DO 02/08/2013 - 2ª PARTE

7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

1/14

PODER EXECUTIVODIRIO OFICIAL

do Municpio de Campos dos Goytacazes D.O.16 Ano V - N o- LXXXIII - Poder Executivo - Campos dos Goytacazessexta-feira - 2 de agosto de 2013

7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

2/14

17Ano V - No- LXXXIII - Poder Executivo - Campos dos Goytacazes

sexta-feira - 2 de agosto de 2013PODER EXECUTIVODIRIO OFICIALdo Municpio de Campos dos GoytacazesD.O.

7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

3/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

4/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

5/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

6/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

7/14



Id: 1535657

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

8/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

9/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

10/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

11/14



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

12/14



Id: 1535364

Secretaria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas

O Municpio de Campos dos Goytacazes, inscrito no CNPJ sob o n 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, torna pblico

os itens do Prego Presencial n 014/2013 que foram REGISTRADOS pelo perodo de 06 (seis) meses, conforme discriminado abaixo:

ITEM DESCRIO QTDE UNID VALOR UNI-TRIO

EMPRESA DETENTORA DOREGISTRO

01 Gs Liquefeito de Petrleo - GLP, composio bsica de propano e butano (gs de cozinha). Uni-dade de fornecimento: Botija com 13 KG, retornvel.

Creche - 1.080Escola - 2.160

Total 3.240

UNIDADE R$ 44,80 PRAMAR GS LTDA

02 Gs Liquefeito de Petrleo - GLP, composio bsica de propano e butano (gs de cozinha). Uni-dade de fornecimento: Cilindro com 45 KG, retornvel.

Creche - 540Escola - 720

Total 1.260

UNIDADE R$ 149,00 PRAMAR GS LTDA

Campos dos Goytacazes, 30 de Julho de 2013

MARINA ABUDE DE CERQUEIRA MARTINS

Secretria Municipal de Educao, Cultura e Esportes

Id: 1535627

Id: 1535645

Secretaria Municipal de Sade

EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 056/2013.FATO GERADOR: Prego Presencial por Registro de Preos109/2012.OBJETO: Contratao de empresa para aquisio de equipamentos e

aparelhos para suporte odontolgicos para a Secretaria Municipal deSade.CONTRATADA: ODONTO SERVICE LTDAVALOR TOTAL R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais)FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 06 de Maio de 2013.

Geraldo Augusto Pinto VenncioSecretrio Municipal de Sade

EXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSONMERO: 064/2013FATO GERADOR: Tomada de Preos 009/2013.OBJETO: Execuo de obra de construo da UBS do Parque SoBenedito.CONTRATADA: Gecoplan Engenharia Ltda.VALOR TOTAL - R$ 1.471.051,18 (um milho, quatrocentos e setentae um mil, cinquenta e um reais e dezoito centavos).FORMA DE PAGAMENTO: Programada.PRAZO DO CONTRATO: 12 meses.

Campos dos Goytacazes, 14 de Junho de 2013.


EXTRATO DE CONTRATO

Omitido do Dirio Oficial

NMERO: 069/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 071/2012.OBJETO: Registro de preos para eventual aquisio de fraldas des-cartveis para atender as necessidades do Programa Pr Fraldas daSecretaria Municipal de SadeCONTRATADA: J & KAIME COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA VALOR TOTAL: R$ 271.921,40 (duzentos e setenta eum mil novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


NMERO: 070/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 071/2012.OBJETO: Registro de preos para eventual aquisio de fraldas des-cartveis para atender as necessidades do Programa Pr Fraldas daSecretaria Municipal de SadeCONTRATADA: QUIMISSAL COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL R$257.020,40 (duzentos e cinquenta e sete mil vin-te reais e quarenta centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 082/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 114/2012.OBJETO: Contratao para fornecimento de culos para pacientes as-sistidos pela SMS.CONTRATADA: TICA KAPRICHO DE PIRA LTDA MEVALOR TOTAL: R$14.420,91 (quatorze mil quatrocentos e vinte

reais e noventa e um centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 085/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 110/2012.OBJETO: aquisio de materiais odontolgicos para atender s neces-sidades da Secretaria Municipal de Sade (Programa da Sade Oral).CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL: R$17.235,20 (dezessete mil duzentos e trinta ecinco reais e vinte centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 24 de Abril de 2013.


