Director de Planificación LIC. LUIS BROCE...Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua...
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REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo
LIC. ELA JAÉN Secretaria General
LIC. LUIS BROCE Director de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE DEPARTAMENTO
Magda Quirós Control de Gestión y Estadísticas Joaquín De Gracia Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
En este documento presentamos de forma resumida el trabajo realizado
por todas las dependencias administrativas del instituto. Es una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de
análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable
y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del
IDAAN
Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los
últimos tres (3) años, se ha dividido en áreas temáticas tales como:
Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá
medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad,
a través de los años a nivel nacional.
En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el
impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y
la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los
desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua
y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión
estructural.
“«El agua y la seguridad alimentaria».”
Al menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la
agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas,
entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.»….
Ban Ki-moon Secretario General ONU
INDICE CUADROS
Cuadro
No. Detalle Página
No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
AGUA POTABLE
A-1
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 - 2011
2
Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 – 2011 (Continuación del Cuadro de Población)
3
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2009- 2010 - 2011
5
AGUAS SERVIDAS A-3 Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de
Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2011
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
B-1
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2009 - 2010 - 2011
10
B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2011
12
B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 – 2010 - 2011
13
B-4 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011.
15
B-5 Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
16
B-6 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2010 - 2011
18
B-7 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2011
19
B-8
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011
21
B-8.1
Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011
21
B-9 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2010 – 2011
22
B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011
26
B-11 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011
29
B-12 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2011
30
Cuadro No. Detalle
Página No.
C: FINANZAS
C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional.
Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 34
C-2 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
37
C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011
39
C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011
40
C-5 C-5.1
Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable
41
C-5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario 42 C-5.2.1 Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario 44
D: INVERSIONES
D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas.
Período: 2004 al 2011 46
E: RECURSOS HUMANOS
E-1 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias
Regionales. Período: 2003 al 2011
49
E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2011
52
G: INDICADORES DE GESTIÓN
F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y
Financieros Período: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
56
GLOSARIO
Términos Técnicos
59
Siglas y Signos Utilizados
61
INDICE GRÁFICAS
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA
Gráficas
No. Detalle Página
No.
AGUAS POTABLE
1 Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
4
2 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 – 2010 - 2011
6
AGUAS SERVIDAS 3 Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región
Período: 2011 8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
4
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2009 – 2010 - 2011
11
5 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
14
6 y 7 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011.
15
8 Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
17
9 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2010 - 2011
18
10 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2010 - 2011
23
10.1
Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2010 -2011
24
11 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2011
25
12 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011
27
13 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2011
29
C: FINANZAS
13 Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
35
14 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011
36
15 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2008 - 2011
38
Gráficas No. Detalle
Página No.
D: INVERSIONES
16 Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2011
47
E: RECURSOS HUMANOS
17 Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2011
50
17.1 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2011
51
18 y 19 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010
53
20 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010
54
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
PERIODO: 2009 - 2010 - 2011
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T OT A L 3,540,479 3,667,419 3,735,165 2,610,685 2,718,699 2,798,254 2,609,247 2,717,959 2,782,846 2,366,897 2,481,149 2,561,536
ARRAIJÁN 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 242,501 251,171 259,573 192,122 224,353 226,809
BOCAS DEL TORO 118,760 121,975 124,666 70,771 72,877 74,457 61,873 63,778 65,158 45,791 46,293 47,594
COCLÉ 242,269 250,117 252,063 109,072 117,008 113,320 113,448 119,934 115,306 108,508 110,844 111,967
COLÓN 213,660 216,957 220,305 172,529 175,274 180,781 170,998 173,708 176,463 152,145 153,284 136,216
CHIRIQUÍ 425,249 441,001 446,897 276,258 290,614 301,172 268,749 286,041 289,801 207,363 211,223 214,016
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 99,206 106,962 108,474 24,628 28,761 32,710 30,061 30,522 33,975 31,010 34,945 38,669
HERRERA (*) 117,403 117,935 118,435 67,715 68,161 68,571 73,946 74,403 74,825 74,099 78,005 86,289
LOS SANTOS (*) 96,874 98,757 99,415 56,432 57,480 59,073 64,741 65,819 66,390 65,892 67,871 69,986
PANAMÁ METRO 1,318,132 1,383,789 1,416,890 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,315,096 1,374,731 1,411,820 1,238,730 1,276,131 1,326,192
PANAMÁ OESTE 247,611 252,793 257,977 176,641 180,438 192,606 173,787 180,730 191,918 157,108 180,684 184,364
VERAGUAS (*) 225,080 228,368 229,065 87,538 90,601 91,085 94,047 97,122 97,617 94,129 97,516 119,434
COMARCAS (**) 193,734 197,592 201,405 11,504 11,583 13,086 0 0 0
KUNA YALA 37,385 37,545 37,690 9,916 9,956 11,419 0 0 0
EMBERA 9,465 9,497 9,529 1,588 1,627 0 0 0
NOBE BUGLE 146,884 150,550 154,186 0 1,667 0 0 0
Las cifras del año 2011 so n preliminares, sujetas a revisió n
N OT A :
(*)
(**
)
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades
Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo)
Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del
pais y conservan las propiedades para visitas periódicas
Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
R ESP ON SA B ILID A D D E ID A A NT OT A L
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN
R EGIÓN / C OM A R C A S B EN EF IC IA D A C ON A GUA
P OT A B LE
POBLACION (HABITANTES)
SER VID A C ON A GUA P OT A B LE
PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)
TOTAL 74% 74% 75% 74% 74% 75% 91% 91% 92%
ARRAIJÁN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 89% 87%
BOCAS DEL TORO 60% 60% 60% 52% 52% 52% 65% 64% 73%
COCLÉ 45% 47% 45% 47% 48% 46% 99% 95% 97%
COLÓN 81% 81% 82% 80% 80% 80% 88% 87% 77%
CHIRIQUÍ 65% 66% 67% 63% 65% 65% 75% 73% 74%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) 25% 27% 30% 30% 29% 31% 126% 122% 114%
HERRERA (*) 58% 58% 58% 63% 63% 63% 109% 114% 115%
LOS SANTOS (*) 58% 58% 59% 67% 67% 67% 117% 118% 105%
PANAM{A METRO 100% 99% 100% 100% 99% 100% 94% 93% 94%
PANAMÁ OESTE 71% 71% 75% 70% 71% 74% 89% 100% 96%
VERAGUAS (*) 39% 40% 40% 42% 43% 43% 108% 108% 122%
COMARCAS (**) 6% 6% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
Nota: Continuación del Cuadro A-1
COBERTURA (%)
Población Responsabilidad del IDAAN/Población Total
Tomando como referencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadística y Censo
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010 y 2011
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN
2011
P OB LA C ION B EN EF IC IA D A /
P OB LA C ION T OT A L
P OB LA C ION SER VID A / P OB LA C ION
R ESP . ID A A N
COBERTURA AGUA POTABLE (%)
P OB LA C ION R ESP . / P OB LA C ION
T OT A L
2011
Población Beneficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo
(*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la beneficiada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto
con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez
REGION
2009 20102010 2011
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Población Servida/Población Responsabilidad del
IDAAN
Población Beneficiada/Población Total
Tomando como referencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de
acueductos administrados por el IDAAN
2009
Población Servida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda)
Tomando como referencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el
servicio de Agua Potable
2009 2010
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN
PERIODO: 2009- 2010 - 2011
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
TOTAL 2,609,247 2,153,914 455,333 2,717,959 2,248,546 469,413 2,782,846 2,298,291 484,555
ARRAIJÁN 242,501 208,631 33,870 251,171 216,381 34,790 259,573 223,896 35,677
BOCAS DEL TORO 61,873 44,077 17,796 63,778 44,591 19,187 65,158 46,577 18,581
COCLÉ 113,448 61,754 51,694 119,934 67,224 52,710 115,306 61,357 53,949
COLÓN 170,998 151,381 19,617 173,708 153,779 19,929 176,463 156,128 20,335
CHIRIQUÍ 268,749 182,939 85,810 286,041 196,286 89,755 289,801 199,242 90,559
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 30,061 15,855 14,206 30,522 16,123 14,399 33,975 16,389 17,586
HERRERA 73,946 59,879 14,067 74,403 60,298 14,105 74,825 60,684 14,141
LOS SANTOS 64,741 21,734 43,007 65,819 22,437 43,382 66,390 22,639 43,751
PANAMÁ METRO 1,315,096 1,190,675 124,421 1,374,731 1,245,011 129,720 1,411,820 1,274,398 137,422
PANAMÁ OESTE 173,787 150,945 22,842 180,730 157,410 23,320 191,918 167,585 24,333
VERAGUAS 94,047 66,044 28,003 97,122 69,006 28,116 97,617 69,396 28,221
F uentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadíst icas y Censo, Contraloría General de la República
Informes de Construcción de Viviendas. M inisterio de Vivienda
NOTA:
No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
2011
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS
2010REGIÓN 2009
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TOTAL RESPONSAB.
IDAAN
BENEFICIADA
IDAANSERVIDA IDAAN
POB.
RESPONSABILIDAD/
POBLACIÓN TOTAL
POB.
BENEFICIADA/
POB. TOTAL
POB. SERVIDA/POB.
RESPONSABILIDAD
1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/
ARRAIJÁN 26,313 259,573 259,573 146,919 121,549 100% 57% 47%
BOCAS DEL TORO 1,021 124,666 74,457 7,656 8,639 60% 6% 12%
COCLÉ 5,747 252,063 113,320 50,189 27,962 45% 20% 25%
COLÓN 16,466 220,305 180,781 160,261 96,561 82% 73% 53%
CHIRIQUÍ 7,617 446,897 301,172 100,794 48,465 67% 23% 16%
PANAMÁ E. Y DARIÉN 91 108,474 32,710 2,457 429 30% 2% 1%
HERRERA 9,412 118,435 68,571 54,698 40,344 58% 46% 59%
LOS SANTOS 6,863 99,415 59,073 25,339 23,319 59% 25% 39%
PANAMÁ METRO 213,387 1,416,890 1,411,820 1,064,699 1,118,657 100% 75% 79%
PANAMÁ OESTE 12,592 257,977 192,606 85,469 56,228 75% 33% 29%
VERAGUAS 6,138 229,065 91,085 40,300 33,060 40% 18% 36%
COMARCAS 0 201,405 13,086 0 0 6% 0% 0%
TOTAL 305,647 3,735,165 2,798,254 1,738,781 1,575,213 75% 47% 56%
1/ POBLACIÓN TOTAL:
FUENTES: Incluye áreas indígenas
2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.
3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:
Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN.
4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda
del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario
5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total
6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población
total de la región.
7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado
administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.
