E20102-Ejercicio de Aplicación-Plan agregado Plantilla FINAL

8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL

1/26

PremisasExistencias

Inventario inicial: 1 300 eu

Inventario final deseado: 2 000 eu

Recursos

Fuerza de trabajo inicial: 125 Empleados

Capacidad: 160 ue por empleado por mes

CostosContratar: 1 600 $ por persona

Despedir: 2 500 $ por persona

Salario regular: 1 800 $ por perodo

Horas extraordinarias Recargo: 50%

Inventario: 5 $ por mes-la unidad

Back-Order: 15 $ por mes-la unidad

RestriccionesLa capacidad de stock limitada a 35 000 ue

Back Orders no deben exceder de 1000 ue y no durar ms de un mes a

Fuerza de trabajo no debe variar en ms del 30% en a la vez y no ms d

Las horas extraordinarias se limita al 20% del total de horas regulares s


2/26

Integrantes: C5

Cirilo Levi,Jorge

Garcia Pacheco, Diego

Ivazeta Pineda, Piero

Torres Meniz, David

Zavalaga Elguera, Humberto

la vez.

e 4 veces al ao.

bre una base mensual


3/26

Inicial 1 2 3 4 5

Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000

Produccin 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225

Inventario 1,300 14,525 29,750 39,975 37,200 28,425Empleados 125 145 145 145 145 145

Contrataciones 20 0 0 0 0

Despidos 0 0 0 0 0

Suplementos 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156

Costos-Inventario 72,625 148,750 199,875 186,000 142,125

Costos-escazes 0 0 0 0 0

Costos-contrato 32,000 0 0 0 0

Costos-despidos 0 0 0 0 0

costos-hr regulares 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000costo-hr extras 421 421 421 421 421

Produccin Nivelada


4/26

6 7 8 9 10 11 12

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000

23,225 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225

17,650 23,875 23,100 8,325 -8,450 -5,225 2,000145 145 145 145 145 145 145

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156

88,250 119,375 115,500 41,625 0 0 10,000

0 0 0 0 126,750 78,375 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000421 421 421 421 421 421 421

0 Costo Total


5/26

Final

278,000

2,000

1,124,125

205,125

32,000

0

3,132,0005,054

4,498,304


6/26

Inicial Nov Dic Ene Feb Mar

Demanda 233 235 235 242 250

Produccin 259 259 259 259 259

Inventario 30 56 80 104 121 130

Empleados 23 25 26 26 26 26


Despidos 0 0 0 0 0

Suplementos 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000

Costos-Inventario 280 400 520 605 650


Costos-contrato 2,000 1,000 0 0 0


costos-hr regulares 20,000 20,800 20,800 20,800 20,800

costo-hr extras 1,080 0 0 0 0

Produccin Nivelada


7/26

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Final

252 260 264 274 277 283 287 3,092

259 259 259 259 259 259 259 3,108

137 136 131 116 98 74 46 46

26 26 26 26 26 26 26

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

685 680 655 580 490 370 230 6,145

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3,000

0 0 0 0 0 0 0 0

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 248,800

0 0 0 0 0 0 0 1,080

0 Costo Total 259,025


8/26

Caza de la

Demanda1ra Opcin 54.38 50.00 81.25 162.50 200.00

Inicial 1 2 3 4 5

Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000

Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000

Inventario 1,300 0 0 0 0 0

Empleados 125 55 50 82 163 200


Despidos 70 5 0 0 0

Suplementos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000



Costos-contrato 0 0 51,200 129,600 59,200

Costos-despidos 175,000 12,500 0 0 0


costo-hr extras 0 0 0 0 0


9/26

212.50 106.25 150.00 237.50 250.00 125.00 112.50

6 7 8 9 10 11 12

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000

0 0 0 0 0 0 2,000

213 107 150 238 250 125 113

13 0 43 88 88 0 0

0 106 0 0 0 125 12

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0 0 0 0 0 10,000

0 0 0 0 0 0 0

20,800 0 68,800 140,800 140,800 0 0

0 265,000 0 0 0 312,500 30,000

383,400 192,600 270,000 428,400 450,000 225,000 203,400

0 0 0 0 0 0 0

Costo Total


10/26

Final

2,000

10,000

0

611,200

795,000

3,142,800

0

4,559,000


11/26

Caza de la

Demanda2da Opcin

Inicial 1 2 3 4 5

Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000

Inventario 1,300 0 0 0 0 0

Empleados 125 125 125 125 162 200


Despidos 0 0 0 0 0

Suplementos 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00


Costos-escazes 0 0 0 0 0Costos-contrato 0 0 0 59,200 60,800



costo-hr extras 0 0 0 1,350 0


12/26

6 7 8 9 10 11 12 Final

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000

0 0 0 0 0 0 2,000 2,000

250 250 250 250 250 175 175

50 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 75 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 10,000 10,000

