Direccion de Control y Evaluacion...

1

Artemisa Mejía Bojórquez Hewlett‐Packard Company

[Seleccionar fecha]

PLANEACIÓN 2013

Plan Operativo 2013

Dirección de Control y Evaluación Gubernamental

Planeación Operativa 2013

Presentación

Este ejercicio lo hemos denominado hacia un cierre de impacto, ya que es la

antesala al año donde la administración del Gobernador José Guadalupe

Osuna Millán finaliza, buscando precisamente que se logre impactar con los

resultados planeados a la población de Baja California.

Para la integración de este plan operativo se contó con la participación del

titular y el equipo directivo quienes participaron analizando los escenarios

que se estarán perfilando en 2013.

Planear y sustentar el presupuesto es nuestra misión en este proceso


Contenido

1. Actualización de la Planeación Estratégica .................................................................. 4

Visión

Misión

Actualización del FODAS

2. ¿Cómo Vamos? ........................................................................................................... 8

Identificación de metas alcanzadas y pendientes por atender

¿Qué tenemos pendiente?

3. Prioridades 2013 ...................................................................................................... 13

4. Sustentando los Programas ...................................................................................... 14

5. Participantes ............................................................................................................. 24

Anexos

Matriz de atención del Plan Estatal de Desarrollo

Presentación “Actualización de la Planeación Estratégica”


1. ActualizacióndelaPlaneaciónEstratégica.La planeación estratégica analiza los escenarios futuros a lo que deseamos llegar, que

estrategias debemos desarrollar, que metas debemos lograr y que pasos debemos dar

para hacerlos realidad.

Por lo anterior esta Contraloría desde el inicio de la administración y de manera constante

ha trabajado en el análisis y definición de los elementos estratégicos que permitan darle

un rumbo a la institución atendiendo a los factores internos y externos que puedan influir

de alguna manera en el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales.

El análisis de la Planeación Estratégica se realizó con la participación del cuerpo directivo y

permitió definir que los elementos estratégicos eran adecuados en virtud de que su más

reciente actualización se llevo a cabo durante el 2011, como parte de los trabajos

realizados para la certificación de los procesos de este órgano de control.

Por lo cual es factible considerarlos como insumos para el planteamiento del presente

Plan Operativo 2013.

La Visión de Baja California:

“Competitividad y calidad de vida sustentable”

Baja california es un estado competitivo a nivel internacional, con alta calidad de vida de

su población, el cual es impulsado por una sociedad y un gobierno que comparten sus

valores y su visión de desarrollo sustentable.

Esta visión se complementa con los principios y valores que caracterizan a la actual

administración:

1. Calidad humana 2. Respeto al estado de derecho 3. Ética pública: austeridad, honestidad y transparencia 4. Innovación en la gestión pública 5. Respeto y mejoramiento del medio ambiente 6. Visión sustentable del desarrollo económico 7. Cooperación, coordinación y corresponsabilidad con otros órdenes de gobierno y

sociedad 8. Participación ciudadana 9. Equidad


1.1Visióndelainstitución.Ser un órgano de control de excelencia, reconocido por su efectividad y calidad,

comprometido con la mejora continua de la función pública.

1.2MisiónContribuir a lograr un gobierno de calidad humana, caracterizado por la honestidad,

transparencia y legalidad de sus dependencias y entidades, mediante el adecuado control,

la evaluación oportuna y la efectiva modernización de la función pública, para satisfacer

con eficiencia y eficacia las demandas de la sociedad.

1.3PolíticadeCalidadQuienes trabajamos en la Contraloría General del Estado, estamos comprometidos a

proporcionar a la administración pública y la ciudadanía, un servicio de calidad regido por

principios de equidad, legalidad, imparcialidad, eficiencia y honestidad, mediante la

mejora continua en nuestros procesos


1.4ActualizacióndelFODA.Como parte del proceso del análisis a los elementos estratégicos, se procedió a realizar

una evaluación de las condiciones externas e internas de la Contraloría a fin de poder

contar con los elementos suficientes que permitieran actualizar la matriz FODA de

acuerdo al escenario actual:

Análisis Positivo Negativo

Interno Fortalezas:

Existe una misión y una visión definida y la voluntad para llevarlas a la práctica.

