PRESUPUESTO DEL SECTOR PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUDSALUD

AAÑÑO FISCAL 2008O FISCAL 2008

CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN

Ministro de SaludMinistro de Salud

Octubre 2007Octubre 2007

I. VISION - MISION

II. OBJETIVOS Y METAS SECTORIALES

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD

IV. DEMANDA ADICIONAL

CONTENIDOCONTENIDO

I. VISION I. VISION -- MISIONMISION

“... basada en principios de universalidad, equidad, solidaridad, con un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y una activa participación ciudadana… en un sistema de salud que brinda servicios de calidad… garantizando el acceso a la salud a través del aseguramiento universal…”.

VISIÓN DE LA SALUD AL 2020

MISIÓN

“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”.

“Salud para todos y todas”“Salud para todos y todas”

II. OBJETIVOS Y II. OBJETIVOS Y METAS METAS SECTORIALESSECTORIALES

OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008DEL SECTOR SALUD (MINSADEL SECTOR SALUD (MINSA--OPDOPD’’s)s)

N° OBJETIVOS GENERALES

1 Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población de menores recursos

2 Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de extrema pobreza.

3 Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promoviendo estilosde vida y entornos saludables en la población, con énfasis en las poblaciones vulnerables

4 Reducir la morbimortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.

5 Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el proceso de mejora continua de la calidad, enbeneficio de la población

6 Contar con recursos humanos con competencias acorde a las necesidades del sistema de salud.

7 Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la población con énfasis en la de menores recursos

8 Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros que coadyuven a la mejora del desempeñoinstitucional.

9 Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en el marco de la descentralización

10 Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población en pobreza y extrema pobreza

Estrategias:1. Incremento del parto institucional en zonas rurales.2. Fortalecer la Atención de Emergencias Obstétricas y Neonatales3. Acceso a métodos de planificación familiar.

DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATALMATERNO NEONATAL

Objetivo 1:Objetivo 1:

2005 2008Mortalidad Neonatal 17.5 16.7

Tasa de Mortalidad neonatal x 1,000 NV

185 150

0

50

100

150

200

Año 2000 Año 2008

Razón de mortalidad materna x 100,000 NV

Estrategia 1 : Incremento del Parto Institucional en Estrategia 1 : Incremento del Parto Institucional en zona ruralzona rural

FUENTE: PEI-MINSA

Líneas de acción:Adecuación cultural de los servicios Implementación a nivel nacional del Parto vertical Implementar el Sistema de vigilancia comunitaria y el Radar de gestantes Incrementar del número de casas de esperaIncremento de la cobertura del Seguro integral de saludAISPED

Parto vertical un derecho de todas las mujeres

42 48

55

0

10

20

30

40

50

60

Año 2006 Año 2007 Año 2008

Cobertura de parto institucional en zonas rurales

%

%

Estrategia 2 : Fortalecer la AtenciEstrategia 2 : Fortalecer la Atencióón de Emergencias n de Emergencias ObstObstéétricas y Neonatalestricas y Neonatales

Principales líneas de acción: Disponibilidad de Recursos Humanos competentes para la atención obstétrica y neonatal.Infraestructura de los servicios con capacidad resolutiva.Fortalecer la Red de Bancos de Sangre y donación voluntaria.Asegurar la disponibilidad de Medicamentos e insumos.

2007

41.6%

2008

65%2006

25.4%

Incremento del número de establecimientos con capacidades para atender Funciones Obstétricas y

Neonatales Básicas en DIRESAs priorizadas

Estrategia 3: Estrategia 3: Acceso a mAcceso a méétodos de planificacitodos de planificacióón n familiarfamiliar

Principales líneas de acción:Provisión oportuna y en las cantidades requeridas de anticonceptivos.Atención en Salud Sexual y reproductiva en zonas amazónicas y alto andinas.Jornadas Integrales de Salud Sexual y Reproductiva.Difusión a través de medios masivos sobre la importancia de la planificación familiar.Orientación/Consejería en Planificación Familiar. Equipamiento en los Establecimientos que prestan servicios de Planificación Familiar.

