DHPSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA - NIVEL PRIMARIOCUADRO N xxCUADRO NCALCULO DE TASASSERIE HISTORICA DE LA DEMANDATASAS2006NIVEL PRIMARIO2 Gr3 Gr4Gr5Gr6GrPRIMEROUNICOH24SEGUNDOUNICOH28TERCEROUNICOH23CUARTOUNICOH18QUINTOAH14SEXTOUNICOH26200620072008200920101.131.000.950.950.90M16M17M21M19M15M16140435744401.160.910.960.931.11T40T45T44T37T29T42245455057411.000.941.051.050.95H0H0H0H0BH17H0344454147570.931.000.850.910.96M0M0M0M0M14M043742434340T0T0T0T0T31T056035394539Prom.1.050.960.950.960.98TOTAL40TOTAL45TOTAL44TOTAL37TOTAL60TOTAL4264254393743TOTAL GENERAL2682007TOTAL268264269273260PRIMEROUNICOH21SEGUNDOUNICOH26TERCEROUNICOH26CUARTOUNICOH19QUINTOUNICOH17SEXTOAH12M22M19M19M23M18M13T43T45T45T42T35T25H0H0H0H0H0BH15M0M0M0M0M0M14T0T0T0T0T0T29TOTAL43TOTAL45TOTAL45TOTAL42TOTAL35TOTAL54TOTAL GENERAL2642008PRIMEROAH13SEGUNDOUNICOH24TERCEROUNICOH26CUARTOUNICOH24QUINTOUNICOH17SEXTOUNICOH18M14M26M15M19M22M21T27T50T41T43T39T39BH16H0H0H0H0H0M14M0M0M0M0M0T30T0T0T0T0T0TOTAL57TOTAL50TOTAL41TOTAL43TOTAL39TOTAL39TOTAL GENERAL2692009PRIMEROUNICOH22SEGUNDOAH14TERCEROUNICOH22CUARTOUNICOH27QUINTOUNICOH24SEXTOUNICOH17M22M14M25M16M21M20T44T28T47T43T45T37H0BH16H0H0H0H0M0M13M0M0M0M0T0T29T0T0T0T0TOTAL44TOTAL57TOTAL47TOTAL43TOTAL45TOTAL37TOTAL GENERAL2732010PRIMEROUNICOH21SEGUNDOUNICOH21TERCEROAH11CUARTOUNICOH20QUINTOUNICOH24SEXTOUNICOH23M19M20M16M20M15M20T40T41T27T40T39T43H0H0BH17H0H0H0M0M0M13M0M0M0T0T0T30T0T0T0TOTAL40TOTAL41TOTAL57TOTAL40TOTAL3943TOTAL GENERAL260FUENTE: Nominas de Matricula de la I.E - Elaboracin PropiaSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA DEL NIVEL INICIALCUADRO NSERIE HIST. INICIALAO05 AOSHMT2006161430002007891720081112232009810182010141327TOTAL5758115Fuente: Nominas I.EElaboracion Propia2006

DAAL2.1545.15CUADRO N 38CUADRO N 16DISTRIBUCION ACTUAL DEL ALUMNADO POR GRADO Y SECCION AO 2010INDICE DE OCUPACIN - PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q' OCUPAREA D' AULANDICE M2/ALUMGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q' OCUPAREA D' AULANDICE M2/ALUMAULAAULA1UNICO4040A - 0852.821.321UNICO4040A - 0852.821.322UNICO4141A - 0550.581.232UNICO4141A - 0550.581.233A2727A - 0446.511.723A2727A - 0446.511.72B3030A - 0741.921.40B3030A - 0741.921.404UNICO4040A - 0650.641.274UNICO4040A - 0650.641.275UNICO3939A - 0246.511.195UNICO3939A - 0246.511.196UNICO4343A - 0146.511.086UNICO4343A - 0146.511.08260335260335Fuente: Equipo formuladorFuente: Equipo formuladorCUADRO N 37CUADRO N XXDISTRIBUCION ACTUAL DEL ALUMNADO POR GRADO Y SECCION AO 2010INDICE DE OCUPACIN - INICIALINICIALINICIALGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q'REA D'INDICEGRADOSECC.N ALUMTOTALAULAS Q'REA D'INDICEOCUPAAULAM2/ALUMOCUPAAULAM2/ALUMINICIALUNICA2727A - 0446.511.72INICIALUNICA2727A - 0446.511.72272747272747Fuente: Equipo formuladorFuente: Equipo formulador15156.28TOTAL DE ALUMNOS287PRIMARIA260INICIAL27

PROY DDSERIE HISTORICA DE LA DEMANDA - PRIMARIAPROYECCIONESOFERTA SIN PROYECTOOFERTA OPTIMIZADATASAS DE CRECIMIENTOCUADRO N 18CUADRO N 43CUADRO N 22CUADRO N 22CUADRO N 22SERIE HISTORICA DE LA DEMANDA POR GRADO TOTAL 2006PROYECCION DE LA DEMANDAPROYECCION DE LA OFERTA REALPROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADAPROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTOGRAD/AOS123456TOTALPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA2006404544376042268TURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTAL ALUMAOS2007434545423554264OCUPAAULA12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.123456789102008575041433939269TARDE1UNICOA - 0852.824243444546464748495051TARDE1UNICOA - 0852.81.304141414141414141414141TARDE1UNICOA - 0852.821.3000000000000TARDE1UNICOA - 0556.201.30434343434343434343434320094457474345372732UNICOA - 0550.5843434343434343434343432UNICOA - 0550.61.3039393939393939393939392UNICOA - 0650.581.30000000000002UNICOA - 0656.201.30434343434343434343434320104041574039432603AA - 0446.5128293031323233343536373AA - 0446.51.3036363636363636363636363AA - 0446.511.3036363636363636363636363AA - 0756.201.304343434343434343434343TOTAL2242382342052182151334BA - 0741.923232333435363738394041BA - 0741.91.303232323232323232323232BA - 0741.921.3000000000000BA - 0856.201.3043434343434343434343434UNICOA - 0650.6442434445464748495051524UNICOA - 0650.61.3039393939393939393939394UNICOA - 0650.641.30000000000004UNICOA - 0146.511.3036363636363636363636365UNICOA - 0246.5141414141414141414141415UNICOA - 0246.51.3036363636363636363636365UNICOA - 0246.511.3036363636363636363636365UNICOA - 0246.511.3036363636363636363636366UNICOA - 0146.5145464849505253545657596UNICOA - 0146.51.3036363636363636363636366UNICOA - 0146.511.3036363636363636363636366UNICOA - 0346.511.303636363636363636363636TOTAL273278282.3717099287.2328187427292.2146890325297.3203586224302.5529426488307.9156355182313.4117129435319.0445340342324.8175434405TOTAL258TOTAL107TOTAL280BALANCE3005CUADRO N 20TASAS DE CRECIMIENTO - NIVEL PRIMARIOCUADRO N 24CUADRO N 24CUADRO N 70AOS123456TOTALBALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO(BALANCE REAL)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO(SITUACION OPTIMIZADA)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON PROYECTO2007-20068%0%2%14%-42%29%-1%PRIMARIAPRIMARIAPRIMARIA2008-200733%11%-9%2%11%-28%2%TURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA DELTOTAL ALUMAOS2009-2008-23%14%15%0%15%-5%1%OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA123456789102010 -2009-9%-28.1%21.3%-7.0%-13.3%16.2%-4.8%TARDE1UNICOA - 0852.82-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11TARDE1UNICOA - 0852.82-42-43-44-45-46-46-47-48-49-50-51TARDE1UNICOA - 0556.210-1-1-2-3-4-5-6-7-8PROMEDIO2.04%-0.74%7.32%2.23%-7.05%2.97%-0.72%2UNICOA - 0550.58-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-42UNICOA - 0550.58-43-43-43-43-43-43-43-43-43-43-432UNICOA - 0656.200000000000PROMEDIO GLOBAL1.13%3AA - 0446.51776543321-0-13AA - 0446.51776543321-0-13AA - 0756.2151413131211109876BA - 0741.921-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9BA - 0741.92-32-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41BA - 0856.2121110987654324UNICOA - 0650.64-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-134UNICOA - 0650.64-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-524UNICOA - 0146.