N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADA FECHA MONTO

01compra de materiales para el personal de corte de cabello. 000578 02/05/2013 13.50S/.

02compra de 5 cajas de guillete para el corte de cabello de los alumnos 248304 02/05/2013 10.00S/.

03gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 248280 02/05/2013 18.70S/.

04gasto por compra de una regla y plumon para laboratorio 034286 03/05/2013 6.30S/.

05 gasto por copias de fotostáticas 013297 03/05/2013 3.60S/.

06gasto por sacar 70 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000007 03/05/2013 3.50S/.

07por 200 copias fotostaticas de la lista de estudiantes 000011 05/05/2013 10.00S/.

08 para pasaje -desactivacion el SIAGIE de alumno D. J. 06/05/2013 15.00S/.

09 pago de arbitraje y campo para el campeonado interno D. J. 07/05/2013 25.00S/.

10 pago de tampon y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000385 07/05/2013 7.50S/.

11 compra de sello para uso en administracion 000722 07/05/2013 20.00S/.

12 gasto de confeccíon de chapa forte con cambio de sistema 000134 07/05/2013 7.00S/.

13 gasto por fotostatias y anillados de la lista oficial de estudiantes 003850 07/05/2013 8.00S/.

14 por compra de un sello para administración (para firma) 000721 07/05/2013 25.00S/.

15por sacar fotostaticas de borradores certificados, informe de hora

efectivas 013306 07/05/2013 5.90S/.

16 gasto por sacar copia por horas efectivas - turno tarde 013313 08/05/2013 5.00S/.

17por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub

17000436 09/05/2013 22.50S/.

18por compra de regalo del dia de la madre 024111 10/05/2013 19.00S/.

19por compra de 8 cajas de tizas blanca 008874 11/05/2013 12.00S/.

20por compra de dos ramos de flores para primaria y secundaria por

motivo de celebracion de la virgen Maria D. J. 13/05/2013 20.00S/.

21 por compra de 5 agua mineral para la celebración del día de la madre D. J. 14/05/2013 8.80S/.

22 por compra de borradores, cuaderno y cinta para la secretaria 016471 14/05/2013 24.50S/.

23 gastos por sacar copias fotostáticas de documentos varios 013325 15/05/2013 3.40S/.

24 por la compra de 1 12 millar de hojas y 4 papel lustre 003970 15/05/2013 79.00S/.

25gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de

varones Sub 17 000028 15/05/2013 22.50S/.

26 gasto por sacar una ecografia normal al alumno Jose Bambaren Conde 022107 15/05/2013 20.00S/.

EGRESOS - MAYO - 2013

27 gasto por la consulta de emergencia del alumno Jose Bambaren Conde 022106 15/05/2013 6.00S/.

28gasto por compra de diclofenaco, dexametasona y otros para la atencion

del alumno Jose Bambaren Conde 061760 15/05/2013 2.00S/.

29gasto por la antencion medica al alumno Jose Bambaren Conde 0022110 15/05/2014 1.50S/.

30gasto por la atencion del alumno Jose Bambaren Conde D. J. 15/05/2013 5.00S/.

31gasto por pasajes para llevar al alumno Jose Peña D. J. 15/05/2013 2.00S/.

32gasto compra de dos paquetes de folder manila y un lapicero 016682 16/05/2013 12.50S/.

33 gasto por llevar al alumno Veliz Pariona para atencion medica D. J. 16/05/2013 10.00S/.

34 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013329 17/05/2013 1.50S/.

35gasto por copia fotostaticas y anillados los documentos de la institucion 003891 17/05/2013 13.50S/.

36 gasto por movilidad para campaña odontologica gratuita D. J. 17/05/2013 10.00S/.

37 gasto por compra de teflon, pegamento y otros 004164 20/05/2013 8.50S/.

38 gasto por sacar copias de horas efectivas de trabajo en la instuticion 013330 20/05/2013 4.70S/.

39gasto por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de

varones Sub 17 000061 20/05/2013 22.50S/.

40gasto por la compra de tarjeta movistar para el Sr. Guillermo Ramos

maurtuapor comision de servicio006157 21/05/2013 10.00S/.

41 gasto por compra de cartulina y otros 009300 22/05/2013 14.30S/.

42gasto por pago de campo y albitraje - futbol por la selección de varones

Sub 17 000078 22/05/2013 22.50S/.

43gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 22/05/2013 6.00S/.

44 gasto para llevar al alumno Yataco Avalos D. J. 22/05/2013 4.00S/.

45 gasto parra llevar al alumno Lozano Panduro D. J. 22/05/2013 4.00S/.

46gasto por pasajes para ver la desactivacion del SIAGIE de los alumnos D. J. 22/05/2013 5.00S/.

47gasto por sacar copia de la llave de la oficina SIAGIE 008784 22/05/2013 2.00S/.

48 gasto por 3 unidades copias de llaves para la institucion 000157 22/05/2013 6.00S/.

49 gasto por 2 unidades copias de llaves para la instuticion 008788 22/05/2013 6.00S/.

50 gasto por sacar copias y compras de un plumon 0013340 23/05/2013 4.60S/.

51gasto por pasaje para la compra de materiales para confeccion de

materiales para la confeccion de cartelesD. J. 23/05/2013 5.00S/.

52 gasto para llevar al alumno Roberto Peña D. J. 23/05/2013 4.00S/.

53gasto por pago de recibo de telefono 357502 24/05/2013 349.85S/.

54 gasto por compra de refresco para la selección Sub 17 D. J. 24/05/2013 6.00S/.

55gasto por compra de un candado arco alto 40 MM. para la institucion 62069 24/05/2013 21.50S/.

56gasto pago de campo y albitraje - futbol varones Sub 17 000093 24/05/2013 22.50S/.

57gasto por el servicio de reparacion electrica en diferentes ambientes 000005 24/05/2013 80.00S/.

58por compra de 2 kilos de alimento para los canes de la I.E 022562 24/05/2013 12.00S/.

59por compra de refresco para la selección Sub -17 D. J. 27/05/2013 6.00S/.

60por compra de materiales y accesorios de oficina 009449 27/05/2013 175.50S/.

61por sacar fotostaticas para la institucion 013348 27/05/2013 7.60S/.

62por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub

17000099 27/05/2013 22.50S/.

63 gasto por pasaje chincha-lima para asesoramiento de SIAGIE 1063599 28/05/2013 20.00S/.

64 por pasaje de chincha -lima para asesoramiento del SIAGIE 0347671 28/05/2013 14.00S/.

65 por pasaje de lima - chincha para asesoramiento del SIAGIE 1063598 28/05/2013 20.00S/.

66 por pasaje chincha -lima para asesoramineto del SIAGIE 0347672 28/05/2013 14.00S/.

67 gasto por refrigerio en el viaje - asesoramiento del SIAGIE 005175 28/05/2013 7.00S/.

68por atencion a las enfermeras que participaron despistaje de

enfermedades al personal de la institucionD. J. 29/05/2013 50.00S/.

