Datos Del Proyecto Epf 2015 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS

CONSEJO COMUNAL PALMA SOLABARINAS ESTADO BARINAS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PATIOS PRODUCTIVOS PARA

EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO EN LA COMUNIDAD DE “PALMA

SOLA” DEL MUNICIPIO BARINAS ESTADO BARINAS AÑO 2015.

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

LA UBICACIÓN DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO ES EN LA

COMUNIDAD DE PALMA SOLA, SECTORES 1 y 2, ESTA UBICADA EN EL

MUNICIPIO BARINAS ESTADO BARINAS PERTENECIENTE A LA PARROQUIA

ALTO BARINAS.

COSTO DEL PROYECTO:

EL COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO ES DE: (5 MILLONES DE BOLIVARES

FUERTES).

RESPONSABLES DEL PROYECTO:

Juana Zambrano Roa C.I: 14.433.253

Jorge Miguel Sánchez Zambrano C.I: 26.028.868

Carlos Ramón Polanco Parra C.I: 12.552.269

OBJETIVOS GENERAL:

DESARROLLAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LOS

DIFERENTES RUBROS ALIMENTICIOS COMO GANADO PORCINO, PARCHITA

Y PLATANO, EN LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA SECTORES 1 y 2 DEL

ESTADO BARINAS.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Construcción y adecuación de los galpones para el Ganado Porcino.

Adecuación y preparación del terreno para la siembra de la Parchita y el Plátano.

Implementación de la materia prima para el desarrollo de los rubros de LA

Parchita, ganado porcino y plátano.

Iniciar el proceso de producción de los rubros pertenecientes a la empresa de

producción social familiar para el consumo local, regional y nacional.

IMPORTANTANCIA E IMPACTO DEL PROYECTO:

El Proyecto Nacional Simón Bolívar dentro de la línea estratégica del Mode-

lo Productivo Socialista plantea dentro de sus fines: “Establecer un Modelo Pro-

ductivo Socialista con el funcionamiento de nuevas formas de generación, apropia-

ción y distribución de los excedentes económicos y una nueva forma de distribu-

ción de la renta petrolera, lo que será el reflejo de un avance sustancial en el cam-

bio de valores en el colectivo, en la forma de relacionarse los individuos con los

demás, con la comunidad, con la naturaleza y con los medios de producción”.

En este sentido el poder popular propicia el desarrollo de la capacidad inter-

na de producción de alimentos aprovechando las capacidades propias de cada

sector promoviendo sustancialmente la inversión productiva en la agricultura.

De igual el Concejo Comunal “Palma Sola” de la mano del gobierno nacional

busca contribuir con el desarrollo de esta meta promoviendo el desarrollo de pa-

tios productivos en la comunidad que permitan generar alimentos para el consumo

local y paralelamente incentivar el modelo socialista de producción.

De allí que, el presente proyecto productivo este orientado a desarrollar la

producción endógena y agrícola, sobre el impacto social de la siembra y cosecha

en terrenos de la comunidad de palma sola sectores 1 y 2 del municipio Barinas

estado Barinas;.

ASPECTOS FINANCIEROS Y TECNICOS

PRESUPUESTO:

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Construcciones e Instalaciones

La infraestructura requerida se describe a continuación:

Cerca Perimetral

Se utilizaran estantillos de madera, colocados a 1,5 m de separación con cuatro lí-

neas de alambre de púas y una longitud de 1 km. El costo es de Bs. 20.000,00 el

kilómetro lineal.

Galpón Integral para Cría y Ceba

Con piso de concreto, corrales de media pared, de bloque en acabado rústico, te-

cho de zinc, con acometida de electricidad, aguas blancas y negras, con 500 m2

CANTIDADPRECIO UNITARIO

Bs.TOTAL Bs.

Instalaciones 3 500.000,00 1.500.000,00

TOTAL 1.500.000,00

Tanque

Para garantizar el agua requerida en la explotación, tanto para el consumo de los

animales como para la limpieza de los mismos y de las instalaciones a un costo de

Bs. 200.000,00

Depósito

De 6 m de ancho x 15 m de largo a un costo de Bs. 10.000,00 el metro cuadrado.

DESCRIPCIÓN CANTIDADPRECIO UNITARIO

Bs.TOTAL Bs.

