EDUCACiÓN PÚBLICA COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN...

Impreso el: 23·10·201911:35

EDUCACiÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 1073 FOLlODEP: 51013 PROCESO: 814979 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/10/2019 FECHA APLlCACION: 17/10/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,907.20 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $28,907.20 FECHA DE PAGO: 22/1012019

BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:

CTA.BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

Folio AMF: No.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al

2019 10 2 5 2

IPP PP

E

OGTO TG

33301

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

$28,907.20

IMPORTE MN

$28,907.20

REMTE.POR PROG

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

$28,907.20 22/10/2019 Eslado de México

Páoina 1 de 1

.1) -~,

:1 .J~

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISiÓN: 00

FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

012180001000162091

Folio No.

Billete de depósito ( )ClC (X )

No. de Cuenta o Clabe

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PíJBl.ICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

16/10/2019

IBBVA BANCOMERI

Transferencia

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO

Fecha

Banco

Cheque ( )

Beneficiario I---;::=================~-------;::::===~

Cuenta Bancaria

Tipo de Operación

Código de Barras

--~======;----------'No. de empleado

----====:::::::::=RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A-7710/10/2019 CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2019 No. DE COMPROMISO 001145

(VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Valor del bien o

servicio

24,920.00

LV.A.

3,987.20

Nota de crédito

0.00

LV.A de nota de

crédito

0.00

Otras

retenciones

0.00

Impuestos

retenidos

0.00

Retención LV.A.

0.00

Neto a pagar

28,907.20

Registro Presupuestal

Clave U.A. 7030 I programaE007 I Fuente de financiamiento

RECURSOSpresupuestario FISCALES

Clave presupuestaria Descripción Importe

11l5X2019252004EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROlLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20

Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

. /':"l . /1/

Solicita /AulQlIiza// !

~/¿, ),,¡y'\I,I\ M. ~~,. ,])IN D¡~'",VA;EZ

,,-I~Ic. l ANGEL lÓPEZ lEÓN

Nombre y Firma I Ir¡.1/ Nombre y FirmV

COORDINADOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

VISlonglobaL.

99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano

A-7710/10/201914:21:34

Cliente:R.F.C.:Domicilio:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICACNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

1.00 SERVICIO

E48 Unidad

deservicio

83111511- Servicio de

telecomunicaciones deretransmisión en trama

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE2019.

002 -IVA-24,920.00 3,987.20 24,920.00

Importe con letra:

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. 24,920.00

3,987.20

28,907.20

CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:

00001000000405785196FA5B6F40-F353-4D23-A30C-EB4D7A82AA8200001000000404486074Octubre 10 2019 - 14:43:31

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YUll1N6ueCOYI4gYTROppAc+N/qvWdLcMXi4zGPQgryGvovREJop01ks8zCsxULOwlpbuzSbTuYuzD7+HexV7nH4MVOhfPAt/sGk+oqMqJ/+ifHdQCSHvO+m1IZ5ypfqaibCbhw26TEWCeeS/qxtnIPzSZDJ+hkepOmbAUVtL840uVBClbvcoqT94mu6pV4HxowQ24oMdbu3edl18AHZAOAlpBVfUNUeJraSMYe7xdlWdFIEOcUKAzl3UTMDgBx26cRdN8qEtDrgGRonf26wu83knbVreB5p40cD1oYRExX3B3Hm8e6jcvHIF7LzY4HzkffkJF5VAIGr5AJptqUw==

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¡Se recibió aeotera satisfacción el bien o~, por te que !

!esta Unidad Administrativa será ~3~ Y 1, cust04'a de la documentación romo de ~I rear.zados 00 ~I

I~oodo)!L __-."""'j.:~':;""""'--+--~+--\

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+ <efdi :Coneeptos>.;. <cfai:lmpueSlos TotalImpuestosTrasladados="3987.20">

<efdi :Complemento><Jefdi:Comprobante>

file:///C:/Users/dgarcialAppDatalLocal/TempIXML%20de%20Factura%20del%20Serv.... 1611 0/2019

Colegio"Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y Servicios

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administrativa.

Número de Contrato.

Nombre del Proveedor,

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS-

CAS-134/2017 .

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. '

NÚJnero de Hoja:

Fecha de elaboración.

NO. de Referencia.

1/1

10/10/2019

DCTA.1.0671.2017

Descripción del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'

Vigencia delcontrato

Fecha de entregadel Servicio

Número de laexhibición que

se libera

Monto de la INúmero de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios

liberaProductos Recibidos Dictamen

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019·

30 deSeptiembre

2019 '

Del 1 al 30 deSeptiembre

2019 '$28,907.20 A-77 •

* Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético

Cumple "

Nombre,

o MORALES·

AMIENTO DE TELEVISIÓN

responsable de la revisión del servicio

APLICADAS·

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANiSI'AO PÚBLICO DESCENTRAliZADO DEl. ESTADO

conalep

Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o serviciosPara Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

Unidad administrativa: DCTA I

Proveedor: VISiÓN GLOBAL TEL.ECOI\IÍ'MEXICO,S.A. DE C.V. 'Referencia: CAS-134/2017 "

EVAPRO-FO-o2

. rao Treviño Morales~.we;oordinadorde Equipamiento de Televisión·

Si no curnph3C(Jn ..._..., ,.,... _... ...,.

sihbcu~Plé.con uno de loscfitéYios

>;~' ~:<:_:f_k:·:_,;t> -""".

( X) ~iq~fhR!econ toºps,lo~ r.rit,::.riA.,·

( )

( )Deficiente

Excelente

Se proporci09~ ~r;;§oportet;~d~ibq'requerido e •

Se dio cumplimir,r!tO a Ia,?;j;laraiít!á~ s~i'ia.l~dª~.~;h;)la solicitud e" .. , "" e e e

Se cumplieron.J~~.,~specificapiºné~'i,t~cnis~~défj,

servicio o los bienes de ªcue·rdo.ª;;rO;sQÍiG.it~a.o ¡;"

Observaciones: 'e

Regular

La ejecución d~lserVicio.91a entreq9de los bienes fY~.;det;ltro de !~Cf~ct)§l

actada '<"K _~~ ;

Periodo de e'ecución.derServiCio.o .entre

Descripción del bien o ser:Vjcit>:~ERVICIO DE STREÁMING'~ODIO,.YIDEQ BAJO I)EMf\ND~Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS, NACIONALES.. ¡ . ·.·....n .•..•. ..••.•..... e· •

Calle 16 de Septiembre No. 147 Nte., Col. Lázaro Cárdenas. Metepec, Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 exL 2281 www.gob.m:.x/conalep

<\) Responder a todos v @ Eliminar (;) No deseado Bloquear

VISION GLOBAL FACTURA A-77 10/10/2019 CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalMié 16/10/201912:12 PM

Facturas CONALEP ~

Factura del Servicio de Strea...104 KB

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XML de Factura del Servo del ...S KB

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<)tMnalep

Dzoara Sarasuadi Careia CarbajalAdministrativo Técnico Especisl1sta

Calle 16 de Septiembre 147Norte,Col.Lo.<zaro Cárdenas, Metepec,Estado de Méx\co.C.P.52148Teléfono: 5554803700. 722 2710800E.xt. 2446www.gob.mx/conalep

N$Ckinai .de. EdU'c.~-:ii5n Prcfesbn,Bf Técni:aS~1·'?t3'·¡a d\8- Ad,mins'tfeÓón

Dirs-:::c"}5n d'i? lnfr*structu:ré "";.~.~~~~'GC0orcifl;¡?C~n de t<,Óq:ursidonss: \'

De: Mauricio Romero Diaz <[email protected]>

Enviado: viernes, 11 de octubre de 2019 10:33 a. ni.Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>

Asunto: PDF YXML DE FACTURAS.

HOLADZOARA, BUEN DíA TE ENViÓ LOS PDF'S y XML DE LAS FACTURAS DESEGURIDAD PERIMETRAL, TRANSMISiÓN DE DATOS Y STREAMING.SOLO QUEDANDO PENDIENTE LA FACTURA DEl SERVICIO DE TELEFONíA.

EXCElENTE VIERNES Y BONITO FIN DE SEMANA, SALUDOS.. !!!!!!

J de 1

Mauricio Romero DíazAomi"istrótivo Técnico Espedaiista

Calle 1600 Septiembre 147Norte,Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, &--tado de México,C.P.5Zl48 .Teléfono:5554803700,7Z2 Z7l0800 Ext2281www-,-,-'lQ.b.mx/conalep

16í10/20J9 12:13 p.m.

SIA.FFImpreso el: 16-10-201910:11

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO CLC: 1014 FOLlODEP: 46694 PROCESO: 764520 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

FECHA CAPTURA: 04/10/2019 FECHA APLlCACION: 04/10/2019TIPOCLC:

APL. CONT:

DIRECTA

DIVISA: MXN

TIPO PAGO: EFECTIVA

TOTAL DIVISA: $0.40 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $0.40

ESTATUS CLC: Pagada

FECHA DE PAGO: 08/10/2019

BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:


Fec REF1:

FoHoAMF: No.OFAMF: NUT:

SEC RM UNI

11 L5X

CiCLO MES GF F SF PRG Al

2019 10 2 5 2

.... .c

IPP PP

E

OGTO TG

33301

FF EF PPI

15 O

IMPORTE DIVISA

$0.40

IMPORTEMN

$0.40

REMTE.POR PROG

$0.00

.... .c


$0.40 08/10/2019 Estado de México

Pégina 1 de 1 .

Impreso el: 30-09-201911:27

EDl IÓN PÚBLICA

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAJ11l5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: L5X FOLIO ele: 956 FOLIO DEP: 43688 PROCESO: 707731 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19109/2019 FECHA APLlCACION: 19/0912019 ESTATUS ele: Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,906.80 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $28,906.80 FECHA DE PAGO: 23/09/2019

BENEFiCiARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:


Fec REF1:

FolioAMF: No. OF AMF: NUT:

SEC RM UNI

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al

2019 9 2 5 2

IPP PP OGTO TG

33301

FF EF PPI

15 O

IMPORTE DIVISA

$28,906.80

IMPORTEMN

$28,906.80

REMTEPOR PROG

$0.00


$28,906.80 23/09/2019 Estado de México

Página 1 de 1

oconalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica~.X,lroaucoL'tSCfN1l{,ltfZ,\OODH lS1<\DO



FORMATO PARA EL EJERCICIO Del GASTOCÓDIGO OM: 10!ll.MAAGRF.(EGP-oZ·f-ol


FECHA DE APROBACiÓN: ze/Oz/20J.7

Fecha 12/09/2019 Folio No. 0592G

VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. de Cuenta o C1abe

c)~ Tipo de OperaciónSr Cuenta Bancaria

Beneficiario

Cheque I )

Banco

Transferencia

IBBVA BANCOMERI

CLC { X I Billete de depó'ito ( )

012180001000162091

Código de Barras-------===::::;------RFC VGT0209114YS

No. de empleado

No. de Contrato o Convenio CAS·134/2017

Neto a pagar

28,907.20 10.001

Retención I.V.A.

0.001

Impuestos

retenidos

Otrasretenciones

0.001 0._001

I.V.A de nota de

créditoI.V.A. Nota de crédito

3,987.201 0.00124,920.001

Valor del bien o

servicio

(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A-76 09/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019 No. DE COMPROMISO 00114S


Clave U.A. It'rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario E007

FISCALES


11LSX2019252004EOO733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APUCACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20

VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

Solicita Au!llC!za !

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lIC. MIGUEL ÁNGel LÓPEZ LEÓN M. EN H.P.'BE~ ~ALVARE2Nombre y Firma .I>I.r~YFj ma "\

COORDINADOR DE ADQUISICiONES Y SERVICIOS • ~ DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YAOQUISIClONES

Puesto .;r¡j /1 Puesto; •• 11

r@.""Isiong~obal.

Forma de pago

Método de pagoMoned<l:

99 - Por defini, J

PPO· Palo en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano

FolloFechO!

A·769/9/201918:38:49

Oal0Ldd d~nte...";:;;;; • ..;;._.;;;;.. _

01ente: COLEGIO NAQONAl DE EDUCACION PROFECIONAl TECNICAR.F.C.: CNE781229BK4 • Uso eFDI: POI- Por definIrDomldno: 16 OESEPTTEMBRE No. 147 NORTE, LAZARa CAROENAS. C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MOCICO, MEXICO

C,¡,ntfdad Unidad

.. 1.00 'SERVlCK>

(;lave Cave ProduetoíServtdo Descrlpdón ¡¡¡¡., Impuestos ImporteUnid;¡d UnItario

SAT

E48· SERVlCKl SERVICIOS DE STREAMING AUDIO Y

Unidad83111511· servicio de VIDEO 8A.fO DEMANDA y MNTOS EN VIVO

DOI·NA-d, telecomunkaclones de DE OFIONAS NACIONALES. 24,920.00

3,987.2024,920.00/

,OMdO retransmisión en trama ql~~ES-'>º-f!QrENT~l'~M.ESDE ~C]ipsTO

20;9.

Impone con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS Slffi PESOS 20/100 M.N. /

CFOI Reladonado:l1po Relad6n:

efOI Reladonado:

5ubtotaJ

Impuestos" Tr.JsJadados

Iotal

24,920.00 •

3,987.20 •

28,907.20 ...

serie del CertlflcadodeJ emisor 00001000000405785196

Fono fiscal 88ASAF25-F5F9-4AF4-B184·44A6203AA90ENo. de Serie del CertlflCildo del SAl 00001000000404486074

Fe.f.tJ1 Y_~Q.!a deJ;l!_rt.!Jlc;ldÓ SeptIembre 10 2019 -13~33:30

Este documento es una representaciÓn lmpren de un CFDI

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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones


FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

DIA-AP01 C-PO-01-F007

Ugidad Administratival

Número de Contratol

Nombre del Proveedorl

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS /

CAS·134/2011

VIStON GLOBAL TBLBCOM MB:nco S .A. DE C. v. '

NÚlD.ero de 80jal

Fecha de elaboraoi6DI

No. de Referencial

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10/09/2019 r

DCTA.l. 0671.1011

Descripc16n del Serviciol SERVICIO DB STREAKING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS BN VIVO DE OPICINAS NACIONALES'"

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Núaero de factura yloexhlblcloZl que exhibici6n que Be Productos Recibidos DictaBacontrato del Servicio

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2017 al 21 de 31 de Agosto Del 1 al 31 de$28.901.20 ". A-76 '"

* Reporte de las Transmisiones en vivo y BajoCumple

Noviembre del 2019 y' Agosto 2019· Demanda en Papel y Medio Magnético .~

2019 .

RI~~TREV ÑO ~SUBCOORDINAD6R • DIRECTOR

~.Nombr.,!~ai1~"'. d. l. r.vi.i•• d.l ••rvioio Hombre.

o-conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBl.tCODESCfN"fR¡I,UlAOO DEL ESTADO



Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001:2008

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA / I Fecha de Elaboración: 10/09/2019 /Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. /Referencia: CAS·134/2017 .-Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. /Periodo de eiecución del servicio o entreqa de los bienes: 01/08/2019 al 31/08/2019/

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICA

Si NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Xpactada En forma

Se cumplieron ias especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a ias garanlfas señaladas en Xla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En fanna X

Se entregaron los productosEn tiempo XEn forma X

Observaciones:

EvaluaCión general del proveedor:

Excelente

Regular

Deficiente

( X) Si cumple con todos los criterios

() Si no cumple con uno de los criterios

( )

r~~""1'=",-::.rev· o Morales·r de Equipamiento de Televisión -

Ctlle L6 de S<'.llticmbrc No. 1.17 Ntc., Col. Lázaro C<Írdenas. Mctcpcc., E.,<;tado de' México, CP 5~I..¡B

Teléfono 01 (722):1 71 08 00 cxt. ~281 www.gob.l1lxfconalcp

Corl'l::q: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook https:/loutlook.office.com/mail/deeplink?version=20 1909020 l ....

VISION GLOBAL FACTURA A-76 09/09/2019 CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019

CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia earbajal

Mié 11/09/2019 02:56 PM

Facturas CONALEP ~

Factura del Servicio de Strea...

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XML de FActura del Servo de S...

S KB

Guardar todo en OneDrive - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA OficinasNacionales

SEP

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Ozoara Sarasuadi Garcia Carbajal'-:':::J":"Iil~i:;tr5.ti'.'::Té;:l'¡::'~ E;;pe::-i=,:Jis:t~

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Enviado: miércoles, 11 de septiembre de 2019 02:S3 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>

Asunto: PDF Y XML DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING E INTERNET

MÓVIL

DZOARA, TE ENViÓ LOS PDF'S y XML DE LOS SERVICIOS...

SALUDOS!!!!! !!

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SEP

oconalep

Mauricio Romero Diaz.::'of";i,-irtr~t\·o -é;:J-i::::: E.5pe::':li:;¡;5.

C~J¡e 16 :::e Septiembre 14; Ncrte,:::::1. L.sz¡;¡ro C'§.roer¡;¡¡;. Metepec.E¡;tsoc oe Mé;·:icc, ::.P,52148Teléfcjo:5S~D3700.722 271DSODE.-.:t2281'......-.w.gob.mx!conalep

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12/09/201908:58 a. In.

...•••...51AFFImpreso el: 26-08-2019 12:53

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAI11L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC; " UNI.EJEC; L5X FOlIOCLC: IIIS fOLIO OEP: 35038 PROCESO: 595263 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL 8ENEFICI"RIO

TIPOCte: DIREC'A TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 1!'»'08/2019 FECHA APLICACIQN: 15106/2019 ESTATUS elC: Pagada

APt..CONT: DIVISA: MXN TOTAl DIVISA: S28.901.20 TIPO CAMBIO: "" TOTAl MN: $21.901.20 FECHA DE PAGO: 1S00&'2019

8ENEFICIARIO: VGT020911.YS VISION GlO6Al TElECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:

CTA.8ANCARI-': 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI

Foc:REfl:

FolioAMF: Na. Qf A.MF: J'lkJT:

SEC RM UNI

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CICLO MES GF F SF PflG Al lPP PP

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IMPORTE MN

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REMTE.POR PROO

$0.00

REMTE. RECTIF. FEC.PRQP,PAGO ENTIDAO FEDERATIVA

526,907.20 \Q'08I201i E.1adlllla M6llco

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PégllWl \de 1

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046U3

CÓDIGO OAf: 109Z·MAAGRf.Cf:GP-oZ·F.()!

NO. OE REVISiÓN; 00

fECHA DE APR08AClóN; U/OI/lOl1

Folio No.

Billete de depósito ( )ClC ( X )

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOI<CANl~MD."l!JUCODiSCINI.'/AUZAOODfl (S,T.t\UO



07/0B/2019

Transferencia ()


Fecha

Cheque (Tipo de Operación

conalep.T'~; AGO 2019 I

RE B!DO<::AJA GENERA.L

(0J~~'"'l r============~IB=BV=A=BA=N=CO=M=EJ:;==========;========;l/ V Cuenta Bancaria Banco '1 No. de Cuenta ° Clabe 0121BOoo1000162091

Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE c.v.

CAS·134/2017

No. de empleado

----====No. de Contrato o ConvenioVGT0209114YSRFC

Código de Barras

Valor del bien o . I.V.A de nota de Otras ImpuestosI.V.A. Nota de credito 'd" Retención I.V.A. Neto a pagar

_--'s"'e"rv"lc"'l"o_-. -'c"r"'e"''''to''---_.----'-r'''et"e'''n'''c'''io"n"e,,s__--,-,re",t"e",n",ld"o"s -,- _

___2_4.",9_20_._00--,IL 3",,9_B_7._2_0 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0001 28.907201

(VEINTIOCHO Mil NOVECiENTOS SiETE PESOS 20/100 M.N.)

Por concepto de /PAGO DE LA FAGURA No. A-75 05/08/2019 CORRESPONDiENTE A JULIO 2019 No. DE COMPROMISO 001145 IRegistro Presupuestal

Clave U.A.I I'rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 presupuestario E007

FiSCALES


11lSX20192S2004EOO733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROllO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20


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Solicita A~(oriza. /: j'!--~k/ - , .

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Uc. MIGUEL ÁNGEL lÓPEZ lEÓN Mc€N H:P~ B~lEN\OrAZAlVAREZNombre y Firma Nombre y ~irma

COORDINADOR DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE iNFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

.tli·y'1~!9ng~9q~L

Forma de pago

Método de pagoM°.D~da:

99 - Por definir'PPD· Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano

FolioFecha

A-75 ,"

5/8/201916.45.08

Da~05..de!.c1ienteCliente:R.F.c..Domicilio:

COlEGIO NACIONtL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA ,CNE7812298K4 Uso CFDI:16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARD CARDENAS,c.p, 52148, MEXICO,ESTACO DE MEXICO, MEXICO

POt- Por definir

Cantidad Unidad

'1.00 ( SERVICIO

Clave Clave Prod'ucto!Servlcio Descripción Valor Impuestos Importe

Unidad Unitario!;I\,T

E48- 83111511- Servicio deSERVICIO SERVICIOS DE STREAMING AUDIO y VIDEO

Unidadtelecomunicaciones de

BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS24,920.00

002-IVA-24,920.00

de retransmisión en tramaNACIONALEs. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 3,987.20

servido 2019. '

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. / Subtotal

Impuestos Trasladados

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24,920.00 .

