Dr. J. Alfredo Donoso B. Director

Nuestro Hospital en un Contexto Regional

Análisis Situacional

Población Asignada

HABITANTES

908.097

Fuente: INE, Censo 2002

Análisis Situacional

33,6% de ruralidad L a m á s a l t a d e l p a í s

Análisis Situacional

16,2% de pobreza

13,6% Pobres no indigentes

2,6 % Indigentes

Cobertura FONASA Región del Maule

Fuente: Encuesta CASEN, MDS. 2011

Indicadores de Salud Región del Maule

Indicador Región País

Esperanza Vida (Hombres) 74,37 76,12

Esperanza Vida (Mujeres) 79,77 82,2

Mortalidad infantil Tasa por 1.000 nacidos vivos

7,7 7,7

Mortalidad general Tasa por 1.000 habitantes

5,9 5,51

Fuente: Estadísticas Vitales DEIS 2011

Mortalidad Región de Maule

Indicador Región

Enfermedades del Sistema Circulatorio 29,1%

Tumores Malignos 21,8%

Causas externas 12,2%

Enfermedades del Sistema Respiratorio 10,8%

Fuente: Estadísticas Vitales DEIS 2011

Disponibilidad Médicos por Servicio

3,7 3,6

3,3

3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7

2,5 2,4 2,3

2,3 2,3 2,2 2,1 2,1

2,1

1,9 1,8

1,7 1,5

1,4 1,3

1,0

0,8

-

01

01

02

02

03

03

04

04

Dis

po

nib

ilid

ad d

e N

º Jo

r. 4

4 h

rs

Servicio de Salud

Promedio País 2,6

FUENTE: Subsecretaría de Redes Asistenciales. MINSAL

Jornadas 44 hrs. semanales en servicio público

Médicos Becados

Médicos Becados Especialidad En HRT En PUC Total

Anestesiología 2 2 4

Cirugía 2 2

Medicina Interna 6 6

Obstetricia y Ginecología 3 3

Pediatría 4 4

Traumatología 2 1 3

Psiquiatría Adulto 1 1

Radiología 1 1

Dermatología 1 1

Cirugía Cabeza y cuello 1 1

Infectología pediátrica 1 1

Total 19 8 27

Incorporación Médicos Extranjeros Especialistas

Especialidad Nº

Oftalmología 3

Pediatría 2

Cirugía 1

Nefrología 1

Especialidad Nº

Oncología 1

Traumatología 2

Anestesiología 4

Ginecología y obstetricia 1

Autogestión en Red

Derechos y Deberes

Garantías Explícitas

Acreditación Calidad

Metas Desempeño

Compromisos de Gestión

Proyecto

Ítem Aplican Cumplen % Meta 2013

Características Obligatorias (30) 29 27* 93,1% 100%

Total Características (106) 93 79 84,0% 50%

*Pendientes Trazabilidad de Biopsia y Ficha Clínica única Fuente: Autoevaluación 2013

Avance Acreditación como Prestador Institucional

(4ta. Garantía de Calidad GES)

Evaluación Autogestión en Red

83% (+4% Año Anterior)

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

SustentabilidadFinanciera

Exelencia en laAtención

EficienciaOperacional

Gestión Clínica

67%

84% 86%

100%

Nuestros Recursos

Dotación Camas

434 camas

ADULTOS PEDIATRICAS

340 94 Básicas Críticas Básicas Críticas

294 46 61 33

Pabellones Quirúrgicos

Electivos Urgencia Total CDT 4 1 5

San Miguel 4 0 4

Total 8 1 9

Dotación de Recursos Humanos

1.920 cargos Ley 15.076 y 19.664 Ley 18.834

304 1.616 Prof. Ley 15.076

Prof. Ley 19.664

Otros Profesionales

Técnicos Auxiliares Administrativos

140 7.205 hrs.

488 671 298 159

Gestión Clínica

Egresos

22.445 + 15% año 2012

Nº %

Altas 18.043 80%

Traslados 3.723 17%

Fallecidos 679 3%

Egresos por Servicios Clínicos 2013

15%

15%

17%

20%

34%

Pediatria y Cir. Infantil

U.Paciente Critico

Ginecologia y Obstetricia

Medicina y Psiquiatria

Cirugía Adulto

Hospitalización domiciliaria

1.835 Atenciones

2.346 Días de hospitalización en domicilio de pacientes agudos

Intervenciones Quirúrgicas

Electivas Urgencia

13.227 3.313 Promedio Promedio

55 Cirugías Diarias

9 Cirugías Diarias

16.540 + 4% año ant.

