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Formato - 01 Superintendencia Nacional de Salud

Oficina de Planeación y Estudios Económicos PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA

OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA Año 2005

DEPENDENCIA: Dirección General para el Control de las Rentas Cedidas

Objetivo General: Propender por la eficiente y oportuna transferencia de los recursos al sector salud, generados por la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, licores y cervezas, loterías, sorteos extraordinarios y apuestas permanentes

Objetivos Específicos Ponderación %

1 Inspeccionar, vigilar y controlar la generación, distribución y transferencia oportuna de los recursos financieros provenientes del sector de los “otros juegos”, mediante el monitoreo y evaluación permanente de los administradores y operadores de los mismos. (División Arbitrios)

25%

2 Fortalecer el desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre la cabal explotación y operación del monopolio del juego de apuestas permanentes, mediante el constante monitoreo y supervisión a los administradores y operadores del juego. (División Apuestas)

25%

3

Ampliar la cobertura de I.V.C. sobre los sujetos vigilados de la División de Licores, incorporando a las Secretarías de Hacienda en el suministro de información a la Superintendencia Nacional de Salud y en el control de sus vigilados; y analizando, con el nuevo software, un mayor porcentaje de la información sobre generación de recursos. (División Licores)

25%

4 Inspeccionar, vigilar y controlar que los operadores del juego de loterías exploten el monopolio del juego de lotería de conformidad con la ley de régimen propio de tal manera que se logre la oportuna y eficiente explotación de los arbitrios que se obtienen del juego de lotería- (División Loterías)

25%

Total Factor de Ponderación 100%



METAS POR DEPENDENCIA Año 2005

DEPENDENCIA Dirección General para el Control de las Rentas Cedidas Código Descripción

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 Afianzar el financiamiento de la salud

INDICADOR INSTITUCIONAL 11 Monto de recursos asignados al sector salud

Porcentaje de Contribución

Forma de Ejecución Código Resultado Esperado Ponderación %

111

Evaluación Integral de la gestión adelantada por la Empresa Territorial Para la Salud “ETESA” como administrador del Monopolio Rentístico de los juegos diferentes a Loterías y Apuestas Permanentes, y las Entidades Territoriales como destinatarios de las Transferencias, para generar en forma periódica los reportes correspondientes, previo el cruce de información de las diferentes fuentes, y publicación de dos (2) Boletines de información estadística sobre el comportamiento de la explotación, así como, de las transferencias de los recursos financieros asignados al sector de la Salud.

25%

112 Liquidación, recaudo y giro de los recursos por concepto de la concesión de apuestas permanentes vigilado y controlado. 25%

113 Determinar la correcta declaración, liquidación y pago del IVA cedido a salud; y la destinación de las rentas del monopolio de licores al sector salud. 25%

114 El monopolio del juego de lotería explotado oportuna y eficientemente por las empresas operadoras de tal manera que contribuyan a la financiación del servicio público de salud. 25%

Total Factores de Ponderación 100%



ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR COMPONENTE O AREA TEMATICA Año 2005

DEPENDENCIA Dirección General para el Control de las Rentas Cedidas

Código Descripción

OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA

Propender por la eficiente y oportuna transferencia de los recursos al sector salud, generados por la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, licores y cervezas, loterías, sorteos extraordinarios y apuestas permanentes

RESULTADO ESPERADO 111

Evaluación Integral de la gestión adelantada por la Empresa Territorial Para la Salud “ETESA” como administrador del Monopolio Rentístico de los juegos diferentes a Loterías y Apuestas Permanentes, y las Entidades Territoriales como destinatarios de las Transferencias, para generar en forma periódica los reportes correspondientes, previo el cruce de información de las diferentes fuentes, y publicación de dos (2) Boletines de información estadística sobre el comportamiento de la explotación, así como, de las transferencias de los recursos financieros asignados al sector de la Salud.

Código Descripción de la Actividad Responsables Ponderación %

1111 Generar de forma periódica mensual el reporte de las transferencias generadas por la explotación de los juegos diferentes a las loterías y apuestas permanentes, previo cruce de información de las diferentes fuentes, en donde se encuentran los administradores y operadores del monopolio.

