DICIEMBRE 2007 - Gob
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DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION
“CASA COYOACAN”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION
Y CAPACITACION CASA COYOACAN
MPRA-COYOACAN-AA-01
DICIEMBRE 2007
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: MPRA-CC-AA-
01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA COYOACAN”
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DICIEMBRE 2007
ELABORÓ: APROBÓ VO. BO.
LIC. MARIA DEL CARMEN IZA MOLINA
DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
0
INDICE HOJA I.-MARCO JURÍDICO
2
II.-INTRODUCCIÓN
4
III.-OBJETIVO DEL MANUAL
5
IV.-ALCANCE DEL MANUAL
6
V.-POLÍTICAS DE EJECUCIÓN
7
VI.-PROCEDIMIENTOS PARA:
8
1. ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS
1-21
2. ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS
1-22
3. ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES
1-18
4. PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
1-14
5. CONTROLAR SERVICIOS GENERALES
1-23
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I. MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917, última reforma 13 de noviembre de 2007). Que en su artículo 4º, párrafo sexto, séptimo y octavo que al respecto establecen en este orden: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral” “Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. “El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984, última reforma publicada el 19 de junio de 2007, que en el artículo 3º, Fracción XX establece que es materia de salubridad general la Asistencia Social. Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de Septiembre de 2004, que en su artículo 1º señala que “...La presente Ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado. En su artículo 4º determina quienes son sujetos de atención entre los que se encuentran: Los menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos de maltratos. En su artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I.- Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud: b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; En su artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones: q) Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de prevención; Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. (Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del 2000).
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Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, Última reforma publicada DOF 01-10-2007
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007 Ley Federal Del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 1970, última reforma publicada el 17 de enero de 2006 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, última reforma publicada el 3 de mayo de 2006 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAI-1997, para la prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Noviembre de 1999. Mediante la cual se define en el inciso 4.5 Casa Cuna, como el establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre los 0 y 6 años de edad u 8 años de acuerdo al caso específico. Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991). Reglamento Interno de los Centros Nacionales Modelos de Atención, Investigación y Capacitación Casas Cuna.
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II. INTRODUCCION
El Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación CASA COYOACAN, tiene como responsabilidad fundamental proporcionar atención integral a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad biológica, psicológica y social, en tal sentido el Centro cuenta con una estructura capaz de dar respuesta a las necesidades de atención que plantea la población es así que dentro de sus estrategias de atención está la de contar con áreas especializadas para brindar atención médica nutricional, atención social, atención jurídica y atención psicopedagógica. El Jefatura administrativa es el responsable de planear, programar, coordinar y evaluar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, así como el Programa Anual de Necesidades y administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados al Centro Nacional, verificando la correcta prestación de Servicios contratados, a efecto de asegurar los recursos económicos, materiales, de personal, así como proveer los servicios para que de manera directa e indirecta se contribuya para lograr una atención integral a los menores atendidos.
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III. OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer Políticas Generales y la secuencia de acciones del quehacer sustantivo del JEFATURA ADMINISTRATIVA, consignadas en el presente manual de procedimientos, que de cuenta como documento normativo, de la unificación de criterios, para administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”, para brindar atención integral a los menores albergados.
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IV. ALCANCE DEL MANUAL
Los procedimientos contenidos en este manual son para su estricta observancia y cumplimiento por el personal adscrito al Jefatura administrativa del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Coyoacan y a las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Mantenimiento y Servicios Generales.
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V. POLITICAS DE EJECUCION
Jefatura administrativa del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación debe contar con un manual de procedimientos que consigne las actividades a desarrollar por las áreas que de éste dependen. El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas. Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos.
El presente manual se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Oficialía Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Respecto a los documentos publicados en la Normateca Interna de la Institución, es responsabilidad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la actualización permanente de los mismos, mediante la publicación de los documentos revisados y actualizados por las áreas de competencia, en apego a las disposiciones vigentes. Al tenor de la política anterior, aquellos documentos que se emitan por primera vez y los que resulten de alguna modificación, se deberán sujetar a las disposiciones vigentes para su elaboración y al procedimiento establecido para su dictamen por el Comité de Mejora Regulatoria Interno. Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas y cuando alguna área de la Dirección General y/o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad. Para que las modificaciones al presente Manual surtan efecto, éstas deberán ser validadas por las áreas competentes y dictaminadas de manera favorable por el Comité de Mejora Regulatoria Interno y, en su caso, autorizadas por la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En tal situación, se considerará viable la incorporación de los documentos de que se trate a la Normateca Interna de la Institución.
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VI. PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PRA-CC-AA-01 2. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PRA-CC-AA-02 3. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES PRA-CC-AA-03 4. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04 5. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES PRA-CC-AA-05
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PROCEDIMIENTO PARA:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PRA-CC A-02
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Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
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FINANCIEROS 2/029
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ELABORÓ: APROBÓ
LIC. MARIA DEL CARMEN IZA MOLINA
DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA 1. OBJETIVO
3
2. ALCANCE.
4
3. DEFICINICIONES.
5
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD.
6
5. DIAGRAMA DE FLUJO.
7
6. DESARROLLO.
10
7. REFERENCIAS.
13
8. ANEXOS.
14 / 29
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RECURSOS FINANCIEROS
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1. OBJETIVO
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el anteproyecto de presupuesto, dar seguimiento al presupuesto autorizado y ejercer el fondo revolvente de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del Sistema Nacional DIF.
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2. ALCANCE
- El presente procedimiento aplica al Jefatura Administrativa y al personal que de él depende, quienes además serán responsables de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
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3. DEFINICIONES
3.1. Centro Nacional. Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” 3.2. Anteproyecto de Presupuesto. Ejercicio que se realiza para programar las necesidades de recursos financieros de un ejercicio fiscal 3.3. Fondo Revolvente. recursos asignados al Centro para ejercerlos directamente en compras de artículos sin existencia en el almacén 3.4. Dígito 1. Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras 3.5 Dígito 2. Partidas que integran el Fondo Revolvente. 3.6. Gastos a Comprobar. Recursos que se solicitan para ser ejercido a través de compra directa por el área. 3.7. Presupuesto. Recursos que se otorgan para el cumplimiento de un programa o proyecto. 3.8. Partida Presupuestal. Es la clasificación que se efectúa por tipo de gasto, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.
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RECURSOS FINANCIEROS
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4. RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1. Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. Gestionar ante la SHCP la liberación del presupuesto, emitir los lineamientos para el ejercicio y control, del mismo y vigilar el cumplimiento de éstos.
4.2. JEFATURA ADMINISTRATIVA. Coordinar el ejercicio registro y control de los gastos ejercidos a través del presupuesto asignado. Realizar el anteproyecto del presupuesto considerando las necesidades de las áreas. Dar seguimiento al ejercicio del gasto. 4.3. Departamentos Solicitantes. Presentar sus necesidades para la integración del anteproyecto del presupuesto, formalizar sus requerimientos de artículos no existentes en bodega para su adquisición. 4.4. Oficina de Recursos Financieros. Efectuar las adquisiciones de los artículos sin existencia en almacén de acuerdo a los requerimientos de las áreas usuarias,
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RECURSOS FINANCIEROS
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS
JEFATURA DE DEPArRTAMENTO
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS
FINANCIEROSDOCUMENTOJEFATURA
ADMINISTRATIVA
INICIO
ELABORA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, DE
ACUERDO A LINEAMIENTOS POP Y
ENVÍA A DRAS
RECIBE ANTEPROYECTO, VALIDA Y ENVÍA A
DIRECCIÓN DE POP
ANALIZA, VALIDA Y ASIGNA
PRESUPUESTO REMITE A DRAS
RECIBE LISTADOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y
CALENDARIZADO REMITE A C.T. ADMVA.
RECIBE LISTADOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO
¿ DIGITO 1 O DIGITO 2
?
PROC. DE ADMON. DE REC. MAT.
ELABORA FORMATO DISPONIB. PRES. RECIBE DE POP CHEQUE INICIO
FONDO REVOLVENTE
1.1 2.1 3.1
4.15.1
5.2
ENVÍA SOLICITUD DE COMPRA, DE ARTÍCULOS
INEXISTENTES EN EL ALMACÉN GENERAL
RECIBE NECESIDADES DE LAS
COORDINACIONES TÉCNICAS PARA SU
ADQUISICIÓN
VERIFICA DISPONIBILIDAD
PRES. Y NO EXISTENCIA EN
ALMACÉN, EFECTÚA ADQUISICIÓN,
RECABA SELLO DE NO EXISTENCIA EN
FACTURAS,
SOLICITA GASTOS A COMPROBAR A LA DIR. DE POP PARA
COMPRA DE MEDICAMENTOS,
ZAPATOS ORTOPEDICOS,
ROPA, QUE POR SU MONTO NO SE PUEDE
ADQUIRIR POR FONDO REVOLVENTE
ELABORA COMPROBACIÓN DEL
GASTO VÍA FONDO REVOLVENTE O
GASTO A COMPROBAR, REGISTRA EN
FORMATO ANÁLISIS PRESUPUESTAL
REMITE COMPROBACIÓN A
POP
RECIBE COMPROBACIÓN DE GASTOS, REGISTRA, REEMBOLSA FONDO
REVOLVENTE MEDIANTE DEPOSITO
DEL IMPORTE COMPROBADO A LA CUENTA BANCARIA
DEL CENTRO NACIONAL
2
6.1 7.1
7.2
7.3
7.48.1
1.1.-Anteproyectopresupuesto
2.1-Oficio
3.1.-oficio
4.1-Listado de
presupuesto
5.2.-Analisis
disponibilidad presupuestal
6.1 solicitud de compra
7.3.-Solicitud de
gastos a comprobar
7.4.-Comprobación
de gastos
Ficha de deposito
8.1.-Oficio
PROCEDIMIENTO PARA ADMINSTRAR RECURSOS FINANCIEROS
DO
CUMENTO
11.4Comprobante de
gastos
JEF FICINA DE S
S
E DE ORECURSO
FINANCIERO
DEPARTAMENTOS SOLICITANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y JEF
ADMINATURA ISTRATIVA ASISTENCIA SOCIAL
2
EMITE LISTADOS DE EJERCICIO
PRESUPUESTAL Y LOS ENVÍA A LA
DIRECCIÓN GENERL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
RECIBE LISTADOS DE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ANALIZA, ENVIA Y
SOLICITA AL CENTRO NACIONAL CONCILIAR
LOS IMPORTES EJERCIDOS
RECIBE LISTADOS Y ANALIZA LOS
IMPORTES EROGADOS, ELABORA
REPORTE DE OBSERVACIONES A LA
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
EXISTEN DIFERENCIAS
ACTIV.11.3
EFECTÚA CONCILIACIÓN ANTE
LA DIRECCIÓN DE POP, PARA ACLARAR
DIFERENCIAS Y REGISTRA EN CONTROLES
RECIBE SOLICITUD DE RECURSOS
ECONÓMICOS POR PARTE DE LOS
DEPARTAMENTOS SOLICITANTES PARA
COMPRA DE ARTÍCULOS
ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR DE MANERA INMEDIATA
11.3
11.2
ELABORA VALE PROVISIONAL DE
CAJA RECABA FIRMA Y ENTREGA
RECURSOS, RECIBE COMPROBACIÓN DE GASTO REALIZADO
MEDIANTE COMPROBANTE DE
GASTOS
11.4
9.18.2TOMA CONOCIMIENTO
Y TURNA AL JEFE DE LA OFICINA DE
RECURSOS FINANCIEROS PARA
REALIZAR CONCILIACIÓN
PRESUPUESTAL
11.1
10.1
8.2.-Listado
ejercicio pres.
9.1.-Oficio
11.1.-Reporte
observaciones a conciliacion
11.2.-conciliacion
11.3.-Oficio
11.4Vale provisional
De caja
Termina
SIS
-AA-02 TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC
TITU 0 LO REV: PAG: FECHA:
PRO OSFINANCIER
CEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
10/029 DICIEMBRE
2007
6. DESA
RROLLO
NE . Nº UNIDAD QUE INTERVIE ACT DESCRIPCION. JEFATURA ADMINISTRATIVA 1.1
supuesto y envía a la irección General de Rehabilitación y Asistencia Social.
Elabora anteproyecto de Presupuesto conforme a los lineamientos que emite la Dirección General de Programación, Organización y PreD
DIRECTOR(A) GENEREHABILITACIÓN YASISTENCIA SOC
RAL DE
IAL
2.1
resupuesto.
Recibe Anteproyecto de Presupuesto, valida y envía a la Dirección General de Programación, Organización yP
DIRECCION GENERAL DEPROG. ORG. Y PRESUPUESTO
3.1 Analiza, valida y asigna presupuesto y remite a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.
DIRECTOR(A) GENERAL DE 4.1 Recibe listados del presupuesto autorizados y REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
calendarizados, comunica y remite listados para su ejercicio a la Jefaturas de JEFATURA ADMINISTRATIVA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
5.1 Recibe listados de presupuesto autorizado para su ejercicio y analiza ¿Se trata de dígito 1 o dígito 2?
ígito 1 DConecta con procedimiento de Administración de Recursos Materiales
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RECURSOS FINANCIEROS
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5.2 ente) labora formato de Análisis de Disponibilidad
supuestal PRA-CC-AA-02-F01, recibe de la
Dígito 2 (Fondo RevolvEPreDirección General de Programación, Organización y Presupuesto cheque de iniciación de fondo Revolvente y administra.
JEFE DE DEPARTAMENTO OLICITANTE
6.1 nvía Requisición Interna PRA-CC-AA-02-F05, para S
Ecubrir necesidades de artículos inexistentes en el almacén general
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
7.1 acional para su adquisición.
Recibe necesidades de los Departamentos del Centro N
7.2 Verifica la no existencia en almacén y disponibilidad presupuestal, de no contar con disponibilidad elabora
A-CC-AA-02-F07 para ansferencia de recursos, efectúa adquisición recaba
én en las facturas.
Afectación Presupuestal PRtrsello de no existencia de almac
7.3 Elabora oficio de solicitud de recursos para gastos a comprobar a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para adquisición de artículos que por sus montos no es posible adquirir a través de fondo revolvente.
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. Nº DESCRIPCION. JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS
7.4 Elabora la comprobación del gasto Fondo Revolvente PRA-CC-AA-02 y Gastos a Comprobar PRA-CC-AA-02-F03 y registra en el Formato de Análisis Presupuestal, remite comprobación a la DPOP.
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
8.1 probación de gastos, registra, reembolsa fondo revolvente mediante depósito del importe comprobado a la cuenta bancaria del Centro Nacional.
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RECURSOS FINANCIEROS
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PRESUPUESTO
Recibe com
DIRECTOR GENERAL DE
PRESUPUESTO
8.2 Emite listados de Ejercicio Presupuestal y los envía a ilitación y Asistencia
PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
la Dirección General de RehabSocial
DIRECTOR (A) GENERAL DE
9.1 Recibe listados de Ejercicio Presupuestal, analiza,
tes ejercidos.
REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
envía y solicita al Centro Nacional efectuar la conciliación de impor
JEFATURA ADMINISTRATIVA 10.1 Toma conocimiento y turRecursos Financieros
na al Jefe de Oficina de para realizar conciliación
presupuestal
JEFE DE OFICINA DE 11.1 Recibe listados y analiza los importes REC RSOS FINANCIEROS
erogados, elabora Reporte de Observaciones a la Conciliación Presupuestal, PRA-CC-AA-02-F04. ¿Existen diferencias?
U
11.2 Sí Efectúa conciliación ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para aclarar las diferencias y registra en controles, Conciliación Presupuestal, PRA-CC-AA-02-F04.
11.3 Recibe solicitud de las Jefaturas de Departamento, para el pago de pasajes y la compra de artículos específicos sin existencia en almacén que se deben de adquirir de manera emergente. y carecen de comprobante fiscal
11.4 Recaba firma en Comprobante de Gastos PRA-CC-AA-02-F06. de pasajes otorgados y gastos sin comprobante fiscal Conecta con Actividad No. 7.4
TERMINA PROCEDIMIENTO
7. REFERENCIAS
7.1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, Última reforma publicada DOF 01-10-2007 7.2.-Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal que corresponda 7.3.-Clasificador enero d 7.4.- LINEAMIENTOS esp la aplic na del gasto de la Admi era, DO 7.5.- Lineamiento ntrol deCentrales, agost 7.6.- Lineamiento probar es, marzo de 2006
.
por Objeto del Gasto, e 2005
ecíficos para ación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplinistración Pública Fed F 29 de diciembre de 2006..
s para el Manejo y Coo de 2006
los Fondos Revolventes de Areas
s para Otorgar y Com Viáticos Nacionales e Internacional
IA CLAVE: PRA –CC-AA-02 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL
TITULO: R 0 EV: PAG FECHA: :
REC IEROS
13/029DICIEMBRE 200
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS URSOS FINANC 7
SIS CLAVE:
PRA –CC-AA-02 TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA 0 REV:
PAG: FECHA:
P OS ROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURS
FINANCIEROS 14/029 DICIEMBRE 2007
8. ANEXOS
AVE DESCRIPCION PRA-CC-AA-02-F01 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
OMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE.
ACIÓN DE GASTOS POR
UPUESTAL PRA-CC-AA-02-F05 REQUISICIÓN INTERNA
ANTE DE GASTOS UESTARIA
CL
PRA-CC-AA-02-F02 C
PRA-CC-AA-02-F03 COMPROBCOMPROBAR.
PRA-CC-AA-02-F04 REPORTE DE DIFERENCIAS A LA CONCILIACIÓN PRES
PRA-CC-AA-02-F06 COMPROBPRA-CC-AA-02-F07 AFECTACIÓN PRESUP
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que co sponde al Programa Institucional
rre
2 Clave que co spond Institucional
rre e al Subprograma
3 Número que spond cional
corre e al Centro Na
4 Clave de la p res
artida p upuestal
5 Período que rende el lisis presupuestal
comp aná
6 Día, mes y a
ño
7 Nomb
re de la partida p u stal res pue
8 Cantid
ad disponible al nivel sual anual y men
9 C
antidad de l se p ón de recursos a que no uede disponer debido a que se realizó una petici
10 Espe
cificar el es y el acumulado al período monto del m
11 Im
porte mensual y anual del que se dispone
12 Comentari
o presupuestal s respecto a la disponibilidad
SISTEMA NACIONA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA –CC-AA-02 L CLAVE: PRA
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: DIMI ARA ADMINISTRAR LOS
RECU S FINANCIEROS
DICIEMBRE 2007 PROCE ENTO P
RSO 15/029
E R A N M E D IIO V T CACAN”
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A - 0
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ASIG C NA IÓN(5)
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SA O (8) LDDIS NIBLE POFECHA C C OON EPT
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M OONT ACUMUL. ME UNS AL ANUAL OBSE ONERVACI S
(3) 4 ( ) (6) (9)
Hoja U1U de U1U
L FORMATO DISPONIBILIDAD PRES
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE UPUESTAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que corresp e al Centro Na nal
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2 México, D.F.
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5 Núm
ero que corre o otal de paginas sp nde a la hoja del t
6 Núme
ro consecu de al reporte tivo que correspon
7 Mes, Día y a
ño en el qu reporte e se elabora el
8 Núme
ro consecutivo qu e a la comprobación e correspond
9 Señalaes comp
r con un X si es rep ción de fondo, cancelación de y anotar el número de cheque si ción d
osi fondoroba e este
10 En forma secuen
cia s que rueban el gl enumerar el total de documento comp asto
11 Nomb
re de la empresa o razó c ue factura n so ial q
12 Descrip
ción de artículo o bien uirido adq
13 El número d
e la partida presupuestal que se afecto con el gasto
14 El que co
rrespond osto que se afecto con el gae al Centro de C sto
15 o sin considerar el imp esto al valor agregado El monto brut
u
16 Cantidad corresp iente al Impuesto del Valor Agregado
ond
17 Imp e glo
ort bal de la nota o factura
18 Sumatoria d robación d sto
e la comp el ga
19 Rub e re i la Subdirección de Control Presupue
ro qu qu sita stal
20 Nomb e Of de Recursos financie
re y firma del Jefe d icina ros del Centro Nacional
21 Nomb e Jefatu cional
re y firma del Jefe d ra administrativa del Centro Na
22 Nomb c e ntro Nacional
re y firma del Dire tor d l Ce
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D A MILIA CLAVE: PRA –CC-AA-02 E L FA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCE ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS 17/029DICIEMBRE 2007
DIMIENTO PARA
IMPORTE IVA TOTAL
SISTEMA NACIONAL RA R O INTE A MOFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CC-AA-02-F02
CENTRO C O 1ENTIDAD: E
PA EL DESA ROLL GRAL DE L FA ILIA
REPORTE DE COMPROB H
ACIÓ
OJA
N FON
(5)
DO R
EVOL
D
VEN
TE DE (2)
OST : ( )
PROGRAMA: ) : (3 FOLIO (6) SUBPROGRAMA. ) (4
FECH E A Ó Ó E S IP OBAC )A D EL BORACI N: RELACI N D GA TO T O DE COMPR IÓN (9
ME A E I D :S DI AÑO No. R POSIC ÓN E FONDO CA N F DNCELACIÓ DE ON O:
(7) O B Ó E E E M O. (8) C MPRO ACI N D CH QU NÚ ER
PTONO. DE DCOMP
.
E V DO E
O E R A E .
D
OC. .
FECHADOC
DE
EMPRY/
SA, PR
PROSTA
EEDOR
OR C NC PAPR
TIDSUP .
CENTCO
RO STO
E
(10) 1 3 ( 1 (1 (17 (11) ( 2) (1 ) 14) ( 5) 6) )
(18)
TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19) MOTIVO DE CH 20) RE AZO (
OBSERVACION FECHA R
3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROV OR
5.- NOMBRE DEL DIF 6.- IMPORTE 7.- ERROR ARITMÉTICO 8.- OTROS
ES: 1.-2.- FC
EED ELABORÓ
21) NOMB Y PUESTO
(NOMBRE Y PUESTO
AUTO(23)
NOMB(
RE
VO. BO. 22)
RIZÓ
RE Y PUESTO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL RMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FO
Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que correspond nal
e al Centro Nacio
2 México, D.F.
3 Clave del Programa Institucion
al
4 Clave del Subprograma Institucio
nal
5 Número que correspond nas
e a la hoja del total de pagi
6 Núme secutivo qu rte
ro con e corresponde al repo
7 Mes, Día y a e se ela a orte
ño en el qu bor el rep
8 Núme e correspon robación
ro consecutivo qu de a la comp
9 Señala n un X si es rep e fo , cancelación de fondo y anotar el número de cheque si es comp n de este
r corob
osición d ndoació
10 En forma secuen s que comprueban el gasto
cial enumerar el total de documento
11 Día, mes y a corresponde a la nota o factura
ño que
12 Nomb la empresa o razón social q e factura
re de u
13 Descrip e artículo o bien adquirido
ción d
14 El número de la partida p supuestal que se afecto con el gasto
re
15 El que co sponde al Ce tro d o con el gasto
rre n e C sto que se afecto
16 El monto bruto si n rar el imp regado
n co side uesto al valor ag
17 Cantidad corresp ente al Impuesto d gado
ondi el Valor Agre
18 Importe glo l de la nota o factura
ba
19 Sumatoria d la comprobación del ga
e sto
20 Rubro qu quisita la Sub cción de Control Presupuestal.
e re dire
21 Nombre e os financieros del Centro Nacional
y firma del J fe de Oficina de Recurs
22 Nombre y firma del Jefe d f ra ade Je atu ministrativa del Centro Nacional
23 Nombre ire el Centro Nacional
y firma del D ctor d
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I CLAVE: PRA –CC-AA-02 FAM LIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECU FINANCIEROS
19/029DICIEMBRE 2007 RSOS
SISTEMA NACIONA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CC-AA-02-F03
REPORTE DE COMPROBACIÓ S
CENTRO DE COSTO: (1) ENTIDAD: (2) HOJA 5
L
N GA
(
STO
)
A C
OMP
DE
ROBAR
PROGRAMA: (3) FOLI 6O: ( ) SUBPROGRAMA. (4)
FECHA DE ELABORACIÓN: RELACIÓN DE GASTO C P TIPO DE OM ROBACIÓN (9)
MES DIA AÑO No. R Ó EEPOSICI N D FONDO: C C C F AN ELA IÓN DE ONDO:
(7) (8) B Ó E RCOMPRO ACI N D CHEQUE NÚME O.
NO. DE DOC. COMP.
FECHA DE DOC.
EMPRESA, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR PRESUP.
O O
P T TTO AL CONCEPTO PARTIDA CENC
TROST
DE IM OR E IVA
(10) (11) (12) (13) 1 ( 8
( 4) 15) (16) (17) (1 )
TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19) MOTIVO DE RE ZO (2CHA 0)
OBSERVACIONES: 1.- FECHA 2.- RFC 3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROVEE
- NOMBRE DEL DIF - IMPORTE - ERROR ARITMÉTICO - OTROS DOR
5.6.7.8.
ELABORÓ (21)
NOMBRE Y PUESTO
VO. B(22)
NOMB
AUTORIZÓ (23)
NOMBRE Y PUESTO
O.
RE Y PUESTO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 l ejercicio pre stal que se concilia Mes y año de
supue
2 completo del Centro Nacional El nombre
3 ño de elaborac e porte Día, mes y a
ión d l re
4 tro Nacional El correspon
diente al Cen
5 upuestal que se concilia El número de la partida pres
6 os importes de acuerdo al control del área y en la columna de reporte las s que p Dirección General de Programación Organización y Presupuesto
En área cifra
se deben aresenta la
notar l
7 e la cifra del área menos la del reporte La difere
ncia que resulte d
8 d ir sus argumentos para realizar la conciliación de los importes E
l área ebe describ
9 ncionario a cargo del área El nombre y la firma del fu
10 o a cargo del área o del responsable de realizar la conciliación El nombre y la firma del funcionari
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-02
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS
21/029DICIEMBRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARRO I E L A IAUNIDAD DE
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN
PRA –CC-AA-02-F04
REPORTE DE OBSERVACIONES A LA DEL MES DE :____________U(1)
LLO NT GRAL DECIAL
A F MIL ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL U_____ _ _ _
AREA:___________________U(2)
____________ _DE ___ ___
U_________________________________________ _ _ _ _ _FECHA:___________U(3)
____ ___ ___ ___ ________ __ U___________
MONTOS CONCILIADOS
SEGÚN (6) CENTRO
DE COSTO
PARTIODA AREA REPORTE
DIFERENCIA OBS V O ER ACI NES
(4) (5) (7) (8)
______________________U(9)U__________________________ ____________________________U(10)U_________________ SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL JEFATURA ADMINISTRATIVA
Hoja 1 de 1
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Fecha de la solicitud
2 s
Área que requiere los biene
3 Descripción de los bienes
4 Cantidad requerida
5 Necesidad que ocasiona la solicitud y donde se aplican
6 Nombre completo y firma de quien revisa no existencia de almacén
7 Nombre completo y firma de quien solicita la compra
8 Nombre completo y firma del Jefe de Jefatura administrativa o funcionario que autoriza
9 Nombre completo y firma del jefe de recursos financieros
10 Nombre completo y firma del Director del Centro
SISTEMA NA C-AA-02 CIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CLAVE: PRA –CFAMILIA TITULO: REV: 0
PAG: FECHA:
RECURSOS /029DICIEMBRE 2007
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS FINANCIEROS
23
ENC DE SERVICIOS ASIS CIALE
N Y CAPACITACION ACAN”
REQUISICION IN A
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y
SUBDIRECCION ASIST IA SOCIAL TEN S
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACIOSA COYO“CA
FORMATO DE TERN
PRA-CC-AA-02-F05
FECHA________(1)________________ AREA SOLICIT
DESCRIPCION CANTIDAD SOLICITADA
MOTIVO DEL REQUERIMIENTO
ANTE________________(2)______________
Y ESPECIFICACIONES
(3) (4) (5)
FIRMA DE NO EXISTENCIA EN ALMACEN
(6)
REVISO JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
(9)
SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA (7)
AUTORIZACION DE COMPRA (8)
Vo.Bo.
(10)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDA
D PRESUPUESTAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 Importe que se entrega en números arábigos
2 Importe que se entrega con letras
3 Para que se utilizarán los recursos
4 En la que se reciben los recurso
s
5 Responsable del manejo de recursos financieros del área
6 Apellido paterno, materno, nombre y número de credencial de quien recibe los recursos económicos
SI EM 2 ST A NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA CLAVE: PRA –CC-AA-0MILIA
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS FINANCIEROS
25/029DICIEMBRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
$_
COMPROBANTE DE GASTOS
PRA –CC-AA-02-F05
_______U(1)U____________
IMPORTE CON LETRA:________________U(2)U__________________________________________________ CONCEPTO:_________________________U(3)U__________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ CARGUESE A:
NUM. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE ( ( (6) 4) 5)
AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: FECHA:
___________U(7)
U______________________ _________________U(8)U_____________ ____U(9)U_______
Hoja U1U de U1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
COMPROBANTE DE GASTOS –CC-AA-02-F05
$_______________________
IMPORTE CON LETRA:_____________________________________________________________________ CONCEPTO:________ _____________________________________________________________________ ___________________ _____________________________________________________________________ CARGUESE A:
NUM. DE PARTIDA IMPORTE
PRA
_
_
NOMBRE
AUTO IZADO POR: RECIBIDO R: FECHA:
____ ___________ ___________ ____U(10)
R PO
____ _________________ _____________________ U_______
Hoja U1
U de U1U
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº DEBE 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ANOTARSE No interno consecutivo de afectación Clave presupuestal de la Dirección primeros 3 dígitos Nombre del Centro solicitante y Dirección de la que depende. No. De folio que asigna POP Fecha de elaboración. No. De hojas que integran la afectación No. De movimiento que se considera consecutivamente. Centro de costo, numero de partida y digito que se afecta. Tipo de movimiento ampliación o reducción Importe total del movimiento de ampliación o reducción Importe de ampliación o reducción mensual Descripción breve de la causa que origina el movimiento. Nombre completo y firma del Director del Centro Nombre completo y firma del Director General de POP
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA
PRA-CC-AA-02-F07 No. INTERNO_______(1)_______
AREA SOLICITANTE NUME
RO FECHA HOJA
CLAVE NOMBRE POP DIA MES AÑO
No. DE
(2) (3)
(4) (5) (6)
No. CLAVE PRESUPUESTARIA
TIPO DE
MOV.