FUENTE: OGEI

1.197

1.300

1.350

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

Año 2006 Año 2007 Año 2008

Número de parejas protegidas con métodos anticonceptivos (millones)

Estrategias: Promoción de prácticas saludables (alimentación infantil, prevención EDA, IRA,

prevención embarazos no deseados y cuidados del embarazo). Promover la lactancia materna.Control de crecimiento y desarrollo.Suplementación con fierro y micronutrientesPrevención y tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratoriasCRECER (articulación multisectorial)

Objetivo 2: REDUCIR LA DESNUTRICIObjetivo 2: REDUCIR LA DESNUTRICIÓÓN CRN CRÓÓNICA NICA EN MENORES DE 5 AEN MENORES DE 5 AÑÑOSOS

Para el 2008 se reducirá en dos puntos porcentuales la

desnutrición crónica.

25

16

0

5

10

15

20

25

Año 2006 Año 2011

Prevalencia de Desnutrición en menores de 5 años

%

Alimentación infantil adecuada, prevención EDA, IRA, Alimentación infantil adecuada, prevención EDA, IRA, prevención embarazos no deseados y cuidados del embarazoprevención embarazos no deseados y cuidados del embarazo

3,695 3,900

5965

9452

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2005 2006 2007 2008

Instituciones Educativas Saludables

2005200620072008

Estrategia: PromociEstrategia: Promocióón de prn de práácticas saludablescticas saludables

0200

400600

800

10001200

2006 2007 2008

NÚMERO DE MUNICIPIOS SALUDABLES ACREDITADOS

2006

2007

2008

Municipios Saludables

Promoviendo la participación ciudadana y la generación de políticas públicas saludables.

ESTRATEGIAS1. Prevención, diagnóstico, y tratamiento de TB y TB MDR2. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH3. Prevención, diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades

transmisibles: Malaria, Dengue, Bartonellosis.4. Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer 5. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la ceguera y las cataratas6. Desarrollo del Plan de Salud Bucal : “Sonríe Perú”7. Desarrollo del Plan de Salud Mental

Control de la TuberculosisObjetivo 3: FORTALECER INTERVENCIONES PARA LA Objetivo 3: FORTALECER INTERVENCIONES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMISIBLES NO TRANSMISIBLES

Para el 2008 se estima reducir la

tasa de incidencia a 61.3 x 100,000

hab.

4100

31003515

2083

13751792

2784

20902090

396

3

1785

111.7

77.4

55

64.967.9

87.9

111.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años

NºC

asos

TB

MD

R

0

30

60

80

100

120

140

Tasa

TB

BK

(+) (

x 10

0,00

0 H

ab)

Aprobados MDR (Proyección)Aprobados MDR (Notificados)Tasa TB BK(+)

4100

31003515

2083

13751792

2784

20902090

396

3

1785

111.7

77.4

55

64.967.9

87.9

111.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años

NºC

asos

TB

MD

R

0

30

60

80

100

120

140

Tasa

TB

BK

(+) (

x 10

0,00

0 H

ab)

TB MDR (Proyectados si no se actúa)TB MDR Tasa TB BK(+)

Estrategia 1: PrevenciEstrategia 1: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico, y tratamiento de stico, y tratamiento de TB y TB MDRTB y TB MDR

Líneas de acción:Tratamiento gratuito y supervisado al 100% de personas con TB y TB MDRCaptación oportuna del paciente con TB y TB MDR.

Personas atendidas con TARGA vs. personas que requieren TARGA.Atendidos por MINSA y Fondo Global.

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,00016,00018,00020,000

2004* 2005* 2006* 2007** 2008 2009 2010Año de programación

Núm

ero

de ca

sos

Personas que requieren TARGA Personas que reciben TARGA

Fuente: DGSP -DGE

El 2008 recibirán TARGA el 92% de

personas viviendo con VIH, que lo requieren

(12,750 personas)

Líneas de acción:Acceso al tratamiento (TARGA) a personas viviendo con el VIHManejo sindrómico de casos de ITS.Promoción de conductas sexuales saludables y prevención de ITS y VIH/SIDA.Estrategia con intervención de PARES en poblaciones vulnerables.Acción concertada multisectorial y participativa: Implementación del Plan Estratégico Multisectorial (PEM)

Estrategia 2: PrevenciEstrategia 2: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento de la infeccide la infeccióón por VIHn por VIH

Estrategias de prevención

MALARIA BARTONELOSIS

Sin CasosBajoRiesgo(IPA< 1)MedianoRiesgoAltoRiesgo(IPA> 10)

Estratificación de riesgo por IPA. Oct 2007 Sin Casos

0 - 0.220.22 - 1.081.08 - 59.3659.36 - 301.21

0101

0202

0606

2424

0505

0044

0303

2020

1616

22221414

1313

1515 1212

25251010

1717

1919

1111

0808

2121

18182323

0909Tasa x 100,000 Hab. Año 2003

Al 2008 se reducirá la mortalidad por dengue a

menos de 1 x 100,000

Al 2008 se reducirá la letalidad por Bartonelosis

a menos de 4%

Al 2008 se reducirá el Indice Parasitario anual

a 2,00 x 1000 hab.