Jefe de la División AR y Profesionales del Area 33%

1112 Validar con las Entidades Territoriales y demás destinatarios de las transferencias, que éstas hayan sido oportunas, integrales y efectivas


1113 Expedir y publicar los Boletines informativos y estadísticos sobre el comportamiento de la explotación del sector denominado “Otros Juegos”





INDICADORES POR ACTIVIDAD Año 2005



RESULTADO ESPERADO 111 Evaluación Integral de la gestión adelantada por la Empresa Territorial Para la Salud “ETESA” como administrador del Monopolio Rentístico de los juegos diferentes a Loterías y Apuestas Permanentes, y las Entidades Territoriales como destinatarios de las Transferencias, para generar en forma periódica los reportes correspondientes, previo el cruce de información de las diferentes fuentes, y publicación de dos (2) Boletines de información estadística sobre el comportamiento de la explotación, así como, de las transferencias de los recursos financieros asignados al sector de la Salud.

ACTIVIDAD 1111 Generar de forma periódica mensual el reporte de las transferencias generadas por la explotación de los juegos diferentes a las loterías y apuestas permanentes, previo cruce de información de las diferentes fuentes, en donde se encuentran los administradores y operadores del monopolio.

Código Indicador* Pond. % Clase de Indicador

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Producto Programado Trimestre 1




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4

11111 Cantidad de recursos recuperados /

Cantidad Total recursos a recuperar en el período

30% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

11112 # Reportes mensuales de transferencias elaborados 70% Cuantitativo Valor

Absoluto 12 3 3 3 3


* Si el indicador es de proceso utilice las columnas de producto programado. Si el indicador es cuantitativo utilice las columnas de cantidad

ACTIVIDAD 1112 Validar con las Entidades Territoriales y demás destinatarios de las transferencias, que éstas hayan sido oportunas, integrales y efectivas


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11121

Total de Transferencias efectuadas al Sector Salud validadas/ Total de Transferencias reportadas por las

diferentes fuentes 35% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

11122 Total recaudo reportado por las diferentes Autoridades Territoriales validadas / Total

recaudo según Base de Datos 25% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

11123 Cantidad de recursos validados / Cantidad

Total de recursos asignados en un periodo


11124 % de actuaciones sobre entidades detectadas con irregularidades 15% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%


ACTIVIDAD 1113 Expedir y publicar los Boletines informativos y estadísticos sobre el comportamiento de la explotación del sector denominado “Otros Juegos”


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11131 Información procesada y analizada 50% Cualitativo o

de Proceso Componente

Simple 2

Procesamiento, Evaluación y Análisis

de la información reportada por ETESA y las

Entidades Territoriales.

Procesamiento, Evaluación y Análisis

de la información reportada por ETESA y las

Entidades Territoriales.

11132 Boletines Informativos Publicados 50% Cualitativo o de Proceso

Componente Simple 2

Informe listo para Aprobación y Publicación

Informe listo para

Aprobación y Publicación









RESULTADO ESPERADO 112 Liquidación, recaudo y giro de los recursos por concepto de la concesión de apuestas permanentes vigilado y

controlado.


1121 Verificar el cumplimiento del proceso de adjudicación y desarrollo de la concesión del juego de apuestas permanentes.

Gloria Maria Urrego - Claudia Caipa - Enrique Díaz – Jesús Romero.

33%

1122 Entidades vigiladas y controladas en el diligenciamiento de la Declaración de Derechos de Explotación.


34%

1123 Entidades vigiladas y controladas en el recaudo y giro al sector salud de los recursos por concepto de derechos de explotación.


33%







RESULTADO ESPERADO 112 Liquidación, recaudo y giro de los recursos por concepto de la concesión de apuestas permanentes vigilado y controlado.

ACTIVIDAD 1121 Verificar el cumplimiento del proceso de adjudicación y desarrollo de la concesión del juego de apuestas permanentes.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11211

Porcentaje de entidades con seguimiento y control de la concesión del juego de apuestas permanentes: (Total año 7).

# entidades con seguimiento y control de la concesión del juego de apuestas

permanentes, 2005 / # entidades vigiladas 2005

40% Cuantitativo. Cobertura. 100% 14% 29% 29% 29%

11212 Numero de informes sobre el estado de la

concesión del juego de apuestas permanentes.

60% Cualitativo. Secuencial Simple. 4

Informe sobre el estado de la concesión, una 1

entidad territorial.

