coco y maní, además de Caramelizar algunos ingredientes.

Computador portátil Apple Mac Book Air 11.6 Md223ll/a

Para registrar los pedidos que provienen de internet y fidelizar a nuestros clientes, administrando una base de datos.

Molde de silicona flexible para pastillaje, fondant variados

Para sacar formas en fondant diversas para la decoración del cup cake según la ocasión o evento.

Rejilla metálica con asas de 80 cm y base

Para dejar el cup cake reposando a sobre la mesa y evitar que se despeguen los capacillos

Guantes para cirugía caja X 12 pares

Para la higiene durante la decoración y manipulación de alimentos.

Guantes para hornear gruesos de tela X par

Para evitar quemaduras durante la extracción de bandejas del horno

Cubre-bocas .

Para evitar que nuestros gérmenes se transmitan al producto.

Mallas para el cabello

Para impedir que el cabello del hornero caiga sobre las mezclas del producto.

Extintor Multipropósito Solkaflan

Para combatir focos de incendios, cortos dentro del local.

Botiquín de primeros auxilios

Para suministrar ayuda en caso de accidentes laborales.

Latas de pintura para interiores Para remodelación del localRodillos para pintar Para remodelación del localBrochas para pintar Para remodelación del local

Capital de trabajo requerido para el plan de negocio (Incluir materia prima e insumos para el periodo improductivo, etc)

C/DAD U/DADMED. Descripción Valor Mensual Meses Total Justificación

4 Btos Harina 272.000,00 2 544.000,00 Para la base cupcake

70 lbs Mantequilla 210.000,00 2 420.000,00 Para la base cupcake

4 Lbs Polvo para hornear 16.000,00

232.000,00

Para la base cupcake

200 Lt. Leche liquida 520.000,00 2 1.040.000,00 Para la base cupcake

2550 Und Huevo 637.500,00 2 1.275.000,00 Para la base cupcake

6 Btos Azúcar 332.000,00 2 664.000,00 Para la base cupcake

10 Frcos Esencia vainilla 25.000,00 2 50.000,00 Para la base cupcake

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10 Lbs. Fresa 35.000,00 2 70.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. cereza 28.000,00 2 56.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Limón 15.000,00 2 30.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Mora 22.000,00 2 44.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Maracuyá 31.000,00 2 62.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Mango 20.000,00 2 40.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Piña 23.000,00 2 46.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Naranja 12.000,00 2 24.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Uva 35.000,00 2 70.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Galleta OREO 41.000,00 2 82.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Pasas 42.000,00 2 84.000,00 Es necesario relleno

10 Lbs. Futas cristalizadas 22.000,00

244.000,00 Es necesario relleno

20 Und Manzanas 30.000,00 2 60.000,00 Es necesario relleno

10 Und Duraznos 32.000,00 2 64.000,00 Es necesario relleno

4 Btllas Vino tinto 28.000,00 2 56.000,00 Es necesario relleno

4 Btllas Vino Blanco 28.000,00 2 56.000,00 Es necesario relleno

4 Btllas Ron 52.000,00 2 104.000,00 Es necesario relleno

200 Und Banano 50.000,00 2 100.000,00 Es necesario relleno

20 Paquetes x 90 gramos

Sprinkles para cup cake x 90 gr

100.000,00

2

200.000,00 Decoración cupcake

10 Kg Fondant Listo para usar 449.000,00 2 898.000,00 Decoración cupcake

4 Lbs. Grajeas para decorar 10.000,00

220.000,00

Decoración cupcake

4 Kg Azúcar morena 18.000,00 2 36.000,00 Decoración cupcake

4 Kg Azúcar pulverizada 24.800,00

249.600,00

Decoración cupcake

4 Kg Maní Salado 20.000,00 2 40.000,00 Decoración cupcake

15 Kg Chocolate Blanco Cobertura 105.000,00

2210.000,00

Decoración cupcake

15 Kg Chocolate Negro cobertura 90.000,00

2180.000,00

Decoración cupcake

10 Kg Chocolate en Polvo 70.000,00

2140.000,00

Decoración cupcake

4 Kg Mermelada 23.200,00 2 46.400,00 Decoración cupcake

10 Lbs. Chispas de chocolate 80.000,00

2160.000,00

Decoración cupcake

3 Lbs. Canela 27.000,00 2 54.000,00 Decoración cupcake

4 Lbs. Brillo comestible 24.000,00 2 48.000,00 Decoración cupcake

4 Lbs. Masmelows x 500 20.000,00 2 40.000,00 Decoración cupcake

20

10 Lbs. Queso Crema 65.000,00 2 130.000,00 Decoración cupcake

8 Pack Cajas para empacar x 6 de 100 160.000,00

2

320.000,00

Decoración cupcake

4 Pack Cajas para empacar x 12 de 100 80.000,00

2

160.000,00

Decoración cupcake

30 Pack Capacillos x 100 150.000,00 2 300.000,00 Decoración cupcake

30 Pack Bolsas para empacar logo x 100 270.000,00

2

540.000,00

Decoración cupcake

Gran Total $8.689.000,00

Describa donde comprará cada una de las materias primas e insumos, cada cuanto comprará y como pagará dichos materiales

Especifique proveedores, su ubicación, cantidades a comprar por periodo (semanal, mensual), la forma de pago.

