ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO SOLIDARIO

“Gallito Ciego”

PROYECTOPSICODELIA DISCOTECA MOVIL

PROYECTISTA: JULIO PIZARRO GONZALES

FACILITADORES:MG. ALBERTO ZELADA ZEGARRA

C.P.C. MARÍA E. CÁCEDA AZAÑEDO

Noviembre2008

Email: fodeso@hotmail.comTelef. 044 217793

TRUJILLO — PERÚ Las Ponas Mz. 52 Lt. 54Urb. La Rinconada

PLAN DE NEGOCIOS

I. – RESUMEN EJECUTIVO

RESPONSABLES DEL NEGOCIO

Gerente

IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

PRODUCTOS /SERVICIOS/LÍNEAS DE PRODUCTOS

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO = S/.12603

PRODUCTOS/ SERVICIOS =SERVICIO DE ALQUILER DE DISCOTECA MÓVIL

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN ANUAL = 28050.96

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO = 237.72

PRECIO DE VENTA = 300

PUNTO DE EQUILIBRIO = 84 SERVICIOS AL AÑO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS = 25200

VALOR ACTUAL NETO 8% = 13447.00

TASA INTERNA DE RETORNO = 51.73%

Personas de diferentes edades, y estratos sociales que por motivos especiales gusten de una diversión sana en base a la música. ......................................................................................................................................

Reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaños, quinceañeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s........................................................................................................................................

ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PROYECTO

CAPITOLO II

II. DATOS GENERALES

2.1 Nombre del Negocio: Psicodelia Discoteca Móvil

2.2 Dirección del Negocio:

Departamento: La Libertad

Provincia: Trujillo

Ciudad: Trujillo

Calle: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrés I Etapa

2.3 Breve descripción del Negocio

El negocio que se describe a continuación, esta dedicado a la industria del

entretenimiento, en si a reuniones sociales, como: fiestas de cumpleaños,

quinceañeros, matrimonios, fiestas de aniversarios, verbenas, conciertos, etc., en

los cuales se hace uso de alquiler de luces, efectos, sonido y dj`s que garantiza

hacer de su reunión una de altura, de acuerdo a los gustos especiales de cada

reunión. Al mismo tiempo buscamos ofrecer un servicio pos contrato, es por eso

que guardamos los momentos mas especiales de las reuniones a las que

asistimos y lo publicamos en nuestro blog en Internet, también al mismo tiempo se

le hace entrega de un cd con algunas mezclas de la música que se utilizo durante

la fiesta. La intención del negocio no es solamente asistir a eventos que podamos

servir, sino también generar nuestros propios eventos que hagan de todo el

movimiento de nuestro negocio una especie de “discoteca” pero que ira al lugar

donde uno este, por eso se denominara a nuestra empresa DISCOTECA MOVIL.

2.4 Presentación de los Promotores

2.4.1 Del Empresario

Nombres y Apellidos: JULIO ANTONIO PIZARRO

GONZALES

Edad: 27 años

Profesión (Estudios) Egresado de ing. Industrial y Técnico

en Marketing Empresarial

Fecha de Nacimiento: 9/07/1981

Domicilio: Fco Solano 270 Dpto 501 San Andrés I Etapa

Celular: 044-949185407

E- mail: juliopi235@hotmail.com

2.4.2 Experiencia Laboral

1. Trabajo de investigación de mercado y planeamiento

estratégico para “CASINO Y TRAGAMONEDAS KEOPS” de la ciudad de

Trujillo en el área de marketing.

2. Trabajo de plan de imagen y publicidad para jardín de niños HOWARD

GARDNERD, antes de su funcionamiento.

3. Practicas en el área de marketing en la cooperativa de ahorro y crédito

LEON XIII

4. Teleoperador en empresa CASTURTEL. S.A. de la ciudad de Trujillo.

2.4.3 De los Facilitadores

Mg. Alberto Zelada Zegarra

CPC María Emilia Caceda Azañedo.

2.5. La Empresa:

2.5.1. El Planeamiento Estratégico

2.5.1.1 Filosofía Institucional

VISION:

Ser en los próximos 5 años la discoteca móvil más grande del norte del

Perú, y reconocida por sus espectáculos, haciendo de sus fiestas únicas

en su estilo, convirtiéndose en todo un concepto dentro de la industria del

entretenimiento de la vida nocturna de Trujillo.

MISIÓN

Ofrecer entretenimiento a nuestros clientes, de acuerdo a los gustos

particulares de estos llegando a los lugares donde nos llamen, y teniendo

a la diversión como un estilo de vida.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Tener una participación considerable dentro del mercado trujillano dentro

de los próximos 5 años, con el servicio alquiler de luces, sonido, y dj`s en

cada fin de semana; crear en los próximos 5 años un concepto de fiesta

dentro de la agenda trujillana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tener variedad de equipos, para poder ofrecer un mejor servicio

de acuerdo a las exigencias del mercado.

Contar con los mejores dj del medio, especialistas en géneros

musicales diferentes como por ejemplo, cumbia, salsa, reggeton,

electrónica, rock, etc.

Atender al mismo tiempo a muchos eventos, ya sea local o fuera de

Trujillo.

Ofrecer un servicio de calidad a fin de que los clientes sean

nuestra mejor carta de presentación y publicidad.

VALORES

Puntualidad

Responsabilidad

Calidad

Buena Imagen

Profesionalismo

MARCA: Logo y Lema

- LOGO:

El negocio mencionado busca ser una alternativa no solo para el publico

dirigido, sino para cualquiera, en esta parte de diseño de marca, optamos

por una marca con un nombre que deriva de una propiedad del tipo de

equipos que usamos que son las luces psicodelicas, es por eso el

nombre de PSICODELIA que tiene una caligrafía muy especial en la letra o

que hace alusión a uno de los equipos que tenemos que es la “bola loca”

- LEMA:

El eslogan que manejamos

evoca una cualidad que deseamos generar

de la imagen de nuestra empresa, a fin de posicionarla como tal.

La primera discoteca móvil de

Trujillo

2.5.1.2. Diagnostico Estratégico (FODA)

TABLA Nº 01 Diagnostico Interno de psicodelia discoteca móvil

EVALUACIÓN :

El análisis del diagnostico interno es: 6+14+4-3-4= 17, esto nos indica una empresa

que nace con fortalezas

Elección de debilidades y fortalezas

DEBILIDADES FORTALEZAS

Recursos

Relación con fuentes de financiamiento

Capital de trabajo

Competencia

Normas

Valor agregado

Distribución

Tecnologías

Precios

Relación con personal

Organización administrativa

TABLA Nº 2 Diagnostico Externo psicodelia discoteca movil

EVALUACION:

El análisis del diagnostico externo es: 6+10+2-8-2=8, esto nos indica una empresa

que nace con oportunidades.