PERIODO: 2011
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia
según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-
2015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo, Contraloría General de la República
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2011
CONEXIONES
TOTALES
POBLACIÓN (Habitantes)
REGIONES
COBERTURA (%)
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y
CONSUMO
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2009- 2010 - 2011
AREA
MILLONES DE GALONES
2009 % 2010 % 2011 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 147,817.8 100.0% 155,734.9 100.0% 156,009.8 100.0%
Producción IDAAN 111,269.4 75.3% 113,999.7 73.2% 110,716.5 71.0%
Compra ACP 29,259.9 19.8% 33,987.0 21.8% 37,505.8 24.0%
Compra Laguna Alta 7,288.5 4.9% 7,748.2 5.0% 7,787.5 5.0%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída 79,663.8 100.0% 82,781.2 100.0% 82,252.6 100.0%
Producción IDAAN 66,072.6 82.9% 69,621.9 84.1% 69,859.4 84.9%
Compra ACP 13,591.2 17.1% 13,159.3 15.9% 12,393.2 15.1%
COLÓN
Volumen de Agua Distribuída 16,247.3 69.6% 17,502.7 69.6% 15,539.8 72.1%
Producción IDAAN 4,934.4 30.4% 5,315.7 30.4% 4,333.0 27.9%
Compra ACP 11,312.9 69.6% 12,187.0 69.6% 11,206.8 72.1%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 51,906.7 22.4% 55,451.0 29.6% 58,217.4 37.3%
Producción IDAAN 40,262.4 77.6% 39,062.1 70.4% 36,524.1 62.7%
Compra ACP 4,355.8 8.4% 8,640.7 15.6% 13,905.8 23.9%
Compra Laguna Alta 7,288.5 14.0% 7,748.2 14.0% 7,787.5 13.4%
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
NOTA:
INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída = Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN
PERIODO: 2011
(En Millones de Galones)
MES
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)
ARRAIJÁN
BOCAS DEL
TORO COCLÉ
COLÓN
CHIRIQUÍ HERRERA LOS
SANTOS
PANAMÁ
ESTE Y
DARIEN
PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE
VERAGUAS TOTAL
TOTAL IDAAN
COMPRA
TOTAL IDAAN COMPRA
ACP TOTAL IDAAN
COMPRA
ACP TOTAL
COMPRA
ACP
MENDOZA
IDAAN
ACP
LAGUNA
ALTA
TOTAL 12,168.7 27.6 4,353.5 7,787.6 2,701.8 4,508.1 15,660.8 4,454.1 11,206.8 14,078.1 3,471.9 2,941.6 1,231.8 82,252.5 69,859.3 12,393.2 13,097.4 9,552.3 3,545.1 3,897.1 156,009.8
ENERO 990.8 2.3 343.1 645.4 235.5 355.6 1,188.6 354.0 834.6 1,257.0 281.7 244.2 107.9 5,340.0 4448.6 891.4 979.3 688.4 290.9 335.1 11,315.7
FEBRERO 941.8 2.3 355.0 584.5 224.2 350.3 1,316.0 374.8 941.2 1,244.6 260.1 228.6 113.0 6,099.9 5024.1 1075.8 1,059.9 786.6 273.3 332.4 12,170.8
MARZO 972.5 2.3 311.1 659.1 223.8 387.1 1,244.7 436.6 808.1 1,236.0 312.9 254.7 111.6 6,616.9 5712.7 904.2 1,039.7 738.9 300.8 337.1 12,737.0
ABRIL 1,025.6 2.3 377.1 646.2 228.3 386.8 1,328.1 411.6 916.5 1,258.6 290.3 244.3 103.0 6,659.8 5550.2 1109.6 1,139.1 841.4 297.7 331.0 12,994.9
MAYO 1,060.5 2.3 376.3 681.9 227.0 406.1 1,342.3 394.5 947.8 1,204.0 294.2 241.0 105.5 6,976.6 5852.2 1124.4 1,133.7 838.1 295.6 318.0 13,308.9
JUNIO 986.0 2.3 356.9 626.8 223.7 375.6 1,292.3 354.8 937.5 1,067.1 268.1 241.1 95.7 7,040.1 5960.7 1079.4 1,099.6 813.0 286.6 331.7 13,021.0
JULIO 1,020.0 2.3 357.3 660.4 222.2 389.9 1,351.9 384.3 967.6 1,064.5 291.0 258.5 94.1 7,433.7 6369.0 1064.7 1,069.9 787.7 282.2 314.9 13,510.6
AGOSTO 1,034.2 2.3 378.1 653.8 222.2 370.8 1,332.2 379.2 953.0 1,084.8 296.8 244.2 78.9 7,423.4 6453.6 969.8 1,094.5 818.4 276.1 321.6 13,503.6
SEPTIEMBRE 1,043.4 2.3 386.4 654.7 222.7 363.0 1,313.2 326.5 986.7 1,159.4 287.2 257.1 89.5 6,993.4 5963.0 1030.4 1,093.2 818.9 274.3 309.7 13,131.8
OCTUBRE 1,004.9 2.3 347.9 654.7 222.7 383.9 1,280.6 354.9 925.7 1,155.6 296.0 238.2 110.3 7,287.7 6321.6 966.1 1,066.7 784.2 282.5 309.2 13,355.8
NOVIEMBRE 1,061.5 2.3 404.5 654.7 225.7 366.1 1,381.5 343.4 1038.2 1,160.6 283.9 241.0 110.7 7,119.7 6016.8 1102.9 1,112.1 835.9 276.2 304.6 13,367.4
DICIEMBRE 1,027.5 2.3 359.8 665.4 223.8 372.9 1,289.4 339.5 949.9 1,185.9 309.7 248.7 111.6 7,261.3 6186.8 1074.5 1,209.7 800.8 408.9 351.8 13,592.3
Fuente: Informe de Producción, Año 2011. Gerencias Regionales
NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)
2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL 84,318.5 100.0% 86,905.4 100.0% 90,561.6 100.0% 90,204.9 100.0%
Con Medidor Leído 29,882.4 35.4% 29,608.5 34.1% 30,526.8 33.7% 27,222.2 30.2%
Con Medidor Promediado 17,332.1 20.6% 17,714.1 20.4% 19,889.3 22.0% 20,982.3 23.3%
Sin Medidor 37,104.0 44.0% 39,582.8 45.5% 40,145.5 44.3% 42,000.4 46.6%
PANAMÁ METRO 47,552.1 100.0% 48,613.0 100.0% 49,203.8 100.0% 50,067.6 100.0%
Con Medidor Leído 19,900.6 41.9% 20,340.1 41.8% 20,621.3 41.9% 19,254.4 38.5%
Con Medidor Promediado 10,838.6 22.8% 10,663.2 21.9% 10,577.6 21.5% 12,216.5 24.4%
Sin Medidor 16,812.9 35.4% 17,609.7 36.2% 18,004.9 36.6% 18,596.7 37.1%
COLÓN 6,944.0 100.0% 6,802.5 100.0% 6,749.7 100.0% 7,044.4 100.0%
Con Medidor Leído 897.8 12.9% 834.1 12.3% 914.3 13.5% 611.9 8.7%
Con Medidor Promediado 1,579.3 22.7% 1,508.9 22.2% 1,473.8 21.8% 1,858.2 26.4%
Sin Medidor 4,466.9 64.3% 4,459.5 65.6% 4,361.6 64.6% 4,574.3 64.9%
INTERIOR (*) 29,822.4 100.0% 31,489.9 100.0% 34,608.1 100.0% 33,092.9 100.0%
Con Medidor Leído 9,084.0 30.5% 8,434.3 26.8% 8,991.2 26.0% 7,355.9 22.2%
Con Medidor Promediado 4,914.2 16.5% 5,542.0 17.6% 7,837.9 22.6% 6,907.6 20.9%
Sin Medidor 15,824.2 53.1% 17,513.6 55.6% 17,779.0 51.4% 18,829.4 56.9%
Fuente:
Informes M ensuales Comerciales, año 2008, 2009, 2010 Y 2011 . M ódulo de Gestión Synapsis 4i Dirección Comercial.
