Dr. Fausto Alvarado Dr. Fausto Alvarado DoderoDodero

Ministro de JusticiaMinistro de Justicia

ÍNDICE

1. Presentación.

2. Visión, Misión y Objetivos del Sector Justicia 2004.

3. Metas del Sector Justicia para el año 2004.

4. Distribución de los Recursos Presupuestales del Sector Justicia2004.

5. Fuentes de Financiamiento del Sector Justicia 2004

6. Evolución del Presupuesto Inicial del Sector Justicia 2001 - 2004

7. Presupuesto Inicial Comparativo del Sector Justicia 2003 - 2004

8. Presupuesto del Sector Justicia 2004.

9. Demanda adicional del Presupuesto 2004 - Sector Justicia.

1. PRESENTACIÓN

En el marco de los objetivos del Gobierno Constitucional de laRepública del Perú, el Ministerio de Justicia, como ente rector delSector, presenta la información presupuestaria consolidada de suspliegos :

• Ministerio de Justicia (MINJUS)

• Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

• Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI)

• Archivo General de la Nación (AGN)

Presentación

2. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS DELSECTOR JUSTICIA

VISIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

El Perú como un país reconocido por su plena institucionalidaddemocrática, régimen de seguridad jurídica basado en el imperiode la Constitución y la Ley, que promueve el acceso libre de losservicios de asistencia legal a toda la población y la lucha contra lacorrupción, que difunde la información jurídica oficial a lapoblación; que promueve la resocialización del internoincorporándolo a la sociedad, y la seguridad jurídica del derechode la propiedad formalizada; así como el acceso de los serviciosarchivísticos del patrimonio documental de la nación, como fuentede información e investigación confiable en apoyo a la educación,cultura y gestión pública.

MISIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Asesorar jurídica y legalmente al Poder Ejecutivo.Conducir el Sistema de Defensa Judicial del Estado.Promover la tutela y plena vigencia de los Derechos Humanos.Coordinar con las entidades encargadas de la Administración deJusticia.Impulsar y promover las acciones de resocialización del interno.Formalizar las posesiones de terrenos informales.Velar por el patrimonio documental de la Nación.

> Asesoramiento Legal al Poder Ejecutivo.> Lucha contra la corrupción y fortalecimiento del Consejo de

Defensa Judicial del Estado, Procuraduría Ad Hoc y ProcuraduríasAnticorrupción Descentralizadas.

> Libre acceso a los servicios de asistencia jurídica y defensa legalgratuita a la población de escasos recursos económicos.

> Difusión de la información jurídica oficial de la legislación vigente ala población.

> Promoción y protección de los Derechos Humanos.> Rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, en el

marco del Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario.> Ampliar el proceso de formalización de las posesiones informales en

los departamentos de Tumbes, Cajamarca y Cuzco.> Conservación del patrimonio documental de la Nación.

OBJETIVOS DEL SECTOR JUSTICIA 2004

3. METAS DEL SECTOR JUSTICIA PARA ELAÑO 2004

PLIEGO METAS

Prestación de 241,797 asistencias jurídicas, efectuadas por los Consultorios Jurídico Populares, Defensores de Oficio y Centros de Conciliación.Acciones de supervisión a 30 Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas ubicadas en las sedes de cada distrito judicial.Realización de 46 eventos de análisis de la legislación nacional.27 ediciones oficiales (11 textos y 16 CD ROM del Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ).Capacitación y profesionalización a 316 personas, en tema archivístico. Atención de 7,154 servicios archivísticos (Fondos documentales, notariales e históricos).

AGN

MINJUS

PLIEGO METAS

Prestación de 241,797 asistencias jurídicas, efectuadas por los Consultorios Jurídico Populares, Defensores de Oficio y Centros de Conciliación.Acciones de supervisión a 30 Procuradurías Anticorrupción Descentralizadas ubicadas en las sedes de cada distrito judicial.Realización de 46 eventos de análisis de la legislación nacional.27 ediciones oficiales (11 textos y 16 CD ROM del Sistema Peruano de Información Jurídica - SPIJ).Capacitación y profesionalización a 316 personas, en tema archivístico. Atención de 7,154 servicios archivísticos (Fondos documentales, notariales e históricos).

AGN

MINJUS

METAS DEL SECTOR JUSTICIA 2004

PLIEGO METAS

METAS DEL SECTOR JUSTICIA 2004

PLIEGO METAS

Indice de reinserción social a 59%.

Indice de condiciones de habitabilidad en 71%.

Atención alimentaria a 30 500 personas.

Asistencia laboral a 12 037 internos.

Asistencia educativa a 7 229 internos.

Desarrollo de 2 306 acciones de seguridad.

Refacción de 17 339 m2 de las instalaciones penitenciarias.