Deposito 5 m2. 20.000,00 100.000,00

TOTAL 100.000,00

Equipos e Implementos

IMPLEMENTOS CANTIDADCOSTO UNITARIO

(Bs.)TOTAL ( Bs.)

MOTOBOMBA 01 40.000,00 40.000,00

CARRETÓN 01 20.000,00 20.000,00

RASTRILLO 08 2000,00 16.000,00

ALICATE 03 1500.00 4.500,00

MANGUERA (m) 500 300,00 15.000,00

ESCARDILLA 02 2000,00 4.000,00

MACHETE 02 3000,00 6.000,00

Bomba electrosumergible 1 120.000,00 120.000,00

TOTAL 225.500,00

Digestor

Se necesita la construcción y uso de un digestor, para realizar un manejo y uso

alternativo y eficiente de las heces de los cerdos.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO

Bs.

TOTAL Bs.

DIGESTOR 01 15.000,00 15.000,00

TOTAL 15.000,00

Semovientes

Se comenzará la explotación con veinte (60) madres de primer parto y de doce te-

tas, de aproximadamente 70 Kg., para garantizar partos múltiples de 8 a 10 lecho-

nes destetados. Las cerdas tienen un costo de Bs 8000,00 y tres (03) verracos a

Bs 60.000,00 c/u.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO /UNIT TOTAL Bs.

CERDAS 60 8.000,00 480.000,00

VERRACOS 03 60.000,00 180.000,00

TOTAL 660.000,00

RESUMEN DE INVERSIONES

PARTIDA MONTO A SOLICITAR Bs.

Instalaciones m2 1.500.000,00

Cercas (Metros) 20.000,00

Tanque 200.000,00

Depósito m2 100.000,00

Equipos Implementos 225.500,00

Cerdas 480.000,00

Verracos 180.000,00

Digestor 15.000,00

Capital de Trabajo 100.000,00

Ingeniería Básica 300.000,00

SUB- TOTAL 3.120.500,00

Fondo de Reserva y Asistencia Técni-

ca

100.000,00

TOTAL 3.220.500,00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CONCEPTO 1 2 3

Instalaciones 750.000,00 750.000,00Depósito 50.000,00 50.000,00Cercas 240.000,00 240.000,00Digestor 7.500,00 7.500,00Equipos e Imp. 105.500,00Semovientes 330.000,00Tanque 200.000,00Capital de Trabajo 50.000,00 50.000,00Ingeniería Básica 300.000,00Total Bs./Mes 1.347.500,00 1.403.000,00 380.000,00

COSTOS DE PRODUCCIÓN

ALIMENTACIÓN

Para todo el proceso productivo de seis meses se necesitan la cantidad de

70.000,00 Bsf

DESCRIPCIÓN N° DÍASRACIÓN

KG/ANIMAL

TOTAL

KG.

Cerdas en recuperación 60 15 2 1800,00

Cerdas en gestación 60 114 2 13.680,00

Cerdas en lactancia más lecho-

nes

60 31 4 7.440,00

Lechones en crecimiento 420 90 2,1 79.380,00

Lechones acabados 140 30 3,1 39.060,00

TOTAL ALIMENTO 141.360,00

Total Alimento 141.360 Kgs

Nº de Sacos 1.178 (40 Kgs c/u)

Costo del Saco 5.000,00 Bs.

Total Costo de Alimento 70.000,00 Bs.

MEDICINA

El manejo sanitario en una explotación porcina es sumamente importante debido

al confinamiento en el que se practica la explotación, a continuación se menciona

un mínimo requerido para prevenir cualquier enfermedad:


Medicinas Varios 50.000,00 50.000,00

TOTAL 50.000,00

MANO DE OBRA.

Se requerirán tres (03) obreros para que atienda labores de limpieza, suministro

de alimento, entre otras actividades. El salario será de 20.000,00 al mes, con el

respectivo cálculo de sus prestaciones contractuales.


Obrero 03 20.000,00 60.000,00

TOTAL 60.000,00

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR AÑO

CONCEPTO MONTO Bs.

Alimentación 70.000,00

Medicina 50.000,00

Mano de Obra 72.000,00

TOTAL 192.000,00

Plan Pecuario:

En un proceso productivo se deben mantener ciertos criterios mínimos para poder

garantizar una explotación económicamente rentable, entre otras tenemos:

Se inicia la explotación con cerdas primerizas o de primer parto.

