DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR EN LA FINCA EL CASTAÑAL …

DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR 1

DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR EN LA FINCA EL CASTAÑAL CHAPARRAL

TOLIMA

WILSON YOVANY CÁRDENAS PARADA

HUGO RODOLFO JARAMILLO BRAVO

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C. PRIMER SEMESTRE 2021


DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR EN LA FINCA EL CASTAÑAL CHAPARRAL

TOLIMA

WILSON YOVANY CÁRDENAS PARADA

HUGO RODOLFO JARAMILLO BRAVO

Trabajo de grado para obtener el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

Asesor: Ing. María Cristina Zapata Orrego

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS

BOGOTÁ D.C. PRIMER SEMESTRE – 2021


Dedicatoria

A Dios:

Mi gratitud por llenarme de bendiciones y regalarme cada mañana el milagro de un

nuevo día.

A mi hija Lina:

Por llenar de alegría mi vida

A mis padres Hugo y Beatriz:

Por sus acertados consejos, el buen ejemplo y su apoyo incondicional.

A mis hermanos:

Paola, Cristina, Diego, Felipe y Nicolás, con quienes sé que puedo contar siempre.

Hugo Rodolfo Jaramillo Bravo

A Dios

Por ser mi confidente y amigo

A mis amores incondicionales Mariluz, Isabella y Diego

por todo su amor, paciencia, dedicación y sacrificio

y por ser fuente de motivación para levantarme cada mañana

por apoyarme siempre en cada logro que quiero emprender gracias.

A mis padres Fideligno y Graciela y hermanos Miller, Angela y Yolima por

Infundir ese deseo de superación y sacrificio.

Wilson Yovany Cárdenas Parada


Agradecimientos

El camino recorrido nos ha dejado grandes enseñanzas, que más allá del aprendizaje

administrativo transcendido al campo personal. Elaborar el presente trabajo género en

nosotros un gran sentido de compromiso, persistencia y satisfacción, agradecemos a

quienes nos instruyeron y acompañaron en el proceso.


Resumen

El sistema eléctrico colombiano tiene varios componentes: generación, transmisión,

distribución y comercialización. El país cuenta con varias fuentes de generación; pero

solo el 2% corresponde a fuentes de energías alternativas (Eólica, Cogeneración y Solar).

(Acolgen, 2020)

El gobierno nacional a través de la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética)

ha desarrollado una serie de incentivos para proyectos con fuentes no convencionales

de energía (FNCE) (UPME)

En este documento se presenta el plan de gestión del proyecto: DISEÑO DE UN

PARQUE SOLAR EN LA FINCA EL CASTAÑAL CHAPARRAL TOLIMA, con una

capacidad instalada de 8MW y como base para las etapas dos etapas posteriores:

construcción y operación.

Palabras Claves: Parque fotovoltaico, generación eléctrica, diseño


Abstract

The Colombian electricity system has several components: generation, transmission,

distribution, and commercialization. The country has several generation sources, but only

2% corresponds to alternative energy sources (wind, cogeneration and solar). (Acolgen,

2020)

The national government through the UPME (Unidad de Planeación Minero-

Energética) has developed a series of incentives for projects with non-conventional

energy sources (FNCE) (UPME).

This document presents the management plan for the project: DESIGN OF A SOLAR

PARK IN THE FINCA EL CASTAÑAL CHAPARRAL TOLIMA, with an installed capacity

of 8MW and as a basis for the two subsequent stages: construction and operation.

Key words: Photovoltaic park, power generation, design.


Tabla de contenido

Introducción ............................................................................................................ 18

Objetivos ................................................................................................................. 19

1. Antecedentes Organizacionales ...................................................................... 20

1.1. Descripción de la organización ejecutora .................................................. 20

1.2. Objetivos estratégicos ................................................................................ 20

1.3. Misión, Visión y Valores ............................................................................. 21

1.4. Mapa estratégico ....................................................................................... 23

1.5. Cadena de valor ......................................................................................... 23

1.6. Estructura organizacional. ......................................................................... 24

2. Evaluación del Proyecto a través de la metodología del Marco Lógico........... 25

2.1. Descripción del problema o necesidad ...................................................... 25

2.2. Árbol de problemas .................................................................................... 25

2.3. Árbol de objetivos ...................................................................................... 26

2.4. Árbol de acciones ...................................................................................... 28

2.5. Determinación de alternativas.................................................................... 28

2.6. Evaluación de alternativas ......................................................................... 29

2.7. Descripción de la alternativa seleccionada ................................................ 30

3. Marco metodológico ........................................................................................ 30

3.1. Tipos y métodos de investigación .............................................................. 30

3.2. Herramientas para la recolección de información ...................................... 31

3.3. Fuentes de información ............................................................................. 31

4. Estudio Técnico ............................................................................................... 33

4.1. Diseño conceptual de la solución. .............................................................. 33


4.2. Análisis y descripción del proceso ............................................................. 34

4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto ...................................... 36

4.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto ......................................... 38

5. Estudio de Mercado ........................................................................................ 39

5.1. Población ................................................................................................... 39

5.2. Dimensionamiento de la demanda ............................................................. 39

5.3. Dimensionamiento de la oferta .................................................................. 42

6. Estudio de viabilidad financiera ....................................................................... 44

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto ........................................ 44

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.............. 47

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad ........................... 47

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación ........................... 48

6.5. Tablas de amortización y/o capitalización .................................................. 48

6.6. Flujo de caja............................................................................................... 48

6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores ......................................... 49

7. Estudio ambiental y social ............................................................................... 50

7.1. Análisis y categorización de riesgos .......................................................... 50

7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto ....................................... 51

7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE) ................................................ 52

8. Gestión de la integración del proyecto ............................................................ 54

8.1. Acta de constitución del proyecto .............................................................. 54

8.2. Registro de supuestos y restricciones ....................................................... 55

8.3. Plan de gestión de beneficios .................................................................... 56

8.4. Plan de gestión de cambios ....................................................................... 58


9. Gestión de los interesados del proyecto ......................................................... 63

9.1. Registro de los interesados ....................................................................... 63

9.2. Plan de involucramiento de los interesados ............................................... 64

10. Gestión del alcance del proyecto .................................................................... 65

10.1. Plan de gestión del alcance .................................................................... 65

10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos ............................................. 67

10.3. Enunciado del alcance ............................................................................ 67

10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) ................................... 72

10.5. Diccionario de la EDT ............................................................................. 72

11. Gestión del cronograma del proyecto .............................................................. 75

11.1. Plan de gestión de cronograma .............................................................. 75

11.2. Listado de actividades con análisis PERT .............................................. 76

11.3. Diagrama de red del proyecto ................................................................ 78

11.4. Línea base de cronograma ..................................................................... 78

11.5. Técnicas para desarrollar el cronograma aplicadas ............................... 80

12. Gestión de costos del proyecto ....................................................................... 82

12.1. Plan de gestión de costos ....................................................................... 82

12.2. Estimación de costos en MS Project ...................................................... 84

12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto ...................... 86

13. Gestión de recursos del proyecto .................................................................... 88

13.1. Plan de gestión de recursos ................................................................... 88

13.2. Estimación de los recursos ..................................................................... 93

13.3. Estructura de desglose de recursos (EDR) ............................................ 94

13.4. Asignación de recursos .......................................................................... 95


13.5. Calendario de recursos ......................................................................... 100

13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo ........................................ 101

14. Gestión de comunicaciones del proyecto ...................................................... 104

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones ................................................ 104

14.1.1. Canales de comunicación ................................................................. 105

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones .............................. 105

14.1.3. Diagramas de flujo ............................................................................ 106

14.1.4. Matriz de comunicaciones ................................................................. 107

14.1.5. Estrategia de comunicaciones ........................................................... 107

15. Gestión de la calidad del proyecto ................................................................ 107

15.1. Plan de gestión de la calidad ................................................................ 107

15.2. Métricas de calidad ............................................................................... 109

15.3. Documentos de prueba y evaluación.................................................... 112

15.4. Entregables verificados ........................................................................ 113

16. Gestión de riesgos del proyecto .................................................................... 114

16.1. Plan de gestión de riesgos ................................................................... 114

16.2. Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual).......................... 123

16.3. Registro de riesgos ............................................................................... 124

17. Gestión de las adquisiciones del proyecto .................................................... 124

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones .................................................... 124

17.2. Matriz de las adquisiciones ................................................................... 126

17.3. Cronograma de compras ...................................................................... 127

18. Gestión del valor ganado .............................................................................. 127

18.1. Indicadores de medición del desempeño ............................................. 127


18.2. Análisis de valor ganado y curva S ....................................................... 129

19. Conclusiones ................................................................................................. 136

20. Recomendaciones ......................................................................................... 137

21. Referencias ................................................................................................... 138

Anexos .................................................................................................................. 139


Índice de tablas

Tabla 1. Tiempo de implementación: Fuente propia ............................................... 29

Tabla 2. Análisis cuantitativo de alternativas. Fuente propia .................................. 30

Tabla 3 Consumos promedio: Fuente CREG ......................................................... 42

Tabla 4. Presupuesto etapa diseño. Fuente propia ................................................ 44

Tabla 5. Costos de inversión para etapa operación Fuente: Propia ....................... 46

Tabla 6. Costos anuales de operación y mantenimiento ........................................ 47

Tabla 7. Tasa de oportunidad ................................................................................. 48

Tabla 8. Tabla de Capitalización. Fuente: propia .................................................... 48

Tabla 9. Supuestos de las evaluaciones financieras de las tres alternativas.......... 49

Tabla 10. Indicadores financieros ........................................................................... 49

Tabla 11. RSE Fuente: propia ................................................................................ 52

Tabla 12. Matriz de supuestos y restricciones Fuente: Los autores ....................... 55

Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 Fuente: Los autores. ............ 56



Tabla 16. Matriz de interesados Fuente: propia ...................................................... 63

Tabla 17. Matriz poder interés Fuente: propia ........................................................ 64

Tabla 18. Involucramiento de los interesados Fuente: propia ................................. 64

Tabla 19. Listado de actividades. Fuente propia .................................................... 76

Tabla 20. Actividades de ruta crítica: Fuente propia ............................................... 80

Tabla 21. Estimación de costos en unidades de medida ........................................ 83

Tabla 22. Línea base de costos. Fuente propia ...................................................... 88

Tabla 23: Roles y responsabilidades ...................................................................... 91


Tabla 24. Estimación de recursos ........................................................................... 93

Tabla 25. Calendario de Recursos Fuente: propia ............................................... 101

Tabla 26. Plan de capacitación Fuente: propia ..................................................... 101

Tabla 27. Evaluación de desempeño .................................................................... 102

Tabla 28. Métricas de calidad. Fuente: propia ...................................................... 109

Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto .......................................................... 116

Tabla 30. Escala de probabilidad .......................................................................... 116

Tabla 31. Escala de impacto ................................................................................. 117

Tabla 32. Roles y responsabilidades. Fuente: propia ........................................... 118

Tabla 33. Reserva de gestión etapas de diseño, construcción y operación parque

solar, fuente propia ...................................................................................................... 119

Tabla 34. Categorías de riesgos. Fuente: propia .................................................. 119

Tabla 35. Apetito del Riesgo. Fuente: propia ........................................................ 121

Tabla 36. Matriz de registro y evaluación de riesgos. Fuente: propia ................... 121

Tabla 37. Informe de Riesgos. Fuente: propia ...................................................... 122

Tabla 38. Matriz P&I Inicial ................................................................................... 123

Tabla 39. Matriz P&I Residual. Fuente: propia ..................................................... 123

Tabla 40. Criterios de selección de proveedores Fuente: propia .......................... 124

Tabla 41. Formato de control de adquisiciones. Fuente: propia ........................... 125

Tabla 42. Cronograma de compras. Fuente: propia ............................................. 127

Tabla 43. Indicadores de medición de desempeño .............................................. 127

Tabla 44. Análisis valor ganado primer informe .................................................... 130

Tabla 45. Análisis valor ganado segundo informe ................................................ 134

Tabla 46. Flujo de caja proyecto productivo ......................................................... 160


Tabla 47.Evaluación financiera alternativa arrendamiento ................................... 161

Tabla 48. Evaluación financiera alternativa planta fotovoltaica ............................. 162


Índice de figuras

Figura 1. Mapa estratégico: Fuente organización JE JAIMES ................................ 23

Figura 2. Cadena de valor: fuente propia................................................................ 23

Figura 3. Organigrama Empresarial: Fuente JE JAIMES........................................ 24

Figura 4. Árbol de problemas: Fuente propia .......................................................... 26

Figura 5. Árbol de Objetivos: Fuente propia ........................................................... 27

Figura 6. Árbol de acciones: Fuente propia ............................................................ 28

Figura 7. Granja solar: Fuente CELSIA .................................................................. 34

Figura 8. Sistema solar conectado a la red (ON-GRID): Fuente INEL .................... 36

Figura 9. Mapa del Chaparral en el departamento del Tolima: Fuente Semana Rural

...................................................................................................................................... 37

Figura 10. Vista de Finca el Castañal: Fuente Google maps .................................. 38

Figura 11 Evolutivo clientes: Fuente CREG ............................................................ 40

Figura 12 Distribución por estrato: Fuente CREG .................................................. 41

Figura 13 Distribución de demanda: Fuente CREG ................................................ 41

Figura 14 Componentes costo del servicio: Fuente CREG ..................................... 43

Figura 15.Impactos ambientales en el ciclo de vida: Fuente: Propia ...................... 51

Figura 17. línea base de cronograma. Fuente: propia ............................................ 79

Figura 18. Conflictos de personal en las actividades Fuente: Los autores ............. 81

Figura 19. Resolución de conflictos en las actividades Fuente: Los autores .......... 82

Figura 20 Organigrama funcional del proyecto. Fuente: propia .............................. 91

Figura 21. Estructura de desglose de recursos ...................................................... 94

Figura 22. Sistemas de comunicaciones. Fuente: Los autores ............................. 105

Figura 23. Diagrama de flujo de comunicaciones. Fuente: propia ........................ 106


Figura 24. Captura de pantalla MS Project. Fuente: propia .................................. 129

Figura 25. Curva S primer informe. Fuente: propia ............................................... 131

Figura 26. Captura de pantalla MS Project. Fuente: propia .................................. 133

Figura 27. Curva S segundo informe .................................................................... 135


Anexos ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Anexo A. Acta de constitución de proyecto. ........... ¡Error! Marcador no definido.

Anexo B. Formato de solicitud de cambio .............. ¡Error! Marcador no definido.

Anexo C. Caso de negocio ..................................... ¡Error! Marcador no definido.

Anexo D. Matriz de registro de cambios ................. ¡Error! Marcador no definido.

Anexo E. Registro de riesgos ................................. ¡Error! Marcador no definido.

Anexo F. Formato de verificación de avance………………………………………165


Introducción

El proyecto surge de la idea de disponer de un terreno el cual fue comprado con pago

de servidumbre de una línea de transmisión eléctrica que pasa por el lugar y en las cuales

se instalaron torres de energía eléctrica, del cual se proyecta tener una utilidad.

A razón de que la empresa propietaria del terreno no cuenta con la experiencia en

proyectos de agricultura o ganadería y además lleva periodos de tiempo muy largos para

su producción con costos elevados y rentabilidad no tan alta.

Y aplicando la experiencia que la empresa tiene en proyectos de generación eléctrica

y energías renovables, se plantea iniciar el estudio para crear una nueva instalación solar

fotovoltaica en dicho terreno, con la cual se genera energía limpia, contribuyendo al

desarrollo sostenible del país, beneficiándose de los incentivos que el gobierno ofrece

por invertir en energías renovables.

El proyecto donde se va a desarrollar dicha instalación tiene una superficie de 50

hectáreas aproximadamente, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Chaparral

departamento del Tolima, elegido por poseer una situación privilegiada con respecto a

las horas de radiación solar anuales.


Objetivos

Objetivo General

Realizar el diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad de 8 MW

ubicado en el municipio de Chaparral departamento del Tolima.

Objetivos específicos

a) Realizar los estudios respectivos para la selección de paneles que garanticen

la óptima potencia (superior a 300 W), eficiencia (superior al 25%) y la relación

potencia área (superior a 220 W / m2), mediante el análisis de las alternativas

ofertadas en el mercado.

b) Realizar estudios de radiación solar en la finca denominada el Castañal en el

municipio de Chaparral Tolima, a través de asesoría externa, con el fin de

determinar la distribución y ubicación de los paneles solares garantizando su

eficiencia óptima (superior al 25%).

c) Realizar el diseño civil que incluye el levantamiento topográfico y movimiento

de tierras en los plazos establecidos y con los recursos definidos, cumpliendo

los lineamientos normativos para la aprobación de la licencia de construcción

d) Realizar los diseños eléctricos para la construcción del parque solar, incluye

subestación, protecciones eléctricas y elementos de control cumpliendo con

la normativa vigente y aplicable, que garanticen la aprobación del proyecto por

parte del operador de red y sin exceder el cronograma ni los recursos

asignados.

e) Generar el Dossier del proyecto con toda la información relacionada y

necesaria para continuar con la fase de construcción del parque fotovoltaico,

incluyendo planos, licencias, memorias de cálculos, actas de reuniones,

especificaciones técnicas y recomendaciones cumpliendo con el cronograma

establecido.


1. Antecedentes Organizacionales

1.1. Descripción de la organización ejecutora

J.E. JAIMES INGENIEROS S.A es una empresa de ingeniería especializada fundada

en el año 1981 en la cuidad de Bogotá, Colombia, con el propósito básico de contribuir al

desarrollo del país.

La empresa se dedica a gestión de diseño, suministro, construcción, gerencia de

proyectos, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento en:

movimientos de tierras, edificaciones, vías y obras de infraestructura; subestaciones,

líneas de transmisión, redes eléctricas, redes y sistemas de telecomunicaciones, fibra

óptica, montaje de equipos electromecánicos, sistemas de protección catódica, traceado

eléctrico, sistemas de puesta a tierra, circuito cerrado de televisión, monitoreo, sistemas

de control, automatización e instrumentación; tuberías de proceso, líneas de transporte

de hidrocarburos, montaje y mantenimiento mecánico y estaciones de bombeo;

generación de energía eléctrica limpia; para los sectores de hidrocarburos, energético,

minero e industrial.

Además, proyectos con energías renovables, bien sea como EPCistas o como

inversionistas. La empresa está en capacidad de hacer inversiones en proyectos de

generación eléctrica, foto voltaica y transmisión.

1.2. Objetivos estratégicos

a) Ser ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente como una

empresa líder en la ejecución de proyectos de ingeniería especializada

b) Garantizar la producción de obras de excelente calidad, protección al

medio ambiente y satisfacción para los clientes.

c) Contribuir al desarrollo del país y las demás partes interesadas;

ejecutadas por personal altamente calificado y orgullosos de pertenecer

al grupo.


1.3. Misión, Visión y Valores

a) Misión

Satisfacer con calidad y excelencia las necesidades de servicios de ingeniería

especializada, brindando;

Al estado: apoyo a las instituciones y cumplimiento con las obligaciones.

A nuestros clientes: Soluciones óptimas a sus necesidades actitud de servicio,

confiabilidad, experiencia y compromiso en el logro de sus objetivos.

A la comunidad: Actuación respetuosa y responsable.

A los proveedores: Buenas relaciones y cumplimiento.

A nuestros colaboradores: permanecer crecer y prosperar.

A nuestros socios: Satisfacción y rentabilidad.

A la empresa: Expansión y competitividad.

A la competencia: Juego limpio.

Al medio ambiente: respeto y protección.

b) Visión

Mantener el reconocimiento obtenido en el transcurso de estos años y para el año

2025 posicionarse como una empresa líder en el sector en la ejecución de proyectos de

ingeniería especializada, con producción de obras de excelente calidad, protección al

medio ambiente y satisfacción para los clientes, contribuyendo al desarrollo del país y las

demás partes interesadas; ejecutadas por personal altamente calificado y orgulloso de

pertenecer al grupo.

c) Valores


Ética: Es racionalidad hacia el más alto nivel de supervivencia para el individuo, la

raza, el grupo y la humanidad. Las acciones que un individuo toma por sí mismo para

actuar ante una situación que es acorde a los ideales y mejores intereses del grupo. Es

una cosa personal. Uno es ético o tiene ética “dentro” uno mismo decide. No es algo

impuesto.

Honestidad: Actuar con transparencia y justicia, cumplir su palabra y obligaciones.

Ser honesto es producir un producto final valioso por el cual uno es recompensado con

apoyo o buena voluntad.

Responsabilidad: Es la cualidad de conocer y cumplir con los deberes y

obligaciones; que pone cuidado y atención en lo que hace o decide. Habilidad personal

para actuar sin una guía o una autoridad superior; ser la fuente o causa de algo. Ser

capaz de responder por la conducta propia. Ser capaz de rendir cuentas del cuidado o

bienestar de otro o de algo.

Confianza: Seguridad que tienen otros sobre el individuo o su grupo, de que se

cumplirán los compromisos y las obligaciones adquiridas.

Excelencia: Es un nivel o grado sobresaliente de calidad que es apropiado y

adecuado para un propósito especifico.

Seguridad: Es protección, es autocuidado, es la decisión autodeterminada de una

filosofía de vida que garantice para cada uno, sus compañeros, familia y entorno,

bienestar y prosperidad permanente.

Siendo ético, trabajo con honestidad y responsabilidad, inspirando confianza, para

ejecutar el trabajo con excelencia y seguridad.


1.4. Mapa estratégico

Figura 1. Mapa estratégico: Fuente organización JE JAIMES

1.5. Cadena de valor

Figura 2. Cadena de valor: fuente propia


1.6. Estructura organizacional.

El organigrama está constituido por siete divisiones y 21 departamentos, su diseño se

enmarca en el modelo de tecnología administrativa WISE (World Institute of Scientology

Enterprise).

La empresa se encuentra organizada en dos niveles: gerencias y divisiones. El

gerente general es la cabeza de la organización, regida por la junta directiva. Lo siguen

el ejecutivo de establecimiento y el delegado del gerente general. Así mismo, se divide

su personal por las gerencias de talento humano, comercial, financiera, técnica, gestión

integral y relaciones públicas. De estas se desglosan en su orden respectivo la división

ejecutiva, la división de comunicaciones, mercadeo y ventas, finanzas, producción,

gestión integral y asuntos corporativos como se visualiza en la figura 3.

Figura 3. Organigrama Empresarial: Fuente JE JAIMES

DISEÑO PARQUE SOLAR 25

2. Evaluación del Proyecto a través de la metodología del Marco Lógico

2.1. Descripción del problema o necesidad

La empresa adquiere un lote de 10 hectáreas por los problemas de servidumbre para

la construcción de una línea de trasmisión eléctrica.

El predio está ubicado en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, a

un atura de 854 msnm (cabecera municipal) y una temperatura promedio de 24°c

Desde la construcción de la línea de trasmisión, en el predio no se ha desarrollado

ningún proyecto que permita algún retorno económico por su uso, pero, si se incurren en

gasto de mantenimiento y pago de impuestos.

2.2. Árbol de problemas

Considerando el problema principal, sus causas y efectos


Figura 4. Árbol de problemas: Fuente propia

2.3. Árbol de objetivos

El análisis de los objetivos permite describir la situación futura deseada una vez se ha

resuelto el problema.

árbol de problemas

RIESGO DE INVASIÓN POR

TERCEROS

INCUMPLIMIENTO DE

INDICADORES

FINANCIEROS

FALTA DE INGRESOS

POR EL ACTIVO

REDUCCIÓN EN FLUJO

DE CAJA

CONDICIONES PARA

INVASIÓN DEL TERRENOINCREMENTO DEL GASTO

FALTA DE UN PROYECTO

PRODUCTIVO

RESTRICCIONES POR

CUMPLIMIENTO DE

DISTANCIAS DE

SEGURIDAD

ABANDONO DEL LOTE

COSTOS DE

MANTENIMIENTO NO

REDITUABLES

NO SE TIENE PLANEADO

UN USO DEL ACTIVO

PAGO DE IMPUESTOS

ASOCIADOS AL PREDIO

FALTA DE RECURSOS PARA NUEVOS PROYECTOS

POCO APROVECHAMIENTO DE UN ACTIVO DE

LA EMPRESA (FINCA EL CASTAÑAL )


Aplicando la metodología propuesta a continuación se presenta la situación futura

deseable

Figura 5. Árbol de Objetivos: Fuente propia

CUMPLIMIENTO DE

INDICADORES

FINANCIEROS

INCREMENTO EN

INGRESOS

INCREMENTO EN FLUJO DE

CAJA

UTILIZACIÓN ADECUADA

DEL PREDIO

INCREMENTO DE

UTILIZADAS

PROPÓSITO

CONTAR CON UN

PROYECTO

PRODUCTIVO

CUMPLIMIENTO DE

DISTANCIAS DE SEGURIDADUSO DEL LOTE

COSTOS DE

MANTENIMIENTO

REDITUABLES

USO PLANEADO DEL

ACTIVO

REDUCCIÓN DE PAGO DE

IMPUESTOS POR USO DEL

PREDIO

PROYECTO PARA EL APROVECHAMIENTO DE UN

ACTIVO DE LA EMPRESA (FINCA EL CASTAÑAL )

EFECTOS

POSIBILIDAD DE DESARROLLAR NUEVOS PROYECTOS

MEDIOS


2.4. Árbol de acciones

Teniendo en cuenta el árbol de objetivos, se planea el siguiente árbol de acciones.

Figura 6. Árbol de acciones: Fuente propia

2.5. Determinación de alternativas

Para este caso, se han considerado las siguientes alternativas:

a. Desarrollar un proyecto productivo del sector agrícola, se considera para esta

alternativa por la vocación agrícola de la región

b. Contrato de arrendamiento a un tercero: como alternativa se propone arrendar el

predio a un tercero para que se desarrolle algún tipo de proyecto productivo, es

decir la empresa no está involucrado en la actividad que desarrolle el

arrendatario.

c. Desarrollar un proyecto de un parque solar fotovoltaico; considerando la ubicación

del predio con respecto a las horas diarias de radiación solar, la sostenibilidad del

proyecto a largo plazo, los incentivos para este tipo de proyectos y principalmente

experiencia de la organización en el sector.

árbol de acciones

CONTAR CON UN

PROYECTO

PRODUCTIVO

CUMPLIMIENTO DE

DISTANCIAS DE SEGURIDADUSO DEL LOTE

COSTOS DE

MANTENIMIENTO

REDITUABLES

DESARROLLAR UN

PROYECTO

PRODUCTIVO

DEMARCAR Y DELIMITAR

LAS ZONAS RESTRINGIDAS

USO PLANEADO DEL

ACTIVO

REDUCCIÓN DE PAGO DE

IMPUESTOS POR USO DEL

PREDIO

ARRENDAMIENTO DEL

PREDIO

PARQUE SOLAR

FOTOVOLTAICO

PROYECTOS QUE

PERMITAN RECIBIR

INCENTIVOS

MEDIOS


2.6. Evaluación de alternativas

A continuación, se presenta un análisis de evaluación de alternativas, por un análisis

cuantitativo de acuerdo con los siguientes criterios:

Tabla 1. Tiempo de implementación: Fuente propia

De acuerdo con la tabla 2. Tiempos de implementación la alternativa para la

evaluación de cada una de las alternativas es la siguiente:


Tabla 2. Análisis cuantitativo de alternativas. Fuente propia

2.7. Descripción de la alternativa seleccionada

Considerando el análisis anterior, la alternativa seleccionada es la: Diseñar un

proyecto relacionado con energías renovables, específicamente un parque de energía

fotovoltaico. Pese a que se requiere una alta inversión, la rentabilidad del proyecto es

favorable. Adicionalmente se considera que el proyecto es sostenible en el largo plazo y

cuenta con incentivos financieros por estar relacionado con generación de energía limpia

y considerando los riesgos asociados con el proceso de transmisión de energía eléctrica,

estos se gestionan mejor con la participación directa de la empresa en el proyecto.

