Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO...

ENTIDAD: 020-9999-0000

10001 9946 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

RDP.- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LAVA VAJILLA REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-491-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 85072 DEL 09-07-2015.

29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 29.81

10002 9950 21/07/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.

250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10003 9950 21/07/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-328-M DEL 16-07-2015; FACTURA 50056 DEL 01-07-2015/CONTRATO 1491-15/ADENDA No. 40.



10004 9951 21/07/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.

100.00 2.00 98.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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09:43:16HORA:REPORTE:

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01/09/20151 DE

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

10005 9951 21/07/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA M. PR-JAQSG-2015-485-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 3131 DEL 06-07-2015.



10006 9954 21/07/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.



10007 9954 21/07/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

RDP.- CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE TECLADOS PARA HABILITAR COMPUTADORAS PORTATILES REQUERIDOS POR LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JAQSG-2015-486-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 18377 DEL 01-07-2015.



10008 10008 21/07/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0698-M, ALDAZ VILLARREAL RAFAEL ALBERTO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)

237.77 0.00 237.77 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10009 10009 21/07/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.

131.59 0.00 131.59 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


10010 10010 21/07/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.

2,899.19 0.00 2,899.19 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001 2,899.19

10011 10011 21/07/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.



10012 10012 21/07/2015 COM NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO

BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.

2,170.56 0.00 2,170.56 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/20153 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10013 10013 21/07/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.

980.13 0.00 980.13 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


10014 10014 21/07/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.



10015 10015 21/07/2015 COM NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL

GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.



10016 9944 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION(DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-192-M DEL 15-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO; FACTURA 178798 DEL 15-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/20154 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10017 10009 21/07/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.



10018 10009 21/07/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

RDP.- COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 REQUERIDOS POR LA COORDINACION CONTENIDOS PRESIDENCIALES M. PR-JAQSG-2015-489-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 16860 DEL 10-07-2015.



10019 10011 21/07/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-444-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1489597 DEL 16-07-2015.



10020 10012 21/07/2015 DEV NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO

BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.

1,938.00 38.76 1,899.24 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10021 10012 21/07/2015 RDP NOR OGA 1707137806001 BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO

RDP.- BELTRAN ARBOLEDA WASHINGTON ERNESTO.- ADQUISICION DE VISILLOS PARA LOS SALONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-497-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 1151 DEL 02-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/20155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10022 10013 21/07/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.



10023 10013 21/07/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-439-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 21968 DEL 13-07-2015.



10024 10014 22/07/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-442-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 7209 DEL 16-07-2015.



10025 10010 22/07/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/20156 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10026 10010 22/07/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.- ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 30 JUNIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-329-M DEL 16-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2101 DEL 09-07-2015.



10027 10015 22/07/2015 DEV NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL

GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.



10028 10015 22/07/2015 RDP NOR OGA 1711723641001 GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL

RDP.- GONZALEZ GONZALEZ JUAN GABRIEL.- SERVICIO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DENTRO DEL PALACIO DE CARONDELET EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-DCS-2015-67-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION; FACTURA 1347 DEL 14-07-2015.



10029 10029 22/07/2015 COM NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/20157 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10030 10030 22/07/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA

GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.



10031 10031 22/07/2015 COM NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO

SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.



10032 10032 22/07/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY

CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10033 10033 22/07/2015 COM NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO

MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/20158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.



10035 10035 22/07/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE PERALTAM CERVANTESD N N N


10036 10036 22/07/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-341 DEL 13/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10037 10037 22/07/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.

418.04 0.00 418.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N


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01/09/20159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10038 10038 22/07/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.

58.75 0.00 58.75 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N


10039 10039 22/07/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER

VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10040 10040 22/07/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA

MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.

1,217.25 0.00 1,217.25 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N


10041 10041 22/07/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.



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No.CUR

10042 10042 22/07/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.



10043 10043 22/07/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.



10044 10044 22/07/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.

ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015



10045 10045 22/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.



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10046 10046 22/07/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE

TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.



10047 10047 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.



10048 10048 22/07/2015 COM NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.



10049 10049 22/07/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015



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10050 10050 22/07/2015 COM NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



10051 10051 22/07/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN

CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015



10052 10052 22/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.



10053 10053 22/07/2015 COM NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID

MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.



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10054 10054 22/07/2015 COM NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO

ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.



10055 10055 22/07/2015 COM NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.



10056 10056 22/07/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.



10057 10057 22/07/2015 COM NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN

GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.



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10058 10058 22/07/2015 COM NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA

MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.



10059 10059 22/07/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.



10060 10060 22/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.



10061 10061 22/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.



10062 10062 23/07/2015 COM NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR

BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015



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10063 10063 23/07/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN

CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.



10064 10050 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N


10065 10065 23/07/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO

AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.



10066 10050 23/07/2015 RDP NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 858 DEL 22-07-2015/GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.




AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.



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10068 10048 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.




RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION ROLLOS TICKETS-CONTROL REMOTO-E INSTALACION DEL EQUIPO SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 859 DEL 22-07-2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.



10071 10040 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA

MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-437-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 30502-30505 DEL 16-07-2015.



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10072 10038 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PIMIENTA ILE REQUERIDAS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-443-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1021078 DEL 15-07-2015.



10073 10043 23/07/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 69-B AL SERVICIO DE LA UGSI GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-177-M DEL 20-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS; RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062603.



10074 10037 23/07/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-440-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURAS 1903-1908-1910 DE JULIO 2015.



10075 10056 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-445-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 1567 DEL 17-07-2015.



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10076 10057 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN

GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.



10077 10057 23/07/2015 RDP NOR OGA 1705240933001 GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN

RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA Y ESPECERIAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-441-M DEL 20-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 6130 DEL 18-07-2015.



10078 10058 23/07/2015 DEV NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA

MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.



10079 10058 23/07/2015 RDP NOR OGA 0701188286001 MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA

RDP.- MEDINA LOAYZA DOLORES LETICIA.- ADQUISICION DE MARISCOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-438-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 24292 DEL 16-07-2015.