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-175UNICOA - 0246.51-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55UNICOA - 0246.51-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-55UNICOA - 0246.5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-56UNICOA - 0146.51-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-236UNICOA - 0146.51-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-236UNICOA - 0346.5-9-11-12-13-14-16-17-19-20-22-23TOTAL-15TOTAL-166TOTAL7SERIE HISTORICA DE LA DEMANDA - INICIALPROYECCIONESOFERTA SIN PROYECTOOFERTA OPTIMIZADACUADRO N 18CUADRO N 42CUADRO N 22CUADRO N 22CUADRO N 22SERIE HIST. D LA DDA - INICIALPROYECCION DE LA DEMANDAPROYECCION DE LA OFERTA REALPROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADAPROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTOAOS05 AOSINICIALINICIALINICIALINICIAL200630TURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULA Q'REA D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTALAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'INDICETOTALAOS200717OCUPAAULA12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910OCUPAAULAM2/ALUM.ALUM.12345678910910200823TARDE05 AOSUNICAA - 0446.512829303132323334353637TARDE05 AOSUNICA - 0446.511.642828282828282828282828TARDE05 AOSUNICA - 0446.511.642828282828282828282828TARDE05 AOSUNICA - 0956.882282828282828282828282828.4428.44200918TOTAL2829303132323334353637TOTALTOTALTOTAL28201027329TOTAL11523.253329333456.883BALANCE56.88CUADRO N 20TASAS DE CREC - INICIAL309AOS1CUADRO N 24CUADRO N 24CUADRO N 242007-2006-43%BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO(BALANCE REAL)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION SIN PROYECTO(SITUACION OPTIMIZADA)BALANCE OFERTA DEMANDA SITUACION CON PROYECTO2008-200735%INICIALINICIALINICIAL2009-2008-22%TURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA D'TOTAL ALUMAOSTURNOGRADOSECC.AULAS Q'REA DELTOTAL ALUMAOS2010 -200950%OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910OCUPAAULA12345678910PROMEDIO5.06%TARDE05 AOSUNICAA - 0446.510-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9TARDE05 AOSUNICA - 0446.510-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9TARDE05 AOSUNICA - 0956.880-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9PROMEDIO GLOBALTOTAL0TOTAL0TOTAL0

PPTOSALTERNATIVA 01CUADRO N 74CUADRO N 75RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 01RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 01TECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA - PRECIOS PRIVADOSTECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE ARCILLA - PRECIOS SOCIALESProy: Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del PomarProy: Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del PomarFecha: Noviembre del 2010Fecha: Noviembre del 2010RUBROUnidad d' MedCant.Precio UnitarioTotal P.MRUBROUnidad d' MedCant.Precio UnitarioFCTotalP.S1.00Inversin Tangible2,264,043.931.00Inversin Tangible2.00Inversin Fija2,264,043.932.00Inversin Fija1,901,796.902.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH - Primariam222.642,304.8252,181.232.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH - Primariam222.642,304.820.8443,832.242.03Construccion de SSHH - Inicialm244.631,397.2662,359.802.03Construccion de SSHH - Inicialm244.631,397.260.8452,382.232.04Reestructuracin de Cerco Perimtricom295.00531.21156,706.092.04Reestructuracin de Cerco Perimtricom295.00531.210.84131,633.112.05Ampl. de patio, construccin de Losa deportiva y cobertura metl.m21,241.85269.98335,273.652.05Ampl. de patio, construccin de Losa deportiva y cobertura metl.m21,241.85269.980.84281,629.872.06Construccin de Aulas Primaria (05 aulas, incluye aula virtual )m2315.781,252.08395,382.462.06Construccin de Aulas Primaria (05 aulas, incluye aula virtual )m2315.781,252.080.84332,121.262.07Construccin de 01 Aula Inicialm2113.36859.0197,377.352.07Construccin de 01 Aula Inicialm2113.36859.010.8481,796.972.08Construccin de ambientes para Direccinm252.901,252.0866,235.142.08Construccin de ambientes para Direccinm252.901,252.080.8455,637.522.09Adecuacion del Pabellon 02m2743.701,252.08931,173.392.09Construccin de ambientes indispensablesm2743.701,252.080.84782,185.652.10Construccin de Canaletas para agua pluvialml135.97225.0330,597.312.10Construccin de Canaletas para agua pluvialml135.97225.030.8425,701.742.11Implementacin con mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.50136,757.502.11Implementacin con mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.500.84114,876.30Costo Directo de inversin Fija2,264,043.93Costo Directo de inversin Fija1,901,796.90INTANGIBLES124,548.39INTANGIBLES112,093.55Diseo definitivo (3% Costo Directo)Glb.1.0043,958.25TOTAL2,013,890.44Liquidacin de Obra (0.5% Costo Directo)Glb.1.007,326.38Supervisin de Obra: 5%(Subtotal de Inversin Fija)Glb.1.0073,263.76TOTAL2,388,592.31ALTERNATIVA 02CUADRO 76CUADRO N 77RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 02RESUMEN DE LA INVERSION - ALTERNATIVA 02TECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE POLIURETANO - PRECIOS PRIVADOSTECHO ALIGERADO CON LADRILLO DE POLIURETANO - PRECIOS SOCIALESProy: Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del PomarProy: Ampliacion y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa en la I.E N 20133 - PHU F. Cossio del PomarFecha: Noviembre del 2010Fecha: Noviembre del 2010RUBROUnidad d' MedCantidadPrecio UnitarioTotal P.MRUBROUnidad d' MedCant.Precio UnitarioFCTotalP.S1.00Inversin Tangible1.00Inversin Tangible2.00Inversin Fija2,413,060.762.00Inversin Fija2,026,971.042.