3. Marco metodológico

3.1. Tipos y métodos de investigación

De acuerdo con la alternativa seleccionada se aplica la investigación de campo la

cual se usa para obtener información directamente de la realidad a través de equipos y

herramientas especializadas. Con la que se obtiene datos como índice de radiación solar,

estudios topográficos, estudios de suelos los cuales sirven de base para los diseños

requeridos.


3.2. Herramientas para la recolección de información

Del enfoque cuantitativo se usará la herramienta de observación dirigida al estado

de la demanda energética y su variación en la bolsa.

Recopilación de información: Se investiga acerca de estudios realizados por

entidades privadas o estatales como la Gobernación del departamento de Tolima o la

Comisión de regulación de energía y Gas.

Proyectos similares desarrollados en la zona donde se utilicen sistemas

degeneración eléctrica a partir de energías renovables o en zonas de características

similares.

3.3. Fuentes de información

Para realizar el diseño de una planta fotovoltaica que permita el aprovechamiento de

un terreno que se encuentra desaprovechado, con el fin de la venta de energías

renovables para el sector, el logro de esta tarea hace necesario conocer el plan de

desarrollo energético nacional, así como las

características específicas de radiación solar de la zona, la normatividad vigente,

estudios climáticos y medición de radiación solar que se hayan realizado en el área

específica.

Como fuentes de información y normas seleccionadas para la realización del

proyecto se tienen las siguientes:

a. El plan de expansión de referencia generación-transmisión 2019-2033 de la

unidad de planeamiento minero energética (UPME) presenta una visión

adecuada de las posibles soluciones electrificación en las cuales el gobierno

nacional tiene proyectado el desarrollo de la generación y transmisión de energía

eléctrica en todo el país.

b. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 2013

c. Resolución CREG 030 de 2018 (Comisión de regulación de energía y gas). Por

la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala

de generación distribuida en el sistema interconectado nacional


d. Ley 1715 del 13 de mayo del 2014. Por medio de la cual se regula la integración

de las energías renovables o convencionales al sistema energético nacional


4. Estudio Técnico

4.1. Diseño conceptual de la solución.

Actualmente la generación de electricidad en Colombia proviene en un 66% de

energía hidráulica, el 29% de plantas térmicas (gas, carbón y Diesel) y el 1% de energías

renovable. Estas cifras requieren de un análisis detallado, considerando que la

generación hidráulica depende de factores ambientales por lo tanto es sensibles a

periodos de sequía prolongado. Esta es una de las principales razones, por la cual se

debe ampliar la matriz de generación energética, incrementando la carga instalada con

fuentes de energía renovables.

Pensando en esta situación, se plantea brindar una solución de energía con

características que provienen de una fuente inagotable y limpia que no contaminan el

medio ambiente, generan ahorro en costos de combustibles y no genera variación de los

precios de la energía, lo cual se ocurre las fuentes convencionales, los cuales se

incrementan debido al agotamiento de sus fuentes principales (agua, petróleo y carbón).

Con la energía fotovoltaica se realiza una sola inversión y se obtiene energía gratuita por

un tiempo estimado. Además, los gobiernos de los países le apuestan al fortalecimiento

de energías limpias con incentivos económicos para la realización de este tipo de

proyectos como se muestra en la figura 7.


Figura 7. Granja solar: Fuente CELSIA

Es 100% funcional ya que la energía solar es aquella que resulta de la captación de

energía de la luz y del calor del sol y se transforma en energía eléctrica y mecánica a

través de paneles solares mediante el efecto fotovoltaico. El proyecto de realizar un

parque solar ayudara a fortalecer el sistema interconectado del país con una inyección

de 26 GWh/año.

Los diseños establecidos para la granja solar son: diseño civil, el cual contempla el

dimensionamiento de las estructuras, cimentaciones y drenajes de los paneles solares y

el diseño eléctrico incluye la selección del tipo de panel a utilizar, los inversores

correspondientes para convertir la corriente continua en alterna para poder ser entregada

a una subestación eléctrica que se conecta a la red.

4.2. Análisis y descripción del proceso

Se solicita disponibilidad de punto de conexión para el parque foto voltaico al

operador de red.

Para el desarrollo del proyecto se inicia con los estudios de radiación solar diaria

sobre el lugar para determinar qué tipo de radiación se va a seguir en el proyecto, se

realiza un estudio de suelos para conocer sobre qué tipo de suelo se va a trabajar,

además este estudio permite realizar el diseño de la parte estructural del proyecto para


buscar los materiales y la elaboración del sistema estructural que soportara los cientos

de paneles a instalar, se realiza un levantamiento topográfico y con esos estudios se

realiza un diseño civil y eléctrico para el proyecto.

Se realizan los estudios climatológicos y se calcula la capacidad de los módulos e

inversores para la implementación solar y determinar la posición más optima de los

equipos para lograr la mayor eficiencia.

Con los diseños ya realizados se hace una simulación en software de cómo se podría

arrancar la parte de implementación del proyecto, y con los diseños civiles se empieza la

etapa de construcción del proyecto el cual comienza con el movimiento de tierra y

descapote de la zona que va a ser intervenida.

Se construye la parte de cimentación de la parte estructural que va a soportar los

paneles solares y se realiza la parte de banco de ductos y drenajes de esta para así evitar

deslizamientos o inundaciones, se empieza la construcción de las salas de control y

potencia del parque solar así mismo como el sistema de transformación de la energía.

Se comienza la etapa de instalar las estructuras soporte de los paneles solares, ya

instalados se realiza la conexión de ellos con el cableado hasta la sala de potencia y de

control.

Aquí se realiza la conexión a los inversores los cuales permiten convertir de corriente

continua a corriente alterna, se realiza la conexión a la subestación del proyecto para que

esta pueda elevar la tensión y entregarla a las líneas de transmisión del sistema

interconectado nacional.

Se realiza la parte de protecciones del sistema y las diferentes pruebas antes de que

empiece a funcionar.

Se realiza el trámite para conexión del parque solar al sistema interconectado

nacional.


Figura 8. Sistema solar conectado a la red (ON-GRID): Fuente INEL

4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto

Para la realización del proyecto se seleccionó la ubicación específica, la cual se

encuentra ubicada en el municipio de Chaparral en el departamento de Tolima a 256 km

de Bogotá, sobre el kilómetro 1 vía al municipio de planadas en la vereda San Miguel. La

finca el castañal cuenta con una superficie de 80 hectáreas de las cuales 50 hectáreas

son viables para el proyecto.

El municipio de Chaparral limita al norte: con los municipios de Roncesvalles, San

Antonio y Ortega, al oriente: limita con los municipios de Coyaima y Ataco, al sur: con los

municipios de rio Blanco y Ataco y al occidente: con el valle del cauca.

Con una extensión total de 2124 Km2 y a una altitud de 854mts sobre el nivel del mar

con temperatura promedio de 24 °C como se observa en la figura 8.


Figura 9. Mapa del Chaparral en el departamento del Tolima: Fuente Semana Rural

Cuenta con vías de acceso al predio para vehículos de carga, ocupa el 9,5% del

territorio departamental como se observa en la figura 9


Figura 10. Vista de Finca el Castañal: Fuente Google maps

4.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto

Para el desarrollo del proyecto los requerimientos son:

Equipos: paneles fotovoltaicos, inversores de red, reguladores de carga, baterías de

respaldo, protecciones, medidores de energía, transformadores, interruptores,

seccionadores, transformador de corriente, transformador de potencial, conectores,

cables, estructura y líneas de transporte de energía

Infraestructura: sala de control, sala de potencia, subestación, cuarto de corriente

continua, cuarto de los inversores, equipos de cómputo y equipos de comunicaciones

Personas: 1 gerente de proyecto, 1 ingeniero de proyectos, 1 planner, 1 director de

proyecto, 1 ingeniero residente electricista, 1 especialista en energía fotovoltaica, 1

ingeniero civil, 1 administrador de obra, 1 supervisor SST, 1 topógrafo, 1 ambientalista, 2

ingenieros de pruebas, oficiales civiles, supervisores de obra, ayudantes y personal de

servicios generales.


Insumos: contenedores tipo oficina, servicio de electricidad, servicio de agua, servicio

de internet, baños, retroexcavadora, volquetas, camionetas camiones.

5. Estudio de Mercado

5.1. Población

La población objetivo del proyecto es la del departamento del Tolima cuenta con 47

municipios y su población para datos del 2019 asciende a 1,339,998 habitantes con un

69% ubicado en el sector urbano y un 31% en su parte rural y con un índice NBI

(necesidades básicas insatisfechas) del 1.61%.

5.2. Dimensionamiento de la demanda

Los usuarios del servicio de energía eléctrica en el departamento del Tolima para el

cierre del año 2019 fueron de 510.046 y su evolutivo se presenta la figura 10 y se observa

un incremento promedio del 3.5% anual desde el año 2015


Figura 11 Evolutivo clientes: Fuente CREG

La distribución de usuarios por su actividad económica se muestra en la Figura 11 y

se destacan los estratos unos y dos con una participación del 25.2% y el 44.1%

respectivamente seguido del estrato 3 con un 15.6%


Figura 12 Distribución por estrato: Fuente CREG

La demanda de energía eléctrica para el año 2019 fue de 750.3 GWh en todo el

departamento y su discriminación por actividad económica se muestra a continuación:

Figura 13 Distribución de demanda: Fuente CREG


De acuerdo con lo anterior los sectores con mayor demanda de energía por año son:

industrial con un 24.7%, Comercial y Estrato 2 con un 20.1%.

Si se revisa los consumos anuales promedio/usuario por sector tenemos lo siguiente:

Tabla 3 Consumos promedio: Fuente CREG

5.3. Dimensionamiento de la oferta

Para el año 2019 la capacidad de generación instalada en el país es de 17.320 MW

de energía total, de esta capacidad instalada un 29 % corresponde a energía obtenida a

partir de combustibles fósiles, un 69% energía hidráulica y solo un 2% de energías no

convencionales.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, la meta es lograr un 10% de

generación de energía por fuentes no convencionales (eólica, solar y biomasa); es decir

incrementar en 1.385 MW la potencia instalada por este tipo de energías, con este fin se

promulgó la ley 1715 de 2014 que contempla beneficios tributarios, arancelarios,

contables, que aplican para importadores, inversionistas, desarrolladores de proyectos

de energía fotovoltaica.

Una fuerte dependencia de recurso hídrico tiene el inconveniente de la variación del

precio con la disponibilidad del recurso, debido a que para temporadas secas o de pocas

lluvias la demanda debe satisfacerse con plantas de combustible fósil lo que incrementa

el valor del kWh pasando de $ 281kWh con fuentes hidráulicas a $ 470kWh con

combustibles fósiles. Para generación de energía fotovoltaica el precio promedio de

generación es de $250 kWh

Otro factor importante a tener en cuenta es el esquema tarifario, que es el costo del

servicio resultado de la suma de los costos de cada una de las etapas (producción,

transmisión, distribución, comercialización y administración).

Consumo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Industrial Comercial Oficial Otros

Promedio anual (kWh) 589 670 780 849 1,061 1,853 128,854 3,941 16,127 15,796

Promedio mensual (kWh) 49 56 65 71 88 154 10,738 328 1,344 1,316


Determinación tarifa (costo servicio) Res. CREG 119 de 2007

Figura 14 Componentes costo del servicio: Fuente CREG

Con el proyecto de generación de energía fotovoltaica, se eliminan del costo del

servicio los componentes de trasporte del STN debido a que se genera en el sitio de uso

y reduce un aproximadamente un 5% del valor del kWh al usuario final.


6. Estudio de viabilidad financiera

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto

A continuación, se presenta la estimación de costos de inversión para la etapa de

diseño.

Tabla 4. Presupuesto etapa diseño. Fuente propia

Presupuesto

Dirección del proyecto $ 4.109.952

Acta de constitución $ 1.167.600

Plan de dirección $ 1.946.000

Informes de avance $ 622.720

Cierre del proyecto $ 373.632

Estudios Técnicos $ 18.581.132

Estudio radiación solar $ 3.784.988

Medida de radiación solar en campo $ 1.461.024

Desplazamiento al punto $ 600.000

Toma de medidas $ 600.000

Procesamiento y entrega de informe $ 261.024

Elaboración de estudio de radiación $ 2.323.964

Análisis de informe de medidas $ 900.000

Realización y presentación de informe de radiación solar $ 1.423.964

Estudio Topográfico $ 8.226.108

Levantamiento topográfico $ 4.764.708

Desplazamiento al punto $ 1.058.824

Toma de medidas en campo $ 1.588.236

Procesamiento y entrega de informe $ 2.117.648

Evaluación de estudio topográfico $ 3.461.400

Análisis de informe de medidas en campo $ 1.588.236

Realización y presentación de informe de levantamiento topográfico $ 1.873.164

Estudio de suelos $ 3.671.636

Toma de muestras de suelo $ 1.125.000

Desplazamiento al punto $ 250.000

Toma de muestras $ 375.000

Envío de muestras a laboratorio $ 500.000

Análisis de laboratorio de muestras de suelos $ 1.671.636


Análisis de muestras $ 625.000

Entrega de resultados de muestras $ 1.046.636

Cálculo de cimentaciones $ 875.000

Análisis de resultados $ 375.000

Elaboración de cálculos e informe $ 500.000

Estudio ambiental $ 2.898.400

Definir y valorar el impacto ambiental del proyecto $ 2.000.000

Realizar el análisis del entorno $ 1.000.000

Análisis de factores de impacto $ 1.000.000

Determinar medidas para minimizar impactos $ 898.400

Definir estrategias de eliminación o mitigación de impacto $ 898.400

Diseño de la solución $ 11.482.054

Ingeniería básica $ 3.149.842

Diagrama unifilar $ 2.024.909

Revisión de factores aplicables $ 1.095.161

Elaboración de diagrama unifilar y de conexiones $ 929.748

Distribución de paneles $ 1.124.933

Cálculo de potencia y cantidad de paneles necesarios $ 441.554

Elaboración de plano de distribución de paneles $ 683.380

Ingeniería de detalle $ 6.054.412

Criterios de diseño $ 1.272.905

Criterios de diseño electromecánicos $ 636.452

Criterios de diseño civiles $ 636.452

Diseño civil $ 2.346.368

Diseño de estructuras civiles $ 1.173.184

Diseño de cimentaciones $ 1.173.184

Diseño eléctrico $ 2.435.139

Diseño de paneles solares $ 636.452

Diseño de inversores $ 636.452

Diseño de banco de baterías $ 525.782

Diseño de subestación eléctrica $ 636.452

Entrega $ 13.014.559

Licencia de construcción $ 5.029.108

Consulta de requisitos $ 907.619

Presentación de solicitud de licencia $ 448.537

Aprobación de licencia $ 3.672.952

Licencia ambiental $ 3.156.326

Consulta de requisitos LA $ 592.726

Presentación de solicitud de LA $ 509.762

Aprobación de LA $ 2.053.838

Punto de conexión aprobado $ 1.628.744


Consulta de requisitos ante operador de red $ 31.720

Presentación de solicitud al operador de red $ 1.255.854

Aprobación de punto de conexión $ 341.170

Dossier del proyecto $ 3.200.381

Recolección de información $ 1.233.962

Elaboración de Dossier $ 1.798.739

Entrega de Dossier $ 167.680

Presupuesto preliminar $ 44.909.897

Reserva de contingencia $ 2.277.800

Reserva de gestión $ 1.856.838

Presupuesto final $ 49.044.535

Para la realizar una evaluación financiera integral se considera también las etapas

de diseño y operación del parque fotovoltaico.

Tabla 5. Costos de inversión para etapa operación Fuente: Propia


6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto

Tabla 6. Costos anuales de operación y mantenimiento

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad

Según la tasa máxima que un banco puede pagar por créditos puede estar hasta

27,29%, pero es autonomía del banco fijar la tasa, para lo cual se escogieron los 3

mejores bancos con los cuales se logra calcular los intereses recibidos en caso de

depositar el dinero de la inversión en un banco.


Tabla 7. Tasa de oportunidad

TASA DE OPORTUNIDAD QUE OFRECEN LOS 3 MEJORES BANCOS

Capital Colpatria Banco Popular Caja social TIPO

$35.004.478.161 4,80% 2,80% 2,10% EA

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación

Debido a que la inversión es por parte de la empresa ejecutora del proyecto no existe

tasa de intereses por costos de financiación.

6.5. Tablas de amortización y/o capitalización

Pago $ 35.004.478.161,00

Periodos 10

Interés 4,80% EM

Valor Futuro $ 436.194.199.340,11

Tabla 8. Tabla de Capitalización. Fuente: propia

6.6. Flujo de caja

Con los flujos de caja del proyecto se logra sacar la rentabilidad del proyecto y de los

recursos invertidos en el desarrollo de este, la capacidad de pago y el retorno de dicha

PERIODO SALDO INICIALINTERESES

GANADO CUOTA SALDO FINAL

0 -$ -$ -$ -$

1 -$ -$ $ 35.004.478.161,00 $ 35.004.478.161,00

2 $ 35.004.478.161,00 $ 1.680.214.951,73 $ 35.004.478.161,00 $ 71.689.171.273,73

3 $ 71.689.171.273,73 $ 3.441.080.221,14 $ 35.004.478.161,00 $ 110.134.729.655,87

4 $ 110.134.729.655,87 $ 5.286.467.023,48 $ 35.004.478.161,00 $ 150.425.674.840,35

5 $ 150.425.674.840,35 $ 7.220.432.392,34 $ 35.004.478.161,00 $ 192.650.585.393,69

6 $ 192.650.585.393,69 $ 9.247.228.098,90 $ 35.004.478.161,00 $ 236.902.291.653,58

7 $ 236.902.291.653,58 $ 11.371.309.999,37 $ 35.004.478.161,00 $ 283.278.079.813,95

8 $ 283.278.079.813,95 $ 13.597.347.831,07 $ 35.004.478.161,00 $ 331.879.905.806,02

9 $ 331.879.905.806,02 $ 15.930.235.478,69 $ 35.004.478.161,00 $ 382.814.619.445,71

10 $ 382.814.619.445,71 $ 18.375.101.733,39 $ 35.004.478.161,00 $ 436.194.199.340,11


inversión. Los flujos de caja para cada una de las alternativas se encuentran es los Anexo

H, Anexo I y Anexo J.

6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores

La evaluación financiera determina el flujo de inversión, el costo del capital y los

diferentes indicadores de rentabilidad, beneficio-costo, análisis de valor o de opciones

reales.

Para realizar el flujo de caja se tuvieron en cuenta las 3 alternativas presentes en el

proyecto para evaluar su viabilidad bajo los 3 supuestos.

Tabla 9. Supuestos de las evaluaciones financieras de las tres alternativas

A continuación, se presentan los indicadores financieros:

Tabla 10. Indicadores financieros

Realizando la evaluación financiera de las 3 alternativas se puede verificar que la

alternativa que presenta una mejor evaluación es la alternativa 3 “proyecto solar” el cual

representa la mejor rentabilidad en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) de inversión

y presenta un mayor VPN adicionalmente es un proyecto sostenible en el largo plazo y

cuenta con incentivos financieros por estar relacionado con generación de energía limpia

(Ley 1715 de 2014 ) y considerando los riesgos asociados con el proceso de transmisión

de energía eléctrica estos se gestionan mejor con la participación directa de la empresa

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de oportunidad 12%

IPC : 3.7 %

Costo kg Café: 9,670

Producción por ha : 4000 kg

Tiempo de inicio de producción: 2 años

Tiempo renovación de cultivo: 6 años

Valor del lote: $ 136.000.000


IPC : 3.7 %

Arrendo ha/año : $1,000,000

Incremento anual del canon de

arrendamiento: 3,7%

Valor del lote: $ 136.000.000


IPC : 3.7 %

Precio kWh Gen: $220

Incremento año precio kWh:

18%

Vida útil equipos: 20 años

Eficiencia del sistema: 60%


en el proyecto. Si bien la alternativa No 1 tiene una mejor TIR y relación B/C, esta no se

alinea con los objetivos estratégicos de la organización. Para el análisis del flujo de caja

de la alternativa seleccionada se considera la fase de construcción y operación del

proyecto de generación de energía para la cual se requiere una inversión de

$35.140.478.161 y después de 10 años de operación presenta un valor presente neto de

$14.534.611.458.

7. Estudio ambiental y social

El estudio ambiental y social es una herramienta de vital importancia para la gestión

y ejecución del proyecto, ya que con su implementación se determina su viabilidad

ambiental y social en función de las normas existentes en el país. Con la implementación

de dicho estudio, se busca identificar los impactos que ocasionara el proyecto al medio

ambiente con el fin de prevenir, controlar y mitigar por medio de planes de seguimiento,

control, y vigilancia.

7.1. Análisis y categorización de riesgos

Visualizando la matriz de evaluación de riesgos en el Anexo K se identifican que los

factores que tienen mayor impacto dentro del proyecto son:

Político: Debido a los tiempos de respuesta en la aprobación del proyecto y a los

requisitos asociados al mismo se puede presentar dificultades en la aprobación del

proyecto por parte del operador de red y, considerando que este tipo de retrasos se han

presentado en la industria se evalúan con una calificación alta de riesgo.

Económico: Uno de los factores claves para la ejecución de este tipo de proyectos

son los incentivos financieros ya que con ellos se puede recuperar una parte de la

inversión por lo tanto la no obtención de estos beneficios representa un impacto a la

rentabilidad esperada.

Social: Por la ubicación del proyecto se pueden presentar hechos de orden público

que afecten la construcción o ejecución de este (Semana Rural, 2020).


7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto

Figura 15.Impactos ambientales en el ciclo de vida: Fuente: Propia

Energia Eléctrica Equipos:Computadores Residuos

Impresora,Teodolito

Papel Estación Topografica Producto

Nivelador, anillos de muestreo,

Combustible Penetrometro, Kit de perforación Calor

Permeámetro,pipetas

piranometro y camioneta

Energia Eléctrica Residuos

Papel Producto

Combustible Calor

Energia eléctrica, papel, combustible

Cable de aluminio, cable de cobre, Reciclado: Papel

Baterias,reguladores,Inversores Aluminio,cobre

Paneles solares,transformadores Residuos Plastico,carton,

Cemento, arena,hierro Producto madera, vidrio,

Celdas de BT y MT Calor Respel: Toner,

Cable de fibra optica Vertimientos cartuchos

escombros

Residuos de lubricación

Reciclado: Papel

Energia Eléctrica Equipos: Computadores, Residuos Aluminio,cobre

Agua Producto Plastico,carton,

Papel Calor, CO2 madera, vidrio,

Detergentes, Estopas Vertimientos Respel: Toner,

cartuchos

escombros

Residuos de lubricación

ESTUDIOS DE CAMPO

Reciclado: Papel

Respel:Toner,cartuchos,CO2

Impresoras

DISEÑO

Equipos

Computadores

Impresora

Reciclado: Papel

Respel:Toner,cartuchos,CO2

CONSTRUCCIÓN

Equipos

Computadores

OPERACIÓN

Impresoras

Herramientas menores

Camioneta

Trompo mezclador

herramientas menores

Camionetas

Camiones

Volquetas

Retro excavadora

Grúa


7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE)

Tabla 11. RSE Fuente: propia

Nom

bre

de

la

estr

ate

gia

Principales actividades de

la estrategia

Objetivo Meta

Ag

ua L

imp

ia, a

gu

a v

iva

• Realizar la Construcción de pozo de vertimientos para disposición de residuos líquidos

• Realizar capacitación de personal sobre disposición de residuos líquidos

• Verificación de utilización para pozo de vertimiento de residuos líquidos

• Disposición final de residuos líquidos

Reducir el riesgo de contaminación de fuentes de agua cercanas a la ejecución del proyecto.

Recolección y gestión para disposición final del 70% los residuos líquidos generados en el proyecto

Re

-Pie

nso

mis

re

sid

uos

• Determinar los puntos de recolección de residuos

• Realizar un proceso de capacitación y concientización de la importancia del adecuado manejo de los residuos solidos

• Verificación de la adecuada disposición de los residuos de acuerdo con su tipo.

• Disposición final de los residuos de acuerdo con su tipo

Disminuir el desecho en basura ordinaria de residuos reciclables o reutilizables Minimizar los desechos peligrosos en residuos ordinarios

Reciclar o reutilizar el 50% de los residuos generados

Reducir hasta un 10% presencia de residuos peligrosos en residuos comunes


Tra

nsp

ort

a c

on r

esp

onsa

bili

da

d

• Validar el cumplimiento de requisitos legales en la flota de transporte de materiales y personal

• Realizar capacitación dirigida de acuerdo con el tipo y uso del transporte

• Revisar periódicamente validación del proceso del transporte de materiales

• Validación del proceso del transporte de escombros

• Inspección de lugares de disposición final de los escombros

• Presentación de lugares seleccionados para el abastecimiento de combustible

• Notificar a los entes municipales de la terminación de disposición final de los escombros

Garantizar el cumplimiento de requisitos legales de la flota de transporte de personal y material

Cumplir al 100% con los requisitos legales y establecidos para el transporte de personal, materiales y escombros

Cumplir al 100% los procedimientos establecidos para el proceso de transporte y disposición final de escombros

Uso r

esp

on

sa

ble

de r

ecu

rsos

• Presentación de la campaña e incentivos

• Capacitación del personal en el uso adecuado de los recursos renovables y no renovables

• Evaluación trimestral de indicadores del uso de recursos

• Presentación y socialización del programa de incentivos al uso de medios alternativos de transporte

• Abrir las ventanas para reducir el uso de aire acondicionado

• Reducir la carga de los equipos de aire acondicionado

Desarrollar en el personal la conciencia del uso eficiente y racional de la energía y el agua

Motivar el uso de medios de transporte alternativos. Desarrollar en los usuarios la conciencia del uso eficiente y racional del agua.

Generar ahorros mesurables en el gasto

Cumplir con un uso máximo del 90% sobre el uso estimado eficiente del recurso

Realizar Mínimo 4 recorridos mes-hombre

Reducir el 20% del gasto mensual ocasionado por el buen uso de los recursos


• Verificar equipos que no se estén utilizando con el fin de apagarlos

• Instalar sensores de luz para evitar dejar los interruptores prendidos

mensual de recursos

Fuente: Los autores

Los impactos ambientales en el ciclo de vida del proyecto, el cálculo de la huella de

carbono, la matriz de sostenibilidad del proyecto y revisar la normativa aplicable se

obtienen los factores más críticos en el impacto ambiental y por el cual se determinan

unos lineamientos y estrategias de sostenibilidad del proyecto dirigidos a reducir o

minimizar su impacto.

Con esto se determinaron los aspectos claves para crear las estrategias los cuales

son: Conservación del agua, Adecuado manejo de residuos, Reducción de gases

contaminantes.

El uso adecuado de los recursos es uno de factores más importantes dentro de estas

estrategias del proceso de capacitación y sensibilización en mejorar las prácticas

ambientales.

8. Gestión de la integración del proyecto

8.1. Acta de constitución del proyecto

El acta de constitución del proyecto se encuentra en el Anexo A.


8.2. Registro de supuestos y restricciones

Tabla 12. Matriz de supuestos y restricciones Fuente: Los autores

TIPO S(SUPUESTO) R (RESTRICCIÓN)

A NIVEL DE

ALCANCE A NIVEL DE

CRONOGRAMA A NIVEL DE

COSTOS A NIVEL DE EQUIPO DE

PROYECTO

S Se cuenta con disponibilidad del predio para seleccionar la mejor ubicación para el diseño.