Corrección de asimetrías de longitud de extremidades, desalineamiento de extremidades y osteotomía de apoyo isquiático

Corrección mínimamente invasiva del «Pectus Excavatum»

Cirugía Gastrosquisis

ESTEREOTAXIA

FERTILIDAD ASISTIDA

Tipo Nº %

Adulto y niños 66.210 70%

SAUD 11.518 12%

Gineco Obstétrica 12.994 18%

Consultas Urgencia

94.798 + 2% año ant.

(260 consultas diarias)

Consultas Médicas de Especialidad

160.273 - 3,8 % año ant.

42.740 Controles

Nuevas 54.420 (34%)

Controles 105.853

(66%)

Se cumple meta del 30% de consultas nuevas.

Consultas de Otros Profesionales

51%

14% 7%

1% 3%

4%

10% 10%

66.157 Sin variación año anterior

Tipo Nº %

Oftalmología 15.666 13%

Otorrino 3.381 3%

Neurología 2.246 2%

Dermatología 4.171 3%

Cardiología y Neumología 16.269 13%

Gastroenterología 2.314 2%

Ginecología y Obstetricia 29.507 24%

Urología y nefrología 3.236 3%

Traumatología 3.893 3%

Otros 44.118 35%

Fuente: REM17-H

Producción Ambulatoria

124.801 Procedimientos Médicos Ambulatorios

de Diagnóstico y Terapéutico

Producción Laboratorio

2.178.892 + 19 % año ant.

Tipo Nº Exámenes %

Ambulatoria 885.492 41%

Urgencia 608.697 28%

APS 388.798 18%

Hospitalizados 295.905 14%

Producción Imagenología

129.281 + 22% año anterior

Nº %

Radiografías 63.585 49%

Scanner (+ 38% año ant.)

18.665 14%

Ecotomografía 43.441 34%

Resonancia Magnética (+ 15% año ant.)

3.590 3%

Producción Anatomía Patológica

71.413 Informes

- 9,5 % año anterior

Producción Medicina Transfusional

8.645 Transfusiones

Farmacia

Costo de prescripción:

por egresos básico

por consulta electiva

$64.670 $25.860

Hospitali- zados 91%

Urgencia; 2%

Ambulatorio; 7%

5.760.479 Prescripciones

Farmacia de Urgencia

Garantías Explícitas Salud

Cumplimiento: 98,92%

97.000%

98.000%

99.000%

98,03%

98,92%

2012

2013

Gestión de las Personas

Ley 18.834 Ley 15.076 Ley 19.664

Total

Prof. Técn. Adm. Aux. Total Hrs. Cargos Hrs. Cargos

62 50 6 10 128 168 6 220 5 139

139 nuevos cargos por normalización

Estrategias de Atracción y Selección

Capacitación

131 Cursos Ley 15.076 y 19.664 Ley 18.834

M$3.990 ($13.711 per cápita)

M$ 46.770 ($31,580 per cápita)

Cursos Asistencias Cursos Asistencias

33 467 98 4302

Gestión de la Capacitación

Temas Relevantes 2013:

Fortalecimiento del nuevo modelo de atención

Garantías Explícitas en Salud

Mejoramiento de la Calidad de Atención Usuaria

Tecnologías de la Información y Comunicación

Desarrollo del modelo en Red

Fortalecimiento Modelo de Autogestión

Cursos para la Gestión del Cambio

Integración Gestión de Cambios Equipo Jefaturas del HRT

Construyendo el Nuevo Hospital desde las Personas

Formación de una Red de Comunicación para la Puesta en Marcha del Nuevo HRT

Imagen Corporativa y Atención Usuaria en el Contexto del Nuevo Hospital

Estadía Mejoramiento de la Calidad de Atención Preparándonos para el Cambio Hacia el Nuevo Hospital

Integración Gestión de Cambios para Directivos HRT

Comunicación Efectiva: Preparándonos para el Nuevo Hospital

Campaña Trato Amable y Cortes

Jornada de Reconocimiento para Jubilados

Gestión Financiera

Evolución Ingresos 2012 vs 2013 (MM$)

37.225

+9%

+15%

+40%

-2%

45.728

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Fondo Nacional deSalud - APS

Fondo Nacional deSalud - PPV

Fondo Nacional deSalud - PPI

Ingresos Propios TOTAL INGRESOS

2012 2013

Fondo Nacional de Salud - APS

0%

Fondo Nacional de Salud - PPV

54%

Fondo Nacional de Salud - PPI

41%

Ingresos Propios 5%

Composición de Ingresos 2013

Evolución de Gastos 2012 vs 2013 (MM$)