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH - Primariam222.642,304.8252,181.232.02Mejoramiento y Ampliacin de SSHH - Primariam222.642,304.820.8443,832.242.03Construccion de SSHH - Inicialm244.631,397.2662,359.802.03Construccion de SSHH - Inicialm244.631,397.260.8452,382.232.04Reestructuracin de Cerco Perimtricom295.00531.21156,706.092.04Reestructuracin de Cerco Perimtricom295.00531.210.84131,633.112.05Ampl. de patio, construccin de Losa deportiva y cobertura metl.m21,241.85269.98335,273.652.05Ampl. de patio, construccin de Losa deportiva y cobertura metl.m21,241.85269.980.84281,629.872.06Construccin de Aulas Primaria (05 aulas, incluye aula virtual )m2315.781,377.29434,920.702.06Construccin de Aulas Primaria (05 aulas, incluye aula virtual )m2315.781,377.290.84365,333.392.07Construccin de 01 Aula Inicialm2113.36944.91107,115.092.07Construccin de 01 Aula Inicialm2113.36944.910.8489,976.672.08Construccin de ambientes para Direccinm252.901,377.2972,858.652.08Construccin de ambientes para Direccinm252.901,377.290.8461,201.272.09Adecuacion del Pabellon 02m2743.701,377.291,024,290.732.09Construccin de ambientes indispensablesm2743.701,377.290.84860,404.212.10Construccin de Canaletas para agua pluvialml135.97225.0330,597.312.10Construccin de Canaletas para agua pluvialml135.97225.030.8425,701.742.11Implementacin con mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.50136,757.502.11Implementacin con mobiliarios y Equiposglb.1.00136,757.500.84114,876.30Costo Directo de inversin Fija2,413,060.76Costo Directo de inversin Fija2,026,971.04INTANGIBLES133,273.02INTANGIBLES119,945.72Diseo definitivo (3% Costo Directo)Glb.1.0047,037.54TOTAL2,146,916.76Liquidacin de Obra (0.5% Costo Directo)Glb.1.007,839.59Supervisin de Obra: 5%(Subtotal de Inversin Fija)Glb.1.0078,395.90TOTAL2,546,333.78

COYMCUADRO N 71PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTORUBROUndCant.Precio S/.Sub totalP.MF.CPrecio SocialCOSTOS DE OPERACIN153,727.76152,376.53Remuneraciones145,282.561145,282.56DocentesAo1145,282.56145,282.56Operacin8,445.200.847,093.97Consumo de Agua potableMes12387.14645.2Consumo de Energa elctricaMes121501800Materiales Educativos y tiles de EscritorioGlb,120002000MANTENIMIENTO RUTINARIO473.0386.4Limpieza diaria de las aulas1520.84127.68EscobillonesUnid8972RecogedoresUnid81080Limpieza diaria de SSHH1820.84152.88DetergenteKg106.565TrapeadoresUnid4520EsponjasUnid100.55Escobillas de plsticoUnid4312KresoLt7535DesinfectanteLt3515EscobillonesUnid31030Encerado de pisos920.8477.28CeraUnid20480PaosUnid81.512Limpieza de vidrios470.8428.56FranelaUnid7321DetergenteKg46.526MANTENIMIENTO PERIDICO (cada 05 aos)6,360.000.845,342.40Latex en muros interiores y exterioresM225011.442,860.00Reparaciones diversas(carpetas, movil.etc)Glb,13,500.003,500.00160,560.76158,105.33Fuente: Elaboracin equipo formuladorCUADRO N 78PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02RUBROUndCant.Precio S/.Sub totalP.MF.CPrecio SocialCOSTOS DE OPERACIN156,082.56154,354.56Remuneraciones145,282.561145,282.56DocentesAo1145,282.56145,282.56Operacin10,800.000.849,072.00Consumo de Agua potableMes124004800Consumo de Energa elctricaMes122503000Materiales Educativos y tiles de EscritorioGlb.130003000MANTENIMIENTO RUTINARIO674552.72Limpieza diaria de las aulas2280.84191.52EscobillonesUnid129108RecogedoresUnid1210120Limpieza diaria de SSHH2640.84221.76DetergenteKg126.578TrapeadoresUnid7535EsponjasUnid60.53Escobillas de plsticoUnid6318KresoLt8540DesinfectanteLt6530EscobillonesUnid61060Encerado de pisos1320.84110.88CeraUnid304120PaosUnid81.512Limpieza de vidrios500.8428.56FranelaUnid8324DetergenteKg46.526MANTENIMIENTO PERIDICO (cada 05 aos)11,592.800.849,737.95Latex en muros interiores y exterioresM262011.447,093Reparaciones diversas(carpetas, movil.etc)Glb.14,5004,500Mantenimiento de equiposGlb.160006000TOTAL168,349164,645Fuente: Elaboracin equipo formulador

FLUJOSSIN PROYECTOCON PROYECTOCUADRO N 72CUADRO N 79FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/.RUBROAOSRUBROAOS1234567891012345678910COSTOS DE OPER Y MANT154,201154,201154,201154,201160,561154,201154,201154,201154,201160,561COSTOS DE OPER Y MANT156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349OPERATIVOS153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728OPERATIVOS156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,0831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2832. Material educativo2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002. Material educativo3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0004. Servicios(luz y agua)6,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4456,4454. Servicios(luz y agua)7,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,8007,800MANTENIMIENTO4734734734736,8334734734734736,833MANTENIMIENTO67467467467412,26767467467467412,267Rutinario473473473473473473473473473473Rutinario674674674674674674674674674674Peridico6,3606,360Peridico11,59311,593TOTAL154,201154,201154,201154,201160,561154,201154,201154,201154,201160,561TOTAL156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349CUADRO N 73CUADRO N 80FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.RUBROAOSRUBROAOS1234567891012345678910COSTOS DE OPER Y MANT152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105COSTOS DE OPER Y MANT155,389155,389155,389155,389165,127155,389155,389155,389155,389165,127OPERATIVOS152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377OPERATIVOS154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,3551.