S Se cuentan con los recursos para la ejecución del proyecto.

S El espacio para instalar paneles es ampliable.

S Para la fecha de la realización de los estudios de campo no hay restricciones de movilidad.

R El proyecto se realizará en dos fases la primera de 8MW y la segunda de 22MW

R El cierre de la primera etapa se debe hacer en un año.

R Cumplimiento del presupuesto establecido.

R Cumplimiento de las distancias de seguridad.

R El diseño se desarrolla bajo la normatividad vigente.


8.3. Plan de gestión de beneficios

Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 Fuente: Los autores.

BENEFICIO 1:

Beneficios objetivo Posicionamiento en el mercado en

energías renovables

Alineación estratégica Reconocimiento nacional como

una empresa líder en la ejecución de

proyectos de ingeniería especializada

Plazo para obtener los beneficios 2 años

Dueño de los beneficios Gerencia Técnica

Métricas Proyectos desarrollados en


Supuestos Alto crecimiento y rentabilidad a

futuro

Riesgos Alta inversión inicial


BENEFICIO 2:

Beneficios objetivo Incentivos tributarios por el

desarrollo de proyectos de energía

renovable


Alineación estratégica Producción de obras de excelente

calidad, protección al medio ambiente

y satisfacción para los clientes


Dueño de los beneficios Gerencia Financiera

Métricas Porcentaje de reducción en

impuestos vs inversión

Supuestos Se mantienen los incentivos

Riesgos Cambio de normatividad


BENEFICIO 3:

Beneficios objetivo Generación de energías

amigables con el medio ambiente

Alineación estratégica Producción de obras de excelente

calidad, protección al medio ambiente

y satisfacción para los clientes


Dueño de los beneficios Gerencia de asuntos Corporativos

Métricas Reducción de producción CO2


Supuestos 10 horas de intensidad solar diaria

para generación

Riesgos Condiciones meteorológicas

desfavorables

8.4. Plan de gestión de cambios

Enfoque de gestión del cambio

Es un proceso en el cual se tramitan las solicitudes de cambio incluyendo el análisis,

revisión, aprobación y gestión para la aplicación para los cambios admitidos. Se incluye

el proceso documentación de los cambios aprobados o rechazados, de actualización de

documentos del proyecto y el proceso de comunicación a interesados. Se aplica en

todos los procesos del proyecto: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y

cierre.

Tipos de Cambios:

Regulatorios: Cuando se actualicen las normas técnicas o regulación aplicable, se

debe realizar la revisión de los ajustes de los cambios que sean aplicables al proyecto y

su impacto en el alcance, cronograma y costo.

Cronograma: Considerando las posibles variaciones en la línea base de tiempo,

así como la revisión de los informes de avance y modificaciones en el alcance que

afecten el cronograma del proyecto y con esto se generan solicitudes de cambio en la

línea base del tiempo y este tipo de solicitudes debes ser evaluadas y aprobadas por el

comité de cambios.

Presupuesto: Al realizar el análisis de desempeño financiero del proyecto se

pueden presentar necesidades de ajustes o adiciones al presupuesto para las cuales se


debe cumplir con la respectiva evaluación y aprobación por parte del Comité de Control

de Cambios.

Alcances: Se pueden presentar variaciones en el alcance del proyecto o en los

entregables que lo componen, siempre y cuando estos no haya sido recibidos

formalmente o se pueden incluir cambios por la no aceptación por parte de algún ente

de control externo.

Documentación: Se incluyen las actualizaciones o modificaciones a documentos o

formatos incluidos en el proyecto o aplicables a este y se debe aplicar el Plan de Gestión

de Cambios

Comité de Control de Cambios:

Gestor del cambio:

Recibe las solicitudes de cambio, verifica su viabilidad, impacto en las líneas base

de alcance, tiempo y costos y las analizará brevemente, filtrando aquellas que considere

totalmente impracticables

Director de proyectos:

Convocar y liderar el Comité de Control, evaluar alternativas de reducción de

impacto sobre las líneas base, realizar recomendaciones e implementar los cambios

aprobados incluyendo su divulgación y seguimiento.

Comité de Control de Cambios:

Es el responsable de revisar, aprobar, rechazar o aplazar las solicitudes de cambio

presentadas

Interesados del proyecto:

Presentación de solicitudes de cambio de acuerdo con el formato establecido

Roles:


Gestor del cambio: Christian Alfonzo Pérez Pinto

Director de Proyecto: Hugo Rodolfo Jaramillo Bravo

Comité de Control de Cambios: Patrocinador del proyecto, Gerente del Proyecto,

Director del Departamento de Diseño.

Proceso General de Gestión de Cambios:

Solicitud de Cambio: El proceso inicia con el diligenciamiento por parte de alguna

de las partes interesadas del FORMATO PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO (Anexo

B)

Registro de solicitudes de Cambio: El Gestor del Cambio recibe las solicitudes

de cambio en el formato correspondiente y diligencia el formato MATRIZ DE REGISTRO

DE CAMBIOS (Anexo D), posteriormente revisa su viabilidad considerando el alcance

del proyecto y su impacto, si se considera que la solicitud no es viable se notifica al

solicitante las razones por las cuales no se acepta dicha solicitud y se registra la novedad

en la MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS (Anexo D).

Revisión de impacto y alternativas: Las solicitudes de cambio que se consideren

viables, son analizadas por el Director del Proyecto, quien con su grupo de trabajo define

estrategias para reducir el impacto de dichas solicitudes en el alcance, presupuesto y

cronograma del proyecto; así como realizar recomendaciones sobre la posible

implementación de estos cambios.

Revisión, Aprobación o Rechazo: El Comité de Control de Cambios se convoca

semanalmente por parte del Director del Proyecto si existen solicitudes pendientes por

revisar. El Director de Proyectos realiza una presentación de los cambios de solicitados

incluyendo sus alternativas, impactos sobre las líneas base y recomendaciones

generales; El Comité de Control de Cambios realiza la revisión y determina si la solicitud

es aprobada o rechazada.


Aprobación de Solicitud: Si la solicitud es aprobada se realiza por parte del

Director del Proyecto las modificaciones en las líneas base de tiempo, costos y alcance,

adicionalmente las modificaciones en el Plan de Dirección del Proyecto y la dirección y

la gestión de cambio. El Gestor del Cambio notifica al solicitante la aceptación de dicha

solicitud y se registra la novedad en la MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS (Anexo

D).

Rechazo de solicitud: se notifica al solicitante por parte del Gestor del Cambio las

razones por las cuales no se acepta dicha solicitud y se registra la novedad en la

MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS (Anexo D).

Diagrama de flujo del proceso general de cambios

Herramientas de Gestión de Cambios: Describir con qué herramientas se cuenta

para operar la gestión de cambios.

Software Base de datos de Excel para el control del cambio


Procedimientos Reuniones de control de cambios

Actas de verificación de cambios

Formatos FORMATO PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO (Anexo B)

MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS (Anexo D)

Otros Correos de información de cambio

Fuente: Los autores


9. Gestión de los interesados del proyecto

9.1. Registro de los interesados

A continuación, se presenta la matriz de interesados donde se describe la influencia

e interés en la fase de construcción del proyecto, así como sus características.

Tabla 16. Matriz de interesados Fuente: propia


Tabla 17. Matriz poder interés Fuente: propia

9.2. Plan de involucramiento de los interesados

De acuerdo con el análisis de la matriz de interesados se definieron las siguientes estrategias de involucramiento.

Tabla 18. Involucramiento de los interesados Fuente: propia

Interesados Estrategias de acercamiento

Equipo de diseño Realizar una reunión para la verificación del alcance del proyecto y revisar los requerimientos técnicos del mismo. Firmar un acta de asignación de responsabilidades. Realizar reunión de seguimiento semanal con constancia en acta. Notificar formalmente cualquier variación es el alcance del proyecto.

Alcaldía de Chaparral Realizar una reunión con un represéntate de la alcaldía y la comunidad en donde se dé a conocer las cualidades del proyecto y beneficios al sector. Atender las solicitudes de la comunidad del sector de influencia. Realizar reuniones mensuales para el seguimiento del proyecto.

Comunidad

Operador de red Realizar comunicación escrita y forma sobre los requisitos aplicables al proyecto. CREG

UPME

División 4 Área de proyectos

Reuniones semanales de avance de obra y verificación de PDT.


10. Gestión del alcance del proyecto

10.1. Plan de gestión del alcance

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

Proyecto: Diseño de un parque solar fotovoltaico con capacidad de

8MW ubicado en el municipio de Chaparral Tolima

1. Procedimiento para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto

El enunciado del proyecto debe describir de manera detallada los entregables

y el trabajo necesario para crear esos entregables.

Con el fin de hacer la declaración de alcance del proyecto se tuvo la disposición

del terreno y sus posibilidades, en una video conferencia con el patrocinador y el

Gerente de la División de Proyectos se define la capacidad de generación de parque

fotovoltaico la cual se estableció a 8MW para la primera fase y 22 MW para la

segunda fase.

2. Procedimiento para crear, mantener y aprobar la EDT

El EDT es un mapa mental estructurado a través del cual se fracciona el

proyecto en componentes más pequeños con el fin de simplificar su planificación,

teniendo en cuenta los objetivos específicos propuestos.

El EDT del proyecto se estructuro de acuerdo con el método de

descomposición, identificando los principales entregables que hacen parte del

segundo nivel de la estructura, formadas por Estudio técnicos, Diseño de la solución

y Entrega.

De los principales entregables se realiza la descomposición en paquetes de

trabajo con los cuales nos permite identificar al detalle el trabajo en la elaboración

del entregable.


La aprobación de la EDT se realiza por correo electrónico de aceptación por

parte de un representante del Área del Técnica designado por el patrocinador.

3. Plantilla para utilizar para documentar el diccionario de datos de la EDT

La plantilla utilizada en la elaboración del diccionario de la EDT se conforma de

la siguiente manera.

ID Código de identificación del entregable

NOMBRE

ENTREGABLE Nombre del entregable

DESCRIPCIÓN DEL

TRABAJO Breve descripción del entregable

RESPONSABLE Responsable a cargo del complimiento del

entregable

CRITERIOS DE

ACEPTACIÓN Requisitos para la aprobación del entregable

4. Procedimiento para la validación y aceptación formal de Entregables

Los entregables obtenidos son revisados con el patrocinador o quien este

delegue, para su aprobación u observaciones con el fin de asegurar que han sido

completados satisfactoriamente y que además han recibido la aprobación formal.

5. Procedimiento de solicitud de cambios al Alcance del proyecto

(Controlar el alcance)

Cualquier cambio que se genere al alcance del proyecto se deberá presentar

en una reunión en conjunto con el área de control de cambios donde se validara el

impacto que este cambio pueda generar al proyecto para así poder tomar una

decisión junto con el patrocinador.


10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos

Anexo M. Matriz de trazabilidad de requisitos

10.3. Enunciado del alcance

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto Diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico de 8MW

ubicado en el municipio de Chaparral Tolima

1. Descripción (propósito y justificación):

El proyecto surge de la idea de disponer un terreno el cual fue comprado por el pago

de servidumbre de una línea de transmisión eléctrica que pasa por el lugar y en las

cuales se instalaron unas torres de energía eléctrica, del cual se proyecta tener una

utilidad.

Debido a que la empresa dueña del terreno no cuenta con la experiencia en

proyectos de agricultura o ganadería y además lleva periodos de tiempo muy largos para

su producción con costos elevados y rentabilidad no tan alta.

Adicionalmente se selecciona el proyecto por los incentivos financieros aplicables

al proyecto y por una sostenibilidad en largo plazo

Objetivos:

General:

Realizar el diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad instalada

de 8 MW ubicado en el municipio de Chaparral departamento del Tolima.

Específicos:


a) Realizar los estudios respectivos para la selección de paneles que garanticen

la óptima potencia, eficiencia y la relación potencia área, mediante el análisis

de las alternativas ofertadas en mercado.

b) Realizar estudios de radiación solar en la finca denominada el Castañal en

el municipio de chaparral Tolima, a través de asesoría externa, con el fin de

determinar la distribución y ubicación de los paneles solares garantizando su

eficiencia óptima.

c) Realizar el diseño civil que incluye el levantamiento topográfico y movimiento

de tierras en los plazos establecidos y con los recursos definidos, cumpliendo

los lineamientos normativos que permitan contar con los criterios de

aprobación de la licencia de construcción

d) Realizar los diseños eléctricos para la construcción del parque solar, incluye

subestación, protecciones eléctricas y elementos de control cumpliendo con

la normativa vigente y aplicable, que garanticen la aprobación del proyecto

por parte del operador de red y sin exceder el cronograma ni los recursos

asignados.

e) Generar el Dossier del proyecto con tota la información relacionada y

necesaria para continuar con la fase de construcción del parque fotovoltaico,

incluyendo planos, licencias, memorias de cálculos, actas de reuniones,

especificaciones técnicas y recomendaciones

2. Alcance detallado

A nivel de producto:

Diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad instalada de 8 MW

ubicado en el municipio de Chaparral departamento del Tolima. El diseño Civil incluye

estudios de suelos, estudio topográfico, selección del terreno, explanación, diseño

estructural y diseño de obras completarías. El diseño eléctrico incluye estudio de

radiación solar, selección y cálculo de paneles, diseño y selección de subestación y

punto de conexión al Operador de Red.


Se incluyen tramites de aprobación de disponibilidad y conexión con el operador de

red y tramites de licencias de construcción y licencias ambientales.

A nivel de proyecto:

• Definición:

Formulación del proyecto

Identificación de interesados

• Planeación:

Identificación y selección del personal involucrado

Planificación en realización de estudios de incidencia de radiación solar.

Planificación de trámites ante el operador de red

Planificación en la elaboración de diseños.

• Ejecución y seguimiento:

Control y seguimiento a la elaboración de planos

Control y seguimiento al presupuesto

Control y seguimiento al cronograma

Control y seguimiento al cumplimiento de normas técnicas aplicables.

Control y seguimiento a los gastos y cronograma del proyecto

• Cierre:

Verificación del cumplimiento de alcance, cronograma y presupuesto del proyecto

Verificación del cumplimiento de las normas aplicables.

• No está incluido en el Alcance (exclusiones)


No está incluido en el alcance la construcción del parque solar.

No se incluye plan de mantenimiento ni costos de mantenimiento.

• Supuestos:

Se cuenta con disponibilidad del predio para seleccionar la mejor ubicación para el

diseño.

Se cuentan con los recursos para la ejecución del proyecto.

El espacio para instalar paneles es ampliable.

Para la fecha presupuestada del inicio del proyecto no se presentan restricciones

de movilidad en la realización de los estudios.

• Restricciones:

Cumplimiento del presupuesto establecido para el diseño del proyecto es de ($

49.044.535).

El alcance del diseño es para la primera fase de 8MW.

La etapa de diseño tiene una duración establecida de 76 días hábiles.

• Criterios de aceptación:

Técnicos: Cumplir con la normatividad vigente y procedimientos establecidos para

el caso de los estudios de radiación solar, topográficos y de suelos

De Calidad: Cumplir con los parámetros de diseño del operador de red (Celsia) para

la aprobación del punto de conexión y diseño, así como los establecidos por la UPME y

la CREG

Administrativos: Aprobación por parte del representante del cliente y aceptación del

diseño por parte del operador de red (Celsia)

• Entregables principales:


Estudios Técnicos.

Diseño de la solución

Entrega

• Fecha de inicio: 17/05/2021

• Fecha de finalización: 13/09/2021

• Hitos del Proyecto:

Hito Fecha

Presentación de informes

de los estudios técnicos

18 junio de 2021

Entrega de diseños civiles

del proyecto

05 julio de 2021

Entrega de diseños

eléctricos del proyecto

06 julio de 2021

Cierre del Proyecto 13 septiembre

de 2021

• Presupuesto estimado del proyecto: $ 49.044.535

Director del Proyecto

Nombre: Hugo Jaramillo Firma

Patrocinador

Nombre: Ismael Grisales

Director Área de diseño JE Jaimes Firma


10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)º

Anexo N. Estructura de descomposición del trabajo

10.5. Diccionario de la EDT

ID 1.1

NOMBRE ENTREGABLE Acta de constitución

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El acta de constitución de un proyecto es un documento en el cual se prueba la existencia y el comienzo de un proyecto, y donde se le confiere poder al director del proyecto para ejercer su cargo en el mismo

RESPONSABLE Hugo Jaramillo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Debe contener el acta de constitución del proyecto con los requerimientos establecidos por el cliente.

ID 1.2

NOMBRE ENTREGABLE Plan de dirección


El plan de dirección del proyecto es un documento o documentos formalmente aprobados, usados para dirigir la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto.

RESPONSABLE Christian Perez

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Documentos firmados por el patrocinador del proyecto.

ID 1.3

NOMBRE ENTREGABLE Informes del avance del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Se realizan informes diarios y semanales con el fin de dar a conocer el avance del proyecto

RESPONSABLE Planner

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación por parte del patrocinador de los avances presentados en obra con visto bueno del director del proyecto.

ID 1.4

NOMBRE ENTREGABLE Cierre del proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Se realiza entrega de diseño civil, eléctrico y licencias de construcción y ambientales aprobadas para la ejecución del proyecto


RESPONSABLE Hugo Jaramillo

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Aprobación de licencias de construcción y ambiental, aprobación del punto de conexión ante el operador de red y firma de recibido por parte del patrocinador del proyecto del dossier.

ID 2.1

NOMBRE ENTREGABLE Estudio de radiación solar


Se realiza en campo la medida del índice de radiación solar y con base en esta se realiza el estudio para determinar la ubicación optima de los paneles solares y su distribución

RESPONSABLE Proveedor

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Mediciones, estadísticas, modelos matemáticos críticos y especificaciones del lugar a realizar estudio

ID 2.2

NOMBRE ENTREGABLE Estudio topográfico


Se realiza el levantamiento topográfico del terreno y de acuerdo con este se realiza la demarcación y los determinan los trabajos necesarios para adecuar el predio.


CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Plano topográfico de las áreas determinadas para evaluación y posible implementación, recomendaciones y detalle

ID 2.3

NOMBRE ENTREGABLE Estudio de suelos

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Se toma una muestra de suelo y se realiza el análisis de la composición del terreno para determinar las condiciones de cimentación.



Informe detallado de los componentes del subsuelo, recomendaciones de utilización, capacidad portante, nivel freático entre otros, para determinar su utilización. Aprobación por un laboratorio certificado

ID 2.4

NOMBRE ENTREGABLE Estudios ambientales


DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Diagnóstico de alternativas y estudio del impacto ambiental del proyecto, así como las medidas para eliminar o minimizar este impacto.

RESPONSABLE Secretaria de ambiente

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación de licencia de construcción

ID 3.1

NOMBRE ENTREGABLE Ingeniería Básica

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Elaboración del diagrama unifilar eléctrico, distribución y ubicación de paneles solares.

RESPONSABLE Residente Electricista


Elaboración de la ingeniería conceptual y general de la solución a implementar, siguiendo los parámetros de diseño y regulación de la norma NTC 2050 y el RETIE

ID 3.2

NOMBRE ENTREGABLE Ingeniería de detalle


Revisión de ingeniería, determinar las especificaciones técnicas de equipos y materiales, dimensionamiento de cables, tuberías y estructuras, listado de equipos a adquirir, instrumentación, planos de eléctricos de detalle, planos isométricos


CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Elaboración del diseño eléctrico en detalle de la solución de acuerdo con los estudios realizados

ID 4.1

NOMBRE ENTREGABLE Licencias de construcción

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Trámite para aprobación de la licencia de construcción del proyecto

RESPONSABLE Residente Civil

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación de la licencia de construcción

ID 4.2

NOMBRE ENTREGABLE Licencias ambientales

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Trámite para aprobación de la licencia ambiental del proyecto

RESPONSABLE Ambiental

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación de la licencia ambiental

ID 4.3


NOMBRE ENTREGABLE Punto de conexión Aprobado

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Trámite de aprobación ante el operador de red del punto de conexión del proyecto.


CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación de punto de conexión

ID 4.4

NOMBRE ENTREGABLE Dossier del Proyecto

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Recopilar y organizar toda la información relacionada del proyecto. (Planos, memorias de cálculos, informes, registros, actas)

RESPONSABLE Calidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Aprobación por parte del patrocinador

11. Gestión del cronograma del proyecto

11.1. Plan de gestión de cronograma

Definición de actividades

Para la planificación de la gestión del cronograma se inicia con el análisis de los

paquetes de trabajo definidos en la EDT y su correspondiente diccionario con el fin de

definir el alcance de los entregables principales y posteriormente definir las actividades

requeridas de acuerdo con el último nivel de la EDT considerando la información de

proyectos desarrollados anteriormente.

Definición de secuencia de actividades

En este punto se define la interrelación entre las diferentes actividades considerando

su relación con su o sus predecesoras o sucesoras de acuerdo con si se requiere que

una actividad termine para que se inicie la siguiente de esta manera de define la ruta

crítica. Esta relación se muestra en el Diagrama de Red del Proyecto.

Estimación de duración de actividades

Con el listado de actividades y su relación definidas, el siguiente paso es establecer

una duración aproximada de cada actividad considerando los recursos asignados para


cada tarea y para ajustar la duración de cada actividad con niveles de incertidumbre

aceptables se utiliza la técnica de Estimación por tres valores (PERT)

Desarrollar el cronograma

Ya definidas las actividades, su secuencia y duración, se define el cronograma del

proyecto, su ruta crítica, su duración y holguras. Finalmente, para facilitar su seguimiento

se realiza un diagrama de Gantt

Control de Cronograma

Se realiza seguimiento cada paquete de trabajo de acuerdo con los hitos definidos

para su cumplimiento y considerando si son actividades que se encuentran dentro de la

ruta crítica o no se evalúa que tipo de correctivo se debe tomar. Para definir el avance

del proyecto con relación a lo planificado utilizando la técnica del Valor Ganado EV

11.2. Listado de actividades con análisis PERT

Teniendo en cuenta la Estructura de descomposición del trabajo (EDT) del numeral

10.4, se realiza la siguiente lista de actividades y se define su duración en días:

Tabla 19. Listado de actividades. Fuente propia

PredecesorDuración

Optima

Duración

Espereda

Duración

PesimistaPERT

1,1 Acta de constitución 2 3 4 3,00

1,2 Plan de dirección 1,1 3 5 7 5,00

1,3 Informes de avance 1,2 3 5 7 5,00

1,4 Cierre del proyecto 1,3 - 4,4,3 1 2 3 2,00

2,1,1,1 Desplazamiento al punto 1,2 1 2 3 2,00

2,1,1,2 Toma de medidas 2,1,1,1 1 2 3 2,00

2,1,1,3 Procesamiento y entrega de informe 2,1,1,2 2 4 6 4,00

2,1,2,1 Análisis de informe de medidas 2,1,1,3 1 2 4 2,17

2,1,2,2Realización y presentación de informe de

radiación solar 2,1,2,1 2 3 5 3,17


2,2,1,2 Toma de medidas en campo 2,2,1,1 1 2 4 2,17


2,2,2,1 Análisis de informe de medidas en campo 2,2,1,3 2 2 4 2,33


levantamiento topográfico 2,2,2,1 1 4 8 4,17


2,3,1,2 Toma de muestras 2,3,1,1 1 2 4 2,17

2,3,1,3 Envío de muestras a laboratorio 2,3,1,2 2 4 6 4,00

2,3,2,1 Análisis de muestras 2,3,1,3 2 4 8 4,33

2,3,2,2 Entrega de resultados de muestras 2,3,2,1 1 2 5 2,33

2,3,3,1 Análisis de resultados 2,3,2,2 1 2 4 2,17

2,3,3,2 Elaboración de cálculos e informe 2,3,3,1 2 4 6 4,00

2,4,1,1 Realizar el análisis del entorno 1,2 1 2 3 2,00

2,4,1,2 Análisis de factores de impacto 2,4,1,1 1 2 3 2,00

2,4,2Determinar medidas

para minimizar

impactos

2,4,2,1Definir estrategias de eliminación o mitigación

de impacto2,4,1,2 1 2 3 2,00

3,1,1,1 Revisión de factores aplicables 2,2,2,2 1 2 3 2,00

3,1,1,2Elaboración de diagrama unifilar y de

conexiones 3,1,1,1 2 3 5 3,17

3,1,2,1Cálculo de potencia y cantidad de paneles

necesarios 2,1,2,2 1 2 5 2,33

3,1,2,2Elaboración de plano de distribución de

paneles 3,1,2,2 1 2 5 2,33

3,2,1,1 Criterios de diseño electromecánicos 1,2 1 2 4 2,17

3,2,1,2 Criterios de diseño civiles 2,2,2,2 - 2,3,3,2 1 2 4 2,17

3,2,2,1 Diseño de estructuras civiles 3,2,1,2 2 4 6 4,00

3,2,2,2 Diseño de cimentaciones 3,2,1,2 2 4 6 4,00

3,2,3,1 Diseño de paneles solares3,1,2,2 - 3,1,1,2 -

3,2,1,11 2 4 2,17

3,2,3,2 Diseño de inversores 3,2,3,1 1 2 4 2,17

3,2,3,3 Diseño de banco de baterías 3,2,3,2 1 2 4 2,17

3,2,3,4 Diseño de subestación eléctrica 3,2,3,3 1 2 4 2,17

4,1,1 Consulta de requisitos 1,2 1 2 3 2,00

4,1,2 Presentación de solicitud de licencia4,1,1 - 3,2,2,2 -

3,2,2,13 5 8 5,17

4,1,3 Aprobación de licencia 4,1,2 15 20 30 20,83

4,2,1 Consulta de requisitos LA 1,2 1 2 3 2,00

4,2,2 Presentación de solicitud de LA 4,2,1 -2,4,2,1 3 5 8 5,17

4,2,3 Aprobación de LA 4,2,2 15 20 30 20,83

4,3,1 Consulta de requisitos ante operador de red 1,2 1 2 3 2,00

4,3,2 Presentación de solicitud al operador de red 4,3,1 - 3,2,3,4 3 5 8 5,17

4,3,3 Aprobación de punto de conexión 4,3,2 15 20 30 20,83

4,4,1 Recolección de información4,1,3 - 4,2,3 -

4,3,35 10 20 10,83

4,4,2 Elaboración de Dossier 4,4,1 5 8 10 7,83

4,4,3 Entrega de Dossier 4,4,3 1 2 3 2,00

4,1

4,2

4,3

4,4

Último nivel de la EDT

3,1,1

3,1,2

3,2,1

3,2,2

3,2,3

2,2,2

2,3,1

2,3,2

2,3,3

2,4,1

Análisis de laboratorio

de muestras de suelos

Nombre de la Actividad

2,1,1

2,1,2

2,2,1

Toma de muestras de

suelo

Dirección de Preyecto1

Cálculo de

cimentaciones

Definir y valorar el

impacto ambiental del

proyecto

Medida de radiación

solar en campo

Elaboración de estudio

de radiación

Levantamiento

topográfico

Evaluación de estudio

topográfico

Diagrama unifilar

Distribución de paneles

Criterios de diseño

Diseño civil

Diseño eléctrico

Dossier del proyecto

Licencia de

construcción

Licencia ambiental

Punto de conexión

aprobado


PredecesorDuración

Optima

Duración

Espereda

Duración

PesimistaPERT



1,3 Informes de avance 1,2 3 5 7 5,00



2,1,1,2 Toma de medidas 2,1,1,1 1 2 3 2,00


2,1,2,1 Análisis de informe de medidas 2,1,1,3 1 2 4 2,17


radiación solar 2,1,2,1 2 3 5 3,17








2,3,1,2 Toma de muestras 2,3,1,1 1 2 4 2,17

2,3,1,3 Envío de muestras a laboratorio 2,3,1,2 2 4 6 4,00

2,3,2,1 Análisis de muestras 2,3,1,3 2 4 8 4,33

2,3,2,2 Entrega de resultados de muestras 2,3,2,1 1 2 5 2,33

2,3,3,1 Análisis de resultados 2,3,2,2 1 2 4 2,17

2,3,3,2 Elaboración de cálculos e informe 2,3,3,1 2 4 6 4,00

2,4,1,1 Realizar el análisis del entorno 1,2 1 2 3 2,00

2,4,1,2 Análisis de factores de impacto 2,4,1,1 1 2 3 2,00

2,4,2Determinar medidas

para minimizar

impactos

2,4,2,1Definir estrategias de eliminación o mitigación

de impacto2,4,1,2 1 2 3 2,00



conexiones 3,1,1,1 2 3 5 3,17

3,1,2,1Cálculo de potencia y cantidad de paneles

necesarios 2,1,2,2 1 2 5 2,33

3,1,2,2Elaboración de plano de distribución de

paneles 3,1,2,2 1 2 5 2,33

3,2,1,1 Criterios de diseño electromecánicos 1,2 1 2 4 2,17

3,2,1,2 Criterios de diseño civiles 2,2,2,2 - 2,3,3,2 1 2 4 2,17

3,2,2,1 Diseño de estructuras civiles 3,2,1,2 2 4 6 4,00

3,2,2,2 Diseño de cimentaciones 3,2,1,2 2 4 6 4,00


3,2,1,11 2 4 2,17




4,1,1 Consulta de requisitos 1,2 1 2 3 2,00

4,1,2 Presentación de solicitud de licencia4,1,1 - 3,2,2,2 -

3,2,2,13 5 8 5,17

4,1,3 Aprobación de licencia 4,1,2 15 20 30 20,83

4,2,1 Consulta de requisitos LA 1,2 1 2 3 2,00

4,2,2 Presentación de solicitud de LA 4,2,1 -2,4,2,1 3 5 8 5,17

4,2,3 Aprobación de LA 4,2,2 15 20 30 20,83

4,3,1 Consulta de requisitos ante operador de red 1,2 1 2 3 2,00




4,3,35 10 20 10,83



4,1

4,2

4,3

4,4

Último nivel de la EDT

3,1,1

3,1,2

3,2,1

3,2,2

3,2,3

2,2,2

2,3,1

2,3,2

2,3,3

2,4,1

Análisis de laboratorio

de muestras de suelos

Nombre de la Actividad

2,1,1

2,1,2

2,2,1

Toma de muestras de

suelo

Dirección de Preyecto1

Cálculo de

cimentaciones

Definir y valorar el

impacto ambiental del

proyecto

Medida de radiación

solar en campo


de radiación

Levantamiento

topográfico

Evaluación de estudio

topográfico

Diagrama unifilar



Diseño civil

Diseño eléctrico


Licencia de

construcción

Licencia ambiental

Punto de conexión

aprobado


11.3. Diagrama de red del proyecto

De acuerdo con el análisis realizado la duración del proyecto es de 85 días hábiles

lo cual se muestra en el Anexo C.