NOTA:
ÁREA
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos,
Panamá Oeste y Veraguas
MILLONES DE GALONES
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2010- 2011
TOTAL REPÚBLICA 63,870.8 14,238.4 2,528.2 9,924.2 90,561.6 65,440.2 13,345.2 1,559.0 9,860.6 90,204.9
ARRAIJÁN 4,633.1 502.6 56.8 526.5 5,719.0 4,823.6 594.9 43.1 513.2 5,974.7
BOCAS DEL TORO 920.5 153.1 4.7 97.7 1,176.0 954.9 162.5 1.1 100.9 1,219.5
COCLÉ 2,602.4 332.4 8.7 462.4 3,405.9 2,528.4 410.0 6.4 468.2 3,413.0
COLÓN 3,986.2 1,053.0 56.7 1,653.9 6,749.8 4,087.8 1,328.2 29.4 1,599.1 7,044.4
CHIRIQUÍ 5,606.1 740.7 7.7 1,000.7 7,355.2 5,872.1 824.9 1.7 1,021.4 7,720.1
PANAMÁ ESTE Y DARIEN 574.5 65.3 4.1 79.4 723.3 601.1 66.8 2.9 78.0 748.8
HERRERA 2,102.2 326.4 12.7 346.8 2,788.1 2,166.3 347.7 6.9 375.0 2,895.9
LOS SANTOS 1,745.8 192.6 2.5 297.7 2,238.6 1,788.7 208.3 0.6 323.0 2,320.6
PANAMÁ METRO 35,150.5 7,655.4 1,822.5 4,575.3 49,203.7 35,790.0 8,389.7 1,410.1 4,477.8 50,067.6
PANAMÁ OESTE 3,863.8 1,785.5 357.5 372.4 6,379.2 4,258.9 575.3 40.0 399.2 5,273.3
VERAGUAS 2,685.7 1,431.4 194.3 511.4 4,822.8 2,568.4 436.9 16.7 504.9 3,526.9
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011 - Depto. Operaciones Comerciales
OFICIAL TOTAL
ANUALCOMERCIAL
REGIÓN
2010
(En Millones de Galones)
TOTAL
ANUALOFICIAL RESIDENCIAL
2011
(En Millones de Galones)
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL
RESIDENCIAL 63,870.8
70%
COMERCIAL, 14,238.4
16%
INDUSTRIAL 2,528.2
3%
OFICIAL9,924.2,
11%
GRÁFICA No. 6VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL
NACIONALAÑO: 2010
(EN MILLONES DE GALONES)
TOTAL AGUA FACTURADA
= 90,561.6 MG
RESIDENCIAL65,440.2
72%
COMERCIAL 13,345.2
15%
INDUSTRIAL 1,559.0
2%
OFICIAL, 9,860.6,
11%
GRAFICA No. 7VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A
NIVEL NACIONAL
AÑO: 2011(EN MILLONES DE GALONES)
TOTAL AGUA FACTURADA
= 90,204.9
CUADRO B-5 CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010-2011
(CANTIDAD DE CLIENTES)
2008 2009 2010 2011
TOTAL REPÚBLICA 490,418 494,853 510,292 527,113
% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 161,767 160,023 159,909 144,215
% 33% 32% 31% 27%
MEDIDOS PROMEDIADOS 90,613 86,681 90,496 113,527
% 18% 18% 18% 22%
SIN MEDIDOR 238,038 248,149 259,887 269,371
% 49% 50% 51% 51%
PANAMÁ METRO 243,226 244,899 252,943 259,458
% 49.6% 49.5% 49.6% 49.2%
MEDIDOS LEÍDOS 92,400 102,291 103,114 94,733
% 38% 42% 41% 37%
MEDIDOS PROMEDIADOS 50,636 39,285 41,120 55,018
% 21% 16% 16% 21%
SIN MEDIDOR 100,190 103,323 108,709 109,707
% 41% 42% 43% 42%
COLÓN 26,276 26,236 27,025 27,749
% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 5,368 4,824 5,196 1,624
% 20% 18% 19% 6%
MEDIDOS PROMEDIADOS 5,608 5,816 5,724 9,022
% 21% 22% 21% 33%
SIN MEDIDOR 15,300 15,596 16,105 17,103
% 58% 59% 60% 62%
INTERIOR (*) 220,916 223,718 230,324 239,906
% 100% 100% 100% 100%
MEDIDOS LEÍDOS 63,999 52,908 51,599 47,858
% 29% 24% 22% 20%
MEDIDOS PROMEDIADOS 34,369 41,580 43,652 49,487
% 16% 19% 19% 21%
SIN MEDIDOR 122,548 129,230 135,073 142,561
% 55% 58% 59% 59%
FUENTE:
Informe Comercial Anual, año 2011. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cifras 2009,2010 y 2011)
NOTA:
AREA CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE
(*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 8
PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011
CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA
2008 2009 2010 2011
TOTAL REPÚBLICA 490,418 494,853 510,292 527,113
MEDIDOS LEÍDOS 161,767 160,023 159,909 144,215
MEDIDOS PROMEDIADOS 90,613 86,681 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 238,038 248,149 259,887 269,371
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
CA
NT
IDA
D D
E C
LIE
NT
ES
AÑOS
TOTAL A NIVEL NACIONAL
2008 2009 2010 2011
PANAMÁ METRO 243,226 244,899 252,943 259,458
MEDIDOS LEÍDOS 92,400 102,291 103,114 94,733
MEDIDOS PROMEDIADOS 50,636 39,285 41,120 55,018
SIN MEDIDOR 100,190 103,323 108,709 109,707
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
CA
NT
IDA
D
DE
C
LIE
NT
ES
AÑOS
PANAMÁ METRO
2008 2009 2010 2011
COLÓN 26,276 26,236 27,025 27,749
MEDIDOS LEÍDOS 5,368 4,824 5,196 1,624
MEDIDOS PROMEDIADOS 5,608 5,816 5,724 9,022
SIN MEDIDOR 15,300 15,596 16,105 17,103
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
CA
NT
IDA
D D
E C
LIE
NT
ES
AÑOS
COLÓN
2008 2009 2010 2011
INTERIOR (*) 220,916 223,718 230,324 239,906
MEDIDOS LEÍDOS 63,999 52,908 51,599 47,858
MEDIDOS PROMEDIADOS 34,369 41,580 43,652 49,487
SIN MEDIDOR 122,548 129,230 135,073 142,561
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
CA
NT
IDA
D D
E C
LIE
NT
ES
AÑOS
INTERIOR
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
REGIONES
2010 % % 2011 % %
MICRO
MEDICIÓN
EFICIENCIA EN
LA MEDICIÓN MICRO MEDICION
EFICIENCIA EN
LA MEDICIÓN TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR
PROMEDIADO
SIN MEDIDOR TOTAL CON MEDIDOR LEÍDO
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
(*) (*) ARRAIJÁN 41,990 7,844 17,188 16,958 59.6% 18.7% 44,309 5,223 20,401 18,685 57.8% 11.8%
BOCAS DEL TORO 8,641 2 242 8,397 2.8% 0.0% 8,787 3 233 8,551 2.7% 0.0%
COCLÉ 21,991 5,017 3,668 13,306 39.5% 22.8% 22,911 4,888 3,895 14,128 38.3% 21.3%
COLÓN 27,025 5,196 5,724 16,105 40.4% 19.2% 27,749 1,624 9,022 17,103 38.4% 5.9%
CHIRIQUÍ 52,115 7,516 5,607 38,992 25.2% 14.4% 54,323 6,705 6,234 41,384 23.8% 12.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,078 1,244 507 5,327 24.7% 17.6% 7,459 1,069 679 5,711 23.4% 14.3%
HERRERA 19,664 8,722 2,977 7,965 59.5% 44.4% 20,252 8,819 3,381 8,052 60.2% 43.5%
LOS SANTOS 19,073 3,715 993 14,365 24.7% 19.5% 19,662 3,704 1,308 14,650 25.5% 18.8%
PANAMÁ METRO 252,943 103,114 41,120 108,709 57.0% 40.8% 259,458 94,733 55,018 109,707 57.7% 36.5%
PANAMÁ OESTE 36,078 8,147 11,488 16,443 54.4% 22.6% 37,657 7,976 11,816 17,865 52.6% 21.2%
VERAGUAS 23,694 9,392 982 13,320 43.8% 39.6% 24,546 9,471 1,540 13,535 44.9% 38.6%
TOTALES 510,292 159,909 90,496 259,887 49.1% 31.3% 527,113 144,215 113,527 269,371 48.9% 27.4%
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2,010 2,011
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CA
NT
IDA
D D
E C
LIE
NT
ES
AÑOS
GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN
% % % %
(*) (*)
ARRAIJÁN 41,990 7,844 17,188 16,958 59.6% 18.7% 44,309 5,223 20,401 18,685 57.8% 11.8%
BOCAS DEL TORO 8,641 2 242 8,397 2.8% 0.0% 8,787 3 233 8,551 2.7% 0.0%
COCLÉ 21,991 5,017 3,668 13,306 39.5% 22.8% 22,911 4,888 3,895 14,128 38.3% 21.3%
COLÓN 27,025 5,196 5,724 16,105 40.4% 19.2% 27,749 1,624 9,022 17,103 38.4% 5.9%
CHIRIQUÍ 52,115 7,516 5,607 38,992 25.2% 14.4% 54,323 6,705 6,234 41,384 23.8% 12.3%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 7,078 1,244 507 5,327 24.7% 17.6% 7,459 1,069 679 5,711 23.4% 14.3%
HERRERA 19,664 8,722 2,977 7,965 59.5% 44.4% 20,252 8,819 3,381 8,052 60.2% 43.5%
LOS SANTOS 19,073 3,715 993 14,365 24.7% 19.5% 19,662 3,704 1,308 14,650 25.5% 18.8%
PANAMÁ METRO 252,943 103,114 41,120 108,709 57.0% 40.8% 259,458 94,733 55,018 109,707 57.7% 36.5%
PANAMÁ OESTE 36,078 8,147 11,488 16,443 54.4% 22.6% 37,657 7,976 11,816 17,865 52.6% 21.2%
VERAGUAS 23,694 9,392 982 13,320 43.8% 39.6% 24,546 9,471 1,540 13,535 44.9% 38.6%
TOTALES 510,292 159,909 90,496 259,887 49.1% 31.3% 527,113 144,215 113,527 269,371 48.9% 27.4%
FUENTE:
Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i
NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado
Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
EFICIENCIA
EN LA
MEDICIÓN
SIN
MEDIDOR
SIN
MEDIDORMICRO
MEDICIONTOTAL
CON
MEDIDOR
LEÍDO
TOTAL
CON
MEDIDOR
LEÍDO
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
EFICIENCIA
EN LA
MEDICIÓN
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
REGIONES
2010 2011
MICRO
MEDICIÓN
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2,010 2,011
TOTAL CLIENTES 510,292 527,113
CON MEDIDOR LEÍDO 159,909 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 90,496 113,527
SIN MEDIDOR 259,887 269,371
CA
NT
IDA
D D
E C
LIE
NT
ES
AÑOS
GRÁFICA No. 9TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A
NIVEL NACIONALAÑOS: 2010-2011
(CANTIDAD)
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN
LEÍDO LEÍDO PROMEDIADO LEÍDO PROMEDIADO
(*) (**) % a/ (*) (**) (*) (**)
BOCAS DEL TORO 8,787 236 3 233 99% 8,551 1,219,479 63,297 4,544 58,753 1,156,182 1,055,491.00 63,525.00 4,168.00 59,357.00 991,966.00
Residencial 8,031 150 2 148 99% 7,881 954,938 35,658 3,428 32,230 919,280 679,470.00 25,666.00 2,520.00 23,146.00 653,804.00
Comercial 662 83 1 82 99% 579 162,509 26,703 1,116 25,587 135,806 218,874.00 36,695.00 1,648.00 35,047.00 182,179.00
Industrial 1 0 0 0 0% 1 1,110 0 0 0 1,110 1,633.00 0.00 0.00 0.00 1,633.00
Oficial 93 3 0 3 100% 90 100,922 936 0 936 99,986 155,514.00 1,164.00 0.00 1,164.00 154,350.00
COCLÉ 22,911 8,783 4,888 3,895 44% 14,128 3,413,007 1,288,295 727,140 561,155 2,124,712 3,267,570.00 1,252,055.00 718,197.00 533,858.00 2,015,515.00
Residencial 21,456 7,959 4,392 3,567 45% 13,497 2,528,440 924,370 512,167 412,203 1,604,070 1,928,855.00 717,583.00 403,462.00 314,121.00 1,211,272.00
Comercial 1,231 771 471 300 39% 460 410,008 315,679 196,923 118,756 94,329 586,112.00 461,059.00 288,129.00 172,930.00 125,053.00