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10080 10059 23/07/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.



10081 10052 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS;ASESOR 2; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO COBOSE NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10082 10059 23/07/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

RDP.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. SG.J-15-539 DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO; FACTURA 33058 DEL 09-07-2015.



10083 10060 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH N N N


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10084 10053 23/07/2015 DEV NOR OGA 0923919872 MORA GARCIA HENRY DAVID

MORA GARCIA HENRY DAVID;SERVIDOR PUBLICO 1; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-325 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.



10085 10061 23/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PUERTO LOPEZ-PROVINCIA DE MANABI-ENLACE CIUDADANO EL 11 JULIO 2015 M. PR-SSD-2015-756-M DEL 21-07-2015 F. SUBSECRETARIAO GENERAL DESPACHO, SEGUN FACTURA 2274.



10086 10054 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708012149 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO

ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A EL PUYO-PASTAZA PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL A DIFERENTES AUDIENCIAS, SSDES-V-15-326 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/07/2015;AL;24/07/2015.



10087 9928 23/07/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.



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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10088 10029 23/07/2015 DEV NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 7; PAGO DE VIATICOS A QUITO, PARA ATENDER DELEGADO POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-287 DEL 22/06/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;23/06/2015;AL;26/06/2015.



10089 10030 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA

GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA;SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL PREVISTAS EN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-301 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.



10090 10031 23/07/2015 DEV NOR OGA 1307057347 SOSA LOOR ISAAC ARMANDO

SOSA LOOR ISAAC ARMANDO;SERVIDOR PUBLICO 7;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-302 DEL 09/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;11/07/2015;AL;13/07/2015.



10091 9928 23/07/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP.- SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DGC-2015-169-M DEL 14-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL; FACTURA 5041 DEL 10-07-2015.



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01/09/201522 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10092 10033 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714004452 MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO

MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-345 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;03/07/2015;AL;07/07/2015.




MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO;SERVIDOR PUBLICO APOYO 4; PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-339 DEL 09/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;10/07/2015.



10094 10036 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN




10095 10055 23/07/2015 DEV NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.



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01/09/201523 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10096 10039 23/07/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER

VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-59 DEL 08/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10097 10041 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL ING. MIGUEL PAREDES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-92 DEL 14/07/2015 F.-UNDA JOANNA;07/07/2015;AL;07/07/2015.



10098 10042 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON;CHOFER;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-94 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.



10099 10044 23/07/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.

ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO;CHOFER; PAGO DE SUBSISTENCIA A SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO, DIRADMIN-V-15-95 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;11/07/2015;AL;11/07/2015



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01/09/201524 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10100 10055 23/07/2015 RDP NOR OGA 1791321413001 COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.

RDP.- COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.- REPARACION TECNICA DE HORNO ELECTRICO MARCA UNOX AL SERVICIO DE LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-436-M DEL 17-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET; FACTURA 356 DEL 16-07-2015.



10101 10045 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A MANABI-SANTA ELENA-SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-96 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;10/07/2015;AL;12/07/2015.



10102 10047 23/07/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA;ASESOR 1; PAGO DOS DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-295 DEL 06/07/2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR;07/07/2015;AL;08/07/2015.



10103 10049 23/07/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO; SARGENTO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-406 DEL 09/07/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;09/07/2015;AL;11/07/2015



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01/09/201525 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10104 10051 23/07/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN

CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN;CABO SEGUNDO; PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-391 DEL 25/06/2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO;28/06/2015;AL;03/07/2015



10105 10032 23/07/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY

CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY;ASESOR 5;PAGO DE VIATICOS A MANABI-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-306 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10106 10106 23/07/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS 30429-30428-30427-30425.../CONTRATO 1040-14.



10107 9952 23/07/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA

DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.



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01/09/201526 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10108 10108 23/07/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS

GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.



10109 9952 23/07/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA

RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-483-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA; FACTURA 361 DEL 03-07-2015.



10110 10067 23/07/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO

AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-BOLIVAR PARA TRASLADAR AL SR. CARLOS PEREZ PARA CUMPLIR AGENDA, JTRSG-V-15-27 DEL 24/03/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;24/03/2015;AL;26/03/2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO; CHOFER;PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO FUNCIONARIO DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-93 DEL 14/07/2015 F.- UNDA JOANNA;09/07/2015;AL;12/07/2015.



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01/09/201527 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO;CHOFER; PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. DARIO ORTEGA DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-101 DEL 17/07/2015 F.- ING. NARANJO PABLO;17/07/2015;AL;18/07/2015.



10113 10063 23/07/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN

CASTILLO PEÑAHERRERA CRISTIAN LEONARDO;CONSEJERO DE GOBIERNO; REMBOLSO DE GASTOS EN TENA-ARCHIDONA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-323 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 87649;17/07/2015;AL;17/07/2015.



10114 10062 23/07/2015 DEV NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR

BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR;CONSEJERO DE GOBIERNO; REEMBOLSO DE GASTOS EN ARCHIDONA PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-324 DEL 20/07/2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 3489;17/07/2015;AL;18/07/2015



10115 10046 23/07/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE

TORRES CONSTANTE CLAUDIO; MEDICO; PAGO DE VIATICOS A TENA-ARCHIDONA PARA BRINDAR ASISTENCIA MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-24 DEL 20/07/2015 F.- LUZURIAGA KARINA;16/07/2015;AL;18/07/2015.



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01/09/201528 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10116 10035 23/07/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA;ASESOR 5; PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-348 DEL 14/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10117 10108 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS

GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS; SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-354 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;16/06/2015;AL;18/06/2015.



10118 10118 23/07/2015 COM NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA

AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10119 10119 23/07/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL

REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



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01/09/201529 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10120 10120 23/07/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO

CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10121 10121 23/07/2015 COM NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO

LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10122 10122 23/07/2015 COM NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.

GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10123 9949 23/07/2015 DEV NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN

FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.