En cuanto al análisis de holguras las actividades de: análisis de factores de impacto,

definición de estrategias de eliminación o mitigación de impactos, la presentación de

solicitud de licencia ambiental y la aprobación de la licencia ambiental; tienen una holgura

de 22 días y las actividades de consulta de requisitos de licencia ambiental, consulta de

requisitos de licencia de construcción y consulta de requisitos ante operador de red tienen

una holgura de 26 días.

11.4. Línea base de cronograma


Figura 16. línea base de cronograma. Fuente: propia

En la Figura 16 se muestra el cronograma de actividades que muestra la línea base

de cronograma y la ruta crítica desarrollada en el software MS Proyect.


11.5. Técnicas para desarrollar el cronograma aplicadas

Durante la realización del cronograma se utilizaron dos técnicas para su desarrollo,

el método de la ruta crítica y nivelación de recursos.

Tabla 20. Actividades de ruta crítica: Fuente propia

PredecesorDuración

Optima

Duración

Espereda

Duración

PesimistaPERT












conexiones 3,1,1,1 2 3 5 3,17


3,2,1,11 2 4 2,17







4,3,35 10 20 10,83



85,17

4,3Punto de conexión

aprobado

Suma de Varianza

4,4 Dossier del proyecto

3,2,3 Diseño eléctrico

3,1,1 Diagrama unifilar

2,2,1Levantamiento

topográfico

2,2,2Evaluación de estudio

topográfico

Último nivel de la EDT Nombre de la Actividad

1 Dirección de Preyecto


De acuerdo con la tabla anterior, el proyecto tiene una posibilidad del 50% de finalizar

en 75 días, para mejorar las posibilidades en un 84% se agrega una deviación estándar;

es decir el proyecto tendrá una duración de entre 71 y 79 días con una probabilidad del

84%.

Nivelación de recursos

Figura 17. Conflictos de personal en las actividades Fuente: Los autores

Como se visualiza en la Figura 17 se presentaron conflictos en la actividad de

“Criterio de diseño electromagnético” con “Consulta de requisitos ante el operador de red”

y las actividades “Criterios de diseño civil” con “Consulta de requisitas de licencia de

construcción”.


Para la solución se realizó un ajuste de asignación de responsabilidad de actividades

permitiendo solución de los conflictos como se observa en Figura 18.

Figura 18. Resolución de conflictos en las actividades Fuente: Los autores

Los recursos físicos como oficina y computador no se tienen en cuenta en la

nivelación debido a que cada integrante del equipo de trabajo tiene asignado un puesto

de trabajo con su respectivo mobiliario de oficina incluyendo el computador.

Para el caso de la camioneta y considerando que su uso para cada actividad no es

de tiempo completo se asigna 50% para cada tarea con el fin de optimizar costos.

12. Gestión de costos del proyecto

12.1. Plan de gestión de costos

En la Gestión de Costos se define el proceso de cómo se va a planificar, estimar,

presupuestar, así como gestionar y controlar los costos garantizando que el proyecto se

concluya dentro del presupuesto establecido.


Planificar la Gestión de los costos

El Director del proyecto es el responsable de la gestión del presupuesto del proyecto.

Se define como base para realizar el presupuesto las actividades incluidas en la EDT y

se deben ser valores enteros en pesos colombianos. En las reuniones de avance del

proyecto se debe realizar la verificación y análisis correspondiente para no exceder las

estimaciones definidas por actividad.

Proceso de estimar los costos

El Director del proyecto teniendo en cuenta la EDT y la información de proyectos

anteriores para definir el valor de las actividades. Posteriormente por estimación

ascendente se establece los de los paquetes de trabajo y se suman para determinar el

valor de cada cuenta de control. Finalmente, se suma los costos de las cuentas de control.

La estimación de los recursos se tomarán las siguientes unidades de medida:

Tabla 21. Estimación de costos en unidades de medida

Tipo de Recurso Unidad de medida

Personal Costo/hora

Material o consumible Unidades

Maquinaria o insumos Unidades

La responsabilidad del proceso de la estimación de los costos es responsabilidad

del gerente de proyecto y se realiza con previa autorización del patrocinador.

Proceso de determinar el presupuesto

Con el costo de las actividades agrupados en paquetes de trabajo definidos en la

EDT, se realiza la suma del costo de los entregables y se tiene el valor del costo estimado

del proyecto. Posteriormente se incluye la reserva de contingencias y se obtiene la línea


base de costos del proyecto. Finalmente se suma la Reserva de Gestión y se obtiene el

presupuesto del proyecto.

Proceso para controlar los costos

Por el método del valor ganado se realizará el control de los costos mediante la

comparación de la línea base con avance real de cronograma y costos.

Para la verificación de los costos se presentan informes periódicos de análisis

mediante el cual se dará a conocer los valores que se encuentren por fuera de los rangos

aceptados y se les realiza un análisis para la toma de medidas correctivas con el fin de

garantizar que se el proyecto esté libre de sobrecostos y riesgos de retrasos.

Los indicadores que se utilizan para realizar seguimiento son los siguientes:

1. Variación del cronograma (SV)

2. Variación del costo (CV)

3. Índice de desempeño del cronograma (SPI)

4. Índice de desempeño del costo (CPI)

Fuentes de financiación

El proyecto se iniciará con un anticipo del valor del proyecto entregado por el

patrocinador (JE Jaimes) una vez se firme el acta de inicio.

La financiación del proyecto estará a cargo del patrocinador con recursos propios.

12.2. Estimación de costos en MS Project

La estimación de los costos se realiza por estimación ascendente, teniendo en

cuanta los costos con proyectos similares realizados por la compañía, estimando un nivel

de exactitud aceptable en los costos teniendo en cuanta la variación del mercado, la


unidad monetaria usada son pesos colombianos (COP) con una unidad de medida en

días, con jornadas de duración de 8 horas.


12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto

NOMBRE

CUENTAS

DE

CONTROL

PAQUETES

DE TRABAJO

SUB-

PAQUETES

DE

TRABAJO

IDNombre de la

actividad

Costo de la

actividad $

Costo por

sub-

paquete $

Costo por

paquete $

Costo por

cuenta $

Reserva de

contingencia

$

Línea

base $

Reserva

de

gestión $

Presupuesto $

Acta de

constitución1 $ 1.167.600

Plan de

dirección2 $ 1.946.000

Informe de

avances3 $ 622.720

Cierre de

proyecto4 $ 373.632

5Desplazamie

nto al punto$ 600.000

6Toma de

medidas$ 600.000

7

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 1.200.000

8

Análisis de

informe de

medidas

$ 900.000

9

Realización y

presentación

de informe de

radiación

solar

$ 1.423.964

10Desplazamie

nto al punto$ 1.058.824

11

Toma de

medidas en

campo

$ 1.588.236

12

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 2.117.648

13

Análisis de

informe de

medidas en

campo

$ 1.588.236

14

Realización y

presentación

de informe de

levantamiento

topográfico

$ 1.873.164

15Desplazamie


16Toma de

muestras$ 375.000

17

Envío de

muestras a

laboratorio

$ 500.000

18Análisis de

muestras$ 625.000

19

Entrega de

resultados de

muestras

$ 1.046.636

20Análisis de

resultados$ 375.000

21

Elaboración

de cálculos e

informe

$ 500.000

22

Realizar el

análisis del

entorno

$ 1.000.000

23

Análisis de

factores de

impacto

$ 1.000.000

Determinar

medidas

para

minimizar

impactos

24

Definir

estrategias

de

eliminación o

mitigación de

impacto

$ 898.400 $ 898.400

25

Revisión de

factores

aplicables

$ 337.503

26

Elaboración

de diagrama

unifilar y de

conexiones

$ 929.748

27

Cálculo de

potencia y

cantidad de

paneles

necesarios

$ 441.554

28

Elaboración

de plano de

distribución

de paneles

$ 683.380

29

Criterios de

diseño

electromecáni

cos

$ 636.452

30Criterios de

diseño civiles$ 636.452

31

Diseño de

estructuras

civiles

$ 1.173.184

32

Diseño de

cimentacione

s

$ 1.173.184

33

Diseño de

paneles

solares

$ 636.452

34Diseño de

inversores$ 636.452

35

Diseño de

banco de

baterías

$ 525.782

36

Diseño de

subestación

eléctrica

$ 636.452

37Consulta de

requisitos $ 284.900

38

Presentación

de solicitud

de licencia

$ 448.537

39Aprobación

de licencia $ 3.672.952

40Consulta de

requisitos LA $ 592.726

41

Presentación

de solicitud

de LA

$ 509.762

42Aprobación

de LA $ 2.053.838

43

Consulta de

requisitos

ante operador

de red

$ 31.720

44

Presentación

de solicitud al

operador de

red

$ 1.255.854

45

Aprobación

de punto de

conexión

$ 341.170

46

Recolección

de

información

$ 1.233.962

47Elaboración

de Dossier $ 1.798.739

48Entrega de

Dossier $ 167.680

Dirección

del

proyecto

$ 4.109.952

$ 4

6.7

46

.29

5

$ 1

.85

6.8

38

2.277.800$

$ 4

8.6

03

.13

3

$ 1.267.251

$ 1.124.934

$ 1.272.904

$ 2.346.368

$ 2.435.138

$ 3.461.400

$ 1.125.000

$ 1.671.636

$ 875.000

$ 2.000.000

$ 2.400.000

$ 19.520.108

$ 8.446.595

$ 12.391.840

$ 4.723.964

$ 8.226.108

$ 3.671.636

$ 2.898.400

$ 2.392.185

$ 6.054.410

$ 4.406.389

$ 3.156.326

$ 1.628.744

$ 3.200.381

$ 2.323.964

$ 4.764.708

Elaboración

de estudio

de

radiación

Medida de

radiación

solar en

campo

Estudio

radiación

solar

Estudio

Topográfico

Estudio de

suelos

Estudio

ambiental

Diseño de

la solución

Entrega

Levantamie

nto

topográfico

Evaluación

de estudio

topográfico

Toma de

muestras

de suelo

Análisis de

laboratorio

de

muestras

de suelos

Ingeniería

básica

Ingeniería de

detalle

Estudios

Técnicos

Diseño civil

Diseño

eléctrico

Licencia de

construcció

n

Punto de

conexión

aprobado

Dossier del

proyecto

Licencia

ambiental

Cálculo de

cimentacio

nes

Definir y

valorar el

impacto

ambiental

del

proyecto

Diagrama

unifilar

Distribución

de paneles

Criterios de

diseño


NOMBRE

CUENTAS

DE

CONTROL

PAQUETES

DE TRABAJO

SUB-

PAQUETES

DE

TRABAJO

IDNombre de la

actividad

Costo de la

actividad $

Costo por

sub-

paquete $

Costo por

paquete $

Costo por

cuenta $

Reserva de

contingencia

$

Línea

base $

Reserva

de

gestión $

Presupuesto $

Acta de


Plan de


Informe de

avances3 $ 622.720

Cierre de

proyecto4 $ 373.632

5Desplazamie


6Toma de

medidas$ 600.000

7

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 1.200.000

8

Análisis de

informe de

medidas

$ 900.000

9

Realización y

presentación

de informe de

radiación

solar

$ 1.423.964

10Desplazamie


11

Toma de

medidas en

campo

$ 1.588.236

12

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 2.117.648

13

Análisis de

informe de

medidas en

campo

$ 1.588.236

14

Realización y

presentación

de informe de

levantamiento

topográfico

$ 1.873.164

15Desplazamie


16Toma de

muestras$ 375.000

17

Envío de

muestras a

laboratorio

$ 500.000

18Análisis de

muestras$ 625.000

19

Entrega de

resultados de

muestras

$ 1.046.636

20Análisis de

resultados$ 375.000

21

Elaboración

de cálculos e

informe

$ 500.000

22

Realizar el

análisis del

entorno

$ 1.000.000

23

Análisis de

factores de

impacto

$ 1.000.000

Determinar

medidas

para

minimizar

impactos

24

Definir

estrategias

de

eliminación o

mitigación de

impacto

$ 898.400 $ 898.400

25

Revisión de

factores

aplicables

$ 337.503

26

Elaboración

de diagrama

unifilar y de

conexiones

$ 929.748

27

Cálculo de

potencia y

cantidad de

paneles

necesarios

$ 441.554

28

Elaboración

de plano de

distribución

de paneles

$ 683.380

29

Criterios de

diseño

electromecáni

cos

$ 636.452

30Criterios de


31

Diseño de

estructuras

civiles

$ 1.173.184

32

Diseño de

cimentacione

s

$ 1.173.184

33

Diseño de

paneles

solares

$ 636.452

34Diseño de

inversores$ 636.452

35

Diseño de

banco de

baterías

$ 525.782

36

Diseño de

subestación

eléctrica

$ 636.452

37Consulta de


38

Presentación

de solicitud

de licencia

$ 448.537

39Aprobación


40Consulta de


41

Presentación

de solicitud

de LA

$ 509.762

42Aprobación

de LA $ 2.053.838

43

Consulta de

requisitos

ante operador

de red

$ 31.720

44

Presentación

de solicitud al

operador de

red

$ 1.255.854

45

Aprobación

de punto de

conexión

$ 341.170

46

Recolección

de

información

$ 1.233.962

47Elaboración


48Entrega de

Dossier $ 167.680

Dirección

del

proyecto

$ 4.109.952

$ 4

6.7

46

.29

5

$ 1

.85

6.8

38

2.277.800$

$ 4

8.6

03

.13

3

$ 1.267.251

$ 1.124.934

$ 1.272.904

$ 2.346.368

$ 2.435.138

$ 3.461.400

$ 1.125.000

$ 1.671.636

$ 875.000

$ 2.000.000

$ 2.400.000

$ 19.520.108

$ 8.446.595

$ 12.391.840

$ 4.723.964

$ 8.226.108

$ 3.671.636

$ 2.898.400

$ 2.392.185

$ 6.054.410

$ 4.406.389

$ 3.156.326

$ 1.628.744

$ 3.200.381

$ 2.323.964

$ 4.764.708

Elaboración

de estudio

de

radiación

Medida de

radiación

solar en

campo

Estudio

radiación

solar

Estudio

Topográfico

Estudio de

suelos

Estudio

ambiental

Diseño de

la solución

Entrega

Levantamie

nto

topográfico

Evaluación

de estudio

topográfico

Toma de

muestras

de suelo

Análisis de

laboratorio

de

muestras

de suelos

Ingeniería

básica

Ingeniería de

detalle

Estudios

Técnicos

Diseño civil

Diseño

eléctrico

Licencia de

construcció

n

Punto de

conexión

aprobado

Dossier del

proyecto

Licencia

ambiental

Cálculo de

cimentacio

nes

Definir y

valorar el

impacto

ambiental

del

proyecto

Diagrama

unifilar

Distribución

de paneles

Criterios de

diseño


Tabla 22. Línea base de costos. Fuente propia

13. Gestión de recursos del proyecto

13.1. Plan de gestión de recursos

El plan de Gestión de recurso permite optimizar los recursos físicos y de talento

humano del proyecto de acuerdo con su alcance y a la gradualidad en la demanda de

estos en el proyecto, iniciando con la fase de ingeniería básica, diseño de la solución y

entrega final del proyecto, considerando métodos para gestionar y controlar el uso de

estos recursos.

Visión

Proporcionar una guía práctica para el proceso de planificar, estimar, adquirir,

desarrollar y dirigir al equipo y controlar los recursos del proyecto, considerando su

alcance y su tiempo de ejecución en un plazo máximo de un año.

Requerimientos

Para el plan de gestión de recurso requiere definir los factores ambientales y los

activos de proceso de la organización y determinar de acuerdo con proyectos

desarrollados anteriormente la estimación de costos, recursos físicos y del equipo de

trabajo necesarios para desarrollar exitosamente el proyecto.

Beneficios Esperados

Permite realizar un proceso adecuado que asegure que los recursos para el proyecto

estén adecuadamente estimados y disponibles en cada una de las etapas del proyecto,

reduciendo el riesgo de incumplimiento en el cronograma, sobre costos en su ejecución

o falta de disponibilidad u oportunidad en los suministros de dichos recursos incluyendo

el equipo y recursos físicos

NOMBRE

CUENTAS

DE

CONTROL

PAQUETES

DE TRABAJO

SUB-

PAQUETES

DE

TRABAJO

IDNombre de la

actividad

Costo de la

actividad $

Costo por

sub-

paquete $

Costo por

paquete $

Costo por

cuenta $

Reserva de

contingencia

$

Línea

base $

Reserva

de

gestión $

Presupuesto $

Acta de


Plan de


Informe de

avances3 $ 622.720

Cierre de

proyecto4 $ 373.632

5Desplazamie


6Toma de

medidas$ 600.000

7

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 1.200.000

8

Análisis de

informe de

medidas

$ 900.000

9

Realización y

presentación

de informe de

radiación

solar

$ 1.423.964

10Desplazamie


11

Toma de

medidas en

campo

$ 1.588.236

12

Procesamient

o y entrega de

informe

$ 2.117.648

13

Análisis de

informe de

medidas en

campo

$ 1.588.236

14

Realización y

presentación

de informe de

levantamiento

topográfico

$ 1.873.164

15Desplazamie


16Toma de

muestras$ 375.000

17

Envío de

muestras a

laboratorio

$ 500.000

18Análisis de

muestras$ 625.000

19

Entrega de

resultados de

muestras

$ 1.046.636

20Análisis de

resultados$ 375.000

21

Elaboración

de cálculos e

informe

$ 500.000

22

Realizar el

análisis del

entorno

$ 1.000.000

23

Análisis de

factores de

impacto

$ 1.000.000

Determinar

medidas

para

minimizar

impactos

24

Definir

estrategias

de

eliminación o

mitigación de

impacto

$ 898.400 $ 898.400

25

Revisión de

factores

aplicables

$ 337.503

26

Elaboración

de diagrama

unifilar y de

conexiones

$ 929.748

27

Cálculo de

potencia y

cantidad de

paneles

necesarios

$ 441.554

28

Elaboración

de plano de

distribución

de paneles

$ 683.380

29

Criterios de

diseño

electromecáni

cos

$ 636.452

30Criterios de


31

Diseño de

estructuras

civiles

$ 1.173.184

32

Diseño de

cimentacione

s

$ 1.173.184

33

Diseño de

paneles

solares

$ 636.452

34Diseño de

inversores$ 636.452

35

Diseño de

banco de

baterías

$ 525.782

36

Diseño de

subestación

eléctrica

$ 636.452

37Consulta de


38

Presentación

de solicitud

de licencia

$ 448.537

39Aprobación


40Consulta de


41

Presentación

de solicitud

de LA

$ 509.762

42Aprobación

de LA $ 2.053.838

43

Consulta de

requisitos

ante operador

de red

$ 31.720

44

Presentación

de solicitud al

operador de

red

$ 1.255.854

45

Aprobación

de punto de

conexión

$ 341.170

46

Recolección

de

información

$ 1.233.962

47Elaboración


48Entrega de

Dossier $ 167.680

Dirección

del

proyecto

$ 4.109.952

$ 4

6.7

46

.29

5

$ 1

.85

6.8

38

2.277.800$

$ 4

8.6

03

.13

3

$ 1.267.251

$ 1.124.934

$ 1.272.904

$ 2.346.368

$ 2.435.138

$ 3.461.400

$ 1.125.000

$ 1.671.636

$ 875.000

$ 2.000.000

$ 2.400.000

$ 19.520.108

$ 8.446.595

$ 12.391.840

$ 4.723.964

$ 8.226.108

$ 3.671.636

$ 2.898.400

$ 2.392.185

$ 6.054.410

$ 4.406.389

$ 3.156.326

$ 1.628.744

$ 3.200.381

$ 2.323.964

$ 4.764.708

Elaboración

de estudio

de

radiación

Medida de

radiación

solar en

campo

Estudio

radiación

solar

Estudio

Topográfico

Estudio de

suelos

Estudio

ambiental

Diseño de

la solución

Entrega

Levantamie

nto

topográfico

Evaluación

de estudio

topográfico

Toma de

muestras

de suelo

Análisis de

laboratorio

de

muestras

de suelos

Ingeniería

básica

Ingeniería de

detalle

Estudios

Técnicos

Diseño civil

Diseño

eléctrico

Licencia de

construcció

n

Punto de

conexión

aprobado

Dossier del

proyecto

Licencia

ambiental

Cálculo de

cimentacio

nes

Definir y

valorar el

impacto

ambiental

del

proyecto

Diagrama

unifilar

Distribución

de paneles

Criterios de

diseño


Estrategia

Para realizar la Gestión de Recursos se tienen en cuenta los siguientes puntos:

1. Con base en la EDT se identifican y estiman los recursos para desarrollar el

proyecto.

2. Se realiza una proyección sobre la oportunidad en la adquisición de los recursos

y su uso en el proyecto.

3. Se definen roles y responsabilidades para el equipo del proyecto

4. Determinar los métodos de desarrollo del equipo

5. Establecer los métodos de control de los recursos con el fin de optimizar su

utilización en el proyecto.

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos

Adquirir, disponer y controlar los recursos físicos y de equipo de trabajo necesarios

para realizar el diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad instalada

de 8 MW ubicado en el municipio de Chaparral departamento del Tolima de acuerdo con

el alcance, el tiempo y el presupuesto establecido.

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos

El plan de gestión de recursos tiene el siguiente alcance:

Entregas:

1. Identificación de necesidades de recursos físicos y de talento humano

2. Definición de roles responsabilidades, orden jerárquico y organigramas.

3. Definición de necesidades de contratación externa o recurso humano dentro de

la organización disponible para el proyecto.

4. Cronograma o plan de capacitaciones, reconocimientos y evaluación del

desempeño del talento humano


Medidas:

1. En la evaluación de la satisfacción de los entregables dentro del plan de gestión

de recursos

2. Monitoreo del desempeño, resolución de conflictos y criterios de convivencia.

3. Curva S de costos del proyecto.

Exclusiones:

1. No está incluido en el alcance la adición de nuevo personal o equipos aparte de

los ya definidos si no hay variación del alcance

2. Administración de la construcción.

Restricciones:

1. Los integrantes del equipo viven en diferentes ciudades.

2. La localización de la finca es en Chaparral Tolima.

Supuestos:

1. La inflación del dólar no supera el 10% anual.

2. El municipio autoriza la construcción del parque fotovoltaico.

3. El personal de la organización cuenta con experiencia en el tipo de proyectos a

desarrollar

Factores críticos de éxito

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

1. Buen ambiente de trabajo dentro del equipo y junto con el personal.

2. Adquisición de todos los recursos necesarios cumpliendo con el presupuesto.


Organigrama

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del

plan de gestión de los Recursos (Equipo).

Figura 19 Organigrama funcional del proyecto. Fuente: propia

Roles y Responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

Tabla 23: Roles y responsabilidades

Nombre Rol Responsabilidad

Patrocinador Aprobar el alcance.

PATROCINADOR

DIRECTOR DE PROYECTO

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINITRATIVO

INGENIERO RESIDENTE CIVIL

TÉCNICO DIBUJANTE

INGENIERO RESIDENTE

ELECTRICISTA

TÉCNICO DIBUJANTE

INGENIERO AMBIENTAL

PROFESIONAL HSEQ


Aprobar el plan de dirección.

Aprobar cambios.

Definir políticas de calidad.

Verificar aceptación del cliente.

Director del Proyecto Conformar su equipo de trabajo

Presentar avances con el cliente

Liderar reuniones

Aprobar presupuestos

Cumplir con el objetivo del proyecto

Revisar los riesgos y evaluarlos

Controlar los costos del proyecto.

Identificar desviaciones.

Revisar PDT y líneas base.

Liquidar ordenes de servicio.

Identificar riesgos.

Profesional HSEQ Gestionar permisos, velar por la salud, seguridad y medio ambiente.

Garantizar ambiente de trabajo seguro para los trabajadores. Velar porque los trabajos se cumplan con seguridad y calidad.