Industrial 7 7 6 1 0% 0 6,403 6,403 6,229 174 0 9,638.00 9,638.00 9,418.00 220.00 0.00
Oficial 217 46 19 27 59% 171 468,156 41,843 11,821 30,022 426,313 742,965.00 63,775.00 17,188.00 46,587.00 679,190.00
COLÓN 27,749 10,646 1,624 9,022 85% 17,103 7,044,412 2,470,114 611,879 1,858,235 4,574,298 8,177,656.00 2,963,910.00 765,853.00 2,198,057.00 5,213,746.00
Residencial 24,819 9,652 1,070 8,582 89% 15,167 4,087,764 1,482,145 293,846 1,188,299 2,605,619 3,588,873.00 1,431,304.00 278,148.00 1,153,156.00 2,157,569.00
Comercial 2,678 938 535 403 43% 1,740 1,328,162 628,231 279,908 348,323 699,931 1,960,333.00 950,905.00 426,788.00 524,117.00 1,009,428.00
Industrial 14 5 0 5 0% 9 29,385 24,288 0 24,288 5,097 46,411.00 39,217.00 0.00 39,217.00 7,194.00
Oficial 238 51 19 32 63% 187 1,599,101 335,450 38,125 297,325 1,263,651 2,582,039.00 542,484.00 60,917.00 481,567.00 2,039,555.00
CHIRIQUÍ 54,323 12,939 6,705 6,234 48% 41,384 7,720,118 2,299,042 1,099,260 1,199,782 5,421,076 7,099,310.00 2,309,742.00 1,052,890.00 1,256,852.00 4,789,568.00
Residencial 50,954 11,606 6,057 5,549 48% 39,348 5,872,101 1,602,301 817,333 784,968 4,269,800 4,337,816.00 1,272,682.00 640,716.00 631,966.00 3,065,134.00
Comercial 2,836 1,207 602 605 50% 1,629 824,900 404,580 211,350 193,230 420,320 1,139,623.00 571,295.00 301,324.00 269,971.00 568,328.00
Industrial 7 4 4 0 0% 3 1,745 683 654 29 1,062 2,293.00 844.00 804.00 40.00 1,449.00
Oficial 526 122 42 80 66% 404 1,021,372 291,478 69,923 221,555 729,894 1,619,578.00 464,921.00 110,046.00 354,875.00 1,154,657.00
PANAMÁ E. Y DARIÉN 7,459 1,748 1,069 679 39% 5,711 748,760 232,801 147,309 85,492 515,959 805,238.00 385,358.00 298,958.00 86,400.00 419,880.00
Residencial 6,970 1,519 925 594 39% 5,451 601,097 159,539 104,072 55,467 441,558 600,675.00 282,835.00 239,092.00 43,743.00 317,840.00
Comercial 354 183 121 62 34% 171 66,770 36,909 25,159 11,750 29,861 86,057.00 47,900.00 32,831.00 15,069.00 38,157.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 2,937 2,701 2,599 102 236 4,411.00 4,116.00 3,984.00 132.00 295.00
Oficial 130 43 20 23 53% 87 77,956 33,652 15,479 18,173 44,304 114,095.00 50,507.00 23,051.00 27,456.00 63,588.00
HERRERA 20,252 12,200 8,819 3,381 28% 8,052 2,895,943 1,660,397 1,133,219 527,179 1,235,546 2,652,751.00 1,507,943.00 1,003,613.00 504,330.00 1,144,808.00
Residencial 18,521 10,927 7,915 3,012 28% 7,594 2,166,278 1,260,021 897,619 362,403 906,257 1,587,257.00 941,406.00 679,599.00 261,807.00 645,851.00
Comercial 1,451 1,165 843 322 28% 286 347,697 279,054 192,114 86,940 68,643 469,975.00 378,819.00 258,919.00 119,900.00 91,156.00
Industrial 14 10 5 5 0% 4 6,944 3,998 1,688 2,310 2,946 9,634.00 5,438.00 2,211.00 3,227.00 4,196.00
Oficial 266 98 56 42 43% 168 375,024 117,324 41,798 75,526 257,700 585,885.00 182,280.00 62,884.00 119,396.00 403,605.00
LOS SANTOS 19,662 5,012 3,704 1,308 26% 14,650 2,320,655 704,482 489,092 215,390 1,616,174 2,068,676.00 711,081.00 467,475.00 243,606.00 1,357,595.00
Residencial 18,352 4,199 3,122 1,077 26% 14,153 1,788,739 443,232 337,274 105,958 1,345,508 1,296,508.00 341,148.00 261,183.00 79,965.00 955,360.00
Comercial 1,069 703 515 188 27% 366 208,334 136,227 104,145 32,082 72,107 269,736.00 177,231.00 135,480.00 41,751.00 92,505.00
Industrial 1 1 1 0 0% 0 625 625 518 107 0 900.00 900.00 746.00 154.00 0.00
Oficial 240 109 66 43 39% 131 322,957 124,398 47,155 77,243 198,559 501,532.00 191,802.00 70,066.00 121,736.00 309,730.00
PANAMÁ METRO 259,458 149,751 94,733 55,018 37% 109,707 50,067,629 31,470,898 19,254,362 12,216,536 18,596,731 53,348,561.00 34,799,665.00 20,617,604.00 14,182,061.00 18,548,896.00
Residencial 242,272 138,704 88,400 50,304 36% 103,568 35,789,974 21,756,732 14,456,192 7,300,540 14,033,242 31,412,621.00 19,832,893.00 13,286,298.00 6,546,595.00 11,579,728.00
Comercial 15,844 10,459 6,068 4,391 42% 5,385 8,389,711 6,593,488 3,844,762 2,748,726 1,796,223 12,473,586.00 9,944,051.00 5,806,270.00 4,137,781.00 2,529,535.00
Industrial 153 119 53 66 0% 34 1,410,106 1,358,384 531,230 827,154 51,722 2,273,929.00 2,194,014.00 857,688.00 1,336,326.00 79,915.00
Oficial 1,189 469 212 257 55% 720 4,477,838 1,762,294 422,178 1,340,116 2,715,544 7,188,425.00 2,828,707.00 667,348.00 2,161,359.00 4,359,718.00
…/
TOTAL
CON MEDIDOR
TOTAL
CON MEDIDOR
TOTAL
SIN
MEDIDOR
(***)
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS
SIN
MEDIDOR
(***)
TOTAL
PERIODO: 2011
TOTALTOTAL
CLIENTES FACTURADOS
SIN
MEDIDOR
(***)
CON MEDIDOR
PROMEDIADO
LEÍDO LEÍDO PROMEDIADO LEÍDO PROMEDIADO
(*) (**) % a/ (*) (**) (*) (**)
PANAMÁ OESTE 37,657 19,792 7,976 11,816 60% 17,865 5,273,279 2,939,001 1,270,355 1,668,646 2,334,278 4,795,704.00 2,729,803.00 1,251,915.00 1,477,888.00 2,065,901.00
Residencial 35,511 18,396 7,244 11,152 61% 17,115 4,258,864 2,347,293 981,924 1,365,369 1,911,571 3,294,049.00 1,867,845.00 832,812.00 1,035,033.00 1,426,204.00
Comercial 1,943 1,287 691 596 46% 656 575,309 410,192 208,194 201,998 165,117 804,017.00 576,106.00 292,350.00 283,756.00 227,911.00
Industrial 19 12 4 8 0% 7 39,954 33,399 24,216 9,183 6,555 63,090.00 53,015.00 39,010.00 14,005.00 10,075.00
Oficial 184 97 37 60 62% 87 399,152 148,117 56,021 92,096 251,035 634,548.00 232,837.00 87,743.00 145,094.00 401,711.00
ARRAIJÁN 44,309 25,624 5,223 20,401 80% 18,685 5,974,740 3,498,747 1,162,997 2,335,750 2,475,993 5,483,145.00 3,197,104.00 1,185,703.00 2,011,401.00 2,286,041.00
Residencial 42,817 24,759 4,952 19,807 80% 18,058 4,823,609 2,964,458 863,824 2,100,634 1,859,151 3,715,040.00 2,390,491.00 720,825.00 1,669,666.00 1,324,549.00
Comercial 1,291 791 239 552 70% 500 594,858 411,933 241,397 170,536 182,925 879,391.00 614,643.00 373,604.00 241,039.00 264,748.00
Industrial 12 10 7 3 0% 2 43,113 42,503 36,985 5,518 610 69,062.00 68,194.00 59,671.00 8,523.00 868.00
Oficial 189 64 25 39 61% 125 513,160 79,853 20,791 59,062 433,307 819,652.00 123,776.00 31,603.00 92,173.00 695,876.00
VERAGUAS 24,546 11,011 9,471 1,540 14% 13,535 3,526,914 1,577,386 1,321,938 255,448 1,949,528 3,294,094.00 1,503,167.00 1,237,635.00 265,532.00 1,790,927.00
Residencial 22,490 9,614 8,313 1,301 14% 12,876 2,568,356 1,117,719 965,211 152,508 1,450,637 1,877,275.00 847,221.00 733,048.00 114,173.00 1,030,054.00
Comercial 1,793 1,284 1,083 201 16% 509 436,932 295,667 232,076 63,591 141,265 590,679.00 398,594.00 308,576.00 90,018.00 192,085.00
Industrial 5 3 3 0 0% 2 16,702 10,702 9,305 1,397 6,000 26,670.00 17,202.00 14,941.00 2,261.00 9,468.00
Oficial 258 110 72 38 35% 148 504,924 153,298 115,346 37,952 351,626 799,470.00 240,150.00 181,070.00 59,080.00 559,320.00
TOTAL 527,113 257,742 144,215 113,527 44% 269,371 90,204,934 48,204,459 27,222,094 20,982,366 42,000,475 92,048,196.00 51,423,353.00 28,604,011.00 22,819,342.00 40,624,843.00
Residencial 492,193 237,485 132,392 105,093 44% 254,708 65,440,158 34,093,467 20,232,889 13,860,579 31,346,691 54,318,439.00 29,951,074.00 18,077,703.00 11,873,371.00 24,367,365.00
Comercial 31,152 18,871 11,169 7,702 41% 12,281 13,345,190 9,538,663 5,537,144 4,001,519 3,806,527 19,478,383.00 14,157,298.00 8,225,919.00 5,931,379.00 5,321,085.00
Industrial 238 174 86 88 0% 64 1,559,024 1,483,686 613,424 870,262 75,338 2,507,671.00 2,392,578.00 988,473.00 1,404,105.00 115,093.00
Oficial 3,530 1,212 568 644 53% 2,318 9,860,562 3,088,643 838,637 2,250,006 6,771,919 15,743,703.00 4,922,403.00 1,311,916.00 3,610,487.00 10,821,300.00
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i.
Nota:
(*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado
PERIODO: 2011 (Continuación del Cuadro B-7)
La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 527,113 + 27,287 = 554,400 Clientes Totales
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES
CUADRO B-7 ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN
TOTAL
a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian
(***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación
TOTAL
CON MEDIDOR SIN
MEDIDOR
(***)
TOTAL
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CLIENTES
CON MEDIDOR
TOTAL
SIN
MEDIDOR
(***)
CON MEDIDOR
TOTAL
(**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado
TOTAL
SIN
MEDIDOR
(***)
PROMEDIADO
REGIONALES RESIDENCIALCOMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
SECTOR
PÚBLICO
TOTAL MILLARES
DE GALONES
FACTURADOS
ARRAIJÁN 4,823,609 637,971 5,461,580 513,160 5,974,740
BOCAS DEL TORO 954,938 163,619 1,118,557 100,922 1,219,479
COCLÉ 2,528,440 416,411 2,944,851 468,156 3,413,007
COLÓN 4,087,764 1,357,547 5,445,311 1,599,101 7,044,412
CHIRIQUÍ 5,872,101 826,645 6,698,746 1,021,372 7,720,118
HERRERA 2,166,278 354,641 2,520,919 375,024 2,895,943
LOS SANTOS 1,788,739 208,959 1,997,698 322,957 2,320,655
PANAMÁ ESTE Y D. 601,097 69,707 670,804 77,956 748,760
PANAMÁ METRO 35,789,974 9,799,817 45,589,791 4,477,838 50,067,629
PANAMÁ OESTE 4,258,864 615,263 4,874,127 399,152 5,273,279
VERAGUAS 2,568,356 453,634 3,021,990 504,924 3,526,914
TOTALES 65,440,158 14,904,214 80,344,372 9,860,562 90,204,934
REGIONAL RESIDENCIALCOMERCIAL
INDUSTRIAL
TOTAL SECTOR
PARTICULAR
SECTOR
PÚBLICO
TOTAL FACTURADO
(B/.)
