DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS...

BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EB 2 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

ENTREGA ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO COMUN/MUNICIPIO/001/14 PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DE CALLE OLAS ALTAS A

CALLE DE LOS MAESTROS COMUNIDAD DE VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME,

SINALOA

13/02/2014 141,076.21

EB 3 RGC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQ.3355 DE FECHA 30 DIC.2013,POR CAMBIO EN REGISTRO DE

FIRMAS PARA DE FACT.1758, EST.UNICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 59

PAQUETES DE MAT. P/ACOMETIDAS ELECT.DE PETICIONES DEL PROGRAMA

AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD

25/02/2014 122,667.37

EDP 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CUENTA 11505474183 {CTA.SCOTIABANK} A LA CUENTA 0672737435

{CTA.GTO.CORRIENTE BANORTE} POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

25/02/2014 1,255,026.64

EDQ 4 CONSTRURENTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE NUM. 70 CANCELADO POR CAMBIO DE REGISTRO DE

FIRMAS

05/02/2014 382,344.44

EDT 3 OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE REPOSICION DE CHEQUE NO.10 DE FECHA 31 DIC.DEL 2013,POR CAMBIO DE

REGISTRO DE FIRMAS. { PAGO DE FACT.144,145,DE LA EST.2 DE LA OBRA

CONSTRUCC.DE ETAPA 4 ESTANCIAS PERMANENTE PERSONAS CON ALZHEIMER,

LOS MOCHIS,SIN.FRACTO. SANTA CECILIA

12/02/2014 441,146.43

EDW 4 HERNANDEZ MACIAS BERNARDO REPOSICION DE CHEQ.29 DE FECHA 31 DE DIC.2013,POR CAMBIO DE REGISTRO DE

FIRMAS ,PAGO DE FACT.162,EST.2 FINIQUITO DE LA OBRA AMP.DE LA RED.DE

DIST.DE ENERG.ELECT.POBLADO CAMAYECA 23 NVO.SAN MIGUEL {SECTOR AGUA

POTABLE-9 MPIO.DE AHOME}

07/02/2014 11,456.09

EDW 3 VERDUGO HIDALGO ROBERTO REPOSICION DE CHEQUE NUM.30 DE FECHA 31 DE DIC./2013,POR CAMBIO DE

REGISTRO DE FIRMAS, PAGO DE FACT.115, EST.FINIQUITO DE LA OBRA AM.DE LA

RED DE DIST. DE ENERG.ELECT. EN LA LOCALIDAD DE BACOREHUIS MPIO.DE AHOME

07/02/2014 32,029.52

EEA 1016 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO

ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE

EJECUCION FISCAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014

20/02/2014 501.14

EEA 683 AGUILAR LUGO CARLOS

PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 606.08

EEA 1144 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION CARGO POR AMPLIACION, EJ.GVO.DIAZ ORDAZ UNIDAD BASICA DE

REHABILITACION VALLE DEL CARRIZO.

26/02/2014 11,213.72

EEA 787 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMB. PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN

BLVD.DOROTEO ARANGO DE LA COL. TABACHINES 1, LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME

SINALOA

11/02/2014 1,482.00

EEA 952 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA BLVD.

CHIHUAHUITA, FRACC.MAR DE CORTEZ, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

SINALOA

19/02/2014 2,963.00

EEA 953 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN

BLVD.CHIHUAHUITA FRACC. MAR DE CORTEZ, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

19/02/2014 2,963.00

EEA 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN

BLVD.GABRIEL LEYVA COL. TEXAS , LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

19/02/2014 1,482.00

EEA 786 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE LOCALIZA EN CALLE

20 DE NOVIEMBRE ESQ.CON FELIPE ANGELES EN LA COL.TABACHINES 11, LOS

MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN.

11/02/2014 1,482.00


DOROTEO ARANGO S/N COL.TOLEDO CORRO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

SINALOA

19/02/2014 1,482.00


ENERO S/N COL. ROMANILLO, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

19/02/2014 1,482.00

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO 2014

NUM.DE

POLIZA

Página 1



NUM.DE

POLIZA


INES S/N COL.ANAHUAC, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA

19/02/2014 1,482.00


NIÑOS HEROES COL.ANAHUAC, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME

19/02/2014 1,482.00


NIÑOS HEROES S/N. COL. ANAHUAC, LOS MOCHIS MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

19/02/2014 1,482.00

EEA 1103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA PUB. UB. EN

EJIDO FELIPE ANGELES,MPIO.DE AHOME SINALOA

24/02/2014 4,788.48

EEA 1102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA VIEJA A SAN

BLAS, COL. MIGUEL HIDALGO

24/02/2014 4,113.14

EEA 803 GENARO LOPEZ LEAL APOYO ECONOMICO A LA C-NORMA LETICIA LOPEZ LEAL PARA CONSTRUCCION DE

FOSA DE SU SOBRINA SANTA E.LOPEZ ZAVALA DEL EJ. LOUSIANA

12/02/2014 1,500.00

EEA 691 COTA TALAMANTE JESUS MANUEL APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR

TRATAMIENTO MEDICO {QUIMIOTERAPIA} POR PADECER CANCER DE TORAX Y

PULMON, CON DOM. EN LA COMUNIDAD DE LA BAJADA DE SAN MIGUEL ZAP

06/02/2014 1,200.00

EEA 1134 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

SINALOA

APOYO ECONOMICO AL C.ONOFRE SALAZAR LOPEZ, PARA EL PAGO DE INSCRIPCION

DE SU HIJOS LOS CUALES ESTUDIAN EN EL COBAES 02 Y 54, FAMILIA DE ESCASOS

RECURSOS DE LA COL.MARGARITA

26/02/2014 550.00

EEA 726 SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL APOYO ECONOMICO MENSUAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON DOM.EN

AMP.BUROCRATA, YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA Y REQUIERE DE

ALIMENTACION ESPECIAL

07/02/2014 500.00


SINALOA

APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA JOVEN ACUÑA AVILA

KISSU YAMELHI PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y QUIEN ESTUDIA EN COBAES

VILLA DE AHOME

27/02/2014 874.00


SINALOA

APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA JOVEN VALENZUELA

COTA GABRIEL ERNESTO QUIEN ESTUDIA EN COBAES VILLA DE AHOME, PERSONA

DE ESCASOS RECURSOS

27/02/2014 876.00

EEA 1064 ARREDONDO SEPULVEDA NESTOR DANIEL APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EL C.ANDRE

ARREDONDO ZAVALA QUIEN ESTUDIA EN LA PREPARATORIA I.M.A.

21/02/2014 1,000.00

EEA 785 ESPINOZA ROJO MARIO GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EL C.ESPINOZA

RABAGO HEBER ESAU

11/02/2014 1,000.00

EEA 780 GAXIOLA ELENES RAMON APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE REGISTRO DE ESCRITURAS DE OCHO

COOPERATIVAS YA QUE NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS

11/02/2014 2,000.00

EEA 781 FLORES MONTES MIRIAM ARIANNE APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO A LA CD.DE LOS ANGELES CALIF. EEUU,

PARA QUE SU HIJO ASISTA A CITA MEDICA EN EL HOSPITAL SHRINERS, PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

11/02/2014 2,000.00

EEA 1125 GARCIA RODRIGUEZ SILVIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION DE SU ESPOSO OSCAR

GILBERTO BORBOA RUIZ,FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

25/02/2014 1,000.00

EEA 694 VILLEGAS BOBADILLA ROXANA EDITH APOYO PARA ASISTIR A 1ER.CONGRESO NAC.DE INNOVACION EDUCATIVA EN LA

CD.DE MAZATLAN, SIN. {VIATICOS Y HOSPEDAJE}

06/02/2014 500.00

EEA 693 MEJIA CHAPARRO VERONICA APOYO PARA VIATICOS Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR AL 1ER.CONGRESO NAC.DE

INNOVACION EDUCATIVA A REALIZARSE EN LA CD.DE MAZATLAN, SIN.

06/02/2014 1,000.00

EEA 771 RAMIREZ HUGO ALBERTO COMPLEMENTO PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR

COMPENSACION DE FINIQUITO UNICO DEL C.HUGO ALBERTO RAMIREZ

AUX.ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SIE,DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE

10/02/2014 4,414.02

EEA 772 FELIX RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE COMPLEMENTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR

COMPENSACION DE DINIQUITO UNICO PAGO DEL C.MARIA GUADALUPE FELIX

RODRIGUEZ COORD.ADMIVO ADSCEITO A COMUNICACION SOCIAL

10/02/2014 2,911.36

EEA 1041 MENDIVIL RAMOS ALICIA LUZ COMPRA DE 10 JUEGOS DE JARRAS PARA RIFA Y CUBRIR COSTOS MEDICOS A

BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PROBLEMAS DE SALUD

20/02/2014 1,600.00

Página 2



NUM.DE

POLIZA

EEA 912 SOTO MENDIVIL MARIA LUISA COMPRA DE 22 UNIFORMES DE BEISBOL COMPLETOS PARA EQUIPO DE BEISBL

SINDICATO 3RA.FUERZA CHUYITO ARREDONDO,SEGUN CLAUSULA VIGESIMA

SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

18/02/2014 12,504.80

EEA 1129 ASOCIACION ALE INSTITUCION DE ASISTENCIA

PRIVADA

COMPRA DE 300 PZAS.TIRA PPBA PARA MICROALBUMINA Y 1 ROLLO DE PAPEL TERM.

EN APOYO A LA ASOCIACION ALE

26/02/2014 8,823.17

EEA 913 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO COMPRA DE BICICLETAS EN APOYOS DURANTE GIRA DE TRABAJO DEL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL, EVENTO RUEDA VERDE Y VISITA A LA COL.MALOVA

18/02/2014 3,340.00

EEA 720 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, SA DE CV COMPRA DE ESTUFA FRAGA DE GABINETE CON CARGO AL C.QUINTERO LERMA

CESAR EMILIO EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA

SEXTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE { A DESCONTAR EN 36

QUINCENAS EN NOMINA}

07/02/2014 1,499.00

EEA 1108 NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L. DE CV. COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL AREA DE REGIDORES 24/02/2014 538.46

EEA 872 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONTABILIZACION DE CUOTAS IMSS ENERO 2014 17/02/2014 3,696,904.99

EEA 883 TESORERIA DE LA FEDERACION CONTABILIZACION DE PAGO DE IMPUESTOS DE ISR ENERO 2014 17/02/2014 820,555.00

EEA 1093 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERV.DE ALUMBRADO PUB. EN CALLE

ALMENDRA S/N ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y LEANDRO VALLE, FRACC.LOS

NARANJOS MPIO.DE AHOME SIN.

24/02/2014 5,925.00

EEA 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUB. EN

CALLE 20 DE NOV.COL.CUCHILLA, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA

24/02/2014 2,963.00

EEA 1096 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN

AV.MARIANO ESCOBEDO ENTRE DEGOLLADO Y TITO NAVARRO, FRACC.RESIDENCIAL

PLATINO

24/02/2014 1,482.00


BLVD.CLEMENTE VALENZUELA S/N EN LA COL.MIGUEL HIDALGO LOS MOCHIS

MUNICIPIO DE AHOME,SINALOA

26/02/2014 2,963.00


DEGOLLADO S/N. FRACC.JARDINES DE VILLA LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

24/02/2014 1,482.00

EEA 1094 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTICA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUB. EN LA

CD.DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ I.ENTRE DEGOLLADO Y JUVENTUD LOS

MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

24/02/2014 7,063.00

EEA 920 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE

CENTROS POBLADOS

DEVOLUCION DE ANTICIPO COBRADO EN FORMA INDEBIDA EN EL EJERCICIO 2013,

EN ESTIMACION DE OBRA, CIRCUITO VIAL FRANCISCO AGRAZ SANTANA ENTRE

BLVD.JIQUILPAN Y BLVD.POSEIDON EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS,

18/02/2014 580,626.46

EEA 898 MAGAÑA DE FIGUEROA ESTHER CARMEN DEVOLUCION DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, YA QUE TRAMITO UNA

INCONFORMIDAD EN CATASTRO POR METROS CONSTRUIDOS INCORRECTOS DE LA

CLAVE CAT.MS-008/065/041 DEL 2013, DE ACUERDO A RECIBO CERTIFICADO

NUM.P024817 DEL 27 DE FEB.2013 Y P982219 DEL 04 DE OCT.2013.

18/02/2014 2,937.02

EEA 769 POLO PALAFOX LUIS ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHO ,DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

10/02/2014 276.21

EEA 779 ACOSTA URIAS JESUS MANUEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

11/02/2014 811.02

EEA 777 LOZOYA MEDINA ANGEL EDUARDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDO AL JUICIO


11/02/2014 1,734.50

EEA 778 GAMBOA HEREDIA ALMA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DE ACUERDOAL JUICIO


11/02/2014 276.21

EEA 636 CASTRO LAURA MARIO MARTIN DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS DEL 20 DE ENERO DEL

2014 DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL CUAL REVOCA

SETENCIA DE ORIGEN

06/02/2014 276.21

EEA 1057 ROBLES BACASEGUA JAVIER DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.357888 DE ACUERDO

AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

21/02/2014 1,734.50

Página 3



NUM.DE

POLIZA

EEA 1058 CHAPARRO SOTO ALDO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.362502 DE ACUERDO

AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

21/02/2014 1,734.50

EEA 728 COTA CRUZ NORMA LUCIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENENCIA DE ORIGEN CON

NUM.DE FOLIO 175295

07/02/2014 357.50

EEA 732 SANDOVAL LOPEZ LUIS ROGELIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

07/02/2014 1,734.50

EEA 730 RABAGO MARTINEZ RIGOBERTO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN CON

NUM.DE FOLIO 353655 DEL 08/06/13

07/02/2014 413.56

EEA 733 COTA IBARRA RAMON ENRIQUE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN CON

NUM.DE FOLIO 361450

07/02/2014 1,734.50

EEA 729 COURET VEGA MAX DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN NUM.DE

FOLIO 360166

07/02/2014 276.21

EEA 722 ARMENTA BALDERRAMA JUAN PABLO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO, DE ACUERDO AL JUICIO

CONTENCIOSO ADMVO.EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

07/02/2014 295.40

EEA 1062 AGUILAR PEREZ MARTHA IRENE DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD EN ACTA DE HECHOS NO.17505,DE ACUERDO A

SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

21/02/2014 6,123.00

EEA 897 MATTY SIGRE VICTOR DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P000025 Y P025783 DEL 14 DE FEB. DEL

2014,

18/02/2014 4,135.83

EEA 896 RAMIREZ BETANCOURT JOSE MANUEL DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NU.992917, Y 004730 DEL 17 DE FEB.DEL 2014.

18/02/2014 2,053.56

EEA 818 PIPPER GUEVARA ROCIO KARINA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P014138 DEL 03/01/14 Y RECIBO

NO.P022679 DEL 06/02/14

13/02/2014 1,219.11

EEA 1180 MELCHOR VALDEZ MARIA LOURDES DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P010638 Y 010639 DEL 26 DE FEB. DEL

2014,

28/02/2014 305.12

EEA 1060 RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARINA ELIZABETH DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NO.P003669 Y P025577 DEL 13 DE FEB. DEL

2014

21/02/2014 286.80

EEA 1059 RAMIREZ LEDEZMA HUGO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE

ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM.P993669 DEL 03/01/2014 Y P023691 DEL 19

DE FEB./2014

21/02/2014 1,567.57

EEA 817 ACOSTA ZAVALA OSCAR DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A

LOS RECIBOS OFICIALES NUM. P994743 DEL 09 DE ENERO DEL 2014 Y P022955 DEL 10

DE FEBRERO DEL 2014

13/02/2014 491.86

EEA 1147 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EJ.GVO.DIAZ ORDAZ UNIDAD BASICA DE REHABILITACION VALLE DEL CARRIZO OBRA

NECESARIA INST.DE 1 TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA. Y RETIRO DE UN TRANSF.DE

75 KVA 3 F. PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO A 220 V.A NOMBRE DEL

MPIO.DE AHOME

26/02/2014 3,557.78

EEA 811 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTRO

POBLADO

ENTREGA ANTICIPO DEL 35% DEL CONTRATO COMUN/MUNICIPIO/002/14, PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MONTERREY TRAMO DE CALLE

B.DOMINGUEZ A CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COL. ANAHUAC EN LA CD.DE LOS

MOCHIS, MUNIPIO DE AHOME,SINALOA

13/02/2014 68,231.46

EEA 1157 ALEJO NOLASCO JORGE AURELIO ENTREGA APORTACIONES PARA EL COMITE DE CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO 2014,

SEGUN RECIBO OFICIAL NUM.724228 DE FECHA DEL 26 DE FEB. DEL 2014

27/02/2014 25,651.66

Página 4



NUM.DE

POLIZA

EEA 1075 MOREH INHUMACIONES ,S.A. DE C.V. ENTREGA APOYO A LA C.GUADALUPE MURILLO JOSIMEA DEL EJIDO TOSALIBAMPO,

PARA GASTOS FUNERALES DE SU SUEGRA {+}IRENE PACHECO SITAL, FAMILIA DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

21/02/2014 1,500.00

EEA 802 LOPEZ LEAL NORMA LETICIA ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS

FUNERALES DE SU SOBRINA SANTA ERNESTINA LOPEZ Z. DEL EJ. LOUSIANA

12/02/2014 1,500.00

EEA 1063 OJEDA MENDOZA SAMIR EDILBERTO ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR VIATICOS PARA LA ASISTENCIA AL

CONGRESO DEL PSICOLOGIA EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN

21/02/2014 1,619.00

EEA 885 CERVANTES IBARRA MARTIN ENTREGA APÓYO ECONOMICO PARA EL C.JESUS ANTONIO VALENUELA VALENZUELA

PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSA YA QUE FALLECIO Y NO CUENTA CON

RECURSOS ECONOMICOS,

18/02/2014 4,000.00

EEA 1089 LEAL VERDUZCO CARLA ANAHI ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE LA UNIVERSIDAD

PEDAGOGICA DEL ESTADO DE SINALOA.

