DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO€¦ · De acuerdo con el reporte reafizado por la SDP - Visor...

ALCALEEA MAYOROE BOGOTA Cc

SECRETARIA DE GOBIERNO

Cod.: 150Bogota, D.C. 31 Enero MEMORANDO

Racfcado No 20191500048723

Illicliill1111111E111 IN INDIUMII

PARA: Dra. JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYAAlcaldesa Local Fontib6n

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: EvaluaciOn de la gestion por areas y/o dependencias 2018 — ALCALDiA LOCAL DEFONTIBON

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta el pardgrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018,e1cual establece que "Para la EvaluaciOn del desemptho laboral del periodo 10 de febrero de 2018 a 31 deenero de 2019 se tendrin en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cualdetermina en su numeral 4 que le corresponde a la Oficina de Control intern° ".a) Dar a conocer a losresponsables de la Evaluacion del Desempeiio, el resultado de la Evaluacion de Gestion por Areas oDependencias, de acuerdo con los terminos establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 delpresente Acuerdo v lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de controlinterno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacidn que hace parte de la calificaciondefinitiva de la Evaluacion del Desempeno Laboral" dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta parala evaluaciOn de desempefio definitiva.

A continuaci6n, presento informe de evaluacion de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION OE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PEI:d000 DE ViGENCIA DIA MES ARO A DiA MES ARO1 1 2018 31 12 2018

Resu Rados deli avaluacibn por areas o dependencies

ir AREA() DEPENDENCIA.CALIFICACIONDa. AREA 0

DEPENDENCIAOBSERVACIONES

11 ALCALDIA LOCAL DE FONTIRON 6.80La calificacion es resulted°metes del plandepester,: lasen cuadro de analisis a confinuacion

del seguimiento a las 36verificarwales se pueden

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17C6digo Postal: 111711Tel. 3367000 - 3820660InformaciOn Linea 195www.g able rnobog ota.g ov.co

GDI - GPO — F031Version: 03VigencIe:

22 de noviembre de 2018

BOGOTAMEJORPARA TODOS

aLCALDin MAYORDE BOGOTA DC

SECRETARIA OE GOBIERNO

Radicado No 20191500048723Recha: 31-01-2019

1111,1111,111111,11 111111111111111111111111111111 1111111ii

A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gestion, con el fin de facilitar la revisionde to consignado en la matriz de evaluacion que se presenta a continuacion, se recomienda tener encuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de GestiOn: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo conla informacion oficializada por la Oficina Asesora de Planeacien

(b) Ponderacian meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en elmoment() de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestionde cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denOminacion de la fOnnula con la cual se medird elcumplimiento de la meta establecida en los planes de gesti6n

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia(1) Resultado evaluacian OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revisiOn de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local(g) Porcentaje evaluacion OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el aho, con el fin de observar elavance total en el periodo evaluado

(h) Resultado evaluacian OCI por ponderacian de meta: Corresponde a la calificacion definitivade la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asigno a cada meta.Esta calificacion esta dada sabre los 10 puntos totales de la evaluacion.

(i) Observaciones a la evaluacien: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina deControl Interno, de acuerdo con la informaciOn revisada, con el fin de que se tomen las accionescorrespondientes, de ser necesario.

(j) Total, Evaluacian OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidencio en laverificaciOn realizada

(k) Evaluacion de la Gesti6n por Areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformadoen puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maximo la calificacionde 10 puntos.

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t_oGOTAMEJORPARA TODOS

ALCAUJIA MAYORDE eocorA Dc

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Rad cado No 20191500048723Fecha: 31-01 2019

1111,11.111111111 11111111111111111111111111111111111111 IIIResultados de la Evaluation de la gestion por areas o dependencias —ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

Meta Plan de Gestion (a)

._ .

