Devolución de mercancías3
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Devolución de mercancías Ángela puentes DOLCA
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Devolución de mercancíasÁngela puentes
DOLCA
Devolución de
mercancíasObjetivo
Las devoluciones de mercancías se
utilizan para gestionar productos
que el cliente ha devuelto por una
reclamación. Considerando que la
manipulación de entregas
incorrectas se puede tratar en el
sistema SAP estándar, este escenario
muestra el caso en que la mercancía
se rechaza exclusivamente por una
calidad defectuosa. La mercancía se
rechazó exclusivamente por una
La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo,
la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez)
para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el
proveedor o fabricante determinará:
El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar.
Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe.
Este procedimiento se podrá seguir a
Funciones
En el flujo de procesos siguiente se
describe el escenario de
devoluciones de mercancías:
Se Crea
Se puede crear
Se puede visualizar
Se produce
Se liquida
SE CREAUna orden de devolución de
mercancías. El sistema genera y
contabiliza la entrada de
mercancías. La contabilización de
entrada de mercancías se actualiza
el
stock (por ejemplo stock bloqueado)
SE PUEDE CREAR Un abono independiente de los envases
devueltos para el cliente. Este
abono de envases puede crearse
antes de que estén disponibles los
resultados del análisis del
laboratorio.
SE PUEDE VISUALIZAR Visualizar e imprimir un documento
de facturación
SE PRODUCE El análisis de las mercancías
devueltas. Luego se deciden, en
función de los resultados, las etapas
que se llevarán a cabo con los
productos devueltos.
SE LIQUIDALa devolución de mercancías. El
sistema genera documentos
subsiguientes de SAP SD y SAP MM
durante la liquidación. Entre estos
documentos subsiguientes se incluyen
los abonos del cliente y las
contabilizaciones de stocks en
almacén.
SAP: Características: Las principales
características de SAP son:
Información On-Line
Jerarquía de la información
Integración
Información On-Line: Esta
característica significa que la
información se encuentra disponible
al momento, sin necesidad de esperar
largos procesos de actualización y
procesamiento habituales en otros
sistemas.
Integración: La información se
comparte, tanto entre módulos, como
entre todas las áreas. La integración
en SAP se logra a través de la puesta
en común de la información de cada
uno de los módulos y por la
alimentación de una base de datos
común.
LA CORPORACIÓN SAPFue fundada en 1972 y se ha
desarrollado hasta convertirse en
la quinta más grande compañía
mundial de software. EL nombre SAP
es al mismo tiempo el nombre de
una empresa y el de un sistema
informático. Este sistema comprende
muchos módulos completamente
integrados, que abarca
prácticamente todos los aspectos de
la administración empresarial.
Vendieron la primera copia del
sistema básico a ICI por el mismo
precio que a los últimos clientes.
Simultáneamente, desarrollaron un
sistema de administración de
materiales, como software a la
medida para ICI, pero se reservaron
los derechos de propiedad para SAP.
Con el dinero obtenido financiaron el
desarrollo del sistema financiero
contable.
Posteriormente el sistema de
administración de materiales se
convirtió en un paquete estándar, que
se financió con los beneficios del
sistema financiero contable.
MERCADOS DE S.A.Pcomercializa todos sus productos en
diferentes industrias del mundo
desde las compañías privadas hasta
las gubernamentales. La siguiente
lista es un muestra parcial de las
industrias a las que sirve SAP:
- Materias primas, minería y
agricultura
- Gas y petróleo
- Farmacéuticas
- Materiales de construcción, arcilla
y vidrio
- Construcción pesada
Productos: trabaja en el sector de
software de planificación de
recursos empresariales (o ERP
por las siglas en inglés de
Enterprise Resource Planning). El
principal producto de la
compañía es el software SAP
ERP, llamado hasta mediados de
2007 como SAP R/3, en el que la R
significa procesamiento en tiempo
real y el número 3 se refiere a
las tres capas de la arquitectura
de proceso: bases de
datos, servidor de aplicaciones y
cliente.
DEVOLUCIÓN: AREA
GENERALLos siguientes campos contienen
información general relativa a las
devoluciones de mercancías.
Para acceder a la ventana desde el
menú principal SAP Business One,
seleccione compras – AcreedoresDevolución de mercancías.