AmenazasOportunidades

Desintegración Familiar

Valor del dólar

Cambio de gobierno

Decisiones publicas

Agotamiento de materia prima

Mejora de la calidad del servicio al

cliente

Ingreso familiar

Planes de financiamiento

Globalización cultural

Medios de comunicación

Capacitación tecnológica

Mejora de la calidad de servicio al

cliente.

MATRIZ FODA DE PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

CUADRANTE FO = 1.75

CUADRANTE FA = 1.72

CUADRANTE DO = 1.06

CUADRANTE DA = 1.13

ANALISIS EXTERNO

TO

TA

L

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ME

JOR

A D

E L

A C

AL

IDA

D D

E

SE

RV

ICIO

AL

CL

IEN

TE

CA

PA

CIT

AC

ION

TE

CN

OL

OG

ICA

ME

DIO

S D

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ICA

CIO

N

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IZA

CIO

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L

PL

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RE

SO

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MIL

IAR

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ET

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R

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TE

GR

AC

ION

FA

MIL

IAR

AN

AL

ISIS

INT

ER

NO

FO

RT

AL

EZ

AS

VALOR AGREGADO

3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 8

DISTRIBUCION 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 8

TECNOLOGIAS 1 3 1 0 2 0 2 1 0 1 2 0 13

PRECIOS 0 1 0 0 2 3 0 1 0 2 1 2 12

RELACION CON PERSONAL

1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

0 0 0 2 0 0 3 0 3 2 0 2 12

DE

BIL

IDA

DE

S

RECURSOS 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10

RELACION CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 1 0 11

CAPITAL DE TRABAJO

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3

COMPETENCIA 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0 1 11

NORMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 48

El impacto de la empresa PSICODELIA DISCOTECA MOVIL nos muestra una

empresa ubicada en el cuadrante FO, por lo tanto es una empresa que nace con

fortalezas y oportunidades.

2.5.1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS

Un adecuado uso de los medios de comunicación para aprovechar los

planes de financiamiento, me va permitir optimizar el valor agregado de

los clientes (F1, O3, O5)

Contar con planes de financiamiento y aprovechando la capacitación

tecnológica me va permitir optimizar el uso de nuevas tecnologías (F3,

O2, O5).

Optimizando una adecuada organización administrativa me va permitir

sobre llevar a los nuevos competidores (F6, A1)

Aprovechar los planes de financiamiento me va permitir superar las

relaciones con las fuentes de financiamiento (D2, O5).

Haciendo uso adecuado de los medios de comunicación me permitirá

sacar ventaja de la competencia (D4,O3).

CAPITULO III

III. ESTUDIO DE MERCADO

3.1. ANALISIS DEL ENTORNO

3.1.1 DEMANDA

Estimación de la demanda actual.

Según las estadísticas, en la ciudad de Trujillo la población que pertenece a los

segmentos de entre las edades de 15 – 19 años son un total de 31086 personas y

20 a 24 años un total de 264091de los cuales un total de 295177 pertenecen al

sector al que va dirigido nuestro negocio, los cuales se dividen en las siguientes

clases sociales A2, B1, B2, C1

A.- ASPECTO ECONÓMICO

La Economía en el Perú sigue un modelo ultraliberal que nos ha gobernado desde

1990, con un sistema capitalista e libre iniciativa y mercado.

Los cambios en la economía han llevado a un desarrollo de mercado y al incremento

de la competencia entre las empresa, las cuales luchan a diario para alcanzar y

conservar su posición en el mercado.

Las empresas deben considerar en los factores económicos: la disponibilidad de

crédito, tasas de inflación, nivel de desempleo, crecimiento económico, tasas de

interés, etc.

B.- ASPECTO POLÍTICO

Es importante realizar un análisis de los cambios en el entorno político a nivel

nacional, estatal y municipal, en cuanto a las políticas reguladoras, las políticas

fiscales y monetarias, las políticas de los consumidores y de mano de obra, pues

afectan el funcionamiento de los mercados.

C.- ASPECTO SOCIAL

La reestructuración política y económica que se ha dado en el país en los ha

generado un impacto significativo en los diversos sectores productivos, los cuales

están relacionados con el crecimiento y desarrollo integral del país ya que pueden

influir en la calidad y el estilo de vida de la población.

D.- ASPECTOS TECNOLOGÍA: La búsqueda por encontrar productos más

innovadores y óptimos, ha llevado a que el mercado esté atento al desarrollo de

tecnología e investigación en los materiales e insumos utilizados para la elaboración

de la limonada envasada

3.1.2.- COMPETENCIA

Situación actual de los competidores:

En la actualidad existen muchas empresas y negocios que ofrecen el servicio de

alquiler de luces y sonido en la ciudad, algunos con mucho tiempo dentro del

mercado, otros con no tanto tiempo pero con muy buenos resultados, dentro de

estos competidores mas importantes tenemos a:

- Atenas Studio

- Dan & Nicolls

- Sonido Gari

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. SEGMENTACION DEL MERCADO

3.2.1.1 SEGMENTACION DEMOGRAFICA.- Los clientes a los que nos vamos a

dirigir serán personas jóvenes entre unas edades de 15 a 30 años, entre hombres y

mujeres que tengan estilos extrovertidos y que les guste las relaciones

interpersonales.

3.2.1.2 SEGMENTACION NIVEL SOCIOECONOMICO

La segmentación socioeconómica a la que nos dirigiremos comprende las clases

sociales de A2, B1, B2, C1 que se encuentran ubicadas dentro del ámbito urbano de

Trujillo en las siguientes urbanizaciones.

FUENTE: Apoyo

3.2.1.3 SEGMENTACION GEOGRAFICA

Crearemos el servicio de discoteca móvil en la ciudad de Trujillo al noroeste del Perú

en la región la libertad, con un radio de acción de los distritos de Trujillo, víctor Larco,

huanchaco.

3.2.1.4 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Nuestros clientes potenciales están ubicados dentro del siguiente perfil

PERFIL DEMOGRAFICO

Clase socioeconómica Urbanizaciones Consideradas

A2 San Andrés, La Merced, California.

B1 Bosque, Santa María, Noria

B2 El Sol, Los Granados, Gran Chimú

C1 F. de Mora, porvenir

22.45 18.37

51.02

4.08 4.08

0.00

20.00

40.00

60.00

1

Frecuencia de asistencia a fiestas

Cada f in de semana 2 o 4 veces al año 1 vez al mes

1 vez al año nunca

Edad Entre 15 y 30 años

Sexo Hombres y mujeres

Ciclo de vida familiar Joven adolescente, joven soltero, Joven casado, joven

casado sin hijos.