Líneas de acción : Tratamiento gratuito y supervisado.Control vectorial mediante la acción concertada con los gobiernos locales y sociedad civil .Vigilancia epidemiológica y la identificación precoz de casos.

FUENTE: DGSP

DENGUE

D. Clásico 2005

Estrategia 3: PrevenciEstrategia 3: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico, y tratamiento stico, y tratamiento de otras enfermedades transmisiblesde otras enfermedades transmisibles

Estrategia: Prevención y tratamiento oportuno para reducir el cáncer de cuello uterino, mama y próstata.Promover conductas preventivas de cáncer.Fortalecer la red de servicios y ampliación de la cobertura del SIS para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estrategia 4: PrevenciEstrategia 4: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento stico y tratamiento del cdel cááncer ncer

Fuente: PNCS

0

2

4

6

8

10

x m

illón

hab

s

2006 2007 2008

Mortalidad por Cáncer

Ca mama Ca cuello uterino

3,040 cirugías gratuitas de catarata a nivel nacional en dos meses de

iniciado el plan (2007)

Líneas de acción: Promover la participación ciudadana para la captación de personas afectadas.Traslado de pacientes de zonas de poca accesibilidad para su intervención quirúrgica.Fortalecimiento de la capacidad operativa de las regiones.Ampliación de la cobertura del SIS para tratamiento gratuito.

Meta 2008: 20,000 cirugías de catarata (25% de la meta 2011)

Estrategia 5: PrevenciEstrategia 5: Prevencióón, diagnn, diagnóóstico y tratamiento de stico y tratamiento de la ceguera y las cataratasla ceguera y las cataratas

Líneas de acción: Prevención de problemas y tratamiento de problemas dentales en gestantes, niños y adultos mayores Promoción de estilos de vida para la salud bucal.Ampliación de la cobertura del SIS

META 2011: 100,000 prótesis META 2011: 100,000 prótesis para adultos mayorespara adultos mayores

Estrategia 6: Plan de Salud Bucal : Estrategia 6: Plan de Salud Bucal : ““SonrSonrííe Pere Perú”ú”

Servicios de atención dental a más de 2.2 millones de

niños entre 6 a 9 años y casi 700,000 gestantes, para el 2008.

Líneas de acción: Promover estilos de vida para salud mental.Atención integral a las familias víctimas de la violencia política.

Meta 2008: Atención a 130,000 personas

victimas de la violencia política.

Estrategia 7: Plan de Salud MentalEstrategia 7: Plan de Salud Mental

Objetivo 4: Reducir la Objetivo 4: Reducir la morbimortalidadmorbimortalidad de de enfermedades inmunopreveniblesenfermedades inmunoprevenibles

PROMEDIO NACIONAL DE COBERTURAS POR TODO TIPO DE VACUNA DES DE EL AÑO 2001 AL 2006

9394

8890

83

97

75

80

85

90

95

100

2.001 2.002 2.003 2.004 2 005 2 006

Se han recuperado las coberturas de vacunación en menores de 1 año. Para el año 2008 debemos mantenerlas en esos niveles óptimos

Durante el 2008 se introducirán 3 vacunas para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias en niños y se implementará la vacunación contra hepatitis B a nivel nacional

Objetivo 5: MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOSObjetivo 5: MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Construcción de 3 hospitales de emergencia y el Instituto Nacional de Salud del Niño

Construcción de 3 Centros Hemodadores

Mantenimiento de la infraestructura,

equipamiento de Establecimientos de

Salud

Objetivo 6: CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CON Objetivo 6: CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL COMPETENCIAS ACORDES A LAS NECESIDADES DEL

SISTEMA DE SALUDSISTEMA DE SALUD

Estrategias : Contribuir a la formación de los profesionales de la salud.Contratación de profesionales de la salud para el nivel de atención en zonas de pobreza y extrema pobreza Nombramiento progresivo del personal contratado.

