DOCUMENTOS ISO 9001

ACTA DE REVISION DE GERENCIA

Cdigo N:

D-GP-08Fecha de vigencia:

10.07..08Versin N:

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ACTA DE REVISION POR LA GERENCIA

Cdigo N

D-10Fecha de vigencia:

13.05.10Versin N:

0Pgina:

1 de 5

ACTA NFecha//

a) ESTADO Y CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS DEFINIDAS EN LA LTIMA REVISIN POR LA GERENCIA ACUERDO DEFINIDORESPONSABLEESTADO

Acciones acordadas:ACUERDO DEFINIDOCAUSA DEL NO CUMPLIMIENTORESPONSABLEACCION ACORDADA

b) RESULTADOS DE AUDITORIAS b.1.1. AUDITORIAS INTERNASLA AUDITORIA INTERNA SE REALIZO EL _____ DE _________ENTREGANDO UN TOTAL DE ___ HALLAZGOS, LOS CUALES AFECTAN A LOS SIGUIENTES PROCESOS: PROCESO

NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

TOTALDEL TOTAL DE LAS NC SE HAN GESTIONADO UN _____ A LA FECHA (___V/S ___)

DEL TOTAL DE OPORTUNIDADES DE MEJORA SE HAN GESTIONADO UN ___ A LA FECHA (___V/S ___)

b.1.2. AUDITORIAS EXTERNASLA AUDITORIA EXTERNA FUE REALIZADA EL ___ DE ________ DEL AO __________, ARROJANDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

___NO CONFORMIDADES MENORES. ___ NO CONFORMIDADES MENORES DEL PROCESO _________________ NO CONFORMIDADES MENORES DEL PROCESO ______________SE PUEDE PRECISAR QUE LA PROXIMA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL ___________ SEGUIMIENTO SERA EFECTUADO A MAS TARDAR EL ___DE _________.

c) ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASACCIDENTES:CONTRATO: CASA MATRIZ:

FALLA OPERACIONAL:

NO CONFORMIDADES:

DAO DE EQUIPOS O INFRAESTRUCTURAS:

MULTAS (PARTES, MULTA DAND, ETC.):

ACCIONES CORRECTIVAS:

ACCIONES PREVENTIVAS:

d) ESTADO DEL PROGRAMA DE GESTION (OBJETIVOS Y METAS)OBJETIVO N1:

ESTADO:

ACCION ACORDADA:

OBJETIVO N2:

ESTADO:

ACCION ACORDADA:

OBJETIVO N1:

ESTADO:

ACCION ACORDADA:

e) REVISIN Y/O ACTUALIZACIN DE LA POLTICA DE GESTIN INTEGRADA

f) DESEMPEO DE LOS PROCESOS (INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTACIN)

PROCESOINDICADORCRITERIO DE ACEPTACIONRESULTADO PROM.ESTADONUEVO CRITEIRO DE ACEP.

g) COMUNICACIN CON LAS PARTES INTERESADAS Y RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE (RECLAMOS)RECLAMOS EXTERNOS: RECLAMOS CLIENTE: SUGERENCIAS:

h) CONFORMIDAD DEL SERVICIO

i) RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIN Y CONSULTA

j) CAMBIOS Y RECOMENDACIONES QUE PODRAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTINPROCESOCAMBIOSRECOMENDACIONES

Firma:___________________

Gerente General