0 0 0 0 0 0 0 080,000 0 0 0 0 0 0 200,000

0 0 0 0 0 187,500 0 187,500

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 315,000 315,000 4,206,600

0 0 0 0 0 0 0 1,350

Costo Total 4,605,450


13/26

Caza de la

Demanda3ra Opcin NV NV NV

Inicial 1 2 3 4 5


Inventario 1,300 0 0 0 0 0

Empleados 125 105 105 105 137 178


Despidos 20 0 0 0 0

Suplementos 0.00 0.00 0.00 25.50 22.00



Costos-contrato 0 0 0 35,200 65,600Costos-despidos 50,000 0 0 0 0


costo-hr extras 0 0 0 68,850 59,400

CONSIDERACIONES

PARA CUANDO QUIERAS HACER UNA VARIACIN DE PERSONAL DEBES TENER EN CUENTA

CADA VEZ QUE DESPIDAS ESTS PERDIENDO 3700 SOLES (POR DESPEDIR A ESA PERSONA Y POR LA PRXIMA QUE CONT

SI DESPIDES NO DEBES CONTRATAR EN UN PERIDO DE 3 MESES, SI LO HACES EN UN PERIDO DE 2 MESES PIERDES 110

SI EL PERODO DE CONTRATACIN POST DESPIDO ES DE 3 MESES O MS SE JUSTIFICA EL DESPIDO DE PERSO

PARA EL CLCULO DE HORAS EXTRAS:

Para mes 4 los 137 trabajdores producen 21,920 137 21,920

Faltara producir (a cubrir por horas extras) 4,080 25.5 4,080

Cada trabajador aporta 0.2

128 trabajadores trabajaron

Para mes 5 los 178 trabajdores producen 28,480 178 28,480

Faltara producir (a cubrir por horas extras) 3,520 22 3,520


Para mes 6 los 178 trabajadores producen 28,480 178 28,480




14/26





Faltara producir (a cubrir por horas extras) 6,560 41 6,560



15/26

NV

6 7 8 9 10 11 12

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000

0 0 0 0 0 0 2,000

178 178 178 209 209 209 209

0 0 0 15 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

34.50 0.00 0.00 28.50 41.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 24,000 0 0 00 0 0 0 0 0 0

320,400 320,400 320,400 376,200 376,200 376,200 376,200

93,150 0 0 76,950 110,700 0 0

Costo Total

ATARS)

0 SOLES, SI LO HACES DESPUS DE UN PERIDO DE 3 MESES GANAS 700 SOLES POR PERSONA.

AL

PRDIDAS

Para mes 1 los 105 trabajadores deberan producir 16,800

Se necesita 7,700

Se pierde 9,100

horas extras Entonces 56,875 obreros no produciran

No se redondea puesto que llevado al trabajo se puede traducir en hor

Se pierde en soles 102,375

horas extras


Se necesita 8,000

Se pierde 8,800

horas extras Entonces 55 obreros no produciran



16/26

horas extras Para mes 3 los 105 trabajadores deberan producir 16,800

Se necesita 13,000

Se pierde 3,800

Entonces 23,75 obreros no produciran

horas extras Se pierde en soles 42,750


Se necesita 17,000

Se pierde 11,480




Se necesita 24,000Se pierde 3,800




Se necesita 20,000

Se pierde 3,800




Se necesita 13,000

Se pierde 18,000




17/26

Final

2,000

0

0

124,800

50,000

3,600,000

409,050

4,183,850

s


18/26

Caza de la

Demanda4ta Opcin vac/cap(45) reinte(45)

Inicial 1 2 3 4 5


Inventario 1,300 0 0 0 0 0

Empleados 125 80 80 80 125 150


Despidos 0 0 0 0 0

Suplementos 0 0 0 0 0



Costos-contrato 0 0 0 0 40,000Costos-despidos 0 0 0 0 0


costo-hr extras 72,000 72,000 72,000 112,500 135,000

3% 3% 3% 4% 5%Limitante 20%

Explicacion: En un principio primer mes se asume que 45 trabajadores fuerion de vacaciones y

capacitacion (mitad mitad) y contamos para esta produccion con 80 trabajadores los cuales avastesian la

demanda hasta el 3er periodo que es donde se reincorporan nuevamente los 125 al ver que en el periodo

