EGRESOS 2008EGRESOS 2008

CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN

Ministro de SaludMinistro de Salud

Noviembre 2007Noviembre 2007

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO S/. %

GASTO CORRIENTE 2,889.1 84.11. Personal y Obligaciones Sociales 1,233.6 35.92. Obligaciones Previsionales 187.6 5.53. Bienes y Servicios 1,008.7 29.44. Otros Gastos Corrientes 459.2 13.4GASTOS DE CAPITAL 546.3 15.95. Inversiones 364.7 10.67. Otros Gastos de Capital 181.6 5.3TOTAL 3,435.4 100.0

DISTRIBUCION DEL GASTODISTRIBUCION DEL GASTO(Por toda Fuente de Financiamiento - en Millones de Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Millones de Nuevos Soles)

PLIEGOS PPTO. %

011 Ministerio de Salud - MINSA * 2,755.1 80.2 131 Instituto Nacional de Salud - INS 90.2 2.6

134 Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.4 0.3

135 Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 13.7 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 109.6 3.2 TOTAL 3,435.4 100.0

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL

SECTOR PÚBLICOSECTOR PÚBLICO

(Por toda Fuente de Financiamiento - en Millones de Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Millones de Nuevos Soles)

PROY. PPTO.

2004 2005 2006 2007 2008

Ministerio de Salud - MINSA 1,730.8 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,755.1

Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 310.5 411.2 424.8 533.6 680.3

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1,101.2 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3

Sector Salud a Nivel Nacional* 3,142.5 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,057.7

Presupuesto del Sector Público 44,115.4 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8

Producto Bruto Interno - PBI 264,986.0 281,944.0 304,500.0 334,000.0 360,600.0

% del Presupuesto del Sector Público 7.12% 7.36% 7.49% 6.65% 7.12%

% del Producto Bruto Interno - PBI 1.19% 1.28% 1.25% 1.23% 1.40%

EntidadesPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA - PIA

* No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc), ni el Sector Saneamiento.

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

S/ .

1Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos

217,983,412

2Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de extrema pobreza

205,530,535

3Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables

150,056,651

4Reducir la morbimortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos

1,222,813,512

5Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad, en beneficio de la población

470,275,463

6Contar con recursos humanos con competencias acorde a las necesidades del sistema de salud

181,922,038

7Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos

131,208,927

8Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven a la mejora del desempeño institucional

17,495,972

9Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en el marco de la descentralización

310,120,182

10Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población en pobreza y extrema pobreza

340,360,916

187,653,477

3,435,421,085

OBJETIVOS GENERALES

PensionesTOTAL

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Acciones de Promocion Materno Neonatal 2,680,604Atencion Recien Nacido 43,090,119Control Gestante 40,626,526Partos 79,415,701Planificacioon Familiar - Pareja Protegida 26,662,744Otras 25,507,718

217,983,412TOTAL

OBJETIVO GENERAL

1Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

•Partos Institucionales: 384,963, (102,992 en zonas rurales).

•Gestantes controladas con 4 controles: 400,000.

•Parejas protegidas en Planificación Familiar: 1,350,000.

•Atención de Recién Nacido: 390,000

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Acciones de Promocion en Nutricion 7,802,391Atencion niño controlado 103,274,250Atenciones enfermedades prevalentes 52,964,440Niño con provision de Micronutrientes 1,926,392Nutricion Gestante 12,273,216Acceso de agua segura 15,261,925Otras 12,027,921

205,530,535TOTAL

OBJETIVO GENERAL

2Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de extrema pobreza.

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

303,294 niños menores de 1 año controlados

1,639,682 niños con suplemento de hierro y vitamina A.