FONSECA Y CAÑAS S.A.S.. Calle 13 N 3-48 Puerto Boyacá, Forma de pago EfectivoSupermercado Ahorramás, CRA 3ª N 13-20 Puerto Boyacá, Forma de pago Efectivo.Crea y Cocina, calle 40 N 7-88 Medellín, Tel 4119493. Forma de pago Efectivo.Hornos y Batidoras Essen Calle 34 #. 8 – 43 Bogotá Tel 443 79 36. Forma de pago Efectivo.

RESUMEN TOTAL DE LOS RECURSOS SOLICITADOS AL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Maquinaria y Equipo  Unidad 1

 $ 13.527.000,00

 $ 13.527.000,00

 Materia Prima e Insumos Unidad 1 $ 8.689.000,00 $ 8.689.000,00 Otros gastos (Publicidad) Unidad 1

 $ 1.470.000,00

 $ 1.470.000,00

Gran Total $ 23.686.000,00

APORTE DEL EMPRENDEDOR AL PLAN DE NEGOCIO

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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Arriendo Unidad 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 Gas Unidad 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 Energía Unidad 1 $ 250.000,00 $ 250.000,00 Internet Unidad 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00 Celular Unidad 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00 Agua Unidad 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 Salario y prestaciones Cinco (5)Empleados Unidad 1 $ 5.102.920,12 $ 5.102.920,12 Mano de obra remodelación Unidad 1 $ 500.000,00 $ 500.000,00

Gran Total $ $ 6.712.920,12 4. ASPECTOS ORGANIZACIONALES

Describa el tipo de organización a crear y justifique por qué.

El tipo de empresa a crear es una persona natural del régimen simplificado. Porque es una sola persona la que figura como responsable ante las autoridades competentes, Dian, Cámara de Comercio, Etc, a demás esta exento de muchas obligaciones tributarias y por ultimo no está obligado a llevar contabilidad.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RÉGIMEN SIMPLIFICADO/PERSONA NATURAL

Contribuyente de Renta SI Tarifa de Impuesto a la Renta Progresiva a partir de 1.090 UVT art. 241 ET. Pago Impuesto de Renta Tarifa cero (0) hasta 1090 UVT

Beneficios Impuesto de Renta según Ley 1429 de 2010

SI

Beneficios de Parafiscales según Ley 1429 de 2010

SI

Otros beneficios de la Ley 1429 de 2010

SI

Compensación de pérdidas NoCompensación del exceso de Renta Presuntiva

SI

Impuesto de ICA si realiza hecho generador

SI

Predial y otros territoriales SI Revisor Fiscal No.

Responsable de IVA, solo si realiza hecho generador

Régimen simplificado o Régimen Común

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Retenedor en la Fuente por Renta Si es comerciante y sus ingresos brutos o

patrimonio bruto superan 30.000 UVT Responsabilidad por Impuestos según Art. 794 ET.

Sin limite

Beneficios Ley 1429 210

Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de

nómina. Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. Progresividad en el Impuesto de Industria y Comercio. Incentivo para la generación de empleo de grupos vulnerables. Simplificación de trámites laborales. Simplificación de Trámites Comerciales.

Adjunte el organigrama con los niveles directivo, administrativo y operativo de su empresa; especifique las funciones y el perfil para cada uno de los cargos.

Perfil y Funciones De acuerdo con el cargo

ADMINISTRADOR23

ADMINISTRADOR

HORNERO DECORADOR REPARTIDORMESERO

Diligente, que pueda trabajar bajo presión, amable atención al cliente, excelente manejo de relaciones sociales, estricto con sus subalternos, responsable, honesto, que busque soluciones rápidas y eficaces a los problemas. Con habilidades en sistemas, internet redes sociales y buen desempeño al atender llamadas.

Encargado del manejo de la caja, tomar los pedidos, promover eventos, analizar gastos e inversiones innecesarias. Manejar el personal y el negocio como tal. Solucionar los inconvenientes que se puedan presentar con los clientes y el negocio. Pago de obligaciones, proveedores, empleados, compra de insumos y promover las ventas.

HORNERO

Trabajador, responsable, honesto, diligente, ahorrador de insumos, sistemático en la preparación del producto. Creativo, dispuesto y entregado a su trabajo

Encargado de preparar las los pastelillos, y decorarlos, podrá ayudar a despachar, cuando el administrador lo considere necesario.

DECORADOR.

Trabajador responsable, ágil y creativo, apasionado con lo que hace, dispuesto a recibir órdenes y sugerencias, con iniciativa.

Encargado de decorar las bases de los pastelillos en el menor tiempo posible, y crear nuevos diseños, sabores y formas para los cupcakes. Cumplir con cualquier otra función que el administrador considere necesaria ejecutar.

MESERO.