24/02/2014 1,000.00

EEA 926 SALDAÑA GARCIA MARIA GUADALUPE ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE UN GRUPO DE ABOGADOS AL

ESTADO DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA TOMA DE PROTESTA DE LA

FEDERACION NAC. DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN JUICIOS ORALES, A.C. ´´F.M.A.´´

19/02/2014 3,500.00

EEA 1074 ACOSTA COTA ALEJANDRA GUADALUPE ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE

OCCIDENTE A LA CD.DE MAZATLAN SIN.

21/02/2014 1,000.00

EEA 768 LEYVA REYES PATRICIA GUADALUPE ENTREGA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL

AREA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

10/02/2014 300.00

EEA 834 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE

CULIACAN SINALOA DEL C,PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENDER ASUNTOS

RELACIONADOS CON EL MUNICPIO DE AHOME

13/02/2014 10,000.00

EEA 808 PLATA SOTO MAGDA CECILIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE VISITA DE SUPERVISION A

CARGO DE PERSONAL DE LA DELEGACION S.R.E.CULIACAN,

13/02/2014 3,200.00

EEA 814 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 21 DE

FEB./2014, EN ATENCION A MEDIOS DE COMUNICACION ASI COMO TRAMITES Y

GESTIONES EN OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.

13/02/2014 2,300.00

EEA 1130 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS

26,27 Y 28 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA ASISTIR 12 ELEMENTOS AL

CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.

26/02/2014 10,500.00

EEA 795 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS 12

,13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2014, PARA ASISTIR 10 ELEMENTOS AL CURSO EN EL

CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA.

12/02/2014 9,500.00

EEA 876 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR

A REUNION DE INDUCCION 2014, DEL PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA LOS DIAS 17 AL 19 DE FEBRERO DEL

PRESENTE AÑO

17/02/2014 4,000.00

EEA 646 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO ENTREGA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA , PARA GASTOS MENORES

DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

06/02/2014 15,000.00

EEA 1153 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL ENTREGA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES

DENTRO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

27/02/2014 2,000.00

EEA 1007 AGUILAR LUGO CARLOS ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 58.21

EEA 1023 AGUIRRE RAMOS FERNANDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 988.80

EEA 1009 ARMENTA BRISEÑO MARTIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 353.78

EEA 1002 CARLON ESPINOZA ALBERTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 110.04

Página 5



NUM.DE

POLIZA

EEA 1004 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 166.72

EEA 1010 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 319.01

EEA 1006 GONZALEZ LEYVA RODOLFO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 71.42

EEA 1020 GUERRERO QUINTERO EFRAIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 963.67

EEA 1018 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 964.14

EEA 1005 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 323.52

EEA 1019 LOPEZ ARMENTA ERNESTO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 130.24

EEA 1021 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 1,034.09

EEA 1008 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 277.56

EEA 1011 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 553.62

EEA 1012 MORALES FELIX RADAMES ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 12.75

EEA 1013 OSUNA GONZALEZ JAIME ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 12.75

EEA 1024 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 977.05

EEA 1001 PEREA BORBOA HELEODORO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 581.00

EEA 1014 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 25.51

EEA 1015 QUINTERO ORTIZ LEANDRO ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 372.09

EEA 1003 ROMERO CASTRO BENJAMIN ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 407.38

EEA 1022 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 972.78

EEA 1017 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR ENTREGA RETENCIONES DEL 10% EN PAGO DE HONORARIOS PARA EL DEPTO. DE


20/02/2014 357.93

EEA 844 PLATA SOTO MAGDA CECILIA GASTOS A COMPROBAR PARA CAPACITACION EN LA DELEGACION S.R.E. EN

CULIACAN,SIN. DE LA C.CARMINA MARTINEZ VALDEZ QUIEN FUNGIRA COMO TITULAR

DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE S.R.E. LOS MOCHIS

14/02/2014 13,000.00

EEA 1164 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE INSTALACION Y CONTRATACION DE

PAQUETE FUN HD, PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

27/02/2014 1,178.00

EEA 813 TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA

CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA CORRESP.AL

CUATRO TRIMESTRE DEL 2013 Y PUBLICACION DE CUATRO AVANCE FINANCIERO DEL

2013, EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO

13/02/2014 5,600.00

EEA 1150 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU

ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES

MUNICIPALES EN OFICINAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 28 DE FEB.2014

27/02/2014 15,000.00

EEA 969 AGUILAR LUGO CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 512.64

Página 6



NUM.DE

POLIZA

EEA 971 ARMENTA BRISEÑO MARTIN HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 3,002.45

EEA 966 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 5,134.16

EEA 972 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 2,709.55

EEA 970 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 2,360.41

EEA 973 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 4,651.31

EEA 974 MORALES FELIX RADAMES HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 112.59

EEA 975 OSUNA GONZALEZ JAIME HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 112.59

EEA 976 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 19/02/2014 225.16

EEA 635 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL

2013, SINDICATURA EL CARRIZO

06/02/2014 5,842.26

EEA 716 ARAUJO MARTHA ELVA HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE DEL

2013, SIND.DE TOPOLOBAMPO

07/02/2014 3,984.19

EEA 640 RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2013, SINDICATURA CENTRAL

06/02/2014 158.50

EEA 763 GRIJALVA RUIZ LUCIA INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE DIRECC.DE EDUCACION

10/02/2014 1,500.00

EEA 1135 AMARILLAS GASTELUM GERARDO INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA

26/02/2014 5,000.00

EEA 843 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA EL AREA DE EGRESOS DE ESTE

MUNICIPIO DE AHOME

14/02/2014 1,500.00

EEA 951 HUBBARD BELTRAN HECTOR INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS DENTRO DEL AREA DE SALUD

MUNICIPAL

19/02/2014 3,250.00

EEA 711 RUIZ HERRERA JULIO CESAR LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MPAL.CORRESP. DEL

02/01/2014 AL 30/01/2014

07/02/2014 1,900.00

EEA 712 BACA VALENZUELA JOSE ROSARIO LIQUIDACION DE ARRASTRE DE GRUAS DE TRANSITO MUNICIPAL CORRESP. DEL 30

DE DIC.2013 AL 31 DE ENERO DEL 2014

07/02/2014 3,325.00

EEA 914 SERSI, S.A. DE C.V. MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN REPARACION AL SISTEMA DE GAS A UNIDAD

FORD PICKUP 2008, SM-864 ADSC. A SERVICIOS MUNICIPALES

18/02/2014 1,160.00

EEA 764 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

10/02/2014 2,400.00

EEA 765 ANTELO ESPER BERNARDINO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO {DIDESOL}

10/02/2014 1,500.00

EEA 766 RUIZ VALDEZ ENRIQUE NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD

10/02/2014 300.00

EEA 767 CEBALLOS ROMERO GERARDO NCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

10/02/2014 1,750.00

EEA 1170 MUNICIPIO DE AHOME NOMINA HONORARIOS 2DA.QUINCENA DE FEBRERO 2014 27/02/2014 113,541.50

EEA 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA NECESARIA DE INSTALACION DE TR.DE 75 KVA IF A 33 KV Y RETIRO DE TR

PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO 220 V EN BIBLIOTECA PUB. UB. EN EJ.

FELIPE ANGELES

24/02/2014 3,557.78

EEA 754 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAG NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 05 FEBRERO DEL 2014, AL PESONAL

EVENTUAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SUPERVISA LA INSTALACION

DE LUMINARIAS

10/02/2014 2,752.72

EEA 645 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO PAGO COMISIONES POR COBROS DE USO EN VIA PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL

17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 24,610.27

EEA 713 GONZALEZ LIZARDE MA. CONSEPCION PAGO RECIBO NO.1,ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO DEL

2014, PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES

07/02/2014 7,034.30

EEA 851 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA

CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

17/02/2014 41,077.12

EEA 854 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA


17/02/2014 137,182.12

Página 7



NUM.DE

POLIZA

EEA 853 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA


17/02/2014 18,156.53

EEA 852 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES POR CREDITOS DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA


17/02/2014 21,886.84

EEA 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO ANUAL DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

CORRESPONDIENTE A VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2014 AL 04 DE FEBRERO

DEL 2015.

17/02/2014 2,499,844.56

EEA 1209 ROSAS DOMINGUEZ JESUS DANIEL PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014,

28/02/2014 1,500.00

EEA 1216 VALDEZ PRIETO ROMAN ALBERTO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, CAMPO PESQUERO PAREDONES

28/02/2014 1,500.00

EEA 1212 CASTRO IRAZOQUI MARCO ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJ.SAN ISIDRO

28/02/2014 1,500.00

EEA 1215 DIAZ SALLAS MARCELO PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJ.VALLEJO

28/02/2014 1,500.00

EEA 1218 ROCHIN VIZCARRA JAZMIN ARELY PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJ.ZAPOTILLO

28/02/2014 1,500.00

EEA 1214 CINCO GUEVARA MARIA DE LOURDES PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJIDO OHUIRA

28/02/2014 1,500.00

EEA 1211 RAMIREZ NORIEGA GIBRAN PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE MEDICINA CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.5 MAYO

28/02/2014 1,500.00

EEA 1219 LOPEZ SOTO FERNANDA ISABEL PAGO APOYO MENSUAL COMO PASANTE DE ODONTOLOGIA POR EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

28/02/2014 1,250.00

EEA 1122 SANDOVAL ESPINOZA FLORENTINA PAGO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO EL C.CORRALES CASTRO

PABLO, TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.SEGUN

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

25/02/2014 12,000.00

EEA 1206 IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO ENFERMERA DURANTE EL MES DE FEBRERO

DEL 2014, EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

28/02/2014 3,000.00

EEA 1191 CASTELLANOS PARRA ANA LIGIA PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/02/2014 4,000.00

EEA 1187 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJ.OLAS ALTAS

28/02/2014 4,000.00

EEA 1197 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJIDO 1RO.DE MAYO

28/02/2014 4,000.00

EEA 1188 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.CHORRITO BACHOCO 2

28/02/2014 5,000.00

EEA 1185 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.OLAS ALTAS

28/02/2014 4,000.00

EEA 1192 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

28/02/2014 5,000.00

EEA 1193 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, BOLSA DE TOSALIBAMPO NO.1

28/02/2014 5,000.00

EEA 1190 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EJ. TOSALIBAMPO

28/02/2014 4,000.00

EEA 1184 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ.BACOREHUIS

28/02/2014 4,000.00

EEA 1189 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL POBLADO SEIS

28/02/2014 4,000.00

EEA 1186 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL POBLADO SIETE

28/02/2014 4,000.00

Página 8



NUM.DE

POLIZA

EEA 1196 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, GOROS 2

28/02/2014 4,000.00

EEA 1198 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, GOROS PUEBLOS

28/02/2014 4,000.00

EEA 1205 MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID PAGO APOYO POR SERVICIOS COMO NUTRIOLOGA DURANTE EL MES DE FEBRERO

DEL 2014, EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/02/2014 3,000.00

EEA 874 MUNICIPIO DE AHOME PAGO BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014, CORRESP.A LAS

ESCUELAS DE LA SINDICATURA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ,{CARRIZO} PARA EL

PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.

17/02/2014 166,000.00

EEA 1055 MUNICIPIO DE AHOME PAGO BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO, CORRESP.A LAS ESC.DE LA

SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO PARA EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA

EDUCACION

21/02/2014 94,000.00

EEA 799 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA

POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE

FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL

CONTRATO COLECTIVO DE TRAB.VIGENTE

12/02/2014 27,329.00

EEA 869 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL I.M.S.S. DEL PERIODO 10 DEL 2013,

CORRESP.AL CREDITO FISCAL 143000551 Y 148000551

17/02/2014 159.00

EEA 793 AM GLOBAL TRADING, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE 4 ALCOHOLIMETROS Y 4 BOQUILLAS PAQUETE C/100, UTILIZADOS

EN EL OPERATIVO DE ALCOHOLIMETROS

12/02/2014 106,112.16

EEA 755 PISOS Y MAS PISOS, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE MATERIAL CON CARGO AL C.GASTELUM RUIZ JOSE ALBERTO

EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR NOMINA, SEGUN

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE.

10/02/2014 7,916.80

EEA 792 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE MOBILIARIO CON CARGO AL C.MEDINA RODRIGUEZ ARMANDO

GUADALUPE, EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR

NOMINA, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO

VIGENTE

12/02/2014 2,698.00

EEA 719 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE TV LE MARCA DAEWOO CON CARGO AL C.SARMIENTO ROSAS

RIGOBERTO EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA

DE CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE, { A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS POR

NOMINA}

07/02/2014 2,699.00

EEA 743 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO COMPRA DE TV LED MARCA LG 32´´ CON CARGO AL C.ANGULO MORENO

EXEQUIEL EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA A

DESCONTAR POR NOMINA EN 36 QUINCENAS.

10/02/2014 5,999.00

EEA 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECT. DEL PATRONATO ADMON.DEL CUERPO

VOLUNTARIO DE BOMBEROS CORRESP.AL PERIODO DEL 14 DE NOV.DE 2O13 AL 15

DE ENERO DEL 2014

19/02/2014 4,100.00

EEA 1083 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. PAGO CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 24/02/2014 134,378.65

EEA 1098 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONTRATO Y DEPOSITO EN GARANTIA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO

PUBLICO EN CALLE CORREG. S/N COLONIA CUCHILLAS, LOS MOCHIS MPIO.DE

AHOME SIN.

24/02/2014 2,963.00

EEA 690 ALVAREZ IRAZOQUI LEOBARDO PAGO DE 15 DIAS DE SUELDO, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL

2014, EN EL PUESTO DE OFICIAL CONTABLE EN LA DIRECC.DE EGRESOS, CON

NUM.DE EMPLEADO 2132

06/02/2014 5,501.51

EEA 791 COPPEL, S.A. DE C.V. PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES CON CARGO AL C. MEDINA RODRIGUEZ

ARMANDO GPE. EMPLEADO SINDICALIZADO ,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA

SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE. A DESCONTAR EN 36

QUINCENAS POR NOMINA

12/02/2014 7,999.00

EEA 1119 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE PAGO DE ALTA DE PLACAS Y TENENCIA DE UNIDAD URBAN 2014, DONADA AL AREA

DE VINCULACION SOCIAL

25/02/2014 21,000.00

Página 9



NUM.DE

POLIZA

EEA 875 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL

2014, DE LAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA SINDICATURAS SAN MIGUEL

ZAPOTITLAN , PARA EL PAGO AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.

17/02/2014 107,000.00

EEA 958 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014, CORRESP. A LAS

ESCUELAS DE LA SINDICATURA DE AHOME DENTRO DEL PROGRAMA ESTIMULOS A

LA EDUCACION.

19/02/2014 192,500.00

EEA 941 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014,

CORRESPONDIENTE A ESCUELAS DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA PROGRAMA

ESTIMULOS A LA EDUCACION

19/02/2014 169,000.00

EEA 884 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS DEL PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL 2014,

CORRESPONDIENTE A LAS ESCUELAS DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ

ROMERO, DENTRO DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION

18/02/2014 78,000.00

EEA 1086 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS PERIODO ENERO-FEBRERO-MARZO DEL PRESENTE AÑO, DENTRO

DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION.

24/02/2014 240,500.00

EEA 1136 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO O

ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL17 AL 22 DE

FEBRERO DEL 2014,ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.

26/02/2014 33,582.00

EEA 810 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CEDULAS DE DIFERENCIAS DEL IMSS DEL 5TO. BIMESTRE DEL 2013,

CORRESPONDIENTE AL CREDITO FISCAL 143000304 Y 148000304

13/02/2014 513.85

EEA 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESCUELA VOCACIONAL DE ARTE

CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2014

19/02/2014 1,615.00

EEA 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA EL CRREAD LOS

MOCHIS, A.C., CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DE 2014

12/02/2014 16,407.00

EEA 706 MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, S.A. PAGO DE FACT.001, SESIONES DE OXIGENO HIPERBARICO Y ATENCION

ESPECIALIZADA EN AREAS CRITICAS

07/02/2014 16,704.00

EEA 1056 SERVICIOS TURISTICOS MEXTOURS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.14 Y 15 SERVICIOS PRESTADOS EN GIRAS DE TRABAJO CAMPO

PESQ.EL COLORADO Y AL MPIO.DE GUASAVE.

21/02/2014 8,120.00

EEA 1117 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO PAGO DE FACT.30 COMPRA DE 6 SWITCH MIKRONTIK CRS125-24G-1S-RM, PARA EL

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

25/02/2014 63,336.00

EEA 882 RADIOLOGICA DEL NOROESTE S.C. PAGO DE FACT.5065 ESTUDIOS DE LABORATORIOS, RAYOS X, TAC Y RESONANCIAS

REALIZADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APOYOS QUE

OTORGA ESTE MUNICIPIO DE AHOME.