TOTAL ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
(7) (9) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)
(8)
JUSTIFICACION (12)
SOLICITA
_______________(13)_______
AUTORIZA
____________(14)_____________
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y A NCIA
N Y CAPACITACION SA COYOACAN”
SISTE SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACIO
“CA
PROCEDIMIENTO PARA:
MINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PRA-CC-AA-01
DICIEMBRE 2007 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007,
la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
AD
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS
HUMANOS 2/029
DICIEMBRE 2007
ELABORÓ: APROBÓ VO. BO. LIC. MARIA DEL CARMEN IZA
MOLINA DIRECTORA
CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA 1.- OBJETIVO
3
2.- 3.- 4.-
6
5.- DIAGRAMA DE FLUJO
7
6.- DESARROLLO
10
7.- REFERENCIAS
14
8.- ANEXOS
15 / 29
ALCANCE 4
DEFINICIONES 5
RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
-01
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS
9
2007 3/02DICIEMBRE
1.-OBJ TIVO
ursos humanos necesarios para desarrollar los programas operativos y de apoyo para el logro de los objetivos asignados de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables en la materia.
E
Establecer la secuencia operacional de las Acciones en el desarrollo de la administración de recursos humanos en materia de contratación, control de asistencia y pagos al personal del Centros Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación CASA COYOACAN, para garantizar los rec
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PAR AR LOS RECURSOS HUM OS
4/029
DICIEMBRE 2007 A: ADMINISTR
AN
E cán deberá respetar y vigilar el cumJep del Centro que requieren trámites correspondientes.
2.-ALCANCE
l Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Coyoa
plimiento del presente documento normativo que es de observancia obligatoria para la Jefe del fatura Administrativa y del personal adscrito a la oficina de Recursos Humanos, así como al resto de
ersonal y Jefaturas de Departamento
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS E 2007 HUMANOS
/029 5DICIEMBR
o de Atención, Investigación y Capacitación CASA
licitar cobertura de una plaza vacante.
idencias en que incurre el personal para su envío a la Dirección
personal por laborar tiempo excedente a su jornada.
ritoria. Estímulo que recibe el personal que cubre los requisitos establecidos en las condiciones
3.9. CGT. Se refiere a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación entre trabajadores y utoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
3.10. Responsable de Recursos Humanos. Es la persona designada por el centro para efectuar todos los trámites relacionados con la Dirección General de Recursos Humanos y el personal adscrito.
3. DEFINICIONES
3.1. Centro Nacional. Centro Nacional ModelCOYOACAN. 3.2. Recurso Humano. Es el personal que cubre cada una de las plazas del centro de acuerdo a su categoría y área. 3.3. DRH1. Formato que se elabora para so 3.4. Comisión Mixta de Escalafón. Órgano colegiado con representantes sindicales y de la autoridad que determinan la cobertura de plazas. 3.5. DRH10. Formato que contiene las incGeneral de Recursos Humanos. 3.6. Tiempo Extra. Pago que recibe el 3.7. Prima Dominical. Percepción que recibe el trabajador que labora en día domingo. 3.8. Nota Megenerales de trabajo.
a
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOSHUMANOS
6/029
DICIEMBRE 2007
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1.- Jefatura Administrativa Coordinar los movimientos de personal que se lleven a cabo en materia de altas bajas y modificaciones, verificando el cumplimiento a los derechos y obligaciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo. 4.2.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Autorizar y agilizar la cobertura de plazas 4.3.-Dirección General de Recursos Humanos. Contratar al personal especifico de acuerdo a s que regirán las relaciones entre personal y autoridad y tramitar el entero oportuno de las prestaciones y fomentar el desarrollo de los recursos humanos 4.4.-Jefatura de Departamento de adscripción Notificar los movimientos relativos a incidencias y turno asignados, evaluación de candidatos desempeño del personal y reporte de estímulos. 4.5.-Responsable de Recursos Humanos. Establecer registros, controles y mecanismos que permit orte oportuno de la información requerida por la Dirección General de Recursos Humanos. 4.6.-Trabajador. Entregar la documentación requerida cumplir con las obli aciones establecidas en las condiciones generales de trabajo.
l puesto, emitir los lineamiento
s
an el rep
g
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS
HUMANOS 7/029
DICIEMBRE 2007
5 DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DEADSCRIPCIÓN
18.2
DOCUMENTOSTRABAJADORRESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y
ASISTENCIA SOCIALJEFATURA ADMINISTRATIVA
NO
NOREANUDA
EXISTE INCONFORMIDAD
21.1
TERMINA
10.2
PRA-CCT-AA-01-F04
13.1
TERMINA
RECIBE INFORMACIÓN Y COMUNICA AL TRABAJADOR
RESULTADO DE LA GESTIÓN
16.1
AUTORIZA Y TURNA A C.T. ADMVA.
PARA SU TRAMITE
RECIBE ANALIZA Y DETERMINA
PROCEDE
19.1
12.1
COMUNICA A LA CTA. LA CAUSA DEL DESCUENTO
O SI FUE INDEBIDO
18.1
14.1
RECIBE COMPROBANTE DE PAGO
TRAMITA ACLARACIÓN, ANTE LA DRH.
VALIDA REPORTE DE ESTÍMULOS Y ENTREGA
RECIBO DE NOMINA
17.1
IMPRIME DRH-10 RECIBE REPORTE RETARDOS Y
FALTAS, REPORTA TIEMPO EXTRA Y PRIMA
DOMINICAL, ENVÍA A LA DRH
RECIBE DRH 10, ENVÍA A C.T. REPORTE
TRIMESTRAL NOTAS MERITORIAS PARA PAGO
Y/O NOTAS DE DEMERITO PARA EL
TRABAJADOR
10.2
TERMINA
CONCLUYE PERIODO DE LICENCIA
20.1
NOTIFICA REINGRESO A LA DRH PARA ALTA EN
PRESTACIONES
2
SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
RECIBE Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS PARA SU REGISTRO
11.1
15.1
ACT. 10.2
10.2
PRA-CCT-AA-01-F05
17.1
PRA-CCT-AA-01-F06
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS
46/21 DICIEMBRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PAR RAR LOS RECURSOS HU S DICIEMBRE 2007 A ADMINIST
MANO 10/029
6. DESARROLLO
.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA –CC-AA-01
TIT RULO: EV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PAR AR LOS RECURSOS HUMA OS 1 DICIEMBRE 2007 A ADMINISTR
N 1/029
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No.
DESCRIPCIÓN
J EFATURA ADMINISTRATIVA
, envía a la
1.1 Recibe comunicado de las áreas del Centro Nacional de las necesidades de cobertura de vacancias con el perfil del recurso humano que se requiere mediante los Formatos de Requerimiento de Personal PRA-CC-AA-01-F01, Justificación de Plaza PRA-CC-AA-01-F02 y
ormato DRH-1 PRA-CC-AA-01-F03FDirección General de Rehabilitación y Asistencia Social para recabar autorización
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
2.1 Autoriza formatos y turna a la Dirección General de Recursos Humanos para boletinarse o autorizar cobertura.
3.1 ra ocupar el puesto Es trabajador que concursó y ganó la plaza en la
Envía al candidato pa¿Comisión Mixta de Escalafón? Sí Conecta con Actividad No. 8.1 No
3.2 entrevista Envía candidato de bolsa de trabajo para
JEFATURA ADMINISTRATIVA
4.1 Recibe al candidato y solicita al Jefatura administrativa e adscripción realice la entrevista d
5.1 Realiza la entrevista e in
dministrativa el resultado de la forma a la Jefatura misma. a
6.1 Recibe resultados y determina.
El candidato cubre el perfil? ¿No Comunica a la Dirección General de Recursos
umanos que el candidato no cH ubre el perfil, conecta con act. 3.2 Sí
DIRECCION ECURSOS HUMA
GENERAL DE NOS R
6.2 Comunica a la Dirección General de Recursos umanos el resultado para la contratación del candidatoH
RESPONSABLE DE RECURSOS
UMANOS DEL H
CENTRO. cha de ingreso del
nvía aviso de inicio de labores. 7.1 Realiza con
jador, etratación y notifica fe
traba
8.1 bre expediente interno y solicita l Departamento Correspondiente informe el horario de abajo
Recibe al trabajador, aatr
S
PRA –CC-AA-01
ISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA
CLAVE:
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
HUMANOS
12/029 DICIEMBRE 2007
JADSCRIPCION EFATURA DE DEPARTAMENTO DE
ifica el horario de trabajo a la Responsable de A
9.1 NotRecursos Humanos del JEFATURA ADMINISTRATIV
10.1 Informa mecanismo de registro de asistencia a través del lector óptico, realiza seguimiento de las incidencias del personal, a través de consulta de utilerías del sistema
aciones del Departamento DRH y coteja con las justificCorrespondiente
10.2 ncias generado por el sistema RH-10 y reporte por retardos y/o faltas que ameritan
de horas Aviso
e Movimiento Variable PRA-CC-AA-01-F05, recaba e autorización y envía a la Dirección General de
Recursos Humanos
Imprime reporte de incideDsanción, asimismo elabora reporte para el pago xtras, PRA-CC-AA-01-F04, y prima dominical en e
dfirmas d
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
11.1 Recibe DRH-10 y envía a la Jefe de Jefatura administrativa para su validación los Reportes trimestrales para el pago de Estímulos como son Notas Meritorias por puntualidad, asistencia, colaboración, superación o notas de demérito para entregar al trabajador
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
12.1 Valida Reportes para el pago de estímulos al trabajador, da seguimiento y entrega recibo de nómina al trabajador
TRABAJADOR(A)
13.1 Recibe Comprobante de pago.
JEFATURA ADMINISTRATIVA
14.1 Tramita aclaración del descuento indebido al trabajador ante la Dirección General de Recursos Humanos
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
15.1 Comunica a la Jefe de Jefatura administrativa la causa del descuento o si éste fue indebido
JEFATURA ADMINISTRATIVA
16.1 Recibe información y comunica al trabajador el resultado de la gestión,
TRABAJADOR(A)
17.1 Solicita licencia sin goce de sueldo. PRA-CC-AA-01-F06
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION
18.1 Recibe analiza y determina ¿Procede? No. fin de procedimiento.
SISTE LPRA –CC-AA-01
MA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA C AVE:
TITULO RE 0 : V: PA FECHG: A: PRO13
DICIECEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
HUMANOS
/029 MBRE 2007
18.2 SI Autoriza y turna a J.D. Administrativo para su trámite
JEFATURA ADMINISTRATIVA
19.1 Recibe y turna a la Dir. Gral. de Rec. Hum. para su registro.
TRABAJADOR(A)
2 eríodo de licencia. bores?
No.-
0.1 Concluye p¿Reanuda la
conecta con punto 10.2
JEFATURA ADMINISTRATIVA
21.1 Si.- Notifica reingreso para alta en prestaciones.
7.-REFERENCIAS 7.1.- Ley Federal de los Trabajadores al Servi o, Reglamentario del Apartado “B” del Art. 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de el 28 de diciembre de 1963, última reforma el 3 de mayo de 2006
7.2.- Ley del Instituto de S y Servicios Sociales de lo el Estado, publicada en el Diario Oficial de la Fede de-200
7.3.- Manual cífico rección General de Recursos Humanos 7.4.- Condicio bajo de 7.5.- Calendarios de operación para la administración de los Recursos Humanos, emitidos por la DRH
cio del Estad la Federación
eguridad s Trabajadores dración el 31 de marzo 7
de Procedimientos Espe s de la Di
nes Generales de Tra l Sistema Nacional DIF
LMILIA –CC-AA-01 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA
DE LA FA CLAVE: PRA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: OS
OS 2007
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSHUMAN 14/029
DICIEMBRE
PRA –CC-AA-01 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE:
TITULO REV: 0 PA FECHA: G: RSOS 15/029
DICIEMBRE 200PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECU
HUMANOS
7
DESCRIPCION PRA- NAL PRA-CC-AA-01-F02 PRA-PRA-CC-AA-01-F04 REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA-PRA- LICENCIA
9.- ANEXOS
CLAVE CC-AA-01-F01 REQUERIMIENTO DE PERSO
COBERTURA DE PLAZAS CC-AA-01-F03 DRH-1
CC-AA-01-F05 AVISO DE MOVIMIENTO VARIABLE CC-AA-01-F06 SOLICITUD DE
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE RSONAL
SISTEMA NACION CLAVE: PRA –CC-AA-01 AL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 16/029 DICIEMBRE 2007
L FORMATO REQUERIMIENTO DE PENº DEBE ANOTARSE
1 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social
2 Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”
3 Moctezuma 46, Col. Del Carmen Coyoacan C.P. 04100
4 Marcar con una X según corresponda
5 Nombre de la persona que dejo el puesto
6 Describir si se trata de una plaza nueva
7 Nombre del puesto
8 Describir en forma genérica las funciones del puesto
9 El número que corresponda a la plaza vacante
10 Anotar el horario que deberá cubrir según las necesidades del área
11 Marcar con una X según corresponda
12 Anotar el período por el que se cubre la vacancia
13 Anotar la edad, sexo, estado civil y experiencia que debe cubrir el aspirante a ocupar la vacancia
14 Anotar el nombre y las observaciones que se consideren pertinentescandidato externo para cubrir la vacancia
si se cuenta con
15 El nombre y la firma del Director del área de Adscripción donde se encuentra la vacancia
GRAL DE LA FAMILIA
IÓN GENERAL DE RECURSO OS
REQUE IMIENTO DE PERSONAL
AREA SOLICITANTE:
DIRECCIÓN A LA QUE PERTENE
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEOFICIALÍA MAYOR
DIRECC S HUMANPRA-CC-AA-01-F01
R
CE:_______________U(1)U_________________
______________________U(2)
________________
ADSCRIPCIÓN:___________ U_________________________________
DOMICILIO DEL CENTRO 3) DE TRABAJO:____________U( U__________________________________
______________________ ____________________________________________________________
MOTIVO DEL REQUERIMI
INCAPACIDAD:__________ LICENCIA:___________ RENUNCIA:___________
EN SUSTITUCIÓN DE:___
_
ENTO: (4)
______________________U(5)U____________________________________
PLAZA DE NUEVA CREAC N:__________________U(6)IÓ U____________________________________
VACANTE:___________________________________U(7)U____________________________________
FUNCIONES:_________________________________U(8)U____________________________________
______________________ ____________________
NUMERO DE PLAZA:____
_________________________________________
_____U(9)U____________ HORARIO:__________U(10)U__________
PROVISIONAL:______________U(11)U__________ CONFIANZA:________U(11)U__________
INTERINATO:_______________U(11)U__________ DEL:______U(12)U_____ AL:_________U(12)U____
REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL PUESTO: (13)
EDAD:____________ SEXO:__________________ ESTADO CIVIL:____________________
EXPERIENCIA:_______________________________________________________________________
CANDIDATO EXTERNO PROPUESTO POR EL ÁREA SOLICITANTE: (14)
NOMBRE:___________________________________________________________________________
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
A t e n t a m e n t e
(15)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Entidad, día, mes y año de elaboración del formato
2 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social
3 Área operativa o administrativ
a
4 l número y nombre con los que se identifica el puesto E
5 La descripción puntual de las actividades que se deben realizar en el puesto
6 A) Mencione los establecidos en el Programa anual
B) Mencione como incide el puesto solicitado en estos objetivos
7 Mencione las metas programadas donde interviene este puesto
8 Describir el impacto en el servicio que se proporciona Describir el impacto en las metas programadas
9 Nombre y firma del Director General de Área
10 Nombre y firma del Director
SISTEMA NAC CLAVE: PRA –CC-AA-01 IONAL PARA EL DESARROL A LO INTEGRAL DE LFAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS 18/029 DICIEMBRE 2007
DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
PRA –CC-AA-01-F02
FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA
AR Y FECHA:_______________U(1)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
LUG U_____________________________________
IRECCIÓN:____________________U(2) D U____________________________________
IPO DE CENTRO:_______________U(3)
U____________________________________
LAVE: DENOMINACIÓN:
T
DATOS DEL PUESTO: (4) C
FUNCIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO: (5)
1
2
3
4
5
6
7
Hoja 1 de 2
OBJETIVOS PRIORITARIOSA)
FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA
DE ESTE TIPO DE CENTROS: (6)
B) METAS PARA EL AÑ
O 200_ DE ESTE TIPO DE CENTROS: (7)
INDIQUE EL IMPACTO QUE DO: (8) A) B)
SE PRODUCE AL NO SER AUTORIZADA LA COBERTURA DEL PUESTO SOLICITA
AUTORIZA Vo.Bo.