69 gasto por compra refresco para la Sub -17 D. J. 29/05/2013 6.00S/.

70por pago de campo y albitraje por la selección de futbol de varones Sub

17000112 29/05/2013 22.50S/.

71gasto por el dia de la administracion publica en el cual agasajo a todo el

personal administrativo002778 29/05/2013 522.00S/.

72 gasto por la compra de platinas,hoja de sierra y soldadura de punto 0007744 29/05/2013 32.80S/.

73gasto por el servicio de reparacion electrica para la institucion 001753 29/05/2013 60.00S/.

74gasto para compra madera,ostogol y pintura para confeccionar las armas

de la escoltaD. J. 30/05/2013 50.00S/.

75 gasto por compra de lapicero PILOT para uso en administracion 13047 30/05/2013 3.50S/.

76 pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones sub -17 000132 31/05/2013 30.00S/.

77 gasto por sacar copias fotostaticas para la institucion 013362 31/05/2013 15.00S/.

78gasto por compra un brocca de 1/4 para la institucion 020071 31/05/2013 5.00S/.

79 gasto por tramite de documentarios en la UGEL de Chincha D. J. 31/05/2013 40.00S/.

80gasto por pasaje duplicado de llaves,copias fotostaticas y otros D. J. 31/05/2013 58.20S/.

81 gasto por refrigerio y pasaje para los alumnos de la selección Sub-17 D. J. 31/05/2013 20.00S/.

82gasto por llevar al alumno Aderson Perez a su domicilio por encontrarse

mal de saludD. J. 31/05/2013 5.00S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADA FECHA MONTO

01por pago de un espiralado para uso en la administracion 021541 03/06/2013 2.50S/.

02gasto por 10 tapas de culata de armas para la escolta de la institucion 000197 03/06/2013 55.00S/.

03gasto por compra de cinta y manguera para la institucion 41-NRPB2 03/06/2013 10.30S/.

04 gasto por la compra de brocas, pernos y otros para la institucion 004148 04/06/2013 35.00S/.

05 gasto por sacar copia para la institucion 013370 04/06/2013 1.30S/.

06 por compra de panadol forte 0099981 04/06/2013 2.20S/.

07gasto por pasaje de concurso de Sub-17 D. J. 04/06/2013 10.00S/.

08 por compra de 1/2 millar de hojas A4 y otros para la administracion 249708 05/06/2013 20.50S/.

09 gasto por la compra de reproductor MP3 de 2GB para la institucion 0000033454 05/06/2013 70.00S/.

10 gasto por la compra de una pelota viniball para la rifa del dia del padre41AWL37754807115

4305/06/2013 27.90S/.

11 por compra de guillete para la campaña de corte de cabello D. J. 06/06/2013 10.00S/.

12 por compra de papelotes y copias 013380 07/06/2013 0.90S/.

13 para la compra de cable y suministro electricos 001867 08/06/2013 715.00S/.

14por compra de tubo de 2 pulgadas ,para arreglar la acomedida de

ingreso de la corriente001872 08/06/2013 22.00S/.

15gasto por el translado de los integrantes de la banda D. J. 10/06/2013 25.00S/.

16gasto por pasaje para el alumno Luis Angel D. J. 10/06/2013 3.00S/.

17 gasto por compra de medicamentos para el alumno de la institucion 237104 10/06/2013 15.50S/.

18por servicio y cambio de 40 metros de cables cortocircuitados en la

terma de la caja del medidor al tablero general001755 10/06/2013 380.00S/.

19 gasto por atencion en topico - curacion simple para el alumno 0025571 10/06/2013 10.00S/.

20gasto por consulta por emergencia de un alumnno 025564 10/06/2013 6.00S/.

21 gasto por pago de medicamentos para el alumno de la institucion 025572 10/06/2013 1.00S/.

22 gasto para llevar documentos a la institucion Pedro R.Calderon D. J. 11/06/2013 6.00S/.

23 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013383 11/06/2013 2.00S/.

24 por compra de una tarjeta movistar 0000700 11/06/2013 10.00S/.

25 gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 013385 12/06/2013 3.50S/.

EGRESOS - JUNIO- 2013

26gasto por movilidad para los integrantes de la selec ción de atlestismo D. J. 12/06/2013 20.00S/.

27gasto por pasaje y viaticos para la selección de atletismo D. J. 12/06/2013 50.00S/.

28gasto por movilidad para tramite (corte de cabello) D. J. 13/06/2013 2.00S/.

29gasto por compra de 2 candados de seguridad para la institucion 001366 13/06/2013 40.00S/.

30gasto por compra de un papel higienico 001013 14/06/2013 1.70S/.

31gasto por compra de tiza blancas 250148 17/06/2013 20.00S/.

32gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol D. J. 17/06/2013 30.00S/.

33 gasto por copia de una llave 000200 17/06/2013 3.00S/.

34 pago de arbitraje y campo para la selección de futbol 000142 17/06/2013 22.50S/.

35 gasto por movilidad para refuerzos de la selección de futbol D. J. 18/06/2013 3.50S/.

36 gasto por sacar copia y compra de un tijera 013390 19/06/2013 7.30S/.

37 gasto por compra de 4 clip y 1 lapicero PILOT-administracion 036510 19/06/2013 7.50S/.

38 gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250263 19/06/2013 13.60S/.

39 pago de campon y arbitraje para la selección de futbol varones 000158 19/06/2013 22.50S/.

40 gasto por 2 empastes para la administracion 000236 19/06/2013 50.00S/.

41 gasto por la movilidad para la selección de Sub-14 D. J. 19/06/2013 7.50S/.

42 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 19/06/2013 7.50S/.

43 gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 0250300 20/06/2013 7.00S/.

44gasto por la compra de alimentos para los canes 003865 20/06/2013 10.00S/.

45gasto por la compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250315 20/06/2013 7.50S/.

46 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 21/06/2013 7.50S/.

47 tramite de DNI dei ntegrante de la selección y atletismo D. J. 21/06/2013 30.00S/.

48 gasto por pago de campo y arbitraje futbol varones 000179 21/06/2013 22.50S/.

49gasto por compra de guillete para la campaña de corte de cabello 250367 21/06/2013 7.50S/.

50 por la compra de 4 cajas de tiza blancas 010645 24/06/2013 6.00S/.

51gasto por atencion al personal que realizo el corte de cabello D. J. 24/06/2013 37.60S/.

52 gasto por pasaje para la selección de Sub-14 de futbol D. J. 24/06/2013 7.50S/.

53 gasto por pasaje para la gestion de corte de cabello D. J. 24/06/2013 3.00S/.

54 gasto por sacar 64 copias fotostaticas para la institucion 003407 24/06/2013 3.20S/.

55gasto por la compra de 01 tampón y 03 cajas de guillete 250469 24/06/2013 11.50S/.