17/02/2014 11,726.31

EEA 1109 RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO

ORGANIZACIONAL S.C.

PAGO DE FACT.9, PAGO DEL 40% CORRESP.A LA ELABORACION DEL PROYECTO

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

24/02/2014 232,000.00

EEA 964 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

2014

19/02/2014 8,103.29

EEA 940 AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2014

19/02/2014 277.95

EEA 942 ANTE RIVERA SUSANO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 648.99

EEA 936 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 93.82

EEA 933 CASTRO CORREA MARIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 90.30

EEA 932 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 281.47

EEA 943 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 187.65

EEA 934 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 93.82

EEA 944 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL


19/02/2014 469.02

Página 10



NUM.DE

POLIZA

EEA 916 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO

DEL 2014

18/02/2014 12,244.82

EEA 917 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO

DEL 2014, SINDICATURA DE AHOME

18/02/2014 13,193.36

EEA 918 GUTIERREZ RAMOS ROSALVA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO

DEL 2014, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

18/02/2014 9,473.50

EEA 919 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO

DEL 2014,SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

18/02/2014 12,704.49

EEA 923 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES

DE ENERO DE 2014 , SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA

19/02/2014 7,749.54

EEA 648 ARMENTA BRICEÑO MARTIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 7,172.71

EEA 824 VALENZUELA RAMON ENRIQUE PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA

DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE CHOFER ADSC. A LA SIND.CENTRAL

MOCHIS

13/02/2014 386.00

EEA 1208 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA ,SINDICALIZADO Y PENSIONADOS

CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014

27/02/2014 3,419,185.65

EEA 1177 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL 27-02-2014 27/02/2014 86,407.40

EEA 736 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO

DEL 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y HONORARIOS

07/02/2014 258,931.71

EEA 699 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NO.6 DE LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL

2014, AL PERSONAL EVENTUAL

07/02/2014 83,817.99

EEA 1051 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NO.8 DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014 AL

PERSONAL EVENTUAL

20/02/2014 84,940.35

EEA 822 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA NUM.7 DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014

PERSONAL EVENTUAL

13/02/2014 87,139.24

EEA 835 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA QUINCINAL CORRESP.A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE ENERO DEL

2014, PERSONAL SINDICALIZADO Y CONFIANZA POR HONORARIOS Y CONFIANZA

PENSIONADOS

14/02/2014 3,552,693.47

EEA 1052 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DEL 2014, A PERSONAL

EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SIND.H.VALDEZ ROMERO,

DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE

LA CIUDAD

20/02/2014 31,594.60

EEA 1159 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE FEB. DEL 2014,A PERSONAL EVENTUAL

DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SUPERVISA LA INSTALACION DE

LUMINARIAS

27/02/2014 27,641.18

EEA 1200 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ

ROMERO

28/02/2014 2,000.05

EEA 1120 TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. PAGO DE PAQUETE DE SERVICIO BASICO DE CABLE EN OFICINA DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL.

25/02/2014 390.00

EEA 698 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE RECIBO NUM.1071 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL CORRESP.AL MES

DE ENERO DEL 2014, EN OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR SEGUN CONTRATO

07/02/2014 19,080.00

EEA 863 PADILLA FERNANDEZ ARTURO PAGO DE RECIBO NUM.7,8,9 Y 10 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EDIF.,CAMILA PARA USO DE OFICINAS JUNTA DE

RECLUTAMIENTO,COORD.DE ACCESO A LA INFORM. COMISION DE HONOR Y

JUSTICIA Y DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD

17/02/2014 37,930.68

EEA 1025 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA DE 7 BENEFICIARIOS DE JUICIOS SUMARIOS

CIVIL DE ALIMENTO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

20/02/2014 10,774.21

Página 11



NUM.DE

POLIZA

EEA 1204 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PET.DE 500 ML

CORRESP.AL PERIODO DEL 29 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 18,120.00

EEA 721 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME

I.A.S.

PAGO FACT. 021, SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL

2014

07/02/2014 1,200,000.00

EEA 1217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO FACT. 1 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES

DE ENERO 2014 DEL MUNICIPIO DE AHOME.

27/02/2014 4,276,268.00

EEA 1110 ORDUÑO SOTO CHRISTIAN OVED PAGO FACT.,16 SERVICIO ANUAL DE HOSPEDAJE WE PARA DOMINIO AHOME,GOB.MX

DEL 1RO.DE FEB.2014 AL1RO.FEB.2015

24/02/2014 4,500.00

EEA 1095 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO FACT.1161 COMPRA DE APARATO LARGO CON CINCHO PELVICO ART.DE

CADERA,LIBRE BARRAS LAT.,ARTICULACION DE RODILLA PARA LA DIRECC.DE SALUD

MPAL.

24/02/2014 14,000.00

EEA 758 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSP.TURISTICA

DEL VALLE DE AHOME,S.A. DE C.V.

PAGO FACT.1388, SERVICIOS EN TRASLADOS ESPECIALES PARA TURISTAS DEL

CRUCERO AZAMARA QUEST EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2014

10/02/2014 6,960.00

EEA 1156 POSTLETWAITE PRECIADO JOSE MANUEL PAGO FACT.21, TRABAJOS DE DEMOLICION,PINTURA,LIMPIEZA Y SUM.COLOCACION

DE LAMPARAS EN ACOND. DE OFICINA DE ADMINISTRACION

27/02/2014 15,889.27

EEA 909 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO FACT.32,Y 65 SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESP.DEL 08 A 15 DE ENERO DEL

2014, { VILLA NAVIDEÑA} Y VIGILANCIA EN TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO 4

ELEMENTOS DE SEG.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

18/02/2014 33,941.60

EEA 798 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO FACT.32404, REUNION DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL. CON

ORGANISMOS EMPRESARIALES

12/02/2014 26,750.00

EEA 928 VEGA TREJO JOSE PAGO FACT.3530 MATERIAL FOTOGRAFICO A COLOR CON TEXTURA Y MARCO PARA

EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

19/02/2014 6,380.00

EEA 709 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO FACT.3916, MATERIAL PLACA Y TORNILLOS PARA UTILIZAR EN CIRUGIA DE

TOBILLO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

07/02/2014 5,475.20

EEA 1226 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD DEL

NOROESTE, S.A. DE C.V.

PAGO FACT.4080, Y 4086 TRABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD EN

LA CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE PARK EN LA UNIDAD DEPORTIVA

AURELIO RODRIGUEZ, Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VIÑEDOS Y EN

COMUNIDAD CRUCECITAS,PAV.DE CRUCERO EN AV.ZARAGY OBREGON,PAV.CALLE

FRACCLAS DELICIAS,TECHUMBRE PLAZA CIV.EN ESC.EJ.CHIHUAHUITA TODAS UB. EN

LOS MOCHIS,AHOME SINALOA { 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO}

28/02/2014 49,694.40

EEA 842 RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. PAGO FACTURACION CONSUMO DE CONMUTADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2014

14/02/2014 25,361.00

EEA 1213 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, S.A. DE

C.V.

PAGO FACTURACION POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN CALLES DE

AREA URBANA, BARRIDO MECANICO EN CALLES DE AREA URBANA , AREA RURAL DEL

MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

27/02/2014 5,585,940.06

EEA 735 SOJO MONTOYA ABIGAIL PAGO FINIQUITO LABORAL COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

07/02/2014 10,075.76


POLO ALVAREZ

PAGO FONDO REVOLVENTE PARA EL SINDICATO COMO LO REFIERE LA CLAUSULA

CUADRAGESIMA TERCERA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE DE ESTE

H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.

18/02/2014 260,000.00

EEA 1126 AYALA VALENZUELA DEISY JUDITH PAGO GASTOS A COMPROBAR ACUDIR A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA A

REUNION A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AL INSTITUTO

SINALOENSE DE LA MUJER A TALLER DE "SENSIBILIZACION CON PESPECTIVA DE

GENERO"

25/02/2014 3,000.00

EEA 1161 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO HONORARIOS CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 Y

RETROACTIVO AL MES DE ENERO 2014, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA

DIRECC.DE INGRESOS.

27/02/2014 5,660.46

EEA 993 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 8,059.28

Página 12



NUM.DE

POLIZA

EEA 996 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 949.21

EEA 998 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 1,426.72

EEA 1000 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 623.89

EEA 990 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,873.66

EEA 988 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,877.18

EEA 999 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 2,747.59

EEA 987 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 1,119.34

EEA 991 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 8,393.85

EEA 994 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,972.50

EEA 995 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 4,870.97

EEA 984 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,156.68

EEA 985 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 4,230.41

EEA 997 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,454.05

EEA 992 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 7,940.94

EEA 986 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 20/02/2014 3,037.42

EEA 633 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2013, DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO

06/02/2014 486.62

EEA 643 SEVILLA OCHOA GEMA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2013, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA

06/02/2014 9,867.88

EEA 638 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2013, SINDICATURA SAN MIGUEL

06/02/2014 4,917.26

EEA 634 BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE

DEL 20132, SIND. DE AHOME

06/02/2014 6,718.05

EEA 915 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE ENERO DEL

2014

18/02/2014 4,467.86

EEA 631 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 17 AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 14,405.20

EEA 661 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 2,602.42

EEA 659 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 22,931.28

EEA 677 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 2,840.18

EEA 651 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 11,123.18

EEA 679 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 11,941.02

Página 13



NUM.DE

POLIZA

EEA 673 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 3,765.96

EEA 653 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 11,832.55

EEA 655 MORALES FELIX RADAMES PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 649.15

EEA 657 OSUNA GONZALEZ JAIME PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 216.26

EEA 667 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 324.38

EEA 669 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 13,446.43

EEA 671 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 11,864.27

EEA 663 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 7,942.26

EEA 665 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDEINTES DEL 17 AL


06/02/2014 11,800.14

EEA 924 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENERO DEL 2014, SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO.

19/02/2014 1,065.22

EEA 681 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL


06/02/2014 637.99

EEA 644 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL 17 AL


06/02/2014 3,449.03

EEA 1176 MULTISERVICIOS LA PILARICA, S.A. DE C.V. PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION DE TERRENO EN LA INTERSECCION DEL

BLVD.PEDRO ANAYA Y BLVD.ANTONIO ROSALES ESQ. SUR-PONIENTE CON MOTIVO

DE LA AMPLIACION Y CONSTRUCC.DE NUEVAS VIALIDADES EN LA CD.DE LOS

MOCHIS,AHOME,SINALOA

28/02/2014 137,125.49

EEA 718 04 SEGOB PF INFRACCIONES PAGO INFRACCION FEDERAL POR SINIESTRO NO.4050 DEL 14/NOV./13, DE VOLTEO

CON NUM.ECONOMICO OP0399 DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS

07/02/2014 1,942.80

EEA 756 SERSI, S.A. DE C.,V. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GAS PARA UNIDAD {CAMIONETA OP0870}

ADSC. A OBRAS PUBLICAS

10/02/2014 522.00

EEA 911 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 AL PERSONAL

EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL

18/02/2014 18,000.00

EEA 1165 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL.

27/02/2014 18,000.00

EEA 847 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014 Y 13 AL 29 DE FEBRERO

DEL 2014, PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO QUE

SUPERVISA LA INSTALACION DE LUMINARIAS

14/02/2014 11,848.16

EEA 823 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, A PERSONAL

EVENTUAL DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

13/02/2014 21,810.09

EEA 873 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL QUE LABORA EN LA CD.DEPORTIVA DE LA SIND. HERIBERTO VALDEZ

ROMERO

17/02/2014 2,000.05

EEA 700 CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER PAGO NOMINA SEMANAL DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL

EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPORTIVA DE LA

SIND.H.VALDEZ ROMERO Y SERV.PUB.EN LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA

CIUDAD

07/02/2014 27,150.42

EEA 1042 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN EL USO DE MANEJO Y DESTREZA DE

ARMAMENTO DE USO EXCLUSIVO PARA EL EJERCITO Y F.A.M

20/02/2014 30,510.00

Página 14



NUM.DE

POLIZA

EEA 945 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO POR CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

DE LA CASA DEL COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL COMISIONADO

19/02/2014 175.28

EEA 1114 LOPEZ TRAPERO BENJAMIN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE

FINIQUITO UNICO PAGO DEL C. LOPEZ TRAPERO BENJAMIN ASESOR JURIDICO

ADSCRITO A LA OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR

24/02/2014 28,027.08

EEA 1148 AGUILAR BURGOS MANUELA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE

FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.MANUELA AGUILAR BURGOS AUX.

ADMINISTRATIVO ADSCRITO A DIDESOL

26/02/2014 19,165.08

EEA 1127 ALVAREZ MONTOYA PABLO DAVID PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE

FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.PABLO DAVID ALVAREZ MONTOYA AUX.

ADMINISTRATIVO ADSCRITO A DIDESOL

25/02/2014 28,195.33

EEA 1229 PEÑUELAS CABRERA JOSE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE

FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.PEÑUELAS CABRERA JOSE LUIS AUX. JURIDICO

ADSCRITO ASUNTOS JURIDICOS

28/02/2014 34,404.55

EEA 1175 GARCIA OLGUIN ERNESTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE

FINIQUITO UNICO PAGO DEL C.GARCIA OLGUIN ERNESTO, JEFE DE ODONTOLOGIA

ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD MPAL.

27/02/2014 49,854.08

EEA 1174 RIVERA VALDEZ JOSE VICENTE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

EDAD FISICA DEL C.RIVERA VALDEZ

JOSE VICENTE AUX. SERVICIOS ADSCRITO A LA SINDICATURA CENTRAL MOCHIS

27/02/2014 72,119.91

EEA 900 OSORIO RODRIGUEZ JORGE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIOS ADSC. COMO CHOFER DEL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES CON

NUM.EMP.5456

18/02/2014 144,921.00

EEA 1182 CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV PAGO POR TRABAJO COMO MEDICO DE DISPENSARIO DURANTE EL MES DE

FEBRERO DEL 2014, EN EL EJ. EL REFUGIO.

28/02/2014 5,000.00

EEA 902 CABALLERO RODRIGO ANTONIO HUMBERTO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR

JUBILACION ADSC.A SERVICIOS MUNICIPALES, CON NUM.EMP.9136

18/02/2014 35,944.21

EEA 903 SOBERANES CASTRO SALVADOR PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR

JUBILACION ADSC. COMO VELADOR EN EL INST.MPAL. DE ARTE Y CULTURA.

18/02/2014 109,174.69

EEA 908 RHCORP, S.A. DE C.V. PAGO RECIBO 2647, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA OFNAS.DE LA

DIRECC.DE GENERAL DE ECONOMIA CORRESP.DEL 17 DE DIC.2013, AL 16 DE ENERO

DEL 2014

18/02/2014 5,274.61

EEA 707 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO RECIBO NO.096, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY

ELECTORAL VIG.DEL ESTADO DE SINALOA

07/02/2014 19,131.00

EEA 925 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO RECIBO NO.1077, HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFICINA DEL

SINDICO PROCURADOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014,

19/02/2014 19,080.00

EEA 857 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NO.1252,1243,FINANCIAMIENTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46

EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA,

CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014

17/02/2014 12,754.00

EEA 871 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. PAGO RECIBO NO.1266 , PRIMAS DE FIANZAS DE FIDELIDAD AL PUESTO QUE

DESEMPEÑAN EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL., TESORERO,DIRECTOR DE EGRESOS E

INGRESOS Y DESARROLLO SOCIAL.

17/02/2014 15,956.38

EEA 1061 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER PAGO RECIBO NO.1409, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL

PARQUE PUBLICO UB. EN CALLE GUASAVE ENTRE VERACRUZ Y SAN FRANCISCO

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD.

21/02/2014 5,300.00

EEA 929 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCISCO JAVIER PAGO RECIBO NO.1416, VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECT.DEL PARQUE

PUBLICO UB. EN CALLE ALMENDRA ENTRE AV.MARIANO ESCOBEDO Y AV.LEANDRO

VALLE EN EL FRACC.LOS NARANJOS, LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

19/02/2014 5,300.00

Página 15



NUM.DE

POLIZA

EEA 760 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE

AHOME

PAGO RECIBO NO.149, SUBSIDIO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DEL 2014 MAS DIFERENCIA DEL SUBSIDIO PARCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2014

10/02/2014 615,000.00


AHOME

PAGO RECIBO NO.152 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL PRESUPUESTO

PARA LLEVAR A CABO LOS CARNAVALES 2014

27/02/2014 300,000.00

EEA 862 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO RECIBO NO.198, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, LOCAL PARA USO PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.

17/02/2014 10,886.20

EEA 708 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO RECIBO NO.2, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL

2014, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY

ELECT. VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA

07/02/2014 6,377.00

EEA 759 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME

PAGO RECIBO NO.21 SUBSIDIO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014 QUE OTORGA EL

MUNICIPIO DE AHOME AL D.I.F.MPAL.

10/02/2014 500,000.00

EEA 858 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME

SINALOA

PAGO RECIBO NO.215 CORRESP.A LA SEGUNDA APORTACION DEL PRESUPUESTO

2014

17/02/2014 280,000.00

EEA 870 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO RECIBO NO.258, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION {ISEA} EN SIND.