5 aumenta la demanda se hace la primera contratacion de 25 personas las cuales nos vastecen hasta el

perido 6 luego vemos que la produccion baja un 50% se tubo que mandar a su casa a 50 personas

(vacaciones) para volver a reincorporace el los menses siguientes. para este analisis se respeto el 50%

Horas Extraordinarias de las horas regulares posteriormente las horas extras se limitarion al 20% del total

de Horas regulares por cada mes.


19/26

Contra vac/cap(50) Reint

6 7 8 9 10 11 12

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000

0 0 0 0 0 0 2,000

150 100 100 150 150 125 125

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

270,000 180,000 180,000 270,000 270,000 225,000 225,000

135,000 90,000 90,000 135,000 135,000 112,500 112,500

5% 4% 7% 5% 5% 4% 4%


20/26

Final

2,000

10,000

0

40,000

0

2,547,000

Horas

Extraordina

rias de

recargo

50%

1,273,500 50%

3,870,500 Costo Total


21/26

Estrategia

Hibrida54.38 50.00 163.75 163.75 163.75

Inicio 1 2 3 4 5

Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000

Produccin 8,700 8,000 26,200 26,200 26,200

Inventario 1,300 0 0 13,200 13,400 7,600

Empleados 125 55 50 162 162 162


Despidos 0 0 0 0 0

Suplementos 0.000 0.000 1.750 1.750 1.750

Nro de empleados - - 37 - -

Restriccin de % - - 29.60% - -

Costos-Inventario 0 0 66,000 67,000 38,000Costos-escazes 0 0 0 0 0

Costos-contrato 0 0 59,200 0 0



costo-hr extras 0 0 4,725 4,725 4,725

225,000 225,000 421,525 363,325 334,325

70 75 0 0 0

125 125 162 162 162

Vacaciones/ Capacitacin

ProducciCaza de la Demanda


22/26

163.75 163.75 163.75 167.50 250.00 118.75 118.75

6 7 8 9 10 11 12

34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000

26,200 26,200 26,200 26,800 40,000 19,000 19,000

-200 9,000 11,200 0 0 -1,000 2,000

162 162 162 168 250 119 119

0 0 0 48 40 0 0

0 0 0 0 0 75 0

1.750 1.750 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000

- - - 48 40 75 -

- - - 29.62% 19.05% 30.00% -

0 45,000 56,000 0 0 0 10,0003,000 0 0 0 0 15,000 0

0 0 0 76,800 64,000 0 0

0 0 0 0 0 187,500 0

291,600 291,600 291,600 378,000 450,000 315,000 315,000

4,725 4,725 4,725 0 0 0 0

299,325 341,325 352,325 454,800 514,000 517,500 Costo Total

0 0 0 42 0 56 56

162 162 162 210 250 175 175

Nivelada Produccin NiveladaCaza de la Demanda


23/26

Final

2,000

282,00018,000

200,000

187,500

3,657,600

28,350

4,373,450


24/26

Cuadro Comparativo

Costo 4,498,304

Inventario S

Back-order S

Contratos/

Despidos

Suplementos S

Se tomo en cuenta las restricciones planteadas en el caso realizado

escoger la Caza de la Demanda y como segunda opcin Estratgia

hecho de que cuando haba muchos empleados en un periodo; dej

Caza de la Demanda, ya que present el menor costo de todas lase

pesar de que lala tercera opcin de Caza de la Demanda presentab

alternativa.

Var/Estratgia

Produccin

Nivelada

S


25/26

4,183,850 4,373,450

S (solo ltimo

mes) S

No S

S S

y despus, de realizar las tres tipos de estrategias se pudo llegar a escoger la m

brida, la cual es una mezcla de Produccin Nivelada y Caza de la Demanda. lo q

r a los necesarios y enviar a los dems a una capacitacin o que se tomen unas

strategas; adems, se prioriz en trabajar horas extras, para as cubrir lo que fal

a un costo mucho menor este no tomaba encuenta las restricciones planteadas,

S

Estratgia

Hibrida

Caza de la

Demanda (3raOpcin)

S


26/26

s adecuada. Decimos

ue se concider fue el

vacaciones. Se escogi la

taba de produccin. A

por ello se descarto esta

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