Cusco Regiontransparencia.regioncusco.gob.pe/attach/presupuesto-p...CONCERTADO CUSCO AL 2021...

1. DISCORDANCIA ENTRE EL PLAN REGIONAL Y NACIONAL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO CUSCO AL 2021

ELABORACION 2008 -2009.

(DATA DESACTUALIZADA)

APROBACION 2010

PLAN BICENTENARIO

ELABORACION Y APROBACION 2011.

D.S. 054-2011 PCM Art.° 2 AJUSTE DE LOS

PLANES ESTRATÉGICOS A LOS OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO NACIONAL PLAN

BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021

2. DESARTICULACION.

Desarticulación entre Plan y el Presupuesto

Público

Desarticulación entre planes y

entre niveles de gobierno

Ausencia de pensamiento prospectivo

Desarticulación con los Objetivos

Nacionales

Prospectiva: anticipación orientada a la exploración de futuros posibles para clarificar decisiones y acciones presentes y de esta forma construirsocialmente el Futuro

3. ALINEAMIENTO PROGRAMATICO

4. INCONGRUENCIA DE INDICADORES

PRINCIPALES INDICADORESLínea de Base

2008INDICADORES CORREGIDOS

AÑO DEL INDICADOR

Índice de Desarrollo Humano - IDH 0.58 0.31 2007Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años

31.9% 32.9% 2007 / 2008

Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos. (ENDES2007/2008)

12.7 9 2007 / 2008

% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de desempeño suficiente en comunicación integral comprensión de textos . 2008

15.4% 10.9% 2007

% de niños y niñas de EBR, que alcanzan el nivel de desempeño suficiente en lógico matemático. 2008

8.8% 6.4% 2007

% de la PEA ocupada con nivel de educación superior . 14% 21% 2007

Tasa de alfabetismo 2008 ENAHO 86.1% 85.7% 2007

Cobertura de electrificación rural (%) 68.2% 63.2% 2008

Km. De carretera asfaltadas a nivel regional

492 km de vías asfaltadas de carretera

a capitales de provincia

165 km de vías asfaltadas de

carretera a capitales de

provincia

2007

N° de distritos con nivel alto de vulnerabilidad ante peligros climáticosEfectividad de la Gestión Pública

5150%

S/I72.9

S/I2008

FUENTE: PDRC CUSCO AL 2021-EQUIPO TECNICO PEDRC CUSCO AL 2030

5. NUEVOS ESCENARIOS

ACTUALIZACION

Cambio ClimáticoGestión de Riesgos de

Desastre

Nuevos Desafíos

Robótica y Nanotecnología

Globalización

Tecnologías de Información

y Comunicación

GRACIAS

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

SOCIALIZACIONPDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Sub Gerencia de Planeamiento

ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

PDRC CUSCO AL 2030



CONTENIDO

PARTE I: FASE PROSPECTIVA

I.- ¿PORQUE ACTUALIZAR EL PDRC ANTERIOR?

II.- FASES DEL PROCESO

III.- CRONOLOGIA DE TRABAJO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

I.- ¿ PORQUE ACTUALIZAR EL PDCR ANTERIOR ?


PDRC ANTERIOR PDRC AL 2030

1 Elaboración y aprobación 2008-2010 Nueva metodología se aprobó 2014

2 Desarticulación con los Objetivos Nacionales PEDN – 8 ejes

Articulado al PEDN – 6 ejes

3 Desarticulado a planes sectoriales y niveles de gobierno (PDLC)

Existe una sola metodología

4 Enfoque situacional Enfoque territorial y prospectivo

5 Línea base que dificulta el monitoreo y seguimiento

Línea de base priorizada y articulada a los Objetivos Nacionales

6 Contexto anterior Nuevos contextos y escenarios

II.- FASES DEL PROCESO

DESCRIPCION

¿Qué contiene el documento?

1.- PROSPECTIVA

Caracterización del territorio

Diseño Modelo Conceptual

Construcción de Escenarios

¿Quiénes participan?

Municipalidades provinciales, distritales, oficinasdesconcentradas, empresas privadas,organizaciones sociales, técnicos especialistas,gobierno regional y público en general

¿Qué vamos a lograr?

