Dossier formativo integrador
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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
YESSICA GALLARDO PUPO
.
CONTABILIDAD DE ACTIVOS
.
ELECTRODOMESTICOS-TODO
FULL LTDA
SOCIO:
YESIKA GALLARDO PUPO
.
ELECTRODOMESTICOS -TODO FULL LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA: 30 de Noviembre de 2014
INGRESOS OPERACIONALES 44.930.000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
44.930.000
0
(-) COSTO DE VENTA 24.630.000
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS (+) COMPRAS NETAS Compras de Mercancías (-) Devoluciones en compras MERCANCIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (-) Inventario Final de Mercancías
74.210.000 1.156.000
0 73.054.000
73.054.000
48.424.000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 20.300.000
(-) GASTOS OPERACIONALES 2.064.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Arrendamientos Servicios Legales
980.000 214.000 870.000
2.064.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 0
UTILIDAD OPERACIONAL 18.236.000
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 0
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 0
UTILIDAD NETA 18.236.000
(-) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA 4.559.000
UTILIDAD LIQUIDA 13.667.000
(-) RESERVA LEGAL 1.367.700
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12.309.300
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OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014
1. DICIEMBRE 1
CODIGO CUENTA DEBE HABER
152405.01 Escritorios tipo ejecutivo 6.380.000
152405.02 Archivadores 661.200
236540.01 Retención fuente compras 151.750
110505.01 Banco de Bogotá 6.889.450
2. DICIEMBRE 5
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110510.01 Caja Menor 1.200.000
111005.01 Banco de Bogotá 1.200.000
3. DICIEMBRE 10
CODIGO CUENTA DEBE HABER
112035.01 Cuenta de Ahorros 50.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 50.000.000
4. DICIEMBRE 11
CODIGO CUENTA DEBE HABER
122505.01 Certificados 10.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000
5. DICIEMBRE 14
1000 Acciones x 5000= 5.000.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
120535.01 Acciones 5.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 5.000.000
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0010
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 1/12/2014 Valor $ 6.889.450
PAGADO A: SUPERMUEBLES LTDA C.C./ N.I.T. 900.456.789-4
DIRECCION: Calle 12 N° 11-46
La suma de (en letras) Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta
Por concepto de: Compra de escritorios y archivadores.
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
152405.01 Escritorios tipo ejecutivo 6.380.000
152402.01 Archivadores 661.200
236540.01 Retención fuente compras 151.750
111005.01 Banco de Bogotá 6.889.450
CHEQUE No. 110 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 110
CHEQUE No. 110 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 01/12/2014 FECHA: 01/12/2014
$ 6.889.450
CONCEPTO: Compra de Escritorios y Archivadores a Súper muebles Ltda.
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Súper Muebles Ltda.
LA SUMA DE: Seis millones ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0011
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 5/12/2014 Valor $ 1.200.000
PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C./ N.I.T. 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45
La suma de (en letras) Un millón doscientos mil
Por concepto de: Constitución del fondo de la caja menor
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
110510.01 Caja menor 1.200.000
111005.01 Banco Bogotá 1.200.000
CHEQUE No. 111 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 111
CHEQUE No. 111 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 05/12/2014 FECHA: 05/12/2014
$ 1.200.000
CONCEPTO: Constitución del fondo de caja menor
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yesika Gallardo Pupo
LA SUMA DE: Un millón doscientos mil pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003
DETALLE: FECHA DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización de apertura de cuenta de ahorros en el banco de Bogotá.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1120 CUENTAS DE AHORRO 50.000.000
112005.01 Cuentas de ahorro Bancolombia
50.000.000
1110 BANCOS 50.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 50.000.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0012
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 10/12/2014 Valor $ 10.000.000
PAGADO A: Bancolombia C.C./ N.I.T. 80256523-2
DIRECCION: Calle 11 N° 15-06
La suma de (en letras) Diez Millones de pesos
Por concepto de: Adquisición de CDT en Bancolombia
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
112505.01 Certificados 10.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000
CHEQUE No. 112 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 112
CHEQUE No. 112 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 10/12/2014 FECHA: 10/12/2014
$ 10.000.000
CONCEPTO: Adquisición de CDT en Bancolombia
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0013
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/12/2014 Valor $ 5.000.000
PAGADO A: ÉXITO C.C./ N.I.T.80025636-2
DIRECCION: Calle 23 N° 4-56
La suma de (en letras) Cinco millones de pesos
Por concepto de: Compra de acciones a la Sociedad Éxito
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
120505.01 Acciones 5.000.000
111005.01 Banco de Bogotá 5.000.000
CHEQUE No.