Buena coordinación de la Contraloría con

otras instancias que realizan funciones

compatibles y/o complementarias.

Personal con capacidad y experiencia, vocación de servicio, con responsabilidad y proclive al trabajo en equipo, con disposición para el cambio e innovación.

Compromiso del titular y personal directivo con el proyecto de Gobierno

Buen ambiente laboral.

Certificación de los procesos de la

Contraloría bajo las norma ISO 9001‐2008

Consolidación de proyectos innovadores

en materia de control y evaluación

gubernamental

Debilidades:

La normatividad actual no permite una adecuada actuación de la Contraloría.

Demandas laborales presentadas

por el personal que cuenta con

una relación laboral de confianza

para el desempeño de funciones

de control y evaluación

gubernamental.

Insuficiencia de recursos humanos

que permitan atender de manera

amplia y oportuna el quehacer de

esta Contraloría


Esta información será la base para que la Contraloría desarrolle estrategias que contenga

y maximice las fuerzas y oportunidades; y así, reducir las debilidades y amenazas que no

permiten obtener los beneficios planteados.

Externo Oportunidades:

Existe disposición de los titulares de las dependencias y entidades para realizar un cierre de la administración de manera transparente

Existe disposición de la sociedad por participar en los comités comunitarios en apoyo a la Contraloría Social.

Posicionamiento de la Contraloría ante la sociedad para combatir la corrupción

Proyección de la Contraloría a nivel nacional, mediante la implementación, difusión y transferencia de mejores prácticas y proyectos innovadores en materia de control y evaluación gubernamental.

Mecanismos de coordinación con otros órganos de control

Amenazas:

Sobrecargas de trabajo por la

transición en la administración

pública estatal.

Incertidumbre en la aplicación de

criterios de control y evaluación

gubernamental por la pluralidad

política entre el Gobierno Federal

y Estatal.

Proceso electoral estatal 2013

El incremento de demandas

laborales en atención al proceso

de transición 2013


2. ¿CómoVamos?

2.1Identificacióndemetasalcanzadasypendientesporatender.Para asegurar un cierre exitoso se realizó la evaluación que lo que se ha hecho y lo que se

tiene pendiente por hacer, analizando los instrumentos que le dan origen y dirección al

Programa Operativo Anual.

PlanEstataldeDesarrolloAl ser el PED el documento que define y orienta el quehacer del Gobierno en un periodo

de tiempo determinado, resulta fundamental el evaluar su cumplimiento, y utilizar el

resultado de esta evaluación como una guía de la institución para alcanzar los objetivos

trazados por la sociedad.

La institución participa en los siguientes temas:

1.‐ Servicios al Ciudadano.‐ Específicamente en lo que respecta a la Simplificación de

trámites, servicios y programas gubernamentales con calidad.

2.‐ Eficiencia e Innovación Gubernamental.‐ En relación a este tema se ha atendido lo

referente a la funcionalidad del marco de actuación y al uso eficiente de los recursos

públicos

3.‐ Estado de Derecho.‐ Se atendió lo correspondiente a la confianza en los servidores

públicos.

4.‐ Transparencia y Rendición de Cuentas.‐ En este tema se abordaron específicamente

las los subtemas de honestidad y legalidad en la actuación de los servidores públicos así

como en la implantación de acciones de contraloría social.

Con un total de 9 líneas estratégicas, las cuales se encuentran en el siguiente nivel de

atención.

Estatus

Atendida 8 Parcialmente Atendida 1 Por atender 0 No se atenderá 0

Total 9

Estos resultados se dan principalmente por las acciones emprendidas en cada una de las

líneas estratégicas del PED que son competencia de esta Contraloría.


Línea Estratégica: Simplificar los trámites, servicios y programas gubernamentales para

eficiente el uso de los recursos públicos, disminuir los tiempos de respuesta, requisitos y

costos para el ciudadano así como prevenir conductas indebidas.

Acción Emprendida: Trabajosos interinstitucionales y el establecimiento de metodologías

uniformes para las dependencias y entidades.