56pago de campo y arbitraje para la selección de futbol varones 000194 24/06/2013 22.50S/.

57gasto por compra de 1/2 millar de hoja A4 250528 25/06/2013 11.00S/.

58gasto por pasaje ,copias y otros D. J. 26/06/2013 55.90S/.

59gasto por pasaje, tramites administrativos y otros D. J. 26/06/2013 25.00S/.

60gasto por sacar copias fotostaticas para la instuticion 003107 26/06/2013 2.00S/.

61gasto por el pago de campo y arbitraje -selección de futbol varones 000262 26/06/2013 22.50S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADA FECHA MONTO

01 pago de campo y arbitraje para la selección Sub-14 000275 01/07/2013 22.50S/.

02 gasto por el translado de los integrantes de la banda de musica D. J. 01/07/2013 30.00S/.

03 gasto por pasajes para la selección Sub-14 de la institucion D. J. 01/07/2013 7.50S/.

04 gasto por la compra de 25 regalos varios para la institucion 008335 02/07/2013 210.00S/.

05 gasto por pago de arbitraje para la selección Sub-14 del a institucion 000286 02/07/2013 7.50S/.

06por confeccionar 1500 tickets de entrada para festival deportivo para

adquirir fondos para el viaje de la selección de futbol000338 02/07/2013 60.00S/.

07gasto por pago de arbitraje -voley de varones categoria B de la

institucionD. J. 02/07/2013 10.00S/.

08gasto por pasaje para dejar documentos a la municipalidad de sunampe

de la institucion D. J. 02/07/2013 5.00S/.

09 gasto por la compra de tizas para la institucion 250847 03/07/2013 20.00S/.

10gasto por pasaje para el alumno George Ecos Ramos de la institucion D. J. 03/07/2013 2.00S/.

11 gasto por atencion medica al alumno Tasayco Dagnino de la institucion D. J. 03/07/2013 10.00S/.

12 gasto por la compra de 5 escobillones para la institucion 001384 03/07/2013 50.00S/.

13gasto por pasajes y refrigerio de los alumnos que integran la banda de

musica D. J. 03/07/2013 30.00S/.

14gasto por pago de campo y arbitraje de la selección de futbol de la

institucion 000305 04/07/2013 22.50S/.

15gasto por la compra de un galon de cera roja para la institucion 011694 04/07/2013 29.00S/.

16 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 050347 04/07/2013 10.00S/.

17 gasto por refrigerio de la selección Sub-14 de la institucion D. J. 04/07/2013 7.50S/.

EGRESOS - JULIO - 2013

18gasto por atencion del dia del maestro de la institucion D. J. 05/07/2013 100.00S/.

19gasto por la compra de 3 juegos de llaves para la institucion 009010 07/07/2013 8.00S/.

20gasto por la compra de 1 galon de esmalte y thiner 011708 08/07/2013 54.00S/.

21gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050460 09/07/2013 10.00S/.

22gasto por atencion a los trabajadores de mantenimiento D. J. 10/07/2013 12.70S/.

23gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000309 10/07/2013 7.50S/.

24por gastos que ganero la selección de futbol Sub-17 04-591-350337 10/07/2013 1,000.00S/.

25 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 10/07/2013 8.50S/.

26gasto por pago de campo y arbitraje de la selección Sub-14 de futbol de

la institucion 000275 11/07/2013 7.50S/.

27 gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 003245 11/07/2013 6.00S/.

28 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 8.50S/.

29 gasto por refrigerio y movilida de la selección de futbol de la institucion D. J. 11/07/2013 20.00S/.

30gasto por pasaje, escaneo y envio por correo de documentos de la

institucionD. J. 11/07/2013 7.00S/.

31 gasto por llevar a su domicilio al alumno Harleg Campos D. J. 12/07/2013 2.00S/.

32 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 013140 12/07/2013 10.00S/.

33gastos por la compra de materiales educativos de oficina para las

diferentes areas de la institucion000103 12/07/2013 126.50S/.

34gasto por dislocadura de miembro superior del alumno en mencion de la

institucionD. J. 15/07/2013 50.00S/.

35 gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 009245 15/07/2013 6.00S/.

36gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050595 15/07/2013 10.00S/.

37gasto por la compra de un soldimix para la institucion 251386 15/07/2013 6.40S/.

38 gasto por sacar copias para la institucion 013445 15/07/2013 22.60S/.

39 gasto por entrega de documentos -corte de cabello D. J. 16/07/2013 10.00S/.

40 gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0050631 17/07/2013 10.00S/.

41gasto por la confeccion de dos llaves para la institucion 000247 17/07/2013 5.00S/.

42 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 17/07/2013 8.50S/.

43gasto por pasaje para llevar a su domicilio a alumno D. J. 17/07/2013 5.00S/.

44 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000210 17/07/2013 7.50S/.

45 gasto por la compra de un banner por el dia del logro 000224 17/07/2013 47.00S/.

46 gasto por la compra de 1/2 millar de hojas A4 251635 17/07/2013 11.00S/.

47gasto por la compra de 3 ceras liquidas amarillas para la institucion 001367 17/07/2013 10.50S/.

48gasto por la comprap de silicona liquida,papel crepe -nivel inicial 011780 17/07/2013 41.50S/.

49gasto por la compra de 3 laminas grandes para el dia del logro 251618 17/07/2013 4.50S/.

50gasto por el servicio de movilida de la institucion 004-0097775 17/07/2013 10.00S/.

51gasto por servicio de movilidad al nivel de inicial del a institucion D. J. 18/07/2013 15.00S/.

52gasto por compra de guillete y pasaje para el corte de cabello D. J. 19/07/2013 9.50S/.

53gasto por sepelio del padre de la profesora Lily Almeyda D. J. 19/07/2013 25.00S/.

54 gasto por llevar a su domicilio al alumno Cris Fernandez D. J. 19/07/2013 5.00S/.

55 gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251387 19/07/2013 7.50S/.

56 gasto por la compra de guillete para el corte de cabello 251790 19/07/2013 7.50S/.

57 gasto por sacar 29 copias fotostaticas para la institucion 003876 19/07/2013 2.90S/.

58 gasto por movilidad de alumnos de la selección de futsal Sub-14 D. J. 22/07/2013 8.50S/.

59 gasto por el pago de arbitraje para la selección Sub-14 000330 22/07/2013 7.50S/.

60 gasto por copias fotostaticas para la institucion 013157 22/07/2013 10.00S/.

61 gasto por la compra de 8 cjas de tiza y 3 cajas de guillete 251857 22/07/2013 23.50S/.

62 gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000331 23/07/2013 7.50S/.

63 gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 251951 23/07/2013 13.60S/.

64 gasto por la compra de insecticida 001433 23/07/2013 1.50S/.

65compra de materiales para la institucion 251970 23/07/2013 6.00S/.

66gasto por movilidad de materiales para la institucion D. J. 23/07/2013 15.00S/.

67 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 23/07/2013 8.50S/.