ARRAIJÁN 3,715,040.23 948,451.64 4,663,491.87 819,652.70 5,483,144.57
BOCAS DEL TORO 679,470.33 220,507.99 899,978.32 155,514.93 1,055,493.25
COCLÉ 1,928,855.03 595,749.42 2,524,604.45 742,964.95 3,267,569.40
COLÓN 3,588,872.88 2,006,743.33 5,595,616.21 2,582,038.85 8,177,655.06
CHIRIQUÍ 4,337,816.29 1,141,916.43 5,479,732.72 1,619,577.69 7,099,310.41
HERRERA 1,587,256.67 479,609.73 2,066,866.40 585,884.98 2,652,751.38
LOS SANTOS 1,296,507.86 270,637.04 1,567,144.90 501,531.96 2,068,676.86
PANAMÁ ESTE Y D. 600,674.90 90,468.39 691,143.29 114,094.70 805,237.99
PANAMÁ METRO 31,412,621.74 14,747,514.15 46,160,135.89 7,188,425.18 53,348,561.07
PANAMÁ OESTE 3,294,048.93 867,106.96 4,161,155.89 634,547.65 4,795,703.54
VERAGUAS 1,877,274.40 617,348.21 2,494,622.61 799,468.82 3,294,091.43
TOTALES 54,318,439.26 21,986,053.29 76,304,492.55 15,743,702.41 92,048,194.96
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2011, Synergia 4i. Dirección Comercial
CUADRO B-8 VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
CUADRO B-8.1 MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
PERIODOS: 2010 - 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
AGUATASA DE
VALORIZACIÓN
OTROS
INGRESOS DE
OPERACIÓN
OTROS
INGRESOS NO
OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 700 0 66 2 768
COCLÉ 1,602 12 154 18 1,786
COLÓN 2,826 0 214 53 3,093
CHIRIQUÍ 4,483 53 462 85 5,083
PMÁ E. Y DARIÉN 454 0 40 8 502
HERRERA 2,371 42 215 18 2,646
LOS SANTOS 1,008 29 80 8 1,125
PANAMÁ METRO (**) 69,853 245 4,361 542 75,001
PANAMÁ OESTE 2,442 36 236 65 2,779
VERAGUAS 2,356 204 209 13 2,782
TOTAL 88,095 621 6,037 812 95,565
Fuente: Estados Financieros, año 2010
AGUATASA DE
VALORIZACIÓN
OTROS
INGRESOS DE
OPERACIÓN
OTROS
INGRESOS NO
OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*)
BOCAS DEL TORO 618 0 46 19 683
COCLÉ 1,678 4 141 33 1,856
COLÓN 3,219 1 190 67 3,477
CHIRIQUÍ 4,536 31 346 155 5,068
PMÁ E. Y DARIÉN 406 0 34 13 453
HERRERA 2,335 9 173 43 2,560
LOS SANTOS 1,374 3 97 24 1,498
PANAMÁ METRO (**) 72,980 139 2,714 2,956 78,789
PANAMÁ OESTE 3,269 13 275 97 3,654
VERAGUAS 2,534 17 179 41 2,771
TOTAL 92,949 217 4,195 3,448 100,809
Fuente: Estados Financieros, año 2011
NOTA:
(*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro
Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de
Medidores, etc), más Ingresos por distribuír.
Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
REGIONES
(**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras
regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS
OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN
2010
2011
REGIONES
GRÁFICA No. 10.1
MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2010 Y 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
AGUA
88,095 92%
TASA DE
VALORIZACIÓN 6211%
OTROS INGRESOS
DE OPERACIÓN
6,0376%
OTROS INGRESOS
NO
OPERACIONALES 812,
1%
RECAUDACIÓN TOTAL = 95,565 (MILES DE B/.)
AÑO: 2010(EN MILES DE BALBOAS)
AGUA,92,949
92%
TASA DE
VALORIZACIÓN
2170%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
4,1954%
OTROS INGRESOS NO
OPERACIONALES 3,448,
4%
AÑO: 2011(EN MILES DE BALBOAS)
RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE GALONES)
2008 2009 2010 2011
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 143,313.5 148,218.4 155,734.9 156,009.8
Volumen de Agua Facturada 84,318.5 90,561.5 90,561.5 90,213.2
Volumen de Agua No Contabilizada 58,995.0 57,656.9 65,173.4 65,796.6
(%) 41.2% 38.9% 41.8% 42.2%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída 76,214.8 79,663.8 82,781.2 82,252.6
Volumen de Agua Facturada 47,552.1 48,613.0 49,203.7 50,065.6
Volumen de Agua No Contabilizada 28,662.7 31,050.8 33,577.5 32,186.9
(%) 37.6% 39.0% 40.6% 39.1%
COLON
Volumen de Agua Distribuída 14,977.6 16,247.3 17,502.7 15,660.8
Volumen de Agua Facturada 6,944.1 6,802.5 6,749.7 7,054.4
Volumen de Agua No Contabilizada 8,033.5 9,444.8 10,753.0 8,606.4
(%) 53.6% 58.1% 61.4% 55.0%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 52,121.1 52,307.3 55,451.0 58,096.5
Volumen de Agua Facturada 29,822.3 31,489.9 34,608.1 33,093.1
Volumen de Agua No Contabilizada 22,298.8 20,817.4 20,842.9 25,003.4
(%) 42.8% 39.8% 37.6% 43.0%
Fuente:
Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009, 2010 y 2011. Gerencias Regionales
Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009, 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales
NOTA:
Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen facturado.
AreaAÑOS
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN
ARRAIJÁN 25,433 24,777 531 14 111 26,313 25,714 470 10 119
BOCAS DEL TORO 1,075 829 218 0 28 1,021 793 200 1 27
COCLÉ 6,088 5,268 688 0 132 5,747 4,907 704 7 129
COLÓN 16,654 14,536 1,872 11 235 16,466 14,213 2,037 10 206
CHIRIQUÍ 8,458 7,192 1,162 2 102 7,617 6,490 1,024 9 94
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 126 114 10 0 2 91 87 3 0 1
HERRERA 10,004 8,863 1,004 11 126 9,412 8,373 899 9 131
LOS SANTOS 6,878 6,202 579 0 97 6,863 6,211 556 0 96
PANAMÁ METRO 214,425 197,802 15,256 165 1,202 213,387 197,710 14,456 100 1,121
PANAMÁ OESTE 12,461 11,590 788 8 75 12,592 11,745 765 9 73
VERAGUAS 6,727 5,507 1,115 1 104 6,138 5,045 995 4 94
TOTALES 308,329 282,680 23,223 212 2,214 305,647 281,288 22,109 159 2,091
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011. Depto. De Operaciones Comerciales
COMERCIAL
PERIODO: 2010 - 2011
(CANTIDAD)
REGIONES
2011
OFICIALINDUSTRIAL
2010
TOTAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL RESIDENCIAL
RESIDENCIAL281,288
92%
COMERCIAL22,013
7%
INDUSTRIAL255
0.1%
OFICIAL2,091
1%TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
GRAFICA No. 13CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA
PERIODO: 2011(CANTIDAD)
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Residencial 1,475.70 1,499.10 1,484.24 1,461.00 1,449.44 1,445.92 1,444.00 1,442.51 1,442.05 1,462.66 1,455.75 1,453.87 17,516.24
Comercial - Ind. 2,171.00 2,155.00 2,074.00 2,076.50 2,047.50 2,024.50 2,055.00 2,021.00 2,013.50 1,994.00 2,015.50 2,024.50 24,672.00
Sector Público 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 331.11 3,973.32
Total 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,977.81 3,985.21 3,889.35 3,868.61 3,828.05 3,801.53 3,830.11 3,794.62 3,786.66 3,787.77 3,802.36 3,809.48 46,161.56
Residencial 11,319.13 11,416.77 11,271.40 11,228.22 11,469.64 11,048.40 11,122.93 11,145.49 11,201.35 11,319.73 11,206.44 11,379.57 135,129.07
Comercial - Ind. 6,006.50 6,189.50 6,169.50 6,096.00 6,218.50 6,339.00 6,610.00 6,782.00 7,016.50 7,128.50 6,760.50 6,521.50 77,838.00
Sector Público 9,186.84 9,193.08 9,507.03 9,509.37 9,514.44 9,740.64 9,717.24 9,422.01 9,313.59 9,530.04 9,772.23 9,705.15 114,111.66
Total 26,512.47 26,799.35 26,947.93 26,833.59 27,202.58 27,128.04 27,450.17 27,349.50 27,531.44 27,978.27 27,739.17 27,606.22 327,078.73
Residencial -441.22 -461.52 -435.59 -430.84 -441.95 -440.97 -449.55 -450.33 -449.39 -448.51 -457.70 -460.07 -5,367.64
Comercial - Ind. -35.40 -38.60 -34.60 -36.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -39.60 -41.40 -52.44 -55.78 -492.82
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total -476.62 -500.12 -470.19 -467.44 -481.55 -480.57 -489.15 -489.93 -488.99 -489.91 -510.14 -515.85 -5,860.46
TOTAL 26,035.85 26,299.23 26,477.74 26,366.15 26,721.03 26,647.47 26,961.02 26,859.57 27,042.45 27,488.36 27,229.03 27,090.37 321,218.27
Residencial 49,437.83 48,733.67 48,614.20 48,905.81 48,463.41 48,842.55 48,486.33 48,044.35 47,242.17 54,782.43 60,110.39 57,764.17 609,427.31
Comercial - Ind. 34,679.50 37,750.00 36,034.00 35,203.50 36,872.50 35,770.00 35,166.50 34,835.00 35,849.00 38,527.00 42,134.50 42,089.00 444,910.50
Sector Público 50,237.46 49,908.30 49,709.40 49,787.79 50,808.81 50,549.85 50,572.08 50,948.82 50,954.67 46,082.40 35,344.53 36,108.15 571,012.26
Total 134,354.79 136,391.97 134,357.60 133,897.10 136,144.72 135,162.40 134,224.91 133,828.17 134,045.84 139,391.83 137,589.42 135,961.32 1,625,350.07
Residencial -2,920.70 -2,906.15 -2,923.85 -2,931.78 -2,923.74 -2,926.69 -2,925.16 -2,906.60 -2,912.98 -2,922.97 -2,913.57 -2,932.06 -35,046.25
Comercial - Ind. -183.83 -186.33 -204.83 -206.83 -181.33 -193.83 -205.58 -172.83 -176.33 -185.33 -183.58 -185.38 -2,266.01
Sector Público -25.16 -146.06 -124.61 -129.48 -133.77 -133.19 -136.70 -135.53 -126.75 -122.46 -125.58 -127.73 -1,467.02
Total -3,129.69 -3,238.54 -3,253.29 -3,268.09 -3,238.84 -3,253.71 -3,267.44 -3,214.96 -3,216.06 -3,230.76 -3,222.73 -3,245.17 -38,779.28
TOTAL 131,225.10 133,153.43 131,104.31 130,629.01 132,905.88 131,908.69 130,957.47 130,613.21 130,829.78 136,161.07 134,366.69 132,716.15 1,586,570.79
Residencial 14,030.87 14,240.68 14,161.82 14,061.39 14,143.06 14,111.38 14,195.76 13,890.50 13,990.95 14,013.45 13,846.09 13,942.24 168,628.19
Comercial - Ind. 13,530.00 13,708.00 13,324.50 13,044.00 13,617.00 13,609.00 13,848.50 13,719.00 13,957.00 13,357.50 12,875.50 13,372.50 161,962.50
Sector Público 6,500.91 6,529.38 6,409.65 6,406.53 6,456.06 6,380.40 6,464.25 6,314.88 6,320.73 6,366.75 6,383.13 6,270.03 76,802.70