COFOPRI Titulación de 51 355 predios formalizados.

INPE

PLIEGO METAS

Indice de reinserción social a 59%.

Indice de condiciones de habitabilidad en 71%.

Atención alimentaria a 30 500 personas.

Asistencia laboral a 12 037 internos.

Asistencia educativa a 7 229 internos.

Desarrollo de 2 306 acciones de seguridad.

Refacción de 17 339 m2 de las instalaciones penitenciarias.

COFOPRI Titulación de 51 355 predios formalizados.

INPE

PLIEGO METAS

4. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOSPRESUPUESTALES DEL SECTOR JUSTICIA

• Asesoramiento legal al Poder Ejecutivo y conducción de los lineamientosde política que ejecutan los organismos públicos descentralizados: INPE,COFOPRI y Archivo General de la Nación, dirigidos a las organizacionesde base y entidades públicas.

• Defensa judicial de los intereses del Estado y lucha contra la corrupción.• Gestionar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte y la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, difusión de losDerechos Humanos a la población y los beneficios penitenciarios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOSPRESUPUESTALES DEL SECTOR JUSTICIA

El actual gobierno democrático y constitucional, tiene como objetivo principal,brindar la seguridad jurídica y económica que requiere el país para sudesarrollo, basada en el imperio de la Ley. En ese sentido, el Proyecto dePresupuesto del Sector Justicia considera las siguientes acciones :

CONTINUA

• Asistencia jurídica-legal a las personas de escasos recursos económicos através de los Consultorios Jurídicos Populares, Defensoría de Oficio yCentros de Conciliación.

• Sistematización de la información jurídica oficial y difusión de la legislaciónvigente, puesta al servicio de la población.

• Tratamiento y asistencia al interno en atenciones de salud, alimentación,educación, asistencia legal, psicológica, social y de trabajo penitenciario.

• Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura penitenciaria,orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad y desarrollo dehabilidades productivas para el interno.

• Saneamiento físico-legal de manera integral e individual de los prediosocupados con fines de vivienda, comerciales y de entidades públicas.

• Conservación y protección del patrimonio documental de la Nación a travésde la aplicación de la ciencia y técnicas para su modernización, apoyando lacapacitación y formación archivística.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOSPRESUPUESTALES DEL SECTOR JUSTICIA

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTODEL SECTOR JUSTICIA 2004

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DELSECTOR JUSTICIA 2004

RECURSOS ORDINARIOS 90 % (Asignación del Tesoro Público)

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 % (Generación de Ingresos Propios)

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 6 % ( Endeudamiento Externo)

TOTAL 100 %

6. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTOINCIAL DEL SECTOR JUSTICIA 2001 - 2004

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DEL SECTOR JUSTICIA2001 - 2004

PLIEGOS 2001 2002 2003 2004 %Part.

MINJUS 29 624 280 24 020 614 24 936 124 24 211 878 11.19 %

INPE 134 662 940 127 575 748 135 908 691 145 901 409 67.42 %

SUNARP * 124 783 783 122 839 051 - - -

COFOPRI 68 919 110 61 142 752 65 002 100 43 232 660 19.98 %

RPU * 19 755 000 17 516 000 - - -

AGN 3 176 000 2 596 279 2 950 752 3 056 821 1.41 %

TOTAL 380 921 113 355 690 444 228 797 667 216 402 768 100%

Fuente de Financiamiento : Recursos Públicos ( Por Toda Fuente)

* Instituciones fusionadas entre sí, no incluidas en el Presupuesto por ser de tratamiento empresarial.

(Cuadro Comparativo)

Nuevos Soles

7. PRESUPUESTO INICIAL COMPARATIVODEL SECTOR JUSTICIA 2003 - 2004

PRESUPUESTO INICIAL COMPARATIVO DEL SECTOR JUSTICIA

2003 - 2004

PLIEGOS 2003 2004 Var. %

MINJUS 24 936 124 24 211 878 -2.90 %

INPE 135 908 691 145 901 409 7.35 %

COFOPRI 65 002 100 43 232 660 -33.49 %

AGN 2 950 752 3 056 821 3.59 %

TOTAL 228 797 667 216 402 768 - 5.42 %

Fuente de Financiamiento: Recursos Públicos ( Por Toda Fuente)

( Nuevos Soles )

8. PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA2004

PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA 2004

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGOS R.O. R.D.R R.P.C.* CRED.EXT TOTAL %Part.