68 compra de una bandera del Perú. Para el izamiento en el nivelu inicial 001299 24/07/2013 40.00S/.

69 por trasladar a un alumno a su domicilio D. J. 24/07/2013 10.00S/.

70gasto por confeccion de insignia y asta para la institucion D. J. 24/07/2013 55.00S/.

71 gasto por l compra de materiales para la institucion 252003 24/07/2013 7.40S/.

72gasto por la compra 1/2 millar de hojas bond para la direccion 252004 24/07/2013 13.60S/.

73 gasto por el pago del arbitraje para la selección Sub-14 de la institucion 000342 24/07/2013 7.50S/.

74 gasto por refrigerio y movilidad de la selección de futbol de la institucion D. J. 24/07/2013 8.50S/.

75 pasaje por realizar tramites en el UGEL D. J. 25/07/2013 6.40S/.

76gasto por 40 copias fotostaticas-horas efectivas- turno tarde 003887 25/07/2013 4.00S/.

77gasto por la compra de alimentos para los canes de la institucion 050853 25/07/2013 20.00S/.

78gasto por copias fotostaticas para FENCYT 003982 26/07/2013 1.70S/.

79gasto por despistaje de enfermedades y vacunas a docentes D. J. 26/07/2013 87.80S/.

80gasto de pasajes para la seccion Sub-14 de la institucion D. J. 26/07/2013 7.50S/.

81gasto por apoyo para medicinas al Sr Gilberto Ramirez Zegarra D. J. 26/07/2013 80.00S/.

82gasto para pasajes a la ciudad de ica de la selección Sub-17 D. J. 29/07/2013 120.00S/.

83 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de junio 0852623043 31/07/2013 208.85S/.

84 pago del servicio de telefonia basica a telefonia del Peru mes de julio 0854417275 31/07/2013 208.85S/.

85 gasto por atencion al personal que realizo campaña de corte de cabello D. J. 31/07/2013 21.60S/.

86 gasto por compra de alimentos para los perros de la institucion D. J. 31/07/2013 12.00S/.

87 gasto por gastos de pasajes,copias y otros D. J. 31/07/2013 54.30S/.

88 gasto para pasajes por tramites administrativos y otros D. J. 31/07/2013 95.00S/.

89 por la compra de alimentos para los canes 0050978 31/07/2013 10.00S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADAFECHA MONTO

01 Compra de 5 lijas para servicios generales 002725 01/08/2013 10.00S/.

02 30 copias fotostaticas para la I.E 003988 02/08/2013 1.50S/.

03 Viaje a Pucallpa del participante de atletismo Cat. Sub 17 D.J 02/08/2013 120.00S/.

04 Compra de alimento para los canes 009676 05/08/2013 10.00S/.

05Pasajes de alumnos de la selección de atletismo por participacion en los

juegos deportivos nacionales en NazcaB.V / varios 05/08/2013 583.30S/.

06 Compra de 3 lapiceros PILOT para secretaria 020180 06/08/2013 9.00S/.

07 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 06/08/2013 10.00S/.

08 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 06/08/2013 10.00S/.

09 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 07/08/2013 20.00S/.

10Consumo de refrigerio a trabajadores por traslado de butacas y limpieza

del perimetro de las infraestructurasD.J 07/08/2013 22.60S/.

11Pasajes de alumnos de la selección de voleibol masculino Sub - 14 por

participacion en los juegos deportivos nacionales en NazcaB.V / varios 08/08/2013 525.50S/.

EGRESOS - AGOSTO - 2013

12Atencion a los señores peluqueros que realizaron una campaña de corte

de cabello gratuito en la I.ED.J 08/08/2013 32.40S/.

13 Compra de 1/2 Millas de papel para la I.E 252440 08/08/2013 11.50S/.

14 Compra de un terminal de alta tension para la I.E 000396 08/08/2013 35.00S/.

15Por trabajjos realizados, restitucion de la energia en los pabellones de

secundaria, pabellon nuevo, pabellon de infes000707 09/08/2013 200.00S/.

16 Compra de certificados de estudio al ministerio de educacion 48629337 09/08/2013 185.00S/.

17 90 copias fotostaticas para la I.E 003995 09/08/2013 4.50S/.

18 Compra de repuestos electricos para la I.E 002885 09/08/2013 73.00S/.

19 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 12/08/2013 16.00S/.

20 Compra de articulos de limpieza para la biblioteca de la I.E 001566 12/08/2013 8.00S/.

21 Compra de articulos de limpieza para la I.E 810000017 12/08/2013 13.00S/.

22 80 copias fotostaticas para la I.E 022738 12/08/2013 4.00S/.

23 Compra de franela para la biblioteca de la I.E 008919 12/08/2013 12.00S/.

24 Compra de alimento para los canes 051269 13/08/2013 16.50S/.

25 34 copias fotostaticas para la I.E 003884 14/08/2013 3.40S/.

26 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 15/08/2013 10.00S/.

27 Compra de 1/2 Millar de papel para la I.E 252626 15/08/2013 13.60S/.

28 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 16/08/2013 10.00S/.

29 Compra de cajas de tiza para la I.E 252661 16/08/2013 28.00S/.

30 Compra de alimento para los canes 051348 16/08/2013 22.00S/.

31 Servicio de llanta mas una camara para la carretilla Bugy de la I.E 000681 19/08/2013 32.00S/.

32 Compra de 4 pernos para la I.E 000009 19/08/2013 5.00S/.

33 Compra de 10 pliegos de papel lustre para la administracion 001000 20/08/2013 5.00S/.

34 Entrega de oficios - Campaña fumigacion de las aulas de la I.E D.J 20/08/2013 6.00S/.

35 Compra de 01 litro de cola para la biblioteca 003080 20/08/2013 5.00S/.

36 Compra de alimentos para los canes 051446 21/08/2013 16.50S/.

37 Compra de lapicero PILOT para secretaria 252826 21/08/2013 4.50S/.

38 Compra de 04 obras literaria para la I.E D.J 22/08/2013 60.00S/.

39 Compra de tarugos y pasaje para la I.E D.J 22/08/2013 5.00S/.

40 182 copias fotostaticas y 2 espiralados para la I.E 003888 22/08/2013 15.10S/.

41 Compra de alimento para los canes 015495 23/08/2013 16.50S/.

42 Compra de 3 pliegos de papel lustre y un vinifan para la I.E 004012 26/08/2013 9.50S/.

43 Copias fotostaticas de fichas de monitores para la I.E 019120 26/08/2013 71.50S/.

44Gasto por elaborar parte de asistencia de docente, recibos y sellos para

auxiliares de educacion000347 27/08/2013 257.00S/.

45 Compra de un sello para la biblioteca 013015 27/08/2013 10.00S/.

46 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 27/08/2013 10.00S/.