Total 34,061.78 34,478.06 33,895.97 33,511.92 34,216.12 34,100.78 34,508.51 33,924.38 34,268.68 33,737.70 33,104.72 33,584.77 407,393.39
Residencial -321.49 -1,191.14 -446.69 -456.06 -442.09 -419.47 -413.82 -418.49 -415.42 -416.73 -415.73 -374.69 -5,731.82
Comercial - Ind. -26.36 -659.86 -55.41 -60.31 -59.36 -43.10 -48.70 -52.45 -52.48 -59.04 -57.49 -53.82 -1,228.38
Sector Público -43.88 -1,128.51 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -179.90 -2,971.39
Total -391.73 -2,979.51 -682.00 -696.27 -681.35 -642.47 -642.42 -650.84 -647.80 -655.67 -653.12 -608.41 -9,931.59
TOTAL 33,670.05 31,498.55 33,213.97 32,815.65 33,534.77 33,458.31 33,866.09 33,273.54 33,620.88 33,082.03 32,451.60 32,976.36 397,461.80
(EN BALBOAS)
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
COLON
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
CHIRIQUI
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
SEPTIEMBRE TOTALJUNIO JULIO AGOSTO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
FEBRERO MARZO NOVIEMBRE DICIEMBRE
BOCAS DEL
TORO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
ABRIL MAYO OCTUBRE
COCLE
PERIODO:2011
REGIONAL CARGOS TARIFAS ENERO
Residencial 150.80 168.41 152.07 176.56 156.92 156.99 146.39 143.23 142.47 145.81 145.64 149.63 1,834.92
Comercial - Ind. 66.00 53.50 51.00 51.00 34.50 24.50 24.00 21.00 24.50 23.00 23.00 23.50 419.50
Sector Público 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 80.73
Total 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 173.10 172.93 177.42 2,335.15
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.65 0.00 -59.46 -153.11
Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.96 0.00 -9.40 -24.36
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.79 0.00 -1.72 -4.51
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -111.40 0.00 -70.58 -181.98
TOTAL 226.94 232.05 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 171.26 61.70 172.93 106.84 2,153.17
Residencial 17,131.71 17,068.94 16,773.99 16,826.89 16,985.04 17,242.54 16,863.10 16,984.31 17,036.32 16,719.16 16,855.68 16,444.47 202,932.15
Comercial - Ind. 8,642.50 7,849.50 8,012.50 7,982.00 8,362.00 8,397.50 8,352.50 8,662.00 8,752.50 8,443.50 8,589.50 8,222.00 100,268.00
Sector Público 5,958.42 5,903.82 6,077.37 6,116.37 6,391.71 6,393.66 6,185.40 6,079.32 6,223.23 6,376.89 6,280.17 6,201.39 74,187.75
Total 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,732.63 30,822.26 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90
Residencial 11,667.28 11,694.65 11,498.57 11,845.56 11,894.08 11,806.45 11,624.66 11,673.03 11,819.57 11,729.26 11,624.18 11,653.54 140,530.83
Comercial - Ind. 4,260.00 4,286.00 4,114.00 4,172.00 4,303.00 4,938.00 4,203.00 4,205.50 4,493.00 4,553.00 4,265.00 4,169.50 51,962.00
Sector Público 3,657.81 3,513.12 3,373.11 3,564.99 3,579.42 3,518.19 3,533.40 3,595.80 3,572.79 3,666.39 3,642.21 3,579.42 42,796.65
Total 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 19,585.09 19,493.77 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48
Residencial 551,454.84 527,394.31 536,624.54 568,198.73 579,375.70 585,665.35 577,458.55 569,552.82 584,185.32 565,364.86 571,011.89 591,486.52 6,807,773.43
Comercial - Ind. 377,432.00 355,948.50 364,169.00 388,102.00 385,969.00 393,145.50 389,034.50 388,601.00 388,413.50 383,884.50 381,152.00 387,112.50 4,582,964.00
Sector Público 137,732.40 134,877.60 136,834.23 136,986.33 138,916.05 137,196.15 137,403.24 136,811.61 137,423.52 137,577.57 124,947.03 125,244.99 1,621,950.72
Total 1,066,619.24 1,018,220.41 1,037,627.77 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 13,012,688.15
Residencial 0.00 -446,726.04 -453,325.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -900,051.98
Comercial - Ind. 0.00 -283,079.80 -286,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -570,048.60
Sector Público 0.00 -71,646.51 -72,006.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,653.38
Total 0.00 -801,452.35 -812,301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,613,753.96
TOTAL 1,066,619.24 216,768.06 225,326.16 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 11,398,934.19
Residencial 49,702.52 50,633.42 49,931.16 50,726.39 48,881.62 50,452.67 50,893.55 50,556.17 52,218.05 52,457.47 52,465.56 53,272.33 612,190.91
Comercial - Ind. 16,037.50 15,940.50 9,271.00 10,451.50 11,311.00 11,621.50 11,652.50 11,763.50 13,149.00 12,848.50 13,265.50 14,425.00 151,737.00
Sector Público 8,643.18 8,583.51 8,140.86 8,179.08 8,874.84 8,753.94 8,895.12 9,104.16 9,053.07 8,937.63 8,728.20 8,799.96 104,693.55
Total 74,383.20 75,157.43 67,343.02 69,356.97 69,067.46 70,828.11 71,441.17 71,423.83 74,420.12 74,243.60 74,459.26 76,497.29 868,621.46
Residencial -1,301.44 -1,366.76 -1,374.94 -1,386.69 -1,382.90 -1,401.28 -1,395.51 -1,280.95 -1,288.66 -1,273.21 -1,283.86 -1,284.81 -16,021.01
Comercial - Ind. -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -617.00
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total -1,376.19 -1,441.51 -1,449.69 -1,461.44 -1,457.65 -1,476.03 -1,470.26 -1,299.70 -1,307.41 -1,291.96 -1,302.61 -1,303.56 -16,638.01
TOTAL 73,007.01 73,715.92 65,893.33 67,895.53 67,609.81 69,352.08 69,970.91 70,124.13 73,112.71 72,951.64 73,156.65 75,193.73 851,983.45
LOS
SANTOS
ARRAIJAN
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
PANAMA
METRO
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
HERRERA
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
PANAMA
ESTE Y
DARIEN
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
Residencial 27,839.42 27,792.43 27,582.96 27,753.84 28,084.48 28,441.25 28,586.80 28,773.19 29,098.07 28,859.27 28,930.72 28,454.14 340,196.57
Comercial - Ind. 10,650.50 9,897.00 9,619.00 9,321.00 10,295.00 10,766.50 10,788.50 10,870.00 11,052.00 11,206.50 11,217.50 10,573.00 126,256.50
Sector Público 3,441.36 3,213.60 3,538.86 3,559.14 3,544.32 3,647.28 4,029.48 3,842.28 3,896.49 3,989.70 3,603.21 3,512.73 43,818.45
Total 41,931.28 40,903.03 40,740.82 40,633.98 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 510,271.52
Residencial -633.43 -641.78 -614.73 -214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,104.49
Comercial - Ind. -291.25 -309.25 -320.00 -210.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,131.25
Sector Público -126.37 -120.72 -115.45 -4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -366.64
Total -1,051.05 -1,071.75 -1,050.18 -429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,602.38
TOTAL 40,880.23 39,831.28 39,690.64 40,204.58 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 506,669.14
Residencial 11,604.26 11,440.66 11,229.11 11,612.76 11,795.36 11,711.41 11,542.55 11,615.77 11,579.84 11,350.15 11,209.65 11,342.42 138,033.94
Comercial - Ind. 10,497.00 10,172.50 9,821.50 10,397.00 10,419.50 10,535.00 10,381.50 10,490.00 10,724.00 10,685.00 10,692.50 11,093.50 125,909.00
Sector Público 9,736.74 9,478.17 9,571.77 9,530.04 9,677.46 9,701.64 9,789.00 9,896.25 9,901.71 9,915.36 9,877.53 9,986.73 117,062.40
Total 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34
Residencial 745,814.36 722,083.04 729,324.06 762,797.15 772,698.75 780,924.91 772,364.62 763,821.37 779,956.16 768,204.25 778,861.99 797,342.90 9,174,193.56
Comercial - Ind. 483,972.50 463,950.00 462,660.00 486,896.50 489,449.50 497,171.00 492,116.50 491,970.00 495,444.50 492,651.00 492,991.00 499,626.50 5,848,899.00
Sector Público 235,436.37 231,541.83 233,503.53 233,980.89 238,104.36 236,217.15 236,924.61 236,350.53 236,995.20 232,778.13 208,913.64 209,743.95 2,770,490.19
Total 1,465,223.23 1,417,574.87 1,425,487.59 1,483,674.54 1,500,252.61 1,514,313.06 1,501,405.73 1,492,141.90 1,512,395.86 1,493,633.38 1,480,766.63 1,506,713.35 17,793,582.75
Residencial -5,618.28 -453,293.39 -459,121.74 -5,419.92 -5,190.68 -5,188.41 -5,184.04 -5,056.37 -5,066.45 -5,155.07 -5,070.86 -5,111.09 -964,476.30
Comercial - Ind. -611.59 -284,348.59 -287,658.39 -589.24 -355.04 -351.28 -368.63 -283.63 -287.16 -319.48 -312.26 -323.13 -575,808.42
Sector Público -195.41 -73,041.80 -72,426.83 -313.48 -313.67 -313.09 -316.60 -315.43 -306.65 -305.15 -305.48 -309.35 -148,462.94
Total -6,425.28 -810,683.78 -819,206.96 -6,322.64 -5,859.39 -5,852.78 -5,869.27 -5,655.43 -5,660.26 -5,779.70 -5,688.60 -5,743.57 -1,688,747.66
TOTAL 1,458,797.95 606,891.09 606,280.63 1,477,351.90 1,494,393.22 1,508,460.28 1,495,536.46 1,486,486.47 1,506,735.60 1,487,853.68 1,475,078.03 1,500,969.78 16,104,835.09
Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
TOTAL
NACIONAL
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
PANAMA
OESTE
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
COMPENSACION
DEFICIENCIA SERVICIO
ALCANTARILLADO
VERAGUAS
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(EN MILES DE BALBOAS)
2008 2009 2010 2011
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 147,877 100% 168,646 100% 173,497 100% 190,255 100%
CORRIENTES 95,425 97,079 121,076 139,255
% 65% 58% 70% 73%
CAPITAL 52,452 71,567 52,421 51,000
% 35% 42% 30% 27%
GASTOS 147,876 100% 168,646 100% 195,141 100% 189,140 100%
OPERACIONES 88,105 106,385 118,976 113,944
% 60% 63% 61% 60%
INVERSIONES 59,771 62,261 76,165 75,196