HIGUERA DE ZARAGOZA,

17/02/2014 2,990.79

EEA 1132 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DEL MPIO.DE AHOME

PAGO RECIBO NO.29 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL28 DE

FEBRERO DEL 2014.

26/02/2014 600,000.00

EEA 867 GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN PAGO RECIBO NO.432 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA.

17/02/2014 6,360.00

EEA 865 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO RECIBO NO.654, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALMES DE FEBRERO

DEL 2014, USO ALMACEN GENERAL.

17/02/2014 4,770.00

EEA 1044 NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS PAGO RECIBO NO.66 SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CERRO LARGO

PROPORCIONANDO DOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP.AL MES DE

FEBRERO DEL 2014

20/02/2014 13,398.00

EEA 738 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE

AHOME, A.C.

PAGO RECIBO NO.852, APORTACION DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL

URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE AHOME, PERIODO ENERO

DEL 2014

10/02/2014 2,233,159.48

EEA 773 BALDERRAMA GOMEZ JOSE PAGO RECIBO NO.9032, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO

DEL 2014, LOCAL OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

11/02/2014 3,013.99

EEA 881 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO RECIBO NO.959, ATENCION PROFESIONAL A PACIENTE DEL CENTRO

COMUNITARIO DE SALUD MENTAL.

17/02/2014 4,995.00

EEA 868 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO RECIBO NO.982, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, LOCAL PARA USO DEL DEPTO. DE VIVIENDA

17/02/2014 3,392.00

EEA 864 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO RECIBO NO.983, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

17/02/2014 3,392.00

EEA 866 CORRALES LUGO ISAAC PAGO RECIBO NUM.1 , ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, PARA USO CENTRO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAP.

17/02/2014 2,300.20

EEA 856 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO RECIBO NUM.137, FINANCIAMIENTO SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN

RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL ESTADO DE SINALOA,

CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

17/02/2014 6,377.00


AHOME

PAGO RECIBO NUM.150 POR SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO DEL

PRESUPUESTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, PARA EL PAGO DE FINIQUITOS AL

PERSONAL DADO DE BAJA

14/02/2014 82,248.09

EEA 717 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NUM.386, SUBSIDIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2014

07/02/2014 167,969.23

EEA 860 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO RECIBOS NUM.21,20,22,Y 23 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EDIFICIO {UNIDAD ADMVA.PARA USO DE

DIVERSAS DEPENDENCIAS Y BODEGA DE ESTE MPIO DE AHOME.

17/02/2014 109,696.72

Página 16



NUM.DE

POLIZA

EEA 1131 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA AREA DE ACCESO A LA INFORMACION

PUB.MPAL. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

26/02/2014 497.40

EEA 1223 ROJO BACASEGUA FRANCISCO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA

DE TOPOLOBAMPO,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 8,403.90

EEA 1242 VALDEZ RUELAS JORGE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA

HIGUERA DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 8,481.89

EEA 1228 PEREZ CHAPARRO RUBEN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SINDICATURA

MOCHIS{ CENTRAL } CORRESP,AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 8,500.00

EEA 1179 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

ATENCION Y PART.CIUDADANA CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 2,901.13

EEA 1152 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

CONTRALORIA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

27/02/2014 1,053.34

EEA 1220 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS, CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 750.00

EEA 1116 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

ECONOMIA,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

25/02/2014 516.24

EEA 1244 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE LA

OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 2,395.30

EEA 1118 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TALLER

MUNICIPAL. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

25/02/2014 2,996.26

EEA 794 LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE

TESORERIA MPAL.

12/02/2014 2,910.31

EEA 1227 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DEPTO.DE

EDUCACION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 2,073.13

EEA 1221 LOPEZ CARDONA JUAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA TRIBUNAL

MPAL. DE BARANDILLA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 295.10

EEA 1160 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE OBRS PUBLICA,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

27/02/2014 735.85

EEA 1106 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, DENTRO DEL AREA DE

24/02/2014 295.70

EEA 1107 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, DENTRO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

24/02/2014 477.83

EEA 1245 LUNA CERON YOLANDA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, SINDICATURA DE AHOME

28/02/2014 9,268.39

EEA 1181 AGUNDES LUGO RANULFO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DE LA SINDL GUSTAVO DIAZ

ORDAZ DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 7,300.00

EEA 1224 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE

NORMATIVIDAD E INSPECCION.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 1,115.84

EEA 1241 ALVAREZ CASTRO HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA SINDICATURA

DE SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 7,272.15

EEA 1105 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION GUB.CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL

2014

24/02/2014 856.89

EEA 1115 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

EGRESOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

25/02/2014 2,918.53

EEA 805 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

13/02/2014 11,450.29

EEA 1231 BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES DENTRO DE

LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 6,799.69

Página 17



NUM.DE

POLIZA

EEA 1230 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES DENTRO

DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 11,017.22

EEA 1232 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA DIRECC.DE

INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 1,467.12

EEA 1235 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA

DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DEL 2014

28/02/2014 2,951.81

EEA 1234 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA OFNA.DE

ENLACE DE PASAPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 332.30

EEA 1238 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DE LA SRIA.DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

DEL 2014

28/02/2014 4,942.29

EEA 1236 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 1,141.90

EEA 1237 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL. , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 9,890.50

EEA 1233 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,DENTRO DEL DEPTO DE

VINCULACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 1,160.49

EEA 1079 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO

SOCIAL {DIDESOL}

24/02/2014 2,978.51

EEA 1151 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE

ADMINISTRACION CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

27/02/2014 1,941.76

EEA 1073 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA

MPAL.

21/02/2014 13,414.39

EEA 1104 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA

MPAL., {GASTOS DE ALIMENT.PERSONAL DE SEGURIDAD}

24/02/2014 2,616.31

EEA 1222 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL REA DE L DEPTO. DE

INFORMATICA,CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 500.00

EEA 689 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA GASTOS MENORES DENTRO DE LA

SRIA. DEL AYTO. EN EL MES DE ENERO DEL 2014

06/02/2014 2,976.30

EEA 710 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA

DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014

07/02/2014 4,855.66

EEA 692 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL

AREA DE DIRECC.INSPECCION Y NORMATIVIDAD CORRESP.AL MES DE ENERO DEL

2014

06/02/2014 1,427.36

EEA 1178 PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL

AREA DE REGIDORES

28/02/2014 1,500.00

EEA 1090 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL.,

EN AREA RURAL Y URBANA DE ESTE MPIO.DE AHOME

24/02/2014 4,300.00

EEA 927 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE

PRESIDENCIA MPAL.

19/02/2014 4,051.92

EEA 1249 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS

DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 10,121.98

EEA 880 BLOCH ARTOLA CARLOS IV NEMESIO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ATENCION INVITADOS ESPECIALES 17/02/2014 1,804.46

EEA 750 PLATA SOTO MAGDA CECILIA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRA DE TRABAJO CON MOTIVO DEL PROGRAMA

GOBIERNO EN MOVIMIENTO.

10/02/2014 494.58

EEA 1252 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL COORD.DE

ASESORES DEL AYTO.DE AHOME,DELEGADO DE SEMARNAT Y VIATICOS A LA CD.DE

DURANGO, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB./2014, PARA ASISTIR AL 1ER.ENCUENTRO DE

INST.MPLES.DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO DEL CORREDOR

ECONOMICO NORTE.

28/02/2014 9,871.55

Página 18



NUM.DE

POLIZA

EEA 1247 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REPOSICION DE GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE ADMINISTRACION. 28/02/2014 567.60

EEA 1248 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REPOSICION DE GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE LA DIRECC.DE

EGRESOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 1,929.44

EEA 1027 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO COMPRA DE PAPELERIA Y ART.DE OFICINA

20/02/2014 7,167.81

EEA 1250 CORTEZ CASTRO MARCO EDGAR PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN COMISIONES

LOS DIAS 30 ENERO AL 06 DE FEB. Y DEL 21 AL 23 DE FEB.DEL 2014, CUMPLIENDO

FUNCIONES INHERENTES A LA SRIA.DE SEG.PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL

28/02/2014 6,773.09

EEA 1091 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CDDE CULIACAN,SIN. EN REUNION DE

TRABAJO QUE INVITA EL SECRETARIADO EJECT. DEL SIST.EST.DE SEGURIDAD

PUBLICA CON EL FIN DE REORIENTAR LOS PROCESOS DE

PLANEACION,PROG.PRESUPUESTACION EN LOS PROYECTOS PREVENTIVOS SOC.DE

LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA

24/02/2014 834.00

EEA 751 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 25 AL 26 DE ENERO

Y 30 DE ENERO AL 03 DE FEB./2014, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU

CARGO DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA

10/02/2014 7,545.03

EEA 1251 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REPOSICION GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA PUBLICAR EN

EL PERIODICO OFICIAL DECRETO DEL RFC LOS DIAS 10 Y 11 DE FEB./14,MAS GASTOS

DE SERVICIO DE FLETE Y MUDANZA POR DESALOJO FRACCTO.TULIPANES A

DIRECC.DE SEG.PUB.

28/02/2014 6,862.96

EEA 742 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.D.F. PARA ASISTIR A LA REUNION

DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA, RELACIONADO CON ESTE MUNICIPIO DE

AHOME

10/02/2014 4,733.00

EEA 775 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE

AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014

11/02/2014 6,002.69

EEA 776 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE

AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014

11/02/2014 8,643.59

EEA 855 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O

ALMA LILA POLO ALVAREZ

PAGO RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA

SINDICAL Y DESCUENTO SINDICATO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE

FEBRERO DEL 2014

17/02/2014 82,726.87

EEA 783 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES ALMES DE ENERO DEL 2014 POR

RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DESCONTADOS EN NOMINA,

{AGENTE RAMON RUBIO RUBIO}

11/02/2014 83,291.39

EEA 639 MUNICIPIO DE AHOME PAGO RETENCIONES DE JUICIOS SUMARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE

ENERO DEL 2014

06/02/2014 316,092.60

EEA 715 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA PAGO RETENCIONES DE LA 1RA.Y 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014, A

REGIDORA CAROLINA SOTO GARCIA

07/02/2014 4,322.50

EEA 757 INFONACOT PAGO RETENCIONES EN NOMINA DE FONACOT A PERSONAL DE ESTE MUNICIPIO DE

AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 214

10/02/2014 740,317.65

EEA 959 SEGUROS INBURSA, S.A. PAGO SEGUNDO TRIMESTRE DE POLIZA DE ESTE EDIFICIO MUNICIPAL Y TRASLADO

DE VALORES DE LA DIRECCION DE INGRESOS AL BANCO

19/02/2014 31,149.79

EEA 861 CORPORACION NOVAVISION, S.DE R.L. DE C.V. PAGO SERVICIO BASICO DE SKY PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL

MES DE FEBRERO DEL 2014

17/02/2014 529.00

EEA 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO SERVICIO DE ENERG.ELECT. PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL UB.

EN CALLE MAYCULI ESQ.CON CALLE 8 JUAN JOSE RIOS, MPIO.DE AHOME SINALOA

19/02/2014 3,885.00

EEA 907 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PET. DE 500 ML.CORRESP.AL


18/02/2014 17,184.00

Página 19



NUM.DE

POLIZA

EEA 637 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO TOTAL DE FACT.3309 Y 3310 ADQUISICION DE UNIFORMES SECRETARIALES

OTOÑO-INVIERNO 2014, DE PERSONAL FEMENINO , SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA

DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

06/02/2014 244,107.50

EEA 725 RAMIREZ HUGO ALBERTO PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO EN LA

DIRECC. DE DES.URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

07/02/2014 14,699.27

EEA 724 RUIZ LAUREAN SERGIO VINICIO PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTATIVO EN LA

DIRECC. PLANEACION E INNOVACION GUB.DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

07/02/2014 10,541.90

EEA 1078 VILLA HURTADO SERGIO RAMON PAGO UNICIO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO CONTADOR GENERAL EN LA

DIRECC.DE EGRESOS.

24/02/2014 56,496.13

EEA 723 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GABRIELA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO DIRECTORA DEL INST. MUNICIPAL

DE MUJERES.

07/02/2014 31,319.68

EEA 734 MILLAN VALENZUELA MONICA DEL CARMEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. A CONTRALORIA DE ESTE MUNICIPIO DE

AHOME

07/02/2014 23,444.71

EEA 642 QUINTERO VALDEZ YARED PATRICIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. A DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS 06/02/2014 60,179.43

EEA 878 BELTRAN VEGA PAUL YOVANI PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN

DESARROLLO SOCIAL DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

17/02/2014 16,023.08

EEA 921 AVILA PILLADO JESUS EDMUNDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIO EN EL DEPTO.

DE PARQUES Y JARDINES.

19/02/2014 3,036.99

EEA 922 ORTIZ ROBLES RUBEN BERNARDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. DE SERVICIOS EN DEL

DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

19/02/2014 2,691.78

EEA 752 VALENZUELA HIGUERA GLORIA ALICIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX.ADMINISTRATIVO EN

CONTRALORIA MUNICIPAL

10/02/2014 15,762.91

EEA 688 MIRANDA MIRANDA JAIME ALBERTO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX.DE SUP.DE UNIDADES,

DIRECC.DE CENTRAL DE SERVICIOS

06/02/2014 11,391.14

EEA 1077 GIL OCHOA JESUS ANTONIO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENTRO DE LA SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

24/02/2014 11,170.94

EEA 1065 ARAGON NAVARRETE ORALIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENTRO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA

21/02/2014 20,395.05

EEA 1068 ESPINOZA ALVAREZ NARCE DALIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO


21/02/2014 28,131.91

EEA 1067 QUIROZ ARROYO ANA MARIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO


21/02/2014 19,310.88

EEA 1069 GARIBALDI VARGAS ABRAHAM JESUS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

21/02/2014 22,168.19

EEA 1070 COTA ROJO JORGE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

21/02/2014 28,133.39

EEA 821 SAÑUDO OCHOA ILIA DOMANY PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN

COMUNICACION SOCIAL

13/02/2014 12,078.11

EEA 930 OSUNA RIVERA JAVIER ENRIQUE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL

TALLER MUNICIPAL.

19/02/2014 29,684.07

EEA 879 AVILA CORONA JOSE LUIS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN

TALLER MUNICIPAL DE ESTE MPIO.DE AHOME

17/02/2014 16,095.63

EEA 877 CASTRO RUELAS JORGE ROEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN LA

SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

17/02/2014 9,360.24

EEA 1111 ALVAREZ ESTRELLA SERGIO ENRIQUE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN LA

SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

24/02/2014 13,171.87

EEA 1066 SOTO VALENZUELA ANA MARIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORD. DE INF.Y GESTIONES

DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

21/02/2014 24,516.41

EEA 1072 URIAS URIAS RUBEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DENTRO DEL AREA DE ATENCION Y PART. CIUDADANA

21/02/2014 38,532.81

EEA 931 LEYVA VALDEZ MARIO PAVEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ENLACE SUBSEMUN EN LA

DIRECC.DE ADMINISTRACION

19/02/2014 52,186.55

Página 20



NUM.DE

POLIZA

EEA 848 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO MEDICO EN LA SECRETARIA DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

14/02/2014 20,830.27

EEA 641 BATIZ CASANOVA JUAN FRANCISCO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO MEDICO GENERAL EN LA SRIA.DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

06/02/2014 18,434.53

EEA 1071 HERRERA CASTRO DENISSE LILIANA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO PSICOLOGA EN EL INSTITUTO DE

LA MUJER.

21/02/2014 21,371.04

EEA 939 ROSAS DOMINGUEZ CARMEN PATRICIO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO VIGILANTE EN LA SRIA.DE

SEGURIDAD PUBLICA.

19/02/2014 33,336.32

EEA 968 GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ALONSO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUX. ADMVO. EN LA SRIA.DE

SEGURIDAD PUBLICA

19/02/2014 8,942.53

EEA 806 LOPEZ MORENO GUADALUPE PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA

OFICINA SINDICO PROCURADOR.

13/02/2014 15,140.14

EEA 1112 ONTIVEROS SOTO VERONICA LUCIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN

OFNA.DE SINDICO PROCURADOR DE ESTE MPIO.DE AHOME

24/02/2014 13,024.70

EEA 1076 VELARDE AGRAZ FERNANDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN

PARQUES Y JARDINES

24/02/2014 6,566.22

EEA 801 ALVARADO OSORIO JOSE ALFREDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO INSPECTOR EN INSPECCION Y

NORMATIVAD DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

12/02/2014 11,502.72

EEA 1121 RUELAS VALENZUELA EVANGELINA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO JEFE DE NOMINA EN EL DEPTO.DE

RECURSOS HUMANOS

25/02/2014 48,913.54

EEA 800 AVENDAÑO FIERRO ANILU PAGO UNICO EN FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO JEFE DE DEPTO. EDUCACION DE

ESTE MUNICIPIO DE AHOME

12/02/2014 20,552.80

EEA 687 GUTIERREZ VILLALOBOS EDUARDO PAGO UNICO FINIQUITO LABORALADSC.A CENTRAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD

PUBLICA, SUPERVISION

06/02/2014 36,814.32

EEA 960 AVOYTE RODRIGUEZ FRANCISCO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER

CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE

TRAB.VIGENTE, CHOFER ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES.

19/02/2014 372.00

EEA 845 LOPEZ ALCARAZ JESUS PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PAPA SABAS

LOPEZ GOMEZ, EMPLEADO ADSC. COMO AUX.DE SERV. EN PARQUES Y JARDINES.