Contrato de 4,100 SERUMS orientados para zonas de extrema

pobreza al 2008.

Especialización y perfeccionamiento de 1,473

profesionales de la salud al 2008.

Objetivo 7: AMPLIAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD Objetivo 7: AMPLIAR EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDADDE MEDICAMENTOS DE CALIDAD

Principales metas 2011:

100% de los medicamentos trazadores están disponibles en todos los establecimientos públicos de salud.

Implementación de mecanismos

de compras corporativas del

petitorio de medicamentos.

En el 2008 se realizaran 7419 inspecciones de control y fiscalización de establecimientos y productos farmacéuticos.

Objetivo 8: OPTIMIZACION DE LA GESTIObjetivo 8: OPTIMIZACION DE LA GESTIÓÓN DE LOS N DE LOS RECURSOS ECONRECURSOS ECONÓÓMICOS, MATERIALES Y MICOS, MATERIALES Y

FINANCIEROSFINANCIEROS

Mejora de la capacidad instalada de los servicios administrativos.

Acciones de supervisión y control al desempeño de la gestión.

Control de la legalidad del uso de los recursos económicos y financieros

Acciones administrativas de apoyo a la gestión

Objetivo 9: FORTALECER EL ROL DE RECTORObjetivo 9: FORTALECER EL ROL DE RECTORÍÍA A EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIEN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓÓNN

La Autoridad Sanitaria Nacional y Regional logran un desempeño del

70% en las Funciones

Esenciales de la Salud Publica.

RectoríaRectoríaIncremento del desempeño de la Autoridad Sanitaria Nacional.Adecuación organizacional de la función rectora. Conducción y regulación sectorial.

Al 2008 en descentralización:Al 2008 en descentralización:A nivel regional:A nivel regional:

Se tendrá 23 Gobiernos Regionales, ejerciendo las 16 funciones transferidas.A nivel local:A nivel local:

Implementación de 60 proyectos pilotos en 23 regiones.

Desarrollo de capacidades

Objetivo 10: ASEGURAMIENTO UNIVERSALObjetivo 10: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Para el 2008 se espera asegurar a 6.5 millones de

peruanos

Proyección del Número de afiliados SIS 2006-2011

Estrategia:

Mejora de la afiliación y atención por el SIS.

Campaña de difusión de derechos del usuario SIS.

Reorganización del SIS para mejora de los procesos.

11.0

5.26.5

3.5

8.29.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

11.0

5.26.5

3.5

8.29.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD2008 DEL SECTOR SALUD

PROY. PPTO.

2004 2005 2006 2007 2008

Ministerio de Salud - MINSA 1,730.8 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,755.1

Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 310.5 411.2 424.8 533.6 680.3

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1,101.2 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3

Sector Salud a Nivel Nacional* 3,142.5 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,057.7

Presupuesto del Sector Público 44,115.4 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8

Producto Bruto Interno - PBI 264,986.0 281,944.0 304,500.0 334,000.0 360,600.0

% del Presupuesto del Sector Público 7.12% 7.36% 7.49% 6.65% 7.12%

% del Producto Bruto Interno - PBI 1.19% 1.28% 1.25% 1.23% 1.40%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIAEntidades

PROY. PPTO.

2004 2005 2006 2007 2008

Ministerio de Salud - MINSA 1,730.8 1,996.2 2,003.3 2,089.3 2,755.1

Organismos Publicos Descentralizados - OPDs 310.5 411.2 424.8 533.6 680.3

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1,101.2 1,206.5 1,382.0 1,472.5 1,622.3

Sector Salud a Nivel Nacional* 3,142.5 3,613.9 3,810.1 4,095.4 5,057.7

Presupuesto del Sector Público 44,115.4 49,117.2 50,862.3 61,627.0 71,049.8

Producto Bruto Interno - PBI 264,986.0 281,944.0 304,500.0 334,000.0 360,600.0

% del Presupuesto del Sector Público 7.12% 7.36% 7.49% 6.65% 7.12%

% del Producto Bruto Interno - PBI 1.19% 1.28% 1.25% 1.23% 1.40%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIAEntidades

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR N DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD NACIONAL EN RELACION AL SALUD NACIONAL EN RELACION AL

PRESUPUESTO DEL SECTOR PPRESUPUESTO DEL SECTOR PÚÚBLICO Y PBIBLICO Y PBI

* No considera otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas y Policiales, Gobiernos Locales, etc) ni el Sector Saneamiento.