113 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 113
CHEQUE No. 113 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 14/12/2014 FECHA: 14/12/2014
$ 5.000.000
CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad ÉXITO S.A
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ÉXITO S.A
LA SUMA DE: Cinco millones de pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004
DETALLE: FECHA DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización del cambio del sistema periódico de inventarios a sistema de inventarios permanente.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA 1.156.000
622505.01 Devoluciones en compra 1.156.000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMMPRESA
48.424.000
143505.01 Mercancía no fabricada 48.424.000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
24.630.000
613536.01 Venta de electrodomésticos y muebles
24.630.000
6205 DE MERCANCIAS 74.210.000
620505.01 Compra de mercancías 74.210.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
.
ARTICULO: LAVADORAS
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DOCUMENTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01 12 14 Inventario Inicial 578.000 8 4.624.000
16 12 14 Compra FV 9404 673.094 45 31.050.000 53 35.674.000
18 12 14 Compra FV 7896 680.857 45 31.050.000 98 66.724.000
20 12 14 Venta FV 0002 680.857 40 27.234.280 58 39.489.720
21 12 14 Compra FV 9096 692.647 25 18.000.000 83 57.489.720
26 12 14 Venta FV 0003 692.647 20 13.852.940 63 43.636.780
.
ARTICULO: LICUADORAS
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DOCUMENTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01 12 14 Inventario Inicial 110.000 10 1.100.000
16 12 14 Compra FV 9404 130.000 20 2.800.000 30 3.900.000
18 12 14 Compra FV 7896 136.250 50 7.000.000 80 10.900.000
20 12 14 Venta FV 0002 136.250 20 2.275.000 60 8.175.000
21 12 14 Compra FV 9096 137.187 20 2.800.000 80 10.975.000
26 12 14 Venta FV 0003 137.188 20 2.743.740 60 8.231.260
.
ARTICULO: NEVERAS DE 11 PIES
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DOCUMENTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01 12 14 Inventario Inicial 870.000 10 8.700.000
16 12 14 Compra FV 9404 890.000 20 18.000.000 30 26.700.000
.
ARTICULO: HORNOS OSTER
REFERENCIA MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES
FECHA DOCUMENTO DETALLE
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
01 12 14 Inventario Inicial 340.000 100 34.000.000
20 12 14 Venta FV 0002 340.000 50 17.000.000 50 17.000.000
.
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OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
1. DICIEMBRE 16
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505.01 Mercancía no fabricada 51.850.000
240801.01 Impuesto descontable 8.296.000
236540.01 Retención fuente compras 1.296.250
220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750
2. DICIEMBRE 18
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505.01 Mercancía no fabricada 38.050.000
240801.01 Impuesto descontable 6.088.000
236540.01 Retención fuente compras 951.250
111005.01 Banco de Bogotá 43.186.750
3. DICIEMBRE 20
CODIGO CUENTA DEBE HABER
110505.01 Caja General 87.508.500
135515.01 Retención fuente ventas 1.927.500
413536.01 Venta de electrodomésticos 77.100.000
240802.02 Impuesto generado 12.336.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
613536.01 Costo venta de electrodo. 46.959.280
143505.01 Mercancía no fabricada 46.959.280
4. DICIEMBRE 21
CODIGO CUENTA DEBE HABER
111005.01 Banco de Bogotá 87.508.500
110505.01 Caja General 87.508.500
5. DICIEMBRE 21
CODIGO CUENTA DEBE HABER
143505.01 Mercancía no fabricada 20.800.000
240801.01 Impuesto descontable 3.328.000
236540.01 Retención fuente compras 520.000
220505.02 Faro Ltda. 23.608.000
.