Informe sobre el estado de la concesión, dos 2 entidades territoriales.





Nota: Los cambios solicitados, se encuentran coloreados con letras rojas

ACTIVIDAD 1122 Entidades vigiladas y controladas en el diligenciamiento de la Declaración de Derechos de Explotación.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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11221 Número de declaraciones de los derechos de explotación revisadas 60% Cuantitativo. Valor Absoluto. 708 177 177 177 177



ACTIVIDAD 1123 Entidades vigiladas y controladas en el recaudo y giro al sector salud de los recursos por concepto de derechos de explotación.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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11231

Numero de entidades vigiladas y controladas en el recaudo y giro de los

recursos al sector salud por concepto de derechos de explotación

60% Cuantitativo. Valor Absoluto. 288 72 72 72 72










RESULTADO ESPERADO 113 Determinar la correcta declaración, liquidación y pago del IVA cedido a salud; y la destinación de las rentas del

monopolio de licores al sector salud.


1131 Poner en funcionamiento el sistema de información de la División de Licores y Cervezas. División de Licores y Cervezas 35%

1132 Verificar la correcta declaración, liquidación y pago del IVA cedido a salud División de Licores y Cervezas 42%

1133 Verificar el cumplimiento de la Circular Externa 110 de 2000, en lo relacionado con las transferencias producto del monopolio de licores.

División de Licores y Cervezas 14%

1134 Elaboración de informes División de Licores y Cervezas 9%







RESULTADO ESPERADO 113 Determinar la correcta declaración, liquidación y pago del IVA cedido a salud; y la destinación de las rentas del monopolio de licores al sector salud.

ACTIVIDAD 1131 Poner en funcionamiento el sistema de información de la División de Licores y Cervezas.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11311 Circular externa y manuales elaborados 25% Cuantitativo Valor

absoluto 6 3 3

11312 Avance migración de datos al sistema de información licores

año 2003 25% Cuantitativo cobertura 100% 100% 100%

11313 Avance cargue de datos 2004 de

los vigilados que reportan información

25% Cuantitativo cobertura 100% 100% 100% 100%

11314 Avance cargue de datos 2005 de

los vigilados que reportan información

25% Cuantitativo cobertura 100% 100% 100%



ACTIVIDAD 1132 Verificar la correcta declaración, liquidación y pago del IVA cedido a salud


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11321 Requerimientos efectuados 2004 (160 entidades) 25% Cuantitativo Cobertura 100% 100%

11322 Requerimientos efectuados 2005 (160 entidades) 25% Cuantitativo Cobertura 100% 50% 50%

11323 Respuestas recibidas circulares externas 15% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100%

11324 Revisiones realizadas 20% Cuantitativo Cobertura 20% 20% 20%

11325 Requerimientos efectuados por irregularidades 15% Cuantitativo Cobertura 100% 100%


ACTIVIDAD 1133 Verificar el cumplimiento de la Circular Externa 110 de 2000, en lo relacionado con las transferencias producto del monopolio de licores.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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11331 Requerimientos efectuados a los departamentos 60% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100%

11332 Actuaciones iniciadas circular 110 40% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100%


ACTIVIDAD 1134 Elaboración de informes


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11341 Informe gestión mensual elaborado 25% Cuantitativo Vr. Absoluto 12 3 3 3 3

11342 Informe timestral gestión División elaborado 25% Cuantitativo Componente

simple 4 Informe 2004 Informe Trimestre I, 2005

Informe Trimestre II, 2005

Informe Trimestre III, 2005

11343 Informe de transferencias a salud 2004 elaborado 50% Cualitativo Componente

simple 2Informe de

transferencias 2004 presentado

Informe de

trnsferencias 2005 presentado





DEPENDENCIA




RESULTADO ESPERADO 114 El monopolio del juego de lotería explotado oportuna y eficientemente por las empresas operadoras de tal manera

que contribuyan a la financiación del servicio público de salud.


1141 Obtener los reportes necesarios para verificar que las entidades operadoras del juego de lotería transfieran mensualmente la renta del monopolio, mínimo 12% de los ingresos brutos de cada juego, el impuesto a foráneas

Funcionarios de la División de Loterías y

Sorteos Extraordinarios 80%

1142 Expedición de Circular Externa única, de solicitud de información. Funcionarios de la

División de Loterías y Sorteos Extraordinarios

20%







RESULTADO ESPERADO 114 El monopolio del juego de lotería explotado oportuna y eficientemente por las empresas operadoras de tal manera que contribuyan a la financiación del servicio público de salud.