Se seleccionan las futuras madres, de aquellas camadas libres de defectos

congénitos.

Las cerdas seleccionadas para cría deben poseer doce pezones o más.

Deben procurarse cerdas de reemplazo en la misma finca.

Las camadas a destetar deben ser de 08 lechones, como mínimo.

El plan de vacunación debe cumplirse rigurosamente tal como lo recomien-

de el veterinario.

Los padrotes deben tener buena conformación y se adquirirán con bastante

anticipación a la época de servicio, además serán de aquellas razas para

carne con poca grasa de cobertura y de camadas con buenos registros de

alta calidad de carne.

Se practicaran cruces inter raciales debidamente planificados, para lograr

un máximo de heterosis.

El control de las fechas de servicio será estricto.

La alimentación se suministrará de tal manera que se evite la sobre gordura

y ceba de las cerdas y padrotes.

Las cerdas paridas consumirán una ración completa y adecuada.

El destete se llevara a cabo a los 31 días de nacidos.

Los cerdos se agruparan por tamaño y serán alimentados de acuerdo a su

edad.

Se mantendrán controles estrictos de consumo de alimentos, realizándose

monitoreos sobre el peso, durante la etapa de crecimiento y desarrollo.

No se permitirá el acceso de personas extrañas ni de vehículos a la zona

de cría.

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

RELACIÓN DE INGRESOS

Ingresos por año.

CONCEPTO CANTIDAD Kg/Pie Bs/Kg TOTAL

Cerdos 320 90 400,00 11.520.000,00

Desechos 6 170 200,00 204.000,00

TOTAL 11.724.000,00

Evaluación Financiera

En el cuadro de flujo de fondos, que nos permite determinar mecanismos financie-

ros se puede apreciar lo siguiente:

En cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) que representa el interés máxi-

mo, que podría pagar un proyecto por los recursos utilizados en cuanto se desee,

el mismo se recupere la inversión y los costos de operación, da como resultado

más del 32 %, que es la tasa de equilibrio que significa que se recupera todo el

capital así como los gastos de operaciones causados en el proyecto y pagar más

del 100 % por la utilización del dinero mientras dura el proyecto.

Relación beneficio costo este alcanza 70% y nos dice que el valor actual de

los costos es inferior al valor actual de los beneficios, vale decir, entonces, que el

proyecto recupera los gastos iniciales más el rendimiento sobre la inversión del

proyecto.

El Valor Presente Neto (VAN), es de Bs. 7.724.000,00bsf cifra que es positiva y

superior a la cantidad que se compromete al inicio del proyecto. De considerar

este indicador se acepta el proyecto. Al revisar el flujo de fondo, se puede obser-

var que el beneficio neto del financiamiento es positivo, lo cual significa que el

productor le queda un remanente, luego de deducidos los costos de producción y

obligaciones financieras.

COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE PARCHITA

CULTIVO: parchita (Pasiflora edulis var. Flavicarpa)

DENSIDAD: 625 plantas/ha

RENDIMIENTO: 43,500 Kg/ha

LOCALIDAD: Comunidad Palma Sola

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO

(Bs)

SUBTOTAL (Bs)

TOTAL (Bs)

PREPARACION DE TIERRA

5,250.00

Rastra Pase 4 750.00 3,000.00Nivelación pase 1 750.00 750.00Surcado Pase 2 750.00 1,500.00

SIEMBRA 165,255.00Semilla Planta 625 5.00 3,125.00Ahoyadura Jornal 10 250.00 2,500.00Trazado del terreno Jornal 4 250.00 1,000.00Acarreo y siembra Jornal 10 250.00 2,500.00Estantillo (3 mts. c/u) unidad 625 200.00 125,000.00Pie de amigo (kg alambre Nª 6)

Unidad 125 42.00 5,250.00

Alambre fino Kilo 600 32.00 19,200.00Grapas Kilo 10 43.00 430.00Transporte, acarreo, dist y coloc de estantillo, pie de amigo y alambre

Jornal 25 250.00 6,250.00

FERTILIZACION 2,707.02Formula: 14-14-14 Kilo 667 1.06 707.02Aplicación Jornal 8 250.00 2,000.00