40.492

+9%

+14%

-28% +540%

-76%

48.547

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

GASTOS ENPERSONAL

BIENES YSERVICIOS DE

CONSUMO

ADQUISICIÓN DEACTIVOS NO

FINANCIEROS

SERVICIO DE LADEUDA

PRESTACIONES DESEG. SOCIAL FIR

Otros TOTAL GASTOS

2012 2013

Gastos en Personal 55%

Bienes y Servicios 36%

Pago Deuda 7%

Incentivo Retiro 2%

Composición del Gastos 2013

3.546 3.385

2012 2013

Deuda 2013 (MM$)

Evolución de Cantidad y Monto de Licitaciones > a 1.000 UTM

3,4%

16,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Año 2012 Año 2013

% Licitaciones mayores a 1.000 UTM

Nº Licitaciones: 2.252 588

Evolución de Compras por Tipo de Contrato

Tipo compras

MM$ Var. % 2012 2013

Licitación

11.003

13.752

+25%

Convenio marco

2.519

3.586

+42%

Trato directo

2.771

1.563

-44%

Vinculación con la Comunidad

Gestión de Usuarios

1.169 Reclamos

- 23% año anterior

Por: Nº %

Trato (- 12 % año ant.) 215 18%

Competencia técnica 87 7%

Infraestructura 16 1%

Espera Atención 254 22%

Lista de Espera 234 20%

Información 71 6%

Procedimientos Administrativo 134 22%

Probidad Administrativa 6 1%

GES 152 13%

Gestión de Usuarios

708 Felicitaciones

+ 38% año anterior

Presencia en FITAL 2013

Día de la Felicidad

Casa Acogida San Patricio

MES ESTADIAS

COMPLETAS MEDIA

ESTADIA TOTAL MES

MAYO 201 189 390

JUNIO 268 238 506

JULIO 316 192 508

AGOSTO 319 162 481

SEPTIEMBRE 341 110 451

OCTUBRE 279 212 491

NOVIEMBRE 328 197 525

DICIEMBRE 241 274 515

TOTAL 2.293 1.574 3.867

Dialogo Ciudadano

Presentación Roberto Bravo

Participación Programa Radial

Promoción de Trasplantes

Pesebres de Navidad

Entrega de Regalos Comité de Navidad

Consejo Consultivo de Usuarios

Consejo Asesor

Plan de Desarrollo Estratégico

2014 – 2018

Plan de Desarrollo Estratégico

VISION

“Ser un hospital de excelencia, que integra la innovación y el buen trato en la atención a sus

usuarios y comunidad”

Plan de Desarrollo Estratégico

MISION

“Somos el hospital de mayor complejidad de la Región del Maule, Asistencial-Docente,

Autogestionado en Red, que brinda atención con altos estándares de calidad y seguridad en un

ambiente que promueve el desarrollo, la excelencia y el respeto entre las personas”

Plan de Desarrollo Estratégico

VALORES

• Compromiso con nuestros usuarios y comunidad.

• Atención cálida y de buen trato para nuestros usuarios y sus familias.

• Confianza y seguridad a través de nuestras acciones.

• Respeto entre funcionarios y hacia nuestros usuarios.

• Buscar constantemente la excelencia de nuestro accionar.

Plan de Desarrollo Estratégico

DIRECTRICES

1. Comunicación e Imagen Institucional

2. Atención de calidad y segura al usuario

3. Las Personas como factor estratégico

4. Relación Asistencial Docente

5. Innovación y desarrollo

6. Sustentabilidad organizacional

Normalización Hospitalaria

Hospital Seguro

Hospital Accesible

Hospital Funcional

Hospital Flexible

Proyecto Normalización

Características de Arquitectura

Protección solar

Cubiertas Verdes

Tratamiento de fachadas

Aprovechamiento de aguas subterráneas

Reducción del Impacto medioambiental

Equipamiento de Alta eficiencia

Eficiencia Energética

Proyecto Normalización

Dimensiones del Proyecto

Costo Total del Proyecto M$110.232.121 Metros Cuadrados 85.000 M2

Camas Críticas 132

Camas Básicas 471

Camas Pensionado 42

Nº total de Camas 645

Nº de Pabellones 23 (18 + 5)

Box de Urgencia 27

Salas de Parto 6

Antes y después del Servicio de Lavandería

Antes y después del Servicio de Alimentación

Desafíos Futuros

Desafíos Futuros

• Mejorar la calidad de atención brindada.

• Optimizar los recursos a través de la gestión por procesos.

• Disponer de personas competentes y calificadas.

• Atraer y retener a los profesionales que se requieren.

Desafíos Futuros

• Poner en funcionamiento nuestro nuevo hospital.

• Realizar una implementación y puesta en marcha del edificio.

• Fortalecer la gestión del cambio y la comunicación.

• Aumentar el compromiso de los funcionarios.

Por vuestra atención y participación