6. DICIEMBRE 26
CODIGO CUENTA DEBE HABER
130505.01 Credimax Ltda. 30.758.500
135515.01 Retención fuente ventas 677.500
413536.01 Venta de electrodoméstico 27.100.000
240802.02 Impuesto generado 4.336.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
613536.01 Costo venta de electrodo. 16.596.680
143505.01 Mercancía no fabricada 16.596.680
7. DICIEMBRE 27
Descuento: 51.850.000 x 4%= 2.074.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750
421040.01 Descuento en compras 2.074.000
111005.01 Banco de Bogotá 56.145.000
8. DICIEMBRE 28
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513530.01 Energía eléctrica 210.000
111005.01 Banco de Bogotá 210.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513525.01 Acueducto y alcantarillado 90.000
111005.01 Banco de Bogotá 90.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
513535.01 Teléfono 174.000
111005.01 Banco de Bogotá 174.000
9. DICIEMBRE 29
CODIGO CUENTA DEBE HABER
512010.01 Arrendamiento 980.000
236530.01 Retención arrendamientos 34.300
111005.01 Banco de Bogotá 945.700
.
10. DICIEMBRE 30 REGISTRO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519525.01 Elementos de aseo 250.000
519525.02 Cafetería 200.000
519530.01 Útiles de oficina 450.000
519530.02 Fotocopias 150.000
111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000
DICIEMBRE 30
1. ND COSTO CHEQUERA
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505.01 Costo chequera 300.000
111005.01 Banco de Bogotá 300.000
2. ND COMISION DE CHEQUES
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530515.01 Comisiones 45.000
111005.01 Banco de Bogotá 45.000
3. ND 4 X 1000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
530505.01 Impuesto 4 x 1000 83.000
111005.01 Banco de Bogotá 83.000
4. DICIEMMBRE 30
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519505.01 Gastos Provisiones 3.800.000
129505.01 Provisiones inversiones 3.800.000
5. DICIEMBRE 30
Calculo depreciación: Depreciación mensual= Costo activo – Valor de salvamento x # Meses a Depreciar Vida Útil x 12 Meses Depreciación mensual= (2.018.400 – 0) x 2 = 33.640 10 x 12
.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
516015.01 Depreciación E. Oficina 33.640
159215.01 Depreciación acum. E. oficina 33.640
Depreciación mensual= (7.041.200 – 0) x 1 = 58.677 10 x 12
CODIGO CUENTA DEBE HABER
516015.01 Depreciación E. Oficina 58.677
159215.01 Depreciación acum. E. oficina 58.677
.
CREDIHOGAR LTDA
NIT: 800789650-2
DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA
BUCARAMANGA-SANTANDER
FACTURA DE VENTA
No. 9404
VENDIDO A:
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
FECHA: 16 De Diciembre del 2014
CIUDAD: Ocaña – N. Santander
VENDEDOR: Felipe Santiago
DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C. / NIT: 800756269
CONDICION DEL CREDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO
X
FINANCIAC.
SALDO
VALOR CUOTA:$ No. Cuotas
PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
NE0001 Neveras de 11 pies 20 900.000 18.000.000
LA0001 Lavadoras de 11 pies 45 690.000 31.050.000
LI0001 Licuadoras 20 140.000 2.800.000
.
SON: (En letras)
Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos
cincuenta pesos.
SUBTOTAL: $ 51.850.000
IVA: $ 8.296.000
RF:$ 1.296.250
TOTAL: $ 58.849.750
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
SANTANDER LTDA
NIT: 800789650-2
DIRECCION: CLLE 9 LA VICTORIA
BUCARAMANGA-SANTANDER
FACTURA DE VENTA
No. 7896
VENDIDO A:
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA.
FECHA: 18 De Diciembre del 2014
CIUDAD: Ocaña – N. Santander
VENDEDOR: Susana Valderrama
DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C. / NIT: 800756269
.
CONDICION DEL CREDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO
X
FINANCIAC.
SALDO
VALOR CUOTA:$ No. Cuotas
PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
LA0001 Lavadoras de 11 pies 45 690.000 31.050.000
LI0001 Licuadoras 50 140.000 7.000.000
SON: (En letras)
SUBTOTAL: $ 38.050.000
IVA: $ 6.088.000
.
Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta
RF:$ 951.250
TOTAL: $ 43.186.750
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0014
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 18/12/2014 Valor $ 43.186.750
PAGADO A: SANTANDER LTDA. C.C./ N.I.T. 800789650-2
DIRECCION: Calle 16 N° 18-03
La suma de (en letras) Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta.