(9) (10) __________________________ ____________________________ DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN JEFE DE LA UNIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ASISTENCIA E INT. SOC.
Hoja 2 de 2
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Número consecutivo que corresponde al control del formato
2 Día, mes y año en el que se requisita el formato
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-01
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS
RECURSOS HUMANOS
21/029 DICIEMBRE 2007
3 Adscripción, número de plaza, tipo de plaza, situación, puesto, nivel, rango, zona económica, zona de pago, clave y número de credencial del titular de la plaza
4 Adscripción, puesto, rango, horario, zona de pago, nombramiento, movimiento e inicio de movimiento
5 Número de credencial del trabajador, nombre, RFC, tipo de nombramiento, vigencia con inicio y termino, horario, tipo de movimiento e inicio y termino de movimiento
6 Número de credencial del empleado, nombre, RFC, tipo de nombramiento, tipo de movimiento e inicio y termino del mismo
7 Nombre, firma y puesto de quien solicita el movimiento de plaza o puesto
8 Nombre y firma del Director General de Área
9 Nombre y firma del funcionario de Recursos Humanos que proceso el movimiento
10 Nombre y firma del Director General de Recursos Humanos
OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
MOVIMIENTO A PLAZA / PUESTO DRH-1
PRA –CC-AA-01-F03
tem
a Inte cursos H
SITUACION PROPUESTA DE LA PLAZA: (4)
OCUPANT
LIO: (1) FECHA: (2)SITUA C E LA PLAZA: (3
A D C I O No. DE PLAZA TIPO SITUACION
O EL RANG Z.E. Z. PAGO CLAVE TITULAR
ADSCRIPCION PUESTO RA ONG HORARIO Z. PAGO NOMBRAM TIEN O MOVIMIENTO INICIO
E EMPLEADO NOMBRE T DE IIPO MOV MIENTO
No. DCAND
R.F.C. RAMIENTOVI CGEN IA
INICIO TER OMIN RORA IO INICIO TERMINO
No. D LEADO NOMBRE TIPO DE IMOV MIENTO
R.F.C. NOMBRA INICIO TERMINO
SOLICITADO: (7)
Vo. Bo: (8)
PR ESADO: (9)
A IZ
OC UTOR AD
O: (10)
Hoja 1 de 1
IDATOE EMP
CIÓN A
: (6)
E: (5)
TUAL D
NOMB
S C R I P
PUEST
) N
MIENTO
Sis
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gral de Re
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anos um
FO
INSTRUC A LL DO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERS
SISTEMA NACIONA RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA AA-01 L PA –CC-
TITULO: REV: 0 PAG:
TIVO PAR EL ENA ONAL
Nº DEB N ARE A OT SE 1 Per
íodo que corresponde al tiempo extra
2 Nom tro Nacional
bre del Cen
3 Áre a erte cio
a a l que p nece el Centro Na nal
4 Día s que se elabora el reporte , me y año en
5 Ce
n orrespondiente al Centro Nacional tro de Costo c
6 Re
l úmero credencial de cada uno de los trabajadores acionar los n s de
7 Ap
e s llido paterno, materno y nombres de los empleado
8 Entiem
a di especificar el lapso que abarcó el tiempo extra y el
el dípo e
coxtra
rres lab
ponora
ente das
total de horas de
9 Por a a sema
trab jador totalizar las horas extras laboradas en l na
10 Vali l e re humanos las horas extras laboradas
da e área d cursos
11 Com a respe justificación de tiempo extra solicitado
ent rios cto a la
12 Nom a o e e o
bre y firm del Direct r d l C ntr Nacional
13 Nom a del el JEFATURA ADMINISTRATIVA
bre y firm Jefe d
14 Nom a del D or de Administración de Recursos Humanos
bre y firm irect
FECHA:
PROCEDIMIE ADMINISTRAR LOS RSOS HUMANOS 23/029 E 2007
NTO PARA RECU DICIEMBR
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIR CI G E L R AB TA ÓN A T I O L
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA COYOACAN
REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA –CC-AA-01-F04
C R N A S A D _ )
EC ÓN EN RA DE EH ILI CI Y SIS ENC A S CIA
OR ESPONDIE TE LA EM NA EL_ _U(1 U___ _ _ L S _ ________ D ___
DEPENDENCIA:___ _ _
AL_
___ _____DE ME DE__ ___ ___ E 20
___ ___ ___U(2)_______U_________ _ _ ECCIÓN:_ _ _ )_ _ ____ ___ _____DIR ____ ___ U(3 ___ _____ __U______ _FECHA:______U(4)______________ U____ 8 ( )
C.C. CRED. NOMBRE LU NES MARTES MI SERCOLE JUEVES VI ES ERN SABADO DOMINGO
(5) (6) (7) S
A TOOR L
OR
OR
S
OL
THO
DE LAS
S
TOT. HORAS
DE LAS
A LAS
TOT. HORAS
DELA
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T. AS
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T. AS
DE LAS
A LAS
THO
T. AS
DELAS
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THO
T. RAS
DELAS
A AS
OT. RAS
ALA
TOTAL HORAS
HORAS VERIF.
(9) (10)
OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CURS HU OS DEL CENTRO:__________U(11) RE OS MAN U___________________________ _______________________________
_________________________________ ___________ _________________________________________________________ ______ ___________________ FORMULÓ Vo. Bo. UTORIZÓ (12) (13) (14)
_________________________________ _____________________________________________ __________ __ ________________ DIRECTOR DEL CENTRO FE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECTOR M DE REC. HUM.
Hoja 1
______
A____
____
JE
___
___DE
__AD
___ÓN.
de 1
INSTRUCTIVO PARA EL L AD EL FORMATO REQUERIMIENTO DE PE LEN O D RSONAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 ía, mes y año de el ac del aviso D
abor ión
2 número de oficio en el que se fun enta el movimiento variable El
dam
3 rea a la que pertene l Centro Nacional Á
ce e
4 specificar si se trata de pr do ical o día festivo E
ima min
5 si corresponde a p dominical o 73 si es día festivo 72
rima
6 correspondiente al Centro Nacional El
7 rrespondiente a cada jaE
l co traba dor
8 lido rno e los empleados A
pel pate , materno y nombres d
9 dor E
l puesto que desempeña el trabaja
10 p a e ad alida del trabajador E
l la so entre el hor rio d entr a y s
11 qu o b r correlacionada con su horario La
e corresp nde al tra ajado
12 úmero s aN
de día a p gar
13 núme e la quincena en la que se generó el movimiento variable El
ro d
14 álculo se a en monto económico requisitado por la Dire e al d cursos umano
CH
ques
represent cción G ner e Re
15 el total cuyo cálculo lo realiza la Dirección General de Recursos HumaEs
nos
16 ombre y firma o Centro Nacional N del Direct r del
17 Nombre y firma del Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección de Área
18 Nombre y firma or General de Área del Direct
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AM CLAVE: PRA –CC-AA-01 F ILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIM T ARA ADMINISTRAR LOS U OS HUMANOS
25/02
DICIEMBRE 2007IEN
RECO PRS
9
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES C O T C , E G A
S O
VARIABLE
R A F
F H _ _
ENT
____
RO N
_U(1)
ACI NAL
P
MOD
AVISO DE MOVIMIENTO A –C
ELO
C-A
DE ACA
-01-
ENA C
05
IÒNYOA
INVCAN
STI ACIÓN Y CAPACIT CIÒN
EC A:____ _____ U___ _ _ C _ _ _ (___ ____ ___ OFI IO:_ ___ ___ ___U 2)U_ _____ _
DIRECCIÓN:__ _ U _ _
___ ____
____ ___ (3)___ _____ ___U _ _ _ _ P _ _ ) _ _____ ________ ___ ___ _CONCE TO: ___ _U(4 ___ ____ U____CLAVE:____U(5)U___
CENT RO DECOSTO
NO. CRED.
N O M B R E CAT OEG RÍA HORARIO CAN DTIDA QUINCENA J ADORN A IMPORTE
(6) (7) ) (11) 2) 3) ( (8) (9) (10 (1 (1 14)
TOTALES: S LICITA Vo. Bo. A ORI
(15) (16) 17)
NOMB FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIR
O
RE Y
UT
(
ZÒ
MA
Hoja 1 de 1
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº DEBE ANOTARSE 1 Número consecutivo del formato
2 Día, mes y año en el que se elabora la solicitud de licencia
3 Con o sin sueldo
4 Número de días que se solicitan
5 Día, mes y año en el que inicia la licencia y día, mes y año en el que concluye
6 Especificar para que se solicita la licencia
7
Apellido paterno, materno y nombre del trabajador
8 Registro Federal de Cont
ribuyentes del trabajador
9 Número de registro que corresponde al trabajador
10 Dirección de Área a la que pertenece el Centro Nacional
11 Área a la que esta adscrita el trabajador
12 del registro que corresponde al área Número
13 Categoría que ostenta el trabajador
14 Especificar si es de base o provisional
15 Percepción base mensual del trabajador
16 Día, mes y año en el que ingresa el trabajador a la institución
17 stá adscrita el trabajador, si se trata de licencia pre-jubilatoria o sin goce de sueldo l del Centro Nacional Nombre y firma del responsable del área a la que e
a firma el Director
18 Nombre y firma del trabajador 19 Nombre y firma del Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección
20
Nombre y firma del Director General de Área
21 Será requisitado por la Dirección General de Recursos Humanos
SISTEMA NACIONAL PAFAMILIA CLAVE: -01
RA EL DESARROLLO A PRA –CC-AA INTEGRAL DE L
TITULO: REV: 0 PAG:
FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA LOS RECURSOS HUMANOS 27/029
ADMINISTRAR DICIEMBRE 2007
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REMUNERACIONES
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
01-F06
OLICI UD DE A Folio:____U(1)
OFICIALÍA MAYOR
PRA –CC-
S T LICENCIU__
C. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS México, a__(2) de_________________de___________ Solicito a Usted concederme licencia_(3) U goce de sueldo para ausentarme de mis labores_U (4)__U día (s)
del
_U(5)U_de________al____De______de_________para__U(6)U______________________________________
______________________________ _ e________________U(7)________ Nombr U_______________________
________RFC__________U(8)U___________Credencial_____U(9)U______Dependencia___________U(10)U
______________________________Depto._____________________U(11)_U_________________Centro de
Costo________U(12)_______U____________Puesto______________U(13)U___________________________
___________________Nombramiento_____U(14)U________________Sueldo__________U(15)U___________
___Fecha de Ingreso_________U(16)U_________
LAS CLAUSULAS SIGUIENTES DEBEN SER FIRMADAS CUANDO SE TRATE DE LICENCIAS DE UN MES O MÁS
QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE QUE:
SI ANTES DE AUSENTARME AL AMPARO DE ESTA LICENCIA NO DEPOSITO EN LA CAJA DEL DIF, LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA DE GRUPO CONTRATADO POR EL SISTEMA CON LA ASEGURADORA HIDALGO S.A. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MI ASENCIA, SERA SUSPENDIDO O CANCELADO DICHO SEGURO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA, QUEDANDO FUERA DE LA COBERTURA QUE EL SEGURO ESTABLECE A FAVOR DE MIS BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL ISSSTE PARA QUE NO SE INTERRUMPAN MIS DERECHOS A LAS PRESTACIONES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES DE LA IV A LA XIV, DEL ARTÍCULO 3ª DE LA PROPIA LEY, DEBO CUBRIR EN LA CAJA DEL DIF, LA CUOTA DEL 6% QUE SE REFIERE A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, COMO LA CUOTA DEL 6% QUE DISPONE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE MI LICENCIA. LAS AUSENCIAS MAYORES DE 30 DÍAS SIN GOCE DE SALARIO INVALIDAN EL DERECHO A DISFRUTAR DE LAS VACIONES SEMESTRALES.
ADVERTENCIA
LAS LICENCIAS QUE NO SE SOLICITEN EN ESTA FORMA NO SERÁN TRAMITADAS, EXCEPTUANDO LAS LICENCIAS URGENTES, LAS DEMÁS DEBEN SOLICITARSE POR CONDUCTO DEL JEFE DEL TRABAJADOR CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN CUANDO MENOS, Y NO SE CONSIDERAN AUTORIZADAS SINO HASTA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS EXPIDA EL AVISO DE AUSENCIA RESPECTIVA Y LE ENTREGUE AL INTERESADO SU COPIA FIRMADA. EL TRABAJADOR QUE SE AUSENTE DEL SERVICIO ANTES DE QUE SEA AUTORIZADA SU LICENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SERÁ CONSIDERADO FALTANDO INJUSTIFICADAMENTE. De conformidad Depto. de Adscripción Atentamente
(17)________________ _________________________________ Jefe de Departamento Firma del empleado
Revisó: Vo. Bo.