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2831.Remuneraciones145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,283145,2832. Material educativo1,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6801,6802. Material educativo2,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5202,5204. Servicios(luz, agua)5,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4145,4144. Servicios(luz y agua)6,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,5526,552MANTENIMIENTO3863863863865,7293863863863865,729MANTENIMIENTO1,0341,0341,0341,03410,7721,0341,0341,0341,03410,772Rutinario386386386386386386386386386386Rutinario1,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,0341,034Peridico5,3425,342Peridico9,7389,738TOTAL152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105TOTAL155,389155,389155,389155,389165,127155,389155,389155,389155,389165,127mejora lo anteriorCOSTOS INCREMENTALESCUADRO N 81COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 Y 02RUBROAO12345678910A) COSTOS DE OP. Y MANT.C/P156,757156,757156,757156,757168,349156,757156,757156,757156,757168,349Operativos156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083156,083Mantenimiento Rutinario674674674674674674674674674674Mantenimiento Periodico11,59311,593B) COSTOS DE OP. Y MANT.S/P154,201154,201154,201154,201159,543154,201154,201154,201154,201159,543Operativos153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728153,728Mantenimiento Rutinario473473473473473473473473473473Mantenimiento Periodico5,3425,342TOTAL (A)-(B)2,5562,5562,5562,5568,8062,5562,5562,5562,5568,806CUADRO N 82COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02RUBROAO12345678910A) COSTOS DE OP. Y MANT.C/P154,907154,907154,907154,907164,645154,907154,907154,907154,907164,645Operativos154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355154,355Mantenimiento Rutinario553553553553553553553553553553Mantenimiento Periodico9,7389,738B) COSTOS DE OP. Y MANT.S/P152,763152,763152,763152,763158,105152,763152,763152,763152,763158,105Operativos152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377152,377Mantenimiento Rutinario386386386386386386386386386386Mantenimiento Periodico5,3425,342TOTAL (A)-(B)2,1442,1442,1442,1446,5402,1442,1442,1442,1446,540

EVALCUADRO N 83EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSCUADRO N 53RESUMEN DE EVALUACIONCON PROYECTOSIN PROYECTO0.11INDICADORA - 1A - 202,013,890201389012013890VACT203067621637021154,907152,7632,1440.901932VAE4388514676002154,907152,7632,1440.811740C/E6096493154,907152,7632,1440.7315684154,907152,7632,1440.6614135164,645158,1056,5400.5938816154,907152,7632,1440.5311468007154,907152,7632,1440.481033SENSIBILIDAD8154,907152,7632,1440.439309154,907152,7632,1440.3983810164,645158,1056,5400.352303VACT2,030,676VAE438,851CUADRO N 85C/E609ANALISIS DE SENSIBILIDADICE3334RUBROSVARIACIONALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 20.21611091VACTC/EVACTC/EINVERSION20%2,416,6697302,606,53578210%2,232,0656702,391,843717CUADRO N 840%2,030,6766092,163,702649EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02-10%1,847,5955541,981,977595AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOS-20%1,695,0275081,819,332546COSTOS20%2,214,9746642,490,861747CON PROYECTOSIN PROYECTO0.1110%2,122,8256372,334,00670002,146,91721469171214691702,030,67660924908616491154,907152,7632,1440.901932-10%1,946,9035842,034,5566102154,907152,7632,1440.811740-20%1,877,0935631,915,7275753154,907152,7632,1440.7315684154,907152,7632,1440.6614135164,645158,1056,5400.5938816154,907152,7632,1440.5311467154,907152,7632,1440.4810338154,907152,7632,1440.439309154,907152,7632,1440.3983810164,645158,1056,5400.352303VACT2,163,702VAE467,600C/E649ICE33340.21611091

SENSIANALISIS DE SENSIBILIDADALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102215279221527912215279020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321170,398152,76317,6350.90158872154,907152,7632,1440.8117402170,398152,76317,6350.81143133154,907152,7632,1440.7315683170,398152,76317,6350.73128954154,907152,7632,1440.6614134170,398152,76317,6350.66116175164,645158,1056,5400.5938815181,110158,10523,0040.59136526154,907152,7632,1440.5311466170,398152,76317,6350.5394287154,907152,7632,1440.4810337170,398152,76317,6350.4884948154,907152,7632,1440.439308170,398152,76317,6350.4376529154,907152,7632,1440.398389170,398152,76317,6350.39689410164,645158,1056,5400.35230310181,110158,10523,0040.358102VACT2232065VACT2122825VAE482,374VAE458,766C/E670C/E637ICE3334ICE33340.216110910.21611091INCREMENTO DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102416669241666912416669020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321185,889152,76333,1260.90298432154,907152,7632,1440.8117402185,889152,76333,1260.81268863154,907152,7632,1440.7315683185,889152,76333,1260.73242214154,907152,7632,1440.6614134185,889152,76333,1260.66218215164,645158,1056,5400.5938815197,574158,10539,4690.59234236154,907152,7632,1440.5311466185,889152,76333,1260.53177107154,907152,7632,1440.4810337185,889152,76333,1260.48159558154,907152,7632,1440.439308185,889152,76333,1260.43143749154,907152,7632,1440.398389185,889152,76333,1260.391295010164,645158,1056,5400.35230310197,574158,10539,4690.3513900VACT2433454VACT2214974VAE525,896VAE478,680C/E730C/E664ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101830809183080911830809020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321140,825152,763-11,9380.90-107552154,907152,7632,1440.8117402140,825152,763-11,9380.81-96893154,907152,7632,1440.7315683140,825152,763-11,9380.73-87294154,907152,7632,1440.6614134140,825152,763-11,9380.66-78645164,645158,1056,5400.5938815149,677158,105-8,4280.59-50026154,907152,7632,1440.5311466140,825152,763-11,9380.53-63837154,907152,7632,1440.4810337140,825152,763-11,9380.48-57508154,907152,7632,1440.439308140,825152,763-11,9380.43-51809154,907152,7632,1440.398389140,825152,763-11,9380.39-466710164,645158,1056,5400.35230310149,677158,105-8,4280.35-2968VACT1847595VACT1946903VAE399,285VAE420,747C/E554C/E584ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01DISMINUCIN DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101678242167824211678242020138902013890120138901154,907152,7632,1440.9019321129,089152,763-23,6740.90-213282154,907152,7632,1440.8117402129,089152,763-23,6740.81-192143154,907152,7632,1440.7315683129,089152,763-23,6740.73-173104154,907152,7632,1440.6614134129,089152,763-23,6740.66-155945164,645158,1056,5400.5938815137,204158,105-20,9010.59-124046154,907152,7632,1440.5311466129,089152,763-23,6740.53-126577154,907152,7632,1440.4810337129,089152,763-23,6740.48-114038154,907152,7632,1440.439308129,089152,763-23,6740.43-102739154,907152,7632,1440.398389129,089152,763-23,6740.39-925510164,645158,1056,5400.35230310137,204158,105-20,9010.35-7361VACT1695027VACT1877093VAE366,314VAE405,660C/E508C/E563ICE3334ICE33340.216110910.21611091ALTERNATIVA 02INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.11023616082361608.435712853412361608021469172146916.7597389575121469171154,907152,7632,1441.0021441170,398152,76317,6351.00176352154,907152,7632,1441.0021442170,398152,76317,6351.00176353154,907152,7632,1441.0021443170,398152,76317,6351.00176354154,907152,7632,1441.0021444170,398152,76317,6351.00176355164,645158,1056,5401.0065405181,110158,10523,0041.00230046154,907152,7632,1441.0021446170,398152,76317,6351.00176357154,907152,7632,1441.0021447170,398152,76317,6351.00176358154,907152,7632,1441.0021448170,398152,76317,6351.00176359154,907152,7632,1441.0021449170,398152,76317,6351.001763510164,645158,1056,5401.00654010181,110158,10523,0041.0023004VACT2391843VACT2334006VAE516,903VAE504,404C/E717C/E700ICE3334ICE33340.216110910.21611091INCREMENTO DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02INCREMENTO DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1102576300257630012576300021469172146917121469171154,907152,7632,1441.0021441185,889152,76333,1261.00331262154,907152,7632,1441.0021442185,889152,76333,1261.00331263154,907152,7632,1441.0021443185,889152,76333,1261.00331264154,907152,7632,1441.0021444185,889152,76333,1261.00331265164,645158,1056,5401.0065405197,574158,10539,4691.00394696154,907152,7632,1441.0021446185,889152,76333,1261.00331267154,907152,7632,1441.0021447185,889152,76333,1261.00331268154,907152,7632,1441.0021448185,889152,76333,1261.00331269154,907152,7632,1441.0021449185,889152,76333,1261.003312610164,645158,1056,5401.00654010197,574158,10539,4691.0039469VACT2606535VACT2490861VAE563,301VAE538,302C/E782C/E747ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02DISMINUCIN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOS/PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.1101951743195174311951743021469172146917121469171154,907152,7632,1441.0021441140,825152,763-11,9381.00-119382154,907152,7632,1441.0021442140,825152,763-11,9381.00-119383154,907152,7632,1441.0021443140,825152,763-11,9381.00-119384154,907152,7632,1441.0021444140,825152,763-11,9381.00-119385164,645158,1056,5401.0065405149,677158,105-8,4281.00-84286154,907152,7632,1441.0021446140,825152,763-11,9381.00-119387154,907152,7632,1441.0021447140,825152,763-11,9381.00-119388154,907152,7632,1441.0021448140,825152,763-11,9381.00-119389154,907152,7632,1441.0021449140,825152,763-11,9381.00-1193810164,645158,1056,5401.00654010149,677158,105-8,4281.00-8428VACT1981977VACT2034556VAE428,327VAE439,690C/E595C/E610ICE3334ICE33340.216110910.21611091DISMINUCIN DEL 20% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02DISMINUCIN DEL 20% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02AOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSAOSCOSTOS DE INVERSIONCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOTOTALFAFLUJOSC/PROYECTOSIN PROYECTO0.11C/PROYECTOS/PROYECTO0.11017890971789097.299782464711789097021469172146916.7597389575121469171154,907152,7632,1441.0021441129,089152,763-23,6741.00-236742154,907152,7632,1441.0021442129,089152,763-23,6741.00-236743154,907152,7632,1441.0021443129,089152,763-23,6741.00-236744154,907152,7632,1441.0021444129,089152,763-23,6741.00-236745164,645158,1056,5401.0065405137,204158,105-20,9011.00-209016154,907152,7632,1441.0021446129,089152,763-23,6741.00-236747154,907152,7632,1441.0021447129,089152,763-23,6741.00-236748154,907152,7632,1441.0021448129,089152,763-23,6741.00-236749154,907152,7632,1441.0021449129,089152,763-23,6741.00-2367410164,645158,1056,5401.00654010137,204158,105-20,9011.00-20901VACT1819332VACT1915727VAE393,177VAE414,009C/E546C/E575ICE3334ICE33340.216110910.21611091

IND VEILUCUADRO N 01INDICES DE VENTILACION, ILUMINACION Y OCUPACIONINFRAESTRUCTURAVENTILACIONILUMINACIONAREA TOTALN DE ALUM.INDICE DE OCUP (M2/ALUM)PABELLN 01PABELLON 01AULA 0117.1334.2646.51AULA 1, 2, 3, 4ALTOANCHOREAMaana : 6 Grado de Primaria431.08ALTA 011.153.294TODAS LAS VENTANAS Y PUERTASAULA 0217.1334.2646.51ALTA 021.152.102TIENE LAS MISMA DIMENSIONESMaana : 5 Grado de Primaria391.19BAJA 11.503.205AULA 0317.1334.2646.51BAJA 21.503.295Maana : Aula VirtualTOTAL1634.26%AULA 0417.1334.2646.51120Maana : 3 A de Primaria271.72Tarde: Inicial 05 Aos271.72CUADRO N 02PABELLON 02PABELLON 02INDICES DE VENTILACION, ILUMINACION Y OCUPACIONAULA 05ANCHOALTOREAAULA 06ANCHOALTOREAINFRAESTRUCTURAVENTILACIONILUMINACIONAREA TOTALN DE ALUM.INDICE DE OCUP (M2/ALUM)BAJA 12.731.273BAJA 14.061.275PABELLN 02BAJA 24.181.275BAJA 22.861.274AULA 0512.8425.6950.58ALTA 013.930.522ALTA 014.060.522Maana : 2 Grado de Primaria411.23ALTA 024.180.522ALTA 024.060.522AULA 0612.8525.6950.64TOTAL13TOTAL13Maana : 4 Grado de Primaria401.27AULA 079.1818.3641.92PABELLON 02PABELLON 02Maana : 3 Grado B de Primaria301.40AULA 07ANCHOALTOREAAULA 08ANCHOALTOREAALTA 014.000.522ALTA 014.240.522AULA 0813.7827.5652.82ALTA 022.800.521ALTA 023.040.522Maana : 1 Grado de Primaria401.32ALTA 034.000.522BAJA 14.241.275ALTA 044.000.522BAJA 24.241.275TOTAL8TOTAL1512.7625.225.197472353950.64