% 40% 37% 39% 40%
2. EJECUTADO
INGRESOS 124,473 100% 143,429 100% 125,973 100% 128,901 100%
CORRIENTES 94,408 84,689 95,271 100,513
% 76% 59% 76% 78%
CAPITAL 30,065 58,740 30,702 28,388
% 24% 41% 24% 22%
GASTOS (2) 104,302 100% 127,385 100% 141,164 100% 151,975 100%
OPERACIONES 77,581 95,422 111,491 99,153
% 74% 75% 79% 65%
INVERSIONES 26,721 31,963 29,673 52,822
% 26% 25% 21% 35%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS 84% 85% 73% 68%
CORRIENTES 99% 87% 79% 72%
CAPITAL 57% 82% 59% 56%
GASTOS 71% 76% 72% 80%
OPERACIONES 88% 90% 94% 87%
INVERSIONES 45% 51% 39% 70%
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
ASIGNADO / EJECUTADO(EN MILES DE BALBOAS)
CUADRO No. C-2 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011
(EN MILLONES DE BALBOAS)
Autorizado Ejecutado% de
EjecuciónAutorizado Ejecutado
% de
EjecuciónAutorizado Ejecutado
% de
EjecuciónAutorizado Ejecutado
% de
Ejecución
TOTAL 88.1 77.6 88.1% 106.3 95.4 89.7% 119.0 111.5 93.7% 114.0 99.2 87.0%
Servicios Personales 18.4 17.1 92.9% 19.8 18.5 93.4% 20.2 19.4 96.0% 23.6 22.1 93.6%
Energía Eléctrica 22.1 21.8 98.6% 34.1 28.7 84.2% 31.6 30.2 95.6% 31.1 29.5 94.9%
Compra de Agua 25.0 22.2 88.8% 20.8 20.7 99.5% 31.2 31.0 99.4% 25.2 24.6 97.6%
Productos Químicos 4.5 3.8 84.4% 4.3 3.7 86.0% 4.5 4.2 93.3% 5.2 2.5 48.1%
Alquileres 3.5 2.4 68.6% 3.5 3.1 88.6% 7.1 5.3 74.6% 4.9 3.8 77.6%
Créditos Reconocidos 2.5 2.2 88.0% 14.4 14.3 99.3% 11.1 10.9 98.2% 5.9 5.6 94.9%
Deuda Pública 2.7 2.7 100.0% 2.3 2.1 91.3% 2.3 2.3 100.0% 2.5 2.4 96.0%
Otros Rubros 9.4 5.4 57.4% 7.1 4.3 60.6% 11.0 8.2 74.5% 15.6 8.7 55.8%
FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario , Años 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Presupuesto
TIPO DE GASTO 2009 20102008 2011
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
PERIODO : 2008 - 2011
GRAFICA No. 15
EN MILLONES DE BALBOAS
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 17.1 18.5 19.4 22.1
Autorizado 18.4 19.8 20.2 23.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
SERVICIOS PERSONALES
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 21.8 28.7 30.2 29.5
Autorizado 22.1 34.1 31.6 31.1
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
ENÉRGIA ELÉCTRICA
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 22.2 20.7 31 24.6
Autorizado 25.0 20.8 31.2 25.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
COMPRA DE AGUA
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 3.8 3.7 4.2 2.5
Autorizado 4.5 4.3 4.5 5.2
0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
PRODUCTOS QUÍMICOS
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.4 3.1 5.3 3.8
Autorizado 3.5 3.5 7.1 4.9
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
ALQUILERES
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.2 14.3 10.9 5.6
Autorizado 2.5 14.4 11.1 5.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
CRÉDITOS RECONOCIDOS
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 2.7 2.1 2.3 2.4
Autorizado 2.7 2.3 2.3 2.5
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
DEUDA PÚBLICA
2008 2009 2010 2011
Ejecutado 5.4 4.3 8.2 8.7
Autorizado 9.4 7.1 11.0 15.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
MIL
LONE
S DE
BAL
BOAS
AÑOS
OTROS RUBROS
PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011
(En Miles de Balboas)
Activo Corriente: Pasivo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos 10,948 18,960 21,350 27,724 9,263 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 1,744 2,068 2,007 1,807 2,016
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 12,015 2,961 5,788 8,415 4,064
Agua 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 Cuentas por Pagar Proveedores 3,308 2,118 2,332 910 749
Tarifa Servicio Alcantarillado 5,593
Tasa de Valorización 3,036 3,360 3,422 3,711 3,735 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 5,013 4,057 4,492 4,923 4,236
Arreglos de Pago 901 386 1,376 1,733 1,792 Intereses y Comisiones por Pagar 91 113 149 181 204
Otras 1,588 1,693 1,762 2,043 2,145 Contratos y Retenciones por Pagar 22,463 18,527 14,682 20,401 17,380
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 84,217 83,811 83,124 82,465 82,078 Empresas Distribución Eléctrica 4,962 2,429 5,363 3,212 2,655
Cable & Wireless 276 141 137 50 78
Total Cuentas por Cobrar, neto 50,736 49,885 49,110 41,366 33,291 Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) 9,266 7,643 9,962 3,782 2,797
Total Pasivo Corriente 59,138 40,057 44,912 43,681 34,179
Inventarios (anexo # 6) 16,071 16,255 12,732 11,585 9,588
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 2,204 2,320 2,254 1,951 2,922 Pasivo a Largo Plazo
13,867 13,935 10,478 9,634 6,666
Gastos Pagados por Adelantados 0 0 0 0 Deuda a Largo Plazo 2,017 3,161 4,345 5,869 7,895
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente 75,551 82,780 80,938 78,724 49,220 0
0
Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 3,311 3,311 3,386 3,388 72
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 5,328 6,472 7,731 9,257 7,967
Agua 0 0 0 0 Otros Pasivos (Anexo No. 12) 8,291 9,483 10,575 12,803 7,071
Tasa de Valorización 3,858 3,195 2,429 3,164 3,850 Total Pasivo 72,757 56,012 63,218 65,741 49,217
Planta en Servicio
Acueductos 534,536 533,840 526,381 484,392 483,405
Alcantarillados 260,109 259,402 257,756 254,135 245,305
Terrenos 4,136 3,664 3,381 3,333 2,083 Capitalización
Generales 65,926 59,022 57,701 50,187 50,056
864,707 855,928 845,219 792,047 780,849 Patrimonio 17,445 15,643 15,461 15,363 11,052
Menos: Depreciación Acumulada 474,330 457,159 442,218 432,401 417,956 Aportes del Estado 615,546 586,179 538,236 497,834 447,235
390,377 398,769 403,001 359,646 362,893 Utilidades Retenidas -265,884 -241,961 -214,262 -192,855 -159,604
Construcciones en Proceso 214,033 178,061 166,383 178,232 170,446 Crédito por Revaluación 60,763 65,639 71,195 75,431 80,267
427,870 425,500 410,630 395,773 378,950
Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 Contribuciones
Otros Activos 3,483 3,399 3,160 21,530 19,425 Especiales para Mejoras 59,689 58,991 57,821 57,832 57,844
Varias 126,986 125,701 124,242 121,950 119,823
186,675 184,692 182,063 179,782 177,667
Total Capitalización 614,545 610,192 592,693 575,555 556,617
Total Activo 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834 Total Pasivo y Capital 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
A C T IVO P A SIVO Y C A P IT A LIZ A C IÓN2,008 2007200820092011
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra
de Agua
2007 200920102010
A ÑOS
2011
A ÑOS
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011
(En Miles de Balboas)
2007 2008 2009 2010 2011
Ingresos de Operación:
Venta de Agua 84,382 86,877 89,129 89,989 92,351
Menos: Ajustes a Venta de Agua 2,286 2,696 2,534 2,366 8,987
Descuentos en Venta de Agua 1,770 1,807 1,838 1,816 1,736
Venta de Agua Neta 80,326 82,374 84,757 85,807 81,628
Tarifa Servicio de Alcantarillado 7,396 17,793
Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado 189 1,988
Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta 7,207 15,805
Otros 4,817 4,625 3,659 4,642 5,063
Otros Ingresos 6,730 682 1,365
85,143 86,999 95,146 98,338 103,861
Gastos de Operación:
Operación y Mantenimiento 46,153 20,782 26,120 28,386 28,441
Energía Eléctrica 40,758 31,446 32,433 30,339
Administración 12,159 14,042 13,600 15,884 18,138
Compra de Agua 26,299 29,076 31,041 34,793 36,292
Depreciación 16,043 15,555 15,604 16,992 17,196
Cuentas Malas 803 824 847 858 816
101,457 121,037 118,658 129,346 131,222
Utilidad (Pérdida) en Operaciones -16,314 -34,038 -23,512 -31,008 -27,361
Otros Egresos 36 3,414 52 242 109
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -16,350 -37,452 -23,564 -31,250 -27,470
Intereses y Comisiones
Cargos por Intereses y Comisiones:
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 990 629 434 348 310
Fluctuación en Cambio de Moneda 76 0 0 703 514
Comisiones 54 162 171 260 85
1,120 791 605 1,311 909
Pérdida Neta -17,470 -38,243 -24,169 -32,561 -28,379
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
DETALLE
AÑOS
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1 Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados.
CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
BLOQUES DE CONSUMO
Panamá y Colón
Interior Especial Pueblo Junta Gobierno
Comercial Industrial Oficial
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62
*En miles de galones por mes
La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior.
Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud.
Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
C- 5.2 Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado
sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo
de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente.
A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos.
Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:
A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo
La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo.
**Nota: mG = Millar de galones de agua.
1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.