(19) (20) ________________________________
_________________________________ Jefe de la Unidad Administrativa Director eneral de Área
Opinión de la Dirección General de Recursos Humanos _________________________________________________U(21)
(18) __________________
_ G
_ U___________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________ echa de la última encia____________________________________________________________________________________
Autorizó
______________________ ______________________ DIRECTOR DE ADMINISTR ECURSOS HUMANOS
E RECURSOS HUMANOS
L n de laboNota: EL TRABAJADOR QUE NO SE PRES SUS LABORES EN LA FECHA SEÑALADA,
E LE CONSIDERA FALTA INJUSTIFICADA, PAR SPONDA.
_
Flic
___________ __________ACIÓN DIRECTOR GENERAL DE R
D
a dependencia de adscripción debe de comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos la reanudacióres, a más tardar 3 días después del término de la licencia
ENTE A REANUDAR A LOS EFECTO LEGALES QUE CORRES
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION
“CASA COYOACAN”
PROCEDIMIENTO PARA:
ISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES P A-CC-AA-03
DICIEMBRE 2007 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007,
la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
ADMIN R
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-03
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES 02/25 DICIEMBRE 2007
ELABORÓ: APROBÓ VO. BO.
LIC. MARIA DEL CARMEN IZA MOLINA
DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE
HOJA
1.- OBJETIVO
3
2.- ALCANCE.
4
3.- DEFINI 4.- RESPO
6
5.- DIAGRAMA DE FLUJO.
7
6.- DESARROLLO.
9
7.- REFERENCIAS.
12
8.- ANEXOS.
13 - 25
CIONES. 5
NSABILIDAD / AUTORIDAD
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO CLAVE: PRA –CC-AA-03
INTEGRAL DE LA FAMILIA TITULO: 0 REV:
PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS EMBRE 2007 RECURSOS MATERIALES
03/25
DICI
1.-OBJETIVO
nteproyecto de programa anual de necesidades, dar seguimiento al programa autorizado y llevar el control de los recursos materiales de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema Nacional DIF.
Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el a
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA PRA –CC-AA-03
CLAVE:
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA AR LOS RECURSOS
MATERIALES
04/25 DICIEMBRE 2007
RA ADMINISTR
2.-ALCANCE
nal y Departamentos solicitantes de bienes
El presente procedimiento aplica al Jefatura Administrativa y al personal que depende de la oficina decursos materiales, así como al persore
ISTLA F
RA –C
EMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMILIA CLAVE:
P C-AA-03 S
TITU REV 0 LO: : PAG FECH: A: PRO
MAT
05/2DICIEM
CEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS ERIALES 5
BRE 2007
3C 3 ctivo fijo requeridos por las áreas para el desarrollo de los programas 3 sidades que presentan las áreas. 3lo quirir. 3 3ca sideran todos los artículos requeridos por las áreas para el desarrollo del prog 3in ibremente presenten su propuesta
.8.-Bases Técnicas.- Es el documento que se elabora para considerar todos los requisito que deben brir los interesados en participar en las licitaciones para el suministro de bienes.
.9.-POBALINES.- Documento que consigna las Políticas Bases y Lineamientos a que se habrán de jetar las adquisiciones.
3.-DEFINICIONES
.1.-Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA OYOACAN”
.2.-Recursos Materiales.- Bienes de consumo y a
.3.- P.A.N..- Programa anual de nece
.4.-P.A.A..- Programa Anual de Adquisiciones una vez que se libera el presupuesto y se determinan s artículos y cantidades a ad
.5.-Activo Fijo.- Bienes muebles que se tienen controlados con numero de inventario
.6.-Digito 1.- Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras en el N se conso del PA
rama.
.7.-Licitación Publica.- Procedimiento de contratación para la adquisición de artículos que consiste en vitar de manera pública a los posibles proveedores para que l
3cu 3su
SISTEMA NACIONA ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AVE
PRA –CC-AA-03 L PARA EL D CL :
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO STRAR LOS RECURSOSMATERIALES
06/25
DICIEMBRE 2007 PARA ADMINI
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Consolidar las necesidades de las diferentes áreas para integrar el programa anual de necesidades y someterlo a consideración del comité de adquisiciones para determinar el Programa Anual de Adquisiciones. Llevar a cabo la adquisición de los bienes a través de las modalidades de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres Proveedores y Adjudicación Directa, llevar a cabo la recepción de los bienes y entregar a las áreas solicitantes.
4.2.-JEFATURA ADMINISTRATIVA Concentrar las necesidades de las div el programa anual de necesidades, participar en la revisión de bases técnicas y junta de aclaración, dar seguimiento a la adquisición y surtimiento de los bienes. 4.3.-Responsable Oficina de Recursos Materiales Elaborar el Programa Anual de Necesidades, dar seguimiento a los ajustes, recibir bienes del almacén, verificar el adecuado registro y almacenamiento y elaboración de inventarios así como presentar informes requeridos 4.4.-Responsable de Almacén. Recibir los bienes, acomodarlos efectuar el surtimiento, afectar los registros de entrada y salida, presentar informes y levantar inventario físico de existencia.
ersas áreas para elaborar
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES
07/25 DICIEMBRE 2007
5.-DIAGRAMA DE FLUJO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-03
LA FAMILIA TITULO: 0 REV:
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS CIEMMATERIALES
07/25
DI BRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-03
LA FAMILIA REV: 0
PAG: FECHA: EDIMIENTO PARA CURSOS PROC ADMINISTRAR LOS REMATERIALES
09/25
DICIEMBRE 2007
ESARRO
.
6.- D LLO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA :
PRA –CC-AA-03 CLAVE
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA AR LOS RECURSOS
MATERIALES
10/25 DICIEMBRE 2007
RA ADMINISTR
UNIDAD QUE INTERVIENE CT. Nº ESCRIPCION
A
D
JEFATURA ADMINISTRATIVA
1.1
cursos Materiales y ervicios. Generales. para su elaboración
Recibe Presupuesto autorizado en dígito 1 para la adquisición de recursos materiales comprendido en el Programa Anual de Necesidades y turna al Responsable de Oficina de ReS
RESPONSABLE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
2.1
ector del centro y envía a efaturas de JEFATURA ADMINISTRATIVA
Elabora Programa Anual de Necesidades, con base en la asignación en digito 1 y existencias de almacén, recaba firmas de autorización del Jefe de Jefatura Administrativa y DirJ
JEFATURA ADMINISTRATIVA
3.1 ción General de Recursos Materiales y Servicios
enerales
Recibe programa anual de necesidades y turna a la DirecG
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
4.1 itación y
olicita a la Dirección General de Rehabilitación y
Integra programa anual de adquisiciones, elabora programación de revisión de bases de licsAsistencia Social la participación del Centro Nacional en la revisión de bases de licitación pública
DIRECCIÓN GENERAL DE EHABILITACIÓN Y ASISTENCIA
SOCIAL
5.1 ecibe comunicación e informa a la Jefe de Jefatura R
RAdministrativa del Centro Nacional para que acuda a la Reunión de revisión de bases para la licitación pública
JEFATURA ADMINISTRATIVA
6.1 de
udas y espera se le informe de la adquisición
Recibe comunicación y acude a la reunión de revisión de bases para la licitación pública y aclaración d
DIRECCIÓN GENERAL DE URSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
7.1 Informa a la JEFATURA ADMINISTRATIVA de la adquisición y que los artículos del Programa Anual de Necesidades se encuentran a su disposición
REC
JEFATURA ADMINISTRATIVA
8.1 Recibe información y turna al Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales para que acuda al almacén central a recoger materiales, mobiliario y equipo
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
9.1 Acude al Almacén Central a retirar artículos del Programa anual de Necesidades ¿Se trata de lo solicitado? Sí Actividad 9.3
SISTL
EMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
A FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PR
MA
OCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS TERIALES 11/25
DICIEMBRE 2007
UNIDAD QUE INTERVIENE
ACT. Nº
DESCRIPCION
9.2 No Comunica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales que los artículos
s no cumplen con las especificaciones s y espera su cambio.
adquiridosolicitada
9.3 Recoge e ingresa los materiales, equipo y mobiliario al almacén general del centro con vale de salida de almacén central, en caso de adquisición de artículos
nte a través de Entrada de Almacén 06
con fondo revolvePRA-CC-AA-03-F
RESPONSABLE DE ALMACEN
10.1 Recibe y clasifica artículos por tipos, claves y -03-actualiza la tarjeta Almacén kardex PRA-CC-AA
F01
s de Departamento y sub almacenes a través de Vale
10.2 Surte materiales, equipo y mobiliario a las Jefatura
de Salida de Almacén, PRA-CC-AA-03-F02.
s de salida afecta Kardex, revisa y elabora Informe Mensual de movimientos de almacén PRA-CC-AA-03-F03
10.3 Con vale
10.4 Realiza inventario de existencia, mensual para el control de almacén de víveres en Inventario Físico Almacén de Víveres PRA-CC-AA-03-F05 y anual para el control de almacén de bienes de consumo y consigna resultados en Reporte de Inventario Físico de Bienes de Consumo PRA-CC-AA-03-F04.
TERMINA PROCEDIMIENTO
LIA SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMI CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: S
S
PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOMATERIALE 12/25
DICIEMBRE 2007
7.-REFERENCIAS 7.1.-Ley de Adquisicione mientos y Servicios del SDOF 4 de ener rma 1° 7.2.-Ley Gener es, DOF 007 7.3.- Lineamien licación del gasto de la Administración Pública Federal, DOF 29 de diciem 7.4.- Normas Generales para el Registro, Af y Baja de Bienes Muebles del Sistema Nacional para e la Fa
s Arrenda ector Público. o de 2000, última refo de octubre de 2007
al de Bienes Nacional 20 de mayo de 2004, última reforma 31 de agosto de 2
tos específicos para la ap y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplinabre de 2006
ectación, Disposición Final el Desarrollo Integral d milia, marzo de 2005
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES
13/25 DICIEMBRE 2007
8.- ANEXOS
DESCRIPCION
IDA DE ALMACEN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE
INVENTARIO DE EXISTENCIAS FISICAS ALMACEN DE VIVERES ENTRADA DE ALMACEN
CLAVE
PRA-CC-AA-03-F01 TARJETA KARDEX PRA-CC-AA-03-F02 VALE DE SALPRA-CC-AA-03-F03 INFORME
ALMACEN PRA-CC-AA-03-F04 REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE
BIENES DE CONSUMO. PRA-CC-AA-03-F05
PRA-CC-AA-03-F06
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESA DE PRA –CC-AA-03 RROLLO INTEGRAL
LA FAMILIA CLAVE:
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENT OS
MA
14/25 DICIEMBRE 2007
O PARA ADMINISTRAR LOS RECURSTERIALES
INSTRUCTIVO PARA EL ATO TARJETA KARDEX LLENADO DEL FORMNº DEBE ANOTARSE 1 Fecha en que la tarjeta se elabora
2 consecutiv de almacéNúmero
o de la Tarjeta n
3 es y año en al que se realiza la entrad del artículo Día, m
a o Salida
4 ctura No. Remisión No. Referencia y Orden No. Que genera el movimiento. Fa
5 d de tículos que entran a macén o salen del mismo y la existe sica enel registro
Cantida ar l al ncia fí el momento d
6 o nitari del artículo o de haber variación a su ingreso anotar el cost ue e la suma de los diferentes costos
Preci u o o medio q seobtiene d
7 capital i vertido en los bienes de almacén, registrand en el “Debe” el costo total de lrtícul que san; en el Haber se registra el costo total de los artículo l
l “Saldo” anota el r ltado de la diferenc n el “Debe” y el “Haber”
Es el n o os a os ingre s que salen dealmacén y en
e se esu ia e
8 scri ión d los artículos De pc e
9 sto del centro Centro de co
10 corresponde el artíc o Partida a la q
ue ul
11 ad de medida de ac erdo a la p sentación del articuloUnid u re
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ALES
CN IC CASA C
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
GENER SERVICIOS
TARJETA DE ALMACEN (KARDEX) PRA-CC-AA-03-F01
PRA-CC-AA-03-F01 ALMACEN KARDEX
OYOACAN MA
FECHA: (1)
TARJETA NO. (2)
ESPECIE (5) PRECIO PRECIO V A L O R E S (7) FECHA
EN ADA O SALIDA
NO. DE FACT
O. REMISIÓN
(4)
UNIDADMEDIO DEBE HABER SALDO DE
TR
(3)
URA ENTRADA SALIDA EXISTENCIA DE
DESCRIPCION DEL ARTICULO (8)
CENTRO DE COSTO (9)
PARTIDA (10)
UNIDAD DE MEDIDA (11)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 El nombre del Departamento que requiere los artículos
2 Número que corresponde al Departamento solicitante
3 Día, mes y año de la solicitud
4 Número consecutivo para el control de área solicitante
5 La que le corresponde al artículo de acuerdo al catálogo del Programa Anual de Necesidades
6 La que corresponde al artículo solicitado
7 El número de artículos que se requieren
8 El número de artículos entregados por el almacén
9 El nombre y firma del Director o Jefe de Departamento que emite el vale
10 Nombre y firma del JEFATURA ADMINISTRATIVA
11 El nombre y la firma de la persona responsable del almacén que hizo entrega del los artículos
12 Nombre y firma de la persona del área solicitante que recibió los artículos
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES
16/25 DICIEMBRE 2007
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CASA COYOACAN
VALE DE SALIDA DE ALMACEN
PRA-CC-AA-03-F02
AREA SOLICITANTE: (1)
CENTR E STO: (2) FECHA ) O D CO : (3 FOLIO No: (4)
CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD SOLICITADA
CANTIDAD SURTIDA
(5) (6) (7) (8)
Firma del solicitante: (9)
Autorización: (10)
Res sable del almacén:
Recibido por: (12)
pon
(11)
Hoja 1 de 1
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Número que s da al Centro Nacional
corre pon
2 Existencias en tarjeta al periodo inmediato anterior
3 Partida del articulo que se reporta
4 Clave del articulo q rt
ue se repo a
5 Descripción detallada del tipo de bien de consumo
6 Si se trata de pie , paquetes, cajas, etc.
zas
7 El costo monetario aproximado del o los bienes
8 Cantidad reportada en el periodo anterior
9 Entradas de artículos en el periodo
10 Salidas del articulo en el periodo
11 Cantidad de a re si d
rtículos a flejar como base para el guiente perio o
12 Anotar nombre y número de cred. de la persona que elabora el rep
orte
13 Anotar nombre y número de cred. de la persona que valida el repo
rte
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE:
PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:
OC NTO PARA
MATERIALES 18/25 DICIEMBRE 2007
PR EDIMIE ADMINISTRAR LOS RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES
INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ALMACENES PRA-CC-AA-03-F03
CENTRO DE COSTO CASA COYOACAN NO. 221 204 00
(1) EXISTENCIA AL: (2)
PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD COSTO EXIST. ENT. SAL. EXIST. MEDIDA UNITARIO ANTERIOR ACTUAL
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Elaboro Vo.Bo.