47 Compra de un scerrojo y un flapper para la I.E 810000017 27/08/2013 11.80S/.

48 Copias fotostaticas para la I.E 004016 28/08/2013 1.30S/.

49 Compra de 1/2 millar de hojas bond para la I.E 253023 28/08/2013 11.90S/.

50 Gastos por tramites administrativos de la UGEL D.J 29/08/2013 40.00S/.

51 Compra de una plancha de triplay, cola y clavos para la I.E 003364 29/08/2013 33.00S/.

52 Entrega de documentos - Campaña Medica Gratuita D.J 29/08/2014 10.00S/.

53 Copia fotostatica de fichas de monitoreo de los profesores de la I.E 007024 29/08/2013 3.50S/.

54 Compra de tampones chicos para la I.E 020783 29/08/2013 20.00S/.

55 Copias fotostaticas de informes de horas efectivas pedagogicas 004022 29/08/2013 2.00S/.

56 Compra de alimento para los canes de la I.E 051636 29/08/2013 16.50S/.

57 Compra de alimento para los canes de la I.E 051663 29/08/2013 11.00S/.

58 Gastos varios (entrega de documentos en la UGEL. Copias) D.J 31/08/2013 61.10S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADAFECHA MONTO

01Servicio de confeccion de 02 llaves de candado, 03 llaves de chapas y 02

duplicados de llave.000301 02/09/2013 25.00S/.

02 Gasto por Campaña Medica Gratuita (gigantografia) para la I.E D.J 02/09/2013 10.00S/.

03 Compra de 1 Kilo de Sevin para matar pulgas en la I.E 001868 02/09/2013 10.00S/.

04 Deposito en el banco de la Nacion al ministerio de educacion 57581835 02/09/2013 185.00S/.

05 Compra de 1/2 Millar de hojas bond A4 y un liquid paper para la I.E 253319 04/02/1904 16.30S/.

06 Gasto por la compra de 03 lapíceros PILOT para uso de la biblioteca 004028 04/09/2013 10.50S/.

EGRESOS - SEPTIEMBRE - 2013

07 Copias fotostaticas para las comisiones de las fiestas jubiklares de la I.E 007061 06/09/2013 3.00S/.

08 Copias fotostaticas de actas de ex-alumnos de la I.E 004029 04/09/2013 2.00S/.

09 Gssto por movilidad por traslado de materiales educativos de la UGEL D.J 06/09/2013 10.00S/.

10Compra de un pantalon de colegio para el alumno Daniel Llanos

Machaca por mordedura de perro000483 06/09/2013 30.00S/.

11Copias fotostaticas para el concurso de matematica - ONEM que se le

entrega a cada alumno de la I:E004031 06/09/2013 133.90S/.

12 Copias fotostaticas duplex para la administracion de la I.E 003410 06/09/2013 32.00S/.

13 Compra de alimento para los canes de la I.E 051818 07/09/2013 4.50S/.

14 Compra de alimento para los canes de la I:E 009724 08/09/2013 5.00S/.

15 Compra de alimento para los canes de la I.E 009719 09/09/2013 10.00S/.

16 50 copias fotostaticas para la I.E 004036 09/09/2013 2.50S/.

17Por atencion a las autoridades del MINEDU y de la UGEL Chincha (visita

monitoreo)D.J 09/09/2013 62.70S/.

18 Gasto por la gestion para la campaña medica gratuita (movilidad) D.J 09/09/2013 12.00S/.

19Compra de 08 aguas minerales para las autoridades de la UGEL Chincha y

del MINEDUD.J 09/09/2013 8.00S/.

20 Compra de alimento para los canes de la I.E 000876 10/09/2013 6.00S/.

21 Copias fotostaticas de fichas de monitoreo pedagogico para la I.E 019211 10/09/2013 20.00S/.

22 Compra de alimento para los canes dela I.E 009732 11/09/2013 5.00S/.

23 Copias fotostaticas de borrador de certificados de estudio para la I.E 021728 11/09/2013 6.00S/.

24 Gasto por la gestion para la campaña medica gratuita (movilidad) D.J 11/09/2013 10.00S/.

25 Gastyo por movilidad para traer herramientas - Nivel Inicial D.J 12/09/2013 5.00S/.

26 Compra de 01 perforador para la I.E 253749 12/09/2013 13.00S/.

27 Pasaje para el alumno Luis Santiago del 1° B D.J 12/09/2013 2.50S/.

28 Pago de flete de montacarga D.J 13/09/2013 20.00S/.

29 Por consumo a los trabajadores de SEMAPACH D.J 13/09/2013 7.00S/.

30 Gasto para la participacion en el ONEM 2013 en la I.E "Santa Ana" D.J 13/09/2013 30.00S/.

31 Copia fotostatica de actas de la promocion de la I.E 004040 13/09/2013 1.50S/.

32 Compra de selladora, laca cristal, thiner y otros para la I:E 017619 13/09/2013 50.00S/.

33 Compra de alimentos para los canes 051954 14/09/2013 5.00S/.

34 Compra de alimento para los canes de la I:E 052006 16/09/2013 4.00S/.

35 Por pago de movilidad - Campaña medica gratuita de la I:E D.J 16/09/2013 10.00S/.

36 Compra de alimentos para los canes de la I.E 009745 17/09/2013 20.00S/.

37 Copias fotostaticas para el concurso nacional de matematica ONEM D.J 17/09/2013 50.00S/.

38 Compra de accesorios para baño de INFES de la I.E D.J 19/09/2013 2.50S/.

39 Compra de interruptor doble para la I.E 021471 20/09/2013 13.50S/.

40 Compra de papel higienico para uso en la direccion. 001876 20/09/2013 3.20S/.

41 Compra de alimento para los canes de la I.E 052144 23/09/2013 16.50S/.

42 Compra de 03 listones (gigantografias) Campaña Medica Gratuita D.J 23/09/2013 18.00S/.

43Compra de 03 listones y tachuelas (gigantografias) Campaña Medica

GratuitaD.J 24/09/2013 20.00S/.

44 Compra de 021 chapa para escritorio 001601 24/09/2013 3.50S/.

45 Copias fotostaticas para la I.E 004059 24/09/2013 2.00S/.

46 Gastos para pasajes y tachuelas para la gigantografia D.J 24/09/2013 5.50S/.

47 Copias fotostaticas para la I.E 007599 24/09/2013 2.10S/.

48 Pasajes para entrega de oficios a tecnicos de enfermeria y medicos D.J 24/09/2013 10.00S/.

49 Por pago de combustible para entrega de oficios D.J 26/09/2013 10.00S/.

50 Compra de tomacorriente e interruptor doble para la I.E 810000020 26/09/2013 45.40S/.

51 Copias fotostaticas para la I.E 003898 26/09/2013 3.00S/.

52 Compra de alimento para los canes de la I.E 052236 27/09/2013 16.50S/.

53 Por viaticos al sr. Director por comision de servicios a la ciudad de Lima 000619 27/09/2013 35.00S/.

54Por viaticos al sr. Director administrativo por comision de servicios a la

ciudad de Lima020795 27/09/2013 24.00S/.