Línea Estratégica: Fortalecer y dar seguimiento a los esquemas de evaluación ciudadana

para conocer la percepción y el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los

procesos de la gestión pública y los servicios recibidos.

Acción Emprendida: Se fortaleció y se implemento el seguimiento de los esquemas de

evaluación, por lo que este Órgano de Control ha logrado perfeccionar las herramientas y

técnicas empleadas a fin de poder brindar información con un mayor nivel de confianza y

respaldo metodológico, así mismo se han establecido metas de seguimiento, que

permitan establecer rutas de acción por parte de las dependencias y entidades para la

atención de las áreas de oportunidad detectadas

Línea Estratégica: Impulsar la reingeniería de procesos y el establecimiento de estructuras

basadas en unidades y puestos de trabajo con responsabilidades asignadas y

procedimientos para la coordinación de sus actividades, además de actualizar el marco de

actuación de las dependencias y entidades para asegurar el cumplimiento del Plan Estatal

de Desarrollo.

Acción Emprendida: Elaboración de un programa coordinado entre las dependencias

normativas, así como la atención oportuna de todos los proyectos remitidos por las

dependencias y entidades

Línea Estratégica: Promover un uso eficiente de los recursos públicos, mediante acciones

enfocadas a la reducción del gasto corriente y de operación del gobierno, realizando un

consumo racional de los servicios generales, con la finalidad de generar ahorros que

puedan ser utilizados en programas sociales e inversión pública.

Acción Emprendida: En atención a los principios de la Contraloría con respecto al uso

eficiente de los recursos públicos, se han adoptado en este órgano de control todos los

programas y estrategias de austeridad implementados por las dependencias normativas

en la materia.

Línea Estratégica: Aplicación de mecanismos que promuevan el cumplimiento estricto de

la ley por parte de los servidores públicos, así como una cultura de ética profesional y

valores en la función pública.


Acción Emprendida: Implementación permanente de acciones de promoción de una

cultura de la legalidad, así mismo en aras de fortalecer los trabajos emprendidos se ha

firmado un convenio de colaboración con el Centro de Cultura de la Legalidad y se llevo a

cabo el Foro de Cultura de la Legalidad en el Sistema Estatal Penitenciario

Línea Estratégica: Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de

los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de

resultados.

Acción Emprendida: Realización del 86% de las 920 Verificaciones programadas. Así

mismo se han realizado avalúos dentro del tiempo promedio, con estricto apego a

procedimientos legales establecidos y con una total transparencia.

Línea Estratégica: Evaluar el cumplimiento de la normatividad en materia de inversión en

obras públicas y adquisiciones.

Acción Emprendida: Evaluación al cumplimiento de la normatividad a través de

supervisión y auditorías de obras; atención de procesos de licitación de obras y

adquisiciones y actos de entrega‐recepción de obra pública.

Línea Estratégica: Investigar actos u omisiones de los servidores públicos que puedan

constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, presentación de denuncias ante

las agencias del ministerio público.

Acción Emprendida: Recepción de quejas o denuncias respecto de actos que pueden

constituir responsabilidad administrativa, las cuales se atienden realizando la

correspondiente investigación y en su momento el inicio de procedimiento para imponer

sanciones.

Línea Estratégica: Promover la intervención de organismos de la sociedad civil para que

participen en acciones de vigilancia y evaluación del gasto y obra pública, de los servidores

públicos y la calidad de los servicios.

Acción Emprendida: impulso la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos

públicos así como en la evaluación del desempeño de los servidores públicos mediante la

integración de comités ciudadanos de contraloría social que se encargan de vigilar obra y

servicios públicos.


2.2¿Quétenemospendiente?Con base en la información del punto anterior el equipo directivo de la institución, ha

considerado que el siguiente tema se consideren parcialmente atendido en virtud de la

naturaleza del mismo, ya que este debe ser un trabajo permanente a fin de atender todos

los posibles cambios que se puedan presentar en las dependencias y entidades.