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01/09/201530 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10124 9949 23/07/2015 RDP NOR OGA 1707492656001 FLORES HARO MILTON FABIAN

RDP.- FLORES HARO MILTON FABIAN.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-743-M DEL 16-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO; FACTURA 602 DEL 15-07-2015.



10125 10118 23/07/2015 DEV NOR OGA 1721718334 AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA

AZUERO ALMEIDA MONICA ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LOGISTICA PARA LA COMPRA Y TRASLADO DE ROSAS EN LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO DEL 17 JUNIO AL 04 JULIO 2015 M. PR-DGC-2015-179-M DEL 17-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10126 10126 23/07/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA

ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.



10127 10127 23/07/2015 COM NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO

PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.



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01/09/201531 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10128 10128 23/07/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO

AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.



10130 10130 23/07/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO

VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.



10131 10106 23/07/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.



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01/09/201532 DE

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EJERCICIO: 2015


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10133 10133 23/07/2015 COM NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL

JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015



10134 10106 23/07/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-706-M DEL 20-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO; FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO 1040-14.



10135 10083 23/07/2015 DEV RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERSE REVIERTE CUR 10083 POR ERROR EN VALOR A PAGAR.- MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH N N N

Total Fuente: 001

436


FECHA:PAGINA:

01/09/201533 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10136 10133 23/07/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL

JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN; CHOFER; PAGO DE DOS SUBSISTENCIAS A COCHASQUI-CAYAMBE PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-67 DEL 17/07/2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA; 20/06/2015;AL;21/06/2015







10138 10130 23/07/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO

VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO;SERVIDOR PUBLICO 5;PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-358 DEL 20/07/2015 F.- AGUIRRE ALEX;15/07/2015;AL;18/07/2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER;SERVIDOR PUBLICO 6; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-60 DEL 20/07/2015 F.- ING. PERALTA JUAN;16/07/2015;AL;18/07/2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201534 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10140 10128 23/07/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO

AGUIRRE CARRION FRANCISCO;SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA; PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A AL SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-364 DEL 21/07/2015 F.- AGUIRRE FRANCISCO;17/07/2015;AL;18/07/2015.



10141 10127 23/07/2015 DEV NOR OGA 1717177461 PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO

PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO VIATICOS A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-307 DEL 10/07/2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA;10/07/2015;AL;11/07/2015.



10142 10126 23/07/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA

ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3;PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-327 DEL 26/06/2015 F.- AGUIRRE ALEX;23/06/2015;AL;26/06/2015.



10143 10119 23/07/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL

REVELO VIZCAINO FREDY DANIELS;ERVIDOR PUBLICO 5; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201535 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10144 10120 23/07/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO

CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4; PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10145 10121 23/07/2015 DEV NOR OGA 1715975080 LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO

LOPEZ FONSECA ROBERTO MAURICIO;CONSERJE;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10146 10122 23/07/2015 DEV NOR OGA 1718062043 GRANJA MACIAS GIOVANNY G.

GRANJA MACIAS GIOVANNY G.;SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4;PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA EMBALAJE TECNICO DE OBRAS Y TOMAS FOTOGRAFICAS DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL, SUNP-V-15-91 DEL 21/07/2015 F.- SOTO GLENDA;23/07/2015;AL;25/07/2015.



10147 10147 24/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201536 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10148 10060 24/07/2015 COM RTO OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERse revierte por valor incorrecto MERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N

Total Fuente: 001

10149 10149 24/07/2015 COM NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.



10150 10150 24/07/2015 COM NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA

BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.



10151 10151 24/07/2015 COM NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.



10152 10152 24/07/2015 COM NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201537 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10153 10153 24/07/2015 COM NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID

MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10154 10154 24/07/2015 COM NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.

1,303.49 0.00 1,303.49 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM CERVANTESD N N N


10155 10155 24/07/2015 COM NOR BYE 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



10156 10156 24/07/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA

DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N


436


FECHA:PAGINA:

01/09/201538 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10157 10157 24/07/2015 COM NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL

BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE COBOSE CERVANTESD N N N


10158 10157 24/07/2015 DEV NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL

BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015



10159 10156 24/07/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA

DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS Y UNO DE SUBSISTENCIAS A SANTA ROSA - EL ORO PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 434, SUBNP-V-15-92 DEL 23-07-2015 F.- GLENDA SOTO:24-07-2015:AL:26-07-2015



10160 10155 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201539 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10161 10155 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE IMPRESORA ETIQUETAS Y ZEBRA DESINER PRO 2 SOFTWARE REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4383 DEL 23-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



10162 10154 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.



10163 10147 24/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA-PROVINCIA DEL NAPO-GABINETE ITINERANTE EL 18 JULIO 2015 M. SGJ-15-544 DEL 20-07-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO, SEGUN FACTURA 530.



10164 10154 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP.- IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ETIQUETAS-CINTA DE CERA-ROLLO LABEL REQUERIDOS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD M. PR-JAQSG-2015-487-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4384 DEL 23-07-2015.



10165 10149 24/07/2015 DEV NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201540 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10166 10149 24/07/2015 RDP NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

RDP.- MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- ADQUISICION RECOGEDOR DE BASURA-ESPONJA PARA LAVAR PLATOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-502-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 39671 DEL 13-07-2015.



10167 10150 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710652668001 BAUS ORTEGA MARIA VALERIA

BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-446-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 569 DEL 18-07-2015.



10168 10151 24/07/2015 DEV NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.



10169 10151 24/07/2015 RDP NOR OGA 1792018420001 ASEOTOTAL S.A.RDP.- ASEOTOTAL S.A.- ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-500-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 130 DEL 17-07-2015.



10170 10152 24/07/2015 DEV NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201541 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

10171 10152 24/07/2015 RDP NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

RDP.- CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- ADQUISICION DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-501-M DEL 21-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 67103 DEL 13-08-2015.