Ingresos económicos familiar Entre 800 y 2500 soles

Ocupación Estudiantes de colegio, estudiantes universitarios,

Profesionales, amas de casa

Educación Secundaria y superior

PERFIL PSICOGRAFICO

Clase social Alta, media alta, media

Estilo de vida Trabajadores, afortunados.

Personalidad Ambiciosa

PERFIL CONDUCTUAL

Ocasión de compra Común

Búsqueda de beneficio Conveniencia

Condición de usuario Usuario potencial

3.2.2 TABULACION DE ENCUESTAS

A continuación tenemos los resultados de la encuesta aplicada a personas que

cumplen el perfil del cliente potencial que esperamos tener para nuestro negocio,

cada cuadro responde a cada pregunta de la encuesta adjunta en el ANEXO 1.

1.- A la pregunta de la frecuencia con la que las personas encuestadas asisten a una

fiesta, obtuvimos que un 51.02% van por lo menos una vez al mes, esto nos refleja

mas de la mitad de nuestros clientes potenciales con intención de hacer uso de

nuestro negocio con frecuencia, en un segundo lugar destaca la respuesta de cada

fin de semana, que es un considerable 22.45% que nos da una visión de que tan

pronto podríamos estar realizando eventos.

CUADRO Nª 01

Fuente: El

autor

Lugares que concurre a fiestas

50%

23%

27%

Discotecas Locales Casa

Ocaciones de Celebracion

35%

16%12%

37%

Cumpleaños Fiesta de aniversario

Fiesta de reencuentro Ocaciones especiales

2.- A la pregunta que lugares suele frecuentar cuando tiene la

oportunidad de salir a una fiesta se obtuvo que el 50% de los encuestados solían

asistir a las discotecas, un 27% favorable para nuestra idea asistían a fiestas que

se realizaban en casas, y el resto de los encuestados asistían a locales cualquiera

donde puedan divertirse.

CUADRO N 02

Fuente:

El autor

3.- En el caso en que tipo de fiesta es a la que asisten las personas encuestadas

encontramos que un 37% no especificaban el tipo de fiesta denominándola ocasión

especial, pero si un 35% nos indicaron que asistían a cumpleaños.

CUADRO Nª 03

Fuente:

El autor

4.- Dentro de las intenciones de realizar una reunión festiva se pudo observar que un

por lo menos unas 2 veces al año realizaban algún tipo de reunión el 52.9% de los

encuestados y que un 15.2% realizaba o asistía una vez al mes por lo menos a una

reunión de este tipo

CUADRO Nª4

¿Te gusta hacer fiestas?

31.4

52.9

15.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

No Aveces Si

Serie1

¿Las fiestas a las que has asistido eran con luces y sonido profesional?

80, 80%

20, 20%

Si NO

¿Que tipo de servico te gustaria contar en una fiesta?

29.6

37.433.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

1

Luces Sonido DJ

Fuente: El autor

5.- A la pregunta si las reuniones a las que asistía eran con equipos especiales como

luces, sonido profesional y dj, se obtuvo un favorable 80% que nos demuestra que el

uso de equipos especiales en las fiestas es parte de la cultura del entretenimiento

CUADRO Nª 5

Fuente:

El autor

6.- A la pregunta con que tipo de servicio les gustaría contar para una fiesta se

obtuvo que un 70.4% le interesaba el sonido profesional y la presencia de un dj, y en

un 3er lugar pero no menos importante el alquiler de las luces

CUADRO Nª 6

Fuente: El autor

20

80

0 20 40 60 80

1

¿Has hecho uso alguna vez de este servicio?

Si No

¿Contratarias una empresa que ofrece estos servicios?

80%

20%

Si No

7.- en la penúltima interrogante nos encontramos que un 80% de los encuestados no

habían echo uso nunca del alquiler de luces y sonido, lo cual demuestra que existe

aun mucho mercado por conquistar.

CUADRO Nª 7

Fuente: El autor

8.- Para poder encontrar la intención de hacer uso del servicio, obtuvimos en

nuestra ultima pregunta que el 80% de los encuestados si tenían intención de hacer

uso de un servicio como el nuestro.

CUADRO Nª 8

Fuente: El autor

3.2.3 DETERMINACION DEL MERCADO

3.2.3.1 MERCADO POTENCIAL.- El mercado potencial que pudimos encontrar

dentro de la investigación de mercado que realizamos de los cuales son nuestros

potenciales clientes, son un total de 46343 personas que representan un total del

15.70%, estos datos se obtuvieron de la pregunta 4.

3.2.3.2 MERCADO DISPONIBLE.- El mercado disponible que pudimos encontrar en

nuestra investigación que representan a los que estarían dispuestos a pagar por

nuestro producto representan un total de 9269 personas, que representan un total

del 20%, estos

datos se

obtuvieron de

la pregunta 7.

3.2.3.3 MERCADO EFECTIVO.- El mercado efectivo que pudimos encontrar en

nuestro estudio que representa a los clientes que nos comprarían a nosotros y no a

la competencia, es un total de 7415 que representa el 80%, estos datos fueron

obtenidos de la pregunta 8.

3.2.3.4 MERCADO OBJETIVO.- El mercado objetivo que buscaremos cubrir de

acuerdo a nuestra capacidad productiva, será un total de 148 clientes que

representa el 2%.

TABLA DE LOS MERCADOS

3.2.4 PROYECCION DE LA DEMANDA

MERCADO POTENCIAL 46343 15.70%

MERCADO DISPONIBLE 9269 20%

MERCADO EFECTIVO 7415 80%

MERCADO OBJETIVO 148 2%

La proyección de la demanda se obtuvo del resultado de la frecuencia con la que los

clientes harían uso de esta, que es de por lo menos 1 vez al mes, utilizando el

crecimiento poblacional pronosticado por el inei 1.71% anual, obtuvimos el siguiente

cuadro de resultados para los próximos 3 años.

TABLA Nº 01

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICAÑO 1 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14AÑO 2 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17AÑO 3 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20

Fuente: El autor

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA

3.3.1 COMPETENCIA.- La competencia que existe en la actualidad en el mercado,

es diversa, muchos negocios similares tienen ya algún tiempo, por un sondeo que se

hizo se obtuvo que las empresas mas sonadas dentro de Trujillo son las siguientes:

Atenas Studio

Dan & nicolls

Servespectaculos

ILM

Las primeras 2 empresas Atenas Studio y Dan & Nicolls, son empresas que apuntan

al mismo mercado que el que apunta PSICODELIA, las empresas servespectaculos

e ILM, dirigidas a un mercado mas masivo y eventos mas grandes, por lo tanto

haremos el análisis de competitividad con las que compartimos el mercado,

resumiéndose en el siguiente cuadro.