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR SALUD AAÑÑO FISCAL 2006O FISCAL 2006

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

Pliegos del Sector Salud PIM %EJECUCION

Ministerio de Salud - MINSA 2,473.9 87.5%

Instituto Nacional de Salud - INS 92.0 73.2%

Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREH 67.5 96.9%

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 89.3%

Seguro Integral de Salud - SIS 301.2 96.6%

TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%

Pliegos del Sector Salud PIM %EJECUCION

Ministerio de Salud - MINSA 2,473.9 87.5%

Instituto Nacional de Salud - INS 92.0 73.2%

Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREH 67.5 96.9%

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 89.3%

Seguro Integral de Salud - SIS 301.2 96.6%

TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%

Fuente de Financiamiento PIM %EJECUCION

Recursos Ordinarios 2,232.4 93.0%

Recursos Directamente Recaudados 494.2 74.5%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 28.9 83.3%

Donaciones y Transferencias 187.5 68.3%

TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%

Fuente de Financiamiento PIM %EJECUCION

Recursos Ordinarios 2,232.4 93.0%

Recursos Directamente Recaudados 494.2 74.5%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 28.9 83.3%

Donaciones y Transferencias 187.5 68.3%

TOTAL SECTOR SALUD 2,943.0 88.2%

Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL EJECUCION PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUDSECTOR SALUD

AL 31 DE AGOSTO DE 2007AL 31 DE AGOSTO DE 2007

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

Pliegos del Sector Salud PIM AVANCE %

Ministerio de Salud - MINSA * 2,616.3 54%

Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 50%

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 60%

Seguro Integral de Salud - SIS 314.8 72%

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 120.3 62%

TOTAL 3,155.5 56.1%

Pliegos del Sector Salud PIM AVANCE %

Ministerio de Salud - MINSA * 2,616.3 54%

Instituto Nacional de Salud - INS 95.7 50%

Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 8.4 60%

Seguro Integral de Salud - SIS 314.8 72%

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 120.3 62%

TOTAL 3,155.5 56.1%

• El Presupuesto del IDREH fue incorporado al Pliego 011 Ministerio de Salud por fusión efectuada en mayo 2007El MINSA al cierre del ejercicio ejecutará el 100% del presupuesto.

Fuentes de Financiamiento PIM AVANCE %

Recursos Ordinarios 2,491.3 58.2%Recursos Directamente Recaudados 484.1 46.8%Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3.9 98.5%Donaciones y Transferencias 176.3 51.2%

TOTAL 3,155.5 56.1%

Fuentes de Financiamiento PIM AVANCE %

Recursos Ordinarios 2,491.3 58.2%Recursos Directamente Recaudados 484.1 46.8%Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 3.9 98.5%Donaciones y Transferencias 176.3 51.2%

TOTAL 3,155.5 56.1%

Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

Pliegos RecursosOrdinarios

Recursos Directamente Recaudados

Total %

011 Ministerio de Salud - MINSA * 2,429.6 325.6 2,755.1 80.2%

131 Instituto Nacional de Salud - INS 83.5 6.7 90.2 2.6%

134 Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS 9.3 0.1 9.4 0.3%

135 Seguro Integral de Salud - SIS 471.1 - 471.1 13.7%

136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN 45.2 64.4 109.6 3.2%

TOTAL 3,038.7 396.8 3,435.4 100%

(En Millones de Nuevos Soles)

PRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUDPRESUPUESTO 2008 DEL SECTOR SALUD(MINSA / OPD(MINSA / OPD´́s) POR FUENTE DE s) POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

• Comprende 44 unidades ejecutoras y recursos para las Estrategias Sanitarias de ámbito nacional (vacunas, medicamentos e insumos para diagnóstico).

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA / OPD(MINSA / OPD´́s) POR GRUPO s) POR GRUPO

GENGENÉÉRICO DE GASTO 2004 RICO DE GASTO 2004 -- 20082008

PROY. PPTO.

2004 2005 2006 2007 2008

GASTO CORRIENTE 1,900.2 2,220.5 2,295.7 2,403.1 2,889.1

1 - Personal y Obligaciones Sociales 749.0 926.1 1,033.4 1,106.5 1,233.6

2 - Obligaciones Previsionales 177.7 180.4 190.7 196.4 187.6

3 - Bienes y Servicios 733.4 763.7 775.1 845.0 1,008.7

4 - Otros Gastos Corrientes 240.2 350.2 296.5 255.1 459.2

GASTOS DE CAPITAL 141.1 187.0 132.4 219.8 546.3

5 - Inversiones 100.3 147.1 50.1 33.7 364.7

7 - Otros Gastos de Capital 40.8 39.9 82.3 186.1 181.6

TOTAL 2,041.4 2,407.4 2,428.1 2,622.9 3,435.4

Grupo Genérico de Gasto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

PROY. PPTO.