14/02/2014 2,300.00

EEA 963 CASA LEY, SA DE CV PRESTACION SINDICAL COMPRA 47 BONOS Y 32 VALES DE DESPENSAS PARA

TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE TIENEN SU FECHA DE INGRESO EN EL MES DE

FEBRERO Y MAS DE 25 AÑOS LABORANDO, SEGUN CLAUSULA NOVENA Y TRIGESIMA

QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.

19/02/2014 35,920.00


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL EN APOYO PARA ALIMENTACION Y TRANSPORTACION POR 4

JORNADAS DEPORTIVAS DEL EQ.DE FUTBOL EN EL TORNEO MPAL., 3RA.FUERZA EN

SU EDICION 2013-2014 SEGUN CLAUSULA VIGESIMA 2DA.DEL CONTRATO COLECT.DE

TRABAJO VIGENTE

14/02/2014 11,200.00


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO

SEMANA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA

VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

18/02/2014 33,916.00

EEA 887 RODRIGUEZ MORALES OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN

LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE

EMPLEADO ADSC. A COMO SECRETARIA EN DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

ACTUALMENTE SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS DEL COMITE EJECT.DEL

SINDICATO

18/02/2014 372.00

EEA 888 OLAIS FIERRO LUIS EDGARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

18/02/2014 386.00

Página 21



NUM.DE

POLIZA

EEA 895 CECEÑA DIAZ MANUEL FRANCISCO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO AUX.DE SERVICIO EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

18/02/2014 386.00

EEA 892 LORA SIMENTAL JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER A PARQUES Y JARDINES

18/02/2014 372.00

EEA 893 BELTRAN OSORIO JESUS LORENZO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER DEL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES.

18/02/2014 386.00

EEA 889 QUINTERO FLORES RAFAEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

18/02/2014 386.00

EEA 899 BRICEÑO PEREZ GABRIEL FRANCISCO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

18/02/2014 386.00

EEA 890 JUAREZ AYALA JOSE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

18/02/2014 386.00

EEA 891 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO SUPERVISOR DE OBRA ADSC.A LA DIRECC.DE INSPECCION

Y NORMATIVIDAD

18/02/2014 386.00

EEA 894 ANTE RIVERA SUSANO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO SUPERVISOR DE OBRA EN EL DEPTO.DE INSPECCION Y

NORMATIVIDAD

18/02/2014 386.00

EEA 961 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME .O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 2

JORNADAS DEPORTIVAS DEL EQUIPO DE BEISBOL TERCERA FUERZA SABATINA

´´CHUYITO ARREDONDO LOPEZ´´ SEGUN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL

CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE.

19/02/2014 5,600.00


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE INSCRIPCION,COPILACION,AFILIACION,

AMPAYEO PARA EL EQUIPO DE BEISBOL QUE PARTICIPARA EN EL TORNEO TERCERA

FUERZA SABATINA ,´´CHUYITO ARREDONDO LOPEZ´´ EN SU EDICION 2014 SEGUN

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT. DE TRABAJO VIGENTE.

18/02/2014 3,500.00

EEA 1124 LOVIS VELAZQUEZ BERNARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN

CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,

EMPLEADO ADSC. A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

25/02/2014 386.00

EEA 1123 OROZCO RIVERA IGNACIO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN

CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE,

EMPLEADO ADSC. AL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO {ELECTRICISTA}

25/02/2014 386.00

EEA 1140 MANRIQUEZ PEÑA ROSA MARIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE

AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.A LOS MESES DE

AGOSTO A DIC.2013 Y ENERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.6250 MANRIQUEZ MARIN

RAUL ABRAHAM.

26/02/2014 14,614.20

Página 22



NUM.DE

POLIZA

EEA 1143 JACQUES ATONDO CLAUDIA MARINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


AGOSTO A DIC.DEL 2013 Y ENERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.7195 JACQUES LOPEZ

EFRAIN

26/02/2014 14,404.38

EEA 1137 MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM. 5955,VALENZUELA HERNANDEZ

ROSARIO FRANCISCA

26/02/2014 4,194.00

EEA 1139 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.4195 QUINTERO LERMA CRUZ

ENRIQUE

26/02/2014 4,820.40

EEA 1142 ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO

26/02/2014 4,885.46

EEA 1141 FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA

ALICIA.

26/02/2014 3,536.46

EEA 1138 RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


ENERO Y FEBRERO DEL 2014, EMPLEADO NUM.8781 PALACIOS VALDEZ LETICIA

26/02/2014 4,194.00

EEA 1036 GASTELUM VALDEZ MELVIN LICET PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2013,

CON NUM.DE EMPLEADO 4587 GASTELUM FIERRO HUGO

20/02/2014 2,316.73

EEA 1034 RUIZ CARDENAS DANIEL HUMBERTO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO A

DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 8620

20/02/2014 12,330.00

EEA 1035 SAÑUDO COVARRUBIAS ANDRES ALEJANDRO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE AGOSTO A

DICIEMBRE 2013, CON NUM.DE EMPLEADO 3502, COVARRUBIAS LOPEZ ALEJANDRINA

20/02/2014 15,141.70

EEA 1032 MORENO LERMA DANIEL EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y


20/02/2014 4,820.40

EEA 1033 RUIZ JIMENEZ ROXANA SARAHI PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DE SEPT. A


20/02/2014 10,005.17

EEA 1037 DELGADO DIMAS LEYDI ERENDIRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DEAGOSTO 2013,

CON NUM.DE EMPLEADO 5313 DELGADO DIMAS LUCILA

20/02/2014 1,633.23

EEA 1038 SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME

,SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESP. AL MES DENOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2013, Y ENERO DEL 2014, CON NUM.DE EMPLEADO 6710,SOMBRA

VALENZUELA ABRAHAM

20/02/2014 3,536.46

EEA 833 BORQUEZ FIGUEROA JESUS GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE

AHOME A HIJOS DE EMPLEADO SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA

SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO

NUM.2113,BORQUEZ MANZANAREZ JOSE GPE.{CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A

DIC.2013 Y ENERO DEL 2014}

13/02/2014 14,199.75

Página 23



NUM.DE

POLIZA

EEA 831 RAMOS CUEVAS JESUS MARIMAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.272

RAMOS SANDOVAL CESAR EFRAIN {CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. DEL

2013 Y ENERO DEL 2014}

13/02/2014 14,614.14

EEA 830 VILLEGAS BOJORQUEZ ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.4395,

BOJORQUEZ APODACA RAMON A. { CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A

DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014}

13/02/2014 12,330.02

EEA 819 VALDEZ QUINTERO ALESSANDRA JUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL

13/02/2014 4,820.40

EEA 820 ROMERO CURIEL OSIRIS YESENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



ROMERO ARCE RAMON, { MESES DE AGOSTO A DIC./13 Y ENERO DEL 2014}

13/02/2014 15,740.90

EEA 829 LOPEZ QUINTERO JENIFER ARLIM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



LOPEZ LOPEZ JOSE RAMON { CORRESP,A LOS MESES DE AGOSTO A DIC. DEL 2013, Y

ENERO DEL 2014.}

13/02/2014 14,579.36

EEA 826 ROMERO POLO JORGE ABRAHAM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



POLO ALVAREZ ALMA LILIA { CORRESP.A LOS MESES DE NOV.Y DIC.2013}

13/02/2014 4,597.70

EEA 827 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



CASTRO RUIZ GUADALUPE{ CORRESP.A LOS MESES DE NOV. Y DIC./13}

13/02/2014 4,943.80

EEA 828 RUIZ FIERRO BLANCA LIDIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



RUIZ FIERRO JUAN ALONSO

13/02/2014 4,750.66

EEA 825 SILVA QUINTERO JESUS VALENTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE



QUINTERO GASTELUM VALENTIN {CORRESP.A LOS MESES DE SEPT.A DIC. DEL 2013 }

13/02/2014 9,784.80

EEA 704 MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE

AHOME, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP. AL MES DE

AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013,Y ENERO DEL 2014 CON NUM. DE EMP.426,MONTES

ROCHIN JAIME

07/02/2014 15,302.82

EEA 702 MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


AGOSTO Y DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO DEL 2014, CON NUM. DE EMP.414, DAVID

MENDIVIL PIÑA

07/02/2014 18,832.66

Página 24



NUM.DE

POLIZA

EEA 705 GOMEZ RIOS VIRGEN GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 1857,RIOS OROZCO

MA.VERONICA

07/02/2014 3,536.46

EEA 701 BLANCHET MORENO JOSUE NOE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 4663

07/02/2014 4,667.30

EEA 703 ORDUÑO ANGULO JOSE ANGEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE


NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013, CON NUM. DE EMP. 6893,ORDUÑO SAMIENTO

DOLORES

07/02/2014 4,597.64

EEA 841 ROCHA MIRANDA FLORA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS FUNERALES DEL C.REYES SOTO TOMAS

TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME, SEGUN CLAUSULA

VIGESIMA PRIMERA DE CONTRATO COLECT.DE TRAB.

14/02/2014 12,000.00

EEA 1046 OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE

ESTUDIO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE

TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2013, EMPLEADO

NUM.5729, TOMAS OSORIO CHINCHILLAS

20/02/2014 11,799.00

EEA 1047 BORQUEZ QUINTERO MARIA ELISA PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE


TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013, Y ENERO

DEL 2014 EMPLEADO NUM.21163,JOSE GPE.BORQUEZ MANZANAREZ

20/02/2014 14,314.68

EEA 1048 SEDANO MONTOYA GUADALUPE PRESTACION SINDICAL QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA GASTOS DE


TRABAJO CORRESP.A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2013,Y ENERO

DEL 2014 EMPLEADO NUM.9492 GUADALUPE SEDANO LOPEZ

20/02/2014 11,925.00

EEA 1053 MUNICIPIO DE AHOME PRESTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS A SER DESCONTADO EN 34

MENSUALIDADES DEPOSITADO MEDIANTE TRASFERENCIA EL DIA 20/02/2014

20/02/2014 615,000.00

EEA 1168 MUNICIPIO DE AHOME PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO 27/02/2014 65,000.00

EEA 1203 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME,

I.A.S.

RECIBO NO.23 ENTREGA EN APOYO EXTRAORDINARIO 28/02/2014 40,103.67

EEA 1240 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD

MUNICIPAL., CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 6,384.04

EEA 782 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,

{CENTRAL DE SERVICIO ,ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.}

11/02/2014 4,289.70

EEA 685 ALARCON PEREA FLOR MARIA ALEJANDRA REPOSICION DE CHEQUE NO.32352 DE LA CTA.CTE.NUM0672737435 POR CAMBIO

REGISTRO DE FIRMAS

06/02/2014 493,392.04

EEA 790 CASA LEY, S.A. DE C.V. REPOSICION DE CHEQUE NUM.32618, POR CAMBIO EN REGISTRO DE FIRMAS {

COMPRA VALES DE DESPENSAS P/EL PERSONAL SINDICALIZADO,SEGUN CLAUSULA

NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE}

12/02/2014 37,360.00

EEA 807 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER REPOSICION DE CHEQUE NUM.33067 CANCELADO POR DAÑARSE E IMPIDE EL

COBRO.

13/02/2014 1,427.36

EEA 816 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PIEZAS ARTESANALES COMO OBSEQUIO DEL

C. PRESIDENTE MPAL., PARA EL ALCALDE DE TUCSON,ARIZONA EVENTO REALIZADO

EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014

13/02/2014 2,200.00

EEA 1239 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO REPOSICION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE

MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014

28/02/2014 7,052.00

EEA 836 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA Y

ATENCION A FUNCIONARIO SUBDIRECTOR DE LA DELEGACION ESTATAL DE

ECONOMIA.

14/02/2014 1,782.00

Página 25



NUM.DE

POLIZA

EEA 739 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES

CORRESP.AL MES DE ENERO DEL 2014

10/02/2014 6,199.05

EEA 740 VALLE DORA MARIA REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL} EN

EL MES DE ENERO DEL 2014

10/02/2014 527.23

EEA 1028 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DIRECC.GRAL.DE SRIA.DE

SEG.PUBLICA, EN COMPRA DE ART.DE OFICINA

20/02/2014 788.80

EEA 1031 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE INGRESOS COMPRA DE PAPELERIA 20/02/2014 589.48

EEA 753 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE INGRESOS EN REUNION DE

TRABAJO CON DIRECTORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/02/2014 823.60

EEA 901 RUELAS ECHAVE ALVARO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO 18/02/2014 5,308.96

EEA 962 LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL 19/02/2014 1,859.00

EEA 905 BERRELLEZA HERRERA ALBERTO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

18/02/2014 1,146.44

EEA 839 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE GASTOS EN MEJORAS DE LA OFICINA Y SERV.DE CAFETERIA

DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA

14/02/2014 1,313.92

EEA 1082 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE

MPIO.DE AHOME Y PERSONAL DE API TOPOLOBAMPO.

24/02/2014 653.04

EEA 745 ANTELO ESPER BERNARDINO REPOSICION DE GASTOS PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}

10/02/2014 502.90

EEA 1029 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A

REUNIONES CON EL DELEG.FEDERAL DE ECONOMIA Y SRIO DE DESARROLLO

ECONOMICO ANTE EL CONGRESO DEL EDO. LOS DIAS 17 Y 22 DE ENERO DEL 2014

20/02/2014 3,636.75

EEA 1246 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. A CAPACITACION DE ENLACES

MUNICIPALES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

28/02/2014 971.98

EEA 1087 SEPULVEDA MORALES FABIO FELIZARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 14 DE FEB./14,PARA

ASISTIR A REUNION DE INFORMACION DE PRONAFIN CONVOCADO POR LA

DELEG.ESTATAL ECONOMICA

24/02/2014 1,486.00

EEA 744 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 15 DE ENERO DEL 2014

PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE TITULARES DE DES. ECONOMICO DEL

ESTADO

10/02/2014 942.00

EEA 1085 AMARILLAS GASTELUM GERARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN ASUNTOS RELACIONADOS

CON LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 14 Y 15 DE FEB.DEL 2014 Y GASTOS EN

COMPRA DE FUNDA Y CUBIERTA PARA ARMA

24/02/2014 2,712.00

EEA 1081 ORDOÑEZ GUILLEN FRANCISCO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION DE

TRABAJO EN UNIDAD DE INVERSION DE LA SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS DE GOB.DEL

ESTADO , TEMA PROGRAMAS FEDERALES DEL RAMO 33 Y HABITAT LOS DIAS 13 Y 18

DE FEBRERO DEL 2014.

24/02/2014 1,488.00

EEA 815 OCHOA GALINDO BERTA ALICIA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR

INFORMACION SOBRE LOS PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014

13/02/2014 1,017.01

EEA 784 ANZORENA CALLU ELENA VANESSA REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA ASISTIR A TALLER

INFORMATIVO FONDO NAC. EMPRENDEDOR,IMPARTIDO POR LA DIRECC.GRAL.DE

PROGRAMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL INADEM

11/02/2014 986.00

EEA 1133 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.D.F, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO DEL

2014, PARA ASISTIR A DIFERENTES DILIGENCIAS EN DEPENDENCIAS FEDERALES

COMO ,INFONAVIT,SAGARPA,Y DESPACHOS DE CONSULTORIA DE INAFEFED ,SILLER.

EN COMPAÑIA DEL C.FELIZARDO SEPULVEDA MORALES, COMISION ASIGNADA POR

LA PRESIDENCIA MPAL.

26/02/2014 17,299.98

EEA 1026 FONSECA CALDERON ANA KAREN REPOSICION DE VIATICOS A LA CDDE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL CURSO DE

CAPACITACION DEL PROGRAMA DE EJERCICIO FISCAL 2014

20/02/2014 404.99

Página 26



NUM.DE

POLIZA

EEA 749 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN REPOSICION GASTOS DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA EN ENGARGOLADO Y

COPIAS {INFORMACION PARA EXPOSICION A REGIDORES }

10/02/2014 369.60

EEA 747 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,.SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO

EJECT.DEL SIST.NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS

PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014 Y SUM I.A.P

10/02/2014 1,767.96

EEA 838 FRANCO CERVERA ROBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 31 DE ENERO DEL 2014,

PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DICTAMINADORA DE

ESTIMULOS FISCALES A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE

DES.ECONOMICO

14/02/2014 1,226.20

EEA 1030 MUÑOS MANCINAS GILBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EN COMISION EL DIA 31 DE ENERO

DEL 2014, A LA NOVENA ZONA MILITAR,PROCURADURIA GRAL.DE JUSTICIA Y SRIA.DE

SEG.DEL EDO.