MINJUS 22 184 000 2 027 878 - - 24 211 878 11.19%

* RPC : Recursos por Privatización y Concesiones

(En Nuevos Soles)

AGN 1 988 000 1 068 821 - - 3 056 821 1.41%

INPE 143 622 000 2 279 409 - - 145 901 409 67.42%

COFOPRI 27 503 000 2 162 500 - 13 567 160 43 232 660 19.98%

TOTAL 195 297 000 7 538 608 - 13 567 160 216 402 768 100%

PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA POR LA FUENTE DEFINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 2003 - 2004

PLIEGOS 2003 2004 Var. %

MINJUS 22 117 068 22 184 000 0.30 %

INPE 130 638 000 143 622 000 9.94 %

COFOPRI 30 841 000 27 503 000 - 10.82 %

AGN 1 908 000 1 988 000 4.19 %

TOTAL 185 504 068 195 297 000 5.28 %

Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios

( Cuadro Comparativo )

Nuevos Soles

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA 2004

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO

SECTOR : 06 JUSTICIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

TIPO DE GASTO

I. GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligaciones Sociales2. Obligaciones Previsionales3. Bienes y Servicios4. Otros Gastos Corrientes

II. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones7. Otros Gastos de Capital

TOTAL

MINJUS AGN

En Nuevos Soles

1 988 000 100%22 184 000 100%

5 068 387 22.85%4 704 930 21.21%9 850 701 44.40%2 559 982 11.54%

776 720 39.07%484 650 24.38%640 630 32.22% 43 000 2.16%

--43 000 2.16%

-- --

SECTOR : 06 JUSTICIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

TIPO DE GASTO

I. GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligaciones Sociales2. Obligaciones Previsionales3. Bienes y Servicios4. Otros Gastos Corrientes

II. GASTOS DE CAPITAL

5. Inversiones7. Otros Gastos de Capital

TOTAL

INPE COFOPRI

En Nuevos Soles

27 503 000 100%143 622 000 100%

60 729 963 42.28% 7 036 000 4.90%69 725 445 48.55% 285 000 0.20%

8 453 000 30.73% --14 059 657 51.12% 556 000 2.02%

4 434 343 16.12% --

5 345 592 3.72% 500 000 0.35%

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA 2004

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO

9. DEMANDA ADICIONAL DEL SECTORJUSTICIA DEL PRESUPUESTO 2004

PLIEGO CONCEPTO MONTOS/.

Adquisición de equipos de cómputo y licencia de software informático. 950,422

Administración de los bienes incautados (COMABID). 528,700

Escala remunerativa de los Defensores de Oficio. 14,091,616

Incremento de incentivos laborales del personal del Ministerio de Justicia (CAFAE 2004).

1,500,000

Sentencias por nivelación de pensiones (4 Vocales pensionistas). 447,884

Pago de sentencias judiciales del Tribunal Constitucional. 2,627,989

TOTAL 20,146,611

MINJUS

DEMANDA ADICIONAL DEL SECTORJUSTICIA DEL PRESUPUESTO 2004

PLIEGO CONCEPTO MONTOS/.

Acondicionamiento de ambientes. 56,400Equipamiento de la Escuela Nacional de Archiveros 160,766

Accesorios y materiales para la adecuación de ambiente y conservación documental (microfilmación, encuadernación y restauración).

73,078

Equipamiento informático y mobiliario de oficina. 68,279

Organización documental (descripción e inventarios).

10,400

Supervisión y asesoramiento de archivos de la administración pública y privada. 32,400

TOTAL 401,323

AGN

DEMANDA ADICIONAL DEL SECTORJUSTICIA DEL PRESUPUESTO 2004

PLIEGO CONCEPTOMONTO

S/.Racionamiento para personal penitenciario, materiales para internos.

8,602,322

Rotación de puestos de servidores penitenciarios. 515,030Traslado de Internos. 391,019Financiamiento de los gastos de seguridad y tratamiento del EE.PP Piedras Gordas.

2,709,088

Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria. 1,461,800Estímulo para el personal penitenciario. 3,652,546Arbitrios e impuestos. 2,033,872Ampliación de la capacidad de albergue (nuevos pabellones)

96,740,000

Implementación de talleres productivos en penales. 1,347,758

Seguridad Penitenciaria. 10,206,000Relevo en 11 establecimientos penitenciarios a cargo de la PNP.

10,517,853

Servicios de salud a internos. 6,418,472Equipamiento del parque automotor . 4,881,121

TOTAL 149,476,881

INPE

DEMANDA ADICIONAL DEL SECTORJUSTICIA DEL PRESUPUESTO 2004

PLIEGO CONCEPTO MONTOS/.

COFOPRIImplementación de las actividades reglamentadas por el Decreto SupremoN° 021-2002-JUS

5,075,608

DEMANDA ADICIONAL DEL SECTORJUSTICIA DEL PRESUPUESTO 2004

Lima, Octubre de 2003Lima, Octubre de 2003

FIN