Línea Estratégica Acción Pendiente

Simplificar los trámites, servicios y programas gubernamentales para eficiente el uso de los recursos públicos, disminuir los tiempos de respuesta, requisitos y costos para el ciudadano así como prevenir conductas indebidas.

Continuar de manera permanente revisando los trámites y servicios a fin de identificar áreas de oportunidad que pudieran reflejarse en una mala calidad de los servicios públicos.


3. Prioridades2013Con base en las prioridades identificadas en el punto anterior, el Titular junto con su

equipo directivo analizó aquellas que serán atendidas y que se incorporarán al Plan

Operativo 2013 de acuerdo al análisis del avance logrado y en atención al proceso de

cambio de administración 2012

A continuación se enlistan los temas que son prioritarios para esta Contraloría de acuerdo

al contexto externo que compete a este órgano de control

Prioridades1. Garantizar un cierre de la administración pública estatal bajo los principios de

transparencia y legalidad.

2. Vigilar que el uso de los recursos públicos sea de una manera adecuada, ajena a intereses partidistas.

Temas Estrellas1. Normas Generales de Control Interno

2. Carta de Situación Laboral (compatibilidad de horarios)

3. 01800 HONESTO


4. SustentandolosProgramas

La necesidad de hacer más con los mismos recursos, y el rendirle cuentas a una ciudadanía, cada vez más exigentes con la eficiencia, en la asignación y uso de los recursos públicos, obliga a los responsables de los Programas a desarrollarlos con un énfasis en los resultados más que en los procedimientos.

Haciendo uso de la Metodología de Marco Lógico (MML) se presenta a continuación el

diseño de los Programas de la institución.

Programas sustantivos con los que cuenta la institución:

1. Innovación, modernización, evaluación y seguimiento de procesos gubernamentales.

2. Transparencia y rendición de cuentas.

3. Fiscalización y seguimiento de la inversión pública.

4.‐ Auditoría y control gubernamental.

A continuación se presenta la identificación del problema focal de cada uno de los

Programas:

Programas sustantivos Problema Focal

Innovación, modernización , evaluación y seguimiento de procesos gubernamentales

Falta de eficiencia en los procesos gubernamentales

Transparencia y Rendición de Cuentas

Percepción de la ciudadanía que los servidores públicos se conducen sin probidad y honradez en el ejercicio de la función pública.

Fiscalización y Seguimiento de la Inversión Pública

Parcialidad e ilegalidad en el ejercicio de los recursos en materia de obra pública y adquisiciones.

Auditoría y Control Gubernamental.

Alta demanda de la sociedad porque las instituciones de gobierno mejoren la transparencia eficiencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.


4.1PresentacióndelaMatrizdeMML(MIR)porPrograma

Datos de identificación del ProgramaNombre del Programa Innovación, modernización, evaluación y seguimiento de procesos

gubernamentales

Responsable del Programa Departamento de Evaluación para la Eficiencia de la Función Pública (Gildardo Pérez Pérez)

Alineación con el PED 2008‐2013 6.1.1.1.1.20 Simplificar los trámites, servicios y programas gubernamentales para eficiente el uso de los

recursos públicos, disminuir los tiempos de respuesta, requisitos y costos para el ciudadano así como prevenir conductas indebidas.

6.1.1.1.8.20 Fortalecer y dar seguimiento a los esquemas de evaluación ciudadana para conocer la percepción y el grado de satisfacción de los usuarios respecto a los procesos de la gestión pública y los servicios recibidos.

6.2.1.2.3.10 Aplicación de mecanismos que promuevan el cumplimiento estricto de la Ley por parte de los servidores públicos, así como una cultura de ética profesional y valores en la función pública.

6.2.4.1.3.10 Investigar actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas y, en su caso, presentación de denuncias ante las agencias del ministerio público.

6.2.4.2.1.10 Promover la intervención de organismos de la sociedad civil para que participen en acciones de vigilancia y evaluación del gasto y obra pública, de los servidores públicos y la calidad de los servicios.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo Indicadores de Desempeño

Medios de Verificación

Fin (Impacto) Gobierno orientado a resultados‐Contribuir a lograr un gobierno participativo, eficiente, eficaz y transparente al servicio de la gente a través del desarrollo institucional constante.

