Economía y Hacienda
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1 Economía y Hacienda Diputación de Málaga DOS AÑOS DE GESTIÓN ECONÓMICA JUNIO 2011 A JUNIO 2013 Presentación Málaga, 1 agosto 2013
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DOS AÑOS DE GESTIÓN ECONÓMICA JUNIO 2011 A JUNIO 2013 Presentación Málaga, 1 agosto 2013. Economía y Hacienda. Diputación de Málaga. Situación anterior. - PowerPoint PPT Presentation
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Economía y Hacienda
Diputación de Málaga
DOS AÑOS DE GESTIÓN ECONÓMICA
JUNIO 2011 A JUNIO 2013
Presentación
Málaga, 1 agosto 2013
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Economía y Hacienda
Presupuestos incrementalistas, un endeudamiento galopante, déficit público acuciante, sin ejecución presupuestaria, en práctica situación de quiebra técnica
Situación anterior
Mandato actual
Presupuestos realistas, superávit público, más inversiones financiadas con ahorro, menos deuda y vocación municipalista, volcada en los ayuntamientos
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Economía y HaciendaEl presupuesto inicial se reduce en 62 millones de euros
El presupuesto inicial se reduce en 62 millones de euros
De presupuestos incrementalistas a presupuestos realistas
De presupuestos incrementalistas a presupuestos realistas
280,6
218,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2009 2013
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Economía y HaciendaLa ejecución del presupuesto más alta de los últimos siete años
La ejecución del presupuesto más alta de los últimos siete años
Mayor ejecución del presupuesto Mayor ejecución del presupuesto
62,4%
70,5%
58,0%
60,0%
62,0%
64,0%
66,0%
68,0%
70,0%
72,0%
2009 2012
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Economía y Hacienda
Inversiones programadas 2012 y 2013Inversiones programadas 2012 y 2013
215 millones de € de inversiones programadas en los dos primeros años completos de este mandato
215 millones de € de inversiones programadas en los dos primeros años completos de este mandato
104,5
109,9
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
2012 2013
Sin aumentar la deuda financiera
Sin aumentar la deuda financiera
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Economía y Hacienda
Principales planes de reactivación económica
Principales planes de reactivación económica
157,4 millones de euros de planes programados de reactivación económica en la provincia
157,4 millones de euros de planes programados de reactivación económica en la provincia
Millones de euros 2012 2013
Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 31,2 38,2
Plan de Inversiones Productivas 11,0 9,5
Plan Provincial de Carreteras 6,0 6,0
Plan de Emergencia de Carreteras 3,0 0,0
Plan Especial de Impulso a la Economía 38,0
Plan PFEA (antiguo PER) 6,0 6,0
Plan de Empleo 2,5
TOTAL principales planes en millones de € 57,2 100,2
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Economía y Hacienda110 millones de € pagados a municipios desde julio de 2011 a julio 2013
110 millones de € pagados a municipios desde julio de 2011 a julio 2013
Mayores pagos a municipiosMayores pagos a municipios
Año 2011: electoral y con dos equipos de gobierno diferentes
Año Presupuesto inicial Pagos efectivos %
2006 226.182.448,2 37.017.990,6 16,4%
2007 238.907.541,8 29.436.936,3 12,3%
2008 254.714.813,5 31.827.123,1 12,5%
2009 280.603.251,9 40.353.493,7 14,4%
2010 265.690.571,8 50.722.013,3 19,1%
2011 225.080.241,0 63.438.516,4 28,2%
2012 217.653.546,3 46.389.176,6 21,3%
Hasta julio 2013 * 218.571.068,5 33.784.335,8 15,5%
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Economía y Hacienda
Pagos a proveedores (días)Pagos a proveedores (días)
30
0
5
10
15
20
25
30
1
Los pagos medios a proveedores están por debajo de los 30 días
Los pagos medios a proveedores están por debajo de los 30 días
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Economía y Hacienda
Índice de endeudamientoÍndice de endeudamiento
En los dos primeros años de gestión esta diputación no se ha endeudado y ha amortizado deuda financiera por 65 millones de euros
En los dos primeros años de gestión esta diputación no se ha endeudado y ha amortizado deuda financiera por 65 millones de euros
144%
65%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2011 2013
Previsión a diciembre 2011 y diciembre 2013Previsión a diciembre 2011 y diciembre 2013
218,1
181,1146,5
113,384,7
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
Mil
lon
es €
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolución de la deuda financiera
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Economía y Hacienda
Evolución de la deuda financiera de la Diputación de Málaga
En el periodo más grave de la economía española, esta Diputación aumentó la deuda a 218,1 millones de € (2011)
- En 2015 la deuda se situará en 84,7 millones de euros, frente a los 218,1 millones de 2011
- Está previsto reducir la deuda en este mandato (2011-2015) en 130 millones de euros
- En 2015 la deuda se situará en 84,7 millones de euros, frente a los 218,1 millones de 2011
- Está previsto reducir la deuda en este mandato (2011-2015) en 130 millones de euros
+ 1
30 m
illon
es.
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Economía y Hacienda
Mejora sustancial del remanente de tesorería
Mejora sustancial del remanente de tesorería
En 2012 el remanente escala a 26,4 millones de €En 2012 el remanente escala a 26,4 millones de €
Mills. €
51,16
39,24
29,44
8,102,56
26,40
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Economía y Hacienda
Superávit presupuestarioSuperávit presupuestario
Se alcanza superávit presupuestario por primera vez en los últimos cinco años
Se alcanza superávit presupuestario por primera vez en los últimos cinco años
Déficit/superávit público (Mills. €)
-2,17 -3,19-13,44
-40,78
43,00
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
2008 2009 2010 2011 2012
Esfuerzo inversorEsfuerzo inversor
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Economía y Hacienda
La agenda del crecimiento
Objetivos alcanzados con austeridad, ambición y estabilidad presupuestaria
Objetivos alcanzados con austeridad, ambición y estabilidad presupuestaria
Gasto socialGasto socialSe ha mantenido el gasto social
El gasto en el Área de Ciudadanía ha sido de 55 millones de euros desde julio de 2011
Atención directa a los
ayuntamientos
Atención directa a los
ayuntamientos El nuevo Plan Provincial de Asistencia y Cooperación económica ha gastado en dos años 80 millones de €
215 millones de € para inversiones programadas desde julio de 2011
Se ha creado la Oficina de Atención al Alcalde