Ponderacianmeta(b)

Nombre del Indicador' ' (c)

Programado anual

(d)

Acumulado

anual)(e)

Resultado

evaluaci6n

OCI (f)

EvaluacionOCl/

Programado(6)

Resultadoevaluacion00 por

ponderacionde meta (h)

•Observaciones de la evaluacion realizada por laOCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

Ejecutar el 95% del Plan de Actionaprobado por el Consejo Local deGobiemo

6%Porcentaje de Ejecuciondel Plan de Accion delConsejo Local deGobiemo

95% 95% 95% 100% 0,060

Se observe plan de accien del CLG aprobado y conlos inforrnes de seguimiento periddicos y finales porcada sector interviniente, en los cuales se puedenobserver las evidencias de las actividadesrealizadas en los territories

Incrementar en un 40% laparticipacidn de los ciudadanos en 6%la audiencia de rendicion decuentas

Porcentaje deParticipacien de losCiudadanos en laAudiencia de Rerviiciende Cuentas

40% 40% 0% 0%

No es posible deterrninar el nivel de incremento delos asistentes a las audiencias de Rendicion deCuentas, ya que no se hicieron allegar los fistadosde asistencia, este observation se reafiz6 eninformes preventives generados de seguimiento alplan de geston.

Lograr el 40% de avance en elcumpfimiento lista del Plan deDesarrollo Local

5%

Porcentaje de Avance enel Cumpfimiento Fisicodel Plan de DesarrolloLocal

40% 25,3% 25,3% 63% 0,032

De acuerdo con el reporte reafizado por la SDP -Visor MUSI lnforma ejecutivo, se evidencia unavance lisle° entregado del 25,3% en la vigenciadel PDL

Responder oportunamente el 100%de los ejercicios de control politico,derechos de petition y/o solicitudesde informacion que realice elContejo de Bogota D.0 y elCongreso de la RepOblicaconforme con los mecanismosdiseliados e implementados en lavigencia 2017

4%

Porcentaje deRespuestas Oportunas delos ejercicios de controlpolitico, derechos depetition y/o solicitudes deinforrnacitin que realice el

100% 86% 86% 86% 0,034

Se observan matrices de control de requerimientosrecibidos de pale del Concejo de Bogota y delCongreso de la RepOblica, en los cuales seobservan las respuestas dadas con oportunidad yaquellas pendientes de respuesta.Guttixjo de Bogota D.0 y

el Congreso de laRepeblica .

Edificio Libyan°Calle 11 No. 8 -17Cadigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informaci6n Linea 195vwm.gobiemobogota.gov.co

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•


ALCALDiA MAYORDE socarA DC


Radcado No 20191500048723Fecha 31-01-2019

1,11,111,11,11,111111111111111111111 1111—

Meta Plan de Gestitm la)

Ponderacionmeta(b) •

._

Nombre del Indicador(c)

Programado anual

(d)

Acumulado

anual)

(e)

Resultado

evaluadon

OCi (0

EvaluacionOCII

Programado(9)

Resultadoevaluacion

OCI porponderaci6nde meta (h)

_

Observaciones de la evaluacien realizada par laOCI (con respecto alas evidencias aportadas 0)

Fonnular e implementar tin plan decomunicaciones para la alcaldialocal durante la vigencia 2018

3%Plan de ComunicacionesFormulado etmplementado

100% 100% 100% 100% 0,030

Se evidencian plan de comunicaciones con lasdistintas actividades realizadas, en las wales seobserva el desartollo de las distintas actNidades(camparias) programadas en la vigencia. Sereoumienda realizar evaluacion 'final del plan queretroalimente el que se formulara en la vigencia

Realizar tres campanas extemasde posicionamiento y difusitm delos restiltados obtenidos en laejecucion del Plan de DesarrolloLocal.

2% Campanas Extemas •Realizadas 3 6 6 100% 0,020 Se observan los reportes graticos de las campanas

extemas realizadas durante 2018

Realizar nueve (9) campafiasintemas para la Alcaldia Local, lascuales induya los lamas detransparencia, dkna laboral yambiental

2% Campanas !MamasRealizatlas 9 17 9 100% 0,020 Se observan los reportes graticos de las campanas

internas realizadas durante 2018

Archivar 247 (30%) actuaciones deobras anteriores a la ley 180112016en la vigencia 2018

2%

Actuaciones deobrasanteriores a la ley1801/2916 archivadas enla vigencia 2018

247 308 308 100% 0,020

De acuerdo con el reporte realizado por la Direccitmpara la 'Gaston Policiva, se observa que se realty!)el archNo de 308 actuaciones de obra anteriores ala ley 1801 de 2016

Archivar 238(20%) actuaciones deestablecimiento de comercioanteriores a la ley 1801/2016 en lavigencia 2018

2% .