20/02/2014 1,231.00

EEA 1043 TACHNA FELIX JUAN REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON EL

SRIO.DE INNOVACION GUBERNAMENTAL EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2014

20/02/2014 276.00

EEA 1092 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO

EJECT.DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA PARA RECIBIR INFORMACION SOBRE LOS

PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014

24/02/2014 400.00

EEA 1088 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F.,PARA ASISTIR A REUNION DE

TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, EN LAS INSTALACIONES DEL

EDIFICIO DEL TECNOLOGICO DE MONTERREY,

24/02/2014 7,071.50

EEA 746 OCHOA GALINDO BERTA ALICIA REPOSICION VIATICOS A LA D.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SECRETARIADO

EJECUTIVO DEL SIST.NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA A RECIBIR INFORMACION SOBRE

LOS PROGRAMAS DE PRONAPRED 2014

10/02/2014 1,386.18

EEA 741 VERDUGO CASTRO PORFIRIO REPOSICION VIATICOS VIAJE REALIZADO A LA CD.DE CUILIACAN,SIN PARA ASISTIR A

LAS OFNAS.DE AUDITORIA SUP.DEL EDO.ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA

DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS

10/02/2014 611.22

EEA 647 MARQUEZ AGUILUS CORNELIO RETENCIONES EN PAGO DE COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.DE EJECUCION

FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 23 DE DIC./2013

06/02/2014 3,488.53

EEA 965 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS DEL 10% PARA EL DEPTO. DE EJECUCION

FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

19/02/2014 994.75

EEA 967 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS DEL 10% PARA EL DEPTO.DE EJECUCION

FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014

19/02/2014 613.82

EEA 682 GONZALEZ LEYVA RODOLFO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DE 10% PARA EL DEPTO.

DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 73.66

EEA 649 ARMENTA BRICEÑO MARTIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.

DE EJECUCION CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 890.38

EEA 676 LOPEZ ARMENTA ERNESTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 449.33

EEA 666 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 1,557.55

EEA 684 AGUILAR LUGO CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.

DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 69.84

EEA 662 CARLON ESPINOZA ALBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 308.64

EEA 678 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 337.08

EEA 652 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 1,458.93

EEA 680 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 1,578.07

EEA 656 MORALES FELIX RADAMES RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 74.99

Página 27



NUM.DE

POLIZA

EEA 632 PEREA BORBOA HELEODORO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 1,937.08

EEA 672 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.


06/02/2014 1,566.89

EEA 668 PORTUGAL BELTRAN ALEJANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.

DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 36.83

EEA 658 OSUNA GONZALEZ JAIME RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL DEPTO.

DE EJECUCION FISCAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 24.55

EEA 670 QUINTERO ORTIZ LEANDRO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL

DEPTO.DE EJECUCION CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 1,797.40

EEA 660 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL

DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP. DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 3,215.03

EEA 654 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL

DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 1,562.27

EEA 664 ROMERO CASTRO BENJAMIN RETENCIONES EN PAGO DE HONORARIOS Y COMISIONES DEL 10% PARA EL

DEPTO.DE EJECUCION FISCAL CORRESP.DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

06/02/2014 997.15

EEA 796 AYALA VALENZUELA DEISY JUDITH VIATICOS A COMPROBAR A CULIACAN,SIN. EL DIA 13 DE FEB.DEL 2014, PARA ASISTIR

A REUNION DE TRABAJO EN LA SRIA.DE DE.ECONOMICO Y AL INST.SINALOENSE DE

LA MUJERES A UN TALLER DE ´´SENSIBILIZACION CON PERSPECTIVA DE GENERO´´

12/02/2014 3,000.00

EEA 762 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR A REUNION

EN LA QUE DEFINIRAN LOS COMPROMISOS, METAS,REC.Y PRESUPUESTO P/DESTINO

DE GASTOS DE SUBSEMUN EN EL SALON POSEIDON DE LA COL.VIRREYES

10/02/2014 2,000.00

EEA 761 TACHNA FELIX JUAN VIATICOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR A REUNION

EN LA QUE DEFINIRAN LOS COMPROMISOS, METAS,REC.Y PRESUPUESTO P/DESTINO

DE GASTOS DE SUBSEMUN EN EL SALON POSEIDON DE LA COL.VIRREYES MIGUEL

HIDALGO

10/02/2014 2,000.00

EFA 50 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR DE

OPERACIONES,SUBDIRECTOR DE OP.,COORDDE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA,

GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSC. A LA SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA

CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE FEBRERO DEL 2014 {FORTAMUN}

14/02/2014 248,166.80

EFA 39 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA

BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,SEGUN DECRETO MPAL. NUM.28, CORRESP.AL MES DE

ENERO DEL 2014

05/02/2014 73,477.14

EFA 77 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA

BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIONGENERAL DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL NUM. 28,

PARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

28/02/2014 73,477.14

EFA 63 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 104986,104985,104391, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS

DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

21/02/2014 953,144.41

EFA 60 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3239, 1517, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

20/02/2014 29,784.25

EFA 61 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,

SA DE CV

PAGO DE FACT. 961, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

21/02/2014 9,679.80

EFA 62 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.28525, 28526, , SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


21/02/2014 19,438.00

EFA 59 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT.7835 CONSUMO COMBUSTIBLE 20/02/2014 6,701.40

EFA 52 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 103765 Y 103759 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


14/02/2014 469,990.92

Página 28



NUM.DE

POLIZA


S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTS. 1124, 1332, 1321, 1134 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS

DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

28/02/2014 168,072.68

EFA 56 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA SA DE CV PAGO DE FACTS. 28155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD


14/02/2014 31,921.12

EFA 53 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3215, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD


14/02/2014 14,784.06

EFA 73 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 3249, 3252, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


28/02/2014 61,802.77

EFA 72 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7927, 8020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


28/02/2014 49,082.93


S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTS. 844 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD


14/02/2014 739.20

EFA 51 ACOSTA OSORIO BALTAZAR PAGO DE LA 1ER.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2014,Y RETOACTIVO DEL

MES DE ENERO DEL 2014, COMO ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL

{SUPERVISOR} FORTAMUN

14/02/2014 24,396.21

EFA 70 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2014 DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

27/02/2014 3,819,373.27

EFA 40 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESP. DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2014,

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA {FORTAMUN}

07/02/2014 3,144.62

EFA 74 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 105721, 105722 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE


28/02/2014 454,943.51

EFA 44 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO FACT.7769 Y 7509 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 12/02/2014 7,268.80

EFA 48 VALDEZ RUELAS BLANCA ABEL PAGO FINIQUITO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO ADSC. COMO POLICIA EN

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

13/02/2014 28,032.17

EFA 65 LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA

2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

25/02/2014 4,481.42

EFA 66 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA


25/02/2014 4,481.42

EFA 64 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA


25/02/2014 4,481.42

EFA 49 MUNICIPIO DE AHOME PAGO NOMINA CORRESPONDIENE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014,

PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,, PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA, POR HONORARIOS Y PENSIONADOS {FORTAMUN}

14/02/2014 4,034,437.24

EFA 67 BACASEGUA VALENZUELA JESUS PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR

HUMANIDAD POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.GENERAL DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 9017

27/02/2014 20,011.42

EFA 58 CORRAL ZAZUETA CESAR JAVIER PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR DESPIDO

JUSTIFICADO ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MPAL.

18/02/2014 4,687.54

EFA 41 LUGO ENRIQUEZ PEDRO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIO POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.,

10/02/2014 33,388.73

EFA 42 ROBLES PALACIOS CAMILO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACI9N

PR AÑOS DE SERVICIO , POLICIA ADSC. A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 1400

10/02/2014 35,010.79

EFA 43 AVILEZ JIMENEZ BRIGIDO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACI9N

PR AÑOS DE SERVICIO , POLICIA ADSC. A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MPAL. CON NUM.DE EMPLEADO 3689

10/02/2014 37,894.38

EFA 46 GUADALUPE PATRICIA LEYVA REYES PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES

DE FEBRERO DEL 2014, EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

12/02/2014 4,481.42

EFA 45 PACHECO LOPEZ CRESCENCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES


12/02/2014 4,481.42

Página 29



NUM.DE

POLIZA

EFA 47 VALDEZ SERNA HIGINIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES


12/02/2014 4,481.42

EFB 12 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAG HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PAA EL CONTROL Y

EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE

FEBRERO DEL 2014

13/02/2014 10,202.50

EFB 16 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PARA EL CONTROL Y

EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111 DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE

FEBRERO DEL 2014

25/02/2014 10,202.50

EFB 20 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO RECIBO 34, TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS

BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO XXX111 DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL


25/02/2014 7,526.00

EFB 6 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NO 3 , HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA

COORD.TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE LA

2DA.QUINC.DELMES DE ENERO DEL 2014

10/02/2014 7,526.00

EFB 7 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO RECIBO NO.177 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE CAPTURA E

INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVO DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA

1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

12/02/2014 6,307.00

EFB 18 ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA PAGO RECIBO NO.178, TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE

ARCHIVOS DURANTE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, DE LAS OBRAS

DEL RAMO XXX111.

25/02/2014 6,307.00

EFB 11 VALENZUELA DIARTE RAMON PAGO RECIBO NO.32, HONORARIOS PROFESIONALES EN PROMOCION DE LA

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, EN SU

DESTINO APLICACION Y VIGILANCIA ESP.2014

12/02/2014 7,526.00

EFB 21 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO RECIBO NO.4348 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE

SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DEL RAMO XXX111,CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL


25/02/2014 7,526.00

EFB 19 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO RECIBO NO.444 TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DURANTE LA

2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014, OBRAS DEL RAMO XXX111

25/02/2014 7,526.00

EFB 22 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NO.5 HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS

ADMINISTRATIVOS PARA LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS

DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

27/02/2014 7,526.00

EFB 9 CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO PAGO RECIBO NUM.3282, HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS

OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

12/02/2014 7,526.00

EFB 10 CORVERA NORZAGARAY ALBERTO PAGO RECIBO NUM.4 HONORARIOS POR TRABAJOS ADMINSTRATIVOS PARA LA

COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA

1ER. QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

12/02/2014 7,526.00

EFB 8 CAMPOS BERNAL ANASTACIO PAGO RECIBO NUM.443, HONORARIOS POR TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS

OBRAS DEL RAMO 33, DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE FEBRERO DEL 2014

12/02/2014 7,526.00

EM 33 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ZOFEMAT

GOBIERNO DEL ESTADO

30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESONIDENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 05/02/2014 131,332.80

EM 32 ARMENTA MONTES REYNA GUADALUPE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE

ESTUDIO DE TOMOGRAFIA PARA SU PAPA EL C.GUSTAVO ARMENTA ESPINOZA

FAMILIA DEL EJ. EMILIANO ZAPATA {OLAS ALTAS}

05/02/2014 1,300.00

EM 30 CASA LEY, S.A. DE C. V. COMPRA 18 VALES DE DESPENSAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE

CUMPLEN AÑOS DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN CLAUSULA

NOVENA DEL CONTRATO COLECT.VIGENTE DE TRABAJO

04/02/2014 2,880.00

EM 59 MONZON RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM 336943 DE FECHA

22/10/2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL

REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

05/02/2014 531.72

Página 30



NUM.DE

POLIZA

EM 61 LEON VALENZUELA TEODORA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.288949 Y 288950

DEL 28/10/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL


05/02/2014 800.00

EM 62 CASTRO ZAVALA RAUL IGNACIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.295047 DE FECHA



05/02/2014 283.75

EM 53 ACOSTA TORRES AURORA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.338520 DEL 20 DE

NOV.2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL


05/02/2014 1,677.00

EM 54 GAMEZ RUIZ JORGE OCTAVIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.340262 DEL 20 DEL

17/12/.2012, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL


05/02/2014 3,685.75

EM 60 GUZMAN HERNANDEZ ARNULFO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.346993 Y 347011 DE

FECHA 08/03/2013, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL


05/02/2014 367.65

EM 56 HERRERA PEÑA OSIEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.347008 DE FECHA



05/02/2014 1,734.50

EM 63 VALENZUELA ARREDONDO RAMON DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.347242 DEL



05/02/2014 1,734.50

EM 58 GOMEZ LOPEZ MANUEL DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.351183 DE FECHA



05/02/2014 331.45

EM 55 PERALES QUIÑONEZ SERGIO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.352060 DEL



05/02/2014 1,734.50

EM 57 VILLARREAL AISPURO JOSE GUILLERMO DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.352842 DE FECHA



05/02/2014 279.61

EM 76 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA

POLO ALVAREZ

ENTREGA APOYO CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CLAUSULA

CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT. DE TRAB. VIGENTE, PARA

GASTOS DEL SINDICATO Y COMPRA DE LENTES DE ACUERDO A LA

CLAUS.QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO

05/02/2014 18,500.00

EM 25 ALMODOVAR RODRIGUEZ LUCIA LIZBETH ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS PARA

TRASLADO DE SU HIJO MAXIMO ZAVALA ALMODOVAR A LA CD.DE LOS ANGELES

CALIF. YA QUE PRESENTA LUXACION DE CADERA Y PIE EQUINO VARO.

04/02/2014 7,810.00

EM 43 SERVICIOS OMEGA, S.A. DE CV. ENTREGA DE RETENCIONES CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL

2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME, DESCONTADOS POR

NOMINA.

05/02/2014 22,166.71

EM 29 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA

ASISTIR A LA TERCERA REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE

VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MUNICIPIO {CPVPE-M}

04/02/2014 3,000.00

EM 47 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, SIN. PARA EL

C.PRESIDENTE MPAL., Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A ACTIVIDADES

DE TRABAJO EN OFNAS. DE GOB. DEL ESTADO

05/02/2014 12,000.00

EM 51 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO. O ALMA LILIA

POLO ALVAREZ

PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 27 DE ENERO

AL 01 FEBRERO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL

CONTRATO COLECT. DE TRABAJO

05/02/2014 33,502.00

EM 44 DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ENERO

DEL 2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.

05/02/2014 41,565.37

Página 31



NUM.DE

POLIZA

EM 26 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RECIBO NO.30, FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, DE ACUERDO AL ART.7 FRACCION 1 Y ART.46 DE LA LEY ELECT.VIG. DEL

EDO.DE SIN.

04/02/2014 57,393.00

EM 36 SIND.TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O ALMA

LILIA POLO ALVAREZ

PAGO RETENCIONES AL PERSONAL SINDICALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTA

SINDICAL DESCTOS.SIND.CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014

05/02/2014 264,409.00

EM 41 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 1RA. Y 2DA.QUINC.DEL MES DE

ENERO DEL 2014, DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO REV.INSTITUCIONAL

05/02/2014 10,800.00

EM 45 IMPULSORA PROMOBIEN S.A. DE C.V. PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL ES DE ENERO DEL

2014, POR CREDITOS A EMPLEADOS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME.

05/02/2014 145,135.92

EM 23 FELIX AYALA CYNTHIA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN

DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL

04/02/2014 32,000.00

EM 19 ARMENTA ENRIQUEZ NESTOR ORLANDO PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN

DIRECC.DE CONTRALORIA

04/02/2014 23,081.12

EM 24 ROMANILLO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN

DIRECC.DE CONTRALORIA

04/02/2014 21,897.41

EM 22 ORONA RODRIGUEZ YESENIA MARLEN PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN

DIRECC.DE EGRESOS

04/02/2014 17,289.08

EM 20 MIRANDA QUINTANA FRANCISCO JAVIER PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO CHOFER EN PRESIDENCIA

MUNICIPAL

04/02/2014 22,882.43

EM 77 SARMIENTO GAMEZ JESUS MANUEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ADMINISTRADOR DEL RASTRO

MPAL. DE LA DIRECC.DE SERV. MUNICIPALES.

05/02/2014 28,990.09

EM 65 ALBERICI CERVANTES CARLOS PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COLECTOR EN LA SIND.

HERIBERTO VALDEZ ROMERO

05/02/2014 7,278.92

EM 27 OSUNA RODRIGUEZ MASSIEL PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPARTAMENTO EN

DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

04/02/2014 19,253.68

EM 28 GUERRERO KARASS VERONICA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. SECRETARIA EN SEGURIDAD PUBLICA Y

TRANSITO MUNICIPAL

04/02/2014 11,932.10

EM 17 GAMEZ QUEVEDO SARA ELENA PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSCL. COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO

DENTRO DE LA SECRETARIA DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

04/02/2014 15,735.67

EM 46 OBANA VALENZUELA YAEKO PAGO UNICO FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA

DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE MUNICIPIO DE AHOME

05/02/2014 15,753.12

EM 48 FELIX RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE PAGO UNICO FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO COORD. ADMINISTRATIVO EN LA

DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL

05/02/2014 27,344.30

EM 78 LUQUE ROJAS ROLANDO LIC. PGO GASTOS A COMPROBAR VIAJE A CULIACAN SINALOA ASISTIR A LA "TERCERA

REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL

ESTADOS-MUNICIPIOS" LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2014

05/02/2014 2,000.00

EM 74 QUINTERO CASTRO MISAEL PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DEL FALLECIMIENTO DE SU

HIJO, EMPLEADO ADSC. AL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

05/02/2014 2,300.00

EM 37 BELTRAN SALAS PEDRO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU MAMA LA

C.SALAS SALOMON MARIA ADELIA , PERSONA JUBILADA DEL H.AYUNTAMIENTO DE

AHOME

05/02/2014 12,000.00

EM 73 SOTO GASTELUM MARIA MELECIA PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO,

SECRETARIA ADSC. A LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD

05/02/2014 2,300.00

EM 40 QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN

CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO

SINDICALIZADO ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION YMANT. URBANO,

05/02/2014 386.00

EM 67 AVILES MERCADO DANIEL PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN

LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE,

EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER DE MOTOCONFORMADORA EN DIRECC.DE

CONSTRUCC.Y MANT.URBANO

05/02/2014 386.00

Página 32



NUM.DE

POLIZA

EM 66 AGUILAR LOPEZ ADRIAN APOLINAR PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT.