Por concepto de: Pago de la Factura 7896
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
143505.01 Mercancía no fabricada 38.050.000
240805.01 Impuesto descontable 6.088.000
236540.01 Retención fuente compras 951.250
111005.01 Banco de Bogotá 43.186.750
CHEQUE No. 114 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 114
CHEQUE No. 114 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 18/12/2014 FECHA: 18/12/2014
$ 43.186.750
.
CONCEPTO: Pago factura 7896
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SANTANDER LTDA
LA SUMA DE: Cuarenta y tres millones ciento ochenta y seis mil setecientos cincuenta pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45
OCAÑA – N. SANTANDER
FACTURA DE VENTA
No. 0002
VENDIDO A:
GLOBAL LTDA.
FECHA: 20 De Diciembre del 2014
CIUDAD: Ocaña – N. Santander
VENDEDOR: Karla Perez
DESPACHADO A: Julián Gómez C.C. / NIT: 900287373-3
CONDICION DEL CREDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO
X
FINANCIAC.
SALDO
VALOR CUOTA:$ No. Cuotas
PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
LA0001 Lavadoras de 11 pies 40 1.150.000 46.000.000
.
LI0001 Licuadoras 20 205.000 4.100.000
HO001 Hornos Oster 50 540.000 27.000.000
SON: (En letras)
Ochenta y siete millones quinientos ocho mil quinientos pesos
SUBTOTAL: $ 77.100.000
IVA: $ 12.336.000
RF: $ 1.927.500
TOTAL: $ 87.508.500
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
RECIBO DE CAJA
No. 0004
Recibido de: GLOBAL LTDA
Ciudad y Fecha: Ocaña, Diciembre 20 de 2014
Dirección: Calle 7 N 23-49 Barrio Marabel
La suma (en letras): Ochenta y siete millones quinientos nueve mil quinientos pesos
Por concepto de: Venta de electrodomésticos
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero
110505.01 Caja General 87.509.500 135515.01 Retención fuente ventas 1.927.500 413536.01 Venta de electrodomésticos 77.100.000 240805.01 Impuesto Generado 12.336.000 Firma y sello: Cédula: Nit:
No:
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005
DETALLE: FECHA DIA: 21 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización consignación banco de Bogotá
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
1110 BANCOS 87.508.500
111005.01 Banco de Bogotá 87.508.500
1105 CAJA 87.508.500
110505.01 Caja general 87.508.500
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006
DETALLE: FECHA DIA: 20 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización costo de venta de electrodomésticos. FV No.0002
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
46.959.280
613536.01 Costo venta de electrodomésticos
46.959.280
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
46.959.280
143505.01 Mercancía no fabricada 46.959.280
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
FARO LTDA
NIT: 900789650-2
DIRECCION: CLLE 11 LA PRIMAVERA
BUCARAMANGA-SANTANDER
FACTURA DE VENTA
No. 9096
VENDIDO A:
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
FECHA: 21 De Diciembre del 2014
CIUDAD: Ocaña – N. Santander
VENDEDOR: Juliana Méndez
DESPACHADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C. / NIT: 800756269
CONDICION DEL CREDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO
X
FINANCIAC.
SALDO
VALOR CUOTA:$ No. Cuotas
PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
LA0001 Lavadoras de 11 pies 25 720.000 18.000.000
LI0001 Licuadoras 20 140.000 2.800.000
.
SON: (En letras)
Veinte y tres millones seiscientos ocho mil pesos
SUBTOTAL: $ 20.800.000
IVA: $ 3.328.000
RF: $ 520.000
TOTAL: $ 23.608.000
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45
OCAÑA – N. SANTANDER
FACTURA DE VENTA
No. 0003
VENDIDO A:
CREDIMAX LTDA.
FECHA: 26 De Diciembre del 2014
.
CIUDAD: Ocaña – N. Santander
VENDEDOR: Karla Perez
DESPACHADO A: Andrés Gutiérrez
C.C. / NIT: 900264565-3
CONDICION DEL CREDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FORMA PAGO: CONTADO CRÉDITO
X
FINANCIAC.