TABLA Nº 02

Fuente: El autor

3.3.1.1 Competencia Directa.- El competidor directo con el que estaremos será la

empresa Atenas Studio, que es a quien tendremos que tener presente en todas

nuestras estrategias de venta y a la hora de ofrecer el producto, al mismo tiempo

saber cual es el movimiento que tienen para mejorar y de esta manera poder

incrementar nuestra participación.

 Atenas Studio

Dan & Nicolls

Producto 3 3Precio 4 3Calidad 4 4Promocion 4 3Distribucion 4 4Posicionamiento 4 3Total 23 20

3.3.1.2 Competencia Indirecta.- Dentro de las competencias indirectas están las

otras alternativas que ofrecen un servicio similar al que tenemos como son, Dan &

Nicolls, Servespectaculo e ILM.

3.3.2. Análisis de la competencia.- De las empresas con las que operamos en el

mismo sector industrial existe muchas, un gran numero de ellas que trabajan de

acuerdo a la oportunidad que vean, mas no intentan buscar sus propios clientes,

esto significa que no es la prioridad del desarrollo de sus negocios. Sin embargo

ubicamos a 2 empresas que han ido creciendo cada vez mas y que tienen mayor

tiempo desarrollando su servicio, que son el caso de Atenas Studio y Dan & Nicolls,

estas empresas atienden el mismo sector de clientes al que estamos apuntando, los

clientes que tienen en la actualidad, le son fieles porque conocen de la experiencia

de estos, por esta razón trabajaremos para que nuestro mercado objetivo nos vea

como la primera y única opción al momento de requerir el servicio que ofrecemos.

En este análisis también podemos ubicar a los servicios sustitutos, en este caso

serán:

Discotecas

Pubs

Karaokes

Peñas

3.3.3 FODA (Competencia Directa)

Al haber reconocido a Atenas Studio como nuestro competidor, tendremos que hacer

un análisis FODA de cual es la realidad actual del negocio

FORTALEZAS.

Mejores equipos en lo que respecta el

sonido

Mayor capital de trabajo

Mayor tiempo en el mercado

Buenas relaciones con los clientes

DEBILIDADES

Poca preocupación por el valor

agregado

Pocas variedad en equipos luminosos

No cuentan con DJ`s

OPORTUNIDADES

Publicidad en medios de

comunicación

Capacidad tecnológica

Incremento de eventos sociales en

Trujillo

Programas que apoyan el

financiamiento de MYPES

AMENAZA

Variabilidad del dólar

Cambio de gobierno

Decisiones políticas

Nuevos competidores

3.3.4 VENTAJA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.-

Condición favorable que obtendremos al realizar nuestras actividades de manera

más eficiente que nuestros competidores lo que se refleja en un costo inferior; o

realizarlas de una forma peculiar que nos permita crear un mayor valor para

nuestros clientes y obtener un sobreprecio. Nuestra ventaja competitiva la hemos

clasificado en 3 puntos principales.

SERVICIO DE DJ.- Son pocas las empresas que manejan el servicio de dj

en el mercado al que nos queremos dirigir, esto es por motivo de que se

considera muy costoso y existe poca gente capacitada con los

conocimientos necesarios para realizar este trabajo. En nuestro caso

contamos con el conocimiento y por ahora el software que nos permite

desarrollarnos en este ámbito el cual debemos explotar más.

FIGURA Nº 1 (VIRTUAL DJ 5.0.)

EL LASER.- Es un equipo de luz que nos ayuda en el trabajo de de efectos

especiales dentro del ambiente de baile, por considerarse muy costoso

pocas son las empresas que cuentan y alquilan este equipo, en nuestro

caso tenemos el equipo que nos permite ofrecerlo y alquilarlo para un mejor

desarrollo del show dentro del evento.

FIGURA Nº 2 ( LASER VERDE )

EL SERVICIO POSTVENTA.- Consideramos que el servicio no debe

culminar con el fin del contrato, sino con la plena satisfacción del cliente

incluso cuando revive los momentos que paso en el evento, es por eso que

se hace entrega de un cd con las fotos que se toman durante el evento, al

mismo tiempo algunas fotos que se lograron tomar son publicadas en el

espacio web del negocio, con la debida autorización de los organizadores.

3.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.- En esta etapa del proyecto

veremos como se generan y diseñan formas para alcanzar nuestros

objetivos propuestos.

3.4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO.- El servicio que ofreceremos es el

alquiler de luces, sonido y dj que lo daremos para las personas que desean

matizar las reuniones que desean realizar. El servicio lo hemos dividido de

la siguiente manera.

ALQUILER DE LUCES.- Dentro del alquiler de luces tenemos 2 tipos de

servicios:

o Alquiler de Luces normales.- Este servicio va definido por un tiempo

de 5 horas en el cual se hace uso de 1 bola disco, 2 semáforos, un

secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila

y consola de luces.

o Alquiler de luces y efectos.- Este servicio también esta definido por un

tiempo de 5 horas el cual incluye 1 bola disco, 2 semáforos, un

secuencial, 2 puntos para la bola disco, 1 cortadora, 2 fluorescentes lila,

el láser, la maquina de humo y la consola de luces

ALQUILER DE SONIDO Y SERVICIO DE DJ.- en este tipo de servicio se

distinguen 3 categorías:

o Servicio de pc dj.- Este servicio va definido por 3 horas en el cual se

hace uso de una computadora completa (o laptop ), 3 parlantes

pequeños, 1 audífono, y un búfer de sonido.

o Servicio de dj.- En este servicio va definido por 4 horas en el cual se

hará uso de un equipo mediano, conformado por 2 parlantes (incluyendo

sus graves y agudos), una mezcladora, una compactera, un power, un

micrófono, un par de audífonos, y estuche de CDS

o Alquiler de equipo de sonido.- Este servicio va definido por 5 horas en

el cual se hara uso de 2 parlantes medianos (incluyendo graves y

agudos), un power, 1 compactera y estuche de CDS.

3.4.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION.- La característica principal de este negocio

es que se ofrece el lugar donde el cliente lo requiera, por esta razón la distribución

será directa, nosotros iremos donde el cliente nos lo pida.

3.4.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION.

3.4.3.1 PLAN DE MEDIOS.- En esta oportunidad psicodelia opta por tener un

propio medio de comunicación que en este caso es un medio gratuito que es un

Blog de Internet, en el cual se podrá encontrar:

Fotos de los eventos

Televisión

Radio

Encuestas

Videos musicales, etc

La dirección web con la que trabajamos actualmente es www.psicodelia-

dm.blogspot.com.