Actitud de servicio, carismático, manejo de relaciones sociales, honesto y responsable, comprometido con su labor.

Encargado de despachar los pedidos de los clientes y cumplir las demás labores asignadas por el administrador.

REPARTIDOR

Responsable, puntual, actitud de servicio, habilidades comunicativas, buenas relaciones sociales, muy honesto.

Encargado de entregar los pedidos y colaborar con las actividades del local y con cualquier otra función que el administrador considere necesaria ejecutar.

Entidades de Apoyo

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Describa todas las entidades de apoyo que le pueden ayudar a la creación y operación de su empresa y como sería ese apoyo

Mansarovar Energy Colombia Ltd. Esta entidad nos brinda la oportunidad de participar en un concurso con otros emprendedores para financiar un plan de negocios que sea viable de acuerdo con el criterio de la empresa.

SENA. Esta institución nos capacita para poder presentar una propuesta de negocios bien formulada, que nos permite dimensionar los costos reales del proyecto.

Recursos Propios. Apoyo financiero de familiares en cuanto a los gastos que no cubra el proyecto, como arriendo, mano de obra etc..

Análisis de Trámites

Describa cada trámite para el inicio de operación y desarrollo de la actividad, especifique requisitos, tiempo del trámite y valor.

Registro ante la cámara de comercio. 1 mes y cuesta $130.000 Alquiler del local comercial en quince días $400.000 Adecuación del local comercial en quince días. $500.000 Selección e instrucciones al personal. Dos Días. Instalación Aviso de fachada con luz interna 15 Días 320.000 Instalación Pasa calle 15 Días 50.000 Inicio Perifoneo. 1 Día 80.000

5. ASPECTOS FINANCIEROS

Costos Administrativos requeridos para el plan de negocio (especificar si necesita gerente, contador, secretaria)

Cargo Salario/mes Prestaciones Costo Mes Valor Anual

ADMINISTRADOR $ 990.500,00 $ 563.828,33 $ 1.554.328,33 $ 18.651.940,00  HORNERO $ 612.840,00 $ 349.930,22 $ 962.770,22 $ 11.553.242,64 DECORADOR $ 612.840,00 $ 338.647,19 $ 951.487,19 $ 11.417.846,28 REPARTIDOR $ 612.840,00 $ 338.647,19 $ 951.487,19 $ 11.417.846,28

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Gran Total $ 53.040.875,20 ANUAL

Costos de Ventas requeridos para el plan de negocio (especificar si requiere un vendedor ó supervisor de ventas)

Cargo Salario/mes Prestaciones Costo Mes Valor Anual

 MESERO $ 612.840,00 $ 338.647,19 $ 951.487,19 $ 11.417.846,28 Gran Total $ 11.417.846,28

Otros costos de Venta (Incluir publicidad, comisión de ventas, distribución de mercancía, etc)

Descripción Costo Mes Costo AñoPublicidad radial $ 50.000,00 $ 600.000,00 Perifoneo $ 80.000,00 $ 960.000,00 Redes sociales $ 60.000,00 $ 720.000,00 Google Adwords $ 50.000,00 $ 600.000,00 Eventos de promoción en el local Cada 4 meses por 250.000

$ 200.000,00 $ 800.000,00

Pasacalle Una vez $ 220.000,00 $ 220.000,00 Aviso Fachada Una Vez $ 320.000,00 $ 320.000,00 Gastos de Matricula mercantil Cámara de Comercio

$130.000,00 $130.000,00

Volantes Flyers Full color X 1000

$150.000,00 $150.000,00

Tarjetas de presentación $120.000,00 $120.000,00Portafolio Tipo Álbum $90.000,00 $90.000,00TOTAL $ 1.470.000,00 $ 4.710.000,00

Costos Indirectos requeridos para el plan de negocio (incluir arriendo, servicios públicos, teléfono, internet, suministros de oficina, vigilancia, cafetería, etc)

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Descripción Costo Mes Costo Año

Arriendo $ 600.000,00 $ 7.200.000,00 Gas $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 Energía $ 250.000,00 $ 3.000.000,00 Internet $ 50.000,00 $ 600.000,00 Celular $ 80.000,00 $ 960.000,00 Agua $ 30.000,00 $ 360.000,00 TOTAL $ 1.310.000,00 $ 15.720.000,00

6. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Especifique todos los impactos ambientales que genera el desarrollo de la actividad, así como las medidas de mitigación planteadas.Al implementar el proyecto, iniciaremos con un proceso de separación de residuos utilizables de los orgánicos a través de un proceso de reciclaje, para evitar daños menores en el medio ambiente, adicionalmente, las maquinaria adquirida tiene la función de ahorro de energía y el horno que se utiliza funciona a gas natural, lo que beneficiara en gran medida, el impacto ambiental.

Doy fe de que toda la información suministrada en el presente formato corresponde a la realidad, asumo la responsabilidad de cualquier inconsistencia encontrada en la misma.

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HERNÁN AUGUSTO RAMOS RIVASNombre Firmac.c. 14’326.747 de HondaTel. 3153892533

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