SALDO
VALOR CUOTA:$ No. Cuotas
PERIODO DE LA CUOTA:
REFER ARTICULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
LA0001 Lavadoras de 11 pies 20 1.150.000 23.000.000
LI0001 Licuadoras 20 205.000 4.100.000
.
SON: (En letras)
Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos
SUBTOTAL: $ 27.100.000
IVA: $ 4.336.000
RF:$ 677.500
TOTAL: $ 30.758.500
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2 RECIBO DE CAJA
.
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER No. 0005
Recibido de: Credimax Ltda.
Ciudad: Ocaña, Diciembre 26 de 2014
Dirección: Calle 10 N° 14-3
La suma (en letras): Treinta millones setecientos cincuenta y ocho mil quinientos
Por concepto de: Venta de electrodomésticos FV 0003
Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: X Bauchers
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero
110505.01 Caja General 30.758.500 135515.01 Retención Ventas 677.500 413536.01 Venta de electrodomésticos 27.100.000 240805.02 Impuesto Generado 4.336.000 Firma y sello: Cédula: Nit: X
No: 900.345.335-2
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización costo de venta de electrodomésticos FV No.0003
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
16.596.680
613536.01 Costo venta de electrodomésticos
16.596.680
1435 MERCANCÍA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
16.596.680
143505.01 Mercancía no fabricada 16.596.680
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0015
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 27/12/2014 Valor $ 56.775.750
PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA. C.C./ N.I.T. 80054720-1
DIRECCION: Calle 7 N° 29-183
La suma de (en letras) Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta.
Por concepto de: Pago factura 9404
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
220505.01 Credihogar Ltda. 58.849.750
421040.01 Descuento en compras 2.074.000
111005.01 Banco de Bogotá 56.775.750
CHEQUE No.
115 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 115
CHEQUE No. 115 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 27/12/2014 FECHA: 27/12/2014
$ 56.775.750
CONCEPTO: Pago Factura 9404
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA.
LA SUMA DE: Cincuenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0016
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 Valor $ 210.000
PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T. 800256985-1
DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 Barrio La Primavera
La suma de (en letras) Doscientos diez mil pesos
Por concepto de: Pago Energía Eléctrica
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
513530.01 Energía Eléctrica 210.000
111005.01 Banco Bogotá 210.000
CHEQUE No. 116 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 116
CHEQUE No. 116 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014
$ 210.000
CONCEPTO: Pago servicio de energía eléctrica
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A
LA SUMA DE: Doscientos diez mil pesos M/L
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FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0017
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 Valor $ 90.000
PAGADO A: E.S.P.O S.A C.C./ N.I.T.800524658-2
DIRECCION: Calle 10 con Carrera 12
La suma de (en letras) Noventa mil pesos
Por concepto de: Pago de acueducto y alcantarillado
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
513525.01 Acueducto y Alcantarillado 94.000
111005.01 Banco Bogotá 94.000
CHEQUE No. 117 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 117
CHEQUE No. 117 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014
$ 94.000
CONCEPTO: Pago servicio de acueducto y alcantarillado
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A
LA SUMA DE: Noventa y cuatro mil pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0018
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 28/12/2014 Valor $ 174.000
PAGADO A: TELEFONICA C.C./ N.I.T.800562655-2
DIRECCION: Calle 11 N° 15-03
La suma de (en letras) Ciento setenta y cuatro mil pesos
Por concepto de: Pago servicio de teléfono
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
513535.01 Teléfono 174.000
111005.01 Banco de Bogotá 174.000
CHEQUE No. 118 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 118
CHEQUE No. 118 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 28/12/2014 FECHA: 28/12/2014
$ 174.000
CONCEPTO: Pago de Teléfono
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Telefónica
LA SUMA DE: Ciento setenta y cuatro mil pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0019
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/12/2014 Valor $ 945.700
PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA LTDA C.C./ N.I.T. 800245658-2
DIRECCION: Avenida Francisco Fernández Contreras
La suma de (en letras) novecientos ochenta mil pesos
Por concepto de: Pago servicio de arrendamiento
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
512010.01 Arrendamiento 980.000
236530.01 Retención fuente arrendamiento 34.300
111005.01 Banco de Bogotá 945.700
CHEQUE No. 120 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 1423273-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 120
CHEQUE No. 120 CUENTA No. 4275626-2
FECHA: 29/12/2014 FECHA: 29/12/2014
$ 945.700
CONCEPTO: Pago de Arrendamientos
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Arrendadora buena casa Ltda.
LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0020
CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/12/2014 Valor $ 1.050.000
PAGADO A: Yesika Gallardo Pupo C.C./ N.I.T.800756269
DIRECCION: KDK 10 10-45
La suma de (en letras) un millón cincuenta mil pesos
Por concepto de: Reembolso del fondo de caja menor
CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS
519525.01 Elementos de Aseo 250.000
519525.02 Cafetería 200.000
519530.01 Útiles de oficina 450.000
519530.02 Fotocopias 150.000
111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000
CHEQUE No. 119 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 4275626-2
SUCURSAL Ocaña
OBSERVACIONES
C.C. / NIT.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No. BANCO DE BOGOTA
4275626-2
CHEQUE No. 120
CHEQUE No. 120 CUENTA No. 4275626-2
FECHA:30/12/2014 FECHA: 30/12/2014
$ 1.050.000
CONCEPTO: Reembolso del fondo de caja menor
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Andrés Felipe Álvarez López
LA SUMA DE: Un millón cincuenta mil pesos M/L
________________________________________________
FIRMA Y SELLO
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ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización ajuste por costo de chequera.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5305 FINANCIEROS 300.000
530505.01 Costo de Chequera 300.000
1110 BANCOS 300.000
111005.01 Banco de Bogotá 300.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA NIT: 800756269-2
DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización Ajuste por comisión de cheques
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5305 FINANCIEROS 45.000
530515.01 Comisiones 45.000
1110 BANCOS 45.000
111005.01 Banco de Bogotá 45.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización ajuste de impuesto del 4 x 1000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5305 FINANCIEROS 83.000
530505.01 Impuesto de 4 x 1000 83.000
1110 BANCOS 83.000
111005.01 Banco de Bogotá 83.000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
ELECTRODOMESTICOS –TODO FULL LTDA
NIT: 800756269-2 DIRECCION: KDX 10 10-45 OCAÑA – N. SANTANDER
NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011
DETALLE: FECHA DIA: 30 MES: 12 AÑO: 2014
Contabilización de la depreciación de los equipos de oficina de los meses Noviembre y Diciembre.
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CODIGO CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS
5160 DEPRECIACIONES 92.317
530505.01 Depreciación Equipo de oficina 92.317
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 92.317
159215.01 Depreciación acumulada equipo de oficina
92.317
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
.
VISUAL TNS
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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EXPRESION ORAL Y ESCRITA
.
ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA
SOCIO:
YESIKA GALLARDO PUPO
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
.
ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA
SOCIO:
YESIKA GALLARDO PUPO
.
Las ventas de electrodomésticos que se realizaron en el mes de diciembre en la
empresa ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA.
Media varianza desviación típica
Moda mediana desviación media
Percentiles (20, 40, 60) 50 [20,22)
X n r p N R P X*n X2*n
[16-18) 0 0 0 0 0 0 0 0
[18-20) 0 0 0 0 0 0 0 0
[20-22) 50 0.77 77 50 0.77 77 1050 22050
[22-24) 0 0 0 50 0.77 77 0 0
[24-26] 15 0.23 23 65 1 100 375 9375
65 1 100 1425 31425
.
Cuartiles (25, 50,75) 77 [20-22)
Percentil de orden K
Cuartil 1 (25) cuartil 3 (75) (31)
Amplitud semintercuartilica tamaño de la muestra
Grafica tallo y hoja
0
1 5
2
3
4
5 0
6
.
0
10
20
30
40
50
60
[16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26)
VEN
TAS
DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014
HISTOGRAMA
0% 0%
77%
0%
23%
Ventas
[16-18)
[18-20)
[20-22)
[22-24)
[26-26]
.