3.4.3.2 PROPAGANDA.- Durante la semana se saldrá a repartir tarjetas de

presentación a los diferentes puntos donde se encuentran nuestros clientes

objetivos, que son las universidades, los colegios, etc, las personas que realizaran

este trabajo contaran con un uniforme que hará alusión al espacio en Internet de tal

manera que crean una expectativa y visiten nuestro blog con el que contamos de la

siguiente forma:

PSICODELIA CLIENTE

POLO EN PARTE DELANTERA

POLO EN PARTE TRASERA

TARJETA DE PRESENTACION

También se hará uso del mailing, de toda la base de datos con la que contamos

para mandar propaganda a los correos electrónicos de las ultimas novedades que

tenemos o las ultimas promociones.

3.4.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS.- Es un poco difícil establecer un precio fijo

para este tipo de negocio, en la actualidad el negocio se mueve con los

precios que manejan la competencia; este precio en su mayoría varia de

acuerdo al tipo de evento, lugar del evento y distancia que se tendrá que

recorrer y las horas de servicio.

El precio estará fijado de acuerdo a los costos de servicio

3.5 ANALISIS DE LOS PROVEEDORES

3.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES.- En su mayoría nuestros

proveedores son empresas especializadas que comercializan equipos y luces

para este tipo de negocios, los encontramos en la avenida España en el centro

comercial el protector y al frente.

PROVEEDORES PRODUCTO

Representaciones BC E.I.R.L. Maquina de humo

Cortadora

Liquido para la cortadora

Electrónica Rios Consola de luces

Punto, mica y motor para bola disco

Oriental Representaciones S.R.L Ferretería en general

Electrónica Jair Ampolla para cortadora

Music Import Mezcladora

Audífonos

Compactera doble

Parlantes

Power

CAPITULO IV

IV.- CARACTERIZACION LEGAL DE LA EMPRESA

4.1 TIPO DE EMPRESA.- La empresa psicodélica discoteca móvil será una

empresa inscrita como Persona Natural, ya que las ventajas que trae este tipo de

formalización, van acorde con lo que se persigue dentro del negocio.

4.2 REGIMEN TRIBUTARIO.- El régimen tributario al que se inscribirá

PSICODELIA DISCOTECA MOVIL será el Régimen Único Simplificado (RUS)

CAPITULO V

V.- ORGANIZACIÓN.-

5.1 Puestos de Trabajo.- Dentro de la organización se han podido ubicar 5 tipos

de puestos de trabajo bien definidos que son los siguientes:

GERENTE.- El encargado de guiar la organización, persona con la

capacidad de tomar decisiones en pro del crecimiento de la empresa.

TECNICO.- El técnico es el responsable de que los equipos funcionen

correctamente a la hora que se hace uso del servicio, de tal manera que

se eviten los contratiempos.

DJ.- Persona que se encargara de controlar la música y las luces a la

hora de ofrecer el servicio.

PROMOTOR O ANFITRIONA.- Persona que hará la presentación

directa con cada uno de las personas con quien interactúe con la

intención de promover el servicio y el uso de este.

5.2 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (Organigrama)

5.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.-

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.-

II.- FUNCIONES BASICAS

El gerente es el responsable de planear, coordinar, dirigir y supervisar, las actividades

técnicas, administrativas, operativas, financieras y presupuestarias de la empresa

PSICODELIA DISCOTECA MOVIL.

III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

Planear y coordinar todas las acciones concernientes al funcionamiento de la

PSICODELIA DISCOTECA MOVIL la obtención de recursos financieros, control de

ingresos, pagos a proveedores, SUNAT, y otros.

Organizar y administrar el buen uso y mantenimiento de los equipos musicales y de

las luces y efectos a fin de dar un buen servicio.

Elaborar control de inventarios y órdenes de compra para repuestos de Equipos por

mantenimiento.

Monitorear constantemente el servicio q se otorga y entregar a los clientes la

promoción programada.

Firma de contrato con los clientes y registrar el cobro.

Pago al equipo de trabajo.

GERENTE

TECNICODJ

PROMOTOR O ANFITRIONA

NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

CARGO / ESTRUCTURADO Gerente

IV.- LINEA DE AUTORIDAD

Ejerce orientación y supervisión sobre, técnico, dj y promotor o anfitriona

V.- REQUISITOS MINIMOS

Conocimiento del mercado y tener buenas relaciones publicas

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.-

II.- FUNCIONES BASICAS

El técnico es el responsable, que todos los equipos funcionen adecuadamente, evitando

contratiempos a la hora del show, solucionando alguna incidencia que se presente

durante el servicio

III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

Preparar los equipos de acuerdo al servicio requerido, teniendo todo listo para ofrecer el

servicio a tiempo.

Llevar, distribuir e instalar los equipos en el local donde se llevara a cabo el evento

Evaluar las fallas técnicas de los equipos, e Informar a la Administración, para la

reparación oportuna de los futuros servicios.

Informar a la gerencia del mantenimiento y reparaciones que se tendrá que hacer

después de cada evento

IV.- LINEA DE AUTORIDAD

Depende del gerente

V.- REQUISITOS MINIMOS

Conocimiento técnico de la reparación de los equipos.

NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

CARGO / ESTRUCTURADO TECNICO

Creatividad para la instalación de los equipos acondicionándolos de acuerdo al

local.

I.- IDENTIFICACION DEL CARGO.-

II.- FUNCIONES BASICAS

El DJ es el responsable de la buena imagen que se de sobre el servicio, controlando la

música de acuerdo a los gustos musicales especiales de cada grupo, y controlar las

luces, creando un buen ambiente de diversión.

III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

Elegir la música que se pondrá durante la fiesta.

Actualizarse constantemente de los nuevos hits musicales para estar a la orden del día

en lo que suena.

Realizar la mezcla musical adecuadamente.

Sincronizar las luces al ritmo de la música

Animar al publico durante el espectáculo para poder interactuar con la gente y se cree un

mejor ambiente.

IV.- LINEA DE AUTORIDAD

Depende del gerente

V.- REQUISITOS MINIMOS

Conocimiento técnico del manejo del software.

NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

CARGO / ESTRUCTURADO DJ

Conocimiento técnico del uso de una mezcladora y las compacteras

Tener experiencia en trabajos similares.

I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.-

II.- FUNCIONES BASICAS

El promotor o anfitriona es la persona responsable de hacer mas conocido el negocio, al

interactuar con cada uno de los asistentes de los eventos, generando un deseo de

también hacer uso del servicio.

III.- FUNCIONES ESPECÍFICAS

Promocionar el negocio en todo momento, antes, durante y después del servicio

ofrecido.

Tomar fotos durante los eventos y repartir tarjetas de presentación a la mayor cantidad

de personas.

Acompañar a cualquier evento de relaciones publicas, representando a PSICODELIA

DISCOTECA MOVIL

IV.- LINEA DE AUTORIDAD

Depende del gerente

V.- REQUISITOS MINIMOS

Tener empatía con la gente

Ser mayor de edad

NEGOCIO PSICODELIA DISCOTECA MOVIL

CARGO / ESTRUCTURADO PROMOTOR O ANFITRIONA

Tener experiencia en trabajos similares.