55 Pasaje de Chincha a Lima del Sr. Director por comision de servicios 391084 27/09/2013 14.00S/.

56 Pasaje de Lima a Chincha del S.r Director por comision de servicio 394687 27/10/2013 15.00S/.

57Por pasaje de Chincha a Lima y de Lima a Chincha del Sr. Sub Director

Administrativo por comision de serviciosD.J 27/10/2013 29.00S/.

58 Compra de interruptor, candado, pago pasajes,copias y otros D.J 30/10/2013 122.10S/.

59Por pasajes y asistencia para tramites administrativos en la UGEL

ChinchaD.J 30/10/2013 52.00S/.

60 Compra de interruptor TICINO para el 4° A D.J 31/10/2013 13.50S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADAFECHA MONTO

01 Alimento para los canes de la I:E 009766 01/10/2013 20.00S/.

02 Compra de una caja de Guillete 063727 01/10/2013 9.00S/.

03 Copias fotostaticas para la administracion 004071 01/10/2013 1.80S/.

04 Pago de movilidad para reparto de oficios por el aniversario de la I.E D.J 01/10/2013 10.00S/.

05 Por anillado de documentos de la I.E 003899 02/10/2013 3.00S/.

06 200 copias fotostaticas para campaña medica gratuita 018486 02/10/2013 10.00S/.

07 Por la compra de 2 paquetes de gaseosa 003709 02/10/2013 40.00S/.

08 Compra de cintas de agua, globos, vasos descartables 004136 02/10/2013 22.00S/.

09 Copias fotostaticas 007261 02/10/2013 5.00S/.

10 Pasajes para el alumno accidentado Monserrate Sotelo Cesar del 5° D D.J 02/10/2013 5.00S/.

11 Copias fotostaticas 007287 03/10/2013 4.20S/.

12 Por la compra de 30 lapiceros para la I.E 004075 03/10/2013 15.00S/.

13 Por pago de pasajes para entrega de oficios - Comision desfile D.J 03/10/2013 10.00S/.

14Por el pago de pasajes para el reparto de oficios de invitacion al

aniversario de la I.ED.J 04/10/2013 10.00S/.

15Pasajes para llevar al hospital San Jose al alumno Chico Abregu Geremy

del 5° A D.J 04/10/2013 10.00S/.

16Pasajes para entrega de oficios - pedidos de camillas y donacion de

articulos para ginecologia - Campaña Medica GratuitaD.J 04/10/2013 5.00S/.

17Pago de movilidad para traer camillas, separadores de ambiente para la

Campaña Medica Gratuita D.J 04/10/2013 10.00S/.

18 Compra de alimento para los canes de la I.E 052438 05/10/2013 9.00S/.

19Por participar en la Etapa Macro Region en representacion de la region

Ica en la ciudad de Pucallpa.B.V varios 07/10/2013 284.50S/.

20 Compra de alimento para los canes de la I.E 052490 08/10/2013 9.00S/.

21Pago que se realizo a la parroquia Santo Domingo De Gusman, por la

celebracion de la Misa de Anioversario de nuestra I.ES/N 09/10/2013 100.00S/.

22 07 copias fotostaticas 003900 09/10/2013 0.70S/.

23 Alimento para los canes de la I:E 009781 10/10/2013 10.00S/.

24 Alimento para los canes de la I:E D.J 10/10/2013 20.00S/.

25Compra de cordones mellizos para la iluminacion del patio que estaba

con toldos por la serenata de la I.ED.J 11/10/2013 3.00S/.

26Compra de 05 focos ahorradores C/U S/. 19.40 y pasajes, para la

iluminacion del espacio del patio que se encontraba con toldos, por la

serenata de la I.ED.J 11/10/2013 100.00S/.

EGRESOS - OCTUBRE - 2013

27 Compra de correaje color negro - Escolta Docente - Comision Desfile D.J 11/10/2013 24.00S/.

28 Compra de 05 focos ahorradores, 05 soquetes y otros 007834 11/10/2013 86.50S/.

29 80 copias fotostaticas 013574 11/10/2013 4.00S/.

30 Compra de un ciento de vasos acrilicos 013114 11/10/2013 20.00S/.

31Compra de 30 Metros de extension cables mellizos para la iluminacion

del patio debajjo del toldo por la serenata de la I.E002811 12/10/2013 35.00S/.

32Gasto que se realizo en beneficio de los alumnos de la escolta por la

formacion del aniversario institucional000987 12/10/2013 8.00S/.

33Gastos que se realizo por las fiestas de aniversario Institucional, (toldos

del patio, por arreglar un carro alegorico para la reyna del Pardo 2013,

decoracion con telas el ingreso de la puerta principal000044 12/10/2013 1,068.60S/.

34 Gasto por movilidad, atencion y varios por el aniversario Institucional D.J 12/10/2013 49.10S/.

35Gastos que se realizo por las fiestas de aniversario Institucional, (toldos

del patio, por arreglar un carro alegorico para la reyna del Pardo 2013,

decoracion con telas el ingreso de la puerta principal y otros000044 12/10/2013 281.40S/.

36 Compra de aliemnto para los canes de la I.E 002857 13/10/2013 16.50S/.

37 Copias fotostaticas de planos (Plote) de la I.E 175140 13/10/2013 10.00S/.

38 Copias fotostaticas 004090 14/10/2013 4.20S/.

40 Por la compra de un agua mineral 000020 15/10/2013 3.30S/.

41Por consumo de alimentos de los alumnos que participaron en el

campeonato nacional escolar - 2013 de atletismo realizado en Lima068139 16/10/2013 56.00S/.

42Por la compra de medicamentos para la selección de atletismo, de los

juegos deportivos nacionales realizado en Lima417003 16/10/2013 30.70S/.

43 Gasto por pasajes a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113309 16/10/2013 12.00S/.

44 Gasto por pasaje a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113327 16/10/2013 12.00S/.

45 Gasto por pasaje a Lima - Chincha para los juegos Deportivos nacionales 113328 16/10/2013 12.00S/.

46 Copias fotostaticas para la administracion de la I.E 000389 18/10/2013 5.00S/.

47Por el pago de pasajes para recoger Materiales Educativos de la UGEL

Chincha a la I.ED.J 18/10/2013 6.00S/.