PDRC CUSCO AL 2030

2.- ESTRATEGICA

Construcción ESCENARIO APUESTA

VisiónObjetivos estratégicosIndicadores y metas

INSTITUCIONAL

Identifica, los pasos que debe implementar la Entidad para alcanzar los objetivos territoriales.

Misión institucionalobjetivos estratégicosIndicadores y metas

PEI

F A S E S

MONITOREO Y SEGUIMIENTO


III.- CRONOLOGÍA DE TRABAJO

AÑO 2015

PREPARACION

SETIEMBRE

Capacitación Nueva

Metodología

OCTUBRE

LANZAMIENTO

NOVIEMBRE

TALLERES ETAPA

PROSPECTIVA 1

TALLERES PROVINCIALES DESCENTRALIZADOS

I N I

C I

O D

E L

P

R O

C E

S O


AÑO 2016

FEBRERO -MARZO

TALLERESETAPA

PROSPECTIVA 2

MAYO

TALLERESETAPA

ESTRATEGICA

JULIO

PDRC AL 2030

F I N

D E

L

P R

O C

E S

O

MESAS DE TRABAJO SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

IV.- DOCUMENTO PROSPECTIVO

2.- DISEÑO MODELO CONCEPTUAL = EJES DEL DESARROLLO

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS

4.- IDENTIFICACION DE VARIABLES - VARIABLES ESTRATÉGICAS

5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLES ESTRATEGICAS

6.- CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

1.- CARACTERIZACION DEL TERRITORIO = DIAGNOSTICO FISICO

1. SISTEMA AMBIENTAL

Zonas naturales, relieve, hidrografía, ANP, zonas riesgo, etc.

2. SISTEMA POBLACIONAL

Población, centros mas poblados, poblaciones vulnerables

3. SISTEMA RELACIONALRedes de comunicación vial, transporte y telecomunicaciones

Zonas producción agropecuaria, minera, gas, comercio y servicios

Infraestructura educativa, de salud, seguridad, recreación

Bienes del patrimonio material e inmaterial, circuitos turísticos

4. SISTEMA PRODUCTIVO

5. SISTEMA EQUIPAMENTAL

6. SISTEMA PATRIMONIAL


DINAMICA ECONOMICA

CRECIMIENTO URBANO

REDES DE COMUNICACION

PRESTACION DE SERVICIOS

1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

Productivo

Relacional

Ambiental

Poblacional

Integrando los 6 sistemas(mapas)


1.- CARACTERIZACION TERRITORIAL

CO

NF

IGU

RA

CIO

N D

EL

TE

RR

ITO

RIO

“Concentración centro – periferia” y“Débil integración de espacios”

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• Protección e inclusión social • Igualdad de género• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• Gestión ambiental• Gestión del Riesgo de

Desastre• Recursos Naturales

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• Territorio sostenible• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• Competitividad regional

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• Educación • Salud • Agua y saneamiento• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• Gestión pública• Participación ciudadana

Estructura sistemática del territorio y los componentes que lo integran

2.- MODELO CONCEPTUAL:EJES DEL DESARROLLO REGIONAL


Territorio

TRATADOS COMERCIALES

DEMANDA POR RECURSOS

NATURALES

CAMBIO CLIMATICO

CONTAMINACION AMBIENTAL

ACTIVIDAD TURISTICA

USO DE TECNOLOGIAS

CRECIMIENTO POBLACIONAL

3.- IDENTIFICACION Y ANALISIS DETENDENCIAS


4.- IDENTIFICACIÓN DE VARIABLESESTRATÉGICAS


Análisis estructural - MICMAC

VARIABLE ESTRATEGICA: DE RESULTADO (objetivos del plan)

MODELO CONCEPTUAL

DERECHOS HUMANOSE INCLUSIÓN SOCIAL

• PROTECCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

• IGUALDAD DE GÉNERO• Cohesión social• Derechos colectivos• Seguridad alimentaria

GESTIÓN DEL AMBIENTE

• GESTIÓN AMBIENTAL• GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRE• RECURSOS NATURALES

COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA• TERRITORIO SOSTENIBLE• Corredores económicos• Infraestructura productiva• Articulación y comunicaciones