10172 10153 24/07/2015 DEV NOR OGA 0925766800 MORALES SOTO JONATHAN DAVID

MORALES SOTO JONATHAN DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI EL 17 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M. S-N DEL 21-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10173 10173 24/07/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO

ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10174 10174 24/07/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID

BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201542 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10175 10175 24/07/2015 COM NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10176 10176 24/07/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO

TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10177 10177 24/07/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10178 10178 24/07/2015 COM NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL

HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201543 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10179 10176 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO

TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10180 10177 24/07/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-108 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10181 10173 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO

ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LADE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-61 DEL 20-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:23-07-2015:AL:25-06-2015.



10182 10174 24/07/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID

BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN EL ENLACE CIUDADANO, SSGRL-V-15-19 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201544 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10183 10175 24/07/2015 DEV NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA TRASLADO DE EQUIPOS Y MATERIAS PARA EL ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-107 DEL 23-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10184 10178 24/07/2015 DEV NOR OGA 1709212425 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL

HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.



10185 10185 24/07/2015 COM NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.



10186 10186 24/07/2015 COM NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.



10187 10185 24/07/2015 DEV NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201545 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10188 10185 24/07/2015 RDP NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RDP.- RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADOS DE COMPROBANTES SECUENCIALES DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DF-2015-335-M DEL 21-07-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO, FACTURA 1931 DEL 20-07-2015.



10189 10186 24/07/2015 DEV NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.



10190 10186 24/07/2015 RDP NOR OGA 1790499693001 IRVIX S.A.RDP.- IRVIX S.A.- ADQUISICION VASOS DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-503-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 2079 DEL 13-07-2015.




ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201546 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.



10193 10193 24/07/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO

LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.




MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.



10195 10195 24/07/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR

MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201547 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10196 10196 24/07/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.



10197 10066 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

(32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

10198 10064 24/07/2015 DEV RTO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

SE REVIERTE CUR 10064 PARA INGRESO A SISTEMA DE INVENTARIOS.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

(270.15) (2.70) (267.45) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N

Total Fuente: 001

10199 10050 24/07/2015 DEV NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001

270.15 2.70 267.45 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/201548 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR



32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10201 10200 24/07/2015 RDP DVO OGA 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

RDP.- REYES MUILEMA CARLOS ARTURO (32.42) 0.00 (32.42) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss

Total Fuente: 001



32.42 0.00 32.42 32.42 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N


10203 10050 24/07/2015 RDP NOR BYE 1712051760001 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO

REYES MUILEMA CARLOS ARTURO.- ADQUISICION SISTEMA DE TURNOS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS M.PR-JAQSG-2015-484-M DEL 15-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 858 DEL 22-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

32.42 0.00 32.42 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 3:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-353 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:18-07-2015:AL:18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201549 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-349 DEL 17-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-07-2015:AL:17-07-2015.



10206 10193 27/07/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO

LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-321 DEL 08-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:08-07-2015:AL:08-07-2015.




MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-344 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.



10208 10195 27/07/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR

MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-327 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-07-2015:AL:18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201550 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10209 10196 27/07/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR PARA ESTUDIANTE DE COLEGIOS FISCALES Y PRIVADOS, SEGRL-V-15-3 DEL 17-07-2015 F.-ZURITA GRACIELA:20-07-2015:AL:20-07-2015.



10210 10210 27/07/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES

RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10211 10211 27/07/2015 COM NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS

BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10212 10212 27/07/2015 COM NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201551 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10213 10213 27/07/2015 COM NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI

TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10214 10214 27/07/2015 COM NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO

CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.



10215 10210 27/07/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES

RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10216 10211 27/07/2015 DEV NOR OGA 1803076684 BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS

BARRIONUEVO SAGNAY WASHINGTON TOBIAS:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10217 10212 27/07/2015 DEV NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



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01/09/201552 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10218 10213 27/07/2015 DEV NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI

TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-415 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10219 10219 27/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.



10220 10220 27/07/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.



10221 10221 27/07/2015 COM NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10222 10222 27/07/2015 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.




BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.




RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA MARIO LATORRE Y NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDAS POR FRANCISCO AGUIRRE M. PR-JAQSG-2015-505-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3129 DEL 10-07-2015.



10225 10225 27/07/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE

YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201554 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10226 10220 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.



10227 10225 27/07/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE

YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE EVENTO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-109 DEL 27-07-2015 F.- UNG. NARANJO PABLO:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10228 10220 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO REALIZADO EL 06 JULIO 2015 M. PR-DCS-2015-064-M DEL 10-07-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION, FACTURA 701 DEL 08-07-2015.



10229 10221 27/07/2015 DEV NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.



10230 10221 27/07/2015 RDP NOR OGA 1792033535001 ECUACCESORIOS S.A.RDP.- ECUACCESORIOS S.A.- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO 1038-14 M. PR-JTRSG-2015-290-M DEL 17-06-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 8948 DEL 01-07-2015, ACTA E INFORME.

435.02 0.00 435.02 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


436


FECHA:PAGINA:

01/09/201555 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10231 10222 27/07/2015 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.



10232 10222 27/07/2015 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-196-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 664 DEL 16-07-2015.



10233 10233 27/07/2015 COM NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.

CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.




[P:07 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE JULIO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (514 SERVIDORES)

805,546.57 283,853.82 521,692.75 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 805,546.57

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FECHA:PAGINA:

01/09/201556 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

10235 10233 27/07/2015 DEV NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.

CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.



10236 10236 27/07/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.



10238 10233 27/07/2015 RDP NOR OGA 0991392610001 CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.

RDP.- CASAMONT TIENDAS CASA Y MONTANA CIA. LTDA.- TRABAJOS MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CONJUNTO SAINT GALLEN CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-UGSI M. PR-JAQSG-2015-466-M DEL 06-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 303 DEL 02-07-2015.



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01/09/201557 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.



10240 10240 27/07/2015 COM NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.



10241 10236 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.



10242 10236 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-20-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 16132 DEL 20-07-2015.



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01/09/201558 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-21-M DEL 23-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7077 DEL 13-07-2015.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.




RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-RD-2015-19-M DEL 21-07-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7076 DEL 13-07-2015 CONTRATO 1403-13.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201559 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10247 10240 27/07/2015 DEV NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.



10248 10240 27/07/2015 RDP NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.RDP.- ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE M. PR-DAJ-2015-143-M DEL 03-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 3133 DEL 24-06-2015.

1,901.52 0.00 1,901.52 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10249 10249 28/07/2015 COM NOR OGA 1711608438001 JARAMILLO SERRANO ESTEBAN NICOLAS

ANTICIPO 30% CONTRATO 1509-15 CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS DEL MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y REFUNCIONALIZACION DE AREAS AFECTADAS.

249,998.97 0.00 249,998.97 249,998.97 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001 249,998.97

10250 10250 28/07/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.



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01/09/201560 DE

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EJERCICIO: 2015


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10251 9866 28/07/2015 DEV RTO OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

SE REVIERTE CUR 9866 POR ERROR EN CALCULO.- GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO TENIENTE PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES UGSI-V-15-314 DEL 26-05-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO 13-05-2015 AL 19-05-2015.

(520.00) 0.00 (520.00) 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N

Total Fuente: 001


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.



10253 10253 28/07/2015 COM NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS

PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.



10254 10254 28/07/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201561 DE

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EJERCICIO: 2015


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10255 10255 28/07/2015 COM NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS

VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.



10256 10256 28/07/2015 COM NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET

CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-338 DEL 09-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.



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01/09/201562 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10259 10259 28/07/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO

DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.



10260 10260 28/07/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.




MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.



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01/09/201563 DE

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EJERCICIO: 2015


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ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.



10264 10264 28/07/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA

ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10265 10265 28/07/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO

CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10266 10266 28/07/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



10267 10267 28/07/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



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01/09/201564 DE

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EJERCICIO: 2015


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10268 10268 28/07/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO

GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



10269 10269 28/07/2015 COM NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10270 10270 28/07/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL

ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10271 10271 28/07/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES

PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.



10272 10250 28/07/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10273 10273 28/07/2015 COM NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO

JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.



10274 10250 28/07/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 007 DEL 17-07-2015, CONTRATO 1474-15.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE MAYO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-337-M DEL 20-07-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 008 DEL 17-07-2015.



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01/09/201566 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

10277 10253 28/07/2015 DEV NOR OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS

PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA RENOVACION FIRMA DIGITAL M. PR-SSSI-2015-45-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIO SEGURIDAD, FACTURA 33486.



10278 10254 28/07/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON ARCHIDONA EL 18 JULIO 2015 GABINETE ITINERANTE-ENLACE CIUDADANO No. 433 M. PR-SSD-2015-760-M DEL 22-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 529.



10279 10279 28/07/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.



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01/09/201567 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10281 10281 28/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.



10282 10282 28/07/2015 COM NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.



10283 10283 28/07/2015 COM NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.



10284 10284 28/07/2015 COM NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO

ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.

1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM GAIBORKUE N N N


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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10285 10285 28/07/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.



10286 10286 28/07/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10287 10287 28/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.



10288 10288 28/07/2015 COM NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER

ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10289 10289 28/07/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO

FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.







10291 10291 28/07/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10292 10292 28/07/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10293 10279 28/07/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.




[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10296 10296 28/07/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.



10297 10279 28/07/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

RDP.- FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-410-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 229-652-653-672 DE JULIO 2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10298 10298 28/07/2015 COM NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO

NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.



10299 10299 28/07/2015 COM NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR

VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015



10300 10300 29/07/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.



10301 10287 29/07/2015 COM RTO OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORse revierte por cambio de valor RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN .

(51,516.60) 0.00 (51,516.60) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10302 10255 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS

VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-2 DEL 10-07-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-07-2015:AL:19-07-2015.



10303 10288 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER

ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.

16,000.00 1,600.00 14,400.00 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10304 10288 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706848296001 ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER

RDP.- ANDRADE NARVAEZ FABIAN ALEXANDER.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROYECTO DE CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN FACTURA 1029 DEL 23-07-2015 E INFORME FINAL.



10305 10300 29/07/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.

51,516.60 0.00 51,516.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10306 10300 29/07/2015 RDP NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORRDP.- RAMOS PEREZ OLIVARES ALFREDO.- PAGO TOTAL CONTRATO 1446-14 ASESORIA JURIDICA PROYECTO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO CONSULTORES JOSE MORENO-FRANCISCO PUERTA-JESUS PUNZON QUINTA CUOTA M. PR-DAJ-2015-161-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTOR JURIDICO SEGUN LIQUIDACION COMPRAS E INFORME FINAL.







10308 10280 29/07/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-451-M DEL 21-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1912-1913-1914 DE JULIO 2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10309 10281 29/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-198-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 9714 DEL 19-07-2015.



10310 10282 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.



10311 10282 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDARDP.- MGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-197-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4456 DEL 16-07-2015.



10312 10283 29/07/2015 DEV NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10313 10283 29/07/2015 RDP NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

RDP.- GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-200-M DEL 24-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 394 DEL 20-07-2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI-PUERTO LOPEZ DEL 09 AL 12 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S.N DEL 16-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10315 10290 29/07/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO




10316 10290 29/07/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO

RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ALMUERZO OFRECIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE EL 20 JULIO 2015 M.PR-SSGLP-2015-411-M DEL 24-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 442 DEL 24-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


AGUIRRE CARRION FRANCISCO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DURANTE EL GABINETE ITINERANTE LOS DIAS 16 Y 17 JULIO 2015 EN ARCHIDONA M. PR-SSD-2015-773-M DEL 23-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 531-657.

156.50 0.00 156.50 156.50 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N






10319 10319 29/07/2015 COM NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



10320 10320 29/07/2015 COM NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.



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01/09/201577 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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10321 10286 29/07/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10322 10289 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO

FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10323 10291 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A COLIMES-GUAYAS PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EVENTOS QUE MANTENDRA EL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10324 10285 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-329 DEL 22-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-2015:AL:30-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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10325 10292 29/07/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-110 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:28-07-2015:30-07-2015.