3,327,708 casos tratados de IRAS en menores de 5 años816,463 casos tratados de EDAS en menores de 5 anos

1 000 000 de niños tratados de parasitosis intestinal

564 acciones de vigilancia de los sistemas de agua para consumo humano

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Acciones de Promocion 52,787,270Acciones de prevencion de enfermedades trasmisibles 44,662,171Intervenciones en VHI 9,558,300Investigacion 16,774,483Prevencion de Riesgos 13,257,859Alimentacion grupos en riesgo 7,786,367Acciones de zoonosis 2,571,951Vigilancia Epidemiologica 2,481,771Otras 176,479

150,056,651TOTAL

OBJETIVO GENERAL

3

Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

13,558 personas con tratamiento antirretroviral (TARGA)

Prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual 3,968,535.

1,805 personas tratadas con TBC multidrogoresistente.

Prevención y control de TBC 1,526,572.

138,876 Tratamientos de malaria (vivax y falciparum) y 37,129 para Dengue.

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Acciones en emergencia 9,826,082Atencion Integral 99,268,222Ayuda al diagnostico 251,949,752Banco de Sangre 8,040,984Consultas 225,555,614Emergencias y urgencias 85,371,160Hospitalizacion 408,395,989Inmunizaciones 109,956,509Rehabilitacion 14,555,829Otras 9,893,371

1,222,813,512TOTAL

OBJETIVO GENERAL

4Reducir la morbimortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

2,690,289 de dosis en Niños menores de 1 año vacunados

Construcción de 3 Centros Hemodadores ubicados en:• La Libertad• Lima • Arequipa

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Adquisicion de Equipos 10,340,934Construccion de Hospitales de emergencia 320,000,000

Fortalecimiento de Laboratorios 19,060,869Infraestructura servicios de apoyo 22,636,302Mantenimiento y Reparacion de Equipos e Infraestructura 80,470,111 Regulacion medicamentos 682,661Otras 17,084,586

470,275,463TOTAL

Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad, en beneficio de la población

5

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

Construcción de 3 hospitales y un instituto especializado:• Hospital de emergencia Lima Este (Vitarte)• Hospital de emergencia Lima Sur (Villa El Salvador)• Hospital de emergencia Lima Norte (Comas)• Instituto Nacional de Salud del Niño. (San Borja-Lima)

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

ACCIONES PRINCIPALES S/.

Residentes 53,414,190Serumistas 110,991,548Internos de Medicina y Odontología 2,987,800Capacitación de Recursos Humanos 14,528,500

181,922,038

OBJETIVO GENERAL

Contar con recursos humanos con competencias acorde a las

necesidades del sistema de salud6

TOTAL

3,850 SERUMS, 943 Residentes y 585 Internos

Capacitación a través de talleres, cursos, diplomados y otros

ACCIONES PRINCIPALES S/.

7Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos

Medicamentos 131,208,927

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

Abastecimiento de medicamentos estratégicos para el tratamiento de enfermedades

prevalentes y transmisibles de las estrategias sanitarias nacionales

ACCIONES PRINCIPALES S/.

8

Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven a la mejora del desempeño institucional.

Optimizacion de los recursos economicos 17,495,972

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

Mejora de la capacidad instalada de los servicios administrativos

Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión

Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros

Acciones administrativas de apoyo a la gestión

ACCIONES PRINCIPALES S/.

9Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en el marco de la descentralización

Acciones de Rectoria 310,120,182

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

Incremento del desempeño de la Autoridad Sanitaria Nacional (Funciones Esenciales

de la Salud Pública - FESP)

Conducción y regulación sectorial

23 Gobiernos Regionales ejerciendo las 16 funciones transferidas

Implementación de 60 proyectos pilotos de descentralización a los Gobiernos Locales

en 23 regiones.

ACCIONES PRINCIPALES S/.

10Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población en pobreza y extrema pobreza

Aseguramiento 340,360,916

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)(Por toda Fuente de Financiamiento - en Nuevos Soles)

• Población asegurada subsidiada 8,000,000

• Población asegurada semi subsidiada 112,000

• Total de atenciones financiadas por el SIS 5,970,967

GRACIASGRACIAS