(12) (13) ______________________________ ______________________________
Hoja 1 de 1
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE TARSE ANO1 Día me año de elaboración
s y
2 Partida rresponde el bien
a la que co
3 No. de arti o del bien cul
4 Descri n del articulo
pció
5 da Unidad de medi
6 Existencia según registro Kardex
7 Existencia según inventario físico
8 Diferen so nte
cia bra
9 Diferencia faltante
10 Nombre completo y firmas de quien elaboro
11 Nombre completo y firmas de quien elaboro
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
SOCIAL DEPARAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES FECHA_____(1)_______ CASA COYOACAN
REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE
CONS O PRA-CC-AA-03-F04 DIFERENCIA
UM
No. PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD EXISTENCIA INVENTARIO SOBRANTE FALTANTE KARDEX FISICO
(2) (3) (4 (5) (6) (7) (8) (9) ) (10) (11) ELABORO VO.BO. NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Nombre del centro.
2 Mes y año.
3 Descripción del insumo.
4 Unidad de m dida
e
5 Cantidad solicitada
6 Existencia s Kardex
egún
7 Diferencia re ultante
s
8 Importe de lo s
s artículo
9 Nombre com leto y firma del responsable de almacén.
p
10 Nombre com trición
pleto y firma del jefe de nu
11 Nombre completo y firma del Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES DICIEMBRE 2007
22/25
UNIDAD OPERATIVA: (1) PERIODO:
ALIMENTO U. DE M. SOLICITADO KARDEX EXISTENCIA OSTO
(2)
C
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
RESPONSABLE DELERVICIO DE
COOR. TEC. ADMVA. DIRECTOR ______ ________
(9) (12)
_____ ALMACEN
JEFE DEL SNUTRICION
________ ________________________ _______________ (10) (11)
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Folio.
2 mbre del centro. No
3 ntro de Costo. No. Ce
4 l almacén u reNomb
re de al q e se ing sa.
5 e surte ulo. Proveed
or qu el artíc
6 remisión o factura con fecha. Nume
ro de
7 s y año cons o en factura. Día me
ignad
8 ro de partida pNume
resupuestal.
9 rtículo deClave del a
acuerdo a listado.
10 scripción detallada del artículo. De
11 ad que ingresa. Cantid
12 ad de medida de acuerdo a presentación Unid
13 sto unitario del artículCo
o
14 número de piezas. Importe total de acuerdo al
15 re completo y firma del responsable del almacén. Nomb
16 a de entrada físiFech
ca.
17 completo y firma del Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Nombre
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIE ADMINISTRAR LOS RECURSOS
MATERIALES
24/25 DICIEMBRE 2007
NTO PARA
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL PRA-CC-AA-03-F06
ENTRADA DE ALMACEN FOLIO NUM. (1) NOMBRE DEL CENTRO: (2) NUM. C. COSTO (3)
FECHA (7) ALMACEN (4)
PROVEEDOR: (5) REMISION O FACTURA (6)
DIA MES AÑO
IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTAL
CLAVE ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL
(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
RECIBIDO POR: (15) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
FECHA DE ENTRADA (16)
AUTORIZADO POR: (17) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION
“CASA COYOACAN”
PROCEDIMIENTO PARA:
TROL DE SERVICIOS GENERALES PRA-CC-AA-05
DICIEMBRE 2007 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007,
la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
EL CON
SISTEMA N PRA-CC-AA 5
ACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: -0
TITULO: REV: 0 PAG: A: FECHPROCEDIMI
02/034
MBRE 2007
ENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES
DICIE
ELABORÓ: APROBÓ Vo. Bo.
LIC. MARIA DEL CARMEN IZA MOLINA
DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA Nº 1.- OBJETIVO.
03
2.- ALCANCE.
04
3.- DEFINICIONES.
05
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD.
06
5.- DIAGRAMA DE FLIJO.
07
6.- DESAR 7.- REFER
12
8.- ANEXOS.
13-34
ROLLO. 09
ENCIAS.
1.-OBJETIVO
Supervisar y verificar el cumplimiento de las consignas y contratos de las compañías externas que proporcionan algún servicio interno al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” como son Diesel, Gas, Limpieza, Fumigación, Vigilancia, Jardinería, Lavado de cisternas, telefonía y equipo de oficina.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES 03/034 DICIEMBRE 2007
ALCANCE
así como al personal responsable de las áreas en que se proporcionan
estos servicios
El presente procedimiento aplica al Jefe de Jefatura Administrativa y al personal adscrito al áreade servicios generales,
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
PRA-CC-AA-05
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES
04/034 DICIEMBRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES
05/034 DICIEMBRE 2007
3.1.Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” 3.2.-Servicios Generales.- Es la actividad efectuada con recursos propios o un tercero para mantener en condiciones de operación y seguridad las instalaciones. 3.3.-Prestador de Servicios..- Persona que participa en las licitaciones y se le adjudica un contrato
3.4.-Bases Técnicas.- Condiciones establecidas por la Institución que deben cumplir las empresas participantes en una licitación
bora para hacer constar la calidad y condiciones de
para otorgar un servicio a la institución.
3.5.-Reporte de Servicio.- Documento que se elalos servicios que se reciben, cuya emisión es periódica quincenal o mensual.
SISTEMA NA L DESARROLLO INTEGRAL CLAVE: PRA-CC-AA-05
CIONAL PARA EDE LA FAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PR ONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES
06/034 DICIEMBRE 2007
OCEDIMIENTO PARA EL C
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Subdirección de Servicios Generales Concentrar los requerimientos de las diversas áreas para integrar el programa anual, atender requerimientos, controlar a las prestadoras y evaluar su desempeño. 4.2.-Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Requerir bases y condiciones a que se habrán de sujetar la prestación del servicio reportando cualquier anomalía para su corrección 4.3.-Responsable Oficina de Servicios Concentrar la información de servicios y áreas a atender, establecer acciones de control al personal y actividades efectuadas, elaborar reportes y dar seguimiento a los mismos para su atención y correcta prestación del servicio 4.4.-Asistente de la Oficina de Servicios Generales. Elaborar los formatos y reportes correspondientes y verificar la correcta ejecución de los servicios.
Generales
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES
07/034 DICIEMBRE 2007
5.- DIAGRAMA DE FLUJO
LIA PRA-CC-AA-05
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI CLAVE:
TITULO 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS
SERVICIOS GENERALES
08/034 DICIEMBRE 2007
CLAVE: AA-05
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA PRA-CC-
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
09/034 DICIEMBRE
2007
6.- DESARROLLO
.
PRA-CSISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: C-AA-05
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES 10/034 DICIEM
BRE 2007
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN SUBDIRECCION DE SERVICIOS 1.1
Envígana
a contratos, bases técnicas e información de compañías doras.
JEFATURA ADMINISTRATIVA
2.1 ReciconspropOf. d
be del Subdirección de Servicios Generales, los contratos, ignas y licitaciones de las Compañías Externas que orcionan algún servicio interno en el Centro y lo turna a la e Serv. Grales.
RSERVICIOS GENERALES
ESPONSABLE DE LA OFICINA DE
3.1 Reci s elementos as y coorJEFA
be el primer día de la prestación del servicio a loignados a la CASA COYOACAN, distribuye
dina las áreas que se van a atender con el Vo.Bo. del TURA ADMINISTRATIVA.
3.2 Supeasig C-AA-.05-F01,
rvisa diariamente la lista de asistencia de los elementos ados por las compañías de vigilancia. PRA-Cn
y de limpieza PRA-CC-AA-05-F03
JEFATURA ADMINISTRATIVA
4.1 Revi
sa lista de asistencia diaria y otorga el visto bueno.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
5.1 Mansupecom
tiene recorridos constantemente durante el día para rvisar las áreas y a los elementos asignados por las
pañías externas.
ASISTENTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
6.1 Realisea propvigilancia P limpieza PRA-CC-AA-.05-F04, jardinería PRA-CC-AA-.05-F05 y fumigación PRA-CC-AA-.05-F06.
za los reportes correspondientes de manera escrita, -ya quincenal o mensual- del desempeño y asistencia
orcionada por cada una de las compañías externas RA-CC-AA-.05-F02,
JEFATURA ADMINISTRATIVA
7.1 Da el visto bueno a los reportes y realiza el oficio correspondiente para el Subdirección de Servicios Generales.
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
8.1 Realiza un recorrido mensual con personal del Subdirección de Servicios Generales y de la Compañía externa que proporciona el servicio a calificar, para verificar los reportes realizados, el estado en el que se encuentra el inmueble y generar una minuta.
JEFATURA ADMINISTRATIVA
9.1 Revisa la minuta, corrige si hay que hacerlo y autoriza la misma, posteriormente firmaran el acuerdo los representantes del SUBDIRECCION DE SERVICIOS Generales y de la Compañía externa calificada.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
11/034 DICI2007
EMBRE
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
JEFATURA ADMINISTRATIVA
9.2 Lleva a cabo una junta mensual con el Subdirección de Servicios Generales, representado por el Coordinador Técnico de Seguridad e Intendencia, con cada una de las compañías externas representadas por su apoderado legal o
n el Jefe de Oficina de Servicios Generales del Centro; para generar una Minuta de Acuerdos, misma que cada mes generara los mismos u otros acuerdos.
agente, y co
9.3 Firma y envía a la Subdirección de Servicios Generales
RESPONSABSERVICIOS GENERALES
s necesidades del servicio de las compañías porcionan algún servicio semanal,
eno del Jefe de Jefatura adminis
LE DE LA OFICINA DE
10.1 Calendariza laexternas que proquincenal, mensual o semestral, y con el visto bu
trativa se solicita el servicio.
ASISTENTE SERVICIOS
r compañías sea quincenal, mensual o cuando se requiera el
servicio suministro de diesel PRA-CC-AA-05-F07 y suministro de gas PRA-CC-AA-.05-F08
DE LA OFICINA DE GENERALES
11.1 Realiza los reportes del servicio proporcionado poexternas ya
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
12.1 Solicita a personal de vigilancia recabe por cada servicio efectuado bitácora vehicular PRA-CC.-AA-05-F09 y en caso de requerirse el anexo de bitácora vehicular diaria PRA-CC.-AA-05-F10, realiza los reportes de bitácoras vehiculares con el visto bueno de la Jefe de Jefatura administrativa y con la Autorización de la Dirección. en Bitácora de control vehicular mensual PRA-CC-AA-.05-
TERMINA PROCEDIMIENTO
7.-REFERENCIAS
7.1.-Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, DOF 4 de enero d a 1° de octubre 7.2.- Lin ara la ap d y disciplina del gasto de la Administración Pública Feder 7.3.-Po miento damiento de Bienes Muebles s de
e 2000, última reform de 2007
eamientos específicos p licación y seguimiento de las medidas de austeridaal, DOF 29 de diciembre de 2006
líticas, Bases y Linea s en Materia de Adquisiciones, Arren y Prestación de Servicio Cualquier Naturaleza.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05 DE LA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: ICIOS
ALES
12/034 RE
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVGENER DICIEMB
2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
13/034 DICIEMBRE 2007
8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCION
PRA-CC-AA-05-F01 ASISTENCIA PERSONAL DE VIGILANCIA. PRA-CC-AA-05-F02 EVALUACION QUINCENAL SERVICIOS DE
VIGILANCIA. PRA-CC-AA-05-F03 ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA. PRA-CC-AA-05-F04 EVALUACION QUINCENAL SERVICIO DE
LIMPIEZA. PRA-CC-AA-05-F05 EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE
JARDINERIA. PRA-CC-AA-05-F06 REPORTE MENSUAL FUMIGACION. PRA-CC-AA-05-F07 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA QUE
SUMINISTRA DIESEL. PRA-CC-AA-05-F08 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA QUE
SUMINISTRA GAS. PRA-CC-AA-05-F09 BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO. PRA-CC-AA-05-F10 ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIA. PRA-CC-AA-05-F11 BITACORA DE CONTROL VEHICULAR
MENSUAL.
SIS PRA-CC-AA-05
TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE:
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCE
2007
DIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 14/034
DICIEMBRE
INSTRUCTIV O PARA EL LLENADO DEL FORMATO ASISTENCIA PERSONAL VIGILANCIA
No. DEBE DECIR
1 Área de adscripción
2 CNMAIC en el que se otorga el servicio.
3 Turno (s) de 12 horas o 24 horas de servicio.
4 Hora e cambio de tu lida de los elementos q roporcionan el servicio de vigilancia.
rio d rno, entrada y sa ue p
5 Fecha de servicio.
6 Fecha consecutiva diaria
7 Nombre del elemento que proporciona el servicio.
8 Firma del elemento que proporciona el servicio
9 Nombre del Jefe de Jefatura Administrativa del lugar donde se proporciona el servicio.
10 Firma del Jefe de Jefatura Administrativa en donde se da el visto bueno para e l. l trámite oficia
E LA FAMILIA
DIRECCIÓN GENERAL D REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL IA
N Y CAPAC
CON E VIGILANCIA PRA-CC-AA-05-F01
DIRECCIÓN ___________________(1)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓNE
SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCCENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓ
CASA COYOACAN
LES ITACIÒN
TROL QUINCENAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL D
_______________________________ LUGAR DE SERVICIO____(2)_______________________________________ TURNO__(3)____________________________HORARIO_____(4)
_______________________ _______________________________________________
QUINCENA DEL __(5)_ AL _________ DE __________________ DE _______
DIA (7)
NOMBRE DEL ELEMENTO
(8) FIRMA
(9) RESPONSABLE
DEL AREA
(10) FIRMA
(6)
SISTEMA NACIONALA FAMILIA CLAVE:
PRA-CC-AA-05
L PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
TITULO: 0 REV:PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES 16/034 DICIEMBRE 2007
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
EVALUACION QUINCENAL A PERSONAL VIGILANCIA No. DEBE DECIR
1 Lugar en donde se realiza el servicio de vigilancia.
2 Fecha del servicio proporcionado de manera quincenal.
3 rizadas para la pr stación de e Se indicara el servicio proporcionado según las consignas auto e l servicio dvigilancia, en 15 puntos.