10326 10296 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-111 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.



10327 10298 29/07/2015 DEV NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO

NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-113 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015.



10328 10299 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR

VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA EN RECORRIDO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-114 DEL 28-07-2015 F.-NARANJO PABLO:29-07-2015:30-07-2015



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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10329 10256 29/07/2015 DEV NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET

CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-GIRON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-333 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-05-2015:AL:30-05-2015.








VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUILPARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-336 DEL 02-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-07-2015:AL:06-07-2015.







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01/09/201580 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10333 10320 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.



10334 10259 29/07/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO

DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA MOVILIZAR A LA AB. ORELLANA ROSA AL ENLACE CIUDADANO N. 432, DESP-V-15-17 DEL 24-07-2015 F.-AB. ORELLANA ROSA:10-07-2015:AL:12-07-2015.



10335 10320 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP.- SUNSHINEAT CIA. LTDA.- TRABAJOS DE ADECUACION DESMONTADA DEL AREA RACKS AIRE ACONDICIONADO REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4594 DEL 22-07-2015.



10336 10260 29/07/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A GENERAL VILLAMIL PLAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. DANIELA PURUNCAJAS ASISTENTE CULTURAL DE LA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-102 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:16-07-2015:AL:16-07-2015.



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01/09/201581 DE

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EJERCICIO: 2015


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ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- UNDA JOANNA:14-07-2015:AL:16-07-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-104 DEL 21-07-2015 F.- UNDA JOANNA:18-07-2015:AL:19-07-2015.



10339 10264 29/07/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA

ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10340 10265 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO

CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-423 DEL 16-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



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01/09/201582 DE

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EJERCICIO: 2015


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10341 10266 29/07/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



10342 10267 29/07/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



10343 10268 29/07/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO

GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-425 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:16-07-2015.



10344 10269 29/07/2015 DEV NOR OGA 1713548665 BURGOS SILVIA TNTE.BURGOS SILVIA:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



10345 10270 29/07/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL

ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-438 DEL 23-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 15-07-2015:AL:19-07-2015.



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01/09/201583 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10346 10271 29/07/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES

PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.



10347 10273 29/07/2015 DEV NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO

JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-428 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:17-07-2015:AL:18-07-2015.




MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO-PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATREGICA, DIRADMIN-V-15-106 DEL 22-07-2015 F.- UNDA JOANNA:17-07-2015:AL:17-07-2015.



10349 10349 29/07/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.



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01/09/201584 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10350 10349 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.



10351 10349 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-455-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 103830-105095-107915 DE JULIO 2015.



10352 10214 29/07/2015 DEV NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO

CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.



10353 10214 29/07/2015 RDP NOR OGA 1706306428001 CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO

RDP.- CORELLA CORNEJO MONICA DOLORES DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROSAS EN VARIOS COLORES PARA LA DECORACION DE LAS PILETAS EN VISITA DEL PAPA FRANCISCO M. PR-JAQSG-2015-504-M DEL 22-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 640 DEL 14-07-2015.



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01/09/201585 DE

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EJERCICIO: 2015


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10354 10354 29/07/2015 COM NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.



10355 10355 29/07/2015 COM NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015



10356 10355 30/07/2015 DEV NOR OGA 1190068729001 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.- CURSO GESTION TALENTO HUMANO A FAVOR ANA TORRES-GABRIELA VILLEGAS-ALEXANDRA PARRA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE-2014 AL 18 ABRIL 2015 M. PR-DTH-2015-715-M DEL 24-07-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 1271 DEL 20-07-2015



10357 10354 30/07/2015 DEV NOR OGA 0910420975 MERA GILER ALEXIS JAVIERMERA GILER ALEXIS JAVIER.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PASAJE EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 26 JULIO 2015 M. SGJ-15-564 DEL 27-07-2015 F. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO SEGUN ETICKET ADJUNTO.



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01/09/201586 DE

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EJERCICIO: 2015


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10358 10319 30/07/2015 DEV NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

2,535.00 25.35 2,509.65 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



10360 10319 30/07/2015 RDP NOR BYE 1792071801001 SUNSHINEAT CIA. LTDA.RDP-SUNSHINEAT CIA. LTDA.- ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000BTU REQUERIDO PARA LA OFICINA DE TECNOLOGIA EN EL EDIFICIO CHIMBORAZO M. PR-JAQSG-2015-495-M DEL 17-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 4595 DEL 22-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

304.20 0.00 304.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10361 10361 30/07/2015 COM NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS

CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



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01/09/201587 DE

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EJERCICIO: 2015


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10362 10362 30/07/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE

FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



10363 10363 30/07/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



10364 10364 30/07/2015 COM NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO

PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.



10365 10365 30/07/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/201588 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10366 10366 30/07/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.



10367 10367 30/07/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.

CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-456-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1745 DEL 24-07-2015.







10369 10369 30/07/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.

1,357.44 0.00 1,357.44 1,357.44 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/201589 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-460-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1585 DEL 24-07-2015.



10371 10371 30/07/2015 COM NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA

REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.







10373 10365 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.




436


FECHA:PAGINA:

01/09/201590 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10374 10365 30/07/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-458-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 290901 DEL 25-07-2015.



10375 10375 30/07/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.

44.80 0.00 44.80 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10376 10376 30/07/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.



10377 10366 30/07/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-459-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24742 DEL 24-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201591 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10378 10367 30/07/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.




10379 10379 30/07/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.







10381 10363 30/07/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y PERSONAL DE SOPORTE TECNICO EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201592 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10382 10362 30/07/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE

FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



10383 10361 30/07/2015 DEV NOR OGA 1722517289 CANDO ANDRADE JUAN CARLOS

CANDO ANDRADE JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



10384 10384 30/07/2015 COM NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER

ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS Y BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-23 DEL 29-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:29-07-2015:AL:31-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201593 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-462-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1918-1921-1922 DE JULIO 2015.