2004 2005 2006 2007 2008

GASTO CORRIENTE 1,900.2 2,220.5 2,295.7 2,403.1 2,889.1

1 - Personal y Obligaciones Sociales 749.0 926.1 1,033.4 1,106.5 1,233.6

2 - Obligaciones Previsionales 177.7 180.4 190.7 196.4 187.6

3 - Bienes y Servicios 733.4 763.7 775.1 845.0 1,008.7

4 - Otros Gastos Corrientes 240.2 350.2 296.5 255.1 459.2

GASTOS DE CAPITAL 141.1 187.0 132.4 219.8 546.3

5 - Inversiones 100.3 147.1 50.1 33.7 364.7

7 - Otros Gastos de Capital 40.8 39.9 82.3 186.1 181.6

TOTAL 2,041.4 2,407.4 2,428.1 2,622.9 3,435.4

Grupo Genérico de Gasto

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

VARIACION DEL PRESUPUESTO DEL VARIACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD (MINSA/OPDSECTOR SALUD (MINSA/OPD´́s) s)

POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICO DE GASTO 2007RICO DE GASTO 2007--20082008

PIA PROY. PPTO.

2007 2008 ABSOLUTA %

GASTO CORRIENTE 2,403.1 2,889.1 486.0 20.2%1 - Personal y Obligaciones Sociales 1,106.5 1,233.6 127.1 11.5%2 - Obligaciones Previsionales 196.4 187.6 -8.8 -4.5%3 - Bienes y Servicios 845.0 1,008.7 163.7 19.4%4 - Otros Gastos Corrientes 255.1 459.2 204.1 80.0%GASTOS DE CAPITAL 219.8 546.3 326.5 148.6%5 - Inversiones 33.7 364.7 331.0 982.7%7 - Otros Gastos de Capital 186.1 181.6 -4.5 -2.4%

TOTAL 2,622.9 3,435.4 812.5 31.0%

Grupo Genérico de GastoVARIACIÓNPIA PROY.

PPTO.

2007 2008 ABSOLUTA %

GASTO CORRIENTE 2,403.1 2,889.1 486.0 20.2%1 - Personal y Obligaciones Sociales 1,106.5 1,233.6 127.1 11.5%2 - Obligaciones Previsionales 196.4 187.6 -8.8 -4.5%3 - Bienes y Servicios 845.0 1,008.7 163.7 19.4%4 - Otros Gastos Corrientes 255.1 459.2 204.1 80.0%GASTOS DE CAPITAL 219.8 546.3 326.5 148.6%5 - Inversiones 33.7 364.7 331.0 982.7%7 - Otros Gastos de Capital 186.1 181.6 -4.5 -2.4%

TOTAL 2,622.9 3,435.4 812.5 31.0%

Grupo Genérico de GastoVARIACIÓN

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

Los incrementos se deben a:PERSONAL.- Nombramiento del 30% de profesionales de la salud no médicosBIENES Y SERVICIOS.- Mantenimiento y reparación de la infraestructura sanitariaOTROS GASTOS CORRIENTES.- Reembolsos del SISINVERSIONES.- Construcción de 3 Hospitales de Emergencia y el nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño

IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD POR RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD

SEGSEGÚÚN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2008N PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 2008

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

068. NUTRICION INFANTIL 205.51. 043486. Conducción de la Gestión de la Estrategia 11.41. 043489. Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses 113.61. 043783. Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes 68.21. 043784. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 12.3

069. SALUD MATERNO NEONATAL 218.01. 043486. Conducción de la Gestión de la estrategia 6.21. 043487. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 29.3

1. 043488. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 128.91. 043768. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 36.52. 044936. Centro hemodador macroregional de Lima 5.62. 044937. Centro hemodador macroregional del Norte (La Libertad) 5.62. 044938. Centro hemodador macroregional Sur (Arequipa) 5.6

423.5TOTAL

PPTO. ASIGNADO

PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO 068. NUTRICION INFANTIL 205.5