3,987.20 .

28,907.20 .

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Tipo Relación:eFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: ooooíoáo000405785196Folio fiscal: B6A94515-BEE4-40E7-9B7A-52278E9A232FNo. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074Fecha y hora de certificación: t,.gosto 5 2019 - 16:45:;12

Este documento es una representación Impresa de un CFDI

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FormaPago="99" NoCertificado="8eeeleeeeee4eS78S196"Certificado="MIIGSDCCBDCgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA8MDU30DUxOTYwDQYJKoZlhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbCBTZXJZaWNpbyBk2

SubTotal="24928.ee" Moneda="MXN" Total="28ge7.Ze" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="142ee"><cfdi:Emisor RegimenFiscal="6el" Rfc="VGT82e9114YS" Nombre="VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV"></cfdi:Emisor>

<cfdi:Receptor Rfc="CNE781Z29BK4" Nombre="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA" UsoCFDI="pel"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="83111S11" ClaveUnidad="E48" Cantidad="l.ee" Unidad="SERVICIO"Noldentificacion="SERV8el" Descripcion="SERVICIO" ValorUnitario="249Z8.8e" Importe="2492e.88"><cfdi:lmpuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="249Ze.8e" Impuesto="e82" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.16eee8" Importe="3987.2e"/></cfdi:Traslados></cfdi: Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi: conceptos><cfdi:lmpuestos TotalImpuestosTrasladados="3987.28"><cfdi:Traslados><cfdi:TrImpuesto="e82" TipoFactor="Tasa" TasaDCuota="8.168ee8" Importe="3987.2e"/></cfdi:Traslados></cfdi:lmpuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation= .. http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigitalhttp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreF

.~,



FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS·DIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administratival DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS ~ NÚJllero de Bojal 1/1 ,

H~ero de Contrato: CAS-134/2017 Pecba de elaborac16DI aS/Ganon

Nombre del Proveedorl VIStON GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V .. No. de Referencial DCTA.l.0671.2017

Descripción del Serviciol SERVICIO DE STRBAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'


Pecba de entregadel Servicio

NÚJIlero de lae.xbibic16n que

•• libera

Honto de laeJthibici6n que

libera

ee .Rúa.ro de factura vIorecibo de bonorarios

Productos Recibidos Dlct8.lllen

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 (

31 de Julio2019 ~

Cel 1 al 31 deJulio 2019 I

$28,907.20' A-75 '• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo

Demanda en Papel y Medio Ma9n~tico .Cumple •

...

LAPLICADAS

•

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IvÁN FLORE

DIRECTOR C~JpORATIvO D I

~

MORALES'

del r ••pon.ahl. d. la r.vi.i6n del ••rvicioNombre, fir,-:I..\'~

Correo: Dzoara Sarasuadi Garcia Cm'bajal - Outlook https://outlook.ollice.com/mail/deeplink?vel'sion=20 19072901....

<f:> jÜ:~t l~lIlt li;l 1 ¡ udv.. V

RV: VISON GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-75 05/08/2019 JU...

DDloara Sarasuadi Garcia (arbajalJue 08/08/2019 09:56 AM

[email protected]; Mauricio Romero Dial.' Elizabeth Cruz Ortiz; Miguel Angelll

Factura del Servicio de Slrea...117 KB


XML de Factura del Servo de S...4 KB


Buen día, favor de revisra el archivo XML porque al parecer viene dañado y necesito

imprimirlo para gestionar el pago.

De antemano gracias

s;::p

~conalep

Ozoara Sarasuadi Garcia Carbajal.~::f··,il~istr;ti·.'::Té::f"i'::: E::;-pe::i"lisr.-:.

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De: Dzoara Sarasuadi Garcia (arbajal <[email protected]>

Enviado: jueves, 8 de agosto de 201909:25 a. m.

Para: Facturas CONAlEP <[email protected]>

Asunto: VISaN GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-75 05/08/2019 JULIO 2019

CAS-134/17

I de 1

SEP

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I

Dzoara Sarasuadi Ciarcia Carbajal,.lor... ¡.. j;;,:~;.ti'.·::: -é::I~'8Z é.;;::;5;::i,,¡¡~;::

C!lIe 16:::e Septier"""Jbre 147 N:::rte,:::CLL!:!r~ CÜ::~f"~:;. Metepeo.Ere:::::::::e r...:é:·:i:::::.C,¡:.521"'-STeléf:::r:::: S5S~eo.:::,7:):). 722 2710800 E;·:t 244EW\vw.gob.mx!conalen

08/08/201909:56 a. m.

'oconalep

Colegio Nacional de Educación P.rofesional Técnica. ORGANISMO pusuco DlSCCNTAAlIlAOO Ofl ESTADO



Requisito 7.4.1 de la Norma ISO 9001 :2008

EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA ' I Fecha de Elaboración: 05/08/2019Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S,A. DE C.V.'Referencia: CAS-134/2017IDescripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. 'Periodo de eiecución del servicio o entreaa de los bienes: 01/07/2019 al 31/07/2019 '


SI NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fechapactada En fonna X

Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en Xla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En faona X


Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

Excelente

Regular

Deficiente



() Si no cumple con más e uno de los criterios

R' ardo Treviño MoralesSubco rdi dor de Equipamiento de Televisión

CuIJe. -16 de SCj)licmhrc No. 147 Nll'., Col. [.."t".aro CMdcmls. l\1{'tcpcc, E....lado d<', México, CP S21.¡BTl'!éf(lno 01 (722):2 7L 08 00 c.'d. 2281 www.gob.mx/conalcp

Correo: 'Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal - Outlook hllps://outlook.office.cotn/tnail/deeplink?version~2019072901...

VISON GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-7S 05/08/2019 JULIO ...

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

Jue 08/08/2019 09:25 AM

Facturas CONAlEP ~

Factura del Servicio de Strea...

117 KB


XML de Factura del Servo de S...

4 KB


Dzoara Sarasuadi Carcia Carbajal./J.::;:r-,j:-j:;trcti·.'8 Técl'ic::: E::;pe8iE.lirt~

~cOllalep

C.~lIe16 :::'; Septiembre 147f'Jorte,::CI.L§z;,rc C~rc'er.~s.Metepec. E;;t¡;;co de l.I,é:·:i::::o. C.P. 52148Teléf::::ro:5554e03700.7Z2 2710eOOExt 2446VII\V\v.gob.mx/conalep:;",;; ,.¡::-;: :~=~_:~:,~ ::":,'~!)~= T,ª-:-:"~.".: ... ~;:.'¡; :: ... ~::~" - ¡:'.: 5~


Enviado: miércoles, 7 de agosto de 2019 02:16 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal <[email protected]>

Asunto: PDF Y XML DE LOS SERVICIOS

DZOARA, TE ENViÓ LO PDF'S y XML DE LOS SERVICIOS A TRAMITAR PARA SU PAGO.

FALTANDO PENDIENTES LOS SERVICIOS DE TELEFONíA E INTERNET MÓVIL.

SALUDOS.!!!!!!

I de 1

SEP

oconaJep

tvlauricio Romero Díaz.'::o¡"~,i("i;;t(:.ti':cTé;:r-j,::: E,:;pe::::I:llists

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08/08/201909:25 a. tn.

•••••••••SIAFF' .ImprlSo el: 16...(l7-201911:34

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EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImprRSO por: CONSUlTAl11L5XGAPOUNAR

RAMOEJEC' 11 UNI.EJEC· LSX FOliO eLC: 696 FOLIO OEP 28120 PROCESO' 478763 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL I

TIPO elC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 0910712019 fECHAAPllCACION: 09.'07/2019 ESTAIUS eLC: Pagada

APLCONT- DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 526.907.20 TIPO C!~MBIO 100 TOTAlMH: 528,907.20 fECHA DE PAGO' 12/07/2019

BENEfiCIARIO: '1610209114'(5 VIStaN GLOBAL TElECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:

CTABANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

FolioAMF: No DF Af\.1F" NUI-

8EC RM. UNI

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP

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OGiO 1G

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FF EF PPI

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IMPORTE DIVISA

528.907.20

IMPORTE MN

528.907.20

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REMTEJ'OR PROG

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REMTE. RECTlF. FEC.PRQP.PA(

528.907.20 12/07/2019

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31/07/201909:18 a. m.

._-------- Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO/If;AN,'"vO l'U~tiCCJ m:sa~rrf'."UlJ1CXIOH es rrlD<.l

Billete de depósito ( I

u3948

,CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP.QZ·F·Ol


FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/Z011



Folio No.

ClC IX)

104/07/2019

TransferenciaCheque I )Tipo de Operación

O'conalep

I

Beneficiario

f\l\:J7~F=c=u=e=nt=a=B=a=n=ca=r=ia=;:======B=a=nc=o===~IB~B~V~A~B~A~N~C~O~M~E~~~==N=O=' =de=c=ue=n=t=a=o=C=la=b=e==~~0~1~2~1~80~0~0~1~00~0~1~6~2~0~9~1 ~~VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

Código de Barras__---'===:::;---------J No. de empleado

RFC VGT0209114YS No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017

Valor del bien o I.V.A. Nota de crédito I.V.A d~d~ota de_----'s"'e'"rv'"i"ci"'o'-~______ ere Ita

__..:2:..:4::.,9..::2.::.0...::0.::.0IL _--=3::.,9..:8.::.7..:.2.::.01 0.001 0.001

Otrasretenciones

0.001

Impuestos

retenidos

0.001

Retención LV.A.

0.001

Neto a pagar

28,907.201


Por concepto de PAGO DE LA fACTURA No. A-74 02/07/2019 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019 No. DE COMPROMISO 001145


Clave U.A.1 ----Programa

E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS

7030presupuestario FISCALES


11lSX20192S2004E007333Dlll15007030 SERVICIOS DE DESARROlLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907_20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20

VO.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

.r--- ASoU /lá IAU za /

( I 1 I

T~

¿

0 ~,"

UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ - - DIAZ AlVAREZNombre y Firma lIló'mb.~ y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

Vis!ongLobaL

Forma de pagoMétodo de pagoMoneda;

99· Por definirPPO - Pago en parcialidades o diferidoMXN· Peso Mexicano

FolioFecha

A·74 ~

2/7/201917:53:19

Datos del clienteCliente:R.F.e.:Domicilio:

COlEGIO NACIONAL DE EOUCACION PROFECIONAL TECNlCACNE781229BK4 " Uso efal: POI - Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARa CAROENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MExrco

Cantidad Unidad Cla ....e elalle Producto/ServicIoUnidad

SATE48 -

83111511- Servicio de~ 1.00 SERVICIO I

Unidadtelecomunicaciones de

" retransmisión en tramaservicio

Descripclón

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONAlES.•'CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.

ValorUnitario

24,920.00

Impuestos

002 -IVA3,9B7.20

Importe

24,920,00 •

Importe con letra:VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

efOI Relacionado:Tipo Relaclón:CFOI Relacionado:

Subtotal

Impuestos Tr¡¡sl¡¡dildos

Total

24,920,00 '

3,9B7,20'

2B,907.20 .'

Serie del Certificado del emisor 0000100000040S785196Follo fiscal 0IF0532E-786C-436S-965F·44610072A887No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074Fecha Y,hora de certificacIón Julio 2 2019 - 17:53:24

Este documento es una representación Impresa de un eFDI

Sello Digital del CFDIQK6JRQlpyClqTGTaPhaIlHEuM3eGoOPIOtRdUY44AWKTdzlEgH030;KWJOKldDSldz8dNB4mlQYMba014gnpm

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CadC!119 original dC!1 complcmento dc ccrtificación digital dC!1 SAT11'1.11 OlFD53if-786C-4365-96SF:44610oi2A8B7 t2019-07-02T17:53:241 MAS0810247CO 1QK6JRQlpyClqTGTaPhailHEuM3eGoOPIOtRdUY44AWKTdzlEgHD30jxWJDxlclDSldz8dNB4mlQYMba014gnpmXt6/Zpugd23ldt9Gm65UT/VrUx8HYFWkPmHW7S50sQPM3dvwKObV2fcomUvwRBFjee71wlN3Gy9pYhQNilns2Dh4r8XESWE5CbMOiIlMA!AIZuZ8sCjMPbkdAGGgIT3e4Eq!qRGsPszZGll80MnhAOSZg30BClrGIWhl04PUBbFQOHr.cyKGeNXfHTTFMyZSazn.... cNSAGfWpr2IWZWSIGF/X'96x5NCllqEtNhqOoFRnh.J5zBIIxr¡65lySxWSCunMVg== 10000100000040448607411

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r----·--------- ]I Se recibió ¡¡ entera sotisiaccián al bian oservicio, por lo que IIesta Unidad Administrativa será respon:;¡¡t;!e d3 In guarda y

custoéia de 18 dCGUmentaciG'1 r~~¡ (l mil. de los b-amif.es l'-..-" .

reaüzadosn Gurr.plimi~n . a las ei IJSl~¡ contrato, jcensidem procedente i Lv~mjt" di pago. ¡

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oel'!ih:FlIlISO( NOllllm.:..MVISION GLODAI.. TELECOM l\'lEXICO SA DE CYM 1<¡i......VGT0209114\'SM I{cgilllcIIFis('al-M601"1><düi.K":n:plul Nulllbn:=:"COLEGIO NACIONAl.. DE EDUCACION I'ROFECIONAL TECNICA" Rfc,,"-MCNE7812298K4MUso<,:FUI:;-"POI"1><..:li,h:COIl":":plUS>

<clüi:Cl)llc..:plo Imponc"""24910.00MV:tlotUni!a(io....24910.00" Ucsc;tijK:ion="SEltVICIO" No/lIclltilicaciOIl....;-SERVOOI" l)llillacj..,MSERVICIO"Calltit!;ll1"""I.OO" ClavcUllidacj=" 1::48" CI:l"cl'rooScrv"'"S3 IIIS11">

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<l' J(:Ji:'I'r:lsl:IUtl IlllPUI'IL'-"J987.20" '1"L~:ll)Cu~lla"'''O.160000'' 'l'ipuFa('IUI"-"TnS3" JInpu,,:~lo-"002" (;:Isc="14920.00"1></cfiJi:Tr:lshu.los>

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FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS-DIA-AP01 C-PO-01-f007

Unidad Adaini.trativar


Hombre del Prov••dorl

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS'

CAS-134/2017 I

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.'

NÚlJlero de Bojal

Pacha de alabaraci6al

No. de Referencial

1/1 •

03/07/20U .-

DCTA.l.0671.2017

Descripci60 del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING. AUDIO Y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES~

~::r:..n--..

Número de la Honto de laVigencia del Pecha de entrega exhlbioi6n que exhiblc16n que S6 NÚlIIero de faotura y/o Productos Recibidos DictaDIlUl

contrato del Servicio lile libera libera recIbo de honorarios

22-Noviembre~

2017 al 21 de 30 de Junio Del 1 al 30 de • Reporte de las Transmisiones en vivo y BajoNoviembre del 2019... Junio 2019 .' $28,907 - 20 .... A-74/ Demanda en papel y Medio Magnético Cumple·

2019 r ,..,

fJ__________RI...9Rp'CrTREVIÑ~HORALES r IVÁN "ORES BE ~T~

suscOO¿A1ÍOpE ENTO DE TELEVISIÓN' DIRECTO CORPORATI LOGÍAS APLICADAS '

-r~~'i rv ~ ---:: ./'-'Noabr8'~Y e~ respoDsable de la revlai6D del servicio ~~, firaa B ~VDida A~iDi.trativa

oconalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica0RGAI"fSM0 I'Ú8LICO DESCfHTAAUlADO DEL ESTAOO

Secretaría de AdministraciónDirección de Infraestmctura y Adquisiciones



EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA I I Fecha de Elaboración: 03/07/2019 /Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V_ ,-Referencia: CAS-134/2017 'Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. ,Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 01/06/2019 al 30/06/2019 •

CRITERIOS PARA LA EVALUACiÓNCumple No APLICAsr No

La ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Xloactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garanlfas señaladas en Xla solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo Xrequerido En forma X


Observaciones:


Excelente

Regular

Deficiente


() Si no cumple con uno

( )

Subcoordin·';¡;;;;;:';E-E:::

C"llc 16 de Septiemhre No. 1-47 Nll'" Cu!. lli'l.aru Cúnlcnus. MC'!cpcC'-, Eslnc11) dI.' México, CP 5::!l·18Teléfono Ol (72~):2 7L 08 (lO C-.'(l. :.!2S1 www.gob.mx/conalcp

...VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... hups:l/0utlook.office.com/owalprojection.aspx

Responder a todos I Eliminar Correo no deseado I

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-74

02/07/2019 CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 10:56 a.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

Elementos enviados

Factura del Servo de Stre...104 KB

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Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajaJ.'::'.cl~lil~¡:;treti'...c Técricc E5p~::¡=,1j::t:5.

:

oconaJep

C=lte lSce S~ptiembre147Ncrte.Ccr.L~z=rc Cérc'er,si, Metep5c.E5t:;cc::e Mé;·:ic:J.C:.P.521L8Teléfor::::5S5L803700.7Z2. 2710BO:)E:..t 2~W\"I'oV.gob.mx!conalep

I de 2

De: Mauricio Romero Diaz

Enviado: jueves, 4 de julio de 2019 10:06 a. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal; Maria del Refugio Diaz Perez

Asunto: PDF YXML DE FACTURAS DEL MES DE JUNIO

HOLA BONITO DíA, LES ENViÓ LAS FACTURAS YXML DE LOS SERVICIOS A FACTURAR DEL MES DE

JUNIO

SALU DOS! !! !!!

04/07/201910:54 a. m.

--•••••••••

SIAFFImpreso el: 24·06-201914:D3

~

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSUlTAl11l5XGAPOLlNAR

~

RAMOEJEC: " UNI.EJEC: L5X FOLIO elC: 596 FOlIQOEP: 24158 PRoceso: 411328 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL BENEFICIARIO

TIPQCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19J0612()19 fECHA APLICACION: 1910612019 eSTATUS elC: Pagada

APL. CONT: OtVISA: MXN TOTAL OIVlSA~ 528,907.20 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: 528,907.20 FECHA DE PAGO: 21I06I2019

BENEFICIARIO: VGT0209114YS VtSION GLOBAL TELECOM MEXICa SI. DE CV

REF1: REF2:

elA,BANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEl

Flt REF,"

Folio AMF: No. Of AMF: NUT:

REMTE. RECTIF. FEC.PAOP.PAGO ENTIOAO FEOERATIVAsec RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP pp OG10 TG FF EF PPl

11 l5X 2019 8 2 5 2 O " E 7 33301 1 1 15 O

IMPORTE DIVISA

528,907.20

IMPORTEMN

$28,907.20

REPollE.POR PROG

50.00 528.907.20 21106120Ul Estldo de Mbko

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USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

Fundamento Legal: Artículos 6 fracción II, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 16, 113 fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Motivación: La protección de datos personales es un derecho universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al establecer que las personas tienen derecho a la protección de la ley de sus datos personales, dicha normatividad es retomada por nuestra Constitución en su artículo 6, fracción II, elevando el derecho a garantía Constitucional protegida y tutelada por el Estado, las Leyes Reglamentarias en la materia fijaron que los datos personales se refiere a toda aquella información asociada a una persona o individuo que lo hace identificable del resto de las personas (nombre, domicilio, teléfono, fotografía, huellas dactilares, sexo, nacionalidad, edad, lugar de nacimiento, raza, filiación, preferencias políticas, fecha de nacimiento, imagen del iris del ojo, patrón de la voz, etc.) y por lo tanto deben ser protegidos por el CONALEP.

~.

CÓDIGO DAf: 7092·MAAGRF-CEGP-oZ·F-Ql

NO. DE REVISIÓN: toO

FECHA DE APROeAClÓN: 2110211017

,/'012180001000162091 I

/ folio 1'1'0. ··0321,0ClC (X)/ Billete de depósito ( )

No. de Cuenta o (Iabe

10/06/2019/

!BBVA BANCOME~

Transferencia ( )

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

/

~MOA.ia!JCODlSCfNrJlAULlDOD(t lSf,t()(l

Secretaria de Administraci6n

FORMATO PARA EL EJERCICIO OEL GASTO Dirección de Adminlstraci6n FinancIera

Fecha

Banco

Cheque ( )

C4.;o ENERAiG/117 Tipo de Operación

\ - Cuenta Bancaria

1

IV~

Neto a pagar V28,907.20Y0.00

CAS-134/2017

No. de empleado

ImpuestosRetención LV.A.

retenidos

O.ODV

1

No. de Contrato o Convenio I'---------1

Otrasretenciones

0.001

VISIO,N Gl08Al TElECOM MÉXICO, S.A. DE c.vl

~ '0,' I.V.A de nota deI.V.A. Not e credito 'd'ere Ita

3,987.20V 0.001 0.00

Código de Barras

RfC

servicio

24,920.001/

Beneficiario IL-------;:::===::;i=====;-'---------'--------;:::===:::;

Valor del bien o

(VEINTIO~HO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 2g1iOO M.N.)/ I

Por concepto de IPAGO DE LA FACTURA No. A13fu/06/2019 CORRESPONDIENTE AMAYO 201~o. DE COMPROMISO 00114S I

/ Descripción

P{RVJCJOS DE DESARROLLO DE APUCACtONES INFORMÁTICAS

RECURSOS 1/FISCALES ~J

/Importe ; IV 28,907.20 11

Fuente de financiamientoIE007

/I / i"rogramal/presupuestario7030Clave U.A.