Aduaciones deestablecimiento decomercio anteriores a laley 1801/2016 archivadasen ta vigencia 2018

238 295 295 100% 0,020

De acuerdo con el report realizado por la Direccianpara la ]Gestion .Porciva, se observa que se realiz6el archivo de 295 actuaciones de establecimientosde comercio anteriores a la ley 1801 de 2016

Realizar minima 20 acciones decontrol u operativos en malaria de 2%urbanismo relacionados con laintegridad del Espacio Pthlico

Acciones de Control uOperativos en Malaria deUrbanismo Relacionadoscon la Integridad del.Espacio PUblimReafizados

20 .

21 20 100% 0,020

Se observan las actas que perrniten evidenciar eldesarrolb de los operatives de control en malariade urbanismos relacionados con ta integridad delespacio publico

Edificio Libyan°CaIN 11 No. 8 -17Cticligo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660InformaciOn Linea 195v•ww,gobiemobogota.gov.co

,GOI -GPD — F031VersiOn: 03Vigencia:


•


ALGONAMAYORDE socarA DC

SECRETARIA DE GOEIIERNO

''Fec,-,`: 1_d3°".°1:gr11:1""4""1111..1,1111111111111111111111111111111111111111111111111111

- — - — —

MS Plan de Gest& (a)

Pondera d&meta(b)

Nombre del lndicador(c)(c)

Programado anual

(d)

Acumuladoanual)valua

(e)

Resultado

donOCI (1)

EvaluacionOCII

Programado(9)

Resuttadoevaluackm

OCI porponderacIonde meta (h)

••ObservacIones de la evaluaci6n realizada por la

OCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

'

Realizar 42 acciones de control uoperativos en materia de actividadeconamica

2%

Acciones de Control uOperativos en materia deactividad economiseRealizados

42 46 42 100% 0,020Se observan las atlas que permiten evidenciar eldesarrollo de los operativos de control en materiade actividad econornica en 2018

Realizar 24 acciones decontrol uoperativos en materia deurbanismo relacionados con laintegridad urbanistica

2%

Acciones de control uoperativos en materia deurbanismo relacionadoscon la integridadurbanistica Realizados

24 48 24 100% 0,020

Se observan las atlas que permiten evdenciar eldesarrollo de los operativos de control en materiade urbanismos relacionados con la integridadurbanistica en 2018

Realizar 12 acciones de control uoperativos en materia de ambiente,mineria y reladones con losanimates

2%

Acdones de control LIoperativos en materia deambiente, mineria yrelaciones con losanimates Reafizados

12 23 12 100% 0,020Se observan las adas que permiten evhienciar eldesarrollo de los operativos de control en materiade ambiente, mineria y relaciones con los animates

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AucazIA MAYORmemo-aDC

SEGRETAIBA DE GOBIERNO

Racicado No 20191500048723Fecha: 31 01 2019

Iii1111111F11111111111111111111111111IIIiI II

Meta Plan de Gest& (a)

Ponderacienmeta(b)

Nombre del lndicadorlc)

Programado

Acumulado

anual)

(a)

Resultado

evaluado- noa (f)

EvaluationOCII

r(adn)ual P ogramado(g)

-.-- - -Resultadoevaluacion

OCI porponderaci6nde meta (1)

Observaciones de la evatuacion realizada por laOCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

Realizar 10 acciones de control uoperativos en materia deconvivencia relacionados conarticulos pirotecnicos y suslartciaspeligrosas

2%

Acciones de control uoperatives en materia deconvivencia relacionadoscon articulos pirotecnicosy sustancias peligrosasRealizados

10 5 5 50% 0,010

Se observan las actas que permiten evidenciar eldesarrolb de los operatives de control en materiade convivencia relacionado con articulospirotecnicos y sustancias peligrosas, en total 5operatives realizados

Pronunciarse (Avoca, rechazar oenviar al competente) sobre el 85%de las actuaciones policivasrecibidas en las lnspecciones dePoficia radicad as durante el aho2.018.

2% Porcentaje de auto quoavocan conocimiento 85% 98,3% 98, 3% 100% 0,020

De acuerdo con reporte realized° per la Direccibnpara la Gest& Policiva, se observa un nivel totalde 11275 actuaciones policivas recibidas en 2018con tramite, de un total del1469 recibidas.