DESARROLLOECONOMICO SOSTENIBLE

• COMPETITIVIDAD REGIONAL

OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS

• EDUCACIÓN • SALUD • AGUA Y SANEAMIENTO• Vivienda• Energía• Telecomunicaciones• Transporte público

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

• GESTIÓN PÚBLICA• Participación ciudadana



Territorio



Territorio

5.- DIAGNÓSTICO DE VARIABLESESTRATÉGICAS

5.1.- ANALISIS CAUSAL


5.2 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTORES

ALUMNOSACCESO Y CALIDAD

EDUCATIVA

RENIEC

ONGs

GOBIERNO REGIONAL -

DIRESA

MINISTERIO DE

EDUCACION

GOBIERNO REGIONAL -

DREC

GOBIERNOS PROVINCIALES

Y LOCALES

PADRES DE FAMILIA

DOCENTES

SECTOR PRIVADO



4.8% 6.4%8.8%

13.5% 11.5%8.9%

14.5%

24.5%

27.7%

10.6% 10.9%

15.4%

24.0% 22.8% 21.5%25.5%

36.4%

48.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora


5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - HISTORICA

Departamento de Cusco:NIVEL SATISFACTORIO en Matemática y Comprensión Lectora

Fuente: MINEDU – SECRECE 2007-2015



5.3.- ANÁLISIS DE LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES - PROVINCIAL

RE

SU

LTA

DO

DE

LA

S IN

TE

RV

EN

CIO

NE

S

“Desigual Desarrollo Humano”

Territorio

Nivel de avance: 1=muy bajo 2=bajo 3=medio 4= bueno 5= muy bueno


5.- DIAGNOSTICO DE VARIABLESESTRATEGICAS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS

ESCENARIO APUESTA

ESCENARIOS EXPLORATORIOS

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO ÓPTIMO


ESCENARIO 1 (POSITIVO)Aeropuerto Internacional

Chinchero

ESCENARIO 4 (NEGATIVO)Intensifica el Cambio

Climático

ESCENARIO 2 (POSITIVO)Integración Macro Región Sur

ESCENARIO 3 (POSITIVO)Minería

2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se

encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE VARIABLES INDICADORES

DATO

ACTUAL

Acceso y

Calidad

Educativa

2. OPORTUNIDAD Y ACCESO A

SERVICIOS

Territorio

6.- CONSTRUCCION DE ESCENARIOS


2021 2030 Turismo Macro SurCambio

ClimáticoMineria

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 9,38% 4,83% 2,90% 3,50% 4,00% 12,00% 3,00%

Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,470 0,499 0,944 0,6 0,51 0,46 0,4

Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del

esposo o compañero (%)41% 47% 47% 5% 40,00%

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual

masculino (%)24,0% 28,9% 28,9% 13,10% 25,00% 30,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Matemática.27,7% 33,70% 52,60% 95,00% 55,00% 53,00% 48,00% 58,00%

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.48,8% 54,70% 83,70% 95,00% 85,00% 84,00% 75,00% 89,00%

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años en % 73,3% 80,0% 84,3% 100,0% 87,00% 86,00% 75,00% 89,00%

Razón de mortalidad materna 95 134 134 5 150 120

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 16,70% 18% 15% 2% 12% 20% 12%

Proporción de anemia en menores de 36 meses 53,10% 48,0% 34,0% 6,30% 30,00% 40,00% 30,00%

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 88,50% 90,4% 93,0% 100% 95,00% 85,00% 98,00%

Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública

de alcantaril lado %58,50% 61,8% 70,49% 100% 75% 65% 85%

Eficacia en el Gasto Público 89,27% 90% 92% 100%

Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un

problema central41,78% 35,00% 30,00% 10,00% 40,00%

Índice de productividad agrícola 0,20 0,19 0,19 0,9 0,15

Valor bruto de la produccion pecuaria

(miles de soles)415.457S/. 407.129S/. 407.129S/. 418.000S/. 400.000S/.

Valor agregado manufacturero per capita 978S/. 1.251S/. 1.785S/. 23.092S/. 1.800S/. 2.000S/.

Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,67 0,97 0,48

% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5,5% 10% 8% 6% 10% 10%

5. COHESIÓN

TERRITORIAL E

INFRAESTRUCTURA

Nivel de bienestar socio

economicoPromedio de ingreso mensual per cápita regional 1.081S/. 1.644S/. 2.334S/. 306.113S/. 4.200S/. 2.500S/.

Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual (MMC) 120

Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca

Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24,3

Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales (AAA)

Nivel del Riesgo de

Desastres

Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenomenos

naturales a nivel regional30

ESCENARIOS

OPTIMOEXPLORATORIOSTENDENCIALCOMPONENTE

(6)VARIABLES (6) INDICADORES (25)

DATO

ACTUAL

4. DESARROLLO

ECONÓMICO

SOSTENIBLE

Nivel de Competitividad y

Diversificación Productiva

1. DERECHOS

HUMANOS E

INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel de Vulnerabilidad e

Inclusión Social

Nivel de Igualdad de

Género

2. OPORTUNIDAD Y

ACCESO A

SERVICIOS

Acceso y Calidad Educativa

Acceso y Calidad en Salud

Acceso de Saneamiento

Básico

3. ESTADO Y

GOBERNABILIDAD

Nivel de Gestión Pública y

Participación Ciudadana

6. GESTIÓN DEL

AMBIENTE

Disponibilidad de Recursos

Hídricos

Nivel de Calidad Ambiental

CONCLUSIONES:

ETAPA PROSPECTIVA

27

MUCHAS GRACIAS


Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestoy Acondicionamiento Territorial


PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA

RECORTE PRESUPUESTAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 027-2015 -EF/50.01

(PIM)DESPUES DEL

RECORTEA ENERO

1: RECURSOS ORDINARIOS 841,016,761 0 841,016,761

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33,532,443 0 33,532,443

3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 171,345,040 0 171,345,040

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 240,000 0 240,000

5: RECURSOS DETERMINADOS 314,638,754 22,335,639 292,303,115

1,360,772,998 22,335,639 1,338,437,359

FUENTE: MEF - Enero 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONALACTIVIDADES Y PROYECTOS

N° UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM PRESUPUESTO % SECTOR1 001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 256,391,104 315,022,491

646,900,595 40.85%

SEDE CENTRAL, PLAN COPESCO,

PER PLAN MERISS, IMA, DRAC y DRTCC

2 002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO 207,700,048 229,782,239

3 003-791: REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 23,241,909 22,197,556

4 004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE 22,806,119 24,722,009

5 100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA 23,357,307 25,523,654

6 200-795: REGION CUSCO-TRANSPORTES 28,799,816 29,652,646

7 300-796: REGION CUSCO-EDUCACION 265,670,247 185,409,739

615,998,349 38.90%SECTOR

EDUCACION

8 301-797: REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO 4,998,454 5,006,206

9 302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS 83,530,449 89,433,692

10 303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI 50,696,139 54,227,584

11 304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION 55,676,816 61,024,712

12 305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS 35,477,452 36,600,013

13 306-1240: GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION PARURO 0 14,591,602

14 309-1524: GOB.REG.DPTO. CUSCO- EDUCACION PAUCARTAMBO 21,611,667 22,668,036

15 310-1525: GOB.REG. DPTO. CUSCO- EDUCACION ESPINAR 27,898,060 30,416,818

16 311-1550: GOB.REG,DPTO. CUSCO- UGEL CALCA 31,528,905 34,382,305

17 312-1644: GOB. REG. DPTO. CUSCO - UGEL CUSCO 0 82,237,642

18 400-798: REGION CUSCO-SALUD 31,758,598 39,996,599

320,676,567 20.25% SECTOR SALUD

19 401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR 14,753,144 22,152,721

20 402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO 37,587,988 57,038,942

21 403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA 27,134,332 41,267,591

22 404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO 13,538,721 20,018,940

23 405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR 30,693,396 48,642,036

24 406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI 7,420,099 11,748,665

25 407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE 30,349,733 45,302,538

26 408-1547: GOB. REG. CUSCO - HOSPITAL DE ESPINAR 6,762,587 8,096,363

27409-1625: GOB. REG. DPTO. CUSCO-HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS

8,231,188 10,401,246

28 410-1626: GOB. REG. DPTO. CUSCO - HOSPITAL DE QUILLABAMBA 13,158,720 16,010,926

TOTAL 1,360,772,998 1,583,575,511 1,583,575,511 100.00%

FUENTE: MEF - Abril 2016

SEDE CENTRAL, PLAN COPESCO,

PER PLAN MERISS, IMA, DRAC y

DRTCC, 40.85%

SECTOR

EDUCACION,

38.90%

SECTOR SALUD, 20.25%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GRCA NIVEL DE SECTORES

PIM - 2016

GRUPO GENERICO DE GASTO PIA PIMPIM

%

GASTO CORRIENTE 897,147,860 1,021,595,403 64.50%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 624,047,307 690,167,828

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 114,234,120 116,943,880

5-23: BIENES Y SERVICIOS 157,037,433 210,574,895

5-25: OTROS GASTOS 1,829,000 3,908,800

GASTO DE CAPITAL 409,336,386 507,916,115 32.07%6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 409,336,386 507,916,115

SERVICIO A LA DEUDA 54,288,752 54,288,752 3.43%7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 54,288,752 54,288,752

TOTAL 1,360,772,998 1,583,800,270 100.00%FUENTE: MEF – Abril 2016

GASTO

CORRIENTE, 64.50%

GASTO DE CAPITAL(Proyectos de

Inversion Publica),

32.07%

SERVICIO A LA

DEUDA, 3.43%

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO POR GRUPO GENÉRICO DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO – PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016ACTIVIDADES Y PROYECTOS

N° CATEGORIA PRESUPUESTALPIM

%2016

A PROGRAMAS PRESUPUESTALES 893,237,503 56.40%

1 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 60,504,847 3.82%

2 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 53,731,643 3.39%

3 0016: TBC-VIH/SIDA 13,052,905 0.82%

4 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 9,314,731 0.59%

5 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 9,367,851 0.59%

6 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 10,438,194 0.66%

7 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 11,313,898 0.71%

8 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 28,609,004 1.81%

9 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 6,911,935 0.44%

10 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 1,876,268 0.12%

11 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 17,825,079 1.13%

12 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,040,786 0.26%

13 0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.05%

14 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 32,111,423 2.03%

15 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 2,909,970 0.18%

16 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 8,248,949 0.52%

17 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 492,148,695 31.07%

180091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

19,687,072 1.24%

190101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

1,988,970 0.13%

20 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 3,233,422 0.20%

210106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA

3,755,120 0.24%

220107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

5,564,150 0.35%

23 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 1,894,127 0.12%

24 0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 6,655,895 0.42%

250129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

717,541 0.05%

260130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE

3,987,168 0.25%

27 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,105,360 0.13%

28 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 80,378,857 5.08%

B 9001: ACCIONES CENTRALES 118,793,275 7.50%

C9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

571,769,492 36.10%

TOTAL 1,583,800,270 100.00%FUENTE: MEF - 2016

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

, 56.40%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA

S QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS,

7.50%

ACCIONES

CENTRALES,

36.10%

PRESUPUESTO DEL GRC, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

PIM 2016

CATEGORIA PRESUPUESTALINVERSIÓN

PIM2016

CANT. PROYECTOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 265,686,510 116

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 216,736,980 55

TOTAL 482,423,490 171FUENTE: MEF y SGPL 2016

PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA DIMENSIONES/EJES ESTRATEGICOS

DIMENSIONES/EJES ESTRATÉGICOSPIPs

CARTERA DEL GRC

PIPs PIM2016

PROYEC.A CONCLUIR

2016

PPTO. FASE DE INVERSIÓN

Ejec. Financiera

Acumulada al 2015

PIM2016

Dimensión Humana 150 101 33 1 ,334,894,603 691,142,615 121,211,005 Condiciones de Vida 61 38 17 709,187,831 360,418,333 40,976,735

Factor Humano 89 63 16 625,706,772 330,724,281 80,234,270

Dimensión Económica Productiva 101 48 5 2 ,044,701,84 977,101,663 276,021,908 Valor Agregado a la Producción 11 7 - 74,260,924 36,379,120 8,972,238

Articulación y Comunicación 29 16 2 1,436,579,122 697,658,361 232,458,809

Minero Energética 16 6 2 79,441,816 38,864,298 4,040,786

Turismo 6 1 - 81,756,378 40,693,582 2,138,638

Agricultura 39 18 1 372,663,603 163,506,301 28,411,437

Dimensión Social 9 4 1 56,455,664 27,706,089 21,659,754 Institucionalidad 9 4 1 56,455,664 27,706,089 21,659,754