ACTIVIDAD 1141 Obtener los reportes necesarios para verificar que las entidades operadoras del juego de lotería transfieran mensualmente la renta del monopolio, mínimo 12% de los ingresos brutos de cada juego, el impuesto a foráneas

10270


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

11411 Reportes obtenidos de las loterías 45% Cuantitativo Absoluto 5928 1482 1482 1482 1482

11412 % de actuaciones sobre entidades detectadas con incumplimientos 45% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

11413 Informe elaborado vigencia 2004 10% Cualitativo Componente simple 1 Informe sobre el sector

loterías 2004



ACTIVIDAD 1142 Expedición de Circular Externa única, de solicitud de información.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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11421 Proyecto de Circular Elaborado 100% Cualitativo Componente Simple 1 Presentar proyecto de

Circular única






OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia

INDICADOR INSTITUCIONAL 51 Procesos de investigación resueltos



511 Establecer violaciones a las normas que regulan las cervezas, licores y el monopolio de juegos e iniciar las actuaciones administrativas conducentes a tomar las medidas correctivas que se requieran.

100%









RESULTADO ESPERADO 511 Establecer violaciones a las normas que regulan las cervezas, licores y el monopolio de juegos e iniciar las

actuaciones administrativas conducentes a tomar las medidas correctivas que se requieran.


5111 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Arbitrios Rentísticos de la Nación

Jefe División y Director General 25%

5112 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Apuestas Permanentes


5113 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Licores y Cervezas


5114 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Loterías y Sorteos Extraordinarios








RESULTADO ESPERADO 511 Establecer violaciones a las normas que regulan las cervezas, licores y el monopolio de juegos e iniciar las actuaciones administrativas conducentes a tomar las medidas correctivas que se requieran.

ACTIVIDAD 5111 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Arbitrios Rentísticos de la Nación


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

51111 % de entidades con proyecto de auto de apertura de investigacion, vigencia 2005 20% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

51112 % de procesos de investigación de

resueltos con decisión de fondo, vigencia 2005



resueltos con decisión de fondo vigencias anteriores




ACTIVIDAD 5112 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Apuestas Permanentes


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

51121 Porcentaje de entidades con proyecto de auto de apertura de investigacion en la

vigencia 2005 40% Cuantitativa Cobertura. 80% 80% 80% 80% 80%

51122 Porcentaje de procesos de investigación con proyecto de decisión de fondo, en un

periodo 40% Cuantitativa Cobertura. 70% 70% 70% 70% 70%

51123 Porcentaje de procesos de investigación con proyecto de decisión de recurso de

reposición 20% Cuantitativa Cobertura. 90% 90% 90% 90% 90%


ACTIVIDAD 5113 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Licores y Cervezas


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4



resueltos con decisión de fondo, vigencia 2005

50% Cuantitativo Cobertura 20% 20%


ACTIVIDAD 5114 Tramitar hasta su culminación los procesos administrativos de vigencias anteriores y los que haya lugar en la vigencia 2005 de la División de Loterías y Sorteos Extraordinarios


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4


51142 % de procesos de investigación resueltos con decisión de fondo, vigencia 2005 34% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

51143 % de recursos de reposición resueltos 33% Cuantitativo Cobertura 95% 95% 95% 95% 95%






OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Superintendencia

INDICADOR INSTITUCIONAL 52 Peticiones resueltas oportunamente



521 Necesidades de información, peticiones y solicitudes formuladas por los entes vigilados, los particulares y los demás interesados debidamente tramitadas. 100%









RESULTADO ESPERADO 521 Necesidades de información, peticiones y solicitudes formuladas por los entes vigilados, los particulares y los demás

interesados debidamente tramitadas.


5211 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de Arbitrios Rentísticos de la Nación que sean competencia de la División.

Director General y Jefe División Arbitrios

Rentísticos de la Nación 25%

5212 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de Apuestas Permanentes que sean competencia de la División.

Director General y Jefe División Apuestas

Permanentes 25%

5213 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de licores y cervezas que sean competencia de la División.