ResoNer el 50% de las actuacionespolicivas anteriores a la ley 18012%de 2016 de competencia de lasinspecciones de policia

Porcentaje deactuaciones policivasresueltas

50% 15,2% 15,2% 30% 0,006

De acuerdo con reporte realizado por la Directionpara la Gesti6n Policiva, se observe un nivel total.de 59 actuaciones natives anteriores a la ley 1801de 2016 terminadas de un total de 388.

Comprometer at 30 de junio del2018 el 50% del presupuesto deinversion directa disponible a lavigenda para el FDL y el 95% al 31de diciembre de 2018.

1%

Porcentaje deCompromises delPresupuesto de InversionDirecta Disponible a laVigencia para el FDL

95% 94,08% 94,08% 99% 0,010De acuerdo con reporte PREDIS, se observe una 'ejecucion de compromisos de inversien directa a 31de diciembre de 2018 del 94,08%

Girar minimo el 30% delpresupuesto de inversion directacomprometielos en la vigencia 2018

1%Porcentaje de Giros dePresupuesto de InversionDirecta Reafizados

30% 13% 10% . 34% 0,003De acuerdo con reporte PREDIS, se observe unaejecucion de giros de inversion directa a 31 dediciembre de 2018 del 23;61%

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cedigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacien Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI -GPD — F031Version: 03Vigencia:


•

BOGOTAMEJORPARA TOOOS

N rAt a...AMORDE ROGOTADC

SECRETARIA DE GOBIERNO

rRadicado No 20191500048723Fecha: 31 01 2019

1J11111.11.11,11111111111111111111111111111 1111111 III•

Meta Plan de Citation (a)Ponderad&meta(b)

• -- -

Nombre del Indicador•• (c)

—

Programado anual

(d)

_ _

Acumulado

anual)(e)

Resultado

evaluaci6n

OCI (f)

EvaluacionOCU

Programado(9)

Resulted°evaluacien

OCI porponderaci6nde meta (h)

Observaclones de la evaluacien realizada por laOCI (con respecto alas evldencias aportadas (I)

Girar el 50% del presupuestocomprometido constituido comoObligadones por Pagar de lavigenda 2017 y anteriores(Funtionamiento e Inversion).

2%

Porcentaje de Giros dePresupuestoComprometidoConstituido comoObligadones por Pagarde la Vigencia 2017Realizados

50% 78% 78% 100% • 0,020De acuerdo con reporte PREDIS, se observa una*cud& de giros de obligaciones por pagartuncionamiento e inversion) a 31 de diciembre de(

2018 del 78%

Adelantar el 100% de los procesoscontractuales de malla vial yparques de la vigencia 2018,utilizando los pliegos tipo.

2%

Porcentaje de ProcesosContractuales de MallaVal y Parques de laVigencia 2018 RealizadosUtilizando los PliegosTipo

•

100% 100% 100% 100% 0,020

Se observan los siguientes contratos de obra yparques realizado en 2018:FDLF-LP-21-2018 - CONSERVACION MALLA VIALLOCALIDAD DE FONTIBON - Pliegos fipopublicados en SECOP II

FDLF-LP-018-2018 - PARQUES VECINALES Y/0BOLSILLO DE LA LOCALIDAD - Pliegos tipopublicados en SECOP II

Publicar el 100% de la contrataci6ndel FDL asi como lasmodificadones contractuales a quahaya lugar (Adiciones, Prorrogas,Cesiones, Terrninacion anticipada)y Liquidaciones lo que induyecambiar los estados, en el portal deColombia C,ompra Efidente (PlanAnual de Adquisiciones-PAA ySECOP to SECOP II o TVEC)segim corresponda la modalidadde contrataciOn (InduyecontrataciOn directa - convenios,comodatos, contratosinteradministrativos, prestacionesde servidos), en cumplimiento conla normattvidad vigente.

2%

Porcentaje de Publican&de los ProcesosContractuales del FDL yModiticacionesContractuales Realizado

100% 100% 100% 100% 0,020

Se observe de manera aleatoria los siguientescontratos publicados en SECOP II: FDLF-IPMC-037-2018 - SUMINISTRO DE SERVICIOINTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, FDLr-SASI-33-2018 ADOUISICION SOLUCIQNINFRAESTRUCTURA TELEFONICA IP, FDLF-CD-270-2018 - Prestar Servicios profesionales comoadministrador de voz y claim, FDLF-IPMC-022-2018 - ADOUISICION A TITULO DECOMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEPAPELERIA Y ()TILES DE OFICINA