ESTRUCTURACampos de Devoluciones, Área General:
Proveedor
Nombre
Persona de contacto
Numero de referencia del proveedor
Numero
Status
Fecha de contabilización
Fecha de vencimiento
Fecha de documento
Moneda
Encargado de Compras
Titular
Notas
Total Ant. Descuento
Descuento
Porte
redondeo
impuesto
credito total
Copiar de
Copiar en
PROVEEDORIndicar el código de proveedor. Para
seleccionar un código de la lista de
códigos de proveedor, pulse TAB o
haga clic en Seleccionar de la lista.
Para abrir la ventana Datosmaestros del socio de negocios y
añadir un registro nuevo de
proveedor, seleccione Nuevo de la
ventana Lista de socios de negocios.
NOMBREVisualiza el nombre completo del
proveedor después de haber
indicado el código del proveedor.
Para modificar el código del
proveedor de la devolución de
mercancías actual, borre o trate el
nombre original y pulse CTRL+TABpara grabar las modificaciones del
documento. Esta modificación no
afecta al nombre del proveedor en
los Datos maestros del socio denegocios.
PERSONA DE
CONTACTOMuestra el nombre de la persona de
contacto predeterminada tal como
se ha definido en los Datosmaestros del socio de negocios.
Si es necesario, seleccione otra
persona de contacto haciendo clic en
. También se puede hacer clic en
Seleccionar de lista para abrir la
Lista de personas de contacto y
seleccionar un valor.
NUMERO DE REFERENCIA
DEL PROVEEDORVisualiza el número de referencia del
proveedor, si estuviera definido.
Número: El campo izquierdo visualiza
el nombre de la serie de numeración
seleccionada. Haga clic en para
seleccionar una serie.
El campo de la derecha visualiza el
número de devolución de mercancías.
Status: Pendiente: se puede arrastrar
el documento total o parcialmente a
un documento de nivel superior.
Pendiente – Impreso: se puede imprimir
el documento y dejarlo pendiente.
Anulado: se puede anular el
documento de forma manual.
Cerrado: se puede cerrar el
documento de forma manual o SAP
Business One lo cerrará de forma
automática cuando lo arrastre a otro
documento.
Fecha de Contabilización: Indique la
fecha de contabilización para
determinar el período de la
devolución de mercancías que se
incluirá en los informes.
El valor estándar de este campo es la
fecha actual en la que se crea la
devolución de mercancías.
Fecha De Vencimiento: Visualiza la
fecha de vencimiento prevista de los
artículos o servicios. El valor
estándar es de 30 días a partir de la
fecha de contabilización.
Fecha de Documento:Visualiza la fecha
actual como fecha de documento de
la devolución de mercancías
destinado a los impuestos. Modifique
la fecha, si es necesario.
Moneda: Seleccione la moneda de
visualización de los importes de
la devolución de mercancías
Cuando la moneda del cliente es
la misma que la moneda local,
Encargado de Compras: Seleccione un
encargado de compras que haya
iniciado la devolución de mercancías
Titular: Indique el código del
empleado encargado de la
devolución de mercancías haciendo
clic en . Para crear un nuevo registro
de empleado, seleccione Definirnuevo.
Total Antes de Descuento:Visualiza el
importe total de la devolución de
mercancías antes de calcular el
descuento del documento. Si se define
un descuento en la línea del artículo
o del servicio, el importe visualizado
Descuento: En el campo de la
izquierda, indique un descuento fijo
para toda la devolución de
mercancías como porcentaje. El
campo de la derecha visualiza el
importe del descuento.
Porte: Este campo aparece únicamente
si ha seleccionado Gestionar porte
en documentos en
Administración Inicialización delsistema Parametrización dedocumento
fecha General.
Redondeo: Este campo aparece
únicamente si el método de
redondeo está definido como Pormoneda (en el menú principal,
seleccione AdministraciónInicialización del sistemaParametrizaciones de documentoficha General).
Cuando se redondea el importe total
del documento según el método de
redondeo determinado para la
moneda, la diferencia entre el
importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
Impuestos: Visualiza el importe del
impuesto de la devolución de
mercancías calculado según las
definiciones del impuesto.
Crédito Total:Visualiza el importe
total de la devolución de
mercancías incluidos
impuestos, gastos adicionales y
descuentos..