Registro Presupuesta]

Clave presupuestaria

11'5X2019252004E00733301111S007030

(

0.00

I Total

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

Solici 1, ,Áut 'i a /

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Nombre V Firma Nombre V Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INfRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


.,._-' .~..-

--, -r'

Forma de pago' 99 - Por definir Folio -r--

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido 'FechaMoneda: . . MXN - Peso Mexicano ;

Datos de! cliente . :J'.-' -._~- . - '. /.Cli""te: COLEGIO NACrO AL DE EDUCACION PROFECiciNAL TECNICA .R.F.e.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir /Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

(

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. '

1.00~RVICIO- -Valor-' .-impüesto5' .- Impon

Un!tario~

002-IVA-24,920.00· 3 9S7 20'" 24,920.0

. .Subtotat

; .!inp~estos Trasladados'

t r~taI

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS

NACI~N.'CORR ONDlENTES AL MES DE MAYO,2019.

83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama

Clave Prod~Cto/ServicioClaveUnidad 5AT

E48-" Unidad de

servicio

UnidadCantidad

(

efOI Relacionado:Tipo Relación:eFDI Reracionado:

r. ,-'.'-;;-'--! 'Serie del Certificado d~1 emisor" 1 0000100000040S7851S6

Foliotisc;¡¡1 ~' 02284E57-S466-4C8C-80CF-6318935ACCB3No. de Serie del CertifiCOildo del SAT' 1 00001000000404486074

• Fecha y hora de certificación . Junio3201.9-21:36:33

lJOü0001~

10' )U ,'"\ - \. '"Sello Digital del CFó¡ .. . . . .. . - '''"''~'~~.' -- ...:..:\..... ....- --~--:--._--~.-~--:--.,--_..-. ~\

RSV6r4RcwqU Md6Dq QyWOn e10qd7AOrdDuAXAqtP+bSegsYN6dqreS91oCS+y6wEKISEU2LGj2u2/EsllzYTJVMSirNI8LXl/pUg2VchLSXeMs8Lt+rNSmmuqxG/T1SLsmlg26cmINllrO+aBEVOhoKii+TMbmOAoOaAQHyOaMKTJIzHB1LdvhDbVOrqL2hWk1XpNXeol No+er23M/L4fUWhcFT26g7ktaitop 61q L'{lhJN IW2opjW1J<QKf+Kf1BshOuT2uTo7X83CDE/n+ykKebAHBITfhqfAmXdBr4tgNXiVShOK3rjlAPBb7tNAGPLFyLg9QF406UDepUCiFpjSg=

_.... ---, ----~

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rlyOaMKTJlzHB1LdvhObVOrqL2hWk1XpNXel>INO+er23M/L4fÚWlitFTi6g7ktaitop6IqL'{ltijNIW2opjW1J<QKf+Kf1BshOuT2uTo7X83CDE/n+ykK"t{AHBlTfhqfAmXd8r4tgNXiVShOK3rjlAPBb7tNAGPLFY4l

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-------------~- ..¡Se recibió aentera salisfacción el bien oservicio, por lo que .¡esta Unidad Administrativa será responsabkl de la guarda Y

¡custodia de la documentación así como de les lrámiIesrealizados en cumplimiento las cláus s~,Irotsidsrando ~nte el m!le de ,

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<clüi:Rcl"clllOr Nombrc="COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA" Rfc"'''CNE781229BK4'' U~oCFI)I"'''POI''t><l"!ili:Conccptos><ctüi:lmpuc$IOS TOI31Imput.:sto~Tr:Jslad:nlos··3987.Z0">

<cftli:CUlIlplclllClltO><Jciüi:Conl\>fOb¡ltllC>

file:///C:/Users/dgarcialAppDataILocalfTempIXML%20Factura%20de1%20Servicio%20... 10/0612019

'"

1/1 ..-


06/06/2019 r'Fecha de elaboración,

HÚlllero da Bojal

Colegio Nacional de Educación Profesional- TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones


FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS

VA DE TECNOLOGÍAS ""LlCADA'/

CAS-134/2011Número de Contrato:


671.2017 "NO. de Referencial

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE~'

VISrQN GLOBAL TELECOM MEXlCO B.A. DE C. V /t'Nombre del Proveedor.

Descripci6n del ServiciOI

Cumple ,.

ICZ1)

DlctUlon

firaa <le

Productos Recibidos

Nombre

• Reporte de las Transmisiones en Vivo Yl~Demanda en Papel y Medio Magnético ;A-73'/

Número de factura y/orecibo de hODorarios

28,907.20 ....

Mooto de laexhibición que ••

libera

Número da laexhibición que

se libera

Del 1 al 31 de'ayo 2019

___I_~ORA~ '.F ¡ SCAI. BEltt DE

LEVISIÓN; ,....~-/7'T;=~",."""",:;;;.:;==:J_ ....----.3'" ¡( ,

31 de Mayo2019

Pecha de entragadel Servicio


22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019

"

V l.)lVI'l ULoVD.t\L t CLt'--UiVI JVJtAI'--U ;:)A Ut c.;V ¡'AL fU ... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx


( VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-73

03/06/2019 CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/06/201902:45 p.m.

Para: Facturas CONAlEP

Responder a todos I

Elementos enviados

Factura del Servicio de S...943 KB

XML Factura del Servici...5 KB


Guardar todo en OneDrive - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Oficinas Nacionales

1-------··-·,-"'·=··"lv~ ng) (~L~!1 li ?L0" [Ij)(0 ii!::..:--.::.d:~"~~~''''''~':'''''''~'::~':;:::;::-~':''';~::=-~~,.I(

(

SJEP

~conaJep

Dzoara Sarasuadi García carbajalAcnir.i;;i:r:::tivc Té:::ric:: Espe:::i~li:;t=

C~lIe 16 ce Septiembre 147 Norte,CeL Lize.ro eirc'er.¡;:;. h'1etepec, Estsc'c ce r....~éxico. e.p.521.!.8Teléfcrc:5554803700,7Z2. 2710800 E·:t. 2446wWN.gob.mx!conCllep::: :.i·~ ¡,;:":::": .:.; :-=u::;:':i" Pr":d.;.":~= n·:.. ":¡¡:;~:r~:;"; C.;. "'".:;n·Ú-:nrE:'S"D'·.;.::;5r- -:::.;. Irf·Hnrl,. :;:ur¡¡ Y;';:I,..::;":1:Ii"7i::'~:}''::i"i:'S'" -:::-0' "~~c_';":':i"H y;.¡¡.rv::·:::

I de 2

De: Mauricio Romero Diaz

Enviado: jueves, 6 de junio de 2019 01:34 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garela Carbajal

Asunto: FACTURAS DE LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, STREAMING y INTERNET DEDICADO FilO

HOLA DZOARA, TE ENViÓ LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS SU PDF y XML

SALUDOS....

10/0612019 02:44 p. m.

..'"1l1li1111!jI1II1II

SIAffImpreso el: 12-06·201917:51

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: RoIRevClcURl11L5XGAPOLlNA~

RAMO EJEC " UNLEJEC: l5X FOLIO eLe: 456 FOllOOEP 15887 PROCESO 301307 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA OEL BENEFICiARlO

TIPO ele D!RECTA TIPO PAGO: EFECTIVA fECHA CAPTURA: 1510512019 FECHA APLlCACION: 15/0512019 ESTATUSClC' Pagada

APL CONT DIVISA: MXN rOTAL OlVISA: 528.907,20 TIPOCAMBIQ \.00 TQTALMN 528.907.20 FECHA DE PAGO 2010512019

BENEFICIARIO VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2

erA.BANCARIA 012180001000162091 MEDIO DE PAGO 5PEi

Fec REF1

Fol'io AMF: No. OF AMF- NUT

SEC RM UNI CICLO MES GF F 5F PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PP¡ REMTE. RECTlf fEC,PROP,PAGO ENTIDA.D fEDERATIVA.

11 L5X 2019 5 2 5 2 o E 7 33301 1 15 oIMPORTE DIVISA

526,907.20

\,

IMPORTE MN

$28,907,20

-~)(,

REMTEPOR PROG

SO.OO 528,907.20 2010512019 Estado de México

\._,.

( ('

,! . ( \,

'Y"r ( ':?

USUARIO

Cuadro de texto

1)2341

28,907.20

RECURSOS

fiSCALES

Neto a pagar

CAS·134/2017

CÓDIGO DAf: 109Z-MAAGRF..(EGl'.()2-F·Ol


FECHA DE APROBACIÓN; 28/02/2017

012180001000162091



/(

Billete de depósito ( )

/

0.00 ,/ 0.00

ImpuestosRetención I.V.A.

retenidos

1 Fuente de financiamiento

CLC ( X )


E007

No. de Contrato o Convenio

0.00

Otrasretenciones

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCH,:.:';'V'i.\'U i'i)ílt ICO Di'5CU·imi\UV.O'O D'.l rs' ,AU~)

0.00

No. de empleado

07/05/2019

VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/

!BBVA BANCOME1

/l/programaVpresupuestario

Transferencia

Fecha

/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO/

7030

(VEINTIOCHO MIL NOVECiENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

( I

Notlde crédito LV.A de nota decrédito

Banco

3,987.20

VGT0209114YS V--~

24,920.00

RFC

Clave U.A.

Código de Barras

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

Cuenta Bancaria


Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 72 CORRESPONDIENTE A ABRil 2019 No. DE COMPROMISO 001145.

/Importe

1/ 28,907.2011

0.00

./. Descripción

~ÉRVIClOS DE DESARROLLO DE APUCACIONES INFORMÁTICAS


11l5X2019252004E00733301111S007030

0.00

0.00

Total 28,907.20/


\RIlflil¿.iV VE:f\li'lcu

til (.)

Sglic;t¡{

l'

Nombre y Firma

/ I,

"::.• ~" .' \

y,¡[..E.N1'!11. BEU~~ DíA2 ALVAREZ

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA\ ADQUISICIONES

Puesto Puesto

A-7 v /

2/5/201921:35:2V99 - Por definirPPO - Pago en parciaUdades o diferidoMXN - Peso Mexicano

Datos del cHente ·oJ"·.' .Cliente: COLEGIO NAC10 AL DE EDUCACION PRIOFI'C)()NJ~LR.F.C.; CNE781229BK4 ' Uso cml: PlJ1- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE. LA2ARO CARDENAS. C.P. 52148, MEXICO. ESTADO DE MEXICO. MEXICO

YlsionglobaL

Importe con tetra:VEI NTlOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. J

Cantidad Unidad

l.OO~RVICIOOave

Unidad5AT

E48 Unidad de

servido

Ctave ProdUicto!Servkio

83111511 - Servicio detelecomunicaciones deretransmlsíón en trama

Descripción

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENT~S. VIVO DE OFICINASNACION ES.CORRE NDIENTES AL M.ES DE ABRIL2019••

fmpue:stoshripárte

~'IVA'24.920.00/~;87 20 24.920.00

24.920.00/;1'.

3.987.20//

28.907.20·

CFOI Reladonado:Tipo Refa-eión: CFDl Reracionaóo:

00001000000405785196671A9254-4452-4D53-BOA6-56979CElEEC9000010000004O448-6074Mayo:2 2019· 21~35;32 /.

Este documento es una representación imporesa de. un CFOI

/05 jó",/~(j./9!OOÍJfJfJ245

it ~¡}/61..SenO Dígitaf de! CFot .'/ O.nTzgKSqM17sBpXNba+yQkjPoVv3AIVhH7R44rnIAy.hF,¡'cg.IVcK!p82ZyU5Ydd8xILMsl q3Gd1+T2skTSO07kNlbCl"lhdhfIZKzVOjmJRy9hw2aqfGGfA01/ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYE2G9lohzm1GxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKLc3/J!pHS4In3q+UOfkt8RLwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwk2e4KgK2zcbrRbmJr2zmXAVK+2+Svu67ybJU5PO/p6MzwOYED2Riibw!qZPyYnbzI3kZ2D070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjO,O,.8s409VnqpA=

Sello del' SATaH/SYziAQXYIUlgLfJWDazjdST+ixcc+IT28u9UowPq02QtSASv6RV4UaDYuWCj8Lte5gxUBqJSWexvHHUQpi4+.030/g3AwBwKAMKTnq2/J/R5mJJtiA.Kd'TUGCdpm3xSfG4A9KIzOlTUqCLTLwPIVj9PMjv6uPdSPzsxNj4mNdDK3bLK1BFjL8ZGtRHw2qHwS5HvXIL6pRlXILG8GHJATY6N518IV/V+WCmwlsSsjZR/mKmo+4MVdlJPQJecKd9IuEcUXcjhge3SSBWGo8cC7ccVf8VXEd8dEMXbZHlnKNlSEbdYocn8N8myzdvFWSaI4cG5ckfCKkiYjmmIRLQ~-

Cadena original del compLemento de certifIcad4!l ~;f'Pt~t·$AT. 11.11571A9254-4452-4D53-BDA6-56979CEIEEC912019-o5-02T21:35:321 MA50810247COI anTz~KSqM17sBpXNba+yQkjPoVv3AIVhH7R44rnIAy.hFwcg.IVcK/p822yUSYdd8xILMslq3Gd1+T2skTSO

07kNlbCWhdhtl2KzVOjmJRy9hw2aqfGGfA01/ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYE2G91ohzm1GxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKLc3/J!pHS4In3q+UOfktBRLwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwkZe4KgK2zcbrRbmJrZzmXAVK+2+Svu67ybJU5PlJ/p5MzwOYEDZRiibw/qZPyYnbzI3kZ2D070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjQO,a8s409VnqpA=IOOOO10001J0040448607411

~. ..,. - ... -

07kNlbCWhdhfIZKlVOjmJRy9hwZaqfGGfA01!ACMsHOUTFINMK14HAjZcOYEZG91ohlmlGxMoHD014Eo3vfccW7g+GF66oN4fPAAKl<3/J!pH54ln3q+UOfkt8RlwiFwmpyCjGvShVk8xr3YqteqMoEwkZe4KgKZlcbrRbmJrZlmXAVK+Z"Svu67ybJU5PO!p6MlwOYEDZRiibw!qZPyYnblI3kZZ0070XaTF5VAojEZgwhjDh3SjQQa8s409VnqpA=IOOOO100000ll4044860741 f

\3 /

Colegio Nacional·de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Adquisiciones y servicio~/

FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS//

DIA-AP01C-PO-01-F007

671.2017

>1>

03/05/2019 "

DCTA.l

Fecha de elaboraci6nl

No. de Referencial

Número de Boj a 1

c.v7

~VA DE TECNOLOGÍAS APLlCADA&

CAS~134/2017

VIBION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE



Unidad Administrativaz

Descripción del Servicio 1 SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES ~

Vigencia delcontrAto


NÚlltero-- de la

exhibición quese libera

Monto de laexhibición que se

libera

NÚMero de factura y/orecibo de honorarios

ProductoB Recibidos Dictamen

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del

2019

30 de Abril2019,

\.,Del 1 al 30 de

ril 2019 >

,,428,907,20 _ A-72 '* Reporte de las Transmisiones en Vivo y Eajo

Demanda en Papel y Medio Magnético \umple /

":.,

Ji~LICADAS

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0··i\ ',\ is 1./

\ IVÁN FLORES BENÍTE -

DIRECT\R\CORPORATIVO D~ T~NO~O AS

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..y-pue11fEó del responsable de la revisión del servicio

t~''-~!~~~~]}~~~~~

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p:::-~"- .f(-

VISION GLÓBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx

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VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A-7202/05/2019 CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajalmar 07/05/2019 12:36 p.m.

Para: Facturas CONALEP

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SEP ,ocoJ'1'lllep

Dzoara Sarasuadí García Carbajal.~ornjn¡.str9tivoTécnico Especiatist5

Calle 16 de Septiembre 147 Norte,Col, Lázaro C¡§,rdenas, Metepec, Estado ,de h<1éxico_C.P.52148Teléfonc:5554803700, 722 2710800 E:...t. 2446www.Qob.mx/conalep

De: Elizabeth Cruz OrtizEnviado: lunes, 6 de mayo de 2019 12:29 p. m. 1, ,Para: Dzoara Sarasuadi Garcia CarbajalAsunto: RV: FACTURA CONALEP.

IIlIIIIIl1II111111lIJlIIlII

SIAFfImpreso el: 25-04-201910:57

EDUCACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11 L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC " UNLEJEC: lSX FOLIO ClC' 366 FOLIO DEP: 10015 PROCESO 203469 lEYENDA- 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPQClC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 09J04/2019 FECHA APUCACION: 09/0412019 E$TATUS ClC Pagada

APL. CONT DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: 528,907,20 TIPQCAMSIO 100 TOTALMN: $28,907,20 FECHA DE PAGO: 12104/2019

SENEFICIARIO VGT0209114YS VIS10N GLOBAL TELECOM MEXICO $A DE CV

REF1 REF2

CTA.BANCARIA: 012160001000162091 MEDIO DE PAGO $PEI

Fe<; REF1"

FofloAMF' No.OF AMF: NUT

SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

11 lSX 2019 4 2 5 2 O 4 E 7 33301 1 15 O

IMPORTE DIVISA

528,907.20

IMPORTE MN

$28,907.20

REMTE.PQR PROG

$0,00 528,907.20 12104/2019 Estado de México

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOt?GANlS....O PUBlJCO Df5CENfRÁUZAOO DEí í$TADO

.cÓf»GO DAf: 70$2-MAAGRF.cE~~~2.F-o~

NO. De REVISiÓN: 00

fECHA DE APROBAOÓN: 28/02/2017

Secretaria de Adminístracl6n


r/ 0121B0001000162091,No, de Cuenta o Clabe"IBBVA BANCOME1

FpltMIUO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOI

BancoCuenta Bancaria

,

Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 7 ORRESPONDIENTE A MARZO 201 o. DE COMPROMISO 001145

(VEINTIOC O MIL NOVECIENTOS SIETE ~ SOS 20/100 M.N.)

28,907.20

Neto a pagar

0.00

CAS-134/2017

Retención I.V.A.

NO. de empleado

0.00

Impuestos

retenidos


0.00

Otras

retenciones

0.00

1. V.A de nota decrédito

VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V

VGT0209114YS

Código de Barras

RFC

24,920.00

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

0.00

2B,907.20 I

porte

RECURSOSFISCALES

Fuente de financiamientoE007

Descripción

rograma

resupuestario7030

RV!CIOS DE DESARROLLO DE APUCAClONES INFORMÁTICAS

Clave U.A.



l1LSX2019252004EOO7333011115007030

0.00

0.00

Total 2B,907.20

Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma

!

Nombre V Fir ' a

COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

visro8glqbaL

99 - Por definir ,,PPD ~ Pago en parcialidades o diferido

MXN - pe;zoM xicano - /

COLEGIO NACIO • LOE EDUCACION PROFECIONAL TECNlavt '••CNE78l229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO.

Datos del cliel1teCliente:R.F.C.:Domicilio:

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

Cantrdaó Unidad

1.OO!ERVICIO "

ClaveUnidadSAT

E48Unidad de

servicio

Clave Producto/Servido

831115-11 - Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y

EVENTOS EN;!IVOE O.F.I.C.. I.NAS.NACIONALES. 'CORRESPONDI TES i\LMESQEMARZO 2019.