1. 043486. Conducción de la Gestión de la Estrategia 11.41. 043489. Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses 113.61. 043783. Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras Enfermedades Prevalentes 68.21. 043784. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer 12.3

069. SALUD MATERNO NEONATAL 218.01. 043486. Conducción de la Gestión de la estrategia 6.21. 043487. Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar 29.3

1. 043488. Reducción de la morbilidad y mortalidad materna 128.91. 043768. Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal 36.52. 044936. Centro hemodador macroregional de Lima 5.62. 044937. Centro hemodador macroregional del Norte (La Libertad) 5.62. 044938. Centro hemodador macroregional Sur (Arequipa) 5.6

423.5TOTAL

PPTO. ASIGNADO

PROGRAMA ACTIVIDAD / PROYECTO

Se ha seguido la política de gobierno en asignar presupuesto por resultados para el año 2008, focalizado en los 2 objetivos prioritarios:

1. Disminuir la morbimortalidad materno neonatal 2. Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años

APORTE DEL MINSA AL PROCESO DE APORTE DEL MINSA AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIONDESCENTRALIZACION

Programa de Administración Compartida: Apoyo a las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS* 55.9

Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud - Salud Básica para todos. 48.9

Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. 4.9

Promover y Preservar la Salud Ambiental en la Región. 3.7

Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud 1.7

TOTAL 115.2

COMPETENCIA O FUNCION S/.

Programa de Administración Compartida: Apoyo a las Asociaciones de Comunidades Locales de Administración de Salud – CLAS* 55.9

Formular y ejecutar, concertadamente el Plan de Desarrollo Regional de Salud - Salud Básica para todos. 48.9

Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales. 4.9

Promover y Preservar la Salud Ambiental en la Región. 3.7

Poner a disposición de la población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta de infraestructura y servicios de salud 1.7

TOTAL 115.2

COMPETENCIA O FUNCION S/.

(En Millones de Nuevos Soles)

El MEF ha considerado la transferencia de recursos (115.2 millones) del MINSA en el presupuesto de los Gobiernos Regionales.

* Monto transferido en el 2007.

IV. DEMANDA ADICIONALIV. DEMANDA ADICIONAL

El Presupuesto de Salud ha aumentado El Presupuesto de Salud ha aumentado en el 2008en el 2008

• A nivel nacional:– 2007: 4,095 millones de soles– 2008: 5,057 millones de soles

Incremento de 962.3 millones

DEMANDA ADICIONAL 2008 DEL DEMANDA ADICIONAL 2008 DEL SECTOR SALUDSECTOR SALUD

(En Millones de Nuevos Soles)Recursos Ordinarios

ABSOLUTO %

Disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal, con énfasis en la población demenores recursos

291.3 218.0 74.8 73.3

Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en lapoblación de extrema pobreza.

422.2 205.5 48.7 216.7

Fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades trasmisibles yno trasmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables en lapoblación, con énfasis en las poblaciones vulnerables

326.9 249.8 76.4 77.1

Reducir la morbimortalidad de las enfermedades crónico degenerativas,enfermedades inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.

1,218.0 1,123.1 92.2 94.9

Ampliar y mejorar la oferta de los servicios de salud con énfasis en el procesode mejora continua de la calidad, en beneficio de la población

1,507.9 470.3 31.2 1,037.7

Contar con recursos humanos con competencias acorde a las necesidades delsistema de salud.

181.9 181.9 100.0 0.0

Ampliar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a la poblacióncon énfasis en la de menores recursos

131.2 131.2 100.0 0.0

Optimizar la gestión de los recursos económicos, materiales y financieros quecoadyuven a la mejora del desempeño institucional.

17.5 17.5 100.0 0.0

Fortalecer el rol de rectoría y conducción sectorial del Ministerio de Salud en elmarco de la descentralización

334.8 310.1 92.6 24.7

Incrementar el Aseguramiento Universal en Salud, priorizando la Población enpobreza y extrema pobreza

399.5 340.4 85.2 59.2

SUB TOTAL 4,831.2 3,247.8 67.2 1,583.5

Personal y Obligaciones Sociales (Demandas Laborales) 446.5 446.5

Obligaciones Previsionales 192.9 187.7 97.3 5.2

TOTAL 5,470.6 3,435.4 62.8 2,035.2

DEMANDA ADICIONAL

ASIGNADOOBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES 2008 REQUERIDO