Director General y Jefe División Licores y

Cervezas 25%

5214 Resolver y tramitar las solicitudes (quejas, información, derechos de petición) recibidas en relación con el monopolio de loterías

Director General y Jefe División Loterías y

Sorteos Extraordinarios 25%







RESULTADO ESPERADO 521 Necesidades de información, peticiones y solicitudes formuladas por los entes vigilados, los particulares y los demás interesados debidamente tramitadas.

ACTIVIDAD 5211 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de Arbitrios Rentísticos de la Nación que sean competencia de la División.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4

52111 Porcentaje de consultas atendidas: 30% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

52112 Porcentaje de solicitudes de información de usuarios atendidas 30% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

52113 Porcentaje de quejas atendidas: 40% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%



ACTIVIDAD 5212 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de Apuestas Permanentes que sean competencia de la División.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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4





ACTIVIDAD 5213 Atender y resolver todas las peticiones formuladas por los entes vigilados, usuarios y demás entidades, sobre aspectos de licores y cervezas que sean competencia de la División.


Tipo de Indicador

Meta Anual





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2

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4




ACTIVIDAD 5214 Resolver y tramitar las solicitudes (quejas, información, derechos de petición) recibidas en relación con el monopolio de loterías


Tipo de Indicador

Meta Anual





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1

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2

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3

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tre

4


52142 Porcentaje de solicitudes de

información de usuarios atendidas oportunamente:








OBJETIVO INSTITUCIONAL 6 Planificación de la entidad de la Superintendencia Nacional de Salud

INDICADOR INSTITUCIONAL 62 Entidades visitadas con informe presentado



621 Obtener conocimiento integral de la situación financiera de las empresas vigiladas, de su manejo del negocio, o de aspectos especiales que se requieran . 100%









RESULTADO ESPERADO 621 Obtener conocimiento integral de la situación financiera de las empresas vigiladas, de su manejo del negocio, o de

aspectos especiales que se requieran .


6211 Realizar visitas inspectivas a los entes vigilados por la División de Licores y Cervezas. Director y Jefe División Licores y Cervezas 34%

6212 Practicar visitas de inspección a las entidades operadoras del juego de Lotería. Director y Jefe División

Loterías y Sorteos Extraordinarios

33%

6213 Practicar visitas de inspección a las entidades consecionarias del juego de Apuestas Permanentes programadas en el PLAVIC.

Director y Jefe División Apuestas Permanentes 33%







RESULTADO ESPERADO 621 Obtener conocimiento integral de la situación financiera de las empresas vigiladas, de su manejo del negocio, o de aspectos especiales que se requieran .

ACTIVIDAD 6211 Realizar visitas inspectivas a los entes vigilados por la División de Licores y Cervezas.


Tipo de Indicador

Meta Anual





Can

tidad

del

Tr

imes

tre

1

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

2

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

3

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

4

62111 Mapa de riesgos elaborado 15% Cualtativo Componente simple 1 Mapa de riesgos

elaborado

62112 Información y papeles de trabajo para las visitas preparados 20% cuantitativo Vr absoluto 20 5 5 7 3

62113 # Visitas efectuadas 25% cuantitativo Vr absoluto 20 5 5 7 3

62114 # Capacitaciones realizadas 20% cuantitativo Vr absoluto 7 2 2 2 1

62115 # Informes de visita elaborados 20% cuantitativo Vr absoluto 20 3 5 8 4



ACTIVIDAD 6212 Practicar visitas de inspección a las entidades operadoras del juego de Lotería.


Tipo de Indicador

Meta Anual





Can

tidad

del

Tr

imes

tre

1

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

2

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

3

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

4

62121 # de Visitas con informe realizadas 100% Cuantitativo Vr absoluto 12 3 3 3 3


ACTIVIDAD 6213 Practicar visitas de inspección a las entidades consecionarias del juego de Apuestas Permanentes programadas en el PLAVIC.


Tipo de Indicador

Meta Anual





Can

tidad

del

Tr

imes

tre

1

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

2

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

3

Can

tidad

del

Tr

imes

tre

4

62131 % de visitas realizadas 50% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%

62132 % de informes de visitas presentados 50% Cuantitativo Cobertura 100% 100% 100% 100% 100%


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