Ingeniero Residente Electricista

Cumplir con los requisitos técnicos

Liderar reuniones sistemáticas

Aprobar cambios en los diseños

Realizar los diseños

Ingeniero Residente Civil Verificar normatividades vigentes

Realizar cálculos de sismo resistencia

Realizar los diseños civiles

Profesional Administrativo Realizar adquisiciones


Verificar el plan de compras

Negociar las adquisiciones

Contratar personal

Ingeniero Ambiental Cumplir con la normatividad ambiental

Gestionar la licencia Ambiental

Cumplir con plan Ambiental

Técnico Dibujante Realizar el dibujo en software adecuado

Realizar cambios solicitados

Auxiliar Administrativo Realizar seguimiento a compras

Gestionar documentación de los equipos

13.2. Estimación de los recursos

Tabla 24. Estimación de recursos

Recursos Cantidad

Director de proyecto 1

Administrador del proyecto

1

Auxiliar Administrativo 1

Profesional HSEQ 1

Ingeniero Civil 1

Ingeniero Eléctrico 1

Técnico dibujante civil 1

Técnico dibujante eléctrico

1

Oficina 1

Computador 9


Celulares 9

Puestos de trabajo 9

Camioneta 1

Impresora 1

13.3. Estructura de desglose de recursos (EDR)

Figura 20. Estructura de desglose de recursos

DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR EN LA FINCA CASTAÑAL EN CHAPARRAL - TOLIMA

RECURSO HUMANO

PROFESIONALES

(4)

INGENIERO RESIDENTE

ELECTRICISTA

INGENIERO RESIDENTE

CIVIL

INGENIERO AMBIENTAL

PROFESIONAL HSQ

ADMINISTRATIVOS

(3)

DIRECTOR DE PROYECTOS

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TÉCNICOS

(2)

TÉCNICO DIBUJANTE

CIVIL

TÉCNICO DIBUJANTE ELÉCTRICO

RECURSO FÍSICO

TECNOLOGÍA

(23)

COMPUTADORES

(9)

IMPRESORA

(1)

CELULARES

(9)

SOFTWARE*

INSTALACIONES

(9)

PUESTOS DE TRABAJO

(9)

ELEMENTOS DE OFICINA *

TRANSPORTE

(1)

CAMIONETA CON

CONDUCTOR


13.4. Asignación de recursos

ACTIVIDAD RECURSOS

Estudios Técnicos

Estudio radiación solar

Medida de radiación solar en campo

Desplazamiento al punto

Recurso contratado con un

externo Toma de medidas

Procesamiento y entrega de informe

Elaboración de estudio de radiación

Análisis de informe de medidas

Realización y presentación de informe

de radiación solar Director de proyecto, Oficina

Estudio Topográfico

Levantamiento topográfico



externo Toma de medidas en campo

Procesamiento y entrega de informe

Evaluación de estudio topográfico


Análisis de informe de medidas en

campo

Realización y presentación de informe

de levantamiento topográfico

Director de proyecto, Oficina,

Estudio topográfico

Estudio de suelos

Toma de muestras de suelo



externo Toma de muestras

Envío de muestras a laboratorio

Análisis de laboratorio de muestras de

suelos

Análisis de muestras

Entrega de resultados de muestras Director de proyecto, Oficina

Cálculo de cimentaciones

Análisis de resultados Recurso contratado con un

externo Elaboración de cálculos e informe

Estudio ambiental

Definir y valorar el impacto ambiental

del proyecto


Realizar el análisis del entorno Recurso contratado con un

externo Análisis de factores de impacto

Determinar medidas para minimizar

impactos

Definir estrategias de eliminación o

mitigación de impacto Director de proyecto, Oficina

Diseño de la solución

Ingeniería básica

Diagrama unifilar

Revisión de factores aplicables

Computador, Ingeniero

Eléctrico, Oficina, Técnico

dibujante eléctrico

Elaboración de diagrama unifilar y de

conexiones





Cálculo de potencia y cantidad de

paneles necesarios

Computador, Oficina,

Ingeniero Eléctrico, Técnico



Elaboración de plano de distribución de

paneles




Ingeniería de detalle


Criterios de diseño electromecánicos




Criterios de diseño civiles


Ingeniero Civil, Técnico

dibujante civil

Diseño civil

Diseño de estructuras civiles


Ingeniero Civil, Técnico

dibujante civil

Diseño de cimentaciones


Ingeniero Civil, Supervisor

Civil

Diseño eléctrico

Diseño de paneles solares





Diseño de inversores




Diseño de banco de baterías

Computador, Gasolina,



Diseño de subestación eléctrica




Entrega

Licencia de construcción

Consulta de requisitos

Camioneta, Computador,

Gasolina, Oficina, Técnico

dibujante civil

Presentación de solicitud de licencia Computador, Oficina,

Ingeniero Civil

Aprobación de licencia Licencia de construcción,

Ingeniero Civil

Licencia ambiental

Consulta de requisitos LA Administrador del proyecto,

Camioneta, Gasolina

Presentación de solicitud de LA Técnico dibujante civil


Aprobación de LA Técnico dibujante civil

Punto de conexión aprobado

Consulta de requisitos ante operador de

red

Computador, Técnico


Presentación de solicitud al operador de

red

Computador, Oficina, Equipo

de oficina, Ingeniero Eléctrico

Aprobación de punto de conexión Computador, Ingeniero

Eléctrico


Recolección de información

Computador, Ingeniero Civil,

Ingeniero Eléctrico,

Profesional HSEQ

Elaboración de Dossier

Computador, Oficina, Director

de proyecto, Ingeniero

Eléctrico, Profesional HSEQ

Entrega de Dossier Computador, Director de

proyecto

13.5. Calendario de recursos

A continuación, se relacionan las fechas de para las cuales se requieren los recursos

asignados al proyecto:


Tabla 25. Calendario de Recursos Fuente: propia

Recursos Inicio Fin

Gerente del Proyecto 17/May/2021 19/Oct/2021

Director de proyecto 21/May/2021 19/Oct/2021

Administrador del proyecto 21/May/2021 19/Oct/2021

Auxiliar Administrativo 17/May/2021 19/Oct/2021

Profesional HSEQ 03/Sep/2021 14/Oct/2021

Ingeniero Civil 26/Jun/2021 30/Sep/2021

Ingeniero Eléctrico 17/May/2021 15/Oct/2021

Técnico dibujante civil 26/Jun/2021 02/Sep/2021

Técnico dibujante eléctrico 17/May/2021 08/Jul/2021

Oficina 17/May/2021 19/Oct/2021

Computador 17/May/2021 19/Oct/2021

Camioneta 17/May/2021 19/Oct/2021

Suministros de oficina 17/May/2021 19/Oct/2021

13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo

A continuación, se presenta el plan de capacitación el cual tiene por objetivo realizar

la presentación general del proyecto al talento humano involucrado, la asignación de

recursos y cronograma a los responsables de cada etapa del proyecto.

Tabla 26. Plan de capacitación Fuente: propia


La evaluación del desempeño de los integrantes del equipo de trabajo se realiza al

terminar el correspondiente nivel de la EDT, se realiza por parte del responsable

asignando una puntuación de 1 a 5 y aplicando su correspondiente ponderado de

acuerdo con las siguientes tablas:

Tabla 27. Evaluación de desempeño

NOMBRE DE LA

CAPACITACIÓNRESPONSABLE DIRIGIDO A TEMÁTICA FECHA DURACIÓN INVERSIÓN PARTICIPANTES

Presentación

General del

Proyecto

Gerente de Proyecto

Ingeniero Residente - Civil

Ingeniero Residente -

Electricista

Coordinador de Calidad

Coordinador HSEQ

Topógrafo

Ingeniero Ambiental

Auxiliar Administrativo

Administrador de obra

Supervisor electricista

Supervisor civil

Técnico electricista

Técnico Civil

Técnico de Control

* Objetivo general del

proyecto

*Charla motivacional -

Trabajo en equipo

4 H 755,000$ 15

Presentación del

Proyecto

Gerente de Proyecto





Electricista

Coordinador de Calidad

Coordinador HSEQ

Topógrafo

Ingeniero Ambiental

* Objetivo general del

proyecto

*Objetivos específicos del

proyecto

* Indicadores

*Plan de Proyecto

* Presupuesto asignado

* Cronograma del Proyecto

8 H 328,000$ 8

Plan de Calidad del

Proyecto

Plan de Manejo

HSEQ

Coordinador de

Calidad




Electricista

Coordinador HSEQ

Topógrafo

Ingeniero Ambiental

* Presentación Plan de

Calidad del Proyecto:

Procedimientos y registros

aplicables

* Presentación Plan de

manejo HSEQ

8 H 328,000$ 8

Normatividad del

sector eléctrico

aplicable al

proyecto


Electricista

Supervisor electricista

Técnico Electricista

* Normatividad de Operador

de Red

* Normatividad UPME

8H 123,000$ 3

1,534,000$


Desarrollo de equipo

EL plan de recompensas para el proyecto incluye:

Día libre por cumpleaños para cada miembro del equipo: se da el día libre del

cumpleaños al colaborador par que comparta con su familia. (si es domingo o festivo se

otorga el siguiente día hábil)

Plan de bonos por rango de calificación en la evaluación de desempeño otorgado de

la siguiente manera:

• Calificación de 4.5 a 5 bono de $ 100.000

PeriodicidadEvaluado Evaluador Cronograma Presupuesto Alcance

Cumplimiento

SGC

Cumplimiento

HSEQ

Director de Proyecto 20% 20% 40%

Coordinador de Calidad 10%

Coordinador HSQ 10%

Supervisor Especialista 30% 30%


Coordinador HSQ 20%



Coordinador HSQ 20%


Cumplimiento

SGC

Cumplimiento

HSEQ



Coordinador HSQ 10%



Coordinador HSQ 20%



Coordinador HSQ 20%


Cumplimiento

SGC

Cumplimiento

HSEQ



Coordinador HSQ 10%



Coordinador HSQ 20%



Coordinador HSQ 20%


Cumplimiento

SGC

Cumplimiento

HSEQ

Gerente el Proyecto 20% 20% 40%


Coordinador HSQ 10%

Especialista Director del Proyecto 20% 20% 40%


Coordinador HSQ 20%

Entrega Final del

Proyecto


Especialista

Al concluir

Estudios Técnicos

Al concluir

Ingeniería Básica

Especialista

Al concluir

Ingeniería de

Detalle

Especialista


• Calificación de 4 y < 4.5 bono de $80.000.

Cena por cierre de proyecto, por grupo de trabajo de acuerdo con su ubicación

geográfica.

Recompensas (Se realizan las estrategias y actividades para el manejo de

recompensas (coaching, inteligencia emocional, etc.)

Evaluación de desempeño del equipo de trabajo: Se explica cómo se va a realizar

la evaluación de desempeño del equipo de trabajo datos como tipo de evaluación,

periodicidad, etc.

14. Gestión de comunicaciones del proyecto

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones

Definir los requisitos de comunicación

Para realizar la planificación de las comunicaciones del proyecto se debe iniciar

definiendo que información requieren los interesados, en que formato, el contenido y su

nivel de detalles, así como la periodicidad de esta comunicación y si se requiere

autorización quien autoriza distribuirla o compartirla, esta información se consigna en

Matriz de Comunicaciones.

Tecnologías para la comunicación

El siguiente paso consiste definir que tecnologías, medios de comunicación o

formatos que se utilizan para la comunicación con cada grupo de interesado de acuerdo

con los medios disponibles en la organización o en el proyecto

Definición del flujo de información

Se definen el flujo de la información considerando, su emisor, receptor, medio, registros

a utilizar y si se requiere quien autoriza la divulgación de la información


14.1.1. Canales de comunicación

Considerando la cantidad de interesados (n) definidos en el Registro de Interesados,

el número de canales de comunicación son:

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑛 ∗ (𝑛 − 1)

2=

7 ∗ (7 − 1)

2= 21

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones

Figura 212. Sistemas de comunicaciones. Fuente: Los autores

PERSONAL INVOLUCRADO

Patrocinador - Gerente del Proyecto GP- Director del Proyecto DP - Equipo

del proyecto - UPME -CREG – Operador de Red – Alcaldía – Comunidad


14.1.3. Diagramas de flujo

Figura 223. Diagrama de flujo de comunicaciones. Fuente: propia


14.1.4. Matriz de comunicaciones

Anexo O. Matriz de comunicaciones

14.1.5. Estrategia de comunicaciones

Para tener una comunicación efectiva con cada interesado o grupo de interesados

se realiza una estrategia diferencial que responda a las necesidades de suministro de

información, considerando las restricciones de acceso a información sensible, la

periodicidad requerida y los medios y métodos de comunicación. De igual manera se

garantiza el seguimiento a las observaciones o recomendaciones consignadas en las

actas de reunión de avance.

15. Gestión de la calidad del proyecto

15.1. Plan de gestión de la calidad

Especificaciones técnicas de requerimientos

Se va a realizar con unos estudios técnicos y la ingeniería básica y de detalle para el

proyecto siguiendo las especificaciones técnicas dadas por la legislación Colombia para

el desarrollo de este tipo de proyectos. Como principales entradas al plan de calidad se

tienen los siguientes:

Requisitos aplicables legales.

Sistema de gestión de calidad JE JAIMES.

Contrato u orden de servicio.

Diseños y planos del producto o servicio.

Especificaciones técnicas del producto o servicio.

Presupuesto para la realización de actividades.

Documentación del sistema de gestión de calidad.


Objetivos de control de calidad

Realizar el diseño del parque solar teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

del cliente y los tiempos de entrega.

Revisión de las especificaciones técnicas de los equipos a comprar.

Acompañamiento constante en la ejecución del proyecto para verificación de calidad.

Lograr una plena satisfacción del cliente por el servicio prestado eficiente y en los

tiempos estipulados.

Revisar las no conformidades con el fin de dar cierre oportuno a las presentadas.

Responsable de la gestión de calidad

El esquema organizacional de la empresa cuenta con el área de gestión de calidad,

la cual se encarga la verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables, el

cumplimiento de procedimientos establecidos y la calidad de los productos y servicios

terminados, se cuenta con procedimientos y formatos que permiten llevar una trazabilidad

de la obra, que al finalizar el proyecto permita la de entrega información recopilada como

soporte del cumplimento del alcance del proyecto.

Auditorias

Este proceso se desarrolla de forma interno-externo, le permite a la empresa llevar

un control de los procedimientos, la calidad y los plazos establecidos con la finalidad de

evaluar cada una de las etapas del proyecto y verificar el cumplimiento de cada una de

ellas.

La auditoría externa debe cumplir con los siguientes requisitos:

El objetivo de la auditoria

La extensión, duración, número y departamento a ser auditado.

Procedimientos del programa de auditorías.


Criterios.

Métodos.

Recursos necesarios.

Procesos de información

15.2. Métricas de calidad

En el proyecto se verifica la calidad de acuerdo con las métricas establecidas por la

empresa:

Tabla 28. Métricas de calidad. Fuente: propia

Objetivo Descripción Fórmula / origen

de la información

Medición o

frecuencia Meta

Cumplimiento

del plazo

contractual.

Indicador de gestión

definido como la relación

entre avance de Obra

ejecutada vs. Avance

planeado en el

cronograma de trabajo

establecido para la obra.

𝐶𝑈𝑀 =𝐴𝑃𝐷𝑇

𝑃𝐷𝑇

Reporte de

obra.

APDT:

Avance del PDT

PDT:

Semanal

100% y

una

desviación

máxima

acumulada

del 5% al

corte.



de la información

Medición o

frecuencia Meta

Programa de

gestión de la

calidad

Cumplimiento del

plan de calidad

𝑃𝐺𝐶 =𝐴𝐷𝑃

𝐴𝑃

Plan de

Calidad

ADP:

Actividades

desarrolladas

conforme al plan de

calidad.

AP:

Actividades

planificadas

Semanal. 100%

Cumplimiento del

plan de Inspección y

ensayos.

𝐼𝑃𝐼𝐸 =𝑃𝐼𝐸𝐸

𝑃𝐼𝐸

Reporte

semanal.

PIEE:

Inspecciones

ejecutadas.

PIE:

Inspecciones

programadas.

Semanal 95%



de la información

Medición o

frecuencia Meta

Aumentar la

satisfacción del

cliente.

Indicador de

oportunidad y de servicio

tomado de las encuestas

realizadas al cliente sobre

el servicio que recibe en el

contrato.1

Medición a

mediados y final

del proyecto

Encuesta de

satisfacción del

cliente.

Al final de

ejecución de la

ODS.

100%

Cumplir el

plan de auditorías

Indicador de Gestión,

encaminado a hacer

seguimiento a los

procesos involucrados en

el plan de calidad.

𝐼𝐴𝐼:𝐴𝑒

𝐴𝑝

Ae: Auditoría

ejecutada.

Ap: Auditoría

programada.

Semestral 100%



de la información

Medición o

frecuencia Meta

Cierre

efectivo de no

conformidades

Indicador de mejora

continua, que se basa en

las oportunidades de

mejora surgidas de las

fallas encontradas en el

sistema de gestión

aplicada al proyecto.

Se origina en

auditorías de primera,

segunda y tercera parte,

así como las no

conformidades y

productos no conforme

detectados por la misma

organización.

𝐻𝑐

𝐻𝑙

Hc: Hallazgos

cerrados antes de

terminar el

proyecto.

Hl: Hallazgos

levantados

Mensual,

reportes

semanales.

100%

15.3. Documentos de prueba y evaluación

En el proyecto se tendrán en cuenta los documentos que sirven para verificar y

auditar la calidad.

Plan de la Calidad: Programas, procedimientos, instructivos, listas de chequeo,

formatos, registros, diagramas, fotos y demás documentos que permitan planificar, hacer,

verificar y actuar el SIG, y que garantizan al cliente la calidad del producto, el

cumplimiento de los requisitos legales para empleadores y la validación de los procesos

ambientales que sustenten las licencias ambientales.

Plan de inspección y ensayos: Los documentos asociados al plan de calidad son

sometidos a control por parte de la organización mediante la aplicación de los

procedimientos diseñados para tal fin y su resultado se registran en el ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia. – Corrección de NC – Entrega final de proyectos


DOCUME 01: Creación o modificación de documentos del sistema integrado de

Gestión.

DOCUME 02: Control de documentos del Sistema Integrado de Gestión.

DOCUME 03: Control de planos y documentos suministrados por el cliente.

DOCUME 04: Control de documentación técnica externa.

DOCUME 06: Archivo de documentos en las carpetas de personal

DOCUME 07: Índice de archivo.

15.4. Entregables verificados

Para brindar el adecuado aseguramiento de calidad se tomarán como base las

siguientes normas de referencia:

• NSR-10, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Normas de construcción sismo

resistentes.

• Decreto 2331 del 22/06/2007, Uso racional y eficiente de Energía eléctrica.

• Decreto 3450 del 12/09/2008, Uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

• Decreto 2525 del 13/07/2010, Modificación y revalidación de licencias de

construcción.

• Resolución 90708 del 30/08/2013, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

(RETIE).

• Resolución 90907 del 25/10/2013, Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas, RETIE.

• Resolución 90980 del 15/11/2013, Se modifica y adiciona al Reglamento Técnico

de Iluminación y Alumbrado Público. (RETILAP).


• Resolución 40492 del 24/04/2015, Reglamento Técnico de Instalaciones

Eléctricas.

• Circular 014 del 12/06/2015, Reglamento Técnico para redes internas de

telecomunicaciones, (RITEL).

• Resolución 0108 del 26/06/2015, Actualiza el Código Colombiano de Diseño

Sísmico de Puentes y se adopta como “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-

2014”.

Para asegurar un buen mejoramiento de calidad se tendrán en cuenta los siguientes

requisitos:

• Mantener los equipos de medición calibrados con certificado de un ente

certificador.

• Se realizará revisiones semanales con el cliente con el fin de conocer sus

requerimientos hacia el proyecto.

• Trabajar mano a mano con control de obra para subsanar inconformidades

presentadas y darle solución en corto plazo.

• Tener un buen sistema de comunicación entre las partes interesadas y con

personal externo del proyecto.

• Buscar la mejora continua de las métricas planteadas con el fin de mejorar la

calidad del proyecto.

Sus resultados se registrarán en el ¡Error! No se encuentra el origen de la

referencia. – Corrección de NC – Entrega final de proyectos

16. Gestión de riesgos del proyecto

16.1. Plan de gestión de riesgos

Se llevará un seguimiento de la semana transcurrida de las actividades

desarrolladas, donde se identifique y califique los diferentes riesgos presentados con


mayor frecuencia con el fin de asegurar que la persona competente tome las medidas

necesarias para mitigar y minimizar los impactos al proyecto.

Los encargados del proyecto reunirán los interesados para informar el estado de los

riesgos que lidera el director y gerente del proyecto donde se analizan las acciones

pertinentes que permitan estar en alerta ante la materialización del riesgo.

Y finalmente antes del cierre del proyecto cada uno de los encargados analizará cada

riesgo presentado con el fin de identificar procesos de mejora que se puedan implementar

para la gestión de futuros proyectos documentándolos en las lecciones aprendidas y

describiendo el área en el cual se presenta.

Metodología

La metodología del proyecto se encuentra enfocada en detectar riesgos, que puedan

generar impacto en el alcance del proyecto, los cuales son entendidos como un evento

(positivo o negativo) que impacta directamente en el cumplimiento de los objetivos del

proyecto. Para la ejecución de este proceso se establecieron 5 etapas las cuales se

organizan de la siguiente manera:

Etapa 1: Planificación de la gestión de los riesgos:

En esta etapa se construye un plan para gestionar los riesgos; este plan deberá

construirse de acuerdo con los lineamientos brindados en el PMBOK (capitulo 11). En

este proceso inicial deben tenerse en cuenta las necesidades del proyecto, el contexto

en el que se va a mover el proyecto y a todos los interesados. Con esta etapa se busca

una adecuada planeación en la gestión de los riesgos que genere mayor eficiencia en el

proceso y una mayor seguridad en el cumplimiento de los objetivos de este.

Etapa 2: Identificación de los riesgos:

En esta etapa se identifican los riesgos generados en el desarrollo de las actividades

y en el alcancel del proyecto, en este proceso intervienen los líderes del equipo que

conforman el acompañamiento y la asesoría a través de las consultorías externas


quienes hacen uso de la metodología de mesas de trabajo colaborativo las cuales

entregan como resultado la matriz de gestión de riesgo.

Etapa 3: Análisis de riesgos:

En esta etapa se busca evaluar y priorizar los riesgos identificados teniendo en

cuenta las variables de probabilidad e impacto. De esta etapa como resultado se generará

Una matriz de riesgos y un mapa de calor los cuales tendrán como base información

histórica y, de no tenerla, juicio de expertos en cada uno de los riesgos identificados en

la etapa 2. En este proceso intervendrán los líderes del equipo del proyecto, el consultor

externo y expertos contratados por el anterior. Este análisis se abordará desde las

características cualitativas y cuantitativas.

Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto

Tabla 30. Escala de probabilidad

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

0,05 0,1 0,25 0,4 0,8

MUY ALTA 0,9 0,045 0,09 0,225 0,36 0,72

ALTA 0,7 0,035 0,07 0,175 0,28 0,56

MEDIA 0,5 0,025 0,05 0,125 0,2 0,4

BAJA 0,3 0,015 0,03 0,075 0,12 0,24

MUY BAJA 0,1 0,005 0,01 0,025 0,04 0,08PR

OB

AB

ILID

AD

IMPACTO

MUY ALTA > 70%

ALTA 51 - 70%

MEDIA 31 - 50%

BAJA 11- 30%

MUY BAJA 1 - 10% Muy difícil que ocurra

ESCALA DE PROBABILIDAD

Sucede algunas veces-posible

Sucede de forma esporádica- remoto

Sucede de forma seguida, casi seguro que ocurra,

Sucede de forma reiterada-probable


Tabla 31. Escala de impacto

Etapa 4: Plan de respuestas de los riesgos e implementación:

En esta etapa se construirán controles y acciones que puedan mitigar el riesgo en

caso en que se puedan materializar, lo cual busca identificar planes de contingencia.

Adicionalmente se implementarán en caso de ser necesario. Para lo anterior se tendrá

en cuenta la priorización realizada en la etapa anterior y la ejecución deberá ser

monitoreada de manera permanente. En esta etapa intervendrá el consultor externo

teniendo en cuenta la experiencia adquirida por ellos en la formulación del plan mientras

que para la implementación será necesario dar responsabilidad en su ejecución a los

líderes del equipo del proyecto.

Etapa 5 Monitoreo y control de riesgos: En esta etapa se realizará seguimiento a

los riesgos teniendo en cuenta el plan de respuesta de los riesgos (el cual debe contener

un cronograma de seguimiento a los riesgos teniendo en cuenta la priorización realizada

en la etapa 3). Para esta deben intervenir los líderes del equipo del proyecto, el consultor

externo y de esto deben salir informes mensuales los cuales serán presentados al

patrocinador. De esta etapa podrán salir la identificación de nuevos riesgos, ajustes en el

plan de respuesta de los riesgos y alertas en caso en que se evidencie el no cumplimiento

en la implementación del plan.

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO Retraso menor al 2% en el cronograma

ESCALA DE IMPACTO

Incremento menor al 5% del presupuesto

Incremento superir al 40% del presupuesto

Incremento entre el 20 y el 40 % del presupuesto

Incremento entre el 11 y el 20% del presupuesto

Incremento entre el 6 y el 10% del presupuesto

COSTOS CRONOGRAMA

Retraso superior al 20% del cronograma

Retraso entre el 10 y el 20% del cronograma




Roles y responsabilidades

Tabla 32. Roles y responsabilidades. Fuente: propia

ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso Roles Responsabilidades

Planificar la gestión de los riesgos

Director del proyecto-equipo de proyecto

Establecer el cómo se va a realizar la gestión de riesgos acorde al proyecto a ejecutar.

Identificación de los riesgos

Equipo de proyecto-Gestor de proyectos

Identificar y actualizar los riesgos que se van identificando en cada entregable establecido.

Análisis Cualitativo de los riesgos

Analista de riesgos Realizar la priorización de los riesgos según lo establecido en las matrices de impacto y probabilidad.

Análisis cuantitativo de los riesgos

Analista de riesgos Evaluar y analizar el impacto de la materialización de riesgos en las líneas base de costos y cronograma.

Plan de respuesta a los riesgos

Analista de riesgos-director del proyecto

Definir estrategias, planes preventivos y correctivos para cada ítem del registro de riesgos.

Implementación de la respuesta a los riesgos

Analista de riesgos-director del proyecto

Ejecutar los planes de respuesta planteados en cuanto se evidencien los disparadores.

Monitoreo y control de riesgos

Equipo de proyecto-Gestor de proyectos-Analista de riesgos

Evaluar los resultados obtenidos con los planes de respuesta implementados y tomar las acciones correctivas necesarias.

Financiamiento

Considerando para el análisis de los riesgos se tuvo en cuenta las etapas de Diseño,

Construcción y Operación del parque fotovoltaico se tienen tres valores de reserva de

contingencia asignadas a cada fase:


Tabla 33. Reserva de gestión etapas de diseño, construcción y operación parque

solar, fuente propia

Fase de Diseño Fase de Construcción Fase de Operación

$2.277.800 $420.822.374 $922.458.678

Es decir, la reserva destinada para este proyecto es de $2.277.800.

Calendario

Para la planificación de las revisiones y control en el plan de gestión de riesgos se

plantea lo siguiente, la identificación de riesgos se hará con el inicio del proyecto con

revisiones quincenales para evaluar si surgen nuevos riesgos para pasar por el proceso

de identificación, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de forma mensual si se

han llegado a identificar nuevos riesgos, el monitoreo y control se iniciara una semana

después del arranque del proyecto con revisiones semanales y para la ejecución del plan

de respuesta se realizara de forma inmediata con la identificación del riesgo.