48 Deposito en cuenta corriente al Ministerio de Educacion 53197965 18/10/2013 370.00S/.

49 Compra de aliemnto para los canes de la I.E 052696 19/10/2013 8.00S/.

50 Copias fotostaticas y anillado de documentos de la I.E 066829 20/10/2013 23.80S/.

51 Deposito en cuenta corriente al Ministerio de Educacion 53197047 21/10/2013 185.00S/.

52 Alimento para los canes de la I:E 052742 21/10/2013 20.00S/.

53 Confeccion de llaves y candados 000393 21/10/2013 8.00S/.

54 Gastos por pasaje Chiincha - Lima para traer materiales educativos 425628 22/10/2013 14.00S/.

55 Gasto por pasajes Chincha - Lima para traer materiales educativos 224813 22/10/2013 20.00S/.

56 Gastos por pasaje Chincha - Lima para traer materiales educativos 425629 22/10/2013 14.00S/.

57 Gasto de materiales viaje para traer Materiales Educativos 090106 22/10/2013 1.80S/.

58 Gasto por pasaje Chincha - Lima para traer materiales educativos 224814 22/10/2013 20.00S/.

59 Gasto por consumo de alimentos - viaje para traer materiales educativos 150069 22/10/2013 15.20S/.

60 Gasto por consumo de alimentos - viaje para traer materiales educativos 150065 22/10/2013 9.10S/.

61 Gasto de materiales viaje para traer Materiales Educativos 090107 22/10/2013 1.80S/.

62Por servicios de transporte de mobiliario escolar y equipos de

computacion de Lima a la ciudad de Chincha000026 22/10/2013 1,200.00S/.

63Gasto por pago de movilidad y pago de estibadores para cargar los

materiales donados por el Ministerio de EducacionD.J 23/10/2013 188.00S/.

64 Gasto por la compra de pintura y brocha 021206 23/10/2013 30.00S/.

65 Por compra de 02 llaves de 1/2 N° 8 para la I.E 021208 23/10/2013 6.00S/.

66 Por la compra de materiales de escritorio 021675 24/10/2013 5.00S/.

67 Compra de materiales D.J 25/10/2013 9.00S/.

68Copias fotostaticas de enfoque de competencias- Sub Direccion de For.

Genera007496 28/10/2013 8.00S/.

69 Por motivo de copias fotostaticas 007497 28/10/2013 6.00S/.

70 Copias fotostaticas - Mejora de aprendisaje 007500 28/10/2013 30.00S/.

71 Compra de alimento para los canes de la I.E 052897 28/10/2013 20.00S/.

72 Compra de 01 silicona en spray 098049 29/10/2013 14.00S/.

73 Por la compra de un limpiador para PC y laptop 000334 29/10/2013 10.00S/.

74Por consulta de emergencia en el Hospital San Jose, en accidente que

sufrio el Alumno Tasayco Gagnino del 1° F - 2013049130 29/10/2013 6.00S/.

75Gasto por examen radiografico del pie para el alumno Tasayco Dagnino

el 1° F049133 29/10/2013 16.00S/.

76 Compra de ibuprofeno, para el alumno Tasayco Dagnino del 1° F 816144 29/10/2013 0.90S/.

77Compra de 01 diclofenaco sodico y 01 jeringa para el alumno Tasayco

Dagnino del 1° F816122 29/10/2013 0.50S/.

78Por pago de movilidad para entrega de camillas prestadas para la

campaña medica que se realizo en la I.ED.J 30/10/2013 13.00S/.

79 Pasajes para el alumno accidentado del 1° F D.J 30/10/2013 10.00S/.

80 Por el pago de pasajes, copias y otros D.J 31/10/2013 75.00S/.

81 Gasto por el pago de pasajes, copias D.J 31/10/2013 12.00S/.

82 Por le pago de arbitraje de futbol varones - Juegos Magisterales 000031 31/10/2013 50.00S/.

83Gasto por tramites administrativos, asistencia y concurrencia a la UGEL

chinchaD.J 31/10/2013 20.00S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADAFECHA MONTO

01Compra de accesorios para dar seguridad a la puerta del baño del

estadio de la I.E002523 02/11/2013 6.00S/.

02 148 copias fotostaticas para la I.E 003901 04/11/2013 7.40S/.

03 Gasto por la compra de material de escritorio para la secretaria de la I.E 130211 04/11/2013 23.50S/.

04 Compra de lapicero para la secretaria de la I.E 003902 05/11/2013 1.70S/.

05 Compra de alimento para los canes de la I.E 053066 05/11/2013 20.00S/.

06 gasto que se realizo para la secretaria de la I.E 000156 05/11/2013 6.40S/.

07 92 copias fotostaticas para el informe de horas efectivas de la I.E 003904 06/11/2013 4.50S/.

08 Copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 004112 06/11/2013 1.00S/.

09Gasto por motivos de salud, para trasladar al alumno Carlos Quispe

Trucios a su domicilioD.J 06/11/2013 3.00S/.

10 32 copias fotostaticas de borradores de certificado de la I.E 003905 08/11/2013 1.60S/.

11 Compra de franela para la secretaria de la I.E 058087 10/11/2013 12.00S/.

12 22 copias fotostaticas para expedientes de telefonica 003907 11/11/2013 2.20S/.

13 39 copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 003909 11/11/2013 2.00S/.

14Por el pago de alquiler de cabinas de internet para procesar la

informacion del SIAGIE de la I.ED.J 11/11/2013 5.00S/.

15 Por pasaje para llevar a su domicilio al alumno Nixon Ecos Pachas D.J 11/11/2013 3.00S/.

16Gosto por movilidad para traer a los medicos de la campaña de salud

gratuitaD.J 12/11/2013 10.00S/.

17 Por la compra de alimento para los canes de la I.E 053215 12/11/2013 8.00S/.

18Por el pago de arbitraje y alumbrado para la participacion de la selección

de voleyball de varones y docentes de la I.E000025 13/11/2013 15.50S/.

19 Por la compra de un gallardete para el aniversario institucional 001560 13/11/2013 80.00S/.

20 Por la compra de 4 lapiceros Pilot para la secretaria 041490 14/11/2013 12.00S/.

21 gasto por escanear y enviar documentos al Ministerio de Educacion 018711 15/11/2013 3.00S/.

22Pago por movilidad para llevar a su domicilio al alumno Pedro Manrique

Martinez de la I.ED.J 15/11/2013 2.00S/.

23 Gasto por materiales D.J 15/11/2013 4.00S/.

24gasto por preparacion de almuerzo y atencion a los alumnos deportistas

del campeonato de futbolD.J 15/11/2013 100.00S/.

25 Compra de alimentos para los canes de la I.E 053314 17/11/2013 8.00S/.

26 Compra de alimentos para los canes de la I.E 053332 18/11/2013 20.00S/.

EGRESOS - NOVIEMBRE - 2013

27 Copias fotostaticas para la I.E 003913 19/11/2013 1.70S/.

28 Gasto por pasajes para ir a su domicilio y realizar los trabajos del SIAGIE D.J 19/11/2013 3.00S/.

29 13 copias fotostaticas para la secretaria 003914 20/11/2013 1.30S/.

30 Copias fotostaticas de borradores de certificados de estudios 003917 20/11/2013 1.40S/.

31 Pasaje para llevar a su domicilio a un alumno de la I.E D.J 20/11/2013 3.00S/.

32 Por la compra de materiales para la direccion 000269 21/11/2013 3.30S/.

33 32 copias fotostaticas para el simulacro de sismo de la I.E 003122 21/11/2013 1.60S/.