4 te a la operativa. Para este CNMAIC se llenará el área correspondien
5 abajo realizado por todos los turnos de vigilancia bajo los rubros siguientes:
nte
El Jefe de oficina de Servicios Generales calificará la calidad del tr
B = bueno R = regular D = deficie
6 Se agregará si es el caso, alguna anotación cualitativa del servicio de vigilancia.
7 Nombre y firma de la oficina de Servicios Generales.
8 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa dando su visto bueno al reporte para su trámite oficial.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD GENERAL DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACASA COYOACAN
EVALUACIÓN QUINCENAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRA-CC-AA-05-F02 INMUEBLE:_____(1)
CIÒN
______________________________________________ MES:____(2)_________________ QUINCENA:_________________
(5) B = bueno R = regular D= deficiente Observaciones (6) ELABORO (7) Vo.Bo. (8)
ACTIVIDADES
(3) I
AREAS OPERATIVAS
AC
CE
SO
S
PA
SIL
LOS
ES
TAC
ION
AM
IEN
TOS
AREAS DEL SERVICIO
STR
ATI
VA
(4)
AR
EA
S
AD
MIN
S
EL PERSONAL DE VIGILANCIA NO DEBERA SEPARARSE DEL LUGAR ASIGNADO SOLICITARA A LOS USUARIOS DEL ESTACIONAMIENTO EL TARJETON O CONTROL DE ACCESO AL MISMO
REGISTRARA ENTRADAS Y SALID AS DE VEHÍCULOS VERIFICANDO ESTADO FISICO REGISTRARA ENTRADAS Y SALID AS DE VISITANTES Y CONTROL DE GAFETES ELABORACIÓN DIARIA DEL PARTE DE NOVEDADES
REVISARA, REGISTRARA Y SOLICITARA VALES DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
REVISARA MALETAS, PORTAFOLIOS O BOLSAS MAYORES DEL TIPO CARTERA PREVENCIÓN CONTRA ILÍCITOS EVITANDO EL ACCESO A PERSONAS AJENAS QUE NO SE IDENTIFIQUEN PLENAMENTE
REVISARA LA BASURA ANTES DE SU SALIDA DE LAS AREAS EN QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS Y EN ALGUNOS CASOS AL MOMENTO EN QUE SEA RETIRADA DEL INMUEBLE
VIGILARA QUE NO SE OBSTRUYAN LOS LUGARES DE ACCESO
VIGILARA EL REGISTRO DE ENTR A DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL LUGAR ASIGNADO
ADA Y SALID
EL RELEVO DE LOS TURNOS DEBERA DE EFECTUARSE A PARTIR DE LAS 07:00 HORAS Y HASTA LAS 07:30 HORAS COMO MAXIMO
TENER CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA TALES COMO DE ELECTRICIDAD, UBICACIÓN DE EXTINGUIDORES, VÁLVULAS DE AGUA, COMBUSTIBLE, GAS, EQUIPO MEDICO,
EVADORES Y BOMBAS DE AGUA, ASI COMO SU MANEJO
EL
COLABORAR CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FACILITAR LAS ACCIONES, REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, SEÑALAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, CONOCER LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DEL INMUEBLE
ORIENTARA AL PERSONAL, USUARIOS, VISITANTES, ETC. SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VELOCIDAD PERMITIDA, SE INFORMARA DEL AREA A LA QUE SE DIRIGEN O PERSONA A LA QUE VISITEN
SISTEMA NACIONAL CLAVE:
PRA-CC-AA-05
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TITULO REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS 18/034
DICIEMBRE 2007
GENERALES
FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL LIMPIEZA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL
No. DEBE DECIR:
1 D presenta a trabajar el elemento de intendencia ía en el que se
2 Area del CNMAIC en donde se presta el servicio
3 Nombre del elemento de limpieza al entrar al turno matutino o al turno vespertino
4 Hora de entrada al CNMAIC y de salida del mismo.
5 Firma del elemento de limpieza en cuanto llega para el control de puntualidad
6 Compañía externa prestado del servicio de limpieza. ra
7 Nombre, firma y número de laca del encargado del área d vigilancia. p e
8 No a del encargado de la compañía de li Unimbre y firm mpieza en la dad.
9 el Jefe de Jefatura Administrativa dando el visto bueno para su trámite oficial. Nombre y firma d
TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCIÓ ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO D VESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA COYOACAN
PRA-CC-AA-05-F03 Fecha____(1)_________
RELACION DIARIA DEL PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA QUE LABORO EL DIA ___(2)___
NO E HORA DE ENTRADA
FIRMA
HORA DE SALIDA
FIRMA
MBR(3)
MATUTINO (4) (5) (4) (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NOMBRE
VESPERTINO (6) FIRMA HORA DE SALIDA FIRMA
HORA DE ENTRADA
1 2 3 4 5 6 7 8 Compañí restadora da p el servicio: ______(7)_________________
ATENTAMENTE
_______________________________ Encargado de Vigilancia
Nombre, firma y numero de placa. Vo.Bo. (8) Encargado (9)
_______________________ __________________________ JEFATURA ADMINISTRATIVA Encargado externo del servicio de limpieza en la
Unidad
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS
E ATENCIÒN , IN
ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-
05
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
20/034 DICIEMBRE 2007
No.
1 CNMAI donde resta el servicio que se va a evaluar por el Jefe de Of. De Servicios Generales y Mantenimiento.
C en se p
2 M y e orrespondientes a la a es quinc na c evalu ción.
3 Referente a la calidad del servicio a realizar, según los siguie s rubros: B = bueno R = regular D = deficiente
nte
4 Cual es la actividad a realizar en base al barrido, abrillantado, mopeado n os de loseta vinílica, mármol o terraz spirado, lava desma do de a m s; lavado y desodorizado de muebles de baño; lavado de muros de años; sacu limpiado de mobiliario y equipo de pabellones, oficinas, consultorios, etc.; lavado i exterior de vidrios; lavado germicida en áreas de atención médica y/o cas; lavado y ido de áreas externa m s; barrido as; barrido d nqueta calles; desemp del personal y suministro de material.
elfodidnte
b
o rio be
pisray r yarrño
o; a do y/o ncha b
blans y s co une de azote e ba
5 Según el área que se evalúe conforme a: dormitorios o pabe es; cuidados e iales o aislados; área de día para residentes o áreas comunes admi rativas; áre ficinas, sanitarios y/o vestidores; áreas de servicios (comedor);terapia física; pasillos; patios y esta ntos; escaleras y aula .
llonnist
spde
ec oas
cionamie s
6 Referente a plantilla completa y detallado en general.
7 Nombre y firma de autorización del Jefe de Jefatu Administrativa para su m ra tra ite.
8 Nombre y firma del jefe de Oficina de Servicios Generales que hizo la evalu i ac ón
EVALUACION QUINCENAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
PRA-CC-AA-05-F04
INMUEBLE:________________________________________________________________________________________ MES:_______________________________ QUINCENA:___________________________________
FRECUENCIA DEL SERVICIO DORMITORIOS CUIDADOS ESPECIALES
AREAS DE DIA PARA
RESIDENTES
AREAS ADMINISTRATIVAS
SANITARIOS AREAS DE
SERVICIO
TERAPIA FISICA PASILLOS PATIOS ESCALERAS AULAS
BARRIDO, ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE LOSETA VINILICA
ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE MARMOL Y TERRAZO
ASPIRADO, LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRAS
LAVADO DE MUEBLES ,DEODORIZADO, LAVADO DE MUROS DE BAÑO
SACUDIDO Y LIMPIADO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO
LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES
LAVADO GERMICIDA EN AREAS DE ATENCION MEDICA Y/O BLANCAS
LAVADO Y BARRIDO DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO
BARRIDO MENSUAL DE AZOTEAS BARRIDO DE BANQUETAS Y CALLES DESEMPEÑO DEL PÉRSONAL SUMUNISTRO DE MATERIAL OBSERVACIONES: NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN APLIQUE B: BUENO L RO R: REGULAR _____________________ __ ____ __ __________________D: DEFICIENTE COORDINADOR TECNIC IN TIVO S IOS GENERALES
Vo. Bo.
_____O ADM
______ISTRA
E
___________ JEFE DE OF.
ABO
____ERVIC
___
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE JARDINERIA
DEBE DECIR: No.
1 CNMAIC en el que se realiza la prestación del servicio.
2 Fecha mensual en la que se lleva a cabo la evaluación del servicio.
3 Calificación del servicio según los siguientes rubros:
B = bueno R = regular D = deficiente
4 Tipo de actividad que se evalúa según la frecuencia solicitada (limpieza y poda de pasto, setos y plantas con la frecuencia necesaria; limpieza y poda de árboles dos veces al año; fertilización dos veces al año; fumigación; cajetear árboles,
tos y conjuntos decorativos; aflojar tierra y desorillar las zonas de pasto; limpieza de áreas verdes; encalado de árboles; riego en horas de baja incidencia solar; recolección de basura y suministro de material)
arbus
5 Espacio lab rado en el interior y exterior del inmueble. o
6 Alguna anotación extra.
7 Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
8 Nombre y firma del Jefe de Jefatura administrativapara su conocimiento; autorización y trámite.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F CLAVE: PRA-CC-AA-05 AMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES 21/034 DICIEMBRE 2007
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL IRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN
EVALUACION MENSUAL DEL SERVICIO DE JARDINERIA
PRA-CC-AA-05-F05 INMUEBLE:________(1)______________________________________________________ MES:__________(2)_____________________________
FRECUENCIA DEL SERVICIO
(4)
AREA JARDINADA INTERIOR
(5)
AREA JARDINADA EXTERIOR (5)
LIMPIEZA Y PODA DE PASTO, SETOS Y PLANTAS CON LA FRECUENCIA NECESARIA
LIMPIEZA Y PODA DE ÁRBOLES DOS VECES AL AÑO
FERTILIZACION DOS VECES AL AÑO
FUMIGACION CADA SEIS MESES O CUANDO POR PROLIFERACION DE PLAGAS ASI SE REQUIERA
CAJETEAR ÁRBOLES, ARBUSTOS Y CONJUNTOS DECORATIVOS, DOS VECES AL AÑO
AFLOJAR TIERRA Y DESORILLAR LAS ZONAS DE PASTO DESPUES DE LA PODA
LIMPIEZA DE AREAS VERDES, DIARIMENTE
RIEGO EN HORAS DE BAJA INCIDENCIA SOLAR
ENCALADO DE ÁRBOLES, EN LOS MESE DE MAYO Y OCTUBRE
RECOLECCION DE BASURA GENERADA POR ÁRBOLES Y PLANTAS EN TODAS LAS AREAS, ASI COMO RETIRARLA DEL INMUEBLE
TODOS LOS MATERIALES Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES, SERAN PROPORCIONADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS
SUMINISTRO DE MATERIAL
OBSERVACIONES (6)
NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA
(3) B: BUENO Vo. Bo. (8) ELABORO (7) R: REGULAR D: DEFICIENTE ___________________________ __________________
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRA-CC-AA-05
TITULO REV: 0 PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
23/034 DICIEMBRE 2007
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
REPORTE DE ACTUACION SERVICIO DE FUMIGACION
No.
DEBE DECIR:
1 CNMAIC en el que se proporciona el servicio
2 Mes en el que se reporta el servicio
3 Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4 Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5 Anotar alguna observación no se l formato ñalada en e
6 Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento torización y tramite , au
8
DIRECCIÓ TENCIALES NTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA COYOACAN
REPORTE MENSUAL DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA QUE PROPORCIONA E DE
FUMIGACIÓN, PRA-CC-AA-05-F06
CNMAIC __(1)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
N DE SERVICIOS ASISCE
L SERVICIO
________________________ FECHA (2) ____ _______________________ 1.- El SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINSECTACION Y DESRATIZACION SE PROPORCIONA DOS VE S AL MCE ES: SE CUMPLE
____(3)____ _____(4)SI
___
PORQUE: NO
2.- SE C TROL HAS, ALACRANES, RATAS, RATONES, HORMIGAS ROJ
ON AN LAS SIGUIENTES PLAGAS: ARAÑAS, CUCARACA Y NEGRA, PULGAS, MOSCAS, MOSCOS, ETC...
SE CUMPLE
________ NO
_________ SI
PORQUE: 3.- EL SERVICIO DE SE APLICA EN EDIFICIOS Y ALMACENES SE CUMPLE
_______ SI
________ NO
PORQUE:
4.- EL CONTROL DE LAS PLAGAS SE DEBERA GARANTIZAR A PARTIR DEL CUARTO SERVICIO EN UN 90%
SE CUMPLE
________ SI
_________ NO
PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO
(6) (7)
____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA
SISTEMA NACIO TEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05 NAL PARA EL DESARROLLO IN
TITULO REV: 0 :
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO DIESEL
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES
25/034
DICIEMBRE 2007
No. DEBE DECIR:
1 CNMAIC en el que se p ervicio roporciona el s
2 Mes en el que se reporta el servicio
3 Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4 Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5 Anotar alguna observación no ñalada en el formato se
6 Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento, autorización y tramite
DIRECCIÓ STENCIALES NTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA COYOACAN
REPORTE DE ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA QUE SUMINISTRA EL DIESEL
PRACNM
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS ASI
CE
-CC-05-F07 AIC _________(1)_________________
FECHA __(2)_________________________ 1.- EL SUMINSITRO DE DIESEL DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES:
S
____(3)____ SI
____(4)____ NO E CUMPLE
PORQUE: 2 L CON LO SUMINISTRADO: .- A CANTIDAD DE LITROS QUE INDIQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR
SE CUMPLE _________ SI
________ NO
PORQUE: 3.- CUAP PUSUARIA:
NDO SE REQUIERE DE UN SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER ORCIONADO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA RO
SE CUMPLE _______ SI
________ NO
PORQUE:
4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO ES BUENA
SE CUMPLE
____________
SI
_________
NO PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO
(6) (7)
____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA
PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO GAS
PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO GAS
INSTRUCTIVOSTRUCTIVO
Nº DEBE DECIR:
1 CNMAIC en el que se proporciona el servicio
2 Mes en el que se reporta el servicio
3 Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados
4 Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:
5 Anotar alguna observación no señalada en el formato
6 Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.
7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento, autorización y tramite
SISTEMA NACIO TEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05
NAL PARA EL DESARROLLO INLA FAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
DICIEMBRE 2007
GENERALES 27/034
DIRECCIÓ TENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
REPORTE DE ACTUACIÓN O QUE SUMINISTRA EL GAS PRA-CC-0 CNMAIC ______
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS ASIS
CASA COYOACAN
DEL SERVICI
5-F08
_(1)_____(2)
________________ FECHA ________ _________________ 1.- EL SUMINISTRO DE GAS DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES: SE CUMPLE
____(3)____ SI
__(4)______NO
PORQUE:
2.- EL NUMERO DE LITROS QUE IND N LO SUMINISTRADO
IQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR CO:
SE CUMPLE
_________ ________ SI NO
PORQUE: 3.- CUANDO SE REQUIERE DE UNPROPORCIONADO DENTRO DE LAS USUARIA:
SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA
SE CUMPLE
_______ ________ SI NO
PORQUE:
4.- LA CAL ICIO ESIDAD D L SERVE BUENA:
SE CUMPLE
_________
________ SI NO
PORQUE:
OBSERVACIONES: (5)
ELABORO AUTORIZO (6) (7)
______ ___________ JEFE DE OF V. GRALES Y
____. SER
_______ ___________________________ MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO
No. DEBE ANOTARSE:
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
El personal de vigilancia r
14.-
15.-
N° económico oficial del vehículo que se va a utilizar.
N° consecutivo del control de salida del área de servicios generales.
Día, mes y año en el que se realiza la rutina
Nombre del Coordinador Técnico que solicita el servicio.
Describir en forma detallada el servicio que se vaya a realizar, incluyendo: lugar, en caso de ser muchos, incluirlos en el ANEXO
a la bitácora de control vehicular diaria (CC-AA-05- ), nombre del personal acompañante. (especificar si es a hospitales, entrega de correspondencia, traslado de autoridades, traslado de personal, envío de mercancía, etc...) En caso de carga de gasolina, indicar los litros cargados.