Categorías de riesgo

Se realiza agrupando los riesgos individuales del proyecto:

Tabla 34. Categorías de riesgos. Fuente: propia


NIVEL 0 de RBS NIVEL 1 de

RBS NIVEL 2 de RBS

Estudios Técnicos

Fase de construcción del proyecto

Fase de Operación del proyecto

Estimaciones, supuestos y restricciones

Tasa de cambio

Factores ambientales

Factores Sociales

Legislación y Normatividad

Compras y adquisiciones

Gestión Ambiental

Gestión de interesados

Estimaciones, supuestos y restricciones

Compras y adquisiciones

Externo

Gestión

Interna

Fuentes de

riesgo del

Proyecto


Apetito del riesgo

Se describe el nivel de riesgo que quiere tomar dentro del proyecto

Tabla 35. Apetito del Riesgo. Fuente: propia

Formato de los Informes

Los riesgos se documentarán y analizarán de acuerdo con la siguiente matriz de

riesgos

Tabla 36. Matriz de registro y evaluación de riesgos. Fuente: propia

Para el proceso de seguimiento a la gestión de los riesgos se utiliza el formato de

informe de riesgos.

Interesados APETIDO DE RIESGO

JE JAIMES - Sponsor

Se tiene una tolerancia baja al riesgo; siempre y cuando se

garantice la entrega del Dossier del diseño, la aprobación del

punto de conexión y diseños por parte del operador de Red y

licencias de construcción y ambientales con una variación baja de

presupuesto y tiempo

Grupo de dirección del

Proyecto

Se tolera un riesgo bajo; sin que existan concesiones en el

alcance del proyecto ni en el cumplimiento de la normativa vigente

Equipo de diseño

Se tolera un riesgo bajo; siempre y cuando las variaciones en

cronograma no afecten su participación en otros proyectos de la

organización

Operador de red

CREG

UPME

Una tolerancia al riesgo muy baja por lo que se debe garantizar el

cumplimento de toda la normativa aplicable y principalmente la

relacionada con la seguridad en las etapas de diseño,

construcción y operación

No.

RIESGO

(causa-riesgo-

consecuencia)

TIPO DE

IMPACTO

CATEGORÍA

DE RIESGO

DISPARADOR

DEL RIESGO

ETAPA DEL

PROYECTO

O PERIODO

DE TIEMPO

EN QUE SE

PUEDE

PRESENTAR

EL RIESGO

PROBABILIDAD IMPACTO

RIESGO

ACTUAL

(P*I)

RIESGO SEVERIDAD

BASES PARA

EL ANÁLISIS

DEL

IMPACTO

IMPACTO

EN COSTO

IMPACTO

EN TIEMPO

Vr.

MONETARIO

ESPERADO

(costo)

Vr.

ESPERADO

(tiempo)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL EVALUACIÓN CUANTITATIVA


Tabla 37. Informe de Riesgos. Fuente: propia

Seguimiento a la gestión de riesgos

La gestión de riesgos se evaluará semanalmente con el seguimiento periódico del

proyecto y se realizará basado en el informe de riesgos, entre el Patrocinador o su

representante y el director del proyecto. Si se presenta un disparador de riesgo, se

realizará una reunión adicional con todo el equipo involucrado para definir el plan de

acción a tomar

Riesgos medios Riesgos bajos

Usado a la % Usado Restante

$ $ % $

$ $ % $

$ $ % $

Fecha lìmite Motivo Escalar a Recomendaciones

No Acciòn

Nuevo

Cerrado

No Calificaciòn

Director de Proyecto: Àrea responsable del proyecto:

RIESGOS PRIORITARIOS A LA FECHA

Riesgo Respuesta y resultado ( si aplica)

Riesgo

Riesgo a escalar

RIESGOS NUEVOS Y CERRADO EN EL PERIDO DESDE EL ÙLTIMO INFORME

Comentarios

Presupuesto

Presupuesto de gestiòn

de riesgo

Reserva de

contingencias

Reserva de gestiòn

RIESGOS A ESCALAR

INFORME DE RIESGOS

Proyecto:

Resumen del estado de los

riesgos

Estado del Riesgo

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGECIAS

Riesgos altos

Día: Mes: Año:

Perido del reporte

Responsable de la gestiòn de riesgos:


16.2. Matrices de probabilidad e impacto (inicial y residual)

Tabla 38. Matriz P&I Inicial

Tabla 39. Matriz P&I Residual. Fuente: propia

10 6 - 15

5 - 8 - 41 - 9 - 13 -

113 - 12

16 - 7 - 17 14 2

IMPACTO

PR

OB

AB

ILID

AD

INICIAL

15 - 10

1 - 2 -5 - 4 -8 6 - 12 13 3

16 - 7 - 17 9 11 - 14 2

PR

OB

AB

ILID

AD

IMPACTO

RESIDUAL


16.3. Registro de riesgos

El plan de riesgos se encuentra en el Anexo E. Registro de riesgos

No.RIESGO

(causa-riesgo-consecuencia)TIPO DE IMPACTO

CATEGORÍA DE

RIESGO

DISPARADOR DEL

RIESGO

ETAPA DEL PROYECTO O

PERIODO DE TIEMPO EN

QUE SE PUEDE

PRESENTAR EL RIESGO

6

Debido a que algunos materiales críticos son

importados puede ocurrir que existan retrasos en

las entregas de estos en la fase de construcción lo

que provocaría retrasos y sobrecostos en el

proyecto

Negativo Gestión

Retrasos en al entrega

de materiales 15 días

antes de la fecha

recepción establecida

Proceso de compras

15

Debido a que los materiales críticos para la

construcción del proyecto son importados puede

ocurrir variación en la tasa de cambio del dólar lo

que provocaría variación en los costos el proyecto

Negativo Externo

Incremento en la

tendencia de variación

semanal del precio del

dólar

Etapa de construcción

3

Debido a que el volumen de energía generada

depende de los niveles de radiación solar puede

ocurrir que no se cumplan las metas establecida lo

que provocaría afectaciones en la sostenibilidad y

rentabilidad en la operación del proyecto en el

proyecto

Negativo Externo

Disminución en los

reportes semanales de

generación de energía

Inicio de operación del

proyecto

12

Debido a que la fase de construcción se desarrolla

a la intemperie pueden ocurrir condiciones

climatológicas adversas lo que provocaría retrasos y

sobre costos en el proyecto

Negativo Externo

Evidencia de retrasos

en la revisión de

avance semanal


9

Debido a que los estudios se contratan con un

proveedor externo y no se tiene total control sobre el

proceso operativo pueden ocurrir variación en los

tiempos de entrega de los estudios que provocaría

retrasos y sobrecostos en el proyecto

Negativo Gestión

Incumplimiento en los

plazos de entregas

parciales

Etapa de estudios técnicos

13

Debido a las actuales restricciones sanitarias y de

movilidad puede ocurrir que se incrementen los

costos de trasporte de personal y suministros lo que

provocaría incrementos en los costos del proyecto

Negativo Externo

Cambios en la

normatividad, nacional,

departamental o

municipal con relación

a restricciones de

movilidad en el sector


11

Debido a que la aprobación de la licencias de

construcción y ambiental depende de una entidad

gubernamental puede ocurrir que hayan dificultad

en su aprobación lo que provocaría retrasos y

sobrecostos en el proyecto

Negativo Externo

Solicitudes de

variaciones o cambios

en los contenidos de

las licencias por parte

del los entes

correspondientes

Presentación y aprobación de

licencias ambientales y de

construcción

1

Debido a que la aprobación del proyecto y la

disponibilidad del punto de conexión dependen del

operador de red puede ocurrir que hayan dificultad

en la aprobación del que provocaría retrasos y


Negativo Externo

Solicitud reiterativa de

cambios en el

contenido del proyecto

o en la disponibilidad

del punto de conexión.

Respuesta

extemporánea del

operador de red

Presentación de solicitud de

disponibilidad y aprobación del

proyecto

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO

(causa-riesgo-consecuencia)

TIPO DE

IMPACTO

CATEGORÍA DE

RIESGODISPARADOR DEL RIESGO



QUE SE PUEDE

PRESENTAR EL RIESGO

8

Debido a la cercanía del proyecto con un centro poblado

puede ocurrir que exista oposición de la comunidad para la

ejecución lo que provocaría retrasos y posible sobrecostos

en el proyecto

Negativo Gestión

Citación por parte de líderes

comunitarios a reuniones para

exponer inquietudes y

observaciones frente al proyecto

Durante todo el proyecto

10

Debido a que el personal involucrado en el diseño de la

solución está asignado a varios proyectos de la organización

puede ocurrir que no estén disponibles de acuerdo al

cronograma establecido que provocaría retrasos en el

proyecto

Negativo Gestiòn

Sobre asignación de proyectos a

cargo al personal involucrado en el

diseño

Etapa de diseño de la solución

2

Debido a que lo incentivos económicos gubernamentales

aplicables al proyecto dependen de la legislación vigente

puede ocurrir que haya cambios en la normativa que

provocaría perdidas de beneficios tributarios en el proyecto

Negativo Externo

Presentación de propuestas de

variación de normativa vigente para

los incentivos por proyectos de


Antes y durante la presentación

de documentación para trámite

de incentivos económicos

4

Debido a que se requiere personal técnico calificado para la

operación de parque puede ocurrir no se cuente con

personal idóneo en la región para esta función lo que

provocaría incremento de costos en el proyecto por las

necesidades de capacitación o porque se contrata personal

de otra región

Negativo GestiónBaja recepción de aspirantes al

cargo

Proceso de selección de

personal

17

Debido a que los operadores de red pueden modificar de

manera unilateral sus normas técnicas puede ocurrir que

haya un cambio o modificación en las normas aplicables , lo

que provocaría un rediseño lo que incrementaría la duración

y los costos en el proyecto

Negativo Externo

Invitaciones a revisiones de

propuestas de cambio de la

normativa por parte del operador de

red


5

Debido a la presencia de grupos al margen de la ley puede

ocurrir que existan amenazas o intervenciones de estos

grupos lo que provocaría retrasos en la ejecución y


Negativo Externo

Indicios de contacto de

representantes de grupos al margen

de la ley con personal del proyecto


16

Debido a que los antecedentes de la toma por vías de hecho

de predios por parte de comunidades indígenas del sector

puede ocurrir que se presente invasión a lote destinado para

la ejecución del proyecto lo que provocaría la cancelación

del proyecto

Negativo Gestión

Presencia de conflicto armado en

sectores con comunidades

indígenas, lo que puede producir

desplazamiento forzado


7

Debido a que en la fase de construcción se generan

residuos puede ocurrir que se contaminen las fuentes

hídricas cercanas al proyecto, lo que provocaría un impacto

ambiental negativo que afectaría la imagen de la empresa e

incrementaría los costos en el proyecto

Negativo GestiónEvidencia de manejo inadecuado de

residuos

Etapa de ejecución del

proyecto

14

Debido a que el volumen de energía generada depende de

los niveles de radiación solar puede ocurrir que se excedan

las metas establecida lo que provocaría mejorar en la

rentabilidad del proyecto en el proyecto

Positivo Externo

Incremento en los reportes

semanales de generación de

energía

Etapa de operación



No.RIESGO

(causa-riesgo-consecuencia)PROBABILIDAD IMPACTO

RIESGO

ACTUAL

(P*I)

RIESGO SEVERIDAD BASES PARA EL ANÁLISIS DEL IMPACTO

6

Debido a que algunos materiales críticos son importados

puede ocurrir que existan retrasos en las entregas de estos

en la fase de construcción lo que provocaría retrasos y


40% 50% 20% ALTO ALTO

Para este caso se considera la experiencia de

la organización en procesos de importación en

los que se debe tener en cuentas los tiempos

de retención en aduanas, tiempos de

embarque, desembarque y transito marítimo

15

Debido a que los materiales críticos para la construcción del

proyecto son importados puede ocurrir variación en la tasa

de cambio del dólar lo que provocaría variación en los

costos el proyecto

40% 50% 20% ALTO ALTO

Considerando que en el año 2020 el dólar

presentó un incremento del 4.75% de enero a

diciembre. Se tiene en cuenta dicha variación

como un posible factor de incremento del

precio de las materias primas con su

correspondiente impacto sobre el presupuesto

del proyecto

3


los niveles de radiación solar puede ocurrir que no se

cumplan las metas establecida lo que provocaría

afectaciones en la sostenibilidad y rentabilidad en la

operación del proyecto

30% 40% 12% MEDIO MEDIO

De acuerdo al estudio realizado por Weather

Spark, el 35 % anual se presenta un cielo

parcialmente nublado lo que afecta la eficiencia

en la generación de energía por paneles

solares e impacta en la rentabilidad del

proyecto

12

Debido a que la fase de construcción se desarrolla a la

intemperie pueden ocurrir condiciones climatológicas

adversas lo que provocaría retrasos y sobre costos en el

proyecto


Considerando el estudio de Weather Spark, la

mayor probabilidad de lluvia se presentan a

finales de octubre con una acumulación

promedio de 124 mm, esto puede derivar en la

necesidad de parar los trabajos en la etapa de

construcción del proyecto

9

Debido a que los estudios se contratan con un proveedor

externo y no se tiene total control sobre el proceso operativo

pueden ocurrir variación en los tiempos de entrega de los

estudios que provocaría retrasos y sobrecostos en el

proyecto


Se considera la experiencia de la organización

en la ejecución de este tipo de proyectos y la

utilización de esta metodología de contratación

13

Debido a las actuales restricciones sanitarias y de movilidad

puede ocurrir que se incrementen los costos de trasporte de

personal y suministros lo que provocaría incrementos en los

costos del proyecto


Se tienen en cuenta las restricciones actuales

para el transporte público lo que ha

incrementado su costo, adicionalmente las

medidas de restricción de movilidad lo que

impacta en los tiempo de desplazamiento de

personal y carga

11

Debido a que la aprobación de la licencias de construcción y

ambiental depende de una entidad gubernamental puede

ocurrir que hayan dificultad en su aprobación lo que

provocaría retrasos y sobrecostos en el proyecto


De acuerdo a la experiencia en proyectos que

requieren el trámite de este tipo de licencias,

se asumen retrasos en la respuesta de las

entidades que las aprueban

1

Debido a que la aprobación del proyecto y la disponibilidad

del punto de conexión dependen del operador de red puede

ocurrir que hayan dificultad en la aprobación del que



Considerando la experiencia de la

organización en este tipo de proyectos se debe

tener en cuenta que los tiempos establecidos

para dar respuesta a este tipo de solicitudes

pueden incrementarse

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO ACTUAL


No.RIESGO


RIESGO

ACTUAL

(P*I)


8




en el proyecto

30% 6% 2% BAJO BAJO

Se consideró este riesgo teniendo en cuenta el

análisis de interesados del proyecto y los

posibles retrasos que se puedan presentar en

la fase de construcción

10





proyecto

20% 25% 5% BAJO BAJO

Para este análisis se tiene en cuenta la

cantidad de proyectos desarrollados de

manera simultánea en la organización y los

perfiles del personal involucrado y que pueda

ser requerido para cada uno de ellos

2






Las reformas tributarias pueden implicar

reducción en beneficios o incentivos para este

tipo de proyectos de generación de energías

limpias y adicionalmente se deben considerar

posibles cambios de gobierno

4






de otra región

30% 4% 1% MUY BAJO MUY

Por experiencia de la organización en

proyectos similares en los cuales se requiere

un tipo de perfil técnico se debe considerar la

opción de la búsqueda de este recurso en

regiones diferente a las que se ejecuta el

proyecto

17







La normatividad del sector electico esta en

constante revisión y cambio pero antes de que

estos se apliquen se realizan consultas o

notificaciones de futuros cambios

5





20% 3% 1% MUY BAJO MUYRegistro de presencia de grupos al margen de

la ley en el sector

16





del proyecto





la fase de construcción y operación

7







En toda actividad humana se generan residuos

por lo tanto deben considerarse al analizar los

riesgos por su posible impacto en los costos

del proyecto

14





20% 20% 4% BAJO

Teniendo en cuenta el estudio realizado por

Weather Spark se estiman 3.8 meses de cielos

despejados durante el año, lo que mejora la

eficiencia de los paneles solares con 2 meses

de un máximo periodo de radiación solar



No.RIESGO


IMPACTO EN

COSTO IMPACTO EN TIEMPO

Vr. MONETARIO

ESPERADO

(costo)

Vr. ESPERADO

(tiempo)

6





$ 583.489.522 30 $ 233.395.809 12

15




costos el proyecto

$ 1.185.490.684

No se afecta el

cronograma debido a

que el riesgo

corresponde a una

variaciòn de precios

$ 474.196.274 -

3






$ 1.657.526.911 300 $ 497.258.073 90

12




proyecto

$ 194.496.507 20 $ 58.348.952 6

9





proyecto

$ 5.694.500 15 $ 1.708.350 5

13




costos del proyecto

$ 1.050.134.345 20 $ 420.053.738 8

11





$ 7.592.667 10 $ 1.518.533 2

1





$ 7.592.667 10 $ 1.518.533 2

EVALUACIÓN CUANTITATIVAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


IMPACTO EN


Vr. MONETARIO

ESPERADO

(costo)

Vr. ESPERADO

(tiempo)

8




en el proyecto

$ 194.496.507 10 $ 58.348.952 3

10





proyecto

$ 5.694.500 5 $ 1.138.900 1

2





$ 6.954.320.343

Este riesgo solo

impacta el flujo de caja

del proyecto

$ 695.432.034 -

4






de otra región

$ 9.750.000 15 $ 2.925.000 5

17






$ 11.389.000 15 $ 1.138.900 2

5





$ 194.496.507 10 $ 38.899.301 2

16





del proyecto

$ 194.496.507 10 $ 19.449.651 1

7






$ 7.686.364 5 $ 768.636 1

14





-$ 1.657.526.911 -300 -$ 331.505.382 - 60

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUANTITATIVA


No.RIESGO


ESTRATEGIA DE

RESPUESTAPLAN DE RESPUESTA

COSTO DEL

PLAN DE

RESPUESTA

DURACIÓN DEL

PLAN DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

DUEÑO DEL

RIESGO

6





MITIGAR

Realizar la compra de los materiales críticos

considerando un mes de anticipación en su

llegada al sitio de obra, por lo cual se debe

asumir un costo adicional de bodegaje y

custodia

$ 9.400.000 30 Jefe de

compras

15




costos el proyecto

TRANSFERIR

Realizar compra con contrato de 6 meses de

anticipación y con un pago inicial del 20% de

valor total del contrato

$ 32.885.280 180 Jefe de

compras

3






ACEPTAR

El riesgo está asociado a una condición

climática por lo anterior no es posible realizar un

plan de respuesta adecuado, adicionalmente se

consideró una eficiencia del 60% en los paneles

solares en el cálculo inicial

$ 497.258.073,2 Ingeniero

Residente

12




proyecto

TRANSFERIR

Establecer en los contrato de construcción de

obra civil y eléctrica la duración de cada etapa

del proceso y definir multas por incumplimiento

en los plazos establecidos

$ 2.000.000 180 Director de

Proyecto

9





proyecto

TRANSFERIR

Establecer en los contratos de los estudios

duración de cada etapa del proceso y definir

multas por incumplimiento en los plazos

establecidos

$ 2.000.000 Director de

Proyecto

13




costos del proyecto

ACEPTAR

No es posible establecer el nivel de restricciones

que se puedan presentar en el momento de la

realización de los estudios o en la etapa de


$ 420.053.737,9 Director del

proyecto

11





MITIGAR

Designar un responsable para que realice

seguimietno semanal al avance del proceso de

aprobación de las licencias

$ 250.000 4 $ - Director del

proyecto

1





MITIGAR


seguimiento semanal al avance del proceso de

aprobación la disponibiliad y aprobación del

proyecto

$ 500.000 8 Director del

proyecto

PLAN DE RESPUESTAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


ESTRATEGIA DE


COSTO DEL

PLAN DE

RESPUESTA

DURACIÓN DEL

PLAN DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

DUEÑO DEL

RIESGO

8




en el proyecto

MITIGAR

Realizar reuniones de socialización y

presentación del proyecto a las autoridades

locales y comunidad. Proyecto de inversión

social

$ 25.000.000 5 Director del

proyecto

10





proyecto

ACEPTAR $ 1.138.900,0 Director del

proyecto

2





ACEPTAR $ 695.432.034,3

4






de otra región


proyecto

17






ACEPTAR $ 1.138.900,0

5





ACEPTAR $ 38.899.301,5

16





del proyecto

ACEPTAR $ 19.449.650,7

7






ACEPTAR $ 768.636,4

14





ACEPTAR -$ 331.505.382,2 Ingeniero

Residente


No.RIESGO

(causa-riesgo-consecuencia)PROBABILIDADR IMPACTOR

RIESGO

RESIDUAL

(PR*IR)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

COSTO (VME)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

TIEMPO

6





20% 20% 4%

15




costos el proyecto

20% 20% 4%

3






30% 40% 12% $ 497.258.073,2 $ 90,0

12




proyecto

20% 20% 4%

9





proyecto

20% 10% 2%

13




costos del proyecto

40% 20% 8% $ 420.053.737,9 $ 8,0

11





10% 20% 2%

1





10% 20% 2%

RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA TOTALIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


RIESGO

RESIDUAL

(PR*IR)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

COSTO (VME)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

TIEMPO

8




en el proyecto

10% 10% 1%

10





proyecto

20% 25% 5% $ 1.138.900,0 $ 1,0

2





10% 50% 5% $ 695.432.034,3 $ -

4






de otra región

30% 4% 1% $ 2.925.000,0 $ 4,5

17






10% 5% 1% $ 1.138.900,0 $ 1,5

5





20% 3% 1% $ 38.899.301,5 $ 2,0

16





del proyecto

10% 3% 0% $ 19.449.650,7 $ 1,0

7






10% 3% 0% $ 768.636,4 $ 0,5

14





20% 20% 4% -$ 331.505.382,2 -$ 60,0


17. Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones

Definir los elementos que se van a adquirir

Teniendo las líneas base de costos, cronograma y la Estructura de Desglose de

Recursos (EDR), se determina que bienes o servicios se van a adquirir por fuera de la

organización y cuales con recursos internos.

Establecer los tipos de contrato

Una vez definidos los recursos externos necesarios para la ejecución del proyecto se

debe determinar el tipo de contrato más adecuado. Considerando el alcance y los tiempos

de duración de las adquisiciones de define que el tipo de contrato utilizado para el

proyecto es el Precio Fijo. Adicionalmente en el contrato se debe establecer claramente

el alcance de cada contrato, su duración, valor, supuestos, restricciones y garantías

aplicables.

Criterios de selección de proveedores

Se definen los criterios de evaluación de los proveedores considerando los aspectos

más relevantes y asignando una ponderación a cada uno de ellos. De esta manera se

realiza una selección objetiva de los proveedores. Los criterios de evaluación y su

ponderación se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 40. Criterios de selección de proveedores Fuente: propia


Selección de proveedores

Considerando los criterios y puntuaciones en el paso anterior se realiza la selección

del proveedor para cada bien o servicio a contratar y se realiza la respectiva firma de

contrato.

Realizar control a las adquisiciones

Se realiza un seguimiento periódico al avance del contrato con el fin de validar si las

actividades ejecutadas van de acuerdo con lo planificado o si es necesario realizar algún

ajuste o cambio. Se debe considerar que los periodos de evaluación sean razonables en

relación con la duración del contrato y oportunos si se requieren ajustes.

El seguimiento se realiza aplicando el siguiente formato:

Tabla 41. Formato de control de adquisiciones. Fuente: propia


Cierre de las adquisiciones

Se debe validar que los bienes y servicios entregados cumplan con los criterios

establecidos en el contrato e incluyen además del cierre administrativo mediante actas

de aceptación formal, cancelación de garantías y cierre del contrato; el registro de

lecciones aprendidas y la evaluación del proveedor.

17.2. Matriz de las adquisiciones

MATRIZ DE AQUISICIONES

Código Bien o servicio Tipo de

Adquisición Modalidad de Adquisición

Fecha

1 FASE 1

1.1 Servicios profesionales para la elaboración de estudio de radiación solar

Externa Licitación 17/05/2021

1.2 Servicios profesionales para la elaboración de estudio topográfico


1.3 Servicios profesionales para la elaboración de estudio ambiental


1.4 Servicios profesionales para la elaboración de estudio de suelos



17.3. Cronograma de compras

Tabla 42. Cronograma de compras. Fuente: propia

18. Gestión del valor ganado

18.1. Indicadores de medición del desempeño

Con el fin de realizar un seguimiento, control y monitoreo del avance del proyecto en

lo relacionado a costos y cronograma se utilizarán los siguientes indicadores:

Tabla 43. Indicadores de medición de desempeño

TIPO FORMULA SIGNIFICADO PLAN DE RESPUESTA PERIODICIDAD

Costos PVValor

PlanificadoN/A

Presupuesto planificado y

autorizado Por Fase N/A

Al inicio del

proyecto

Costos EV Valor Ganado EV= %AV*PVValor del trabajo

terminado en función del N/A N/A Mensual

Costos AC Costo Real N/ACosto real incurrido del

trabajo terminado N/A N/A Mensual

Costos BAC

Presupuesto

Hasta la

Conclusión

N/ALínea base de Costos del

Proyecto 55.661.899$ N/A

Al inicio del

proyecto

1 <-0.1PV

Iniciar el proceso de control de cambio,

validar alternativas para modificaciones

de cronograma o costos teniendo en

cuenta el Control Integrado de Cambios.

1 <=-0.05PVReducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 >-0.05PV

1 <0,9





1 <=0,95Reducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 >0.95

1 <-0.1PV





1 <=-0.05PVReducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 >-0.05PV

CV= EV-AC

Diferencia entre el

trabajo ejecutado y el

costo real incurrido

CPI= EV / ACDesempeño

Índice de

Desempeño

del Costo

CPI

CostosVariación del

Costo CV

Cronograma SVVariación del

Cronograma SV= EV-PV

Es la diferencia en un

punto de corte del trabajo

completado y el trabajo

planificado

UMBRALES INDICADOR

Es una medida de

eficiencia del costo de los

recursos presupuestados,

expresado como la razón

entre el valor ganado y el

costo real

Mensual

Mensual

Mensual


1 <0,9





1 <=0,95Reducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 >0,95

1 >1,1





1 >=1,05Reducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 <1,05

1 >1,1BAC





1 >=1,05BACReducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 <1,05BAC

1 >=1,1(BAC-AC)





1 >=1,05(BAC-AC)Reducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 <1,05(BAC-AC)

1 <-1,1BAC





1 <=-1,05BCAReducir el periodo de calculo del indicador

a semanal

1 >1,05

Desempeño SPI

Índice de

Desempeño

del

Cronograma

SPI= EV / PV

Relación en un punto de

corte entre el trabajo

completado y el trabajo

planificado

Desempeño TCPI

Índice de

Desempeño

del Trabajo por

Completar

TCPI=(BAC -EV)/(BAC-AC)

Pronostico EAC EAC = BAC / CPI

Pronostico ETC

Estimación

hasta la

Conclusión

ETC= EAC - AC

Costos VACVariación a la

conclusión VAC= BAC -EAC

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Costo previsto para

culminar el proyecto

Diferencia entre la línea

base de presupuesto y los

costos estimados hasta la

conclusión

Eficiencia que debe

mantenerse para finalizar

el proyecto de acuerdo a

lo planificado

Estimación a la

Conclusión

Costos previstos desde el

inicio hasta terminar el

proyecto


18.2. Análisis de valor ganado y curva S

Primer informe

La fecha de inicio del proyecto es el día 17 de mayo 2021, el primer informe de

avance se presenta el 18 de junio de 2021, en el cual se presenta la recopilación de las

actividades ejecutadas a la fecha, el costo real en el que se ha incurrido y el análisis de

los indicadores de gestión del proyecto.