ES‐E6‐CONTRAL06 Evaluación de la gestión publica

Sistema de Evaluación de la Gestión Pública

Propósito (Objetivo)

Las dependencias y entidades del poder ejecutivo del estado implementan herramientas tecnológicas y metodológicas que permiten llevar a cabo acciones orientadas a mejorar su desempeño.

ES‐DCEG‐03 Cobertura de dependencias y entidades con mejora institucional ES‐ES‐E6CONTRAL06 Evaluación de la gestión pública

Sistema Estatal de Indicadores

Componentes (Metas)

Meta 1: Lograr un 50% de cobertura de Dependencias y Entidades con las acciones de mejora, implementadas a

ES‐DCEG‐03 Cobertura de



través del uso de las tecnologías de la información y metodologías desarrolladas por la contraloría para optimizar recursos, tiempo y prevenir conductas indebidas. Meta 2: Identificar áreas de oportunidad en los tramites, servicios y desempeño de los servidores públicos, mediante la evaluación de la percepción ciudadana en las dependencias y entidades paraestatales. Meta 3: Capacitar a Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades, en temas que promuevan una cultura de transparencia y apego a la legalidad. Meta 4: Quejas y denuncias recibidas en contra de las irregularidades de los servidores públicos atendidas de manera oportuna Meta 5: Atender de manera oportuna las observaciones generadas por los comités ciudadanos de la contraloría social implementados para garantizar la transparencia den el desempeño de los servidores públicos y el ejercicio de los recursos.

dependencias y entidades con mejora institucional. ES‐E6CONTRAL06 Satisfacción de los usuarios respecto a los tramites y servicios recibidos ES‐E6‐CONTRAL04 Tiempo promedio de respuesta en los tramites y servicios de alto impacto considerado por los usuarios. ES‐DCEG‐18 Efectividad en la resolución de quejas y denuncias.

Sistema Nacional de Indicadores


Actividades (Acciones)

Meta 1 Acción 1.‐ Aplicar y promover el uso de las tecnologías de las tecnologías de la información en los procesos gubernamentales. Meta 2 Acción 1.‐ Evaluar la percepción ciudadana con respecto a los trámites y servicios que prestan las dependencias y entidades paraestatales y aplicar usuarios simulados en los centros de atención de mayor afluencia de usuarios. Meta 3 Acción 1.‐ Convocar y capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales mediante el programa “Cultura de la Legalidad” Meta 4 Acción 1.‐ Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas en el 01800HONESTO contra irregularidades de los servidores públicos. Meta 5. Acción 1.‐ Celebrar reuniones de seguimiento con los comités instalados y turnar a las áreas correspondientes las observaciones generadas por los comités ciudadanos de contraloría social.

Nivel de Cumplimiento


Datos de identificación del ProgramaNombre del Programa Transparencia y Rendición de Cuentas.

Responsable del Programa Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial (Cecilia Maciel López)

Alineación con el PED 2008‐2013 6.2.4.13.10 Investigar actos u omisiones de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades

administrativas y, en su caso, presentación de denuncias ante las agencias del ministerio público.

6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio de los recursos públicos, el cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados




Fin (Impacto) Gobierno orientado a resultados‐ Gobierno eficiente, eficaz y transparente en el manejo de su administración pública mediante la vigilancia de la aplicación de los recursos y programas para mejorar la percepción ciudadana sobre el ejercicio de la función pública


Gobierno transparente que fortalece la comunicación con la ciudadanía para consolidar una nueva conciencia de cambio.

ES‐DCEG‐07 Porcentaje de irregularidades patrimoniales detectadas. ES‐DCEG‐11 Porcentaje de sanciones recurridas.


Componentes (Metas)

META 1.‐ Recepción y atención al 100% de las quejas presentadas en contra de los servidores públicos, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas a las que están sujetos. META 2.‐ Recepción de las declaraciones de situación patrimonial META 3.‐ recibir 900 Declaraciones de situación patrimonial con firma electrónica.

ES‐DCEG‐11 Porcentaje de sanciones recurridas.