Las compras de electrodomésticos que se realizaron en el mes de diciembre en la
empresa SLED ELECTRODOMESTICOS LTDA
x n r p N R P x*n x2*n
[16-18) 125 0.47 47 125 0.47 47 2125 36125
[18-20) 95 0.36 36 220 0.83 83 1805 34295
[20-22) 45 0.17 17 265 1 100 945 19845
[22-24) 0 0 0 265 1 100 0 0
[24-26] 0 0 0 265 1 100 0 0
165 1 100 4875 10265
Media varianza desviación típica
Moda mediana desviación media
Percentiles (20, 40, 60) 20-40 125 [16-18), 60 200 [18-20)
.
Cuartiles (25, 50,75) 25 83 [18-20), 50-75 100 [20-22)
Percentil de orden K
Cuartil 1 (25) cuartil 3 (75) (31)
Amplitud semintercuartilica tamaño de la muestra
.
Grafica tallo y hoja
1
2
3
4 5
5
6
7
8
9 5
10
11
12 5
47%
36%
17%
0% 0%
compras
[16-18)
[18-20)
[20-22)
[22-24)
[24-26]
0
20
40
60
80
100
120
140
[16-18) [18-20) [20-22) [22-24) [24-26]co
mp
ras
dias del mes de diciembre 2014
HISTOGRAMA
Serie 1
.
FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS
.
ELECTRODOMESTICOS-TODO FULL LTDA
SOCIO:
YESIKA GALLARDO PUPO
.
ELECTRODOMESTICOS TODO FULL LTDA realizo una encuesta a 500 de sus
clientes sobre la preferencia en los productos obtenidos en esta empresa: Los
productos son:
computadores DELL, computadores HP Y computadores compaq.
La encuesta arrojo los siguientes resultados
210 clientes prefieren computadores DELL
220 clientes prefieren computadores HP
240 clientes prefieren computadores COMPAQ
125 clientes prefieren computadores DELL y HP
115 clientes prefieren computadores DELL y COMPAQ
135 clientes prefieren computadores HP y COMPAQ
80 clientes prefieren computadores HP, DELL, COMPAQ
Se pregunta:
a- Cuantos clientes prefieren ninguna de estas marcas?
b- Cuantos clientes prefieren computadores DELL? ¿solo computadores HP?
Y ¿solo computadores compaq?
c- ¿Cuántos clientes prefieren solo computadores DELL y HP? ¿solo
computadores DELL y COMPAQ? Y ¿solo computadores compaq?
SOLUCIÒN
A= PC DELL
B= PC HP
C= PC COMPAQ
DATOS
N(A)=210 clientes
N(B)=220
N(C)=240
N(AnB)=125
N(AnC)=115
N(BnC)=135
N(AnBnC)=80
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PREGUNTAS
a- N (A’nB’nC’)
N (AuBuC)’=?
b- N (AnB’nC’)=?
N (A’nBnC’)=?
N (A’nB’nC)=?
DIAGRAMA DE VENN
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N (AuBuC)= N(A) + N(B) + N(C)-N(AnB)-
N(Anb) - N(Bnc) + N(AnBnC)
N (AuBuC)=375
a) N (A’nB’nC’)= N(U) - N(AuBuC)
N (A’nB’nC’)= 500 - 375
N (A’nB’nC’)= 125 Clientes
b) N(AnB’C’)= (A) - N(AnB) - N(AnC) + N(AnBnC)
N(AnB’C’)= 210-125-115+80
N(AnB’C’)= 50 Clientes
N(A’nBnC`)=N(B) – N(AnB) – N(BnC) + N(AnBnC)
N(A’nBnC`)=220 – 125 – 135 + 80
N(A’nBnC`)= 40 Clientes
N(A’nB’NC)= N(C) – N(AnC) – N(BnC) + N(AnBnC)
N(A’nB’NC)= 240 – 115 – 135 - 80
N(A’nB’NC)= 70 Clientes
c) N(AnBnC’)=N(AnB) – N(AnBnC)
N(AnBnC’)= 125 - 80
N(AnBnC’)= 45 Clientes
N(AnB’nC)=N (AnB) – N(AnBnC)
N(AnB’nC)= 115 – 80
N(AnB’nC)= 35 Clientes
N(A’nBnC)=N (BnC) – N(AnBnC)
N(A’nBnC)= 135 - 80
N(A’nBnC)= 55 Clientes
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TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
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ELECTRODOMESTICOS-TODO
FULL LTDA
SOCIO:
YESIKA GALLARDO PUPO
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