URBANO.

05/02/2014 386.00

EM 69 CASTAÑEDA AVILES MARIO ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN



URBANO.

05/02/2014 386.00

EM 71 OSORIO REDE CESAR YOVANY PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN



URBANO.

05/02/2014 386.00

EM 72 RUBIO CASTRO ERNESTO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN



URBANO.

05/02/2014 386.00

EM 70 RIVERA VALENZUELA BERNARDO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE PARQUES Y JARDINES

05/02/2014 386.00

EM 68 RUBIO REYES JOSE GUADALUPE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN


EMPLEADO ADSC. COMO CHOFER EN SERV. PUBLICOS MPLES

05/02/2014 386.00

EM 39 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER, CONTEMPLADO EN

LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG. EMPLEADO

ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT. URBANO

05/02/2014 386.00

EM 38 SANCHEZ LEON BRENDA ARELY PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO, EMPLEADA SIND.

ADSC. A LA BIBLIOTECA DE LA SIND. DE AHOME

05/02/2014 2,300.00

EM 35 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYTO.DE AHOME O

ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES DE FEBRERO

DEL 2014, {PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO}

05/02/2014 280,000.00

EM 64 TACHNA FELIX JUAN REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 29 DE ENERO

DEL 2014 ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

05/02/2014 276.00

EM 49 SOTO LUGO RICARDO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F. DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL

2014, ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO

05/02/2014 1,160.00

EM 42 MOREH INHUMACIONES, S.A. DE C.V. RETENCIONES CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ENERO DEL 2014 POR

CREDITOS DE EMPLEADOS DE ESTE MPIO.DE AHOME, DESCONTADOS EN NOMINA.

05/02/2014 17,321.48

ES 3 BELTRAN LOPEZ RAUL REPOSICION DE CHEQ.542 DE FECHA 28 DE DIC./2013, POR CAMBIO EN REGISTRO DE

FIRMAS , PAGO DE FACT.495, CUATRO ULTIMA CONSTRUCC.DE 43 RECAMARAS

ADC.EN DIST.COMUNIDADES ,

07/02/2014 32,276.39

EU 194 CONCRETOS Y MATERIALES S.A. DE C.V. APOYO DE 3.50 MTS. DE CONCRETO PARA EL COLADO DE UNA LOSA PARA LA

PARROQUIA DE GUADALUPE EN EL EJ. COMPUERTAS,

28/02/2014 7,140.00

EU 86 AM GLOBAL TRADING S.A. DE C.V. COMPRA DE 10 000 MTS. DE CABLE XLP DRS 90 C 600 V CONDUCTOR DE ALUMINIO

PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

20/02/2014 223,200.00

EU 120 ALONSO CORTES GERARDO PAGHO DE FACT. 18 Y 19 PINTURA VINILICA EN APOYO ESC. PRIM. INDIGENA UBICADA

EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL, Y PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

28/02/2014 19,749.93

EU 155 LOPEZ VEGA IRIS JASELI PAGO DE FACT. 1 MANTENIMIENTO A UNIDAD 2 EJES OP 370 DE OBRAS PUBLICAS. 28/02/2014 27,840.00

EU 102 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACT. 10, 11, 9, COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE

ODONTOLOGIA DE SALUD MUNICIPAL.

20/02/2014 30,225.24

EU 17 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 102 COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER

MUNICIPAL.

10/02/2014 18,242.56

Página 33



NUM.DE

POLIZA

EU 76 HOTELERA SANTA ANITA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1028 SERVICIO EN REUNION DEL TESORERO CON ORGANISMOS

EMPRESARIALES.

21/02/2014 821.00

EU 158 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 106324 Y 62700 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 17,339.41

EU 170 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT. 1066 MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN BRIGADAS MEDICAS EN

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

27/02/2014 9,370.90

EU 57 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 11 MATERIAL Y MANO DE OBRA DE PINTADO A DIFERENTES

OFICINAS DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

18/02/2014 9,173.28

EU 123 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 11638 MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. RODRIGUEZ GALAVIZ

MATILDE, PERSONAL SINDICALIZADO.

28/02/2014 2,485.98

EU 153 FERNANDEZ MENDIVIL CARLOS PAGO DE FACT. 1164, 1165 Y 1173 REFACCIONES STOCK TALLER MUNICIPAL 28/02/2014 3,740.00

EU 176 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT. 1167, 1310, 1165, 1166, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/02/2014 30,031.49

EU 145 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 1181 PAGO DE 8 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES DEL PERIODICO EL

DEBATE

28/02/2014 17,280.00

EU 30 SERVICIOS TURISTICOS LA FLORIDA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1212 BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO FEDERAL.

11/02/2014 5,390.00

EU 166 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACT. 127, 174, 173, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. COMPRA DE TONER

PARA OFNA. DE PROGRAMAS PREVENTIVOS E INFORMATICA DE SEGURIDAD

PUBLICA.

27/02/2014 14,063.93

EU 168 FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO PAGO DE FACT. 139, 123, 140, 124, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA OP9446 Y OP9452 DE OBRAS PUBLICAS.

27/02/2014 55,363.07

EU 171 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1539, 1567, 1570, 1569 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA

DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/02/2014 11,788.00

EU 20 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 1567 COMPRA DE HOJAS CARTA Y OFICIO STOCK ALMACEN DE

PAPELERIA.

10/02/2014 30,550.51

EU 142 GASOLINERA GUERRERO SA DE CV PAGO DE FACT. 1828 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 1,066.57

EU 103 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 191 Y 192 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


20/02/2014 6,219.00

EU 61 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACT. 19599 COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SALUD

MUNICIPAL.

21/02/2014 2,737.98

EU 139 SOTO AGRAMON JOSE MIGUEL PAGO DE FACT. 21 ELABORACION DE TRES CHALECOS BORDADOS FRENTE Y

ESPALDA CON BOLSAS TIPO PERIODISTA DEL AREA DE DIDESOL.

28/02/2014 2,784.00

EU 44 ALMACENES DEL MURO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 2191 COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCION DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS.

14/02/2014 3,970.00

EU 138 RUIZ CASTRO MARIA LETICIA PAGO DE FACT. 240 SERVICIO DE COMIDA PARA LA JUNTA DE JUECES PARA

REALIZAR EL CONTEO DE LA PUNTUACION DE LAS ESCOLTAS PARTICIPANTES EN EL

DESFILE EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA .

28/02/2014 2,262.00

EU 174 MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 25202, 26133, 25937, MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. GARCIA

VALENZUELA JOSE LUIS, MATERIAL PARA EL MANT. DEL MERCADO INDEPENDENCIA,

MATERIAL DE CPVC PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES.

27/02/2014 12,184.95

EU 72 ESQUIVEL BURROLA RAFAELA OFELIA PAGO DE FACT. 255 COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA BARRIDO DE

GUARNICIONES Y APOYO EN BACHEO Y MEZCLA ASFALTICA.

21/02/2014 260.07

EU 117 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 28, 36, 37, 38, 27, 25, 34, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE

ESCRITORIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME.

14/02/2014 10,800.94

EU 39 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 28154 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


14/02/2014 4,239.34

EU 193 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 3, 6, 5, 7, 8, 9, 4, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


28/02/2014 112,577.55

Página 34



NUM.DE

POLIZA

EU 108 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACT. 31031 Y 31032 COMPRA DE 1 SWITCH BDE 16 PUERTOS MARCA TP-

LINK PARA SEGURIDAD PUBLICA, 3 CARTUCHOS PARA PLOTTER 500 # 10 NEGRO

PARA OBRAS PUBLICAS.

20/02/2014 2,109.00

EU 179 PALAFOX GERMAN IVAN ROGELIO PAGO DE FACT. 31110 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. 27/02/2014 7,877.50

EU 22 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT. 3135 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


10/02/2014 1,691.95

EU 128 GARCIA MEZA JUDITH PAGO DE FACT. 320 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS COLOR BRONCE Y

RECORTAR CRISTALES DE LAS MISMAS EN OFNA. DE TESORERIA.

28/02/2014 8,500.00

EU 37 GASOLINERA EL CARRIZO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3216 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


14/02/2014 2,902.44

EU 188 REPAC, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 33 Y 203 3 TAMBOR DE 200 LTS. DE PROTECTO PRIMER PARA

UTILIZAR EN BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA

CIUDAD. 34 PZAS. DE CUÑETES DE PROTECTO SELLO PARA CALAFATEO DE LA CALLE

S. DEGOLLADO ENTRE BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ A BLVD. R. G. CASTRO. MPIO. DE

AHOME.

27/02/2014 41,089.69

EU 125 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT. 3642 Y 899 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS Y RASTROS

MUNICIPALES (BAÑOS Y TERMINALES) BOLSAS PARA BASURA EN MANTENIMIENTO

DEL PARQUE SINALOA.

28/02/2014 2,697.00

EU 81 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 3766065 COMPRA DE 1 CAJA NEGRA MODELO D207BLACK PARA EL

DESPACHO DE PRESIDENCIA.

21/02/2014 189.00

EU 80 MORENO ALMEIDA ROBERTO ANTONIO PAGO DE FACT. 4 Y 5 SERVICIO Y PROGRAMACION DE 11 RADIOS DE LA ESCOLTA DE

SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMPRA DE CLIPS Y BASES

AUTOADHERIBLES MOTOROLA .

21/02/2014 3,738.00

EU 82 PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO PAGO DE FACT. 4047 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP 0010 DE OBRAS

PUBLICAS.

21/02/2014 1,756.00

EU 150 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 4127, 4126, 4125, 4124, 4123, 4122, 4121, 4120, 4119, 4118, 4117, 4116,

4115, ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.

28/02/2014 17,864.00

EU 98 PRONEG S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 43133 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


21/02/2014 18,000.00

EU 157 PRONEG SA DE CV PAGO DE FACT. 44132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


28/02/2014 19,400.00

EU 45 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 45 IMPRESION DE BANNERS POR TARSLADO DE PODERES DEL H.


14/02/2014 1,830.84

EU 129 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA DE CV PAGO DE FACT. 451 REUNION DEL C. TESORERO MUNICIPAL LIC. JUAN TACHNA FELIX

CON ORGANISMOS EMPRESARIALES.

28/02/2014 270.00

EU 29 PAZOS BENITEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE FACT. 47 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

CAMIONETA TRAVERSE A CARGO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

11/02/2014 696.00

EU 18 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACT. 4859 VIDRIO DELANTERO CAMIONETA CHEV. CAPTIVA 2012 DE LA

OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR.

10/02/2014 950.01

EU 116 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT. 487 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 20/02/2014 21,599.99

EU 133 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 507 MANTENIMIENTO A VOLTEO SM0404 FAMSA 1988 DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

28/02/2014 5,800.00

EU 84 VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO PAGO DE FACT. 52 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO

ANTIRRABICO C.B.A.

21/02/2014 850.00

EU 137 PAZOS BENITEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE FACT. 53 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD PR0574 TAHOE

CHEV 2011 DE PRESIDENCIA.

28/02/2014 696.00

EU 71 EMPRESAS EL DEBATE S A DE C V PAGO DE FACT. 5396 PUBLICACION CONDOLENCIAS ING. CARLOS FELTON EL DIA 11

DE ENERO 2014

21/02/2014 6,699.00

EU 156 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 55, 54, 53, FUENTE DE PODER PARA PC DE SALUD MPAL, TELILLA

P/IMPRESORA HP-LASER JET 2035 PARA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, SWITCH TP-

LINK DE 5 PUERTOS PARA OFNA. DE REGIDORES.

28/02/2014 948.01

Página 35



NUM.DE

POLIZA

EU 77 HERRERA ESPINOZA LUIS PAGO DE FACT. 57462 SERVICIO A NEUMATICOS A UNIDADES DE SEGURIDAD


21/02/2014 6,654.92

EU 148 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 5810, 5835 RENTA DE COPIADORA PARA OFNAS. DE SEGURIDAD

PUBLICA, REFACCIONES PARA COPIADORA TASKALFA 220 DEPTO. DE VINCULACION.

28/02/2014 3,516.10

EU 109 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 62 SERVICIO REPARACION DE FRENOS A UNIDAD PM1803 DE

SEGURIDAD PUBLICA.

20/02/2014 967.44

EU 149 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 63, 72, 62, 69 MATERIAL EN STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y

ALMACEN GENERAL. HERRAMIENTA PARA EL TRABAJO DE CAMPO DIR. TECNICA DE

OBRAS PUBLICAS.

28/02/2014 9,068.69

EU 185 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 6380 Y 206 IMPRESION DE FORMAS REPORTES DE EXHUMACION DE

SERVICIOS MUNICIPALES. ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA MANT. DE

MERCADOS Y RASTROS.

27/02/2014 11,228.00

EU 132 M.M. COMERCIAL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 6487, 6488 APOYOS ALIMENTICIOS ANIV. EJ.PLAN DE GUADALUPE Y

EJ. ROSENDO G. CASTRO.

28/02/2014 983.89

EU 124 FERRETERA MODERNA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 67982 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 28/02/2014 377.44

EU 96 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT. 6915 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR DIR. DE ATENCION Y PARTIC.

CIUDADANA Y SALUD MUNICIPAL.

21/02/2014 1,978.00

EU 25 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 743 MONITOREO DE ALARMA EN LA DIR. GRAL. DE ECONOMIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.

11/02/2014 446.40

EU 121 ACEROS BALDERRAMA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 75785 MATERIAL PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES ,

TALLER DE HERRERIA.

28/02/2014 1,918.08

EU 43 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 761 COMPRA DE 200 SACOS DE CAL PARA EMBELLECIMIENTO POR

ANIVERSARIOS DE COLONIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

14/02/2014 8,600.00

EU 75 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 7690 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


21/02/2014 1,700.00

EU 87 MONTOYA RODRIGUEZ AMADO ALBERTO PAGO DE FACT. 8 RENTA ANUAL DE HOSPEDAJE WEB GIGA, ACTUALIZACION Y

MANTENIMEINTO DE PAGINA WEB.

21/02/2014 7,070.20

EU 131 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. 81126 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 28/02/2014 462.84

EU 112 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 828, 826, 827, 825, 824, 823, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS

PARA DIVERSAS OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/02/2014 2,411.64

EU 114 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 93 SERVICIO DE INYECTORES A UNIDAD PM2082 DE SEGURIDAD

PUBLICA.

20/02/2014 1,102.00

EU 162 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 99 70, 75, TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL C. PRESIDENTE

MPAL, HOJAS MEMBRETADAS A COLOR, TARJETAS OPALINAS, 3 CAMISAS CON LOGO

BORDADOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA.

27/02/2014 8,062.00

EU 152 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACT.6949 SERVICIO ELABORACION DE CHOCOLATE PARA

CONTRIBUYENTES QUE HACEN SUS PAGOS EN LA DIR. DE INGRESOS.

28/02/2014 10,579.20

EU 99 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 62179, 102612, 104423, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

21/02/2014 142,750.00

EU 28 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 10 Y 11 APOYOS ALIMENTICIOS ANIV. EJ. PLAN DE GUADALUPE Y

ANIV. EJ. ROSENDO G. CASTRO

11/02/2014 3,250.00

EU 115 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 100, 73 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

20/02/2014 10,262.00

EU 143 TAMAYO RAMOS LETICIA PAGO DE FACTS. 106 Y 107 COMPRA DE 50 PLAYERAS CON LOGO "ORATORIO DON

BOSCO" AL FRENTE Y EN LA PARTE TRASERA EL LOGO "AHOME ES LA FUERZA DE SU

GENTE". 20 PLAYERAS CON DISEÑO DE RUEDA VERDE DE LA DIR. DE ATENCION A LA

JUVENTUD.

28/02/2014 3,306.00

EU 151 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS SA

DE CV

PAGO DE FACTS. 1135, 1136, 225, 205, 240, 78, 242, 243, SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 232,018.80

Página 36



NUM.DE

POLIZA

EU 106 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 115, 114, 124 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


20/02/2014 32,318.86

EU 34 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 1164, 1168, 1162, 1163, 1026, 1024, 1025, 1027 MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/02/2014 21,686.07

EU 136 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 1186, 1187, 2 TAMBOR DE 200 LTS. DE PINTURA PARA TRAFICO SCT

COLOR BLANCA Y AMARILLA.

28/02/2014 23,142.00

EU 38 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 12, 18, 14 Y 19 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


14/02/2014 19,489.56

EU 173 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 120, 146 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


27/02/2014 24,020.56

EU 42 BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1217, 1218, 1221 COMPRA REFACCIONES STOCK ALMACEN TALLER

MUNICIPAL Y TALLER DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

14/02/2014 30,546.01

EU 140 TCA-LUBRIEXPRESS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 12415 Y 12404 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES

PM1782 Y PM1776 DE SEGURIDAD PUBLICA.

28/02/2014 9,855.36

EU 182 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE CV PAGO DE FACTS. 125, 126, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 27/02/2014 12,881.50

EU 68 EL DEBATE S A DE C V PAGO DE FACTS. 13732,. 13733, 13734, 13735, 13737, 13731, 13736 SERVICIO DE

PUBLICACION DESCUENTO PREDIAL, CONDOLENCIAS SR. MARCO VINICIO GALAVIZ,

AVISO PADRON CONTRATISTAS EL 7 DE ENERO 2014, INVITACION TOMA DE

PROTESTA EL 31 DE DIC. 2013, PUBLICACION EL DIA 01 DE ENERO 2014 "AHOME ES

LA FUERZA DE SU GENTE".