Dimensión Ambiental 25 18 - 408,203,916 160,286,089 63,530,823

Medio Ambiente 25 18 - 408,203,916 160,286,089 63,530,823

TOTAL 285 171 39 3,844,256,026 1,856,236,455 482,423,490 FUENTE: MEF y SGPL 2016

Dimensión

Humana

25.13%

Dimensión Económica

Productiva

57.22%

Dimensión

Social

4.49%

Dimensión

Ambiental

13.17%

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 2016 POR DIMENSIONES

(Proyectos de Inversión Pública)

N° PLIEGO

Pto. FASE DE INVERSION

EJECUCION FINANCIERA

ACUMULADO AL 2015

PIM2016

SALDO POR INVERTIR

PROYECCION PIA

2017

PROYECCION PIA

2018

PROYECCION PIA

2019

BRECHA PRESUPUESTAL

AL 2020

4,045,979,911 1,999,607,703 482,423,490 1,583,808,841 352,431,966 351,298,652 354,586,845

525,491,378

A SEDE CENTRAL 1,935,152,750 1,017,333,046 184,867,427 732,952,277 222,658,805 196,350,896 151,387,311

1PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

1,514,812,445 821,431,264 139,289,005 554,092,176 155,227,258 134,612,520 64,591,120

2 GERENICA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 77,886,482 36,751,849 9,170,566 31,964,067 10,599,601 6,729,003 15,834,2353 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION-DIREPRO 17,372,122 9,520,380 2,348,789 5,502,953 2,241,460 3,261,494 04 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS-DREMI 79,441,816 38,864,298 4,040,786 36,536,732 10,915,874 9,681,437 15,770,602

5PROYECTOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

50,219,927 24,236,045 4,853,959 21,129,923 5,245,151 6,183,192 9,553,016

6 OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD 6,631,211 6,228,668 427,688 25,145 37,937 0 0

7DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEMIENTO

49,485,487 18,601,250 8,761,115 22,123,121 11,431,621 10,601,382 0

8GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

27,157,996 19,612,363 1,263,440 6,282,193 14,000,324 16,281,869 12,000,000

9 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 112,145,263 42,086,928 14,712,079 55,346,256 12,959,579 9,000,000 33,638,338B PROYECTOS ESPECIALES/UNIDADES EJECUTORAS 2,110,827,162 982,274,657 277,695,940 850,856,564 129,773,161 154,947,756 203,199,53410 PER IMA 295,384,188 123,410,728 21,265,611 150,707,849 28,958,633 86,092,442 111,824,64011 PER COPESCO 1,188,993,446 507,555,111 224,469,299 456,969,036 45,463,227 31,081,167 47,971,18712 PER MERISS 499,412,000 270,718,382 19,389,386 209,304,232 30,809,378 29,949,580 38,778,36213 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,525,628 22,241,537 12,608,012 7,524,568 4,325,345

14DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

61,815,374 45,135,447 5,046,016 11,633,911 11,933,911 300,000 300,000

C ESTUDIOS DE PRE INVERSION PLIEGO 19,860,123FUENTE: MEF Y GRPPAT 2016

N° NOMBRE INVERSION

1 I.E. COMERCIO 41 9,717,338.00

2 I.E. EDUCANDAS 17,079,115.00

3 I.E. FRANCISCO SIVIRICHI 5,076,368.00

4 I.E. URIEL GARCIA 23,497,142.00

5 I.E. VALENTIN PANIAGUA CORAZAO 5,041,296.00

6 I.E. ALEJANDRO VELAZCO ASTETE 23,105,470.00

TOTAL 83,516,729.00

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL DE LAS 06 I.E. 6,499,873.00

FUENTE: Sub Gerencia de Promoción de Inversión Privada - 2016

N° SECTORCANT. PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

INVERSION

1 Educación 38 324,239,640.18

2 Salud 13 145,968,692.72

3 Saneamiento Básico 2 35,000,000.00

4 Infraestructura 12 396,321,617.63

TOTAL 65 901,529,950.53FUENTE: Sub Gerencia de Promoción de la Privada - 2016

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