SuhtotaJ

fmpuestos r rasla<f-ados

Totar

impuestos ,'¡1liX

¿-IVA-24,920.00 / o;'~87 20 24,920

Z4,920,OOr;;3,987.20//

28,907.20

CFDt Relacionado:.Tipo Refación: CFDI Refacionado:

Serie det Cert¡fic:¡¡.do {Jet emisor 000010000004057851'9'6FO¡f,ofiJic;¡t E1901CA9-EBD8-484A-AEA5-ADFOB7CSEFCE '

«¡'a-.deSenedl!'fCertíficildodelSAT o::>DOl000000404486074 /Fecha y hora de CertlfiCiinOO Marzo 26 2019-17:53:44

Este documento es una representación impre-sade un CfOI

Sello deJ 5ATPve7zmd+KYw1nmpMxNNmK5BCPLXKUEI'I'KbfGeYVC2vd5d4JdBFCOcwVzGOgfn4CDzlnZtduO/rK7PYA6LnAIC5FnrPsYLmbIl8+OX9pn3qXeLBk9BXlgTTMoKzl7lkH2C5k5L3IeuUdV3sBx+jNBBa8osBZn07FOuZHXFOBF52+MJ5UJCsThuexR7XBH7+nlm09TyJRmPuTlE5ktJxQZzRquaNkOzDm94qSCQk3Qmfd/fUqrGwll/da3EJw+OrpXSEnBWKBkhzall4djPAJjayOnV2C/3h~IVx+UkuKXAzj¡mkPjmroavFv4eeta3bRD

hGz3MncoAuOkwBTj/t10pg=

Cadena original del complemento de certffical:;i4,Q. d¡git.aI5:f~l.5AT' .111.11 E7901CA9-EBOll-4B4A-AFA5-ADFOB7C8EFCEI 20l9-03--Z6T17:53:441 MA5ll!I10247COI RUoTGSxxx.lqE5Cc2hvz.+NpNz.YJcfTWxN4lH83blnI3VSp9'+AOFeGAM3CU~gcRZz/dxlmvZeFQaC42rom+IKX

tW9Xd2tKpSYkLjvphd+FCcb6gkpSPONRgY7/BbGkJC7GSSvlkUSr3kCQlhaA3h44cAkX1vDtoEJiiWXj'cwfQA15ZJpCAuEJdE6T&5DKGQaNkYL34q2WoMBHBILZgcfm4YurCHEJPCF5MhySCE+FNhYGU6j22tqOyWf\.'lmflgV09jrRveeCmOs50qby2+ZqVj50UvJRxevS5iwrerwnysJHjYOKlPIASP1ZQOCflmCkKeNT73txC2FNfH95N+831WUdg~10000100000040448507411

~- ---,--- - -"- ..... _-"-~-

tW9Xd2tKpSYkljvphd+FCcl:>6gkpSPONRgY7/Bl:>GkJC7G5SvlkuSrSkCQlhaA3h44cAkXlvDtoEJilWXjcwfQA16ZJpCAuEJdE6T8c6DKGQaNkYl34q2WoMBHBll.Zgcfm4YurCHEJPCF5MhySCE+FNhYGU6j2ZtqOyWMmflgV09jrRveeCmOs50qby2+2qVj50UvJRxevS6iwrerwnysIH/yOKlPIASP12QDCllmCkKeNT7StxC2FNfH9sN+831WUdg=(OOOOlOllOllOO40448607411

lfÚll¡ero de Boja:Unidad Administrativa:


Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS/

DIRECCIÓN CORPORA'I;i~A DE TECNOLOGÍAS APLICADAS/,


1/1,

Número de Contrato: CAS-134/2017 Fecba de elaboración: 04/04/2019

Nombre del Proveedor:

Desoripción del Servicio:

VISION GLOBAL TELEeOM MEXICO S.A. DE e.v

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO

No. de Referencia: DCTA.l¡Ó671.2017 ."~

DE OFICINAS NACIONALES /


Fecba de entregadel Servicio

Nfuiero-de laexhibición que

se libera

Monto de laexhibioión que se

libera

Número de factura y/orecibo de bonorarios

productos Recibidos Dictamen

Nombre, firma y puesto del responsable de la revisión del servicio

umpleeporte de las Transmisiones en vivo y Bajo

Demanda en Papel y Medio Magnético ,-•

, ¡;: /

(/ - .,,",'

A-71 ..$2B, 907 .2031 de Marzo

2019

•¿-

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 •

ffa,~~AL .z~~e:1

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTU... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx


VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV FACTURA A71

CORRESPONDIENTE A MARZO 26/03/2019 CAS-134/2017

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajaljue 04/04/2019 01:13 p.m.Para: Facturas CONALEP

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_.....-----~ ~.

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I de 1

SEPc.onalcp

Dzoara Sarasuadí García Carbajal,;:;'O!,,:!~!:rtr·~ti\'8T:§:::!"¡;::.c Eso==::::ia;¡::;=[:=.

Cslle 16 e-e Septiembre 1..!.7i'Jorte.Col. Lázarc Cárdenas, h·~etepec,Estac'o de Méxícc.c-"P.-52148TeJéfor~o:55548o.3700. 7222710800 E.....t 2446wNW.aob,mx!conafep

04/04/2019 01: 13 p. m.

••10••••••SIAFfImpreso el: 07-03-201910:03

EDI CIÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAl11L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: 11 UNI.EJEC: l5X FOLIO ele: 183 FOLIO DE?: 3599 PROCESO 91222 LEYENDA 1 DEPOSlTO EN CUENTA DEL BENEFICIAR

TIPO ele· DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 2610212019 FECHAAPUCACION: 26/0212019 ESTATUS eLe: Pagada

APl. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $23,297.52 TIPO CAMSlO: 1.00 TOTAlMN $23.297,52 FECHA DE PAGO: 28/02/2019

BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISlON GLOBAL TELECOM MEXICQ SA DE CV

REF1: REF2

CTABANCARIA: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPE!

Fae REF1:

FolioAMF: No. OF AMF NUT

sec RM UNl CICLO MES GF F SF PRG Al IP? PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF. FEC.PROP.PAGO ENTIDA[

11 L5X 2019 2 2 5 2 O 4 E 33301 1 15 O

IMPORTE DIVISA

$23,297.52

IMPORTE MN

$23,297.52

REMTE.POR PROG

$0,00 $23.197.52 28/0212019 Estado d

".filij.1iil.111••

SIAFFImpreso el: 14..03-201911:10

EDl ~IÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTAJ11l5XSSANCHEZ

RAMO EJEC' 11 UNI,EJEC: L5X FOLIO ClC: 190 FOLIO DEP' 3909 PROCESO' 101670 LEYENDA 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIAR

TIPO CLC DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 0410312019 FECHAAPlICACION: 05/0312019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: DIV!SA: MXN TOTAL DIVISA S5.609.68 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: S5,609.68 FECHA DE PAGO: 07103/2019

BENEFICIARIO VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECOM MEXICO SA DE CV

REF1 REF2:

CTA. BANCARIA 012180001000162091 MEDJO DE PAGO SPEJ

FecREF1:

FoJioAMF No. OF AMF: NUT'

SEC RM UNl

11 L5X

CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG

2019 3 2 5 2 O 4 E 7 33301

FF EF PPI

1 15 O

IMPORTE DIVISA

$5,609.66

IMPORTE MN

S5,609.68

REMTE,POR PROG

SO,OO

REMTE. RECTIF FEC.PROP,PAGO ENTIGA[

S5.609.68 07/03/2019 Estado d

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicacaGJ\N!s.\~O PU'¡'!~·CDDESC!N f!lMUAOO {)!1 [51;\DO

~'5b /f FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO

U07D8

CÓDIGO DAF; 7G92·MAAGRF·CEGNIH·Ol

NO. DE REVISIÓN; 00

FECHA DE APROBACIÓN; 28/02/2017


Dirección de Administración financiera

i~folío No.22/02/2019Fecha

corialep

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I /'" 012180001000162091

I)CAS·134/2017

VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE c.vf

I No. de empleado

.------=======:Código de Barras

Beneficiario I'----;:::=================::::::;----"-------;::====~

Valor del bien o / )Yd I.V.A de nota de. . I.V.A. Not e crédito 'd'

servl CIO cre Ita


retenidos

I 24,920.00Y 3,987.20V 0.001 0.00

Otras

retenciones

0.001 o.ook 0.00

Neto a pagar

28,907.20 /

1

/

(VEINTIOCJlO MIL NOVECIENTOS SIETE P~OS 20/100 M.N.)I/ ./

Por concepto de ¡PAGO DE lA FACTURA No. A 70.cSRRESPONDIENTE A FEBRERO 2019". DE COMPROMISO 001145/ IRegistro Presupuestal /

J;;r programa I RECURSOS /Clave U A 7030 E007 Fuente de financiamiento:===::;===="='====~=::;¿====:p:r:e:su:p:u:e:s=ta:r=io==================~==F~IS=C=A=l:ES=::::;.

Clave presupuestaria / Descripción /rmporte I /l1l5X2019252004E007333011115007030 '}lRVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20V

0.00

0.00

'--- '--- ,....- +-- 0_.0-10 /

I Total 28,907.20 ir"Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

Solic~a

UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma

II Aufl>riza JI

M. .L N DíA'Z lVAREZ

Nombre V Firma;

COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA ~ ADQUISICIONESPuesto Puesto

f'ávisiongLobal

A-lO· /21/2/2019 16:D9:08

99· Por definirPPD - Pago en parcja~¡dadeso diferidoMXN· Peso r...lexjcano

COlEGIONACJ~EEDUCACON PROFEe;ONAl TECNIC•. /CNE781229BK4,- Uso UD!: PG1· Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARD CARDENAS, C.P. 521';:S, r...1EX¡CO, ESTADO DE MEX!CO, r...1EX1CO

FOI'i,li3 dE Iragoi\ilé::.odo de pagoIVkmeda:

DatoS" c\E:'1 clienteCliente:R.F.e.:[}{)micil¡o~

,

24,920.00 ~/,./.3,9E7.2D/

28,907.20.

s,,;¡:jiCT

\JL;(,iri,-;

SERVICiO SERV1C10S DE STREArv11NGAUDiO "'VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN V!VO DE OFiC1NAS

NACiONALES."rCORRESPONOiENT AL MES DEFEBRERO 201S.

33111511 - Ser~'ic¡o detelecomunicaciones deretransmisión en tra~a

Clav"::Unidad S¡:U·

E4S·Unidad de

servicio

Importe wn ¡etro:VEINTIOCHO rvllL NOVECIENTOS SIETE PESOS 2D/IDD M.N.'

CF-DI P,elaciol1ado:Tipo Relación: CFOl Relacionado: (•• 1~Al U~eA ;0'-1

, ~;::;¡a""~' ,..."".l:""""""""""""""_'"

..,''¡'

DFe62.9G8-·8B4C'-4CE3-BD7e-S497C13 7B1D2(',~ ~¿: S ',".-1 ':¿., :'fe"'.'" c¿i oc~:}:nCC{}:::{){)4{)4486074

c., .... ,", ~.o'"o."om:~;~::~;~:"'"/cu000065/

S",l0 Dig'.taJ del uoi • A--hl)j {eJ:.....d2E32\l\J1lGOSSZVd9AdGJaGDmQLMgDfktegGnEJknINpd/OBUsJGYrjofrSSzG2.4J/LjCK1Qu97AANbuJ+Ci/gO'."3b-2uwdUOlVqGU18i+FbkVsTm/7h7NGA5p3mW\'NdPGaNzlKV~'''''oJ:xr4nDBdR3PE1nc;ccfVXOkGr'.,lBjattPjFXohGriS

v..-W5L/5XI13ZEEJLoOs2RP17F7rrjSdSAWH3UrYJtRH7'lv'wOkoUOAaJjzOGqkONwH65d'~'gsL,sgutTRREBQ4o'ijE¡r

r...1FD9ajbf·..1Jccq9XlhXXa+tdf8wec¡3n8zElnUfcLdJSWHkreatbhDESTf'{lbDOEs12:8pSJFzkiROqlq4CBug=-=

SeUü GEl S,S.TXvdLEKqL03C!S30ZLwf022.SZ0004B-~'G!n4FLc3aB7""z.C'Ü'''''/dDoScUhC2bW5Nv~YEmOR1AY6SCrIl145aoFxb

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FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS~"

DIA-AP01C-PO-01-F007

VISIÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO. S.A DE C.V

Unidad Administrativa:

NUmero de Contrato;

Hombre del Proveedor~

DIRECCIÓN

CAS-134/2017 '

VA DE TECNOLOGíAS APLICADAS~ Núm",ro d", lloja'

Fecha de elaboracion:

No. de Referencia:

1/1

22/02/2019 >

DC'1'A.1. 06,71.2D17

Descripción del Servicio: SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES

/

/.'1

/.l!-------~:::;JI.l...::::=------__;L-l_~_,....:;--__t-__r--------/

:•.../

ENCARGADO DE!'!'"Q~ COMUNICACIONES·

---'-<:::-2:~~+--=--<----,1/No.bre r firma y puesto del res~oDsable de la revisión del servicio

vigencia d"'l Fecha de entregaNúm",ro d", la Monto de la

N~ero de factura yloexhibicion que exhibición que se Productos Recibidos DictllJllen

contrato del Serviciose libera libera

recibo de honorarios

DEL 22 DE

~L ~28' 907.20"

~'A-70! CUMPLE/

NOVIEMBRE 2017de FEBRERO

l° al 28 • REPORTE DE LAS TRANSMISIONE~ EN~ BAJO28AL 21 DE DE FEBRERO

2019 f DEMANDA EN PAPEL Y MEDIO MAGNETICONOVIEMBRE DEL , 2019

2019 ,

V ,.-~

~n~At.f.S(;AL IZAD8.l

.'

P 0\ I FLORES B~~ ÍTEZ .PORFIRIO DAV ANORES'...

IVÁN

VISION GLOBAL TELECOM S.A. DE C. V. FACTURA A70... https:lfoutJook.office.com/owafprojection.aspx


VISION GLOBAL TELECOM S.A. DE C.V. FACTURA A7üCORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 CAS-134j2ü17

o Dzoara Sarasuadi Garda CarbajalHoy. 01:35 p.m.

Facturas CONALEP

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SEP ~eorMfcp

Dzoara Sarasuadi García CarbajaI

Calle 16 ce Septiel".... bre 1<::7 Norte,Col. Lázaro ·Cárc'et;cs, tv:'etepec, Esta::';:; de fv~éxi:::.C.P'.52148Te ¡éfonc;S55L803700, 722 2710800 E;~t 2446W'NW.qob.mx/con<ltep

De: Maria del Refugio Diaz Perez

Enviado: viernes, 22 de febrero de 201901:06 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal; Elizabeth Cruz Ortiz

CC: Juan Luis Morales Mogo

Asunto: PDF y XML de trámites a ingresar

Estimada Dzoara:

Adjunto los PDF y X}/1L de los trámi(es ele facturas que varr10S a ingl'eséH delos servicios:PerimetrafTransmisión de elatosStreaming

1I11¡¡¡IlI\IIlmil.

SIAFFImpreso el: 13-03·201915:05

EDU :IÓN PÚBLICA


REPORTE DE ClC POR FOLIOImpreso por: CONSULTA/11 L5XSSANCHEZ

RAMO EJEC' 11 UNLEJEC: L5X FOLtO ele: 159 FOllO DEP: 3561 PROCESO: 89175 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIAR

TIPO ele DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/02J2019 FECHA APLlCACION: 25f0212019 ESTArus eLe Pagada

APL. CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,907.20 TIPO CAMBIO 100 rOTAL MN- $28,907.20 FECHA DE PAGO: 2810212019

BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 VISION GLOBAL TELECQM MEXICD SA DE CV

REF1" REF2:

CTA.BANCAR1A: 012180001000162091 MEDIO DE PAGO SPEI

Fec REF1:

FolioAMF: No OF AMF: NUT-

SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP QGTQ TG FF EF PPI

11 L5X 2019 2 2 5 2 o 4 E 7 33301 1 1 15 oIMPORTE DIVISA

528.907.20

IMPORTE MN

528,907.20

REMTE.POR PROG

$0,00

REMTE. RECTIF FEC.PROP.PAGO ENTIDA[

$28,907.20 28102/2019 Estado d

FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GASTO



CÓOIGO OAf; 7092·MAAGRF·CEG"·02·FoOl

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

U0595Fallb No.

CLC ( X ) // Billete de depósito ( )

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica()rK~\NI>MO,.,JiJ"CO[)[ScóN mMU;loe tlH ,'~, .,100

18/02/2019

Transferencia

Fecha

Cheque ( )Tipo de Operación

Cuenta Bancaria Banco ¡BBVA BANCOME~ No. de Cuenta o (Iabe 012180001000162091

Beneficiario

Neto a pagar

28,907.201"0.001

Retención I.V.A.Impuestosretenidos

0.001


Otrasretenciones

0.001/

(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) ./

3,987.201/ 0.001 0.001

d ·d· I.V.A de nota deLV.A. Nota e ere Ita 'd.

-' ere lto

RFC V_G_T_0_2_0_91_1_4_YS I/Valor del bien o

servicio

Por concepto de/ / /

PAGO DE LA FACTURA No. A 69!tORRESPDNDIENTE Al PERIODO DEL! Al31 DE ENERO DE 2019 No. DE COMPROMISO 001145/


Clave U.A. 70301I programal/presupuestario

E007 I Fuente de financiamientoRECURSOSFISCALES


11l5X2019252004EOO733301111S007030

Descripción

~VIClOS DE DESARROllO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Importe

28,907.20I/0.00

0.00

I Total

0.001

!

28,907.20 I /

VO.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto

i

~o!iGita

(jA

UC.MARIA DE tés ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ

I A 'tori¡é I

·M. EN H.P':1lELÉN o,fAZ ALVAREZ

/Nombre y Firma Nombre y Ffrma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONESPuesto Puesto

RVi5iongLobaL

Forma de pagoMétodo de pagoMoneda:

99 - Por definirPPD ~ Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano

FoHoFecna

A-69 //7/2/2019 13:35:49/

Datos de:t cffente ~/ /'.Cliente: COLEGIO NACION L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA/R.F.e.: CNE781229BK4. Uso CFOI: 1'1)1- por definirDomicilio: 15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADD DE MEXICO, MEXICO

Canúdad Unidad ClaveUnfdad 5AT

Clave Producto/Serviclo Descripción Vaf.orUnitario

Impuestos Impon

,LOO

;

J:ERVICIOE48

Unidad deservicio

83111511- Servicio detelecomunicaciones deretransmisión en trama

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES.' .'CORRESPONDIENTES AL MES DEENERO 2019/

/' //

/OO2-IVA-I24,920.00/ 3,987.20/ 24,920.0

Importe con fetra~

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. Subtotal

fmpuestos Trasia'dados

Total

/

24,920.00 '/~'398720'/ /

28:90720/


O~~~1000000~~5785196

09A41A55-GC32-495D-:9CC1~EB.44D4A6D3Aa,.00001000000~0448G074

Febrero 7 2019 ~ 13:35:54 //

Este documento es una representación ¡m~resade un CFD~/

Se-rie de-! Certificado' del emisorFoliofisc=lN"" de Serie del C¡o.l"titic¡;d:o de-! SATFecha y ho-ra de ce-rtifica.dc.n

Sello Digital de! CFOiDDIIJOsGjw3M/bEyScdKUCDcllvJJaG09wcdlC+/8YfZK4hBSUCsFO/bCLg04BNZrJx5qsgt9Km+CgcY6aeJ<1ruQ2tfN03/KalwK4wTn8qR3UMnjX2jrJQW4Njq/xsm5GUUlndBMSWI'\,lDRgTpqVI/hhnkjfTBObsH6rch3dalKnK23S4Y9sIQ1LnujbSlkMt69r+qkM4j8QXFPZsWghL2VUx8kLrQsrOceL35kosGDln5YFXMq/mGBpC+7PNJI/y2QBgHkzxPAO!Oun3RrVvAJzBlRkXrgghwrlx6i.;.HjiYAfUX4gSTB+!pt3PfseAHK48q1IVVwAxjUUdiYhigDf++g=

SeHo del SAT ,-P47rZs7DVi IfgybUIZdmPBgK+3sQVH 2YZArq+yoSlpvYQ+cN9jz3 6j ni aVJM3Yln 11m 30X5 eDl p5 UbPybY0Y72mD7jpkbI5k1232IkWTJG2UP2jg5Hlu4NIBMiCSBQI2oDNt9u4XbSbi".'eEc44bwKSgMGxA43+aHCoeX+rNnF/cDlvBR92f/s/7EawQI3pJlGaLRhTvBrxLdpLjxMnnE/G6GunySWQ2xMEHajdoGXF03wgu/NTwV+WaAeNGMxD8z15XY1¡XDGofMama ph3xFAxoj 2oxr4M 3XFa 31 KUS lunVW1VErL4aqS08elDMXoq IwNZab3f1k2wlqKsIPJo7TCQ=

Cadena origina! del complemento de certificaáón digital dei SAT111.11 09A41A6S-DC32-495D-9CC1-EBA4D4A6D3A812019·02-0lT13:3S:54IMAS0810247COI-DDIIJOsGjw3r...1/bEy9cdKUCDcllvJJaG09vo'CdlC+!BYfZK4hBSUCsfO/bCLg04BNZrJx5qsgt9Km+CgcY,5aeJ• - '. IQ2ffN03jKa lwK4wTnSqR3Uf'.'lnjX2jrjQVV4Nj q/xs mSG Li U1nd BM5VvMORgTpqWh hnkjfTSObsHGn:h

,LKnK2354Y9sIQ1LnujbSlkMt59r+qkM4j8QXFPZsWghL2VUx8kLr(l>rOceL3SkosGD1n6YFXMq/mGBpC+7PNJi/yZQBgHkz.xPAO/Oun3RrWAJzBLRkXrgghwrlx6i+HjiYAfUX4gSTB+/pt3PlseAHK48qllyVwAxJUUdiYhigDf++g= IOOOD1DODDDD4044S6D74j • . . .



FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOSDIA-AP01 C-PO-01-F007

Unidad Administrativa;. . /

DlRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS/ Número de Hoj ti. , 1/1

Número de Contrato,


CAS-134/2017//

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE c.v/·Fecha de elaboración.

NO. de Referencia,

11/02/2019

DCTA.l,.. 0611.2017

Descripción del servicio: SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO

/

DE OFICINAS NACIONALES:/

Vigencia del Fecha de entregaHúmero de la Monto de 11.\

Número de factura y/ocontrato del Servicio

exhibición que exhibición que serecibo de honorarios

ProductoS Recibidos Dictamense libera libera

22-Noviembre-2017 al 21 de Del 1 al 31 de Del 1 al 31 de .' : Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo

$28,907.20 ,- A-69 ' 1//" CumpleNoviembre del /Eneru 2019 i .:Enero 2019, / / Demanda en Papel y Medio Magnético·

2019 " í / /

" / I, I,

;>PORFIRIO DAVIDrESPINOSA ANDRES '

ENCARGADO DE ,-.k~_C~D~NAC:fqN iI?E COMUNICACIONES

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Nombre, firma y puesto i~l ~esp¿nsable de la revisión del servicio,/'

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CORFORA~"VO ~E~~íA~-a~CADAS,..¿l/ /e, fi:r:ma\de la unida4 AdDlinistr~-tiva

\ /\ \e (

VISION GLOBAL FACTURA A-69 07/02/2019 CAS-134/20 17 https://outlook.office.com/owa/projection.aspx


)N GLOBAL FACTURA A-69 07/02/2019 CAS-134/2017

Responder a todos IHoy, 10:23 a.m.Facturas CONALEP

Elementos enviadosElementos enviados

FA0000000069.xm IFA0000000069.pd fiu3t~o~k- ~3u;1ook- im age008.png image009.pn9 imageO1O. ipg iY o rO.png n34u4.png

5KB 939KBIKB lOKB lKB 1- -- 64KB 63KB - -- -- -



De: Elizabeth Cruz Ortiz

Enviado: martes, 12 de febrero de 201902:42 p. m.

Para: Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

Asunto: RV: FACT ENERO 2019

c.p, Eti:zabeth Cruz OrtizJefe de ProyectoDirección de Irrfr;restructura y Adquisiciones

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

No. de Cuenta o Clabe 012180001000162091



00587

CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F-Dl



)~.

Folla No.

CLC ( X ) Billete de depósito ( )

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,':,~(;.'•.' ¡'<'.~(: :'. ¡i/'.d:.O LJLSUN)'RAU¿ADC DEL f~;rADO

14/02/2018

IBBVA BANCOME~

Transferencia

Fecha

Banco

Cheque ( )Tipo de Operación

Cuenta Bancaria

Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

Código de Barras No. de empleado


,. I.V.A de nota de Otras ImpuestosI.V.A. Nota de credlto 'd' Retención I.V.A. Neto a pagar

ere Ita retenciones retenidos

3,987.2°1 0.001 0.0°1 o_.o_o1 o_.o_o1 o_.o_o1__2_8_,9_0_7_.2_0124,920.0°1-------'-------'-------

Valor del bien o

servicio

(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)

Por concepto de PAGO DE LA FACTURAS No. A 53 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. No. DE COMPROMISO 000909.


Clave U.A.I i"'rograma I Fuente de financiamiento

RECURSOS I7030presupuestario

E007FISCALES


llLsX2018252004EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20

Va. Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

Solicita Au~oriza

tcC~ 1/// ¡ ,/

~ I\ ...-::/' / 1

\UC. AMAYA DEA.:ACAMPA Pft{AClos M.A.E.E:-JOSÉ LUI~.IZQUIERDO GONZÁLEZ

,Nombre y Firm( Nomfl¡re y Firmaf COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVIClOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto I~/e

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


v¡siongLobaL

99 - Por definir,

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano.

1- Ingreso

A-53

8/2/201817:01:17·

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEClONAl TECNICA

CNE7812298K4. Uso CFDI: POI - Por definir16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENA5. c.P. SZ148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Df~'<{¡pción lmporh:

1.00 SERVICIO'E48 - Unidad de

servicio

83111511-Servicio de

telecomunicacionesde retransmisión

en trama

SERVICIO 24,920.00SERVICIOS DE STREAMING AUDIO Y VIDEO 8AJO

DEMANDA y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.

OBEDECE Al CONTRATO No 134/2017 'CORRESPONDIENTE Al MES DE ENERO 2018.

Este documento es una representación impresa de UI1 CFDI

¡nlp()rt\~ con Idf'J;

VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. é

CFDI nelaclonack<Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

24,920.00 .

3,987.20 .

28,907.20 '

00001000000405785196

F3A5F8 64 -ACA1-4 CB8-9 6A B-860C04 CFOF72

00001000000404486074

Febrero 8 2018 -17:01:25

S~dlo D¡glt ,:d '3e:[ CFO¡

cC4mz/iGTAx+hy7+3nkORbxclZaNUcKd6pDt3tz38fq4wvV8K4rQnlPGPOTkDmufOWVHgZybTlqvGTXIGKf9Yx

kfhoemlrHIDqsEW/eHXdmOVxzzGzQ79/8W1y3iH11utUltFOta/B1xX9ViUSfGAqEP4fZ3ZaQ4eMm40!VX5Hhx

PZeT26s3enRyHIPVG2tRoz4J2DMj77qRk/OvociHt3RbXgR6f5yj3gsTN6rTGCH3pyKGbz5hAAs99/aQMJyT61

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qrbCZS KKW8 ObQCzcv+ys4 OFIl 7pTUfX RHx kr89fN/gZY17lC+HGPQWl7a8518 7Pl6cEzCid iPSM B8mEGf

AjE+pWSlrvvAATJk8XTZa5kbdztYzhfKldJjYbU7JliZcAPFMA+lgg/U3csZlxWdeHq80c7naE5Kx4NG

GuvjvRa5ToYsvZBRmlzxSEbJARQnWNCP1ma/Q8n1g2f12dC8Xlg1QCAv22tWDSfxF9hpKAC2Yfbd2qsm

02 DhR FFaKa6Vn ZCoCfz1V/voSSRQx4 8V2 68 8kixONKQR7nzq dVw NiYojvqeecDywCxJPCe5voE looxnm

1NiOvl6Rr3Cnlllq2RUYmw==

111.11 F3A5F864-ACAl-4C88-96AB-B60C04CFOF7212018-02-08Tl7:01:251 MAS0810247COI cC4m

z/i GTAx+ hy7+3nk OR bxclZaN UcKd6p Dt3 tz38fq4wvV8K4rQn lPGPOTkDmufOWVHgZybTlqvGTXIG Kf9

YxkfhoemlrHIDqsEW/eHXdmOVxzzGzQ79/8W1y3iH11utUltFOta/81xX9ViUSfGAqEP4fZ3ZaQ4eMm4

O!VX5HhxPZeT26s3enRyHIPVG2tRoZ4J2DMj77qRk/OvociHt3RbXgR6f5yj3gsTN6rTGCH3pyKGbz5h

AAs99/aQMJyT61QPncBCjZ9iflDIOXTtdQEvAlgSOwp90roFozCOZ8SnNX6CbcYzR5t28/H8j6x/18JQ

H+m6y/uvCs7Ym7i7gg== I0000100000040448607411¡

1*

---:::::;::::::/,-L---...v.'-:>'\",_~~

Luisa Lyssette Gutierrez Alpuche

De:Para:Enviado el:Asunto:

Microsoft Outlook

Facturas CONALEP

miércoles, 14 de febrero de 2018 11:37 a. m.

Entregado: VIS ION GLOBAL TEELCOM MEXICO, s.A. DE C.V., 2018-02-08, FACTURA A

53

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Facturas CONALEP (facturas@conalep,edu.mx)

Asunto: VISION GLOBAL TEELCOM MEXICO/ S.A. DE C.V./ 2018-02-08/ FACTURA A 53

1

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios


Número de Contrato:


DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS <

CAS-134/2017

VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S. A. DE C. V.

Número de Hoja:

Fecha de elaboración:

No. de Referencia:

08·feb·18

DCTA. 1.0671.2017

Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES

Vigencia del ContratoFecha de entrega

del Servicio

Número de la 1Monto de la exhibiciónexhibición que se que se libera

libera

Número de factura y/o recibo dehonorarios

Productos Recibidos Dictamen

22·noviembre·2017

y hasta el

21-noviembre-2019/

31

de

enero,2018r

Del 1 al 31

de

enero 2018 ¡

$28,907.20 lA 53/

• REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO '"

Cumple,

ó'ireviño Morales ",y

ipamiento de Televisión '

\ Nombre, FirmayPuesto del Responsable de la Revisión del Servicio /~~.-N~rmade la Unidad Administrativa

.(.¿;~~-//

28,907.20

01459

Neto a pagar

CAS-134/2017

CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP·OZ·F·Ol


FECHA DE APROBACiÓN: ZB/OZ/Z017

j/ 012180001000162091

Folio ·No.

Retención LV.A.


No. de empleado

----=====~

Impuestos

retenidos

CLC ( X



0.00

Otras

retenciones

0.00

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnicai'/ ORGANISMO ,>UllUCO D[SC[NTJ{Al}¿ADO DEl C$r"oo

/ Secretaria de Administración


VIS ION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/'

21/03/2018

!BBVA BANCOME~

J

Transferencia

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTq/

Fecha

(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.)....

LV.A de nota deNota/de crédito

crédito

Banco

Cheque ( )

VGT0209114YS

3,987.20

LV.A.

RFC

Beneficiario I-----;:================:::::;----'----;:::=:==~

Código de Barras-----======:::::;---------'

24,920.00

Valor del bien o

servicio

Cuenta Bancaria

Por concepto de PAGO DE LA FACTURAS No. A S6):'ORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROj'No. DE COMPROMISO 000909/

,.Registro Presupuestal

Clave U.A.t ./programa I Fuente de financiamiento

RECURSOS7030 .presupuestario E007

FiSCALES

Clave presupuestaria Descripción /"l;"porte l///llL5X2018252004E007333011115007030 .sERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

,./28,907.20

0.001//0.00

0.00

I Total 28,907.20

Va. Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

\" i' i:' O

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1!1Ú\r\~9n¡¡If¡;íh'IKY .

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Solicita Autoriza

l'

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ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR M, EN C.A. AIDP/MARGARITA MENEZ ESCOBAIif

Nombre y Firma Nombre y Firma \,COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN

SUPLENCIA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO EN EL

NUMERAL 1.9.1.1. PUNTO NÚMERO 9, DEL MANUAL GENERAL DE

ORGANIZACiÓN DEL CONALEP SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Puesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


yisJPngLobaL

99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferido'

MXN - Peso Mexicano

A-56

16/3/201817:50:28

Cliente:

R.F.C.:

Domicilio:

COLEGIO NAI:IONAI:OE

CNE781229BK4· Uso CFDI: POI - Por definir,

16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARa CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

E48

1.00 f Unidad de

servicio.

83111511 - Servicio de

telecomunicaciones de

retransmisión en trama

SERVICIO

SERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN

VIVO DE OFICINAS NACIONALES.•

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2018. / ...

002-IVA

3,987.20'24,920.00'/

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N..

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

24,920.00'/'

3,987.20

28,907.20 ;;

0000100000040S78S196 .8D8C82C9-S4D8-4F89-B7FF-D4069AA78CSS00001000000404486074Marzo 16 2018 - 17;50:33

Este documento es una representación Imp;%eSae un /: . '

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J384HCAwrxly2ReEwC5AKODcLfw7PwFkKaB2e+13FfK50plVxcoGtMkyWdnLdh2mVSXiyzo6Qdf6zS1S

Isre9ZKKmOpaUvP/g4UpYsf466R8VvU+Q7YawFxU/wfOSoRwvc0776uwzVO/a2zWmnDAllJdERJmW94T

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111.1 mj7tajoOuK7dfqtv6c5np+xWGIVllk6LXJLOiSPhEnSWh+XnrzUn6D1BI3ZefGOwJZyxeMji6pZxjM5YRbLd

kpINwrj7gXMaYKwwQxJOs+LM4LCDcjIOdWGVn4E9Sz4TofAx419uu3CocjjOUbX2CamdMK8blrEtyeR/

LYK5VeztlSYk6KMyLldOEqWENyfdzsOhkQfhUFV+15koONnAU12nFX8v4JWqbHVIp6e2/vfHHHwLQGLI

Yko96SnSXQCkupSgMroGIAEUNI8+fNyNC5+L74tZxEttSntbhYMQcYxjgxHdlX6QOsBQatbTq07sxYer

uYgBoRMeNmfg3uPOOg== 108Q~.100000040448607411

Número de Hoja:Unidad Administrativa:



Descripción del Servicio:

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y Adquisiciones /"Coordinación de Adquisiciones y Servicios /

Formato de Aceptac;!ón de Servicios/

DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLIC,ÁÓAS /

/CAS.134/2017/ / Fecha de elaboración:

VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S. A. DE c.V/ No. de7eferetia:

SERVICIO DE STREAMING. AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE '

1

20-mar-18

DCTA.1.0671.2017


del ServicioNúmero de la IMonto d.e la exhibición

exhibición que se qu~se liberalibera

Númer9 de factura ylo recibo,#honorarios .


22-noViembre-2017~)611 al28y hasta el de

21-noviembre-2019 febrero, 2018

el1 al 28de

febrero 2018

/'

I $28,907.20A56

• REPORTE OE LAS TRANSMISIONES EN VrJO y BAJ ¡;'~NOA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO 7 DEMA

Cumple

.qV /

01951ele ( x JI Billete de depósito ( )

//

19/04/2018/

Transferencia ()

Colegio IVac(onal de Educaci{mProfes;onal Técnica

1/-on,o,",_NlíMO"I'tlD"U,CCJOC5C'!,NJR""l"OOOCl m,,'DO'

Secretaroade AdministraciónDir~cción de Apminlstración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓPIGOPAFi7Ó't·MAAGÍlF.C'GP·OHoÓl

N()'.P' ~~V'SIÓN:OO'

"EC~A DE APIIPIlACIÓN: 20'¡02/Zril1

Fecha

Cheque ( )Tipo de Operacióh

Cuenta Bancaria 'Banco /BBVA BANCOME~ No. 'de Cuenta o Clabe· 012180001000162091

//

ombre y Firma

Vo,Bo, Presupuesto

Autorlz¡¡

Fuente de fin¡¡nciamiento

0.00, / 0.00 28,907.20

ImpuestosRetención I.V,A. Neto a p.agar

retenidos

SECRETARIA DE ADMINISTRAClON

M. ENC.A. AlOA ARGARITA MENEZ ESCOBAR

o. OE COMPROMISO 000909./

E007

No. de Contrato o (:onvenlo \:AS-134/20P

0.00

OtrasretenCiones

VISION GLOBAL TEU:COM tvJÉ)(ICO;.S.A. r>EC;V,

0:00

IN.A de nota decrédito

(VEINTIOC .' MIL NOVECIENTOS SIETE PESO...S"Í0/l00 M.N.¡

PAGO DE LA FACTURAS No. A S7 ORRESPONDIENTE AlMES DE MARZO

Nombre y FirmaARQ. REYNA PATRICIASALAZARSALAZAR

Clave U.A.

Clave presupuestaria Descripción

Beneficiario ICó(jlgo de-,-B.,-ar-r-as-----'-;L::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::::::;¡:::;/z::::========:::;:---N-O-,-d-e.-·e-m-p-le-a-d--o------;::======~

RFC L..--.--:__VG_T_0_2_09_,l_1_4Y_5r-_--JI/

Valor del bien o

Registro PresupUestal

Por concepto de

'lllSX2018252004E007333011l1S007030 ? RVICIOS DEOE5ARROllODE APLICACiONES ,INFORMÁTICAS

COORDINADORA DEINFRAESTRUCTlJRA y EQU.IPAMIENTO ENSUPLENCIA POR AUSENCIA CON FUNDAMENTO A LO SEÑALADO EN EL

NUMERAL 1.9.1.1. PUNTO NÚMERO 9, DEL MANUALGENERALDEORGANIZACiÓN DEL CONALEP

Puesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


A-57,18/4/201816:10:43

99 - Por definirPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - Peso Mexicano.

Datos delc1iente¡ieli~nte: . .. COLEGIO NACION.>.• DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA

R.F.e.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01 - Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Fivisionglobol


SERVICIOSERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO ,9EMANDA Y EVENTOS EN

VIVO DE O~INAS NACIONALESCORRESP,0NDIENTE Al MES DE MARZO

2018 /

24,920.00 )

Importe con letra: ..'VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.

/.24,920.00~y/./

3,987.20 -'"

28,907.20

eFDI Relacionado:

Tipo Relación: eFDI Relacionado:

0000100000040578519635915AB3-DBF5-446F-B3A8-5AB274804CD7

00001000000404486074 7Abril 18 2018 - 16:10:48

Este documento, es unaJPr~se1:cl6~ ~~presa/deun CF I ,.

Jd/oY/<-éolcr" 00D00169

~7Nel-(

fPBtj/BWGzJl2i3RwVpxBmRc3Gzte6hqj5P/KT2Gb86ltWyQiolujUiJIB1ZMvsJv4s8h9QzuumQ131ZwUO/BOoZ4CZR81wSSsC+OZ+V4y8CxtVI3/KedOhlESbOLX90fhNnQ/EubDj4EdIxB60pK9BvSpr4VhpKaEYA7Mx37Ij/kFcw8BWDi5dx91hzJIi6TXQai7ywbFCizR6NlazZrewZaG+SJhZszE+dDHu7E2idblGxK58VnkiMxylCHSHa715iMn9BwmwQE1QI31Kj+E3s0ZlsxvROFWdNKOgH5dp+CyqlmSfk8HtAHJoA9/KRadhTe/dH59vZAtJgNIZqIA==

jUbY02Bd07CZ960IX/Hue6pHjUz/44u1Y8R+yilSMcXOnnq8ZIUU5CUdtkBZP4z0Dt3jdXDWfhRigpA4HtG6yj/fOu6uNByhdx8IA23rVFpv1gHwZm2ij9UQpvL+chUQAcei/Gca7lecBGpON1rZN5ZNI8STl1MQh3ZnlYgblarv1AoycK8pBIPBmM+jZKQf62ZVCvdOjli8GBZfPRwkziFmjmZT+d35GSWhcxVaVOPOzplmiZHITOUk10g3cJ4KVT48pYw==

----. '~. ti' E. ,'0," 1[.FIIIAL !ZAD."i '-t~ ;:

. ".. ,..............JAiii.lil~· 'M' " .~..._.

I I1.1 I35915AB3-DBFS-446F-B3A8-SAB274804CD7Ij/BWGzJL2i3RwVpxBmRc3Gzte6hqjSP/KT2Gb86LtWyQioLujUiJIB1ZMvsJv4s8h9QzuumQl3lZwUO/

BOoZ4CZR81w5SsC+OZ+V4y8CxtVI3/KedOhLESbOLX90fhNnQ/EubDj4EdlxB60pK9Bv5pr4VhpKaEYA7Mx37Ij/kFcw8BWDi5dx91hzJIi6TXQai7ywbFCizR6NlazZrewZaG+SJhZszE+dDHu7E2idbLGxK58VnkiMxyICHSHa715iMn98wmwQE1QI31Kj+E3s0ZlsxvROFWdNKOgH5dp+CyqLmSfk8HtAHJoA9/KRadhTe/dH59vZAtJgNIZqIA== 10000100000040448607411

20 ABR


Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdqUisiciont/es,'Coordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicio .

DIRECCiÓN CORPORATIVA OE TECNOlOGI¡~PLlCAO/'m.m '" "'",;


1 DE 1 '



r.AS-134/2017l' /

VI~lñN r.1 nRAI TI=I l=r::nM MEXICO, S.A. DE c.v.719/04/2018 '


Vigencia delContrato

Número de la I Monto de la INúmero de factura yloFecha de entrega Iexhibición que se exhibición que se recibo de honorarios

del Servicio libera liberaProductos Recibidos Dictamen

22NOVIEMBRE2017 y HASTA

EL 21NOVIEMBRE

2019 (

DEL 1 AL 31; MARZO

2018

/EL 1 AL 31

DE MARZO2018

',"o,m o, "'" """'MISIO'" ''''VO' '"" ¿...OH' ,."", ."ooMAGNETICO ~DEMt CUMPLE

'--

'---":;> , /

MIRó';"it'v:ARo LÓPEZ REYES \. ,COORDINADOR DE COMUNICACIONES 'W-

Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio ~'t'/V/

Luisa L ssette Gutierrez Alpuche /


Microsoft Outlook

FacturasCONALEP ~.

vierne ,20 de abril de 201812:15 p. m.En;r~~o: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V 018-04-18, FACTURA A5/1gac


1


CÓDIGO DAF: 709Z-MAAGRF-CEGP-OZ-F-Ol


FECHA DE APROBACiÓN: ZB/OUZOl7

0243~)



/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO /

Fecha 09/05/2018 / Folio No.