CAPITULO VI

VI.- ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCION.-

6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION.- El proceso de

atención al los clientes de PSICODELIA comienza desde el momento en

que llega a sus manos alguna publicidad de nuestra empresa, al

contactarse los clientes con nosotros les hacemos entrega de una pro

forma, en la cual con la información debida de, tipo de evento, local,

distancia y horas de duración se procede a la firma de un contrato, fijamos

la fecha y esperamos. El día del evento después de instalar los equipos el

equipo de PSICODELIA se encargara de sacar adelante el evento ya sea

con la música, show de luces y fotos o algunas filmaciones pequeñas;

pasado el tiempo fijado del contrato, si los organizadores desean mas

tiempo se les prestara el servicio por un adicional, al finalizar el contrato se

procede a colgar las fotos en Internet, para mas adelante hacerles entrega

de un cd con todas las fotos del evento.

6.2 FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Inicio

Hacer publicidad

Contactar con el cliente

Entrega la proforma

Firma del contrato

Fijar Fecha de contrato

Llevar equipos al local

Instalación de equipos

Inicio del evento

Grabar los eventos

Comenzar a prestar el

servicio

Tomar fotos de los eventos

Culminación del servicio

Decidir por cuanto

tiempo más

Fin de contrato

Colgar fotos en internet

Entregar disco de recuerdo al cliente

Fin

¿Le interesa la publicidad?

SiNo

¿Le interesa la proforma?

SiNo

¿Alquiler de tiempo extra?

SiNo

6.3 TAMAÑO Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

6.3.1 PLANO DE LOCALIZACION.- A continuación se presenta

un plano satelital de la ubicación exacta del negocio:

UNIVERSIDADNACIONAL DE

TRUJILLO

1RA PURETA

CALLE DEAN SAAVERDRA

CALLE FCO SOLANO

URB SAN ANDRES

PSICODELIA DISCOTECA MOVIL (oficina principal)Fco Solano 270 Dpto. 501 Urb. San Andrés 1ra Etapa

6.3.2 PLANO DE DISTRIBUCION.- El plano que se muestra a continuación

representa a la distribución que se tiene en la oficina principal del negocio, por lo

general la distribución varia a la hora del servicio debido a que los lugares a los

que acudimos tienen diferente infraestructura.

La siguiente distribución se divide en 2 partes en equipos distribuidos a una

determinada altura del piso (colgados) y los equipos que se pueden sostener

directamente al piso, es por eso que realizamos la siguiente distribución.

A.- PLANO DE DISTRIBUCION AEREA.-

Leyenda de equipos

1.- Bola disco con motor

2.- Fluorescentes lila

3.- Cortadora

4.- Punto de bola disco

5.- Láser

6.- Semáforos

B.- PLANO DE DISTRIBUCION SOBRE PISO

Leyenda de equipos

7.- Parlantes.

8.- Maquina de humo.

9.- Mezcladora, compactera doble y audífonos.

10.- Consola de luces.

11.- Secuencial de semáforos.

12.- Power para sonido.

13.- Silla para DJ.

6.4 ESPECIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL.- A

continuación se procederá a describir brevemente cada uno de los equipos a

utilizar tanto en luces como en sonido.

6.4.1 EQUIPOS

6.4.1.1 EQUIPOS DE LUCES

1.- BOLA DISCO.- Es un equipo esférico compuesto por espejos pequeños, este

equipo va colgado por lo general en medio del local para que tenga una mejor

perspectiva del efecto que puede realizar.

2.- PUNTO DE BOLA DISCO.- Este equipo es el que da la iluminación a la bola

disco para poder generarse el efecto.

3.- FLUORESCENTE LILA.- Es un equipo que emite un brillo leve que permite

resaltar los colores fosforescentes y colores blancos.

4.- CORTADORA.- Es uno de los efectos mas requeridos en las fiestas por

su efecto visual que por lo general acompaña va acompañado en la

percusión de las canciones.

5.- SEMAFOROS.- Conjunto de focos de colores intermitentes que

interactúan de acuerdo con la música

6.- SECUENCIAL DE SEMAFOROS.- Equipo que permite regular el

funcionamiento de los semáforos, graduando la intermitencia.

7.- CONSOLA DE LUCES.- Es el equipo principal para poder controlar el

efecto de las luces sin este equipo es imposible realizar el juego de luces.

8.- LASER.- equipo que emite una luz de color verde funciona junto con la

maquina de humo, creando mas de 15 formas diferentes en el aire.

9.- MAQUINA DE HUMO.- Equipo que funciona con un liquido, se deja

calentar un promedio de 10 min y se suelta el humo.

6.4.1. EQUIPOS DE SONIDO

1.- PARLANTES.- Torres acústicas esencial e indispensable para el sonido.

2.- CONTROLADOR DJ.- Equipo que permite mezclar en vivo con el

software que se utiliza durante las fiestas, trabaja con el programa traktor

versión 3.

3.- AUDIFONOS.- Este equipo ayuda a preparar la mezcla de la música

sincronizando la música y preparándola en el momento preciso en el que se

quiere realizar la entrada de la siguiente canción

5 .- POWER.- Equipo que me va permitir canalizar la salida del sonido con el

apoyo de todos los equipos en conjunto.

6.4.2 EQUIPO DE TRABAJO

GERENTE

TECNICO

DJ

PROMOTOR O ANFITRIONA

CAPITULO VII

VII.- ESTUDIO ECONÓMICO

PROYECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROYECTO

(EN UNIDADES )

ITEM/ MESES MES 1 MES 2MES

3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10MES 11

MES 12

TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 2

TOTAL AÑO 3

SERVICIO DISCOTECA MÓVIL 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 201 201

VENTAS 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 201 201

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO EN S/.