Edifitio LievanoCalle 11 No. 8-17C6digo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660Informed& Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPD — F031Version: 03Vigencia:

22 de noviernbre de 2018


Al CAI CiA MAYORDE eoecrincic

SECRETARIA DE GOEriERNO

Radicado No 20191500048723Fecha: 31-01 2019

11.1111111,1101111111111111111111111111111111111


Ponderaci6nmeta(b)


Programado anual

(d)

Acumulado

anual)(e)

Resultado

evaluaidon

OCI (f)

EvaluachonOCII

Programadofel

Resulted°evaluacion

OQ parponderachinde meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada por laOCI (con respecto a las evidencias aportadas (i)

Adquirir el 80% de los bienes deCaracteristicas Tecnicas Uniformesde Comun Utilization a naves delportal Colombia Compra Eficiente.

2%

Porcentaje de bienes decaracteristicas tecnicasuniformes de comunutilizacien adquiridos atraves del portal CCE

80% 80% '80% 100% • 0,020

Se observan las siguientes Ordenes de compraverilicadas en la Tienda Virtual de CCE:OC. 32465: Vehiculos II, 0C32464 - Motocicletas,0C32455 - Motocicletas, OC 31169- Consumibtesde Impresion, entre otros.

Aplicar el 100% de los lineamientosestablecidos en la Directive 12 de20160 aquella que la modifique osustituya.

2%

Porcentaje deLineamientosEstablecidos en laDirective 12,de 20160Aquella que la ModiftqueAplicados•

-'100% ' 100% 0% -0%

No se cargaron evidencias en el trascurso de lavigencia que permitieran verificar que se diocumplimiento a los hneamientos de la Directive 12,en especial as viabilidades que los sectores emilenfrente a los estudios y proyectos pare lacontratacion.

Ejecular el 100% del plan deimplementacien del SIF'SE local. 2%

Porcentaje de EjecuciOndel Plan deImplementaciOn delSIPSE Local

100% 93, 5% 93,5% 94% 0,019

De acuerdo con el reporte realizado por la Direccienpara la•Gestion Local, se indica un cumplimiento del93,5% de las actividades programadas pare laimplementation del•SIPSE local en la vigencia 2018

Asistir al 100% de las jornadas deactualizacien y unificacitm decriterios contables con las alcaldiaslocales bajo el nuevo mamanonnativo contable programadaspor la Direction Financiera de laSDG

1%

Porcentaje de asistenciaalas jomadasprogramadas por laDirection Financiera de laSDG

100% 100% 50% 50% 0,005

De acuerdo con el reporte de la Subsecretaria tieGestitin Institucional, se evidencia la asistencia auna de las mesas de trabajo de unificacien decriterios

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17COdigo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informadon Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GDI - GPO— F031Version: 03Vigencia:

22 de neviembre de 2018


Al CP dA MAYORDE BOGOTA DC


Radicado No 20191500048723Fecha: 31-01-2019

1111,EINIIN 1111111111 11111111111111111 II j_

., Meta Plan de Gestion (a)

_

Ponderacionmeta(b)

Nombre del lndicador.(c)

Programado anual

(d)

Acumulado '

anual)(e)

Resultado

evaluadon -

OCI (f)

EvaluacionOCII

Programado19)

Resultadoevaluaci6n

OCI porponderaciOnde meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada por laOCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

Reportar trimestralmente (Seg(Jn laalcaldia local se puede cambiar laperiodicidad a mensual) at contactordel FDL (Via Orfeo o AGO) el100% de la informaciOn insumopara los estados contables enmateria de multas, contrataci6n,almacen, presupuesto, liquidacionde contratos, avances de ejecucioncontractual, entre otros

2%Porcentaje de reporte deinformation insumo paracontabilidad

100% . 96% 75% 75% 0,015No se observan reportes de la informacion a•contabilidad de: multas, presupuesto, contratacion,etc. Por lo que se determina un avance del 75% deb meta para 2018

Responder el 100% de losrequerimientos asignados alproceso/Abatdia Local durantecada trimestre

7%Porcentaje deRequerimientosAsignados a la AlcaldiaLocal Respondidos

100% 82% 82% 82% 0,058

Se observa en reporte preventivo - Google drive,que la alcaldia local atendb el 82,4% de losrequerimientos recibidos en 2018, de 1610 seregistran con respuesta total 1328 requerimientosciudadanos.