EAM Y O'P ACUADRO N 10DISTRIBUCION DEL ALUMNADO Y ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 20133PABELLN 01 - PEDAGOGICODIMENSAREAM2N ALUMCOEF. M2/ALUM.TIPO DE MATERIALESTADOGRADO DE ADECUACIONRECOMENDACINMTMTAULA 16.90 X 6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADANINGUNAMaana : 6 Grado de Primaria431.08AULA 26.90 X 6.7446.51391.19LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : 5 Grado de PrimariaAULA 36.90 X 6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : Aula VirtualAULA 46.90 X 6.7446.51LADRILLOOPERATIVAADECUADAMaana : 3 Grado A de Primaria271.72Tarde : Inicial 05 Aos271.72PABELLN 02 - PEDAGOGICOAULA 58.36 X 6.0550.58LADRILLOOPERATIVAINADECUADAADECUAR PARA OTRO USOMaana : 2 Grado de Primaria411.23AULA 68.37 x 6.0550.64LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 4 Grado de Primaria401.27AULA 78.30 X 5.0541.92LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 3 Grado B de Primaria301.40AULA 88.73 X 6.0552.821.32LADRILLOOPERATIVAINADECUADAMaana : 1 Grado de Primaria40AMBIENTES DE SERVICIOSServicios HiguienicosLADRILLOOPERATIVOINADECUADOAADIR INODOROSTanque ElevadoCONCRETOOPERATIVOADECUADONINGUNAOBRAS EXTERIORESCerco PerimetricoLADRILLO Y MALLAOPERATIVOINADECUADOCAMBIAR MALLA POR MURO DE LADRILLOLosa deportivaConcretoOPERATIVAINADECUADAARCOS SIN MALLAPrgolaCalam. y tuboOPERATIVAINADECUADADESMONTARFuente: Elaboracion Propia, en base a vista de campo - Julio 2010TURNO DE LA TARDECUADRO NCUADRO NCUADRO NOFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTESOFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTESRECURSOS HUMANO - CARGA LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA I.EDEMANDA ESTIMADA DE ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVASTIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICEO' OPTIMIZADAO' OPTIMIZADATIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICEO' OPTIMIZADAO' OPTIMIZADADoc/NivelN DocentesCondicion LaboralHorasSemanalesN Sem.xSemHoras x SemestreDEL AREA DE INFLUENCIA SEGN RADIO NORMATIVOPABELLON 01PABELLON 01Primaria7Nombrado3019570Aula 01Operativa46.511.30361Aula 01Operativa46.511.30361Inicial1Nombrado3019570Aula 02Operativa46.511.30361Aula 02Operativa46.511.30361Fuente Elaboracion PropiaPRONOEIS EXISTENTES SEGNCOORDINADORA DE LOS PRONOEISAula 04Operativa46.511.30361Aula 04Operativa46.512.00231PABELLON 02PABELLON 02PRONOEIAOSTOTALAula 05Operativa50.581.3000Aula 05Operativa50.581.3000CUADRO N 53CUADRO N345Aula 06Operativa50.641.3000Aula 06Operativa50.641.3000OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOSPOBLACION BENEFICIADA SIN PROYECTOLos Ositos661426Aula 07Operativa41.921.3000Aula 07Operativa41.921.3000RECURSOSCantidadHorasN SemanasHorasN Horas necesariasN Mx.Alum.OfertaO' Optimiz. (Secciones)PRIMARIAManuel Gonzales P1061127Aula 08Operativa52.821.3000Aula 08Operativa52.821.3000HUMANOS(RH)Semanalesx semestreSemestralespor grado(HG)por aula (AG)Optimizada (alumnos)TURNOGRADOCANTIDAD DE ALUMNOSTOTALADECUADAMENTE ATENDIDOSINADECUADAMENTE ATENDIDOSSanta Maria de Je1610935TOTAL1073TOTAL953Docent. Prim.73019570570362527HMALUM - 2010HMHMCorazon de Jesus192838Fuente: Elaboracion Equipo FormuladorFuente: Elaboracion Equipo FormuladorDocent. Inic.1301957057023231MAANA1211940002119Pastorcitos de J512320Fuente: Equipo formulador2212041002120San Judas Tadeo10111233328295715141713Las Chavelitas1267254202040002020Virgen de Guadalup4641452415392415Sr. Cautivo de Ayav4982162320432320Los Jardines125522CUADRO N 06CUADRO NPARCIAL13712326062497972Las Mercedes4141230OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.EOFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E N 20133PORCENTAJE42.69%58.08%Semillitas I692035RECURSOSN ALUM.N SECC.RECURSOSO' OPT/N ALUMO' OPT/N SECC.INICIALSemillitas II13821AULASAMBIENTES1313TARDE05 AOS141327141300la Esperanza4141937AULA 01361.00RECUR. HUM.2758PARCIAL141327141300Los Conejitos1491639AULA 02361.00TOTAL1313PORCENTAJE100.000%0Total121134168423AULA 04592.00Fuente: Equipo formuladorTOTAL GENERAL151136287766279721314PORCENTAJE48.08%52.61%Fuente: Elaboracion equipo formuladorSegn Cordinadora DREPHnas Boniffati106016Sagrado Cor Jesus67922Corazon de Jesus161733TOTAL3230971SEGN ESCALE 2009INICIALAOS345TOTALI.E N 74216382983I.E N 703 Cap.EP0112031I.E N 0300205676Cap FAP J.A.Q0262753Almirante Grau0101626Total16105148269TOTAL DEMANDA ESTIMADA PARA INICIAL03 AOS16904 AOS26905 AOS325763Div. JesusMaraiteguiCAP FAPM. GrauTOTAL104213833743765206863639398192883941766149844134089213114504669220179554272480

OTROSCUADRO N 23INSTITUCIONES EDUCATIVA EN EL AREA DE INFLUENCIANCODIGOINSTITUCIONNIVELCODIGOCENTROGENEROALUM 2009DOC.SECC.MODULAREDUCATIVALOCALPOBLADO11017920N 742Inicial412322Cosso del PomarMixto832322759703Los OsitosPRONOEICosso del PomarMixto26132759702La EsperanzaPRONOEIValle La EsperanzaMixto374p2688813Hnas Barcia BoniffattiPRONOEILos MdanosMixto165p2759710Manuel Gonzales PradaPRONOEILos MdanosMixto27161237726N 20017 Divino JessInicial412591Los MdanosMixto0718866N 20017 Divino JessPrimaria412591Los MdanosMixto51416161553635N 20017 Divino JessSecundaria412591Los MdanosMixto2499671017847N 703 Cap. EP Ral G. JInicial412303Los MdanosMixto31128p2694601Santa Teresita de JesusPRONOEITacalaMixto9p2759743Santa Maria de JesusPRONOEITacalaMixto351100510750N 030Inicial412218TacalaMixto7633CUADRO N xx110260299Jose Carlo MariateguiPrimaria412647TacalaMixto11103130OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES0576736Jose Carlo MariateguiSecundaria412647TacalaMixto882382212p2688811Corazon de JesusPRONOEILos AlmendrosMixto3313p2759711Corazon de JesusPRONOEILos AlmendrosMixto381TIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICE M2/ALUM.O' OPTIMIZADA.N DE ALUMO' OPTIMIZADA. N DE SECC141017961Cap FAP Jose Abelardo QInicial412614Los AlmendrosMixto5322Pabellon 011018043Cap FAP Jose Abelardo QPrimaria412614Los AlmendrosMixto5341816Aula 01Operativa46.511.303611236470Cap FAP Jose Abelardo QSecundaria412614Los AlmendrosMixto3831410Aula 02Operativa46.511.3036115p2759719Pastorcitos de JesusPRONOEISan ValentinMixto2016p2759715San Judas TadeoPRONOEIVirgen de la PazMixto33Aula 03Operativa46.5117p2759718Las ChavelitasPRONOEIMiguel GrauMixto25Aula 04Operativa46.511.3036118p2759717Virgen de GuadalupePRONOEIMiguel GrauMixto14Pabellon 0219p2694604Alm. Miguel GrauPRONOEIMiguel GrauMixtoAula 05Operativa50.5800201312701N 20134Inicial412633Miguel GrauMixto2612Aula 06Operatva50.64001018084N 20134Primaria412633Miguel GrauMixto25888Aula 07Operativa41.920021p2688810Sagrado Corazon de JesusPRONOEISagrado CorazonMixto2222p2759716Seor Cautivo de AyabacaPRONOEISagrado CorazonMixto21123p2759745Los