2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG)
Tarifa y Bloques de consumo Unidades Tarifa Margen de Subsidio
Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG B/./Conex-mes 0.66 -72% 7-10 mG B/./mG 0.11 -72% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mG B/./mG 0.19 -51% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG B/./Conex-mes 1.52 -51% 9-10 mG B/./mG 0.19 -51% 11-15 mG B/./mG 0.39 0% 16 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 4.45 15% 11 mG y superior B/./mG 0.50 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG B/./Conex-mes 3.90 0% 11 mG y superior B/./mG 0.39 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
RESIDENCIAL NO RESIDENCIAL
BLOQUES
DE
CONSUMO
Panamá y
Colón Interior Especial
Pueblo Junta
Gobierno Comercial Industrial Oficial
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes)
8 8 6 3.5 10 10 10
CARGOS FIJOS (B/. Mes)
1.52 1.52 0.66 0.39 4.50 4.50 3.90
TARIFAS (B/. Por Mil Galones)
0 - 10 0.19 0.19 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39
11 - 15 0.39 0.39 0.39 0.39 0.50 0.50 0.39
16 - 20 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
21 - 30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
31 - 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
51 - 100 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
101 - 150 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
151 - 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
> 200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.39
C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2004 A 2011
(En Miles de Balboas)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 57,616.8 42,610.4 48,674.0 59,771.6 62,261.5 76,165.2 75,195.7
IDAAN 4,611.6 3,360.0 8,318.5 17,082.8 13,311.4 18,171.1 22,904.3 24,144.4
GOBIERNO CENTRAL 29,968.0 370.0 15,397.9 7,781.9
EXTERNO - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 42,081.1 53,886.8
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34,291.9 31,591.2 46,460.2 32,867.6 31,539.5
DONACIÓN TAIWAN 11,222.8 5,871.0 43,269.4
APORTE INTERES SOCIAL 452.5
INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 49,129.9 41,062.2 34,301.9 26,721.1 31,963.1 29,575.2 52,821.7
% DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70%
IDAAN 3,325.6 1,741.8 7,297.1 14,260.8 11,363.3 10,363.8 5,432.7 14,161.9
GOBIERNO CENTRAL 27,392.4 26.4 4,172.4 7,145.0
EXTERNO - - - - - - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 38,853.9 47,361.7
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33,765.1 20,041.1 15,357.8 17,899.9 16,810.2 31,514.8
DONACIÓN TAIWAN 3,699.4 3,159.9
APORTE INTERES SOCIAL 0.0 0.0
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 2011
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
AÑOS
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2003 - 2011
DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,260
NIVEL CENTRAL 585 568 609 727 596 603 613 656 694
Dirección Ejecutiva 57 65 62 82 62 63 51 58 72
Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42 40 36 36 36 31
Dirección de Operaciones Logísticas 220 216 194 234 121 126 67 64 73
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 103 108 47 269 270 272 172 179 156
Dirección de Serv. Administrativos 205 179 124 0 0 0 0 0 0
Dirección Comercial 143 100 103 106 211 230 267
Dirección Ingeniería 76 89 95
GERENCIAS REGIONALES 1,723 1,697 1,529 1,688 1,480 1,554 1,495 1,530 1,566
Bocas del Toro 22 21 20 40 24 29 27 39 44
Coclé 137 136 136 140 131 129 121 126 129
Colón 95 98 95 103 95 96 93 95 93
Chiriquí 212 205 190 212 196 206 199 218 223
Herrera 141 141 153 142 128 140 139 141 146
Los Santos 155 151 105 137 99 124 131 131 139
Panamá Este y Darién 60 59 80 73 73 78 87 76 92
Panamá Metro 628 622 426 449 391 383 324 307 307
Panamá Oeste 160 160 149 252 160 167 157 169 175
Arraiján 73 68 72 76 83 82
Veraguas 113 104 102 140 115 130 141 145 136
Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
NOTA:
3/ En el 2003, 04 y 05 la info rmació n de A rraiján se registra en Gerencia R egio nal de P anamá M etro .
En 2007 A rraiján es una Gerencia R egio nal
La información se refiere a los empleados activos regulares.
(Estructura de Personal), no incluye vacantes.
En el año 2009, Ingeniería estaba incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
2/ La info rmació n del A rea C o mercial se registraba en la D irecció n F inanciera y C ó mputo .
1/ En año s anterio res lo s dato s de la Of icina de R ecurso s H umano s estaban registrado s en la D irecció n A dministrat iva
AÑOS
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES
PERIODO: 2003 - 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL 2,308 2,265 2,138 2,415 2,076 2,157 2,108 2,186 2,206
Decisorio (1) 29 22 27 26 20 20 15 15 17
Mandos Medios y Supervisión 216 191 366 445 390 357 227 207 229
Profesionales (2) 60 84 78 200 167 176 59 64 92
Técnicos (3) 134 126 102 93 84 105 92 95 81
Operativos (4) 813 657 804 630 592 553 583 587 553
Obreros Calificados (5) 470 418 489 677 567 523 551 557 525
Obreros No Calificados (6) 586 767 272 344 256 423 581 661 709
F uente: Of icina Inst itucio nal de R ecurso s H umano s
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión
(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico.
(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.
(5) Dentro de esta clasif icación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
(Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).
(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasif icación anterior.
Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional
NIVELES OCUPACIONALES
AÑOS
GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2010
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES
A DICIEMBRE DE 2011
CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRÁFICA No. 20
NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN
PERIODO: 2003 - 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Decisorio 29 22 27 26 20 20 15 15 17
0
5
10
15
20
25
30
35
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
DECISORIO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mandos Medios ySupervisión
216 191 366 445 390 357 227 207 229
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Profesionales 60 84 78 200 167 176 59 64 92
0
50
100
150
200
250
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
PROFESIONALES
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Técnicos 134 126 102 93 84 105 92 95 81
0
20
40
60
80
100
120
140
160
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
TÉCNICOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Operativos 813 657 804 630 592 553 583 587 553
0100200300400500600700800900
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OPERATIVOS
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Obreros Calificados 470 418 489 677 567 523 551 557 525
0
100
200
300
400
500
600
700
800
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OBREROS CALIFICADOS
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Obreros No Calificados 586 767 272 344 256 423 581 661 709
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
CANT
IDAD
DE
FUNC
IONA
RIOS
AÑOS
OBREROS NO CALIFICADOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
NOTA: Incluye todo personal técnicoNOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro
F: INDICADORES
DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO
2,531,102 2,609,247 2,717,959 2,782,846
3,426,882 3,540,479 3,667,419 3,735,165
2,250,464 2,366,897 2,481,149 2,561,536
2,512,025 2,610,685 2,718,699 2,798,254
252,380 246,704 250,405 257,742
490,418 494,853 510,292 527,113
1,815,953 1,821,236 1,795,719 1,686,067
149,428 148,845 148,217 144,215
161,767 160,023 159,909 144,215
490,418 494,853 510,292 527,113
328,651 334,830 350,383 257,742
490,418 494,853 510,292 527,113
82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188
84,963,800 99,109,800 121,076,000 139,255,000
5,105,967 5,307,683 5,322,573 4,298,283
458,086 462,758 476,487 492,193
84,949,662 88,999,000 88,643,066 92,048,194
84,318,536 86,905,430 90,561,629 90,204,933
143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805
84,318,536 86,905,430 90,561,629 92,048,194
143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805
58,994,939 61,312,953 65,173,271 63,961,611
490,418 494,853 510,292 527,113
58,994,939 61,312,953 65,173,271 63,961,611
1.01 1.02 0.98 1.02
490,418 494,853 510,292 527,113
476,789 490,418 494,853 510,292
233,359 228,249 231,043 237,485
458,086 462,758 476,487 492,193
19,021 18,455 18,455 20,257
32,332 32,095 33,805 34,920
AÑOS
1
10
62,789,995
2008
74
90
51
11
2009
74
91
50
12
1.02
41
32
88
49
58
5
7
%
%
%
OP
ER
AC
ION
AL
B/. Mes
%
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO
RESIDENCIAL%
9
14
15
VARIACION DE LOS CLIENTES
10
13
12
11
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
FACTURADA
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION
RESIDENCIAL
%
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
B/.Millares de
Gls.
%
%
Millres de
Gls./Cliente/mes
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE
RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
EFICIENCIA DE LA MEDICION
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE
RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
MEDIDORES PROMEDIADO
Millres de
Gls./Cliente/mes
1 COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
8
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON
LOS INGRESOS ESTIMADOS
COBERTURA DE MEDICION
INDICADOR
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011
4
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU
RESPONSABILIDAD
UNIDAD MEDIDA
AR
EA
Nº
2
3
CO
ME
RC
IAL
ES
1.01
41
10
59,436,517
12
33
97
11
3
51
59
%
Millres de
Gls./Cliente/mes
67 686 %
2010
74
91
49
12
31
69
79
11
0.98
42
11
63,792,565
3
48
55
2011
75
92
49
12
27
49
72
9
1.02
41
10
65,268,612
3
48
58
DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO
2,584 2,489 2,589 2,645
490,418 494,853 510,292 527,113
1,383,333 1,244,209 1,385,631 1,842,669
6,838,417 7,263,833 7,963,750 8,374,932
89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000
84,318,536 86,905,430 90,561,629 92,048,194
89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000
143,313,475 148,218,383 155,734,900 156,009,805
71,897,000 73,627,000 88,095,000 79,287,686
89,863,000 88,607,000 95,612,000 95,072,000
82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188
75,582,000 71,165,000 76,703,000 76,918,000
78,724,000 80,938,000 82,780,000 75,551,000
46,997,000 44,912,000 40,057,000 59,138,000
82,061,000 87,166,000 95,565,000 100,499,188
104,658,000 102,207,000 111,496,000 113,210,000
1,988,000 2,156,000 2,181,000 1,835,000
AÑOS
(**) Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010 y 2011 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales
84
2008
1.02
5
2009
17
-25
0.60
-20
18
1.8
84
8
1.7
1.07
0.63
20
77
Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
PRODUCIDA
AD
MIN
IST
RA
TIV
A -
PR
OD
UC
TIV
IDA
D Empleados/
1000
Conexiones
23
Fuente:
Nota: ND = No disponible a la fecha,
(*) No Disponible a la fecha
FIN
AN
CIE
RO
S
20
21
18
%
B/. (Millar de
Gls.)
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
22
19
%
vecesINDICE DE LIQUIDEZ
%
COBERTURA DE COSTOS
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
16
17
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA
FACTURADA
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS %
PRODUCTIVIDAD LABORAL
B/. (Millar de Gls)
INDICADOR
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011
UNIDAD MEDIDA
AR
EA
Nº
5
2010
17
1.06
0.61
-9
20
2.1
5
2011
5
22
1.03
0.61
-20
23
1.3
87
GLOSARIO
POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
GLOSARIO AGUA POTABLE
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
AGUAS SERVIDAS
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
% Porcentaje
. Para separar decimales
, Para la separación de millares, millones, etc. Gls. Galones
’000 gls. Millares de galones Gal./Día Galones Diarios
B/./’000 gls. Balboas por millares de galones
Conex./Empl. Conexiones por Empleado
B/. Balboas
MGD Millones de Galones Diarios
gppd Galones personas por día (P) Cifras Preliminares
(R) Cifras Revisadas ND No disponible