Aortal: la TRD al 100% de la seriecontratos en la alcaldia local parala documentaciOn producida entreel 29 tie diciembre de 2006 al 29de septiembre de 2016

5%

TRD de contratosaplicada para b serie decontratos en la alcaldialocal para ladocumentaciim producidaentre el 29 de diciembrede 2006 at 29 deseptiembre tie 2016

100% 0% 0% 0

De acuerdo con el reporte realizado por la DirectionAdministrativa, la Alcaldia Local no diocumplimiento con el reporte de la information quepermitiera verificar en que nivel de expedientes dela serie contratos se aplicaron las TRD

Edificio LievanoCase 11 No. 8 -17Cocligo Postal: 111711Tel. 3387000 - 3820660Informacion Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

GOI - GPO — F031Version: 03Vsgencia:

22 de novrembre de 2018


ALC.M.DiA macesoc.crrAoc


Radicado No 20191500048723Fecha: 31-01-2019

till 111 1111111 111IllIllullu Ill

Neu Plan de Gesti6n (a)

Ponderacionmeta(b)


Programado anual

(d)

Acumulado

anual)(e)

Result

--adoevaluachin

OCI (f)

EvaluacionOCI'

Programado(9)

Resukadoevaluacion

OCI porponderacionde meta (h)

Observaciones dela evaluachlm realizada porkOCI (con respecto a las evidencias aportadas (i)

Cumplir el 100% de loslineamientos de gestien de las TICimpartidas por la DTI del nivelcentral para la vigencia 2018

5%

Porcentaje dellineamiento de gestien deTIC Impartiiias por la DTIdel nivel central-Cumpfidas

100%..

41%

•-•,

.41% 41%

•

0,021

Teniendo en cuenta el reporle de la DTI (se tomanlos dates que eztemporaneamente fueron .reportados por la alcaldia local -con el fin de noafectar la calificacion, sin embargo se require darcurnplimiento oportuno a los reporles solicitados),se evidencia un •cumpfimiento promedio de loslineamientos del 41%, a continuation el resulted°promedio de la vigencia por cada lineamiento: .

NoEquiposen el Dominic repodados por la consoledel directed° acfivo: 49%No de •Usuarios reportados por la consola deldirectorio active: 38%No de Equipos con antivirus reportados por laconsola del Antivirus: 29%Equipos con Aranda de la Alcaldia local: 29%Cases Rola resueltos a tiempo por el administradorde red de la alcaklia local: 0%Numero de procesos de compra con componentestecnologices aprobados por la DTI: 100%

Racer un (1) ejercicio deevaluacien delnormograma aplicables alproceso/Alcaldia Local deconformidad con el .procedimiento' Procedimiento parala identificacion y evaluackin derequisites legales'

3%

Ejercicios de evaluationde los requisites legalesapficables elproceso/Alcaldiareafizatios

1 1r.

1 100% 0,030Se evidencia de acuerdo con reporte realized° porla OAP, -se realize actualizacien integral delnomiograma

Desarrollar dos mediciones deldesempefio ambiental en elprocesoralcaldia local de acuerdo ala metedologia definida por la OAP

3,00%

Porcentaje decumplimiento de lasacciones segen el Plande Implementacien delModels, Integrado deFlaneacitin

1 1 - 1 100%

-

0,030Se evidencia que la alcaklia local die cumplirniento-con la realization de las mediciones ambientalesprogramadas para la vigencia

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cadigo Postal: 111711Tel. 3387090 - 3820660Informed& Linea 195waw.gobiemobogota.gov.co

GOI -GPO —F031Version: 03Vioencia:


BoGOTAMEJORPARA TODOS

Al MOMMAYORoccarAoc

SEGRETARIA DE GOBIERNO

Radcado No 20191500048723Fecha: 31 01 2019

1111111 liii Ill

• —

Meth Plan de Gestion (a)

Ponderacionmeta(b)

__


Pmgramado anual

(d)

Acumulado

anual)(e)

—Result

adoevaluaclan

OCI (f)

__ _ _

EvaluacionOCII

Programado(9)

__ . .Resulted°evaluacion

OCI porponderacionde meta (h)

__ _ _ ...

Observaciones de la evaluacitin realizada por laOCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

Disminuir a 0 la cantidad derequerimientos ciudadanosvencidos asignados alproceso/Alcaldia local, segOn elresultado presented° en la vigencia2017 y la information presentadapor Servicio a la ciudadania

2,50%

DisminuciOn derequerimientosciudadanos vencidosasignados alprocesolAlcaldia Local

100% 93% 93% 93% 0,023De acuerdo con el reporte de la OAP y laSubsecretaria de Gestion Institucional, se diocumpfimiento a un 93% (25809 de atencion a losrequerimientos vencidos de la vigencia 2017.