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC (X)/ Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe 1/ 012180001000162091 1

Beneficiario I VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/ ICódigo de Barras

I I No. de empleado 1 II V I j;

/RFC VGT0209114Y5 No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017

Valor del bien o~.V.A. N .~( 'd' I.V.A de nota de Otras Impuestos

Retención I.V.A.servicio ata e cre Ita crédito retenciones retenidos

Neto a pagar II 24,920.00V 3,987.201/ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 28,907.2011

/

I (VEINTI09fO Mil NOVECIENTOS SIETE PEjOS 20/100 M.N.) / I/ / /

Por concepto de ¡PAGO DE LA FACTURAS No. A S~RRESPONDIENTE Al MES DE ABRll.tO. DE COMPROMISO 000909./

1


lll5X2018252004E007333011115007030

Va. Bo. Presupuesto


Descripción

RVICIOS DE DESARROllO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Vo.Bo. Fiscalización

Clave U.A.


Puesto

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto

Nombre y Firma

M. EN"'C:A. ANA -IAURA MONDRAGÓN TIENDA

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


/

A- 594/5/2018 16:28:00

Forma de pago 99 - Por definir FolioMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido FechaMoneda: MXN - Peso Mexiéano '

~í¡:~:ed:el cliente COlEGIO NACION ~EDUCACION PROFECIONAL TECNICA/

R.F.C.: CNE781229BK4i DE Uso CFDI: P01- Por definir'

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No, 147 NORTE, LA2ARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

fivIs¡qnglobpl

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. Subtotal


Total

/

~2-IVA24,920.00' I 0~987.20

Importe

24'920'OO~.~3,987,20//

28,907.20 .

ImpuestosValorUnitario

Concepto / Descripción

SERVICIOSERVICIOS DE STREAMING AUDIO yVIDEO BAJO D MANDA y EVENTOS EN

VIVO DE OF INAS NACIONALES.CORRESP NDIENTE AL MES DE ABRIL2018.

Clave Producto/Servicio


Cantidad Clave

(:;d1.00 '/ U~idad de

servicio

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: eFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000405785196Folio fiscal B7269327.E61B.43D1_94F4_2CDOC

7B19BA4C

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074Fecha y hora de certificación Mayo 4 2018 - 16:2B:08

Este documento es una representación impresa de un CFDI i /, jl /'1// f'Y~'¡) / c27rdI

{10()[)(J17~

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Sello Digital delCFDigSh4xVHbSAIH021wb6X7NVBEhHc319gwZdilHJ4oujbCLsCdeq2xcH3huH2yTgFoEzTSiYJHZDmjLg30ESfqu3pwA2Y2QyVUpMnOlxCS6C3A2K7w+SqcbOOD+B06rlemEZTH7xMEwWTNnWA9dRxsg08TJswLroyp7FXKyP1QupE5a72CbM2g7jdyI7SD7EQx/TyioWtTlZlr1r32BtySyeMwjQk+3VCw6vtRM3borviCSKzHUQsPYAB3vqNb2z2+xth1/0JBFd446NCjWgr6TNZr8dZaF/aUOeEqdHFLEDFecB6/0SRn7wV1AXjJCf7A7WgQSbXb6BGoYrEeqW8hEg==

sello del SATcicofB8XklgpOXqnSbeUtroRiS4IZnSSoqQ4C/4MV7HB9TCbdsxzlKfZlP/peOi8dmqeJCQOHeIFI8YLP/Wr3gDg8r3BwTLETYEGSlw6bzR7aOyltZNu2vP08FbSnSEMUSaLqOuBF3p/gHTtNQZMEvoZN7NmcCm9cODTfPjXv3fQ7d4UT4WQoBwWd+UBOOeHTe7g71VrPMtXiL/bOh'iHgNnwFW8Q9aOiMGRe4KpiDR+02m22IOZS8CeMLL+2W7+vmirTRovsgVzqoKYUpai46nKvP2kA3F9148GRhiwm12V13mS1D/PiLLZae4WqLrDcaayPVUFnF8seiAjjqPml+Q==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.11 B7269327-E61B-43Dl-94F4-2CDOC819BA4C 12018-0S-04T16:28:á81 MAS0810247CO IgSh4xVHb5AIH021wb6X7NVBEhHc319gwZdilHJ4oujbCLsCdeq2xcH3huH2yTgFoEzTSiYJHZDmjLg30ESfqu3pwA2Y2QyVUpMnOlxcS6C3A2K7w+SqcbOOD+B06rlemEZTH7xMEwWTNnWA9dRxsg08TJswLroyp7FXKyP1QupE5a72cbM2g7jdyI7SD7EQx/TyioW.tTIZlr1r32BtyS'{~Mwi<;l.k+3VCw61(tRM3borviCSKzHUQsP ,YAB3vqNb2z2+xth1/0JBFd446NCjWgr6TNZr8dZaF/aUOeEqdHFLEDFecB6/05Rn7wV1AXjJCf7A7WgQSbXb6BGoYrEeqW8hEg== I00001000000404486074 II

11 MAY

'~.'


De: Microsoft Outlook /.// /

Para: Facturas CONALEP LEnviado el: miércoles, 9 de mayo de 201810:17 a. m.Asunto: Entregado: VISiÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V. 01805-04, FACTURA A 59/


Facturas CONALEP ([email protected])

Asunto: VISIÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 201805-04, FACTURA A 59

1


Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdqUisiCioneys"'Coordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptaci7'n e Servicios

DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLO)31AS APLICADAS Número de Hoja:J

DIA-APOIC-PO-01-F007

1

08-may-18

DCTA.1.0671.2017

Fecha de elaboración:CAS-134J2017

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.vl' No. de Refe~a:

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALESI




Dictamen

Cumple

Productos Recibidos

• REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y B,A,' /DEMANDA EN PAPELY MEDIO MAGNÉTICO'~ DEM

$28,907.20

Del 1 al30

deAbril 2018

Número de la IMonto de la exhibiciónexhibición que se que se libera

libera

22-novíembre-2017

y hasta el21-noviembre-2019

Vigencia del Contrato

Mtro Alvaro López Reyes /

Coo.dloado. de comuolc,oire•/" •• " c..,d~"j¿<;?~<:'·<' .

Nombre, Firma y Puesto l1S'8ble-de la Revisión del Servicio

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios




DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS

CAS-134/2017

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.V.

Número de Hoja:


No. de Referencia:

DIA-APOIC-PO-01-F007

1

05-jun-18

DCTA.1.0671.2017

Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES


del Servicio

Número de la IMonto de la exhibiciónexhibición que se que se libera

libera



22-noviembre-2017y hasta el

21-noviembre-2019

~"

Del 1 al31de

Mayo 2018

Del 1 al31

deMayo 2018,

$28,907.20A-51

• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo Demanda en Papel y MedioMagnético.

---;:>Mtro. Iván 7f.res Beníte' ¿-

Director forporativor7Tecnologi

Il_¡----~,~.:"..,., ..mil __

Cumple



Microsoft Outlook

Facturas CONALEP

lunes, 11 de junio de 2018 09:51 a. m.

Entregado: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, SA DE C.V., 2018-06-04, FACTURA A

61


Facturas CONALEP ([email protected])

Asunto: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2018-06-04, FACTURA A 61

1


03394

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-Ol


FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z!Z017



Folio No.07/06/2018Fecha

~~"~~;'Jj~:~J!!;lº~:~:'IO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

I Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC ( X ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I 012180001000162091 IBeneficiario I VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V. I

Código de Barras I 1No. de empleado I I

RFC I VGT0209114YS I No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017 IValor del bien o

Nota de créditoLV.A de nota de Otras Impuestos

Retención LV.A. Neto a pagarLV.A.servicio crédito retenciones retenidos

I 24,920.001 3,987.20 1 0.001 0.001 0.001 0.001 0_001 28,907.20 1

I (VEINTIOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) IPor concepto de /PAGO DE LA FACTURA No. A 61 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. No. DE COMPROMISO 000909. IRegistro Presupuestal

Clave U.A.I t'rograma

I Fuente de financiamientoRECURSOS

7030 presupuestarioE007

FISCALES


11LSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APUCACIONESINFORMÁTlCAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20


Solicita Autoriza ,/

(JYi 1/'//

C~-"r~7'<t ~é~~;::::¡~~

r-'''r_,..~. IM. EN r A<A'N/\ lJ,iURA MONDRAGÓN TIENDA M~N1+.V-EÍELENQí.4z AlVAREZ

~mbre y Firma Nombre y FirQ-¡a

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


forma de pagoMétodo de pagoMoneda:

99 - Por definir<PPD - Pago en parcialidades o diferido,MXN - Peso Mexicano,

folbOFecha

A-51'4/5/201817:30:18

Datos del clienteCfiente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFEC10NAL TECNICA'R.F.e.: CNE781229BK4! Uso CFOl: POl- Por definirDomicilio: 15 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEX/CO, ESTADO DE MEXiCO, ""1EX/CO '

Cantidad Unidad

. 1.00 SERViCiO

ClaveUnidadSAT

E48-'Unidad deservicio

Clave Producto/Servido


Descripción

SERViCIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACiONALES. .CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO2018. .

ValorUnitario

lmpues!

002-IV3,987.~

fmporte con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.' Subtotal

fmpuestos Trasladados

Total

24,920

3,987

2B,907

eFOI Reladonado:Tipo Relación:

":01 Relacionado:

,'o . J'! i~¡! 1 ,k,J

• .. ·E5iÉitlOcurnento es una representación impresa de un CFot

oo100'::>0004-;)5785196סס

FSFE8A7 2-EEDf'-4287-S39O-S&04SF789BC4oo1000000404486074סס

Junio4201&-17:30:21

Serie del Certificado del emisorFolio fiscalr\!lo. de Serie del Certifica.do del 5ATFecha y hora de certificación

Seno DigitCliI del cmiQCVQRgJKkriTPq2+a2jnS6SB~jpm!s9QH1T91nr9+RUVAoNH3peL2ZwOKJDhrP7qYejRrAmqGc+8VVjMgXHP2IN

jbynERWgU ECOa POogXTEDiH7iSeuASLi 37n4QUfOSEvbbV+lSmjREeMXOKYmCi/uOSrN1qar4Vu/9kojowOX4guTftz337S1aJsEhRb!kysRc+5bCtEipCOR8povrgWAYstsurK+J+990W72nIZmaaVyEB1/y!MeAJGCQ8X7CB9vtPme5s0oQ81+iW51 uXA9CuljXI iQ4hjqsAaJ NqvVa d 563j5WT+UU9TyylLrPN 2rPa+YjWHAgBAHvmYr2pTw=

Seno de! SATSxmVemQjqXC3 qCv19jboc62t2thg3AjydYB91Xh. rSaWADH G5pY2R2deoRcANjHxvK37NNKI3+rSIXe7WDX4ayAZ54vB6zoyUerXgww6iaC2JGDpBRlkfJG2SAymxKX7SsoqxnOCmk/j7hqbzdiMBhGEy32BXfHnj5CYGr62suMqNou57kpW4Zb6BdD9EJGOf963wsXWT'WS01:0fVallsOI7....JznhnFPmMS6X45N!MvdgOxZHsnM4/D+V7Kem2/RtS30z7P3NV/YfJlrlh}(LQYgTeLDim~GaCzueE:F.tJa4xjA/YoVoVHguWt8GSd51uJ

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I 11.1' F9FE8A72-EEDF-42g7-9390-58045F?89BC412018-05~04I17:30:211.ry1Asq810247COl. QCVQRgJKkriTPq2+a2jnS6SBSjpm/s9QH1T91nr9,+RUVAoNH3peL2zvJOKJDhrP7qYejRrAmqGc+8WjMgXHP2lNjb'lnERIl'!gUECDaPOogXTEDiH7i5euASLi37n4QUfOSEvbbV+1SmjREeMXOKYmCi/uOSrNlqar4Vu/9kojowOX4guTftz337S1aJsEhRb/!~ysRc+SbCtEjpc08~P'ovrg'NAYstsurK+J+990W72nlZmaaVvEB1/y/

f,leAJGCQ8>..7CB9vtPme5sDoQ8J+iV\l51 uXA9CuLjX¡iQ4hjqsAaJNqvVad55315'.~iT¿-\JL!~T't'Y1Lrer;J?:rP,i3 .+Yi\/}}HA;;oBAHvmYr2nTw= I DODrl1 DOOOOMf\,.44,..¡::;'074I I

Se recibió aentera safJ:,rncciÓ41 elesta Unidad Admi.nistrativacustodia de la OOCIID1ell¡apÓ."l

realiz<ldos


Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica()t.:r..:f\('I':~:",:(; ;\.'[j!.,·COL)LSC!,~,jUU,uz..\i.)O DU .~<,-,_:',!Xi

CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02-f-01



012180001000162091



Folio No.

Billete de depósito ( )ClC ( X )


11/07/2018

IBBVA BANCOME~

Transferencia

Fecha

Banco

Cheque ( )

Cuenta Bancaria

Beneficiario VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

Código de Barras No. de empleado


Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. A 62 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. No. DE COMPROMISO 000909.


LV.A de nota deNota de crédito

crédito

28,907.200.00

Retención LV.A. Neto a pagar

0.00

Impuestos

retenidos

0.00

Otras

retenciones

0.000.003,987.20

LV.A.Valor del bien o

servicio

24,920.00


Clave U.A. 7030 I programa

presupuestario E007 I Fuente de financiamientoRECURSOS

FISCALES


llLSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 28,907.20

0.00

0.00

0.00

I Total 28,907.20


j~tJtoriza /

/

'--Nombre y Firma

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto

Solicita

;/

// Ndmbre y FirmaM. EN C.A. ANA{,L(URA MONDRAGÓN TIENDA


Puesto\

.~.t-------------::--":..:.....:......:..:.CO-------------f------------------:--"-----------;

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


Forma de pagoMétodo de pagoMoneda:

99 - Por definir'PPD- Pago en parcialidades o diferido'MXN - Peso Mexicano

FolloFecha

A-522/7/2018 13:09:51

Datos del clienteCnente: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNlCAR.F.C.: CNE781229BK4' Uso eFOl: P01- Por definir,Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, c.P. 52148, MEXlCO, ESTADO DE MEXlCO, MEXICO

Cantidad Unidad

LOO SERVICIO

(¡ave Clave Producto/ServicioUnidadSAT

E48 - 83111511- Servicio deUnidad de telecomunicaciones de

servicio retransmisión en trama

Descripción

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES..CORRESPONDIENTES AL MES DEJUNIO 2018.

ValorUnitario

24,920.00,

Impuestos

oo2-IVA 3,987.20,

Importe

24,920.00

ImportecOI1 letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.


Subtotal


Total

24,920.00'

3,987.20,

28,907.20.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificad" del emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado del.5ATFecha y hora de certificaci6n

00001~~OS78S196

D31A693a-S322-471~AFD9-F4C7A3E2673A

00001000000404486074Julio 22018-13:09:55

Sello Digital del CFOidhCDV835ykrBR2451cZlfoH0930xGyo90ICSNDqz9qRNTklJgvx8jXaVmZ8Cfc88AEy2yB+c7KbEXnXZT7eFXTQ476EGh7rpBka9mW7hDmC9RqMAtUKxoGmkRFTDCdFRXOYi2U3jBlJ4uw13N55yiDbfKJkskaOLZhOVNGr9X05XDk6GQ+7w8uIUOiYVFHwGHHluX/pQlwYCkClfFICTRDzGEUhytN/GutJcu66MWYVQ6bGqgr8372elmiU02uM3jJhYavUrADjzCA+8HOQmpapubXL/Ld1H9XKwkSpxhZrnCY6LZEuybFOyggnHKzQTHVSVUDiG4f2PVJUZ44Th9g=

SeUodel SATnNexIKoCHIGeNmllg87q7kaHldwf/ZUBBlt6SkMxMeJMSOz2QhoDEe7fVSdMkuT9U2!L2cRoSP!ljbg3dEGICqtSWK!pGDwmBFOyuPOVbKHwJa405RYsnT!DQOVrB3mOEICwPfXvOvYs6iQCHwNOiHvO!phbU/RkodZHJgi8387yKzECWK2HnaZkklyqE2G7WkHOSClJPnDS+16EYcfOm/y/qtla4PF'¡7a1j3ZmDtb/OF+OZaX7TKI mANbKMsCr4gSS3+i U42V9Q1 Rm G6eRt8zEJ9Iwz1rvso/RCb/RKYmfuLPcSpUyaAfH+XsDvFN9YecptmNQXd6GhnLApsf7yeA=

Cadena original del complemento de certificación cHgital del SAT[11.11 D3IA6938-5322-471C-AFD9-F4C7A3E2673AI2018-07-02T13:09:55[ MAS0810247COldhCDV835ykrBR2451cZ1foH0930xGyo90lCSNDqz9qRNTklJgvx8jXaVmZ8Cfc88AE'I2'¡B+c7KbEXnXZT7eFXTQ476EGh7rpBka9mW7hDmC9RqMAtUKxoGmkRFTDCdF'RXOYi2U3jBv4uw13N5SyÍÓbflÚkskáÓL2tíOVNGr9X06XDk6GQ+7wSuiUOiYVFHwGHHluX/pQlvi,Y~<nfFlcr~D'z,{;Etl!lytN!!=iUtJ<:u66!\'1WW96i:)G:qgr&g7,·2elmlU02uM3jJhYavUrADjz.CA+8HOQmpapubxl/Ld~H9XKwkSpxhZrng9LZEzzybFOyggl1f:lKzqTljVSVI ID iG4f2PVJUZ44Th9g==! 00OO10oo0004-044S60i4!1' ~ . .. . .. + ': '

lO/ ,! .

recibió aentera satisfaccibn el oOOMCIO, lo qtleesta Unidad respoosalle 00 la guarda yC!Jsroc!ia de la así como (,~ los trám~tes

realizados en del contrato,considerando prCiCaÓeillte el

VIS ION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C. V.. - Dzoara ." https://outlook.office.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem& It..

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A6202/07/2018

Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajal

mié 11/07/201809:51 a.m.

Para:Facturas CONALEP [email protected]>;

2 archivos adjuntos (951 KB)

VIS ION GLOBAL FA0000000062.xml; FA0000000062 VISION GLOBAL.pdf;

SE ANEXA FACTURA Y XML

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdquisicionesCoordinación de Adquisiciones y ServiciosFormato de Aceptación de Servicios-




DIRECCION CORPORATIVA DE TECNOLOGIAS APLICADAS ,e

CAS-134/2017

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE .C.V. <

Número de Hoja:


No. de Referencia:

DIA-APOIC-PO-o1-F007

1

03-jul-18 t

DCTA.1.0671.2017

Descripción del Servicio:SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.<


del Servicio

Número de la 1Monto de la exhibiciónexhibición que se que se libera

libera



22-noviembre-2017y hasta el

21-noviembre-2019.1

Del 1 al 30de

Junio 2018/

Del 1 al30de

Junio 2018/$28,907.20'

A-52 /

• Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo Demanda en Papel y MedioMagnético.'

Cumple'

Mtro Alvaro López Reyes"

X Coordinador de. C.o..m.... U9!C~!;2D~t:

\ ;h/ ..'<.. d.,..,,-;---

.'~á".. ';.;¡$C~tt;~'-··.. ::;!i"l/'

_i.. ;~.¡.;;;;":~"" :-::.'?-""

, .. Nombre. Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

el

Mtro. Iván FlOres Benítez /~/.

Director Corporativo deTecnologíás Aplicadas

NOlnbrey'¡:lrma delá'unidad.ACI'mlnlStrativa",/,.,., ",,"" .. ~.~~ .j¡...."~".,. ~_ ..J/'" '".,.~.,~-",

"",,",,",c.·"'·"·

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA / IFecha de Elaboración: 03/07/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. /Referencia: CAS-134/2017"Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de eiecucióndel servicio o entrega de los bienes: 01/06/2018 al 30/06/2018 .



Xpactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas delX

servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantras señaladas en

Xla solicitud



Observaciones:


Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios

Regular

Deficiente

( )

( )

Si no cumple con uno de los criterios

Calle 16 de Septiembre No. 147 Ntc., Col. Ulzaro Cúrdenas, Metepec. Estado de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 24S6 www.gob.mx/eonalcp

U535

0.00

CAS-134/201?

Folio No.

Retención IV.A. Neto a pagar

[/ 012180001000162091,.

Billete de depósito ()

Vo. Bo. Presupuesto

Fuente de financiamiento

ClC ( X )


EOO?

0.00


Otras

retenciones

Descripción

/

20/08/201'/

0.00

I.V.A de nota de

crédito

IBBVA BANCOME~

Transferencia ()

Colegio Nacional de Educación Prc:::::.fesional Técnica0i{GJ,NJ9·~U :<'ll~··~CO IJES(}N! P.ALlZAí)O DH f~r¡\[)O

FORMATO PARA El EJERCICIO DEL GA5TO/ 0''''''6':: ~:~:;::=:;::~:CÓDIGO o. 4F: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO_ OE REVISiÓN: 00

FECI--tA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

Fecha

VICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Banco

Cheque ( )

Vo.Bo. Fiscalización

RFC

Código de Barras

Clave U.A.