7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

13/14


do Municpio de Campos dos Goytacazes D.O.28 Ano V - N o- LXXXIII - Poder Executivo - Campos dos Goytacazessexta-feira - 2 de agosto de 2013EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 086/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 112/2012.OBJETO: fornecimento de material de consumo e material permanen-te para dar continuidade aos trabalhos do Centro de Controle de Zo-

onoses e Vigilncia Ambiental.

CONTRATADA: RODAGRO COMRCIO E REPRESENTAES LT-DAVALOR TOTAL: R$ 309.641,11 (trezentos e nove mil seiscentos equarenta e um reais e onze centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSO

NMERO: 087/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 92/2012.OBJETO: Aquisio de Exames Cardiolgicos (MAPA E HOLTER) In-fantil para atender aos pacientes que so avaliados pela Secretaria

Municipal de Sade. CONTRATADA: CENTROCOR - SERVIOS M-DICOS LTDAVALOR TOTAL: R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 02 de Fevereiro de 2013.


EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 088/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 113/2012.OBJETO: AQUISIO DE EQUIPAMENTO DE HEMODINMICA PARAATENDER A SANTA CASA DE MISERICRDIA DE CAMPOS DOS

GOYTACAZES CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDAVALOR TOTAL: R$ 1.155.000,00 (um milho cento e cinquenta ecinco mil reais)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 089/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 110/2012.OBJETO: aquisio de materiais odontolgicos para atender s neces-sidades da Secretaria Municipal de Sade (Programa da Sade Oral).

CONTRATADA: WJM DENTAL LTDAVALOR TOTAL: R$33.200,00 (trinta e trs mil e duzentos reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.


Geraldo Augusto Pinto Venncio

Secretrio Municipal de Sade

EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 090/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 110/2012.OBJETO: aquisio de materiais odontolgicos para atender s ne-cessidades da Secretaria Municipal de Sade (Programa da Sade

Oral).

CONTRATADA: ODONTO SERVICE LTDAVALOR TOTAL: R$7.355,50 (sete mil trezentos e cinquenta e cincoreais e cinquenta centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


Oral).

CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL: R$1.485,00 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco

reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


Oral).

CONTRATADA: RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSPITALA-RES LTDAVALOR TOTAL: R$23.785,00 (vinte e trs mil setecentos e oitentae cinco reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 093/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 111/2012.OBJETO: aquisio de materiais odontolgicos (especialidade de en-dodontia) para atender Rede Municipal de Sade

CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL: R$742,14 (setecentos e quarenta e dois reais equatorze centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: WJM DENTAL LTDA - MEVALOR TOTAL: R$3.764,30 (trs mil setecentos e sessenta e qua-tro reais e trinta centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: PROG COMRCIO LTDA - EPPVALOR TOTAL: R$1.298,10 (um mil duzentos e noventa e oitoreais e dez centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: RIO MEIER COM. DE MAT. ODONTO-HOSPITALA-RES LTDA.VALOR TOTAL: R$8.610,12 (oito mil seiscentos e dez reais e dozecentavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSONMERO: 097/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 68/2012.OBJETO: aquisio de medicamentos para atendimento dos proces-sos Administrativos da Secretaria Municipal de Sade

CONTRATADA: PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRR-GICOS HOSPITALARES LTDA.VALOR TOTAL: R$224.370,00 (duzentos e vinte e quatro mil tre-zentos e setenta reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 098/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 68/2012.OBJETO: aquisio de medicamentos para atendimento dos proces-sos Administrativos da Secretaria Municipal de Sade

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA HOSPITALAR CONSUMED MINASLTDA.

VALOR TOTAL: R$1.026.404,00 (um milho vinte e seis mil qua-trocentos e quatro reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: COMERCIAL CIRRGICA RIOCLARENSE LTDA.VALOR TOTAL: R$74.911,00 (setenta e quatro mil novecentos eonze reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSO

NMERO: 100/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 68/2012.OBJETO: aquisio de medicamentos para atendimento dos proces-sos Administrativos da Secretaria Municipal de Sade

CONTRATADA: INSUMED COMRCIO DE MEDICAMENTOS EEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.VALOR TOTAL: R$182.544,00 (cento e oitenta e dois mil quinhen-tos e quarenta e quatro reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: FOX FARMA SOCIEDADE FARMACUTICA LTDA.VALOR TOTAL: R$217.416,00 (duzentos e dezessete mil quatro-centos e dezesseis reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: IMPERIALMED COMRCIO DE PRODUTOS HOSPI-TALARES LTDA.VALOR TOTAL: R$112.800,00 (cento e doze mil e oitocentosreais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


