1. OBJETIVO:Describir de manera clara y precisa las actividades de Inspeccin Interna.2. ALCANCE:Aplica a todos los procesos de inspeccin interna solicitados por cliente a realizarse en las instalaciones de PLAZA SUMAQ S.A.C. 3. DUEO O RESPONSABLE:Gerente de Operaciones4. PARTICIPANTES DEL PROCESO:Ingeniero de Aseguramiento de Calidad, Inspector, Supervisor de Produccin, Jefe de rea, Auxiliar de Produccin.5. INTEGRANTES DEL EQUIPO:Gerente de Operaciones, Ingeniero de Aseguramiento de Calidad, Supervisores de Produccin, Supervisor de materiales.6. ENTRADAS / SALIDAS:Entradas: Material sin inspeccionar, Instrucciones de Trabajo, etiquetas para identificar producto,Salidas: Material Inspeccionado, Reportes de Resultados a cliente, Reportes de Inspeccin Interna.7. CLIENTE(S):Supervisor y/o Auxiliar de Produccin, Clientes.8. REQUERIMIENTOS O EXPECTATIVAS:Material Inspeccionado, identificado y empacado a tiempo.9. FRONTERAS O LMITES DEL PROCESO:Primer paso: Recibir Orden de Inicio de Trabajo.Ultimo paso: Enviar reporte de resultados en FGOP-001 o FIAC-034 o segn requerimientos del cliente.10. INDICADORES DE DESEMPEO (KPIs):% Material Inspeccionado a tiempo. Objetivo 100%11. REGISTROS Y TIEMPO DE RETENCION DE REGISTROSReporte de Inspeccion, 2 aos.Reporte de PPMns, 2 aos.12. CAMBIOS.N.A.13. FORMATOS Control de documentos de produccin FIAC - 17

INICIO

DAR ENTRENAMIENTO AL PERSONAL INSTRUCTORELABORARA INSTRUCCIN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL CLIENTE IACDar de alta en control de documentos IACFirmar la aprobacin IACElaborara ayudas visuales o tablero de muestras de mximo aceptable comn aplique IACHacer junta con clientes para ver necesidades de usar FIAC, IACRecibir orden de inicio de trabajo

A

REALIZAR INSPECCIN

ACEPTADO?

IDENTIFICAR PRODUCTO NO CONFORMEMATERIAL REQUIERE REINSPECCIONAMPLIA MUESTREOSINO NO

VERIFICAR POR MUESTREO LA INSPECCINSICOLOCAR MATERIAL EN AREA DE REINSPECCIONSI

ACEPTADO

REINSPECCIN DE MATERIAL. IAC

IDENTIFICAR MATERIAL ACEPTADO CON FGOP-003SI

ACEPTADO?

REQUIERE RETRABAJO?COLOCAR MATERIAL EN AREA ACEPTADONO

B

COLOCAR MATERIAL EN AREA DE RETRABAJOSI

RETRABAJAR MATERIAL

ENTREGAR REPORTE FGOP -01 Y MATRIAL ACETADO Y MATRIAL NO CONFORME AL SMDES CORRECTO?EREALIZAR REPORTE FGOP-01ELABORAR REPORTE DE INSPECCIN FGOP-01CB

REVISAR REPORTE FGOP-01. SM, AMNO

EES CORRECTO?

FINENVIAR REPORTE DE RESULTADOS EN FGOP-01 O FIAC-034 O SEGN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE IACFIRMAR RECIBO SM,AMDEMPACAR PRODUCTO NO CONFORME SEGN INSTRUCCIONES DE TRABAJOEMPACAR MATERIAL FIRMAR REPORTE SP SI

DIAGRAMA DE PROCESO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001 : 2008

TITULOReferenciaCdigo

Fecha Edicin09/09/2011Inspeccin interna

DPDPGOP 002

Revisin0Derivado Pgina

Fecha Vigencia10/09/2014DPGG 001 Pgina 7 de 5

ElaboroRevisoAutorizo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE PRODUCCIONCdigo FIAC 17

Rev. 0Fecha de Emisin

OBRA: Pgina: 1 de

GENERACIONDOCUMENTO Y ESTADOAPROBACION

IDEMPRESA RESPONSABLETipo de DocumentoFECHAS INTERNASDENOMINACION STATUSEntregado ASEGUIMIENTO 1CORRECCIONES FECHAS

Necesidad de Obraentrega acordadarecibo realenvi a obraNOMBREDENOMINACIONREV.Copias RecibidasEstado ACTUALBICFecha entregaFecha dev. Previstafecha dev. RealSTATUSNueva entregaFecha dev. Y statusnueva entrega 3Fecha dev. Y statusNueva entrega 4Fecha dev. Y status

10

1

2

20

1

2

30

1

2

40

1

2

50

1

2