24,920.00


Beneficiario

Valor del bien o

servicio

Tipo de Operación

Cuenta Bancaria


Por concepto de

11l5X2018252004E00733301111S007030

UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ

Autoriza

M. EN H.P. BELÉN DíAZ AlVAREZNombre y Firma Nombre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONESPuesto Puestol..-- .L- -'-"-- _

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


99 - Por definir iPPD - Pago en parcialidades o diferidoMXN - peso7Xicano i

.. ~~~~~lcJ¡~nteih;iI~~~:~~'LDEE[)UCAe'ON PR13FI:CIONIAL UsoCFDI: P01- Por definir'

Domícirro: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXleO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

24.92fJJx(f,i..;.3,987.2;1/

2S,907.2 .

24,920.00

SERVICIO DE STt~EAMING

AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VO DE OFlel NASNACIONALCORRES201S."

E48 - S5111511 - Servicio deUnidad de telecomunicaciones de

servicio.' retransmisión en trama

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. /

000010000004O57851968C1DD1GO-336C-447E-A3A4-77FC28266ABF000010000004O4486074 \Agosto 12018 -19:56:45

CFDl Relacionado:TIpo Relación: CFDI Relacionado:

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d~ISATWllvdlhjsrShzL2zRHhTe6LYbEVIIYH5VlgpzCPXlgmSn7QnyZHALni2yPhi5njKIPZIPSbw97AVQC5aNeqT3r1xHSkRyqlHTOi 2BzCtaBDiDwtMTfrWD11etLrm+65c3BPgJTP3115ClqULB5FG7fvpVgyHzmGOMlooEofQ48YwQ4WE06MGaJAICCTyZV+W4sGtvtgOX8fhhfUbhqS7bnAkZelfnJUXmKsOjo3QflStlulSGCZOjJfBy5IPtkvpYjYHqNdElgnHI712Z5:+-8AKqs4QiYP;LX7fiJa.uSw.GxGRFmJDD9c9vx71qEAKeIGdsP4oFRjLjihXdlZqsVlb7h6Pg=

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Coordinación de Adquisi~iones y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS.~

DmCC<óe CONPORA VA De 7<o.OLO.'" mmD••7 e..-.o ,. ~j.,


1/1

SERVICIO DE STREAMING. AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES




CAS-134/2017,

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V


No. de Referencia:

06/08/2018 .

71.2017




se libera


libera

Número de factura y/orecibo de honorarios


....

mple

~

Reporte de las Transmisiones en vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnét~\o

A-63Del/1 al 31 delDe~1 al 31 deulio 2018 /.Julio 2018


Mtro. Alvaro López Reyes,

~ CoordiDAdor de ~DioeoiOD

" Nombre. firma y puesto ' de la revisión del servicio

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA IFecha de Elaboración: 02/08/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V. 'Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreQa de los bienes: 01/07/2018 al 31/07/2018 ,-


Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

En forma XpactadaSe cumplieron las especificaciones técnicas del

Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en

Xla solicitud



Observaciones:




() Si no cumple con más de uno de los criterios

Excelente

Regular

Deficiente

Calle 16 de Septiembre No. "17 Nlc., Col. Lúzal'O Cúrdcnas, Metepcc. Estado ele "'léxico, Cl' 5'2.148Teléfono 01 (722) 2 7' 08 00 exL. 24.56 www.goh.mxfconalcp

III1Uillile.\lIl1I1I

SIAFF

ELACiÓN PÚBLICA


REPORTE DE CLC POR FOLIO

-p- e ~- ('é~;t

I

Impreso el: 27-09-201810:38 Impreso por: CONSULTAlllL5XSSANCHEZ

RAMO EJEC: , 1 UNI.EJEC: 1.5X FOI.fO CI.C: 1090 FOI.fODEP: 62543 PROCESO: 1003244 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPOCLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 21/0912018 FECHAAPI.fCACION: 21/0912018 ESTATUS CI.C: Pagada

APL.CONT: DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: $28,907.20 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTALMN: $28,907.20 FECHA DE PAGO: 26/0912018

BENEFICIARIO: VGT0209114Y5 ViSION GLOBAl. TEI.ECOM MEXICO SA DE CV

REF1: REF2:


Fec REF1:

FolioAMF: No. OF AMF: NUT:

SEC RM UNI CICLO MES GF F SF PRG Al IPP PP OGTO TG FF EF PPI REMTE. RECTIF, FEC.PROP.PAGO ENTIDAD FEDERATIVA

'1 L5X 2018 252 E 33301 1 15 O

IMPORTE DIVISA

$28,907.20

IMPORTEMN

$28,907.20

REMTE.POR PROG

$0.00 $28,907.20 26/09/2018 Estado de México

/28,907.20 I

Neto a pagar

J '06258

CAS-134/2017

CÓDIGO DAF: 109Z·MAAGRF·CEGP·DZ-F-Ol


FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z/Z011

012180001000162091



Folio No.

Retención IVA.


No. de empleado

Impuestos

retenidos

CLC ( X )



0.00

Otras

retenciones

/

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. ". ';0',.';;:.'< " ,,,"U.i(":; :Ji.:)·([,\¡If¿i~uZ¡\f)O DEI. ES¡~'\D(l

/18/09/2018/

VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

0.00

I.V.A de nota de

crédito

IBBVA BANCOME~

Transferencia ( )

fORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO /

Fecha

Banco

VGT0209114YS

PAGO DE LA FACTURA No. A 64 ORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO No. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL

CONTRATO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019

24,920.00/

Código de Barras

RFC

Beneficiario

Valor del bien o

servicio

Cuenta Bancaria


Por concepto de

Clave U.A. Ikl-'rograma I Fuente de financiamientoRECURSOS

7030resupuestario

EOO?FISCALES

Clave presupuestaria / Descripción ,)íÍ1porte

[/I1l5X2018252004E00733301111S007030 ,SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20

0.00

0.00

0.00 /I Total 28,907.20


.j

\. "'l/..··\1: I \'V&j1: ~/

,'~;";"~-- -. ,.~ -.....,..... /\ /,SolicJa : I J Autori?~

(J I ~" /l' ,

// .,! U /I ;.'1 .--

! i1p/

-:?~?!'é í /..-""" , ...---UC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ >~:_,M.:E'N'H.P .. BELÉN DíAZ ALVAREZ

Nombre y Firma No~bre y Firma


Puesto Puesto':~v

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


FolioFecha

Forma de pago 99 - Por definirMétodo de llago PPD - Pago en parcialidades o diferidoMoneda: MXN - Peso ~"'exicano .

Datos del cliente.f /Cliente: . COLEGIO NACIO :AL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA¡R.F.e.: CNE7812.2.9BK4 Uso eFDI: P01- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, lAZAROCARDENA5, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. '

/;24.920ooljf/3,987.20/ "

28,907.20 -

Cantidad Ul}idad/

1.00 ' ~RVICIOClave Clave Producto/Servido

UnídadSAT

E48 - 83111511- Servicio deUnidad de telecomunicaciones deservicio retransmisión en trama

Descripción

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS

NACIONALES. '~

CO.... R.R... ES.....P..O..N... D.1..E.N SAL MES DE~G()STO 2018.

Subtotal


Total

ValorUnitario

24,920.00

Impuestos

002-IVA3,987.20

Importe

/24,920.00/

CFDI Relacionado:Tipo Relación: CFDI Rela.cionado:

OO~1000000405785196

Ce.C4D13B-8B9B-4223-85F2-E897F02F7068O{>~1·~404486074

Septiembre 3 2013-09:31:34

Serie del Certificado de! emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado del SATFecha y hOI·a de certificacíón

..~

Este documento es una representación impresa de un CFDI

/,2 JoS;: hdl.? // I

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I ""'-'Seno Digital del C¡:OiKS/XSI DqfnMBRUqLtoncjrf2Ll 63zgf5mL6YVEP1dNnQceTc6pEjNOgYOTPdCzhTBmTNloWB1dtwaQP>NEX6TOFTliVkqiwcAqiPk1a8GIVdohlS1YIXVpWJ5f+g8YDX78hBrsKg5qBkfHiYAsGe8rKRols'{\IWC!1KiOKBurKB8f829NpE2tqObwYMYOlgwte9RSp/Epus!NPSusoQ2vS5zGKDKvmFNBG3Ypp8ma1B+ZWrXQ5XraKfVIfMZ++ht76NyBCr...l FYEzyZ8PMgNHE8rY9goonJOwY4bZ2R2YAUOKVI/e:!SmrVdX+2s11294FRqwWnBTiC+kYldGiV74oCimLjfxrQ==

Seno del SAlJI FEU2Y218mgN2A+OUc31 rPOiApsDmEVsykF4sFQAfz.!4pVUOXZNZbtaOAGpvdM+109Pc/sG1dhSKXQP2RrnSIYEp+N5/k7xoLCa/sHjHBeUgAS+3wXrbccey49CnKdGetHLU'{\IHPe.sYSMW i d egeEMV1+2ALWs¡Yxs+QpZSLeK4BDqjVSI iCsLVEcGl GsCXSK5toTENUOM76q6!PMugdASEVkB9gdWpztwA4i 11elkg e 11mCrYmvmCKKAtBKeo¡qn48Pf'lTZBCelwRSDNd iXVSa+vD/DMmaQf!n5RMw3hwxfTK5Y9xz3z0HEJoFM!504TR!lfAY4MltPzvrxxMQ==

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1/1


12/09/2018Fecha de elaboración:

Número de Hoja:

/No. de Referencia: DCTA.l.~67l.20l7

/

EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES~

/c.v7


Coordinación de Adquisiciones y Servicios/'FORMATO DE ACEPTACIÓN DE SERVICIOS//

/ ~

/

'VA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~CAS-134/2017

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE

DIRECCIÓN


Descripción del Serviciol



vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la

Número de factura y/ocontrato del Servicio

exhibición que exhibición que serecibo de honorarios

Froductos Recibidos Dictamense libera libera

22-Noviembre-2017 al 21 de De}: 1 al 31 de 1:1 al 31 de ;28,907.20 :/ A-64

~Reporte de las Transmisiones en Vivo y Bajo;tfutPleNoviembre del VÁgosto 2018, gosto 2018 ~¡ Demanda en Papel y Medio Magnético

2019 V 1/'

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1

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! /~JNombre, firma y puesto de ~e~pons~~e la revisión del servicio, ¿/ ~

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA IFecha de Elaboración: 12/09/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreQade los bienes: 01/08/2018 al 31/08/2018


Sí NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fechapactada En forma X

Se cumplieron las especificaciones técnicas delX

servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantías señaladas en

Xla solicitud



Observaciones:


Excelente ( X) Si cumple con todos los criterios

Regular

Deficiente

( )

( )

Si no cumple con uno de los criterios

Si no cumple con más de uno de los c}iterioS¿4-' /¿~.~ .lA I~~

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\ Coordinatlót 'de Comunicaciones .

Calle 16 de Septicmbre No. 147 Ntc., Col. Lúzaro Cúrdenas, Metepee. Est<1do ele México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 71 oS 00 cxt. 2456 www.gob.ll1xjconalcp

J .,07303

CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·01

NO. D~ REVISiÓN: 00




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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOiiD¡\N,'';',''ifJ PUiJUCO DLSGN JHM.lLI\i)(l DU eS lAGO

11/10/2018/F h

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Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ( ) ClC (xV Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I ~012180001000162091

Beneficiario I VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/

Código de Barras / I No. de empleado I1

1

/

RFC I VGT0209114YS V No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017

Valor del bien o/I.V.A. No~/de crédito

I.V.A de nota de Otras ImpuestosRetención I.V.A...

créditoNeto a pagar

/serVICIO / retenciones retenidos

I 24,920.001/ 3,987.20V 0.001 0.00 0.001 o.O~V 0.00 28,907.20Y/:

I (VEINTIg.eHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.~ I/ /

P d ¡,PAGO DE LA FACTURA No. A 6s,lORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE,.~o. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL

Ior concepto e CONTRATO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019

Registro Presupuestal/.

IClave U.A. 7030Kr t'rograma


presupuestario FISCALESJ

Clave presupuestaria // Descripción /(mporte /

11l5X2018252004E00733301111S007030 I)EÍlvIClos DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS / 28,907.20. /0.00

0.00

/0.00

I Total 28,907.20 /VO.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

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Nombre y Firma Nombre y Firma


Puesto Puesto

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se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


/

A-6S/ /2/10/201815:58:30/

Forma de pago 99 - Por definir' FolloMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido FechaMoneda: MXN - Peso Mexicano /

/// /

Datos delClíellte~ /Cliente: ' , COLEGIO NACIO 'L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA,YR.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definirDomicilio: 15 DE SEPTIErllBRE No. 147 NORTE, LAZARO CAROENAS, C.P. 52148, MEXlCO, ESTADO DE rvlEXICO, MEXICO

Cantidad !idad

,'l.JSERVICIO'

ClaveUnidadSAT

E48Unidad de

servicio



Descripción

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO~DEoliclNASNACIONALES.'CORRESPONDIENTE A MES DESEPTIEMBRE 2018,.

Valor , Imp~e5tosunrtafioÁoo2-IVA -

24,92000 3,98720

Impon

24,920.C

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. ' Subtotal


Total

24,920.00 ¡,/

3,987.20 ¡

28,907.20/

CFDl Relacionado:Tipo Relación:CFDl Relacionado:

Serie del Certificado del emisor OO::Kl1C>:X>OOO40S7&S19S ;;'"Folio fiscal A&37 E4S1-66D7-4BOE-B5E1"C02BO08D19~io, de Serie del Certificado del SAT OO:>D100000-040448S074Fecha y llora de certificación Octubre 2 201& - 15:58:34 //

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Sell-o del SATaPD+La BrY5NBBfd3wVtceJSl bVef5neAU/j5qhcux48zSH UVPbDzUwzL2LV3 itgPKATBSgUtW9pXXUr2yEeCíMYf+VI kXGYSAtgCvF4aWkTmAg4vFYHdfOSnA1HN1HlxnziB/ouv05wOd Iqa4ba kiFd DheSSdHvv+553d0503LTz4QAKJDMac03aeCJiTkN8cQXsDTDqMaxdLnYAV/4u3qp7sMjJChOtkyqdr+5Ztmoqchw4jwWgiAul/SVGJAeOklyesZFa upCwgQgALEtuONBZ8D79E+aky6j59bXvZ i nK2vsXPvqTsLOfLDhFNTI rkkkHUPILfvKOCAJOCsrtZw=

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kEMLWS'Ii03k/95ZdhxVd314CUTPMUJweLpp,hSiGvlxXb7clmJ95V'lvikfviBDíOJXG'+K90LTXbi009kbIGKG51 q+tCESRVBJkQUw==I0000100(}ODG4~50741 I

VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO S.A. DE C.v. FACT... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx


VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO S.A. DE C.V. FACTURA A65 DEL02/10/2018

D Dzoara saraS7ad'/GarC¡a CarbajalHoy, 11:16 a.m.

Facturas CONALEP

Responder a todos I

Elementos enviados

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unidad Administrativa:


Coordinación de Adquisi:iones y servicios~FORMATO DE ACEPTACIOY' DE SERVICIOS~

DIRECCIÓN CORPORA VA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS~ Número de Hoja:

DIA-AP01 C-PO-01-f007

1/1'

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES



Descripci6n del Servicio:

CAS-134/2017.,


Fecha de elaboraci6n:

No. de Referencia:

08/10/2018 '

71.2017 .

Vigencia del Fecha de entregaNúmero de la Monto de la

Número de factura y/oexhibición que exhibici6n que se Productos Recibidos Dictamen

contrato del Serviciose libera libera

recibo de honorarios

22-Noviembre-Del 1 al 30 de Del 1 al 30 de A-65/ * Reporte de las Transmisiones en Vivo Y~

Cumple ~2017 al 21 de/éPtiembre KPuembre [/28,907,20' ViNoviembre del Demanda en Papel y Medio Magnético

2019¡ 2018, /- 2018 '

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)Ing. porfir~a~ra-~SPinosaAndres'

Encargado ~~~~~~n de Comunicaciones

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\. ¿- t lNombre, firma y puesto del re~ponsable de la revisión del servicio

,

Director C

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I //Vicad~

........

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PúBLICO DESCENTRAliZADO DEL ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA i IFecha de Elaboración: 08/10/2018/Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V..Referencia: CAS-134/2017 'Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES. ¡

Periodo de eiecucióndelservicio o entreqa de los bienes: 01/09/2018 al 30/09/2018 '


sr NoLa ejecución del servicio o la entrega En tiempo Xde los bienes fue dentro de la fecha

Xpactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del Xservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitadoSe dio cumplimiento a las garantras señaladas en Xla solicitud



Observaciones:


!Si no cumple con más de UflO de los criterios

¡"':;~~,.J~

--~/é'/t J-" j\\' / (\ I~ ). '"._ _ x, . .--'-

Ing. Porfirio avid Espinosa Andres." Encargado de la Coordinación de Comunicaciones'

( X) Si cumple con todos los criterios/\

Si no cumple con uno de los/criterios( )

( )

Excelente

Regular

Deficiente

Calle 16 de Septiembre No, '47 Ntc" Col. Lúzaro Cúnkn<ls, Mctepec. Estado de México, CP 5'2148Teléfono Ol (72'2) 2 71 08 00 exl. 2456 www.gob.mxjconalep

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaoaC/,Nis,'dO PU[j~I('()DfSCENm.AUli;[)O DEi éSTAVO

/ FqW,oNo.. 08356

CÓDIGO DAF: 709Z·MAAGRF·CEGP-oZ-F·01

NO. DE REVISiÓN: DO

FECHA DE APROBACiÓN: Z8/0Z/Z017



Fecha 13/11/2018

FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO/

12xlQw

cónaJep

Tipo de Operación Cheque Transferencia ClC ( X)/ Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe 012180001000162091

VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V/ I

I No. de e,m_p_'e_ad_o__-=====:::::;I /No. de Contrato o Convenio I CAS-134/2017 ~

'-----------......II /

VGT0209114YS/

Código de Barras

Beneficiario Il--__-;::::::======================:::;__-:....-__---;::=======:

(VEINTIOPO Mil NOVECIENTOS SIETE PES0720/100 M.N/

Valor del bien o

I/

0.0g,y 0.001 28,907.20~

ImpuestosRetención LV.A. Neto a pagar V

retenidos

0.001

Otras

retenciones

24,920.00V 3,987.20V 0.001 0.001

/Í/ 'd LV.A de nota de

LV.A. NotakJe cre ito 'd'servicio / cre ItO

II

/ /

P t d IPAGO DE LA FACTURA No. A 66/0RRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,4io. DE COMPROMISO 000909. VIGENCIA DEL CONTRATO DEL 22 DEor concep o e INOVIEMBRE 2017 AL 21 DE NOVIEMBRE 2019

Clave presupuestaria Descripción

11LSX20182S2004E00733301111S007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Vo. Bo. Presupuesto

Fuente de financiamientoE0077030Clave U.A.

VO.Bo. Fiscalización


no conr~m{lla /8 validación di¡;!);¡)~){oL;s,orl" de este pago dejando slo

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UC.MARIA DE lOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZNombre y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES'-- P_u_es_t_o --' -'P-'u...:e..:,st.:..;o'-- ---' pf

USUARIO

Cuadro de texto

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USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


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folioFecha

Forma de pago 99 - Por definir.Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido'Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del diente,lo' /Cliente: COLEGIO NACiO l DE EDUCACION PROFECIONAL TECNIc./R.F.C.: CNE781229BK4 Uso CFDI: P01- Por definir'Domicilio: 16 DE SEPTiEMBRE No. 147 NORTE, lAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXlCO, MEXlCO

Importe con letra:VEiNTiOCHO Mil NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.'

Cantidad Unidad

l.00~VICIO .

ClaveUnidadSAT

E48Unidad de

servicio

Clave Prooucto/SerJicio


Descripción

SERVICiO SERVICiOS DE STREAMiNGAUDiO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICiNASNACIONALES.'~CORRESPONDiE AL MES DEOCTUBRE 2018 .