CONTRATADA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA.VALOR TOTAL: R$161.138,00 (cento e sessenta e um mil cento etrinta e oito reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


NMERO: 104/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 071/2012.OBJETO: Registro de preos para eventual aquisio de fraldas des-cartveis para atender as necessidades do Programa Pr Fraldas daSecretaria Municipal de Sade

CONTRATADA: J & KAIME COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA VALOR TOTAL: R$ 55.772,50 (cinquenta e cinco milsetecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 18 de Dezembro de 2012.


EXTRATO DE CONTRATO


NMERO: 105/2013-AFATO GERADOR: Prego Presencial 071/2012.OBJETO: Registro de preos para eventual aquisio de fraldas des-cartveis para atender as necessidades do Programa Pr Fraldas daSecretaria Municipal de SadeCONTRATADA: J & KAIME COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES LTDA VALOR TOTAL: R$ 432.137,70 (quatrocentos e trintae dois mil cento e trinta e sete reais e setenta centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Janeiro de 2013.


EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 105/2013FATO GERADOR: Dispensa de Licitao 094/2012.OBJETO: Contratao para prestao de servios de exames de eco-cardiograma para atender aos pacientes que so avaliados pela Se-cretaria Municipal de Sade.CONTRATADA: CENTROCOR SERVIOS MDICOS LTDA.VALOR TOTAL: R$96.000,00 (noventa e seis reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


NMERO: 106/2013.FATO GERADOR: Prego Presencial por Registro de Preos109/2012.

OBJETO: Contratao de empresa para aquisio de materiais odon-tolgicos - brocas odontolgicas para a Secretaria Municipal de Sa-de.

CONTRATADA: RIO MEIER COMRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDAVALOR TOTAL R$ 24.150,00 (vinte e quatro mil cento e cinquentareais)FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 107/2013.FATO GERADOR: Prego Presencial por Registro de Preos109/2012.OBJETO: Contratao de empresa para aquisio de materiais odon-tolgicos - brocas odontolgicas para a Secretaria Municipal de Sa-de.CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL R$ 82.218,75 (oitenta e dois mil duzentos e dezoitoreais e setenta e cinco centavos)FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 108/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 84/2011.OBJETO: Contratao para fornecimento de dietas enterais, suple-mentos alimentares e frmulas infantis para atender as necessidadesda Secretaria Municipal de Sade (Programa de Alergia Alimentar eIntolerncia a Lactose, Programa de Atendimento Domiciliar, ProgramaP Diabtico), Fundao Municipal de Sade e Secretaria Municipalda Famlia e Assistncia Social.CONTRATADA: NITNUTRI COMRCIO, DISTRIBUIO E REPRE-SENTAO LTDA.VALOR TOTAL: R$4.058,00 (quatro mil e cinquenta e oito reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 109/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 84/2011.OBJETO: Contratao para fornecimento de dietas enterais, suple-mentos alimentares e frmulas infantis para atender as necessidadesda Secretaria Municipal de Sade (Programa de Alergia Alimentar eIntolerncia a Lactose, Programa de Atendimento Domiciliar, ProgramaP Diabtico), Fundao Municipal de Sade e Secretaria Municipalda Famlia e Assistncia Social.CONTRATADA: NITNUTRI COMRCIO, DISTRIBUIO E REPRE-SENTAO LTDA.VALOR TOTAL: R$353.483,00 (trezentos e cinquenta e trs milquatrocentos e oitenta e trs reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