ITEM MES 1 MES 2MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 2

TOTAL AÑO 2

VOLUMEN VENTAS 12 12 12 8 8 8 8 8 8 10 12 12 118 144 144

PRECIO DE VENTA UNITARIO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

TOTAL INGRESOS POR SERVICIO 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 35400 43200 43200

PLAN DE INVERSIONES

        COSTO TOTAL FINANCIAMIENTO

RUBROVALORUNITARIO

UNIDADESREQUERIDAS

UNIDAD DECOSTEO FIJO VARIABLE

APORTEPROPIO

APORTEBANCARIO

1.- ACTIVO FIJO              

INFRAESTRUCTURA       220   220  Acondicionamiento de local 100 1 global 100   100  Decoracion 20 1   20   20  

Mano de obra de acondicionamiento de local 100 1 global 100   100  

               

MAQUINARIA Y EQUIPOS       8920   3445 5475

controlador dj BCD behringer con programa 1100 1 unidad 1100     1100

microfonos 250 1 unidad 250     250

Audifonos 175 1 unidad 175     175

Power crusado 8 canales 1450 1 unidad 1450     1450

Columna sp 118 1150 2 unidad 2300     2300

Repotenciar PC Penthium III 200 1 unidad 200     200

PC core 2 duo 2000 1 unidad 2000   2000  

Maquina de humo 120 1 unidad 120   120  

Bola Disco 70 1 unidad 70   70  

Cortadora 30 1 unidad 30   30  Semaforos 25 2 unidad 50   50  Fluoresentes 24 2 unidad 48   48  Laser 550 1 unidad 550   550  

Consola 8 canales 77 1 unidad 77   77  

Camara fotografica 500 1 Unidad 500   500  

             

HERRAMIENTAS       80   80  

Set de herramientas 50 1 unidad 50   50  

Micas 3 10 unidad 30   30                 

MUEBLES Y ENSERES       110   110 0Mesa 70 1 unidad 70   70  Silla 20 2 unidad 40   40                 

TOTAL ACTIVOS FIJOS       9330 0 3855 5475

2.- GASTOS PRE OPERATIVOS              Estudio técnico 500 1 unidad 500   50 450Estudio de mercado 300 1 global 300   300  Gastos de implementación (licencias y trámites) 350 1 unidad 350   350  Gastos de promoción y publicidad lanzamiento (trípticos, tarjetas personales, gigantografía)

100 1 global 100

  100                 

TOTAL GASTOS DE PRE OPERACIÓN       1250 0 800 450

3.- CAPITAL DE TRABAJO (PARA 12 SERVICIOS/MES)              

MANO DE OBRA       0 840 840 0

Ayudante 30 6 evento   180 180  

DJ 80 6 evento   480 480  

7.3.- PLAN DE INVERSIONES:

“DISCOTECA MÓVIL”

Anfitriona 30 6 evento   180 180  

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO       0 113 113 0

Cinta adhesiva 6 4 unidad   24 24  

Cable Nª 18 1.2 50 metros   60 60  

Cinta Aislante 3 2 unidad   6 6  

Liquido de humo 15 1 unidad   15 15  

Enchufes 1 8 unidad   8 8  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO       0 953 953 0

               

4.- GASTOS OPERATIVOS              

GASTOS ADMINISTRATIVOS       870 0 870 0

Gerente 600 1 mes 600   600  

Luz, Agua 50 1 mes 50   50  

Telefono 30 1 mes 30   30  

Transporte 10 8 servicios 80   80  

Utiles de oficina 10 1 global 10   10  

Alquiler de oficina 100 1 global 100   100  

               

               

GASTOS DE VENTAS       160 40 200 0

Polos 40 4 unidad   40 40  

Internet 60 1 mes 60   60  

Tarjetas de presentacion 100 1 millar 100   100  

TOTAL GASTOS OPERATIVOS       1030 40 1070 0

               

TOTAL       11610 993 6678 5925

7.4 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

       

RUBROS

VALOR ACTUAL

% DEPRECIAC

DEPRECIACIONANUAL

DEPRECIACION

MENSUAL  DEPRECIACIONA LOS 3 AÑOS

VALOR RESIDUAL

INFRAESTRUCTURA 220 10.00% 22   2   65   155  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8920 10.00% 892   74   2676   6244  

MUEBLES Y ENSERES 110 10.00% 11   1   32   78  

TOTAL 9250   925   77   2773   6477  

  7.5 AMORTIZACION DE GASTOS PREOPERATIVOS

       

    AMORTIZACION VALOR

RUBRO

VALORACTUAL ANUAL %

IMPORTEANUAL  

AMORTIZACIONDEL MES

AMORTIZACIONACUMULADA

RESIDUAL

GASTOS PREOPERATIVOS 1250 33.33% 417.00   34.75   1251   -1

  1250   417.00   34.75 0 1251   -1

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO

Estructura de Capital del Proyecto                 

Items En S/.En

Porcentaje      Capital Propio 6678 52.99      Préstamo 5925 47.01      Total 12603 100                 

Datos Generales del Financiamiento                 Items Valores      Monto del Préstamo 5925      Plazo (En meses) 36      Interés Mensual (En %) 3.5      Período de gracia (En meses) 0       

         Cuadro de Amortización de la Deuda      

      

N° Saldo Inicial Interés Amrtización Cuota Saldo Final

1 5925 207 85 292 5840

2 5840 204 88 292 5752

3 5752 201 91 292 5661

4 5661 198 94 292 5567

5 5567 195 97 292 5470

6 5470 191 101 292 5369

7 5369 188 104 292 5265

8 5265 184 108 292 5157

9 5157 180 112 292 5045

10 5045 177 115 292 4930

11 4930 173 119 292 4811

12 4811 168 124 292 4687

AÑO 1   2266 1238 3504  

13 4687 164 128 292 4559

14 4559 160 132 292 4427

15 4427 155 137 292 4290

16 4290 150 142 292 4148

17 4148 145 147 292 4001

18 4001 140 152 292 3849

19 3849 135 157 292 3692

20 3692 129 163 292 3529

21 3529 124 168 292 3361

22 3361 118 174 292 3187

23 3187 112 180 292 3007

24 3007 105 187 292 2820

AÑO 2   1637 1867 3504  

25 2820 99 193 292 2627

7.6.- FINANCIAMIENTO

26 2627 92 200 292 2427

27 2427 85 207 292 2220

28 2220 78 214 292 2006

29 2006 70 222 292 1784

30 1784 62 230 292 1554

31 1554 54 238 292 1316

32 1316 46 246 292 1070

33 1070 37 255 292 815

34 815 29 263 292 552

35 552 19 273 292 279

36 279 10 279 292 0

AÑO 3   681 2820 3504  

TOTALES   4584 5925 10512  

           

GASTOS DE FINANCIAMENTO DEL PROYECTO

Items Unidad Cantidad

interés mensualpromedio

TOTAL COSTOFINANCIERO

Intereses por financiamiento del proyecto mes 36 127.33 4584

     

Total En S/. 4584

DETERMINACION DEL COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

CTU = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO  

1.- DETERMINACION DEL COSTO FIJO UNITARIO (CFU)  

           CFU= COSTOS FIJOS TOTALES      NÚMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN UN AÑO              

CFU= 12360 + 4584 + 1342.00118

CFU= 18286118

   CFU= 154.97 NUEVOS SOLES

2.- DETERMINACION DEL COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)  

CVU= COSTOS VARIABLES TOTALES      

 NUMERO DE UNIDADES DE PRODUCCION ESTIMADAS EN PLAN INVERSIONES

             