Nombre y número de credencial del chofer a cargo del servicio.
los espacios correspondientes 8, 9, 10,11 y 12: Indicar hora de salida y hora de entrada.
número de
Anotar el nivel que marca el tanque de gasolina a la salida y a la entrada.
ue entra (golpes,
Nombre y firma de auto ización del Jefe del Jefatura Administrativa para liberar el servicio.
nombre y cantidad de menores (
deberá llena
8.-
Indicar con qué kilometraje sale y con cual entra, anotando el
9.-
kilómetros recorridos.
10.-
Si sale con herramienta anotar cual (gato, lleve de cruz, etc)
11.-
Las condiciones físicas con las que sale el vehículo y con las q
llantas ponchadas, espejos, etc.) 12.-
Firma del solicitante del servicio.
13.-
Firma del operador del vehículo.
r
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05 LA FAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
29/034 DICIEMBRE 2007
BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO
PRA-CC-05-F09
VEHICULO No.___(1)___________ SOLICITUD DE VEHICULO No.___(2)_____ México D. F. A ____(3)__de _______________________de _____________ NOMBRE DEL SOLICITANTE: _______(4)_______________________________________________ PARA SE UTILIZADO EN:___(5)____(si es el caso, usar la hoja de anexo)_____________ ________ ____________________________________________________________________ ___ ________ ____________________________________________________________________ ___ CARGA E LITROS DE GASOLINA: ___(6)N ___________________ SALIDA: CONDUCIDO POR:______(7)________________________________________________________ HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:_____(9)___________ GASOLINA:_______(10)_________ HERRAMIENTA: ______(11)________ ENTRADA: HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:______(9)___________ GASOLINA:_______(10)___________ HERRAMIENTA: ____(11)__________ OBSERVACIONES: ____(12)_________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ SOLICITANTE OPERADOR DELVEHICULO AUTORIZA (13) (14) (15)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05 LA FAMILIA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
GENERALES
31/034 DICIEMBRE 2007
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIO
No.
SE: DEBE ANOTAR
1-
2-
3-
4.-
5.-
6.-
Día, mes y año en el que se realiza la rutina Lugar de comisión. Nombre del menor que se traslada Nombre completo y apellidos del personal de base que se traslada Nombre y completo y apellidos del personal de servicio social que se tr lada Nombre y completo de cualquier persona adicional que se traslade
as
A N E X O B I T A C O R A V E H I C U L A A PRA-CC-05-F10
ECHA: (1)
R D I A R I
F
DESTINO: (2)
N O M B R E No. MENOR PERSONAL BASE SERVICIO
SOCIAL OTROS
1 (3) (4) (5) (6) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SISTEMA NACIO TEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-
05 NAL PARA EL DESARROLLO IN
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS
NERALES
33/034 DICIEMBRE 2007
GE
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO BITACORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL
No. DEBE AN RSE: OTA
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-
Área de adscripción Número oficial del vehículo que se reporta. Mes y año correspondiente al reporte. Número de oja consecutiva al reporte mensual. Día del mes correspondiente al servicio. Nombre de perador del que realizo el servicio. Número de cial del operador que realizo el servicio. Firma del operador que realizo el servicio orresp ndiente. Tipo de servicio (Traslado de menores, traslado de personal, entrega de correspondencia,
Lugar y domicilio en donde se llevará servicio.
Anotar en que condiciones sale la unidad en cuanto a lo que marca el tanque de gasolina, la hora de salida y el kilometraje que marca el tacómetro. Anotación de lo mismo que el punto número 11, pero referente a la entrada del vehículo a resguardo dentro del Centro Operativo. Kilometraje recorrido en el servicio. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales. Nombre y firma del trabajador que conserva el resguardo del vehículo. Nombre y firma de autorización del Jefe de Jefatura Administrativa para liberar el registro.
h
l o
creden
c o
envío de mercancía, etc.)
11.-
a cabo el
ACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN
ITÁCORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL RA-CC-05-F11
AREA DE ADSCRIPCION: (1)_____________
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO N
BP
VEHÍCULO N° ECO: _(2)__ HOJA: __4)_____ PERIODO (3)
FECHA (5)
(7)
SALIDA Y ENCIERRO: CASA DE CUNA COYOACAN
(9) Y (10)
SALIDA (11)
GAS HORA KMS.
ENTRADA (12)
GAS HORA KMS.
KMS. REC. (13)
NOMBRE DEL OPERADOR (6)
Nº DE CRED.
SALIDA (8)
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Elaboro (14) Operador de Unidad (15) Autorizo (16)
_______________ ___________________ _____________
JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE SERV. GRALES Nombre, firma y credencial
ADMINISTRATIVO
__
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA COYOACAN”
PROCEDIMIENTO PARA:
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
DICIEMBRE 2007 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007,
la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.
MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04
SLA FAMILIA
E: ISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
CLAVPRA-CC-AA-04
TIT : ULO: REV 0 PAG: FECHA:PROCE
MA 02/16 2007
DIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NTENIMIENTO
DICIEMBRE
ELABORÓ: APROBÓ Vo. Bo.
LIC. MARIA DEL CARMANE IZA MOLINA
DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN
LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE
REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL
Comité de Mejora Regulatoria
INDICE HOJA
HOJA
VO. 3
ANCE. 4
3.- DEFICINCIONES.
5
4.- 5.- DIAGRAMA DE FLUJO.
9
NCIAS. 11
12 / 16
INDICE
1.- OBJETI 2.- ALC
RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD. 6
7 6.-DESARROLLO.
7.- REFERE 8.- ANEXOS.
1.-OBJETIVO
Ed antenimiento menor tales como la corrección de desperfectos en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como en la realización de trabajos sencillos de cerrajería, carpintería y albañilería solicitados por las áreas del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”
stablecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación que determinan el cumplimiento de servicios reparación y me
PRA –CC-AA-04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
03/16 DICIEMBRE 2007
2.-ALCANCE
E el p e m
l presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Jefatura Administrativa así como para ersonal de mantenimiento del centro y personal de las diversas áreas que requieren el servicio dantenimiento,
: 4 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA
CLAVE PRA –CC-AA-0
TITULO: 0 REV: PAG: FECHA:
DICIEMBRE 2007
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO
04/16
3.-DEFINICIONES
3.1.—Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo e Atención, Investigación y Capacitación Casa Coyoacan Coyoacán“
rtamento solicitante de servicio
enerado en donde se indica al personal de mantenimiento el ilidad
d
3.2.-Área Solicitante.- Depa 3.3.-Mantenimiento..- Actividad que permite mantener en operación un bien este pude ser preventivo y correctivo. 3.4.-Solicitud de Servicio..- Documento generado por el área solicitante donde describe el servicio requerido. 3.5.-Orden de Servicio.- Documento gtrabajo a ejecutar bajo su responsab
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CL PAVE: RA –CC-AA-04
TITULO R
: EV: PAG FECHA PROCEDIMI E
05/16 DICIEMBRE 2007
ENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DMANTENIMIENTO
4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
4.1.-Jefatura Administrativa. Recibir los requerimientos de las diversas áreas para turnar a la oficina de Servicios Generales para su atención, proveyendo lo necesario y dando seguimiento hasta la total ejecución y entrega a satisfacción de los trabajos requeridos 4.2.-Responsable Oficina de Servicios. Generales. Concentrar las necesidades y turnar para su atención al personal de mantenimiento, dando seguimiento hasta su ejecución 4.3.-Responsable de Mantenimiento. Recibir las ordenes de servicio y atender coordinando esfuerzos con el Aux. de Serv. Y Mtto. 4.4.-Auxiliar de Servicios y Mantenimiento. Atender los requerimientos y recabar firma de conformidad de los solicitantes.
ELA FAMILIA CLAVE: PRA SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INT
DE GRAL –CC-AA-04
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: E
ANTENIMIENTO
06/16 DICIEMBRE
2007
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DSERV IOS DE MIC
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-04 LA FAMILIA
0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
E 07/16
DICIEMBR2007
5.-DIAGRAMA DE FLUJO
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MTTO.
OFICIAL Y AUXILIAR DERESP. AREA DE MTTO. Y DEPARTAMENTO DE ADMINIS
RESPONSABLE DOC MENT
SERVS. DE MTTO. U OMANTENIMIENTO POR TURNOTRACIÓN SERVS. GRALES
Recibe de los Deptos. del Centro las solicitudes
de servicio, turna a mantenimiento para su
atención
INICIO
Recibe solicitudesregistra y turna al responsable de
mantenimiento del tupara su atención
Recibe, acude al área, revisa verifica
herrami
,
rno
problemática en almacén
enta y material
Existeherrne
material y amienta
cesariossi
Conecta activ. 4.1
1.1 2.1 3.1
no
Solicita la compra de materiales y/o
herramienta al Depto. de Admón..
Efectúa la compra de materiales y/o
herramienta y las entrega al responsable
del turno
Elabora orden de servicio y turna a oficial
y auxiliar de Mtto. O atiende personalmente
Recibe orden de servicio y solicita al almacén los materiales y ejecuta los
trabajos solicitados.
Recaba firma de conformidad del área solicitante entrega a resp. De mtto. En el
turno
Recibe orden de
atendidresponsa
mtto. Y
información y servicio
a y entrega a ble del área de servs. Grales.
Registra el libreta la solicitud atendida
archiva y elabora reporte mensual de solicitudes
atendidas para el Depto. de Admón..
Toma nota y archiva
termina
3.24.1
5.1 6.1
7.18.19.110.1
1.1Solicitud de
servicio
2.1Libreta de registro
3.2Solicitud de
material
5.1Orden de servicio
6.1Solicitud de
material almacén
9.1 Oficio de
solicitudes
atendidas
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04
REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA DE SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
09/16 BRE
2007
RA LA PRESTACIONDICIEM
LLO
6.- DESARRO
LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA DE SERVICIOS DE
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BRE 2007
RA LA PRESTACIONMANTENIMIENTO DICIEM
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. Nº. DESCRIPCION JEFATURA ADMINISTRATIVA
1.1 Recibe de los Departamentos del Centro Nacional las solicitudes de servicio, escritas, verbales y telefónicas, turna o informa al área de mantenimiento para su atención.
RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
2.1 Recibe solicitudes de servicio: a: Turna al Jefe de Mantenimiento bales y telefónicas registra en libreta PRA-CC-
A-04-F02 y hace del conocimiento del Jefe de Mantenimiento para su atención
Es escriton verS
A
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO
3.1 Recib l área solicitante a efectuar una revisión de la problemática, verifica existencias de materiales y herramientas en el almacén de
e solicitud, acude a
mantenimiento para efectuar el trabajo
3.2 s y/o herramientas a la Coordinación Técnica Administrativa
Solicita la compra de materiale
JEFATURA ADMINISTRATIVA
4.1 Efectúa la compra de materiales y/o herramientas y las entrega al Responsable de Mantenimiento por Turno
RESPONSABLE DEL ENTO POR TURNO
5.1 Elabora la orden de servicio PRA-CC-AA-04-F01 y turna para su atención al Auxiliar de Servicios y Mantenimiento o acude para atender personalmente
MANTENIMI
OFICIAL Y AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO
6.1 Recibe orden de servicio y solicita al almacén de mantenimiento los materiales y/o herramientas que requiere para efectuar los trabajos solicitados
6.2 Recaba firma de conformidad del área en la Orden de Servicio, informa y entrega Orden de Servicio al Responsable de Mantenimiento por Turno.
RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO
7.1 Recibe información y Orden de Servicio desahogada y entrega a la Responsable del área de Mantenimiento y Servicios Generales para su control.
RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
8.1 Registra la atención de la Orden de Servicio en el Oficio de solicitud o en Libreta de Solicitudes de Servicio PRA-CC-AA-04-F02, archiva y elabora oficio mensual del número de solicitudes atendidas y de las satisfactorias para la Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
9.1 Toma conocimiento del número de solicitudes atendidas
TERMINA PROCEDIMIENTO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-04 LA FAMILIA 0 REV:
PAG: FECHA: PROCED ARA LA PRE RVICIOS DE MANTENIMIENTO
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DICIEMBRE 2007
IMIENTO P STACION DE SE
7.-REFERENCIAS
.-Ley d de 2000, última reforma 1° de octubre de 2007.
7.2.- Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la
ac
7.3.-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y ción
7.4.-Polític ervicios Relacionados con las mismas.
7.1 e Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, DOF 4 de enero
Administr ión Pública Federal, DOF 29 de diciembre de 2006
Presta de Servicios de Cualquier Naturaleza.
as, Bases y Lineamientos en Materia de Obras y S
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04
0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA
MANTENIMI
6 2007
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTO DICIEMBRE
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8.- ANEXOS
CLAVE DESCRIPCIOPRA-CC-AA-04-F01 ORDEN DE SERVI S DE
MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04-F02 LIBRETA DE SOLICI UD DE
SERVICIOS E MANTENIMIENTO
N CIO
T D
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Nº.
DEBE ANOTARSE
1 el área de mantenimiento Consecutivo del control d
2 el que se elabora la orden de servicio Día, mes y año en
3 Nombre de la persona que reporta.
4 rvicio El nombre del área que solicita el se
5 alizar Describir en forma detallada el servicio que se debe re
6 Número de unidades del material a utilizar para el servicio
7 a es la presentación del material a utilizar Describir en que unidad de medid
8 Especificaciones del material que se emplearán para el servicio
9 efe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Nombre y firma del J
10 Nombre y firma del jefe de mantenimiento
11 Nombre y firma de quien recibió el servicio
12 Señalar con una X si el servicio fue brindado con: Cortesía y satisfacción de la necesidad de mantenimiento
GRAL CLAVE: --04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEDE LA FAMILIA PRA –CC-AA
TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: ICIOS
IMIENTO
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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVD MANTENE DICIEMB
DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN
CASA COYOACAN
ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04-F01
No:
Fecha: (2)
Reporto : (3)
(1)
Área: (4)
DesServ
cr n del ic ___
ipcióio:__ U(5)U_
____________________________________________________________________________
__ ____ ______________________________________________________________________ ___
___
Cantidad Unidad Material (6) (7) (8)
Expide Recibe el Servicio Calificación del Servicio
(12) Si No Cortesía
Vo
___
. Bo
__
.
__U
(9)
U___ _ ___________U(10)_____ ___ U_______ _________U(11)U___________Reparación satisfecha is Jefe de Mantenimiento Solicitante Depto. Ad
min trativo
Hoja 1 de 1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04
REV: 0
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Nº.
DEBE ANOTARSE
1 Consecutivo de registro
2 Fecha de registro
3 Nombre de la persona que reporta.
4 Área que requiere el servicio
5 Descripción detallada del servicio y material utilizado
6 Nombre completo de la persona que realiza el servicio
7 Fecha de conclusión del trabajo
8 Nombre completo de la persona que registra.
PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
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DICIEMBRE 2007
DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA COYOACAN
LIBRETA DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PRA –CC-AA--04-F02 Numero Fecha Reporta Área Descripción del servicio solicitado,
realizado y material
atendió Fecha de termino
registró
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)