A continuación, la captura de pantalla de los resultados obtenidos mediante el

software MS Project:

Figura 23. Captura de pantalla MS Project. Fuente: propia


Tabla 44. Análisis valor ganado primer informe

VALOR CALCULADO OBSERVACIONES

PV Valor Planificado $ 25.788.649 N/A

EV Valor Ganado $ 19.706.234 N/A

AC Costo Real $ 16.517.324 N/A

BACPresupuesto Hasta la

Conclusión $ 47.187.697 N/A

CV Variación del Costo $ 3.188.910

Representa el superávit con relación al valor ganado

y el costo real; es decir se ha ejecutado un cantidad

de trabajo mayor con relación al gasto presupuestal

CPIÍndice de Desempeño del

Costo 119%

Este indicador relaciona la eficiencia en el

aprovechamiento de los recursos asignados; para el

proyecto considerando que a la fecha de corte el

CPI es del 119% se tiene una avance superior a lo

establecido en presupuesto

SV Variación del Cronograma 7.440.150-$

El retraso en el cronograma es superior al 10% del

PV por lo tanto se requiere iniciar el proceso de

control de cambios y más aun si se considera que

las actividades retarsadas en su ejecución se

encuentran en la ruta crítica del proyecto (Estudio

de Radiación solar y Estudios de suelo ) y son

predecesoras de actividades del Diseño de la

Solución. Los retrasos se presenta por dificultades

en el transporte del personal al sitio

SPIÍndice de Desempeño del

Cronograma 76%

En este indicador se evidencia el retraso en la

ejecución del cronograma en relaciòn al valor

ganado y el valor planificado; todo valor inferior a 1

representa un retraso en el cronograma; para este

caso es de un 24% que de acuerdo con el Plan de

Respueta definido se requiere que se inice el

proceso de control de cambios

TCPIÍndice de Desempeño del

Trabajo por Completar 90%

Para este caso como el TCPI es inferior al 100% se

concluye que aun con retrasos en el cronograma, en

el proyecto la relación de los trabajos ejecutados y

el costo real incurrido está de acuerdo con lo

planificado y se recomienda mantener esta

eficiencia hasta la culminaciòn del proyecto

EAC Estimación a la Conclusión 39.551.670$

En consecuencia con un CPI superior a 1, que para la

fecha de corte del proyecto es de 1,19 se estima un

valor menor al planificado para concluir el proyecto

VAC Variación a la conclusión 7.636.027$

Este valor positivo expresa un superávit del 16%

presupuestal en relación al presupuesto

establecido y el costo total estimado a la

conclusión.

INDICADOR


Figura 24. Curva S primer informe. Fuente: propia


Análisis de resultados:

Considerando el análisis de indicadores se tiene un desempeño del proyecto de

acuerdo con lo presupuestado en costos, pero con retrasos en la ejecución del

cronograma; lo anterior se concluye si se considera que la curva S del Valor Ganado EV

está por debajo de la curva del Valor planificado PV (curva roja) lo que es negativo para

el proyecto considerando la ejecución del cronograma y más aún si se tiene en cuenta

que las actividades con retrasos son actividades incluidas en la ruta crítica.

Ahora bien; si se considera la curva de Costo Real AC, se espera que el desempeño

del proyecto en lo relacionado a costos es el adecuado, pero se debe tener en cuenta

que el factor para que se presenten menores gastos no es el uso eficiente de los recursos

sino la falta de ejecución de algunas actividades y por lo tanto una subejecución

presupuestal.

Por lo anterior, la terminación de las actividades pendientes en el cronograma

involucra la aplicación de los costos no ejecutados a la fecha de corte lo que reflejará una

ejecución presupuestal real.

Se inicia la gestión con las empresas contratista de los estudios pendientes por

concluir para que se realicen las entregas correspondientes o se evalúa la posibilidad de

cambiar de proveedores aplicando las cláusulas pecuniarias por incumplimiento

Con el fin de mejorar el despeño en cronograma del proyecto se tiene presupuestado

iniciar un proceso de gestión del cambio para adicionar recursos a las actividades

posteriores que tienen retraso: paquete de trabajo de Distribución de Paneles solares,

con el fin de no afectar las demás actividades del proyecto.


Segundo Informe

Para el segundo informe considerando el Plan de Gestión de Cambio se realiza el 19

de julio 2021.

A continuación, la captura de pantalla de los resultados obtenidos mediante el

software MS Project:

Figura 256. Captura de pantalla MS Project. Fuente: propia


Tabla 45. Análisis valor ganado segundo informe

VALOR CALCULADO OBSERVACIONES

PV Valor Planificado $ 38.549.700 N/A

EV Valor Ganado $ 34.645.204 N/A

AC Costo Real $ 35.186.719 N/A

BACPresupuesto Hasta la

Conclusión $ 47.187.697 N/A

CV Variación del Costo -$ 541.515

Representa un déficit con relación al valor

ganado y el costo real; es decir se ha ejecutado

un cantidad de trabajo menor con relación al

costo real derivado en el incremento del gasto

para nivelar las actividades con retraso en el

corte anterior. Como plan de respuesta se

requiere reducir el periodo de calculo del

indicador a semanal

CPIÍndice de Desempeño del

Costo 98%

Este indicador relaciona la eficiencia en el

aprovechamiento de los recursos asignados;

para el proyecto y teniendo en cuenta los ajustes

realizados en el porceso de control de cambios,

el CPI es del 98% y se tiene una avance inferior

a lo establecido en presupuesto. Como plan de

respuesta se requiere reducir el periodo de

calculo del indicador a semanal

SV Variación del Cronograma 3.904.496-$

Con las acciones realizadas en el porceso de

control de cambio se logra una reducción de

$3,335,654 del SV con respecto al corte primer

corte, lo que muestra la efectividad de las

acciones tomadas en lo referente al cronograma

pero indica que se tiene que seguir buscando

alternativas de nivelación del cronograma

SPIÍndice de Desempeño del

Cronograma 90%

Como resultado del proceso de control de

cambios este indicador muestra un adelanto en

la ejecución del cronograma, en relaciòn al valor

ganado y el valor planificado, lo que se evidencia

en una mejora del 14% pero muestra la

necesidad de seguir buscando alternativas para

nivelar el cronograma

TCPIÍndice de Desempeño del

Trabajo por Completar 105%

Considerando el incremento del costo real del

proyecto para cumplir con el cronograma

establecido, se requiere incrementar el

desempeño de los costos en un 5% para

alcanzar, con los recursos restantes cumplir con

el alcance del proyecto. Por lo tanto se requiere

como plan de respuesta ajustar el periodo de

frecuencia del cálculo a semanal.

EAC Estimación a la Conclusión 47.925.255$

Considerando el cálculo de la estimación de

costos hasta la conclusión, se evidencia un

déficit en relación al costo total previsto y el

costo estimado a la conclusión. Se muestra

tambien el impacto de las medidas tomadas

para nivelar el cronograma en los costos totales

del proyecto, se requiere reducir el periodo de

calculo del indicador a semanal

VAC Variación a la conclusión 737.558-$

Este valor positivo expresa un déficit del 2% en

relación al presupuesto establecido y el costo

total estimado a la conclusión. Por lo anterior se

requiere reducir el periodo de calculo del

indicador a semanal

INDICADOR

DISEÑO PARQUE SOLAR

Figura 267. Curva S segundo informe

Análisis de resultados:

Con el nuevo cálculo de indicadores de gestión se nota una mejora en la ejecución

del proyecto en lo relacionado al cronograma, pero sin lograr nivelarlo a lo presupuestado,

se incrementaron los costos a causa de la asignación de mayores recursos para el

paquete de trabajo de Distribución de Paneles solares.

Se requiere por lo tanto mejorar las eficiencias de las actividades posteriores como

evidencia el indicador TPCI el cual es superior al 5% de la eficiencia establecida

inicialmente.

Por lo anterior se requiere iniciar el proceso de Gestión del Cambio para definir las

variaciones que requiere realizar para no afectar el presupuesto final del proyecto y

cumplir con el cronograma establecido. Se debe realizar un seguimiento semanal a la

efectividad del plan y a los indicadores de gestión del proyecto


19. Conclusiones

Con la aplicación de una metodología adecuada en la planificación y gestión del

proyecto se establecen costos y tiempos con mayor precisión y reducen la incertidumbre

al considerar los posibles riesgos asociados y su plan de respuesta, además brindan un

valor más real de la reserva de contingencia, se identifican y gestionan adecuadamente

los interesados considerando las estrategias más adecuadas de comunicación para cada

uno de ellos, se planifica y controla de forma adecuada los recursos y adquisiciones

necesarias y se determinan los puntos de control y evaluación de proyecto

Después de realizar un análisis teniendo en consideración las etapas de construcción

y operación, este tipo de proyectos resultan atractivos para organizaciones vinculadas

con el sector eléctrico no solo por temas financieros o por los actuales beneficios

tributarios sino además por el impacto positivo en el medio ambiente y sus

correspondientes beneficios en la imagen de la empresa y aporte a la sostenibilidad a

largo plazo.

La utilización de herramientas y técnicas que permiten resumir y presentar de manera

clara, gráfica y precisa los procesos, secuencias de actividades, cronogramas, e

indicadores, facilitan el seguimiento y control en cada una de las etapas en las cuales se

aplican mejorando su comprensión y efectividad en el control

La implementación de sistemas fotovoltaico va alineada con las nuevas tendencias

de cambio de generación concentrada a generación distribuida con los beneficios de

reducción de costos por qué no quiere un proceso de transporte, transmisión o

trasformación de acuerdo con su nivel de tensión lo cual resulta en un sistema eléctrico

más seguro, eficiente y estable.


20. Recomendaciones

Se recomienda que para las etapas de construcción y operación del parque

fotovoltaico se tengan como base la gestión de comunicaciones, interesados y riesgos

del presente documento y de igual manera el análisis financiero y ambiental debido a que

para su elaboración fueron consideradas en conjunto con la etapa de diseño

Considerando se requiere postergar el inicio del proyecto, se deba ajustar los

cronogramas y costos para que se adecuen a la nueva de fecha inicio

Incluir en la etapa de operación un plan de limpieza de los paneles solares utilizando

equipos y elementos idóneos, debido a que su eficiencia se afecta por la exposición

permanente a factores ambientales externos

Realizar un monitoreo a los avances teológicos relacionados con la mejora en la

eficiencia de los paneles solares y mediante un análisis costo- beneficio determinar la

viabilidad del cambio de elementos de mayor eficiencia

Realizar un registro de las lecciones aprendidas de cada una de las etapas con el fin

de replicar, modificar o eliminar las actividades de mayor relevancia, en futuros proyecto

de ampliación de capacidad instalada.


21. Referencias

Acolgen. (15 de 11 de 2020). https://www.acolgen.org.co/. Obtenido de Acolgen.

Chaparral, A. d. (s.f.). Alcaldia de Chaparral. Obtenido de http://www.chaparral-

tolima.gov.co/

CREG. (s.f.). Comisión de regulación de energia y gas. Obtenido de

https://www.creg.gov.co/

DANE. (s.f.). Departamento administrativo nacional de estadistica. Obtenido de

https://www.dane.gov.co/

J LLORENS, F. (2009). Tecnologia de información. Caracas: Universidad Catolica Andres

Bello.

J.E. JAAIMES INGENIEROS S.A. (23 de ABRIL de 2020). J.E JAIMES INGENIEROS

S.A. Obtenido de http://www.jejaimesingenieros.com.co/nosotros/

Lledó , P. (2017). Administración de proyectos, El ABC para un director de proyectos

exitoso. usa.

UPME. (s.f.). Unidad de planeación minero energetica. Obtenido de

https://www1.upme.gov.co/

XM. (s.f.). XM. Obtenido de https://www.xm.com.co/


Anexos

Anexo A. Acta de constitución de proyecto.

Fecha: Nombre del Proyecto: diseño civil y eléctrico de un parque

fotovoltaico con capacidad instalada de 8 MW ubicado en el municipio

de Chaparral departamento del Tolima.

Justificación

El proyecto surge de la idea de disponer un terreno el cual fue comprado por el pago de servidumbre de una

línea de transmisión eléctrica que pasa por el lugar y en las cuales se instalaron unas torres de energía

eléctrica, del cual se proyecta tener una utilidad.

Debido a que la empresa dueña del terreno no cuenta con la experiencia en proyectos de agricultura o

ganadería y además lleva periodos de tiempo muy largos para su producción con costos elevados y

rentabilidad no tan alta.

Objetivos Estratégicos de la Organización a los que está alineado el proyecto

- Ser ampliamente reconocidos nacional e internacionalmente como una

empresa líder en la ejecución de proyectos de ingeniería especializada

- Garantizar la producción de obras de excelente calidad, protección al

medio ambiente y satisfacción para los clientes.

- Contribuir al desarrollo del país y las demás partes interesadas;

ejecutadas por personal altamente calificado y orgullosos de pertenecer

al grupo.

Breve descripción del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se empieza con los estudios de radiación solar diaria sobre el lugar para

determinar qué tipo de radiación se va a seguir en el proyecto, se realiza un estudio de suelos para conocer

sobre qué tipo de suelo se va a trabajar, con el estudio del suelo se realiza el diseño de la parte estructural

del proyecto para buscar los materiales y la elaboración del sistema estructural que soportara los cientos de

paneles a instalar, se realiza un levantamiento topográfico y con esos estudios se realiza un diseño civil y

eléctrico para el proyecto.


Con los diseños ya realizados se hace una simulación en software de cómo se podría arrancar la parte

de implementación del proyecto, y con los diseños civiles se empieza la etapa de construcción del proyecto

el cual comienza con el movimiento de tierra y es capote de la zona que va a ser intervenida.

Objetivo General

Realizar el diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad instalada de 8 MW ubicado

en el municipio de Chaparral departamento del Tolima.

Objetivos Específicos

a. Realizar los estudios respectivos para la selección de paneles que garanticen la óptima potencia,

eficiencia y la relación potencia área, mediante el análisis de las alternativas ofertadas en mercado.

b. Realizar estudios de radiación solar en la finca denominada el Castañal en el municipio de chaparral

Tolima, a través de asesoría externa, con el fin de determinar la distribución y ubicación de los paneles

solares garantizando su eficiencia óptima.

c. Realizar el diseño civil que incluye el levantamiento topográfico y movimiento de tierras en los plazos

establecidos y con los recursos definidos, cumpliendo los lineamientos normativos que permitan

contar con los criterios de aprobación de la licencia de construcción

d. Realizar los diseños eléctricos para la construcción del parque solar, incluye subestación,

protecciones eléctricas y elementos de control cumpliendo con la normativa vigente y aplicable, que

garanticen la aprobación del proyecto por parte del operador de red y sin exceder el cronograma ni

los recursos asignados.

e. Generar el Dossier del proyecto con tota la información relacionada y necesaria para continuar con

la fase de construcción del parque fotovoltaico, incluyendo planos, licencias, memorias de cálculos,

actas de reuniones, especificaciones técnicas y recomendaciones

Principales interesados

Grupo de autores del proyecto

Alcaldía de Chaparral


Operador de red

Comunidad

CREG

UMPE

J.E JAIMES INGENIEROS

Requisitos: Desarrollar los diseños de ingeniería conforme a los requisitos aplicables.

• Selección adecuada de paneles solares

• Optimizar ubicación de paneles

• Cumplimiento de normatividad vigente

• Optimizar recursos

• Aprobación del proyecto por parte del operador de red

• El proyecto se realizará en dos fases.

• Cumplimiento de las distancias de seguridad.

Supuestos

Se cuenta con disponibilidad del predio para seleccionar la mejor ubicación para el diseño.

Se cuentan con los recursos para la ejecución del proyecto.

El espacio para instalar paneles es ampliable.

Para la fecha presupuestada del inicio del proyecto no se presentan restricciones de movilidad en la

realización de los estudios.

Restricciones

Cumplimiento del presupuesto establecido para el diseño del proyecto es de ($ 48.603.132).

El alcance del diseño tiene una potencia instalada de 8 MegaWatts (MW) para la primera fase.


La etapa de diseño tiene una duración establecida de 85 días hábiles.

Riesgos principales

Cambio de normatividad del sector Condiciones meteorológicas desfavorables

Cronograma de hitos principales

Hito Fecha

Presentación de informes de los

estudios técnicos

18 junio de 2021

Entrega de diseños civiles del

proyecto

05 julio de 2021

Entrega de diseños eléctricos del

proyecto

06 julio de 2021

Cierre del Proyecto 13 septiembre de

2021


Hugo Jaramillo

_____________________

Patrocinador

Ismael Grisales

Director Área de diseño JE

Jaimes

Nivel de autoridad

Acceder a la información del cliente y negociar cambios

Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales

Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones

Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo

Otro:

_______________________________________________________

Firma del patrocinador


Anexo B. Formato de solicitud de cambio

CargoTeléfono o

extensión

Lugar donde

se

implementará

el Cambio

Proceso/

ProcedimientoAlcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos -

DocumentaciónOtros

Solicitud del

cliente

Fecha

(dd/mm/aa)

Nombre: Fecha:

(dd/mm/aa)

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

(Para ser diligenciado por Usuario del Cambio)

JE JAIMES INGENIEROS S.A N° Solicitud del Cambio

REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO

Breve descripción del cambio propuesto Reparación de defecto/Acción

correctiva

Actualización / Modificación

del DocumentoOtro

Nombre Ordenador del cambio que realiza la solicitud Proceso/ÁreaFecha de la solicitud

(dd/mm/aa)

Categoria del cambio (marcar con x )Fecha estimada del cambio

(dd/mm/aa)

CAUSA U ORIGEN DEL CAMBIO

2. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO

(Para ser diligenciado por el comite integrado de cambios)

Actividades ResponsableProceso/Área/

InvolucradosSeguimiento

Nombre de quien aprueba el cambio ( Ordenador del gasto) Cargo Proceso/Área Firma

3. APROBACION DEL CAMBIO

Nombre del responsable del seguimiento del cambio Cargo Proceso/Área Firma

Revisó Profesional del comité

integrado de cambios Firma:


Anexo C. Diagrama de red

SOLAR 0 1,1 3 5 2,1,1,1 7 7 2,1,1,2 9 4 2,1,1,3 8 8 2,1,2,1 10,17 10,17 2,1,2,2 13,34

0 0 5 5 4,84 4,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84

0 3 3 10 2 12 11,8 2 13,8 13,8 4 17,8 17,84 2,17 20,01 20,01 3,17 23,18

TOPOGRAFICO 3 1,2 8 8 2,2,1,1 10 10 2,2,1,2 12,2 12,2 2,2,1,3 16,2 16,17 2,2,2,1 18,5 18,5 2,2,2,2 22,67 22,67 3,2,1,2 24,84 24,84 3,2,2,1 28,84 28,84 4,1,2 34,01

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68

3 5 8 8 2 10 10 2,17 12,2 12,2 4 16,2 16,17 2,33 18,5 18,5 4,17 22,67 30,35 2,17 32,52 32,5 4 36,5 36,5 5,17 41,69

SUELOS 0 1,3 2 8 2,3,1,1 10 10 2,3,1,2 12,2 12,2 2,3,1,3 16,2 16,17 2,3,2,1 20,5 20,5 2,3,2,2 22,83 24,84 3,2,2,2 28,84 34,01 4,1,3 54,84

9 12 1 1 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 7,68 7,68 7,68 7,68

9 5 14 9 2 11 11,4 2,17 13,5 13,5 4 17,5 17,52 4,33 21,85 21,85 2,33 24,18 32,5 4 36,5 41,69 20,83 62,52

22,83 2,3,3,1 25,00 25,00 2,3,3,2 29,00

1,35 1,35 1,35 1,35

24,18 2,17 26,35 26,35 4 30,35

8 2,4,1,1 10 10 2,4,1,2 12 12 2,4,2,1 14 14 4,2,2 19,17 19,17 4,2,3 40,00 8,00 4,1,1 10,00 8,00 3,2,1,1 10,17

23 23 22,5 22,5 22,5 22,5 22,52 22,52 22,52 22,52 26,5 26,5 17,7 17,67

31 2 33 32,5 2 34,5 34,5 2 36,5 36,52 5,17 41,69 41,69 20,83 62,52 34,52 2 36,52 25,67 2,17 27,84

8 4,2,1 10 22,67 3,1,1,1 24,67 24,7 3,1,1,2 27,8 27,8 3,2,3,1 30,01

26,5 26,5 0 0 0 0 0 0,00

34,5 2 36,5 22,67 2 24,67 24,7 3,17 27,8 27,8 2,17 30,01

13,34 3,1,2,1 15,67 15,7 3,1,2,2 18 30,01 3,2,3,2 32,18

9,84 9,84 9,84 9,84 0 0

23,18 2,33 25,51 25,5 2,33 27,8 30 2,17 32,18

32,18 3,2,3,3 34,35 62,52 4,4,1 73,35

0 0 0 0

32,2 2,17 34,35 62,52 10,83 73,35

34,35 3,2,3,4 36,52 73,35 4,4,2 81,18

0 0 0 0

34,4 2,17 36,52 73,35 7,83 81,18

8,00 4,3,1 10,00 36,52 4,3,2 41,69 81,18 4,4,3 83,18

26,5 26,5 0 0 0 0

34,5 2 36,5 36,5 5,17 41,69 81,18 2 83,18

41,69 4,3,3 62,52 83,18 1,4 85,18

0 0 0 0

41,7 20,83 62,52 83,18 2 85,18

RUTA CRITICA


Anexo D. Matriz de registro de cambios

N° de Solicitud APROBADO RECHAZADO

FIRMA DEL

RESPONSABLE DEL

CAMBIO

JE JAIMES INGENIEROS S.A

MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS

FECHA DE SOLICITUD DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REALIZADO


Anexo E. Registro de riesgos

No.RIESGO

(causa-riesgo-consecuencia)TIPO DE IMPACTO

CATEGORÍA DE

RIESGO

DISPARADOR DEL

RIESGO



QUE SE PUEDE

PRESENTAR EL RIESGO

6

Debido a que algunos materiales críticos son

importados puede ocurrir que existan retrasos en

las entregas de estos en la fase de construcción lo

que provocaría retrasos y sobrecostos en el

proyecto

Negativo Gestión

Retrasos en al entrega

de materiales 15 días

antes de la fecha

recepción establecida

Proceso de compras

15

Debido a que los materiales críticos para la

construcción del proyecto son importados puede

ocurrir variación en la tasa de cambio del dólar lo

que provocaría variación en los costos el proyecto

Negativo Externo

Incremento en la

tendencia de variación

semanal del precio del

dólar


3

Debido a que el volumen de energía generada

depende de los niveles de radiación solar puede

ocurrir que no se cumplan las metas establecida lo

que provocaría afectaciones en la sostenibilidad y

rentabilidad en la operación del proyecto en el

proyecto

Negativo Externo

Disminución en los

reportes semanales de

generación de energía

Inicio de operación del

proyecto

12

Debido a que la fase de construcción se desarrolla

a la intemperie pueden ocurrir condiciones

climatológicas adversas lo que provocaría retrasos y

sobre costos en el proyecto

Negativo Externo

Evidencia de retrasos

en la revisión de

avance semanal


9

Debido a que los estudios se contratan con un

proveedor externo y no se tiene total control sobre el

proceso operativo pueden ocurrir variación en los

tiempos de entrega de los estudios que provocaría

retrasos y sobrecostos en el proyecto

Negativo Gestión

Incumplimiento en los

plazos de entregas

parciales

Etapa de estudios técnicos

13

Debido a las actuales restricciones sanitarias y de

movilidad puede ocurrir que se incrementen los

costos de trasporte de personal y suministros lo que

provocaría incrementos en los costos del proyecto

Negativo Externo

Cambios en la

normatividad, nacional,

departamental o

municipal con relación

a restricciones de

movilidad en el sector


11

Debido a que la aprobación de la licencias de

construcción y ambiental depende de una entidad

gubernamental puede ocurrir que hayan dificultad

en su aprobación lo que provocaría retrasos y


Negativo Externo

Solicitudes de

variaciones o cambios

en los contenidos de

las licencias por parte

del los entes

correspondientes

Presentación y aprobación de

licencias ambientales y de

construcción

1

Debido a que la aprobación del proyecto y la

disponibilidad del punto de conexión dependen del

operador de red puede ocurrir que hayan dificultad

en la aprobación del que provocaría retrasos y


Negativo Externo

Solicitud reiterativa de

cambios en el

contenido del proyecto

o en la disponibilidad

del punto de conexión.