Registrar una (1) buena practice yuna (1) experiencia product° deerrores operacionales por procesoo Alcatdia Local on la herramientainstitucional de Gestitin delConocimiento (AGORA)

2,50%

Buenas practices ylecciones aprendidasidentcadas por proms°o Alcaldia Local on laherramienta de gestiondel conocimiento(AGORA)

2 0 0 0%De acuerdo con el reporte realizado por la OAP, laalcaldia local no reporto ni buena practice ni leccitinaprendida en la vigencia, incumpliendo la metaformulada para 2018

Depurar el 100% do Lescomunicaciones en el apficativo degestion documental (a excepcionde los derechos de petickm)(ORFEO I)

3,0"1"no4

Porcentaje de deputationde las comunicaciones enel aplicativo de gestiondocumental

4401 0 0 0%

De acuerdo con el reporie de la OAP y laSubsecretaria de Gestion Institutional, no sedepuraron las comunicaciones en ORFEO I,teniendo al cierre de ta vigencia un icumulado de4401 requerimientos pendientes de depurar

Mantener el 100% de las accionesde mejora asignadas alproceso/Alcaldia con relacion aplanes de mejoramiento intemodocumentadas y vigentes

3,00% Acciones correctivesdocumentadas y vigentes 100% 49,6% 49,6% 50% 0,015

De acuerdo con reporte al cierre de la vigencia, laalcaldia local presenta un total de 155 abiertas delas wales 77 estan sin veneer y las 78 adicionalesestan vencidas. (Se recuerda quo la alcaldia localno aprob6 ni autorith el proceso de deputation dePM presentado por th OCI, por lo quo presentaneste nomero de aociones on estado abierto quo nofueron gestionados on la vigencia, lo quo soporte elresulted°, entre otras acciones product° de otrasrevisiones quo lambien estan abiertas)

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BOGOTAmEJORPARA TODOS

AL CALOIA MAYC•De pooarA oc

SECRETARbk DE GOSIERNO

Radicado No 20191500048723Fecha: 31-01 2019

1J1,111,11,1,p3111111111111111111111111111111111111 II


Ponderacionmeta(b)


Programado anual

(d)

Acumulado

anual)

(e)

Resultado

evaluaclan

. OCI (f)

EvaluacionGC!!

Programado19)

Resultadoevaluacion

OCI porponderacionde meta (h

Observaciones de la evaluacion realizada por laOCI (con respecto alas evidencias aportadas (i)

Realizar la publication del 100% dela informaciAn relacionada con elproceso/Alcaldia atendiendo loslineamientos de la ley.1712 de

-2014

3,00%Inforrnacion pubficadasegtin lineamientos de laley de

2014ansparena 1712 trci

de

100% 93% 93% 93% 0,028

Se verffica matriz de publicaciones en pagina webde la alcaldia local y se corrobora el cumplimientodel 93% de los allots establecidos, serecomienda verificar la publication permanente dela matriz.

Total Evaluation OCI 0,688Evaluacion de la GestiAn per Areas ylo dependencias 6,8 PUNTOS

Cordial Saludo,

LADY JOHANA MEDINA MURILL

CC. Dr. Ivan Cams Ruiz - Subsecretario de Gestion LocalDr. Juan Sebastian Castro Gaona -Jefe 0.ficina Asesora de Planeacion

Dm. Martha Li liana Soto Iguaran - Directora de Gamlen del Talent° Humana

9Proyect6: Olga Alden° ONTO EstepceP".RevisedAprob6: Lady Johanna Medina Murillo

Edificio LievanoCalle 11 No. 8 -17Cticligo Postal: 111711Tel. 3387000- 3820660Informacien Linea 195www.gobiemobogota.gov.co

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BOGOTAMEJORPAPA TODOS

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO€¦ · De acuerdo con el reporte reafizado por la SDP - Visor...

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