CVU= 993 =12

CVU= 82.75 NUEVOS SOLES   

CTU = COSTO FIJO UNITARIO + COSTO VARIABLE UNITARIO  

CTU= 154.97 + 82.75

CTU= 237.72 NUEVOS SOLES

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO (Pvu)

     P.V.U CTU + G      

Donde:PVU= PRECIO DE VENTA UNITARIOCTU= COSTO TOTAL UNITARIOG = GANANCIA

PVU= CTU + CTU(26%)

PVU= 237.72 + 61.8072

   PVU= 300 NUEVOS SOLES   

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)

PUNTO DE EQUILIBRIO COSTO FIJO TOTAL

PRECIO VENTA UNITARIO-COSTO VARIABLE UNITARIO

P.E. = 18286.00

300 - 82.75

P.E. =

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES = 18286.00

217.25

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES = 84 SERVICIOS / AÑO

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES MONETARIAS = 25200

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL

AÑO 1

EN NUEVOS SOLES

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL año 1 TOTAL año 2 TOTAL año 3

INGRESOS 12603 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 48003 43200 43200

VENTAS 0 3600 3600 3600 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3000 3600 3600 35400 43200 43200

APORTE PROPIO 6678             6678  

APORTE BANCO 5925             5925  

EGRESOS 12603 2275 2275 2275 1957 1957 1957 1957 1957 1957 2116 2275 2275 37836 34550 31046

ACTIVO FIJO 10580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10580 0

Infraestructura 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0

maquinaria y equipo 8920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8920 0

Herramientas y menaje 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0

Muebles y enseres 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0

Gastos preoperativos 1250             1250 0

CAPITAL DE TRABAJO 2023 2275 2275 2275 1957 1957 1957 1957 1957 1957 2116 2275 2275 27256 34550 31046

Mano de obra 840 840 840 840 560 560 560 560 560 560 700 840 840 9100 14070 14070

Costos indirectos variables 113 113 113 113 75 75 75 75 75 75 94 113 113 1222 1893 1893

Gastos administrativos 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 11310 12740 12740

Gastos de Ventas 200 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 2120 2343 2343

Cuota préstamo (capital + interes)   292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 3504 3504

SALDO ANTES DE IMPUESTOS 0 1325 1325 1325 443 443 443 443 443 443 884 1325 1325 10167 8650 12154

IMPUESTO RUS 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 240 240

SALDO OPERATIVO (despues imptos) 0 1305 1305 1305 423 423 423 423 423 423 864 1305 1305 9927 8410 11914

SALDO INICIAL 0 0 1305 2610 3915 4338 4761 5184 5607 6030 6453 7317 8622 0 9927 18337

SALDO FINAL 0 1305 2610 3915 4338 4761 5184 5607 6030 6453 7317 8622 9927 9927 18337 30251

7.10.- PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

( EN SOLES)

RUBROS AÑO 1 AÑO 2AÑO 3

     

VENTAS NETAS 35400 43200 43200

COSTO DE VENTAS -9765 -16633-

16633

UTILIDAD BRUTA 25635 26567 26567

     

GASTOS ADMINISTRATIVOS -10440 -12740-

12740

GASTOS DE VENTAS -1920 -2343 -2343DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ACTIVOS

-1342.00

-1342.00 -1342

UTILIDAD OPERATIVA 13275 11484 11484

     

GASTOS FINANCIEROS -2266 -1637 -681

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 11009 9847 10803

IMPUESTO RUS -240 -240 -240

UTILIDAD NETA 10769 10087 11043

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

(+) (+) (+)

-12603 = 9927 8410 8410

(1+i) (1+i)2 (1+i)3

TIR= 0.5173

-12603 9927 8410 8410

1.5173 2.30219929 3.493126983

-12603 6542.542674 3653.028665 2407.584964

-12603 = 12603

TIR = 51.73% 51.73%

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO

+ + +

VAN = -12603 + 9927 8410 12154

(1+0.08) (1+0.08)2 (1+0.08)3

VAN = -12603 + 9927 8410 12154

1.08 1.1664 1.259712

VAN = -12603 + 9191.67 7210.22 9648.24

VAN = 13447.00

i = 0.08

CAPITULO VII I

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .

Analizaremos Los siguientes indicadores para dar una respuesta coherente a las recomendaciones y conclusiones del Proyecto “psicodelia discoteca móvil ”

Viabilidad Comercial.

Según el análisis de mercado se ha determinado que el servicio ha brindarse, es un servicio de entretenimiento, en base al alquiler de sonido, luces, efectos y dj’s, para amenizar reuniones sociales, fiestas de aniversario, verbenas, concierto, etc. Agronomía, el empresario es una persona versada ene ste tipo de servicio con amplio conocimiento de su mercado debido a que ya viene realizando contratos de animación de fiestas, razón que le permitiría posicionar el mercado en forma rápida.

Viabilidad Legal y Ambiental

Se inicia como una microempresa, dedicada a la venta de servicios de entretenimiento para reuniones sociales, el conocimiento del mercado lo hace un proyecto rentable, adoptando el tipo de Empresa: Persona Natural, y en lo tributario: Régimen Único Simplificado (RUS)

Viabilidad Técnica.

La localización del proyecto está en una zona de buena accesibilidad, con diferentes vías de acceso y amplia publicidad en la Web

Viabilidad Financiera.

La inversión del proyecto es S/. 12 603, 00 y se financiará de la siguiente manera:Aporte Propio S/. 6 678,00 que equivale al 53%Préstamo Bancario: S/. 5925.00 que equivale al 47%La devolución del financiamiento Bancario se estima en tres añosDe las proyecciones económicas financieras se establece que el proyecto no tendría problemas de liquidez, del mismo modo podemos observar que el estado de ganancias y pérdidas arroja niveles de utilidad que indica el resultado positivo del proyecto.La TIR, para el proyecto es de 51,73 % se realizó con las proyecciones, nos indica que el empresario esta en condiciones de empezar el proyecto.El VAN es de S/. 13 447, 00, este indicador muestra que las inversiones son realizables.

Estrategias a implementar:

Los medios de comunicación, los planes de financiamiento y el aprovechamiento de la capacitación tecnológica, permitirá optimizar nuestro servicio. (F1: O1.O2,03))

Una administración coherente en base a gestión nos permitirá potenciar el mercado y hacer frente a nuestros competidores. (F6: A1,)

CONCLUSIÓN: El análisis de todos los indicadores nos muestra que es un proyecto rentable, su logro esta en el conocimiento del mercado en el campo del alquiler de sonidos y luces, motivo por el cual su éxito y despegue es de pronto despegue.

_______________________ _______________________________Mg. Alberto Zelada Zegarra C.P.C. María Emilia Cáceda Azañedo