Respuesta

extemporánea del

operador de red

Presentación de solicitud de

disponibilidad y aprobación del

proyecto



No.RIESGO


TIPO DE

IMPACTO

CATEGORÍA DE

RIESGODISPARADOR DEL RIESGO



QUE SE PUEDE

PRESENTAR EL RIESGO

8




en el proyecto

Negativo Gestión

Citación por parte de líderes

comunitarios a reuniones para

exponer inquietudes y

observaciones frente al proyecto


10





proyecto

Negativo Gestiòn

Sobre asignación de proyectos a

cargo al personal involucrado en el

diseño


2





Negativo Externo

Presentación de propuestas de

variación de normativa vigente para

los incentivos por proyectos de


Antes y durante la presentación

de documentación para trámite

de incentivos económicos

4






de otra región

Negativo GestiónBaja recepción de aspirantes al

cargo

Proceso de selección de

personal

17






Negativo Externo

Invitaciones a revisiones de

propuestas de cambio de la

normativa por parte del operador de

red


5





Negativo Externo

Indicios de contacto de

representantes de grupos al margen

de la ley con personal del proyecto


16





del proyecto

Negativo Gestión

Presencia de conflicto armado en

sectores con comunidades

indígenas, lo que puede producir

desplazamiento forzado


7






Negativo GestiónEvidencia de manejo inadecuado de

residuos

Etapa de ejecución del

proyecto

14





Positivo Externo

Incremento en los reportes

semanales de generación de

energía

Etapa de operación



No.RIESGO


RIESGO

ACTUAL

(P*I)


6





40% 50% 20% ALTO ALTO

Para este caso se considera la experiencia de

la organización en procesos de importación en

los que se debe tener en cuentas los tiempos

de retención en aduanas, tiempos de

embarque, desembarque y transito marítimo

15




costos el proyecto

40% 50% 20% ALTO ALTO

Considerando que en el año 2020 el dólar

presentó un incremento del 4.75% de enero a

diciembre. Se tiene en cuenta dicha variación

como un posible factor de incremento del

precio de las materias primas con su

correspondiente impacto sobre el presupuesto

del proyecto

3







De acuerdo al estudio realizado por Weather

Spark, el 35 % anual se presenta un cielo

parcialmente nublado lo que afecta la eficiencia

en la generación de energía por paneles

solares e impacta en la rentabilidad del

proyecto

12




proyecto


Considerando el estudio de Weather Spark, la

mayor probabilidad de lluvia se presentan a

finales de octubre con una acumulación

promedio de 124 mm, esto puede derivar en la

necesidad de parar los trabajos en la etapa de


9





proyecto


Se considera la experiencia de la organización

en la ejecución de este tipo de proyectos y la

utilización de esta metodología de contratación

13




costos del proyecto


Se tienen en cuenta las restricciones actuales

para el transporte público lo que ha

incrementado su costo, adicionalmente las

medidas de restricción de movilidad lo que

impacta en los tiempo de desplazamiento de

personal y carga

11






De acuerdo a la experiencia en proyectos que

requieren el trámite de este tipo de licencias,

se asumen retrasos en la respuesta de las

entidades que las aprueban

1






Considerando la experiencia de la

organización en este tipo de proyectos se debe

tener en cuenta que los tiempos establecidos

para dar respuesta a este tipo de solicitudes

pueden incrementarse



No.RIESGO


RIESGO

ACTUAL

(P*I)


8




en el proyecto

30% 6% 2% BAJO BAJO




la fase de construcción

10





proyecto


Para este análisis se tiene en cuenta la

cantidad de proyectos desarrollados de

manera simultánea en la organización y los

perfiles del personal involucrado y que pueda

ser requerido para cada uno de ellos

2






Las reformas tributarias pueden implicar

reducción en beneficios o incentivos para este

tipo de proyectos de generación de energías

limpias y adicionalmente se deben considerar

posibles cambios de gobierno

4






de otra región


Por experiencia de la organización en

proyectos similares en los cuales se requiere

un tipo de perfil técnico se debe considerar la

opción de la búsqueda de este recurso en

regiones diferente a las que se ejecuta el

proyecto

17







La normatividad del sector electico esta en

constante revisión y cambio pero antes de que

estos se apliquen se realizan consultas o

notificaciones de futuros cambios

5





20% 3% 1% MUY BAJO MUYRegistro de presencia de grupos al margen de

la ley en el sector

16





del proyecto





la fase de construcción y operación

7







En toda actividad humana se generan residuos

por lo tanto deben considerarse al analizar los

riesgos por su posible impacto en los costos

del proyecto

14





20% 20% 4% BAJO

Teniendo en cuenta el estudio realizado por

Weather Spark se estiman 3.8 meses de cielos

despejados durante el año, lo que mejora la

eficiencia de los paneles solares con 2 meses

de un máximo periodo de radiación solar



No.RIESGO


IMPACTO EN


Vr. MONETARIO

ESPERADO

(costo)

Vr. ESPERADO

(tiempo)

6





$ 583.489.522 30 $ 233.395.809 12

15




costos el proyecto

$ 1.185.490.684

No se afecta el

cronograma debido a

que el riesgo

corresponde a una

variaciòn de precios

$ 474.196.274 -

3






$ 1.657.526.911 300 $ 497.258.073 90

12




proyecto

$ 194.496.507 20 $ 58.348.952 6

9





proyecto

$ 5.694.500 15 $ 1.708.350 5

13




costos del proyecto

$ 1.050.134.345 20 $ 420.053.738 8

11





$ 7.592.667 10 $ 1.518.533 2

1





$ 7.592.667 10 $ 1.518.533 2

EVALUACIÓN CUANTITATIVAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


IMPACTO EN


Vr. MONETARIO

ESPERADO

(costo)

Vr. ESPERADO

(tiempo)

8




en el proyecto

$ 194.496.507 10 $ 58.348.952 3

10





proyecto

$ 5.694.500 5 $ 1.138.900 1

2





$ 6.954.320.343

Este riesgo solo

impacta el flujo de caja

del proyecto

$ 695.432.034 -

4






de otra región

$ 9.750.000 15 $ 2.925.000 5

17






$ 11.389.000 15 $ 1.138.900 2

5





$ 194.496.507 10 $ 38.899.301 2

16





del proyecto

$ 194.496.507 10 $ 19.449.651 1

7






$ 7.686.364 5 $ 768.636 1

14





-$ 1.657.526.911 -300 -$ 331.505.382 - 60

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EVALUACIÓN CUANTITATIVA


No.RIESGO


ESTRATEGIA DE


COSTO DEL

PLAN DE

RESPUESTA

DURACIÓN DEL

PLAN DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

DUEÑO DEL

RIESGO

6





MITIGAR

Realizar la compra de los materiales críticos

considerando un mes de anticipación en su

llegada al sitio de obra, por lo cual se debe

asumir un costo adicional de bodegaje y

custodia

$ 9.400.000 30 Jefe de

compras

15




costos el proyecto

TRANSFERIR

Realizar compra con contrato de 6 meses de

anticipación y con un pago inicial del 20% de

valor total del contrato

$ 32.885.280 180 Jefe de

compras

3






ACEPTAR

El riesgo está asociado a una condición

climática por lo anterior no es posible realizar un

plan de respuesta adecuado, adicionalmente se

consideró una eficiencia del 60% en los paneles

solares en el cálculo inicial

$ 497.258.073,2 Ingeniero

Residente

12




proyecto

TRANSFERIR

Establecer en los contrato de construcción de

obra civil y eléctrica la duración de cada etapa

del proceso y definir multas por incumplimiento

en los plazos establecidos

$ 2.000.000 180 Director de

Proyecto

9





proyecto

TRANSFERIR

Establecer en los contratos de los estudios

duración de cada etapa del proceso y definir

multas por incumplimiento en los plazos

establecidos

$ 2.000.000 Director de

Proyecto

13




costos del proyecto

ACEPTAR

No es posible establecer el nivel de restricciones

que se puedan presentar en el momento de la

realización de los estudios o en la etapa de


$ 420.053.737,9 Director del

proyecto

11





MITIGAR


seguimietno semanal al avance del proceso de

aprobación de las licencias

$ 250.000 4 $ - Director del

proyecto

1





MITIGAR


seguimiento semanal al avance del proceso de

aprobación la disponibiliad y aprobación del

proyecto

$ 500.000 8 Director del

proyecto

PLAN DE RESPUESTAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


ESTRATEGIA DE


COSTO DEL

PLAN DE

RESPUESTA

DURACIÓN DEL

PLAN DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

DUEÑO DEL

RIESGO

8




en el proyecto

MITIGAR

Realizar reuniones de socialización y

presentación del proyecto a las autoridades

locales y comunidad. Proyecto de inversión

social

$ 25.000.000 5 Director del

proyecto

10





proyecto


proyecto

2





ACEPTAR $ 695.432.034,3

4






de otra región


proyecto

17






ACEPTAR $ 1.138.900,0

5





ACEPTAR $ 38.899.301,5

16





del proyecto

ACEPTAR $ 19.449.650,7

7






ACEPTAR $ 768.636,4

14





ACEPTAR -$ 331.505.382,2 Ingeniero

Residente


No.RIESGO


RIESGO

RESIDUAL

(PR*IR)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

COSTO (VME)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

TIEMPO

6





20% 20% 4%

15




costos el proyecto

20% 20% 4%

3






30% 40% 12% $ 497.258.073,2 $ 90,0

12




proyecto

20% 20% 4%

9





proyecto

20% 10% 2%

13




costos del proyecto

40% 20% 8% $ 420.053.737,9 $ 8,0

11





10% 20% 2%

1





10% 20% 2%

RIESGO RESIDUAL RESERVA DE CONTINGENCIA TOTALIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS


No.RIESGO


RIESGO

RESIDUAL

(PR*IR)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

COSTO (VME)

RESERVA DE

CONTINGENCIA EN

TIEMPO

8




en el proyecto

10% 10% 1%

10





proyecto

20% 25% 5% $ 1.138.900,0 $ 1,0

2





10% 50% 5% $ 695.432.034,3 $ -

4






de otra región

30% 4% 1% $ 2.925.000,0 $ 4,5

17






10% 5% 1% $ 1.138.900,0 $ 1,5

5





20% 3% 1% $ 38.899.301,5 $ 2,0

16





del proyecto

10% 3% 0% $ 19.449.650,7 $ 1,0

7






10% 3% 0% $ 768.636,4 $ 0,5

14





20% 20% 4% -$ 331.505.382,2 -$ 60,0


Anexo F. Formato de verificación de avance

JE JAIMES INGENIEROS S.A No CONSECUTIVO

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE AVANCE – CORRECCIÓN DE NC – ENTREGA FINAL DE PROYECTOS

PROYECTO: DIRECTOR DE PROYECTO:

FECHA: ÁREA:

TIPO DE REVISIÓN AVANCE CORRECCIÓN NC ENTREGA FINAL

ACTIVIDAD: RESPONSABLE:

RESPONSABLE REVISIÓN ÁREA:

CRITERIO APLICABLE C NC OBSERVACIONES

ACCIÓN INMEDIATA - CORRECCIÓN

DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE

REQUIERE PLAN DE ACCIÓN:

RESPONSABLE: FECHA:

FIRMAS

RESPONSABLE DE REVISIÓN:

RESPONSABLE ACTIVIDAD:

DIRECTOR DE PROYECTO:

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN


Anexo G. Caso de negocio

CONTROL DE VERSIONES

Versión Elaborada por Aprobada por Cargo Fecha

1 Hugo Jaramillo Wilson Cárdenas Ing. De Proyectos 26/05/2020

CASO DE NEGOCIO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La empresa adquiere un lote por los problemas de servidumbre para la construcción de

una línea de trasmisión eléctrica.

Desde la construcción de la línea de trasmisión en el predio no se ha desarrollado

ningún proyecto que permita algún retorno económico por el uso del predio, pero si se

incurren en gasto de mantenimiento y pago de impuestos.

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Diseño eléctrico y civil de un parque fotovoltaico con capacidad instalada de 8MW en

el municipio de Chaparral Tolima

OBJETIVOS E INDICADORES DE ÉXITO DEL PROYECTO

OBJETIVO MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO

Alcanzar con el diseño la

capacidad esperada

MW >8MW

Reducción de impuestos

por incentivos en la

% >30% de la inversión en el

proyecto


generación de energías

renovables

ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA

ORGANIZACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO Y

VIGENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIÓN CON EL PROYECTO

Ser ampliamente reconocidos nacional e

internacionalmente como una empresa

líder en la ejecución de proyectos de

ingeniería especializada

Posicionamiento en el mercado en energías

renovables

Garantizar la producción de obras de

excelente calidad, protección al medio

ambiente y satisfacción para los clientes.

Ampliación de capacidad instalada para

generación de energía por radiación solar

Contribuir al desarrollo del país y las

demás partes interesadas; ejecutadas por

personal altamente calificado y orgullosos

de pertenecer al grupo.

Diseñar obras de impacto positivo en la región y

el país

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO

COSTOS BENEFICIOS

Dirección del proyecto $ 4.109.952

Ampliación de portafolio

de servicio

Intangible


Estudios técnicos $19.520.108

Diseños $8.446.595 Eficiencia en el proceso

de construcción del

proyecto

$50.000.000

Entrega $16.526.478

Deducción e impuesto

por incentivos a la

generación por FNC

(hasta 50% del valor

invertido)

$16.143.482

Total $48.603.133

Total 66.143.482


Anexo H. Flujo de caja cultivo de café

Tabla 46. Flujo de caja proyecto productivo


Anexo I. Flujo de caja arrendamiento

Tabla 47.Evaluación financiera alternativa arrendamiento


Anexo J. Flujo de caja planta fotovoltaica

Tabla 48. Evaluación financiera alternativa planta fotovoltaica

factor de eficiencia 0,60

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Precio Venta Unitario Kwh $ 250 $ 295 $ 348 $ 411 $ 485 $ 572 $ 675 $ 796 $ 940 $ 1.109

Impuesto de Renta 16%

Costo de Oportunidad 12%

Interés Bancario EA 5%

Ventas

Unidades kWh $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000 $ 20.736.000

$ Total Ventas $ 5.184.000.000 $ 6.117.120.000 $ 7.218.201.600 $ 8.517.477.888 $ 10.050.623.908 $ 11.859.736.211 $ 13.994.488.729 $ 16.513.496.701 $ 19.485.926.107 $ 22.993.392.806

Venta de Activos $ 50.000

Total Ingresos $ 5.184.000.000 $ 6.117.120.000 $ 7.218.201.600 $ 8.517.477.888 $ 10.050.623.908 $ 11.859.736.211 $ 13.994.538.729 $ 16.513.496.701 $ 19.485.926.107 $ 22.993.392.806

Gastos Operativos

Variables $ 299.092.727 $ 310.159.158 $ 321.635.047 $ 333.535.544 $ 345.876.359 $ 358.673.784 $ 371.944.714 $ 385.706.669 $ 399.977.815 $ 414.776.995

Impuesto Predial $ 1.088.000 $ 1.128.256 $ 1.170.001 $ 1.213.292 $ 1.258.183 $ 1.304.736 $ 1.353.011 $ 1.403.073 $ 1.454.986 $ 1.508.821

Total Gastos Operativos $ 300.180.727 $ 311.287.414 $ 322.805.049 $ 334.748.835 $ 347.134.542 $ 359.978.520 $ 373.297.726 $ 387.109.741 $ 401.432.802 $ 416.285.815

Gastos no Desembolsables

Depreciaciones $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908

Total Gastos no

Desembolsables $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908

Utilidad Antes Impuestos $ 3.135.470.365 $ 4.057.483.678 $ 5.147.047.643 $ 6.434.380.145 $ 7.955.140.458 $ 9.751.408.783 $ 11.872.892.096 $ 14.378.038.051 $ 17.336.144.397 $ 20.828.758.082

Impuesto de Renta 16% $ 501.675.258 $ 649.197.388 $ 823.527.623 $ 1.029.500.823 $ 1.272.822.473 $ 1.560.225.405 $ 1.899.662.735 $ 2.300.486.088 $ 2.773.783.103 $ 3.332.601.293

Utilidad Neta $ 2.633.795.106 $ 3.408.286.289 $ 4.323.520.021 $ 5.404.879.322 $ 6.682.317.984 $ 8.191.183.378 $ 9.973.229.360 $ 12.077.551.963 $ 14.562.361.293 $ 17.496.156.789

Ajuste de Gastos no

Desembolsables

Depreciaciones $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908Total Ajuste Gastos no

Desembolsables $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908 $ 1.748.348.908

Inversiones

Terrenos -$ 136.000.000

Edificaciones -$ 75.000.000

Equipos -$ 34.929.478.161

Capital de Trabajo

Total Inversión -$ 35.140.478.161 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Crédito

Flujo de Caja -$ 35.140.478.161 $ 4.382.144.014 $ 5.156.635.197 $ 6.071.868.929 $ 7.153.228.230 $ 8.430.666.892 $ 9.939.532.286 $ 11.721.578.268 $ 13.825.900.871 $ 16.310.710.201 $ 19.244.505.697

VPN (VP=VF/(1+i) n̂) -$ 35.140.478.161 $ 3.912.628.584 $ 4.110.838.008 $ 4.321.836.371 $ 4.546.005.859 $ 4.783.786.806 $ 5.035.676.386 $ 5.302.246.732 $ 5.584.049.474 $ 5.881.805.613 $ 6.196.215.786

TIR 19%

VPN $ 14.534.611.458

B/C 1,41

PRI Descontado -$ 31.227.849.576 -$ 27.117.011.568 -$ 22.795.175.198 -$ 18.249.169.339 -$ 13.465.382.532 -$ 8.429.706.147 -$ 3.127.459.414 $ 2.456.590.059 $ 8.338.395.672 $ 14.534.611.458

PRI Básico -$ 30.758.334.146 -$ 25.601.698.949 -$ 19.529.830.020 -$ 12.376.601.791 -$ 3.945.934.898 $ 5.993.597.387 $ 17.715.175.656 $ 31.541.076.527 $ 47.851.786.728 $ 67.096.292.425


Anexo K. Matriz de evaluación de riesgos

Fuente: (ECOPETROL, 2008)

$ 29.000.000,00

120

CATEGORÍA RIESGO PERSONASDAÑOS A

INSTALACIONESAMBIENTAL

ECONÓMICOS

(COSTOS)TIEMPO

IMAGEN Y

CLIENTESOTROS

VALORACIÓN

IMPACTO /

PROBABILIDAD

VALORACIÓN

GLOBAL

PLAN DE

RESPUEST

A

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

POLITICO

Dificultades en la

aprobación del

proyecto por parte del

operador de red

0 0 0 5B 5B 3B 0 26 H Mitigar

1. Revisar requisitos de evaluacion de proyectos por

parte del operador de red

2. Contratar consultoria con operador de red sobre

los tramites de aprobación del proyecto

ECONOMICO

No recibir incentivos

economicos ofrecidos

para el desarrollo de

este tipo de

proyectos|

0 0 0 5B 0 4B 0 26 H Eliminar1. seguimiento a la aplicación de los beneficios

economicos por proyectos de energia solar

ECONOMICO

No cumplimiento de la

energia generada por

los niveles esperados

0 0 0 5B 0 3B 0 26 H Mitigar

1. Optimización de la ubicación de los paneles

solares para el aprovechamiento de radiación solar

en horas pico

SOCIAL

No encontrar personal

calificado para

operación y

mantenimiento del

parque

4C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 22 M Eliminar

1. Realizar un proceso de selección adecuado

2. Realizar un plan de formación para personal que

realiza la operación.

SOCIAL

Amenazas o

atentados contra las

personas o la

infraestructura

5B 3B 3B 4B 3B 1B 3B 26 H Mitigar

1. Solializar los beneficios del proyecto a las

autoridades locales

2. Diseñar un plan de respuesta si se presentan

amenazas o afectaciones por orden publico

TECNOLOGICO

Retrazos en tiempo

en la importacion de

insumos para la fase

de construcción del

parque

0 0 0 3C 3C 0 0 18 M Aceptar1. Tener un portafolio de proveedores en caso que el

proveedor principal falle.

AMBIENTE

Contaminación de

fuentes hidricas

cercanas al proyecto

3B 0 3B 3B 2B 2B 2B 16 L Mitigar1. Realizar un plan de respuesta en caso de

contaminación del recurso hidrico

AMBIENTE

Rechazo de la

comunidad al

proyecto por el

impacto visual

causado

1C 0 0 1C 2C 3C 0 18 M Mitigar

1. Socializacion del proyecto con grupos locales de

interes

2. Realizar plan de compensación por afectacion del

proyecto.

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

Diseño civil y eléctrico de un parque fotovoltaico con capacidad

de 8 MW ubicado en el municipio de Chaparral departamento del

Tolima.

ESTIMADO DE COSTOS

($COP)

DURACIÓN (DÍAS)

GERENCIA DEL PROYECTO


Anexo L. Matriz de evaluación de impacto


Anexo M. Matriz de trazabilidad de requisitos

IDDESCRIPCIÓN DEL

REQUISITO

TIPO (Funcional, no

funcional,transición,intere

sado,del negocio)

NECESIDADES, OBJETIVOS DEL NEGOCIO OBJETIVO DEL PROYECTO

ENTREGABLE DE LA

WBS QUE LO

RESUELVE

1Selección adecuada de

paneles solares No Funcional

Garantizar la producción de obras de excelente

calidad, protección al medio ambiente y satisfacción

para los clientes

Realizar estudios y selección de los paneles

que se van a utilizar.2.2.3.1 Diseño de paneles

2Optimizar ubicación de

panelesNo Funcional

Contribuir al desarrollo del país y las demás partes

interesadas; ejecutadas por personal altamente

calificado y orgullosos de pertenecer al grupo.

Realizar estudios de incidencia de

radiación solar en el predio

1.1. Estudio de radiación

solar

3

Cumplimiento de

normatividad vigente en

construcciones civiles

Funcional


internacionalmente como una empresa líder en la

ejecución de proyectos de ingeniería especializada

Garantizar el cumplimiento de la

normatividad vigente y aplicable al proyecto.

3.1. Permiso de

Construcción

4

Cumplimiento de

normatividad vigente en

factores ambientales

Funcional





normatividad vigente y aplicable al proyecto.3.2 Licencia Ambiental

5

Cumplimiento de

normatividad vigente del

Operador de red

Funcional






3.3. Punto de conexión

aprobado

6 Optimizar recursos Del negocio



para los clientes.

Garantizar la ejecución del proyecto de

acuerdo a los recursos disponibles y el

cronograma establecido

3.4 Entrega del Dossier del

Proyecto

7

Aprobación del proyecto

por parte del operador

de red

Funcional



para los clientes.



3.3. Punto de conexión

aprobado

8Selección adecuada y

cálculo de inversores No Funcional




Garantizar la ejecución del proyecto de

acuerdo con los recursos disponibles y el

cronograma establecido

2.2.3.2. Diseño de

inversores

9

Diseño civil y eléctrico de

las salas de control y

protecciones del parque

Funcional



para los clientes.



2.2.3.4. Diseño de la

subestación eléctrica

10

Entrega de

documentación del

proyecto

Transición





normatividad vigente y aplicable al proyecto

3.4 Entrega del Dossier del

Proyecto

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

TITULO DEL PROYECTO:

FECHA:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Diseño de un parque solar fotovoltaico con capacidad de 8MW ubicado en el municipio de Chaparral Tolima

15/05/2020

Hugo Jaramillo


Anexo N. Estructura de descomposición del trabajo

DISEÑO DE UN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CON CAPACIDAD DE 8MW

EN CHAPARAL - TOLIMA

2. ESTUDIOS TÉCNICOS 20%

2.1 Estudio

Radiación Solar 50%

2.1.1.

Medida de radiación solar en campo 60%

2.1.2.


de radiación

40%

2.2. Estudio Topográfico

20%

2.2.1 Levantamiento

topográfico 70%

2.2.2. Elaboración de estudio topográfico

30%

2.3 Estudio de

Suelo 15%

2.3.1. Toma de muestras

50%

2.3.2. Análisis de laboratorio

25%

2.3.3. Cálclulo de

cimentaciones 25%

2.4 Estudio Ambiental

15%

2.4.1. Definir y valorar el IA del proyecto

70%

2.4.2. Determinar las medidas

para minimizar

impactos 30%

3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 60%

3.1 Ingeniería Bàsica 30%

3.1.1 Diagrama

Unifilar 30%

3.1.2 Distribución de paneles

70%.

3.2 Ingenieía de Detalle 70%

3.2.1. Criterios de diseño 10%

3.2.1.1. Electromecánicos

50%

3.2.1.2. Civiles 50%

3.2.2. Dieño Civil 40%

3.2.2.1. Diseño de

Estructuras 60%

3.2.2.2. Diseño de

Cimentaciones 40%

3.2.3 Diseño Eléctrico

50%

3.2.3.1. Distribución de paneles

30%

3.2.3.2. Diseño de Inversores

20%

3.2.3.3. Diseño de banco de baterias

20%

3.2.3.4. Diseño de

subestación eléctrica

30%

4. ENTREGA 10%

4.1 Licencias de

Construcción 20%

4.2 Licencias

Ambientales 20%

4.3. Punto de

conexión aprobado

20%

4.4. Dossier

del Proyecto

40%

1. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 10%

1.1

Acta de constitución

10%

1.2

Plan de Dirección

40%

1.3 Informes

de Avance 30%

1.4 Cierre del Proyecto

20%


Anexo O. Matriz de comunicaciones

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIACONTENIDO /

ANEXOSURG IMPOR EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS -

DOCUMENTOSSEGUIMIENTO OBSERVACIONES

LLAMADAS TELImprevistos en

el proyectoPor evento

Causas del

imprevisto / Posibles

soluciones

Urgente Importante DP Gerente de

proyecto DP DP - GP

Correo posterior

con la acción

tomada

Se envía correo

con las

evidencias

soportadas del

evento y su

cierre

Validar en las

reuniones de

seguimiento el reporte

y cierre de los

imprevistos

CHATComunicación

interna Por evento

Aclaración de

dudas, comentarios

u observaciones

No

urgente

No

importante

Equipo de

proyecto

Equipo de

proyecto N/A N/A N/A N/A N/A

TELECONFERENCI

A

Comunicación

interna Por evento

Aclaración de

dudas, comentarios

u observaciones

No

urgente

No

importante

Equipo de

proyecto

Equipo de

proyecto N/A N/A N/A N/A N/A

VIDEOCONFERENC

IA

Avance del

proyecto Semanal

Soportes de avances

Seguimiento a

compromisos

anteriores

No

urgente Importante DIV 4

Director de

Proyecto -

InGerentes

Gerente de

Div 4

Gerente de

Proyecto

Director de

Proyecto

Ing. Residente

Gerente Div 4

Coordinador de

obra

Acta de reunión Semanal

Verificación del

cumplimiento de

cronograma de

actividades y acciones

correctivas en caso

que se requieran

Imprevistos y

contingencias

REUNIÓN Presentación

del proyecto

Al inicio del

proyecto -

Mensual

Presentación del

proyecto

Solicitud de

requisitos aplicables

al proyecto

Establecer canales

de comunicación

con la administración

No

urgente Importante DP Alcaldía municipal GP

Gerente de

Proyecto

Director de

Proyecto

Representante de

la alcaldía

Acta de reunión Mensual

Definir los requisitos y

lineamientos de la

alcaldía para la

ejecución del proyecto

y los canales de

comunicación

REUNIÓN Presentación

del proyecto

Al inicio del

proyecto -

Mensual

Presentación del

proyecto

Beneficios a la

comunidad del

proyecto

No

urgente Importante DP

Representante

de la comunidadGP

Gerente de

Proyecto

Director de

Proyecto

Representante de

la comunidad

Acta de reunión Mensual

Recibir las inquietudes

de la comunidad frente

al proyecto

REUNIÓN EQUIPO

PROYECTO

Cierre de la

fase de

diseño del

proyecto

Al terminar el

proyecto

Entrega del dossier

del proyecto

No

urgente Importante DP

Equipo de

proyecto GP

Gerente de

Proyecto

Director de

Proyecto

Ing. Residente

Gerente Div 4

Coordinador de

obra

Acta de reunión N/A N/A

COMITÉ

SEGUIMIENTO

PROYECTO

Seguimiento

a la fase de

operación del

proyecto

Mensual

Seguimiento

financiero, operativo

y técnico de la

operación del

proyecto

No

urgente Importante

Profesional

a cargo de

la

operación

del

proyecto

Comité de

evaluación de la

operación del

proyecto

Gerente de

Operaciones

Comité de

evaluación de la

operación del

proyecto

Acta de reunión Mensual N/A

CONTROLCOMUNICACIÓN ROL - NOMBRE

INT

ER

AC

TIV

AIN

TE

RA

CT

IVA


MÉTODO MOTIVO FRECUENCIACONTENIDO /

ANEXOSURG IMPOR EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES

REGISTROS -

DOCUMENTOSSEGUIMIENTO OBSERVACIONES

CORREO

ELECTRÓNICO

Trámites de

autorización de

conexión a

punto de red

Al inicio del

Proyecto

Presentación del

proyecto - Solicitud

de requisitos

Urgente Importante DP Operador de red GPDP

Operador de RedCorreo eléctrico

Quincenal hasta

autorización

Se cierra con la

autorización del punto

de conexón

CORREO

ELECTRÓNICO

Entrega de

diseño al

operador de red

para aprobación

Al terminar

diseños

Presentación del

proyecto

No

UrgenteImportante DP Operador de red GP

DP


Quincenal hasta

autorización

Se cierra con la

aprobación del diseño

CORREO

ELECTRÓNICO

Registro para

aplicación de

tarifa por

generación de

energía

Al terminar

diseños

Presentación del

proyecto

No

UrgenteImportante DP CREG GP

DP


Quincenal hasta

autorización

Se cierra con la

aprobación del

proyecto y la tarifa

ACTA COMITÉ

PROYECTO

Avance del

proyecto Semanal

Soportes de avances

Seguimiento a

compromisos

anteriores

No

urgente Importante DIV 4

Director de

Proyecto -

InGerentes

Gerente de

Div 4

Gerente de

Proyecto

Director de

Proyecto

Ing. Residente

Gerente Div 4

Coordinador de

obra

Acta de reunión Semanal

Verificación del

cumplimiento de

cronograma de

actividades y acciones

correctivas en caso

que se requieran

Imprevistos y

contingencias

PÁGINA INTERNET

Aplicación de

Incentivos

Tributarios para

proyectos con

Fuentes No

Convencionales

de Energía

Con los

diseños

aprobados Los requeridos por

la UPME

No

UrgenteImportante DP UPME GP N/A

Radicado de

solicitudMensual

La Upme tiene un

plazo de 35 días

hábiles para dar

respuesta

PU

LL

PU

SH

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