21/02/2014 93,384.06

EU 53 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1456, 1454, 1451, 1453, 1461, 1466, 1446, 1448, 1445, 1182, 1178, 1442,

COMPRA DE HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO EN

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

18/02/2014 114,847.00

EU 92 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 146 Y 148 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


21/02/2014 3,066.67

EU 192 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 148,146, 241, 145, 242, 153, 147, 63, 141, 142, 243 BOLETOS DE AVION

VIAJES POR MOTIVOS DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

28/02/2014 37,251.92

EU 33 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1590, 1611, 1660, 1683, 1657, 1620, 1621, 1610, COMPRA DE

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS OFNAS DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME Y STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.

14/02/2014 29,919.82

EU 161 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTS. 16, 17 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE

ODONTOLOGIA EN SALUD MUNICIPAL.

27/02/2014 5,718.00

EU 91 ALONSO CORTES GERARDO PAGO DE FACTS. 16, 17 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE CIUDAD

DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ ITUARTE.

21/02/2014 19,199.97

EU 90 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1684, 1651, 1688, 1700 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE

ESCRITORIO PARA LA OFNA. DE PARTICIPACION CIUDADANA , SALUD MPAL Y

TESORERIA.

21/02/2014 7,480.03

EU 126 GRUVEN, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 1731, 1728, 1668, 1631, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE

ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 9,448.21

EU 159 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACTS. 179, 154 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


27/02/2014 4,678.70

EU 134 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACTS. 1878, 1889, 1891 EMPASTADO DE PERIODICO CORRESP. AL MES DE

ENERO 2014, IMPRESION Y EMPASTADO LIBRO DE REGISTRO DE CREDENCIALES

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REGISTRO DE CALCOMANIAS PARA

VEHICULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

28/02/2014 1,682.00

EU 186 NAZARIO REFACCIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 19384, 19313 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

MANTENIMIENTO A VOLTEO OP 0552 DE OBRAS PUBLICAS.

27/02/2014 2,571.12

EU 147 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACTS. 19847, 19848, 19849, 19845, 19846 HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA

EL PARQUE SINALOA, PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EL DESPACHO DE

PRESIDENCIA, ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA STOCK ALMACEN GENERAL.

28/02/2014 12,250.31

Página 37



NUM.DE

POLIZA

EU 113 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACTS. 205, 204, 6383, 6384, 6381, COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA

PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES. SERVICIO IMPRESION DE FORMAS PARA DIR.

DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD Y FMAS. PARA TRIBUNAL DE BARANDILLA.

20/02/2014 6,004.04

EU 15 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 21207 Y 21169 COMPRA DE PINTURA PARA LA OFNA. DE DIFUSION Y

RELACIONES PUBLICAS. 1 TAMBOR DE 200 LTS. DE PINTURA TRAFICO SCT AMARILLA

PARA PINTADO DE DIFERENTES CALLES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD.

10/02/2014 9,902.67

EU 119 ADLER DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 21621, 21622 PINTURA , BROCHAS, RODILLO, ESTOPA PARA EL

MANTENIMIENTO DEL MERCADO INDEPENDENCIA Y PINTURA TRAFICO AMARILLO

PESADO PARA PINTADO DE ANDENES Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO DE

MERCADOS.

28/02/2014 1,645.28

EU 105 FERRENOR, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 2338, 1991, 2127, 2022, 2031, 1806, 1670, 1773, 1993, MATERIAL A

DESCONTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL SINDICALIZADO C. GASTELUM MARTINEZ

GABRIELA, C. CASTRO CHAVEZ RAFAEL, C. RGUEZ GALAVIZ MATILDE, LIQUIDO PARA

PLAGAS EN LAS PLANTAS DEL PARQUE SINALOA, MATERIAL PARA INSTALACIONES

DE JUEGOS INFANTILES.

20/02/2014 62,175.92

EU 73 FELIX AUTOMOTORES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 23899, 23894, 23895 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES


21/02/2014 8,646.17

EU 62 CASTILLON QUEVEDO ELISEO PAGO DE FACTS. 240, 239, 221, 220, 219, 218, SERVICIO IMPRESION DE FORMAS PARA

DEPTO. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, EGRESOS Y 2 SELLOS AUTOENTINTABLES

PARA OFNA . DE TESORERIA MPAL.

21/02/2014 3,155.20

EU 175 MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI PAGO DE FACTS. 2607, 2604 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


27/02/2014 2,308.40

EU 74 GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 26439, 26442, 26440, 26441 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS

PARA LA OFNA. DE INGRESOS.

21/02/2014 21,289.09

EU 169 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 2713, 2339, 2391, 1988, 2164, 2345, 2033, 2034, 2551, 2474, 2514, 2572,

COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PEQUEÑA PARA MANTENIMIENTO DE

ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES,

27/02/2014 139,135.40

EU 164 CASTILLON QUEVEDO ELISEO PAGO DE FACTS. 273, 272 Y 238 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIR. DE

INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

27/02/2014 1,740.00

EU 93 AUTO SERVICIO LA PIEDRERA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 28337, 28329, 28527 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


21/02/2014 27,399.85

EU 154 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 29, 26, 48, 52, 50, 47, 46, 49, STOCK ALMACEN PAPELERIA. Y

COIMPRA DE PAPELERIA DIVERSA PARA USARSE EN OFNAS. DE OBRAS PUBLICAS,

ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA,INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

28/02/2014 10,913.38

EU 127 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 3, 7, 9, 16, 8, 14, 13, 11, 5, 15, 12, 6, 4, 2, 10, 27, 23, 22 SERVICIO DE

IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION Y TARJETAS P/RECADOS A REGIDORES

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 18,891.10

EU 40 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS SA

DE CV

PAGO DE FACTS. 314, 59, 56, 77, 79, 91, 82, 746, 754, 846, 847, 752, 115, 131, 107, 105,

141, 146, 570, 575, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


14/02/2014 522,843.58

EU 21 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE

R.L. DE C.V.

PAGO DE FACTS. 344976, 344977, 344978, 344979, 344987, 344980, 344981, 344983,

344984 SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES OFNAS.

DEL AYUNTAMEINTO DURANTE EL MES DE ENERO 2014.

10/02/2014 7,405.62

EU 63 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S. DE

R.L. DE C.V.

PAGO DE FACTS. 344982, 348120, 348118, 348119, 348121, 348565 SUMINISTRO DE

AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

21/02/2014 6,071.39

EU 35 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 35, 34, 33 Y 24 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL

MANTENIMIENTO DE MERCADOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. 1 MULTICONTACTO

PARA SER USADO EN LA OFNA. DE INSP. Y NORMATIVIDAD.

14/02/2014 7,106.99

Página 38



NUM.DE

POLIZA

EU 167 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACTS. 35, 47, 38, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,51, 52, 53, 54, 55,

56, 57 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


27/02/2014 255,057.08

EU 184 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 35082, 35086, 35195, 35217, 35316, 35317, 35322, 35326, 35328, 35446,

35967, 35968, 35686, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


27/02/2014 89,418.83

EU 70 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 373, 243 Y 241 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA

PARA LAS OFNAS. DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA. STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.

21/02/2014 9,803.28

EU 111 TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 39861, 39872, 39859, 39911, 40031, 40030, COMPRA DE CARTUCHOS

DE TONERS Y CINTAS DATAPACPARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 1 IMPRESORA SAMSUNG SL-M2022W PARA LA OFNA. DE

TESORERIA. STOCK ALMACEN PAPELERIA.

20/02/2014 12,091.32

EU 100 COMERCIAL DIGAX, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4037, 4040 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 20/02/2014 43,336.79

EU 163 COMERCIAL DIGAX S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 4041, 4077, 4039, STOCK TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD

PUBLICA Y 208 LTS. DE ACEITE 15W40 MULTIGRADO PARA USARSE EN

MOTOCONFORMADORAS, VOLTEOS, PIPAS, TRACTORES D-8 DE OBRAS PUBLICAS.

27/02/2014 36,939.62

EU 122 CASTRO ACOSTA BRENDA GUADALUPE PAGO DE FACTS. 42, 52, 54, 56, 57, 58, 53, 55, 43, SERVICIO IMPRESION DE POSTERS,

BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

28/02/2014 8,684.59

EU 165 COMPUREDES DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 427, 423, 429, 426, 431, PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

PARA DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

27/02/2014 2,719.80

EU 97 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACTS. 45, 43 Y 46 COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA ETIQUETADORA DE

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, CARTUCHOS DE TINTA PARA DEPTO. DE

DIFUSION, RECARGA DE TONER A IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

21/02/2014 12,426.12

EU 183 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACTS. 4673, 4671, 4672, 4677, REFACCIONES STOCK TALLER DE SERVICIOS

DE SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


27/02/2014 10,087.01

EU 46 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACTS. 48, 47, 94, APOYO CON PINTURA Y CAL POR ANIVERSARIO EN EL EJ.

COMPUERTAS Y EN EL EJ. OHUIRA. MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C.

ORDUÑO SARMIENTO DOLORES GUADALUPE.

14/02/2014 7,610.40

EU 58 CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO SA DE CV PAGO DE FACTS. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, COMPRA DE DESPENSAS EN APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014.

18/02/2014 372,125.00

EU 89 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACTS. 500 Y 501 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


21/02/2014 30,320.00

EU 60 ANGULO AGUILASOCHO BLANCA HILDA PAGO DE FACTS. 5035 Y 5036 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES PM1372,

PM1805 DE SEGURIDAD PUBLICA.

21/02/2014 2,100.00

EU 27 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5246, 5223, 5200 Y 5218 CARGA DE GAS STOCK TALLER MUNICIPAL. 11/02/2014 49,707.92

EU 83 SINALOGAS S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5332, 5389, 5414, 5282, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE STOCK GAS

ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

21/02/2014 78,523.77

EU 48 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 54, 52, 50, 49, 42, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO EN GIRAS DE

TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE AHOME.

14/02/2014 8,021.40

EU 59 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 567, 568 Y 744 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL


18/02/2014 381,900.00

EU 172 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 567, 569, 568, 570 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


27/02/2014 13,830.00

EU 52 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 58, 59 Y 57 14/02/2014 3,658.42

Página 39



NUM.DE

POLIZA

EU 94 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 5800, 5613, 5606, 5611, 5610, 5608, 5607, 5609 COMPRA DE TONERS

STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. TONERS PARA OFNA DE EDUCACION, SERVICIO Y

REPARACION DE COPIADORA KYOCERA KM-2810 DE DIR. DE PARTICIPACION

CIUDADANA, TONER PARA OFNA. DE CONTRALORIA.

21/02/2014 60,615.30

EU 85 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 60 Y 44 COMPRA DE ACUMULADORES PARA UNIDADES PR0574

TAHOE CHEV 2011 DE PRESIDENCIA Y TORNADO DI0500 AREA DE VIALIDAD

21/02/2014 2,140.00

EU 16 VELEZ CASTRO MARIA LOURDES PAGO DE FACTS. 61, 47, 46, 48 Y 45 COMPRA DE REFACCIONES PARA

MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

(STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL).

10/02/2014 50,950.52

EU 107 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 61, 62, 63, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL


20/02/2014 8,882.12

EU 36 SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 61010, 60941, 60955, 60857, 103757, 103758 SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/02/2014 97,316.71

EU 26 COMTA SA DE CV PAGO DE FACTS. 62 Y 63 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 11/02/2014 14,063.84

EU 135 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACTS. 637, 641, 639 Y 638 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES


28/02/2014 5,011.20

EU 12 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACTS. 6373, 200, 6375 Y 199 IMPRESION DE FORMAS PARA INSPECCION Y

NORMATIVIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DESECHABLES PARA EVENTO

ROSCA DE REYES, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.

10/02/2014 27,353.93

EU 79 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO DE FACTS. 65, 36, 12 BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO A REUNIONES DE

TRABAJO Y DEL C. RICARDO SOTO LUGO A REUNION DE TRABAJO EN OFNAS. DE

CONACULTA EL DIA 8 DE ENERO 2014

21/02/2014 28,021.88

EU 47 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 65, 47 48, 59 COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS PARA LA OFNA.

DE CONTRALORIA, PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA, Y COMPRA

DE ACCESORIOS PARA MANT. DE EQ. DE COMPUTO DE REC. HUMANOS. 1

IMPRESORA HP2035 LASER JET PARA OFNA. DE PRESIDENCIA.

14/02/2014 10,879.00

EU 56 REFACCIONARIA NOZATO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 65, 64, 61, 63, 60, 59 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES


18/02/2014 13,238.96

EU 54 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 66, 68, 67, 70, 69, 71 Y 72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


18/02/2014 31,832.72

EU 69 COMTA SA DE CV PAGO DE FACTS. 69 Y 64 COMPRA DE ACEITE PARA STOCK ALMACEN TALLER

MUNICIPALY PARA USO EN UNIDADES AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.

21/02/2014 28,379.27

EU 49 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 69, 70, 74, 71, 68, 67, 72 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


14/02/2014 79,793.12

EU 130 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS, S.A.

DE C.V.

PAGO DE FACTS. 6981, 6980 Y 6982 FABRIC. E INSTALACION DE VINIL ROTULADO

PARA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS, FABRIC. Y SUMINISTRO DE SEÑALAMIENTO

VIAL DE SERVICIO DE VIALIDAD, ROTULACION A 20 PUERTAS DE LA OFNA. DE

REGIDORES.

28/02/2014 24,308.96

EU 101 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 72, 71, 66, 67, 68, 69, 76, 73, 74, 64, 65, SERVICIO DE IMPRESION DE

BANNERS, GAFETES, POSTERS, CHEQUES SIMBOLICOS, PARA DIFERENTES

EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

20/02/2014 18,794.66

EU 19 GASOLINERA TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 7510 Y 7411 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMINETO DE AHOME.

10/02/2014 2,044.96

EU 31 ALONSO CORTES GERARDO PAGO DE FACTS. 8, 9 Y 10 COMPRA DE PINTURA SOLICITADA POR DIR. DE ATENCION

Y PARTICIPACION CIUDADANA, APOYOS OTORGADOS POR ANIV. DE EJIDOS Y

COLONIAS DEL MPIO. DE AHOME

14/02/2014 135,619.88

EU 78 INFRA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTS. 80475, 80503, 80474, 80472, 80473, STOCK ALMACEN TALLER

MUNICIPAL.

21/02/2014 23,374.00

EU 88 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 830, 848, 832, 849, 905, 904, 1006, 853, 843, 788, 786, 787. 21/02/2014 55,765.30

Página 40



NUM.DE

POLIZA

EU 177 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO DE FACTS. 87, 77, 78, 79, 65, 64, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA

EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHO

ME.

27/02/2014 13,734.40

EU 144 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 931 MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA

DE SALUD MUNICIPAL.

28/02/2014 1,694.88

EU 95 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,

S.A. DE C.V.

PAGO DE FACTS. 956, 196, 162, 957, 159, 169, 170, 177, 178, 962, 569, 745, 845,

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

21/02/2014 636,524.17

EU 55 HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA PAGO DE FACTS. 98, 97, 96, 91, 90, 87, 88, 89, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


18/02/2014 112,900.00

EU 104 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS.66, 68, 67, 63, 64, 62, 61, 104, 106, 60, 128, STOCK ALMACEN DE

PAPELERIA.

20/02/2014 145,013.19

EU 13 ABARROTERA AVILA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA BA 89469 COMPRA DE 200 DESPENSAS EN APOYO ALIMENTICIO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

10/02/2014 25,948.00

EU 32 CORONA HEREDIA HECTOR DE JESUS PAGO DE FACTURA NO. 3 MATERIAL PARA REVISIONES GINECOLOGICAS 14/02/2014 9,940.00

EU 14 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, S.A. DE

C.V.

PAGO DE FACTURA NO. FC-000293 SERVICIO EN REUNION DE TRABAJO DEL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL CON FUNCIONARIOS ESTATALES.

10/02/2014 1,207.00

EU 50 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES 14/02/2014 6,322.00

EU 180 ROJO HERNANDEZ RAUL PAGO FACT. 1908 MANTENIMIENTO A UNIDAD AL SERVICIO DE SECRETARIA DEL


27/02/2014 1,160.00

EU 110 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES S.A. DE C.V. PAGO FACT. 35321, 35318, 35197, 35196, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN

TALLER MUNICIPAL.

20/02/2014 6,525.00

EV 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0191133837 {CONADE PRADO BONITO} A LA CUENTA

0185591341 {CONCENTRADORA FONDOS FEDERALES BANCOMER} POR

CANCELACION DE CUENTA

26/02/2014 84,277.12

EW 1 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0170031682 {PREDIAL BANCOMER},A LA CUENTA

NO.0151607286 {GTO.CTE.BANCOMER} POR CANELACION DE CUENTA.

26/02/2014 10,707.66

EY 2 MUNICIPIO DE AHOME TRASPASO DE LA CTA.0190528781 {GIMNASIO DE BOX CENTENARIO 2012} A LA

CUENTA 0185591341 {CONCENTRADORA FONDOS FEDERALES BANCOMER},POR

CANCELACION DE CUENTA

26/02/2014 798,093.68

Página 41

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