7/30/2019 DO 02/08/2013 - 2 PARTE

14/14



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 110/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 101/2012.OBJETO: fornecimento de materiais odontolgicos para serem utiliza-dos no programa de sade oral do municpio, anexados ateno b-sica de sade (preveno, controle e educao) da secretaria muni-cipal de sade.CONTRATADA: WJM DENTAL LTDAVALOR TOTAL: R$46.715,00 (quarenta e seis mil setecentos equinze reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 111/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 101/2012.OBJETO: fornecimento de materiais odontolgicos para serem utiliza-dos no programa de sade oral do municpio, anexados ateno b-sica de sade (preveno, controle e educao) da secretaria muni-cipal de sade.CONTRATADA: PROG COMRCIO LTDAVALOR TOTAL: R$15.103,75 (quinze mil cento e trs reais e se-tenta e cinco centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 112/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 101/2012.OBJETO: fornecimento de materiais odontolgicos para serem utiliza-dos no programa de sade oral do municpio, anexados ateno b-sica de sade (preveno, controle e educao) da secretaria muni-cipal de sade.CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDAVALOR TOTAL: R$21.335,00 (vinte e um mil trezentos e trinta ecinco reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 113/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 101/2012.OBJETO: fornecimento de materiais odontolgicos para serem utiliza-dos no programa de sade oral do municpio, anexados ateno b-sica de sade (preveno, controle e educao) da secretaria muni-cipal de sade.CONTRATADA: RIO MEIER COMRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDAVALOR TOTAL: R$4.706,00(quatro mil setecentos e seis reais).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 114/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 056/2011.OBJETO: Aquisio de material de consumo hospitalar para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes e a Fun-dao Municipal de Sade. CONTRATADA: FOX FARMA SOCIEDA-DE FARMACUTICA LTDAVALOR TOTAL: R$ 664.019,49 (seiscentos e sessenta e quatro mildezenove reais e quarenta e nove centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO


NMERO: 115/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 056/2011.OBJETO: Aquisio de material de consumo hospitalar para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes e a Fun-dao Municipal de Sade. CONTRATADA: PRONTOS DISTRIBUI-DORA DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDAVALOR TOTAL: R$ 417.207,10 (quatrocentos e dezessete mil duzen-tos e sete reais e dez centavos)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 116/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 056/2011.OBJETO: Aquisio de material de consumo hospitalar para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes e a Fun-dao Municipal de Sade. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE ME-DICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDAVALOR TOTAL: R$ 201.880,52 (duzentos e um mil oitocentos e oi-tenta reais e cinquenta e dois centavos)

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2013.vGeraldo Augusto Pinto Venncio

Secretrio Municipal de SadevEXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 117/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 084/2012.OBJETO: Aquisio de material de consumo ortodntico para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes.CONTRATADA: M.AL.E. COMRCIO E REPRESENTAES LTDAVALOR TOTAL: R$ 44.250,00 (quarenta e quatro mil duzentos e cin-quenta reais)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 27 de Maro de 2013.


EXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSONMERO: 118/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 084/2012.OBJETO: Aquisio de material de consumo ortodntico para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes.CONTRATADA: J. PINHEIRO - MATERIAIS MDICOS E ODONTO-LGICOS.VALOR TOTAL: R$ 53.000,00 (cinquenta e trs mil)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2013.Geraldo Augusto Pinto Venncio

Secretrio Municipal de SadeEXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSONMERO: 119/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 084/2012.OBJETO: Aquisio de material de consumo ortodntico para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes.CONTRATADA: MARTINS E MARTINS COMERCIAL LTDA.VALOR TOTAL: R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais)PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.

Campos dos Goytacazes, 01 de Abril de 2013.Geraldo Augusto Pinto Venncio

Secretrio Municipal de Sade

EXTRATO DE CONTRATO

PUBLICADO POR OMISSONMERO: 120/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 084/2012.OBJETO: Aquisio de material de consumo ortodntico para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes.CONTRATADA: RIO MEIER COMRCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDAVALOR TOTAL: R$ 8.655.19 (oito mil e seiscentos e cinquenta e cin-co reais e dezenove centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



EXTRATO DE CONTRATOPUBLICADO POR OMISSONMERO: 121/2013FATO GERADOR: Prego Presencial 084/2012.OBJETO: Aquisio de material de consumo ortodntico para atender Secretaria Municipal de Sade de Campos dos Goytacazes.CONTRATADA: ODONTO SERVICE LTDAVALOR TOTAL: R$ 56.410,16 (cinquenta e seis mil quatrocentos edez reais e dezesseis centavos).PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias.



Id: 1535369

FUNDAO MUNICIPAL DE SADE

Id: 1535637

Id: 1535651

Secretaria Municipal deEducao, Cultura e Esportes

FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTESEXTRATO CONTRATO

PROCESSO N . 2013.002.000035-2-PR

PREGO N. 05/13

CONTRATO N. 027/2013

OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA ORGANIZAO DA 1 COPA RE-GIONAL DA INDSTRIA E DO COMRCIO DE CAMPOS QUE SER REALIZADO PE-LA FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES.

FUNDAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CMARA MUNICIPALHOMOLOGAO E ADJUDICAO

Tendo em vista parecer da Comisso Permanente de Licita-es, aprovo os atos praticados no processo n 087/2013, HOMOLO-GO o resultado do convite n 17/2013 e, em consequncia, ADJU-DICO o seu objeto, contratao de Empresa para Aquisio de Ma-terial Eltrico para Cmara Municipal de Campos dos Goytacazes, licitante vencedora SOUZA SILVESTRE LOCAES E SERVIOSEIRELI com o valor global de R$ 41.996,08 ( quarenta e um mil no-vecentos e noventa e seis reais e oito centavos).

Em 29 de julho de 2013

Edson BatistaPresidente da CMCG

Id: 1535435

COMUNICADO

A Pregoeira da Cmara Municipal de Campos dos Goytacazes co-munica que, por motivo de incompatibilidade entre o Termo deReferncia e a Proposta de Preos, os interessados que retiraramo Edital de Prego 008/13 - AQUISIO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAL DE CONSUMO DE INFORMTICA PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA CMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOSGOYTACAZES/RJ, que se dirijam a Cmara, Setor de Licitaes afim de retirarem novo Edital.

Silvia Cristina V. FerreiraPregoeira da CMCG

ATO EXECUTIVO N 025 /2013

O Presidente da Cmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Es-tado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuies legais e,

Considerando que no dia 06 de agosto de 2013 ser celebrada a fes-ta do Santssimo So Salvador - Padroeiro de nossa cidade;Considerando que o Poder Executivo Municipal atravs do Decreto n.1982/2013 estabeleceu nas reparties pblicas municipais ponto fa-cultativo, no dia 05/08/2013;Considerando que em respeito s tradies do povo campista, o Le-gislativo Municipal tambm comunga do mesmo entendimento espo-sado pelo Executivo,DECRETA ponto facultativo no dia 05 de agosto de 2013 (segundafeira).

Campos dos Goytacazes, 01 de agosto de 2013.

EDSON BATISTA- Presidente -

Id: 1535639

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N. 045/2013CONVITE N 011/13

CONTRATO N 023/2013

OBJETO: PRESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS EM DIGI-TALIZAO DE DOCUMENTOS COM SOFTWARE DE PESQUISAEM TODO CONTEUDO DE IMAGEM, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA CMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACA-ZES - RJ, .CONTRATANTE: CMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTA-CAZES

CONTRATADA: JOMAM AUDIO E VIDEO LTDAVALOR GLOBAL: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentosreais)PRAZO DE EXECUO: 06 (seis) MESES.

CAMPOS DOS GOYTACAZES 29 DE JULHO DE 2013.

EDSON BATISTA=PRESIDENTE DA C.M.C.G.=

Id: 1535434

CONTRATANTE: FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: A2 SERVIOS E COMERCIO LTDA-MEVALOR GLOBAL: R$ 68.856,00 (SESSENTA E OITO MIL, OITOCENTOS ECINQENTA E SEIS REAIS)PRAZO DE EXECUO: 02(DOIS) MESES.PUBLIQUE-SE

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 DE JULHO DE 2013.

ANDR FELIPPE FALBO FERREIRA=PRESIDENTE DA FME=

FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTESEXTRATO CONTRATO

PROCESSO N . 2013.002.000332-P-PR

CONVITE N. 011/13

CONTRATO N. 028/2013

OBJETO: Aquisio de equipamentos esportivos para atender aos di-versos projetos entre eles: futsal, basquete, voleibol, futevlei, hande-bol, vlei de areia, beach soccer, hidroginstica e natao da Mini VilaOlmpica de Guarus, em Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATANTE: FUNDAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: CONCENTRO SERVIOS CONSTRUO E REFOR-MAS LTDA - MEVALOR GLOBAL: R$ 75.868,55 (setenta e cinco mil, oitocentos e ses-senta e oito reais e cinqenta e cinco centavos).PRAZO DE EXECUO: IMEDIATO.PUBLIQUE-SE

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 24 DE JULHO DE 2013.

ANDR FELIPPE FALBO FERREIRA=PRESIDENTE DA FME=

Id: 1535629

DO 02/08/2013 - 2ª PARTE

Documents

Transcript of DO 02/08/2013 - 2ª PARTE