JardinesPRONOEILos JardinesMixto22124p2759707Las MercedesPRONOEILas MercedesMixto30125p2759706Semillitas de Jesus IPRONOEILas MercedesMixto35126p2759763Semillitas de Jesus IIPRONOEILas MercedesMixto211272759708Los ConejitosPRONOEINuevo CastillaMixto39TOTAL3997129100Aula 08Operativa52.8252.8200Fuente:MINEDU/Escale/Padron de I.E - Elaboracion Equipo FormuladorTOTAL107.323Fuente: Elaboracion equipo formulador130.322TURNO DE LA TARDECUADRO NRECURSOS HUMANO - CARGA LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA I.ECUADRO N xxDocentes/NivelN DocentesCondicion LaboralHorasSemanalesN Seman. xSemestreHoras porSemestreOFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTESPrimaria7Nombrado30195701140Inicial1Nombrado30195701140TIPO DE AMBIENTEESTADOAREAINDICE M2/ALUM.O' OPTIMIZADA.N DE ALUMO' OPTIMIZADA. N DE SECCFuente Elaboracion PropiaPabellon 01Aula 01Operativa46.511.30361Aula 02Operativa46.511.30361Aula 04Operativa46.512.00231Pabellon 02Aula 05Operativa50.58COORDINADORA DE LOS PRONOEIS00131Aula 06Operatva50.640.0000Aula 07Operativa41.926.0000177Aula 08Operativa52.8210.0000TOTAL953202Fuente: Elaboracion equipo formuladorCUADRO N 53OFERTA OPTIMIZADA DE RECURSOS HUMANOSRecursosCantidadHorasN SemanasHorasN Horas necesariasN Mx.Alum.OfertaOferta optimizada (Secciones)Humanos(RH)Semanalesx semestreSemestralespor grado(HG)por aula (AG)optimizada (alumnos)Docent. Prim.73019570570362527SEGN COORDINADORA MUNICIPALDocent. Inic.1301957057023231PRONOEIAOSCUADRO N 06Fuente: Equipo formulador345TOTALOFERTA OPTIMIZADA DE LA I.ELos Ositos661426RECURSOSN ALUMNOSN SECCIONESManuel Gonzales P1061127AULASSanta Maria de Je1610935AULA 01361.00Corazon de Jesus192838AULA 02361.00Pastorcitos de J512320AULA 04592.00San Judas Tadeo101112331314Las Chavelitas126725Virgen de Guadalup46414Sr. Cautivo de Ayav49821CUADRO NLos Jardines125522OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E N 20133Las Mercedes4141230RECURSOSO' OPT/N ALUMO' OPT/N SECC.Semillitas I692035AMBIENTES1313Semillitas II13821RECURSOS HUMANOS2758la Esperanza4141937TOTAL1313Los Conejitos1491639Fuente: Equipo formuladorTotal121134168423Segn Cordinadora DREPHnas Boniffati106016Sagrado Cor Jesus67922Corazon de Jesus161733TOTAL3230971SEGN ESCALE 2009INICIALAOS345TOTALI.E N 74216382983I.E N 703 Cap.EP0112031I.E N 0300205676Cap FAP J.A.Q0262753Almirante Grau0101626Total16105148269316TOTAL DEMANDA ESTIMADA PARA INICIAL03 AOS16904 AOS26905 AOS325763TOTAL DEMANDA ESTIMADA PARA PRIMARIACUADRO NPOBLACION BENEFICIADA SIN PROYECTOPRIMARIADiv. JesusMaraiteguiCAP FAPM. GrauTOTALTURNOGRADOCANTIDAD DE ALUMNOSTOTALADECUADAMENTE ATENDIDOSINADECUADAMENTE ATENDIDOS11042138337437437HMALUM - 2010HMHM2652068636393393MAANA1211940002119398192883941741722120410021204661498441340340328295715141713589213114504664664202040002020692201795542742752415392415248062320432320PARCIAL13712326062497972PORCENTAJE42.69%58.08%INICIALTARDE05 AOS141327141300PARCIAL141327141300PORCENTAJE100.000%0TOTAL GENERAL15113628776627972PORCENTAJE48.08%52.61%Fuente: Elaboracion equipo formulador100.70%0.91

PERSCUADRO NCUADRO ESTRUCTURADO DE ASIGANACION DE PERSONAL I.E N 20133NAPELLIDOS Y NOMBRESCARGOCONDICIONJOR. LAB.(Hrs)NIVEL O CATEGORIAREMUNMENSUALREMUNANUALGRATIFICTOTAL ANUALPERSONAL JERARQUICO18,538.561RAMIREZ MANZANARES LILIANA DEL P.DirectorNombrada40II1,469.8817,638.56900.0018,538.56PERSONAL DOCENTE PRIMARIA110,853.361Rodriguez Donayre Gladys AureliaProf de AulaNombrado30S/N999.3011,991.60900.0012,891.602Alejabo Villegas Cesar LorenzoProf de AulaNombrado30III1,272.5315,270.36900.0016,170.363Mejia de Ramirez CarmenProf de AulaNombrado30I1,253.7215,044.64900.0015,944.644Laban Zurita NellyProf de AulaNombrado30II1,255.4915,065.88900.0015,965.885Palacios Abramonte NeryProf de AulaNombrado30III2,003.3724,040.44900.0024,940.446Coello Timana MarianellaProf de AulaNombrado30III2,003.3724,040.44900.0024,940.44PERSONAL DOCENTE INICIAL15,890.641Palacios Paico Cecilia del PilarProf de AulaNombrado30III1,249.2214,990.64900.0015,890.64TOTAL REMUNERACIONES145,282.56Fuente: Elaboracion Equipo Formulador en base a Planillas de la I.ECUADRO N XXXCUADRO ESTRUCTURADO DE ASIGANACION DE PERSONAL I.E N 20133NAPELLIDOS Y NOMBRESCARGOCONDICIONJOR. LAB.(Hrs)NIVEL O CATEGORIAPERSONAL JERARQUICO1RAMIREZ MANZANARES LILIANA DEL P.DirectorNombrada40IIPERSONAL DOCENTE PRIMARIA1Rodrguez Donayre Gladys AureliaProf de AulaNombrado30S/N2Alejabo Villegas Cesar LorenzoProf de AulaNombrado30III3Meja de Ramrez CarmenProf de AulaNombrado30I4Laban Zurita NellyProf de AulaNombrado30II5Palacios Abramonte NeryProf de AulaNombrado30III6Coello Timana MarianellaProf de AulaNombrado30IIIPERSONAL DOCENTE INICIAL1Palacios Paico Cecilia del PilarProf de AulaNombrado30IIIFuente: Elaboracion Equipo Formulador en base a Planillas de la I.E297

D'POT CON POB AIEPOBLACION QUE ASISTE A UNA I.E SEGN CENSOS 1993 Y 2007CUADRO N 27CUADRO N 27ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA - 1993ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA - 2007DESCRIPCIONTOTALDESCRIPCIONTOTALGRUPOS DE EDAD NORMATIVA5 A 910 A 1415 A 1920 A 293 A 56 A 1112 A 1617 A 24AOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSDistrito de Castilla5031910975115151062317206Distrito de Castilla543857688144721274919476Asiste actualmente2757094341019257222222Asiste actualmente39132524714033114448408No asiste2274915411323490114984No asiste152532441439130511068Fuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion equipo formuladorFuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion equipo formuladorCUADRO N 31CUADRO N 30ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN URBANA POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA - 1993ASISTENCIA A UN CENTRO DE ENSEANZA REGULAR - POBLACIN URBANA POR GRUPOS DE EDAD NORMATIVA - CASTILLA - 2007DESCRIPCIONTOTALDESCRIPCIONTOTALGRUPOS DE EDAD NORMATIVA5 A 910 A 1415 A 1920 A 293 A 56 A 1112 A 1617 A 24AOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSAOSDistrito de Castilla4984510855114001051717073Distrito de Castilla538647601143521263519276Asiste actualmente2741793661013057012220Asiste actualmente38881519313920113828386No asiste2242814891270481614853No asiste149832408432125310890Fuente : Censo INEI - 1993/ Elaboracion equipo formuladorFuente : Censo INEI - 2007/ Elaboracion equipo formuladorTASA INTERCENSALDistritoAosPoblacinnt (%)TcCASTILLA2,00952,9517.527.52191131,99316,594160.07521469817.521469813719496CUADRO N 32ACT. Y PROY. POB. DE REF.AOSPOB. DE REF.POBLACION SEGNPDC 2010-2021 - CASTILLA200952,951SECTOR NOR ESTE201056934AO 161216AO 265820AO 370771POB. ACTUALIZADA AL AOAO 4760942010 CON TC = 7.52AO 581817CUADRO N 35AO 687971POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR AO - NIVEL INICIALAO 794588GRADODESCRIPCIONAOSAO 8101702012345678910AO 910935203 AOSMatricula Estimada169174180186192198204211217224231AO 10117577Nios que deben Asistir33003405351436263742386139854112424343784518Fuente: Elabor. Equipo Form.TOTAL3469358036943812393440594189432244604602474904 AOSMatricula Estimada269274279284289294299305310316322Nios que deben Asistir28262877292929823036309031463203326033193379CUADRO NCUADRO N 33TOTAL30953151320832663324338434453508357136353701PROY. POB. DE REFERENC.PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DE 03 A 05 AOS05 AOSMatricula Estimada325335346357369380392405418431445AOSPOB. DE REF.CUADRO NPOB. DE REF.AOSNios que deben Asistir255925912624265726912725275927932828286328982007DISTRIBUCION DE LA POBLACION URBANA DEL RADIO DE INFLUENCIA POR EDADESEDAD201012345678910TOTAL288429272970301430593105315131983246329433432008SUPUESTO :Edad (A)Pob. 2007 (B)% Pob.Total (2007) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2007) (E)56,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,577TOTAL DEMANDA POTENCIAL868588749067926594689676988910108103311056010795200952,921327915.27%20342.29334693580369438123934405941894322446046024749Fuente: Elaboracion Equipo Formulador201056,901LA POBLACION DEL DISTRITO DE CASTILLA424904.70%22840.62430953151320832663324338434453508357136353701AO 161,181PRESENTA IGUALES CARACTERISTICAS A523204.38%22430.24528842927297030143059310531513198324632943343CUADRO N 36AO 265,783LA POBLACION DEL SECTOR NOR OESTE621694.10%2207-0.12TOTAL9448965798721009210317105481078511028112771153211793POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR GRADO - NIVEL PRIMARIOAO 370,731DEL DISTRITO723134.37%21720.45Fuente: Elaboracion Equipo formulador.GRADODESCRIPCIONAOSAO 476,051824944.71%22830.63012345678910AO 581,771923174.38%19501.241 ERGRADOMatricula Estimada437442447453458463469475480486492AO 687,9211025154.75%21161.24Nios que deben Asistir22592254224922432238223322272222221622102204AO 794,5341125444.80%22111.01TOTAL26962696269626962696269626962696269626962696AO 8101,6451225274.77%25030.072 doGRADOMatricula Estimada393400406413420427434441448456463AO 9109,2901325274.77%23180.62CUADRO N 34Nios que deben Asistir24822523256526082651269527402786283228792927AO 10117,5101426344.97%22521.13PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DE 06 A 11 AOSTOTAL28752923297130213071312231743227328133353391Fuente: Elabor. Equipo Form.1525184.76%21161.25POB. DE REF.AOS3 ERGRADOMatricula Estimada4174254324404484564654734824904991624294.59%20491.22EDAD201012345678910Nios que deben Asistir268327322781283228832936298930433098315532121724004.53%22570.4456,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,577TOTAL310031563214327233313392345335163580364537111824384.60%21270.986269627282760279328262860289329282962299730334 TOGRADOMatricula Estimada340348356364373381390399408418428Fuente: Censo 2007 - Elaboracion Propia728752923297130213071312231743227328133353391Nios que deben Asistir25402599265927212784284929152982305231223195831003156321432723331339234533516358036453711TOTAL28802947301530853157323033053382346035403623POBLACION AL AO 2010179288029473015308531573230330533823460354036235 TOGRADOMatricula Estimada4664774884995115235355475605735861031263199327333493427350635883671375638443933Nios que deben Asistir26602722278528502916298430533124319632713347CUADRO N1131623229329833683440351335883664374238223903TOTAL31263199327333493427350635883671375638443933DISTRIB. D' LA POB. DEL RADIO DE INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL 2010TOTAL17839181821853218888192521962320002203882078221183215936 TOGRADOMatricula Estimada427436445455465474484495505516527Edad (A)Pob. 2010 (B)% Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010) (E)Fuente: Elaboracion Equipo formulador.Nios que deben Asistir27352793285329132975303931033169323733063376334696.09%20343.19TOTAL31623229329833683440351335883664374238223903430955.44%22841.80TOTAL DEMANDA POTENCIAL1535915623158921616716448167351702717326176311794318261528845.07%22431.49Fuente : Elaboracion equipo formulador626964.74%22071.18CUADRO N728755.05%21721.66PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DE 12 A 16 AOS831005.44%22831.82POB. DE REF.AOS928805.06%19502.32EDAD2010123456789101031265.49%21162.3256,93461,21665,82070,77176,09481,81787,97194,588101,702109,352117,5771131625.55%22112.13121231415.52%25031.34131331415.52%23181.80141432745.75%22522.23151531305.50%21162.33161630195.30%20492.31TOTAL000000000001729835.24%22571.65Fuente: Elaboracion Equipo formulador.1830305.32%21272.10Fuente: Censo 2007- Elaboracion PropiaCUADRO N 31DISTRIB. DE LA POB. DEL RADIO DE INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL 2010Edad (A)Pob. 2010 (B)% Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010) (E)334696.09%20343.19430955.44%22841.80528845.07%22431.49Total94486561Fuente: Censo 1993 y 2007- Elaboracion Equipo FormuladorCUADRO N 32DISTRIB. DE LA POB. DEL RADIO DE INFLUENC. POR EDADES ACTUAL. AL 2010Edad (A)Pob. 2010 (B)% Pob.Total (2010) (C)Pob. 1993 (D)TC (1993/2010) (E)626964.74%22071.18728755.05%21721.66831005.44%22831.82928805.06%19502.321031265.49%21162.321131625.55%22112.13Total1783912939Fuente: Censo 1993 y 2007- Elaboracion Equipo Formulador