META 1 Acción 1.‐Promover y desahogar el procedimiento administrativo que contempla la Ley de Responsabilidades a los Servidores Públicos presuntos responsables en la comisión de irregularidades administrativas. Acción 2.‐ Supervisar los trabajos relacionados en esta meta de los responsables de las áreas adscritas a la dirección Mexicali como Zona Costa.

META 2 Acción 1.‐ Mantener actualizado el padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y atender la recepción de las declaraciones de situación patrimonial, presentas por los servidores públicos obligados. Acción 2.‐ Dar seguimiento al procedimiento de investigación, verificación física, así como a los procedimientos administrativos, cuando los servidores públicos omitan presentar oportuna y veraz su declaración de situación patrimonial. Acción 3.‐ Capacitar a los funcionarios públicos obligado, con el fin de promover que presenten de manera oportuna su declaración de situación patrimonial.

META 3 Acción 1.‐ Adquirir paquete de licenciamiento y equipo necesario para el adecuado funcionamiento del sistema. Acción 2.‐ Elaborar el proyecto de catalogo de servidores públicos que se presentan su declaración de situación patrimonial por medios alternos.



Datos de identificación del ProgramaNombre del Programa Fiscalización y Seguimiento de la Inversión Pública

Responsable del Programa Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública (Yolanda Isabel Fierro Valenzuela)

Alineación con el PED 2008‐2013 6.2.4.1.2.10 Evaluar el cumplimiento de la normatividad en materia de inversión de obras públicas y

adquisiciones.




Fin (Impacto) Gobierno orientado a resultados‐ Aadministración pública con procedimientos transparentes y apegados a derecho, que permitan garantizar a los ciudadanos la correcta aplicación de la inversión en obras en acciones que mejoren su calidad de vida.

ES‐DCEG‐05 Eficiencia en el ejercicio de los recursos federales radicados al Estado.



Los recursos financieros de los programas de las inversiones de las Dependencias y Entidades, se asignan con imparcialidad y se ejercen con eficiencia transparencia y legalidad.

ES‐DCEG‐06 Porcentaje de inconformidades procedentes.


Componentes (Metas)

META 1.‐ Verificar la eficiencia de la inversión pública (adquisiciones y obra pública) en sus diferentes etapas: proceso de planeación, programación, Presupuestación, contratación, ejecución, terminación y entrega‐recepción. META 2.‐ Atender al 100% los actos impugnados por los licitantes en los procedimientos de contratación de obra pública y adquisiciones; recepcionados y atendidos. META 3.‐ Dar cumplimiento al programa con la Secretaría de la Función Pública a través de atención a quejas en materia de contraloría social, plenamente cumplido.

ES‐DCEG‐05 Eficiencia en el ejercicio de los recursos federales radicados al Estado. ES‐DCEG‐8 Porcentaje de obras fiscalizadas con observaciones. ES‐DCEG‐09 Porcentaje de obras supervisadas con observaciones.




META 1 Acción 1.‐ Recorrer las obras de Mexicali, su valle, la Rumorosa y San Felipe, así como los Municipios Ensenada y su valle además de Tijuana, Tecate y Rosarito. Acción 2.‐ Analizar documentalmente y/o trasladarse a las Dependencias que lleven a cabo el manejo de los recursos financieros.

Acción 3.‐ Trasladarse físicamente a Dependencias y Entidades donde se lleven a cabo los procedimientos de contratación, así como los lugares donde se entreguen los bienes contratados.

META 2 Acción 1.‐ Integrar los expedientes de procedimientos de inconformidades, de sanción y conciliación hasta su total resolución, presentadas por particulares contra actos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que infrinjan las leyes en materia de obra pública y adquisiciones. Acción 2.‐ Integrar los expedientes de presuntas responsabilidades administrativas y/o resarcitorias en que incurran los servidores públicos como resultado de las observaciones detectadas en auditorías en materia de obra pública y adquisiciones que realiza en forma conjunta la Secretaría de la Función Pública. Acción 3.‐ Atender hasta su total resolución los juicios de nulidad promovidos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Amparos ante las Autoridades Federales promovidos en relación a los actos emitidos por esta Dirección.