CONTROL FITOSANITARIO

5,715.00

Manual Jornal 15 250.00 3,750.00Curacarb Litro 2 157.00 314.00Decis Litro 1 151.00 151.00Aplicación Jornal 6 250.00 1,500.00

PODA 2,000.00Podas de formación Jornal 8 250.00 2,000.00

DRENAJE 500.00Mantenimiento de surcos Jornal 2 250.00 500.00

COSECHA 23,750.00Mano de obra Jornal 25 250.00 6,250.00

Materiales Sacos 1,250 14.00 17,500.00

TOTAL COSTOS DE FUNDACION Y MANTENIMIENTO 205,177.02

FUENTE: Encuesta permanente de precios de la UCPC

Cuadro12. Muestras establecidas por tratamiento en la población total.

Tratamiento

s

fertilizantes Densidad Cantidad

T1. Gallinaza 3x2.5 6

T2 Humus sólido 3.5x3.5 6

T3. Humus sólido 3x2.5 6

T4 Gallinaza 3.5x3.5 6

T5 Industrial (formula completa

12-24-12)

3x2.5 6

T6. Industrial (formula completa

12-24-12)

3.5x3.5 6

TOTAL 36

PRODUCCIÓN DE PLÁTANO Y COSTOS

CODI-GO

DESCRIPCION CANTI-DAD

UNIDAD COSTO UNITA-

RIO

COSTO TOTAL

1 PREPARACION DEL SUELO

DEFORESTACION (02 HECTAREAS)

80 JORNALES Bs. F. 350 c/u

28000

SURCADO Ó RA-YADO Y RASTRI-LLADA, AHOYA-DURA.

80 JORNALES (SURCOS 50

Cms/ ALTURA X 60cms base). 3

Rast por ha. Cal.-35 días an-tes de la Siem-bra. O puede aplicarse a los hoyos estiércol descompuesto, basura, pulpa fermentada u

otro tipo de ma-teria orgánica.

Bs. F. 350 c/u

28000

ENCALAMIENTO2 SIEMBRA ADQUISICIÓN DE

SEMILLAS2000 semi-

llasSemillas de di-mensión 40-50

Cms para anchu-ra y profundidad.

Bs. F. 20 c/u

40.000

REPIQUE Y SIEM-BRA

32JORNALES (4

HÁ A 1X1)

Bs. F. 350 c/u

11200

TRATAMIENTO DESINFECCION DE LAS SEMILLAS

12 Bs. F. 350 c/u

4200

3 FERTILIZAN-TES

45 SACOS Bs. F.200 c/u

9000

4 INSECTICIDA 15 LITROS Bs. F.100 c/u

1500

5 FUNGICIDA 93 KGS Bs. F.30 c/u

2790

6 CONTROL DE MALEZAS

Obrero con má- 20 JORNALES (4 Bs.F.500 10.000

quina de limpieza HÁ A 1X1) c/u7 HERRAMIEN-

TAS Y EQUI-POS

Desmalezadora 2 EQUIPO Bs.F. 5000 c/u

10000

Palas-Coas 4 HERRAMIEN-TAS

Bs.F. 2000 c/u

8000

Machetes 4 HERRAMIEN-TAS

Bs.F.2000 c/u

8000

Cestas Plásticas 20 HERRAMIEN-TAS

Bs.F.500 c/u

10000

Hachas 2 HERRAMIEN-TAS

Bs.F.1500 c/u

3000

Mecates (delgado) 3 HERRAMIEN-TAS

Bs.F.500c/u

1500

Escardillas 2 HERRAMIEN-TAS

Bs.F.2000 c/u

4000

Asperjadoras 2 EQUIPO Bs.F.3800 c/u

7600

8 MANO OBRA CORTE Y PREPA-

RACIÓN SEMI-LLAS

12 JORNALES Bs.F.350 c/u

4200

SIEMBRA 80 JORNALES Bs.F.350 c/u

28000

APLICACIÓN DE FERTILIZANTE


5600

APLICACIONDE INSECTICIDA


5600

APLICACIONDE FUNGICIDA


5600

9 COSECHA TRANSPORTE-

MANO OBRA-120 JORNALES Bs.F.350

c/u42000

TOTAL COSTO GENERAL Bsf. 277.790,0

0

Datos Del Proyecto Epf 2015 1

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