Subtotal


Total

Varor Impuestos Im~

UnO."" :::,VA- /24,920.00/~~;7.z0¡;4,92

24'920'~/'3,987.2;'/ /

28,907.20

CFDl Relacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor OOO::>1o-::X>OOO40S7B5196Folio fiscal ESBE53A3-245F-4FAC-B01S-CBBACSBOADS9

No. de Serie del Certificado del SAT o-::){)Olo-00000404486074 /'Fecha y hora de certificación Noviembre S 201B-15:41:52

Este documento es una representación impresa de un eFDI

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Serlo Digital del CFDíf9upIJNMfbrhRju9ndKWbFOCQwRBpGkgNge512qsL8ENX5snojPM2AfIOt/7arFJzMOsVxOXnYS41fSPDOuDddvqFHvuh7pEBqakwAOd 1zK09KPsGKyijYzpxOrpDcN j a9FJxQ06jeHWExu+WVp8X535oxZl ¡k+fiVE4yvyHTfWuer1+a4iDK2COo3H2rNHSIQwY890Noe1JnkldIJ7fOOb6CKTE9TfSlJeCNpQIXVOb6bZLU3x!lYij78ymSVKinONUhHd8zgfy!eJ8vs3q1zqV9SPLKOhgzlpKQQ91Rn1449xxglnWbfOAxGapQvcyxhp2'lGCKyJUeUGb7LxCY9Q

SeHo det SATwCD7QIZOG+Dk¡VEIR9nHk8VUNVB8TrX4k¡niRoa uq41\'lt3xl L!5qqLhvAOhBXmJYGrrqE2fRKJ7zfa h36aOHObzC/jG09VTTvYdczULHqsOEKxbRYgiFke29PY3b35ROZVFlIXYJyp3qD1y27LX3b14eBainV5S;b4iSuNVkOzY2rgod/QetxrsQdGVR5XFHnd+A3AqEA}/C3zStM5t!xMVxKunOjÓrVicit8TXtgeTlzDSKoSweOOmvMPNJVveF3qVzdOV+neWIN~qr21KjbUKtbtt8.'nxC6<:>2gU?bcI1#1JNGqHj05yEZ!GfPwJXy5HGoq

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VISaN GLOBAL FACTURA A66 05/1112018 OCT2018 https://outlook.office.com/owa/projection.aspx


VISaN GLOBAL FACTURA A66i~/11/2018 OCT 2018

D Ozoara Sarasuadi Garcia CarbajalHoy, 11:41 a.m.

Facturas CONALEP

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Elementos enviados


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/2éGl 13 '; ID 12-L6¡(\f¡:'<'"

1 d--111 JtS])¿ó;\\JI.f"-



Coordinación de Adquisi:iones y servici~

Dm~'ÓN ~~::D::~~OOi~CA:::::7 DE SERV:~o~~~j"


1/1 -

06/11/2018 '

No. de Referencial

Fecha de elaboración:CAS-134/2017

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES'~

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.

Número de Contrato.


Descripción del Servicio.



Número de laexhihición que

se libera

Monto de la \Número de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios


<"".

~

* Deporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético

A-55

/

8,907.20Del 1 al

Olitubre

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019 >'

'og. porfir~DaVid ~Pioosa Andre,Eocargado de ,~~~ de Comunicaciooes'

r '-r~---::-~-~~- _A~

Nombre. firma y puesto del r sponsable de la revisión del servicio

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaORGANISMO PUBLiCO OESCENTRALlZADO DEL ESTADO

conalep




EVAPRO-FO-02

Unidad administrativa: DCTA { IFecha de Elaboración: 06/11/2018Proveedor: VISiÓN GLOBAL TELECOM MEXICO, S.A. DE C.V.Referencia: CAS-134/2017Descripción del bien o servicio: SERVICIO DE STREAMING AUDIO, VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVODE OFICINAS NACIONALES.Periodo de ejecución del servicio o entreqa de los bienes: 01/10/2018 al 31/10/2018 '



Xpactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas delXservicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado

Se dio cumplimiento a las garantfas señaladas enXla solicitud



Observaciones:


( )

( )

Excelente

Regular

Deficiente


Si no cumple con uno deg'teriOS .

Si no cumple con más d uno d los criteriosI /

~'~

',SL-JIng. orflno David Espmosa Andres .

Encargado de la Coordinación de Comunicaciones .

11

Calle 16 de Sepliembre No. 147 Me., Col. Lúzaro Cúnknas, Metepec. Esl,ldo de México, CP 52148Teléfono 01 (722) 2 710800 ext. 2456 www.goh.mx/conalcp

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCRGANi:>"'~OF'ulJUCO DESCtNHMUZAOO DH é'S7AOO

/ FCf#io No. l)921 7

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO /

Fecha 10/12/2018



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-eEGP-oU-Ol

NO. DE REVISiÓN: DO

FECHA DE APROBACIóN: 28/02/2017

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia CLC ( X)( Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I //012180001000162091 I

No. de empleadoIICódigo de Barras

Beneficiario I'----;::::========::::;z::::=========:::::::::;--~----;::::=======:

RFC

o.ooV 0.001 28,907.20~

ImpuestosRetención I.V.A. Neto a pagar '/

retenidos /

0.001

Otras

retenciones

24,920.001/ 3,987.20~/ 0.001 0.001

Valor del bien o

I/

I (VEINTI0<;H0 MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) / I/ /

Por concepto de IPAGO DE LA FACTURA No. A 674RRESPONDIENTE Al PERIODO DEll Al30 DE NOVIEMBRE.i DE COMPROMISO 000909.1



Clave U.A.


lll5X2018252004EOO733301111S007030

E007

Descripción

RVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Fuente de financiamiento

Total

Va. Bo. Presupuesto

RECURSOS

FISCALES

f¡I

Puesto


,,/

PuestoCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


visiongLobal

A-67 /~3/12/2018 17:38:3

FolioFecha

Forma de pago 99 - Por definirMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferidoMoneda: MXN - Peso Mexicano

::r~:.~elcUe... COlEGIO NACIO~E EDUCACION PROFECIONAl TECNlCAIR.F.e.: CNE78122:9BK4/ Uso CFDI: P01- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEX1CO, ESTADO DE MEXICO, MEX1CO

~-IVA24,920.00/ ~,~87.20

Cantidad Unidad

1.00~RVICIDClave

Unidad SAT

E48Unidad de

servicio



Descripción

SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DAMANDA YEVENTOS EN ViVO DE OFICINASNACIONALES. ~/CORRESPONDIENTE MES DENOVIEMBRE 2018.

ValorUnitario

Impuestos

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N... Subtotal


Total

24,920.00'

3,987.20.

28,907.20••

CfDI Refacionado:Tipo Relación: CFDI Relacionado:

Serie del Certificado de! emisorFolio fiscalNo. de Serie del Certificado delSATFecha y hora de certificación

00000846

~re'-

OOao10~~DOO~~57851S6

206F418f-CA6C-4C4B-AOCF-SOOC74547FBDO~~1000D004044B&D74

Diciembre 3 2018-17:3B:34

Seno Digita& del CmiIPbslmQ4+Lbyr90FQEYA9KZ2T\WAa+9ZfJ5mxGkXRA8GWHcmJTxwq9KX5uKZUluhdDuB!kPr8ZgvYsqe!FrduYwC84yzV+6F/ odt1jCzGuMr6Bc3w+L7LiGHG K'2q IKwl bkl6j3N5X1S9MISEgZTy+70yEsCcFpd9sBOsfUxe1r5dBliNXZDbqUYV6ljxlg3SlgOknjc9lklrpETNQLmiqvG6YISA6rcciyxbgCECPYvdKanaJOGKymAZh2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVLlcBOGB3NYTPQlhK71d9WBGiZcwpZepAU3Fu2i+jVa2AWBA45DyOQqexcpJGJv4EBXTnuOg=

Seno delSATdo8IM9Susr..lnmx2H8gJOHw9QitCFuCMpI3SVZ/Vr-.·llgGCEubSQGa2SKPSfAt4WjG+bOJonSOTzl4Atkecr6HQDmhPop3wfhW9JlYCFtfSPiiLNsb5BueGE2DsCy8eGlEp3eeOtFUTmpEjC+!xdwqjCJoSpIQOLjYOqaZK5iTlmgYnBmlkOw8Ek9gJaRH50KIG.lvDI8uwchlookH2V3jtp6qKtpanZPWvqN/xU/Dnn7SaggNDuO6RNiZgwgWLMllsSDpOcDuBzYOmtlHgOuJao.b2!vV2t:rlltmdfP!EonQXysqTG1DMJwegVw1NAmoiZifZy/bpU3LgKFIWDeKkSOYalsiQ- . .., . ,. . 11l1lC ~~181Cadena original de! complemento de certrfic~cit)Ifi:~1ta'i!Íe.,SAll

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GKvmAll,2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVUcBOGB3NYTPQll1K71d9WBGiZcvJpZep.A.U3Fu2i+jVa2AWBA45DvOQqexcpJGN4EBXTnuo."==1000D100000040448607411

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uYwC&4yzV+6F/odtJjCzGuMr6Bc3w+L7LiGHGK2q1Kwlbkl6j3N5X1S9MISEgZTy+70yEsCcFpd9sBOsflJxelr5dBliNXZDbqUYV61/xlg3SlgOknjc9lklrpETNQLmiqvG6YISA6rcdyxbgCECPYvdKanaJOGKymAZh2pnNEPrCLpTvt9xuKOYVUcBOGB3NYTPQlhK71d9WBG ilcwplepAU3Fu2i+jVa2AWBA45DyOQqexcpJGJv4EBXTnuOg=¡OOOOl000000404486074[ [

1/1


Número de Boja.


Coordinación de Adquisi~iones y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~

APLICADA/"DIRECCIÓN CORPORA~IVA DE TECNOLOGÍASUnidad Administrativa.

Número de Contratol C~S-134/20177 / Fecha de elaboración. 07/12/2018.

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALE

Nombre del Proveedor.

Descripción del Serviciol

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE c.v7 No. de Referencial 671.2017/




se libera

Monto de la INúmero de factura y/oexhibición que se recibo de honorarios


Nombre, firma y pue~~~~:,~~~p~nsable de la revisión del servicio

Cumple

('

APLICADAS

* Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético

A-67

""",,,

Del 1 al 30 delDel 1 al 30 deNoviembre 2018 NovA'~mbre 2018

ING. PORFIRIO ~~~~ÍNOSA ANDRES

ENCARGADO DA.~!,,~:N~~~J:~,~_,,~E COMUNICACIONES

~'1 ( ~'\,'/' ~ (,,) /

/' ¡ ':::+-,:::;>-,,:é.,

f


· VIVrON GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.v. FAC... https://outlook.office.com/owa/projection.aspx


VIVION ·GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V. FACTURA A-67CAS-134/2017 03/12/2018

o Dzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/12/2018 02:39 p.m.


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FA0000000067.xml9 KB

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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf~Cj\N¡S,"~O pt)mJCD t.n:SGNmAUZADO DEL ESTADO

",/FORMATO PARA EL EJERCICIO DEl GASTO/



09222

CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP-G2·F-G1



Foli~No./10/12/2018 /Fecha

to:t9A·lít¡fyl·

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia () CLC ( X ) / Billete de depósito (

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o Clabe I/ 012180001000162091J'

Beneficiario VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE c.vlCódigo de Barras I I No. de empleado

..------=====~

(VEINTIOC}lO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.~


retenidos

1

I

Valor del bien o

servicio

24,920.00V

/ .. I.V.A de nota de

/'1.VA Nota de credlto •d'

/ cre ItO

3,987.20V 0.001 0.001

Otras

retenciones

0.001 o.ooj//

0.001

Neto a pagar

28,907.20~l/

I/ /

Por concepto de ¡PAGO DE LA FAaURA No. A 68.¿RRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBR~. DE COMPROMISO 000909. I


0.00

0.00

28,907.20

28,907.20

0.00

RECURSOS

FISCALES

~porte

Total

Vo. Bo. Presupuesto


Descripción

RVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

Clave U.A.



11L5X2018252004E00733301111S007030

Puesto


Puesto

Nombre y FirmaUC.MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZ


USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto

se elimino

USUARIO

Cuadro de texto


A-68 /3/12/2018 17:48:23

Foliofedl<l

Forma de pago 99 - Por definirMétodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferidoIVwneda: MXN - Peso Mexicano ,

Datos de! diente af" /Cliente: .. COLEGIO NAelO ~L DE EDUCACION PROFECIONAL TECNic/R.F.C.: CNE781229BK4 ' Uso CFDI: POl- Por definirDomicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, LAZARO CARDENAS, C.P. 52148, MEXICO, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Cantidad Unidad ClaveUnidadSAT

Clave Prooucto¡'Servido Descripción ValorUnitario

Impuestos

1.00.J:ERVICI0E48

Unidad deservido


SERVICIO SERVICIOS DE STREAMINGAUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINASNACIONALES. .

CO.... R...R..ES.PO.... ND...IENT~L MES DEºICiElvlBgf?l!!ª/

~2-IVA24,920.00/ ~~87.20 .

Importe con letra:VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N. - Subtotal

Impuestos Traslada.dos

Total

24,920.00

3,987.20

28,907.2q

CFDI Relacionado:Tipo Relación: eFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor 00001000000405785196FoHofiscal 4BFDF4DA-D363-4F62-99Bl-&&932BB535CB~~o. de Serie del Certific:ado del SAT OO-::>D1OO{){J00404486074

Fec:ha y hOTil de certffi1'~~~~men'. .,U~ re:;'::=::::~:::~: UOI /

1-0 Ie2018

Seno Digital del CFDiSpPagy7g09VwBBlddNJxspTmmr!b511+Dr67ehkxTHjlqgNZd+9fS4GcPbPmznFeRYEymuOKFargOiwAwJqu.!kP4ELcSeP39fccUz013nlxJl1wBXKZoUol1lmzVIEOdQt!tl!yplgSVcqEwMa7F4N2wljSUgafvBzfoc!YNoxg3hXPotEum5ivJNVzkJEIZ!j652BlíWuUDyyFmhaDoSMFwuxwQEVm31eKXTC03qfAX!re5U2Lex6LQQX!OJ!lDLOnWuUbnp21¡M7g211L5SALkYeGRW6fykn52rK96LzOUt29GxW90dq1I1EhruCCC8UJOUG7wePypsT8pOWDLNU5wN3KQ=

SenodelSATqYIEx1paYmB!ppYX+/+ti81EJeeW!WUGGPAZr4FRUUMI8mVXIIE9L9W+81411lrMPPMm8qqfELbaN9&XjPsPIBltQ2vNDoHUIGvEY6WlnUJ6ikx+811lKfbPpwM8kzBfgypqtRwOMBL¡XWhK!pkefjOkDxlRu+9dzOZQPI7MTvW!Nbb8ULF20MbKIOMVzxHEDOPPWí=KCyNhpDl!lGSRPM7TCttPfHrHsFAPY76VRPuyccBJrR.!w d8YxHH2/vrGzlHPkLXKXPUEXzqRe540 MxJY5Eb,Bt'·óCnXGNQgUR8ttll1h40kJSGOPKrOJ1XgqlR930q8jiI15pcxWsfupMucaZ>.:VYg7g=

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kP4ELcSeP39fccUz013nlxJhw BXKZoUoh1mzViEDdQt/tl/ypIgSVcqEwMa7F4N2wljSUgafvBzfexjYNox93hXPo~Eum5ivJNV:zkJEIZ/j652BI¡WuUDY'lFmhaDoSMFwuxwQEVm31eKXTC03qfAX/re6U2Lex5L

QQX!QJI/DLOnWuUbnp2yM7g2hL5SALkYeGRW5/ykn52rK95LzOUt29GxW90dqlhEhruCCCBUJOUG7wePypsTBpOWDLNU5wN3KQ--1 ooool00000D4044850741 !

1/1

DIA·AP01 C-PO·01-F007

07/12/2018

Número de Hoja:


NO. de Referencia: DCTA.l.0671.2017 ./

DE OFICINAS NACIONALES~


Coordinación de AdqUisi:ion.es y servicios~

FORMATO DE ACEPTACION DE SERVICIOS~

•••• TECH'LCH'" APL'CADAS~CAS-134/2017/,./


SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO

DIRECCIÓN








se libera


libera

Número de factura y/orecibo de honorarios


....

ump1e ~

\~

*/Reporte de las Transmisiones en Vivo y BajoDemanda en Papel y Medio Magnético "

~.

A-68$28,907.20/

nsable de la revisión del servicio

Del 1 al 31 delDel 1 al 31 deDicyémbre 2018 Diciembre 2018

~

!ING. PORFIRIO DAVID ESPINOSA ANDRES /

¡ ~ ¡ENCARGADO DE LA ~RD:¡;~01'o/DE COMUNICACIONES,

-~;:~~<~L>'C'-"'~1f ¡. 0,/. '-..::'J ',' ----

Nombre,

22-Noviembre2017 al 21 deNoviembre del2019/

VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V FACT... https://outlook.office.com/owalprojection.aspx


VISION GLOBAL TELECOM MEXICO S.A. DE C.V FACTURA A-68CAS-134/2017 03/12/2018

DDzoara Sarasuadi Garcia Carbajallun 10/12/2018 02:41 p.m.


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FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTOCÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF-CEGP·02·F·Ol


fECHA DE APROBACiÓN: 28/0z/2017

Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaO.~Ct,NlSMOruauco DESC(NH!IIUlADO on [ST,\OO



08884fQli.o No.06/12/2017Fecha

Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito {

Cuenta Bancaria Banco IBBVA BANCOME~ No. de Cuenta o (Iabe 012180001000162091

Beneficiario VISION GLOBAL TElECOM MÉXICO, S.A. DE C.V.

No. de empleado

~_-'====::;Código de Barras

RfC VGT0209114Y5 No. de Contrato o Convenio CAS-134/2017

Valor del bien o . l.V.A de nota de Otras Impuestosl.V.A. Nota de credito 'd' d Retención LV.A.

_-""'e"'rv"'lc"I.o"""_.- -,c"r""e='t"o_-.-,r",e",te",n",c"lo",n",e",,- _--'r"'e"'te"n"l"'o""'-.- _

I 32,396.001 5,183.361 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Neto a pagar

37,579.36 1

[ (TREINTA Y SIETE Mil QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.) I--;:==========================~

P dlPAGO DE LAS FACTURAS No. A SOY A 51 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL30 DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIEMBRE. No. DE I

or concepto e ¡COMPROMISO 01721.


Clave U.A. 7030I t'rograrna


presupuestario fiSCALES


11L5X2ü17252104EOO7333011115007030 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 37,S79.36

0.00

0.00

~0.00

Total 37,S79.36

Va.Bo. Fiscalización VD. Bo. Presupuesto

Solicita Au~f/riza

~) ¿; ,

r UC. AMAYA r:>el'A CAMPA P¡«AClOS M.A.E.E. :rOSÉ lU IZQUIERDO GONZÁlEZ

I~ ./M)mbre y firma" Non bre v Firma

"- COORDINADORA DE ADQUI;,!CIONES y SEVICIOS DIRECTOR DE INfRAE TRUCTURA y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

Factura

vi5iongLobal 4/12/201716:25:38

IDocumento válido

! t ~/ '::OiffOY ~,¡.¡ Ni;' i,12' ';¡¡Ini. No}, L.CH' ,iLGMAS Dl': P,-·.l)If:.I<I·);\., Ili~IJ''',r,

1!.:?lEl MEXIGO OF ~.~E;XI¡;()

52148MEXICO

C.P.:

e!!":,, COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFECIONAL TECNICA¡<F.C., CNE781229BK4i.i():i'd: ",;, 16 DE SEPTIEMBRE No. 1'i7NORTE\'L¡;:~!;¡', (l¡-¡: METEPEC Ce;r,,!:;;' LAZARO CARDENASGhid;;<!' MEXICO !:"t (!(): ESTADO DE ¡\-\EXICO='-----'-=---""=---

\i:{iur U,)itilri(J

tOO NO APLICA

SERIA CIDSERVlCiOS DE STREAMING AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA YEVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES.OBEDECE AL CONTRATO No CA8-134/2017CORRESPONOiENTE7iCPE'RIODO'DEC'22'Át30 DE NOVIEMBRE2017......-·

7,476,00 7,476,00

iJl\i" ~, ': :: r';) k!lii~

OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA y DOS PESOS 16/100 M,N,SUBTOTAL: 747600 r'

I.VJ\,: 1:196:16"TOTAL 8,672.16 t'

',.-,:; /:¡;1,; (i" ~!'i;1

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CAS-13412017

VISiÓN GLOBAL TELECOM MÉXICO, S. A. DE C. V.

Número de Hoja:


No. de Referencia:

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Vigencia del Contrato

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y hasta el21-noviembre~2019


30de

noviembre, 2017

Número de laexhibición que se

libera

Del 22 al30de

noviembre 2017

Monto de la exhibiciónque se libera

$8,672.16


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Productos Recibidos

~ REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO

Dictamen

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Número de Hoja:


No. de Referencia:

1

05-dic-17

DCTA.1.0671.2017 '

SERVICIO DE STREAMING, AUDIO y VIDEO BAJO DEMANDA Y EVENTOS EN VIVO DE OFICINAS NACIONALES .'

Fecha de entregaNúmero de la

Monto de la exhibición Número de factura y/o recibo deVigencia del Contrato exhibición que se Productos Recibidos Dictamen

del Serviciolibera

que se libera honorarios

22·noviembre·2017 31 Del1 al 31 A 51 'Yhasta el de de $28,907,20"

21-noviembre-2019 diciembre, 2017 diciembre 2017 • REPORTE DE LAS TRANSMISIONES EN VIVO Y BAJO DEMANDA EN PAPEL YMEDIO MAGNÉTICO .' .

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Microsoft OutlookFacturas CONALEPmiércoles, 6 de diciembre de 2017 01:15 p. m.Entregado: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2017-12-04, FACTURAS A50 Y A 51


Facturas CONALEP ([email protected]

Asunto: VISION GLOBAL TELECOM MÉXICO, S.A. DE C.V., 2017-12-04, FACTURAS A 50 Y A 51

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