META 3 Acción 3.‐ Llevar a cabo las diligencias correspondientes a las quejas recibidas.



Datos de identificación del Programa Nombre del Programa Auditoría y Control Gubernamental

Responsable del Programa Director de Auditoría y Control Gubernamental (José María Armendáriz Palomares)

Alineación con el PED 2008‐2013 6.2.4.1.1.10 Evaluar el desempeño mediante la verificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el

cumplimiento de los programas de trabajo y la obtención de resultados.




Fin (Impacto) Gobierno Orientado a Resultados‐ Fortalecer la transparencia y eficiencia en la operación de la gestión pública, mediante la evaluación de la aplicación de los recursos públicos y el impulso a la cultura del control interno y autoevaluación en el quehacer público.


Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, mejoran la transparencia, eficiencia y control en la ejecución de recursos públicos.

Efectividad en el Seguimiento de Observaciones realizadas a dependencias y entidades.

Componentes (Metas)

Meta 1.‐ Asegurar un proceso de entrega recepción constitucional transparente y en apego a la legalidad. Meta 2.‐ Realizar el 100% de las Auditorías especiales derivadas de quejas y Denuncias realizadas. Meta 3.‐ Impulsar la cultura del control interno y la autoevaluación en las dependencias y entidades del poder ejecutivo.

Efectividad en el Seguimiento de Observaciones realizadas a dependencias y entidades.

Oficios de Comisión de Auditoría. Minutas de Trabajo, Reportes y Actas de Entrega Recepción. Oficios de Seguimiento a la Cuenta Pública.

Minutas de Trabajo y Reportes de Seguimiento.



Meta 1 Acción 1.‐ Supervisar a la Coordinación de Tijuana y Ensenada en el cumplimiento de su programa anual de actividades y atención de diversas reuniones de trabajo. Acción 2.‐Realizar verificaciones del inventario físico de bienes muebles, inmuebles, materiales e insumos de las Dependencias. Acción 3.‐ Realizar verificaciones del inventario físico de bienes muebles, inmuebles, materiales e insumos de las Entidades.

Meta 2 Acción 1.‐ Efectuar revisiones especiales en atención a quejas y denuncias.

Meta 3 Acción 1.‐ Fortalecer el área de control interno para el desarrollo de sus actividades de planeación coordinación y monitoreo de las evaluaciones de control interno, así como la preparación de informes, y visitas de seguimiento. Acción 2.‐ Capacitación del equipo de trabajo de control interno. Acción 3.‐ Realizar talleres de autoevaluación del control interno. Acción 4.‐ Realizar visitas de seguimiento a Dependencias y Entidades. Acción 5.‐ Realizar evento para difundir resultados de las autoevaluaciones de control interno.

Nivel de cumplimiento


5. Participantes

Nombre completo Cargo Jesús Edgardo Contreras Rodríguez Contralor General del Estado

Juan Carlos Mariscal Castillo Director de Evaluación Gubernamental y Administración

Yolanda Isabel Fierro Valenzuela Director de Fiscalización e Inversión Pública

Cecilia Maciel López Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial

José María Armendáriz Palomares Director de Auditoría y Control Gubernamental

Graciela Adelina Mendoza Pineda Director de la Comisión Estatal de Avalúos

Gildardo Pérez Pérez Jefe del Departamento de Evaluación para la Eficiencia de la Función Pública

Adita Wong Reyes Jefe del Departamento de Situación Patrimonial

Altagracia Dolores Bibriesca Hernández Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación

Santiago Ernesto Córdova Martínez Jefe del Departamento de Supervisión Técnica

Rosaura Reyes Cisneros Jefe del Departamento de Responsabilidades

Luis Guillermo Dufau Vega Jefe del Departamento de Auditorias al Sector Paraestatal

Adriana Minor Rosales Analista de Mejora Regulatoria

Josefina Angélica Barbosa Gastelum Secretario Actuario

Karina Gómez Ledesma Analista Especializado

Direccion de Control y Evaluacion...

Documents

Transcript of Direccion de Control y Evaluacion...