34 30 copias fotostaticas para el despacho de la direccion 003121 21/11/2013 1.50S/.

35 30 copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 003919 21/11/2013 1.50S/.

36 Pasaje para comprar la linea de audio para anplificador de la I.E D.J 21/11/2013 3.00S/.

37 Compra de alimento para los canes de la I.E 053403 22/11/2013 16.50S/.

38Gasto que se realizo para el pago de arbitraje para la selección de

voleyball - docentes (juegos magisteriales) de la I.E000092 22/11/2013 7.50S/.

39Compra de ramos de flores para recibir al señor crusificado de chincha

en su paso por nuestra I.ED.J 22/11/2013 25.00S/.

40pago de flete por traslado de materiales educativos de la UGEL Chincha a

la I.ED.J 22/11/2013 10.00S/.

41Gasto de movilidad para traer materiales educativos de la UGEL Chincha

a la I.E D.J 22/11/2013 10.00S/.

42 Compra de 02 ramos de flores, para adornar la Virgen Patrona de la I.E 002556 24/11/2013 20.00S/.

43 Copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 003923 25/11/2013 0.90S/.

4446 copias fotostaticas para el evento del Simulacro Nacional de Sismo de

la I.E 003123 25/11/2013 2.30S/.

45Alquiler de toldos para la celebracion del "Dia del Logro" realizado en la

I.E000220 26/11/2013 100.00S/.

46Pasaje para ir a su domicilio de los alumnos y realizar los trabajos del

SIAGIE de la I.ED.J 26/11/2013 3.00S/.

47 Copias fotostaticas de informes de horas efectivas pedagogicas 021878 27/11/2013 4.00S/.

48Compra de un caño tipo cisne cromado para el laboratorio de CTA de la

I.E001208 27/11/2013 22.00S/.

49 Copias fotostaticas para la secretaria de la I.E 004146 28/11/2013 1.00S/.

50 Compra de materiales de oficina para la secretaria de la I.E 041888 28/11/2013 8.00S/.

51 Compra de alimentos para los canes de la I.E 053521 28/11/2013 16.50S/.

52 Compra de materiales para la celebracion del Dia del Logro de la I.E D.J 29/11/2013 10.00S/.

53 Por atencion a la comision de la UGEL D.J 29/11/2013 80.00S/.

54 Gastos por pasajes, copias y otros D.J 30/11/2013 56.10S/.

N° CONCEPTO DESCRIPTIVON° BOLETA DE VENTA /

DECLARACION JURADA FECHA MONTO

01gasto por la compra de alimentos para los canes 0053617 02/12/2013 4.00S/.

02 gasto que se realizo para sacar duplicado de llave del topico 000458 02/12/2013 2.00S/.

03gasto por la compra de alimentos para los canes 0053632 03/12/2013 20.00S/.

04compra de materiales para la comision de trabajo 000844 04/12/2013 3.80S/.

05 gasto por traslado a su domicilio al alumno Sergio Mejia D. J. 04/12/2013 2.00S/.

06 gasto por copias fotostaticas de horas efectivas de trabajo 021894 05/12/2013 4.00S/.

07compra de 2 canaletas de 15 metros de cordon para instalacion del

timbre018913 05/12/2013 20.00S/.

08gasto que se realizo por la compra de un talonario de certificado de

estudio57587437 05/12/2013 185.00S/.

09 gasto por concepto de arreglo de bomba de agua-nivel primaria D. J. 05/12/2013 20.00S/.

10gasto por concepto de atencion de refrigerioal profesor por

mantenimiento al CPU -SIAGIED. J. 05/12/2013 5.00S/.

11gasto que se realizo por el traslado a su domicilio al alumno Jose Luis

NuñezD. J. 09/12/2013 3.00S/.

12 gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053755 09/12/2013 8.00S/.

13 gasto que se realizo por la atencion a los representates de la UGEL D. J. 10/12/2013 25.00S/.

14 gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053772 10/12/2013 12.00S/.

15 gasto por copias fotostaticas para la lista de retirados 004171 12/12/2013 10.00S/.

16gasto por pasaje y alquiler de internet para ingresar datos de SIAGIE -

nivel inicialD. J. 13/12/2013 5.00S/.

17 gasto por accidente dentro de la institucion del alumno Gerald Cueto D. J. 13/12/2013 50.00S/.

18gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053890 14/12/2013 12.00S/.

19gasto por sacar copias fotostaticas para la administracion de la

institucion001092 15/12/2013 6.00S/.

20 gasto por concepto de alimentos para los canes de la institucion 0053913 16/12/2013 20.00S/.

21 gasto por sacar copias de constancia de estudios 008059 17/12/2013 0.80S/.

22gasto que se realizo por la impresión y anillado para las elecciones del

alcalde estudiantil018873 17/12/2013 19.90S/.

23gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas para las elecciones

internas del alcalde estudiantil018871 17/12/2013 12.10S/.

24 Gastos varios D. J. 18/12/2013 150.00S/.

25 compra de materiales para la institucion 004990 18/12/2013 10.00S/.

26 gasto por pago para la celebracion de navidad de la institucion 002164 20/12/2013 180.00S/.

EGRESOS - DICIEMBRE - 2013

27gasto por tipeos y copias fotostaticas de documentacion para docentes

del niver secundaria 019491 20/12/2013 20.50S/.

28gasto que se realizo por la elaboracion de recibos de ingreso del año 000375 20/12/2013 100.00S/.

29gasto que se realizo por copias fotostaticas para la institucion 003931 23/12/2013 2.70S/.

30gasto por representacion,atencion a las visitas de la institucion 000349 23/12/2013 3.50S/.

31compra de materiales para el personal de la institucion 007051 24/12/2013 100.00S/.

32gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas para las secretaria de la

institucion003933 24/12/2013 1.80S/.

33gasto que se realizo por sacar copias fotostaticas de actas de notas 021935 26/12/2013 3.80S/.

34 compra de alimentos para los canes de la institucion 0054134 26/12/2013 20.00S/.

35 gasto por anillados de documentos de la institucion educativa 003898 26/12/2013 4.00S/.

36 gasto que se genero por anillado de documentos de la institucion 003884 27/12/2013 5.00S/.

37 gasto por la elaboracion de recibo de matricula 000379 27/12/2013 50.00S/.

38gasto por sacar fotostaticas de actas de notas para ver los primeros

parciales004183 27/12/2013 11.70S/.

39 gasto por la compra de alimentos para los canes 0054183 27/12/2013 4.00S/.

40gasto que se realizo por empastar dos cuadernillos de certificados de la

institucion000382 28/12/2013 60.00S/.

41gasto que se genero por lobor extraordinaria para acabar con la

documentacion de fin de año000379 31/12/2013 8.50S/.

42gasto por tramites administrativos por asistencia de la comision de la

institucion D. J. 31/12/2013 30.00S/.

43 gasto varios de la institucion D. J. 31/12/2013 102.70S/.