10388 10372 30/07/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR




10389 10372 30/07/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JUNIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-188-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 116 DEL 27-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201594 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10390 10371 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA

REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.



10391 10371 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708933963001 REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA

RDP.- REYNA DELGADO TERESA CRUZ MARIA.- ADQUISICION CREMA DE CAFE-MEZCLADORES-EDULZANTES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-457-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1405 DEL 24-07-2015.



10392 10376 30/07/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO




10393 10376 30/07/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-461-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82647 DEL 24-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201595 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.




RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-508-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 3128 DEL 10-07-2015.



10396 10384 30/07/2015 DEV NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER

ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001



10397 10379 30/07/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/201596 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10398 10384 30/07/2015 RDP NOR BYE 1707775860001 ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER

RDP-ZARATE PAZMINO ROBERTO JAVIER.- ADQUISICION MUEBLE AUXILIAR TIPO CREDENZA REQUERIDO PARA EL DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-JAQSG-2015-507-M DEL 28-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 885 DEL 16-07-2015, GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



10399 10379 30/07/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALESA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-463-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 406 DEL 27-07-2015.




[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0733-M, BARREZUETA MENDOZA JOSE SALOMON (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)

1,727.42 850.00 877.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0732-M, PAZMIÑO CHALEN GRIMALDY MARGARITA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE MAYO 2015)

1,558.81 0.00 1,558.81 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/201597 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10402 10402 31/07/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.



10403 10403 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.



10404 10402 31/07/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS EN AVANZADA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-127 DEL 31-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:02-08-2015:Al:03-08-2015.



10405 10405 31/07/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.



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01/09/201598 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10406 10364 31/07/2015 DEV NOR OGA 0501864938 PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO

PUENTE PUENTE FRANCISCO GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS ESCRITURA DE DONACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA ZONA YAVIRAC-PARROQUIA EL BATAN M. PR-DAJ-2015-165-M DEL 27-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA JURIDICA FACTURA 4574.




FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.



10408 10408 03/08/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.



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01/09/201599 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10410 10410 03/08/2015 COM NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA

VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.



10411 10411 03/08/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.



10412 10412 03/08/2015 COM NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA

ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.



10413 10413 03/08/2015 COM NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA

GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10414 10414 03/08/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.



10416 10416 03/08/2015 COM NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON

BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.




CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.



10418 10418 03/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL

MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10419 10419 03/08/2015 COM NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL

LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015




[P:07 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0758-M (90 FUNCIONARIOS)




VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10422 10422 03/08/2015 COM NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR

LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10423 10423 03/08/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO

WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10424 10424 03/08/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA

CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10425 10425 03/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.



10426 10426 03/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.




[P:07 T:NO A:2015] PAGO DE NÓMINA NORMAL DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0744-M, TROYA ALMEIDA KARIAN ELIZABETH Y VACACELA LLUMIQUINGA LAURA MARIBEL (CÓDIGO DE TRABAJO)

1,258.34 375.29 883.05 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10428 10428 03/08/2015 COM NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL

REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015103 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10429 10429 03/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL

CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARNAJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.



10434 10434 03/08/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO

RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015




VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.




CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.



10438 10438 03/08/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI

PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.




CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.



10440 10403 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A AMBATO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-70 DEL 21-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:15-07-2015:AL:15-07-2015.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10441 10405 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR ACOMPAÑAMIENTO AL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-69 DEL 16-07-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:17-07-2015:AL:18-07-2015.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTES EN VARIOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-23 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.

244.00 0.00 244.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10443 10408 03/08/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO TRES DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER AUDIENCIAS PROGRAMADAS DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-309 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ ALCIVAR:13-07-2015:AL:15-07-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-18 DEL 23-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015107 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10445 10410 03/08/2015 DEV NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA

VILLALOBOS JARAMILLO RUTH: SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-355 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRRE FRANCISCO:16-07-2015:AL: 18-07-2015.



10446 10411 03/08/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-365 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 22-07-2015:AL:26-07-2015.



10447 10412 03/08/2015 DEV NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA

ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 16-07-2015:AL:18-07-2015.



10448 10413 03/08/2015 DEV NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA

GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-367 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:25-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015108 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10449 10415 03/08/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A REUNION CON EL GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES Y CONSULTORES, SSDES-V-15-312 F.- SSDES-V-15-312 DEL 14-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16:07-2015:AL:16-07-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN ARCHIDONA, SSDES-V-15-322 DEL 20-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17:07-2015:AL:18-07-2015.



10451 10416 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803255874 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON

BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON: CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-418 DEL 15-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-07-2015:AL:19-07-2015.




CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A QUITO A FIN DE REALIZAR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-429 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:12-07-2015:AL:17-07-2015.



10453 10418 03/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL

MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015109 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10454 10419 03/08/2015 DEV NOR OGA 1803236544 LEMA CHICAIZA EDISON SAUL

LEMA CHICAIZA EDISON SAUL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-431 DEL 21-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:20-07-2015:AL:23:-07-2015




VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10456 10422 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918092636 LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR

LLAMBO MURILLO ALEX RICHAR:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10457 10423 03/08/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO

WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



10458 10424 03/08/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA

CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-427 DEL 20-07-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 18-07-2015:AL:18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015110 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10459 10425 03/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.



10460 10434 03/08/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO

RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 1:VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRIDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-17-17 DEL 23-07-2015 F.- CEDEÑO JORGE:23-07-2015:AL:26-07-2015



10461 10428 03/08/2015 DEV NOR OGA 0401146741 REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL

REVELO VIZCAINO FREDY DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL A FIN DE RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUIEN VA HA EXPONER EN EL PALACIO DE CARONDELET F.- SUBNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.



10462 10429 03/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL

CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA TRASLADAR A LA SRA. ELIZABETH BUENAÑO EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICION PRESIDENCIAL, JRSSG-V-15-4 DEL 30-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015111 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-334 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-335 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-331 DEL 27-05-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015.




TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-PROVINCIA CHIMBORAZO PARA TRASLADAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-124 DEL 29-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015112 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.




CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.




GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.



10470 10438 03/08/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI

PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI:POLICIA:PAGO VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-442 DEL 26-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 22-07-2015:AL:23-07-2015.




CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 17-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-07-2015:AL:24-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015113 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10472 10426 03/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-409 DEL 14-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-07-2015:AL:15-07-2015.




FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10475 10475 03/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015114 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10477 10477 03/08/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1169 No Entrada: 3802

2,883.65 0.00 2,883.65 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10479 10479 03/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO

REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10480 10480 03/08/2015 COM NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL

ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015115 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10481 10481 03/08/2015 COM NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN

FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.




[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE DÍAS LABORADOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0757-M, BELER NOVIK ANALIA, ESPINAL RODAS MARIA, HINOJOSA PILAPANTA IRMA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y SALAZAR TINOCO LUIS



10483 10483 04/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.





24,526.74 0.00 24,526.74 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10485 10485 04/08/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015116 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10486 10483 04/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE TCRL. RICARDO CAJAS EDECAN TERRESTRE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-786-M DEL 27-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.

514.94 0.00 514.94 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10489 10479 04/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO

REA QUILUMBA LUIS FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015117 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10490 10480 04/08/2015 DEV NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL

ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-25 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10492 10475 04/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10493 10481 04/08/2015 DEV NOR OGA 1706260625 FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN

FLORES CEVALLOS JAIME FABIAN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA TRASLADAR A FUNCIONARIO A VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, DIRADMIN-V-15-129 DEL 03-08-2015 F.- CUEVA BYRON:03-08-2015:AL:04-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015118 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10494 10485 04/08/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-354 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 8539595 DEL 18-07-2015.



10495 10495 04/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.

159.63 0.00 159.63 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10496 10496 04/08/2015 COM NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO

LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.

1,568.00 0.00 1,568.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10497 10497 04/08/2015 COM NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.




[P:07 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2015, TRABAJADOR QUE ACUMULA ESTE DERECHO TROYA ALMEIDA KARINA ELIZABETH



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01/09/2015119 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


[P:06 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA PROPORCINAL MES DE JUNIO DEL 2015, SERVIDOR QUE COBRA ESTE DERECHO BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR



10500 10500 04/08/2015 COM NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.

51.61 0.00 51.61 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-24 DEL 03-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:03-08-2015:AL:04-08-2015.



10502 10502 04/08/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.



10503 10503 04/08/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015120 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10504 10504 04/08/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO





BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.



10506 10495 04/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.



10507 10507 04/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.



10508 10495 04/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-473-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 18574 DEL 28-07-2015.

3.36 0.00 3.36 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015121 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10509 10497 04/08/2015 DEV NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARCRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.

1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10510 10510 04/08/2015 COM NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.



10511 10497 04/08/2015 RDP NOR OGA 1711906618001 CRUZ JULIO CESARRDP.- CRUZ JULIO CESAR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 27 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0418-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 331 DEL 28-07-2015.



10512 10500 04/08/2015 DEV NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.



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01/09/2015122 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

10513 10500 04/08/2015 RDP NOR OGA 1291710359001 ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.

RDP.- ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA.- PROVISION DE SALSA CHINA, REQUERIDAS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-468-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 85619 DE 25-07-2015.



10514 10502 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO


180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10515 10502 04/08/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-201-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51086 DEL 24-07-2015.



10516 10503 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015123 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10517 10517 04/08/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE DOS IPAD AIR 2 WI-FI CELLULAR 16 GB, REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-JAQSG-2015-510-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32053 DEL 13-07-2015.

2,016.00 0.00 2,016.00 2,016.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10518 10503 04/08/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-466-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 75345 DEL 28-07-2015.



10519 10504 04/08/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO




10520 10504 04/08/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-465-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 82657 DEL 27-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015124 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





10522 10522 04/08/2015 COM NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-467-M DEL 29-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51118 DEL 27-07-2015.



10524 10524 04/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015125 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

10525 10510 04/08/2015 DEV NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.



10526 10510 04/08/2015 RDP NOR OGA 1792133564001 PRODULUX CIA. LTDA.RDP.- PRODULUX CIA. LTDA.- ADQUISICION 3 PAD ROJO DE 20" PARA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL LUX PARA CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA DE PISOS, REQUERIDOS POR LA COORD. ADM. CARONDELET M.PR-JAQSG-2015-509-M DEL 29-07-2015 F. ANALISTA, FACTURA 205 DEL 24-07-2015.



10527 10527 04/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.



10528 10528 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015126 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0747-M, MONTEROS MEJIA MARIA ALEXANDRA (COMISIÓN DE SERVICIOS CON CONTRATOS OCASIONALES - AL 02 DE ABRIL 2015)



10530 10527 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-472-M DEL 30-07-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURA ADJUNTA Y ESTADO DE CUENTA.



10531 10524 04/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.



10532 10524 04/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

RDP.- CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- ATENCION REFRIGERIOS PARA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 28-07-2015 M. PR-DAD-2015-355-M DEL 29-07-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1525 DEL 28-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015127 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0749-M, FRANCO VELASTEGUI CRISTINA LIZETTE (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)



10534 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.SEGUROS ROCAFUERTE.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 093 DEL 21 DE JULIO 2015

(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001


[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0748-M, MORALES CABRERA JORGE FERMIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)




AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10537 10537 04/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015128 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10538 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093 DEL 21 DE JULIO DE 2015


10539 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.-REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93

(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

10540 10540 04/08/2015 COM NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO

DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10541 10541 04/08/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN

HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10542 5964 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 93


Total Fuente: 001

10543 10543 04/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015129 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10544 10544 04/08/2015 COM NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA

CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10545 10522 04/08/2015 DEV NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.


1,800.00 18.00 1,782.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0745-M, GAVILANEZ ZALDUMBIDE STEPHANIE CAROLINA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)

2,045.55 1,490.00 555.55 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10547 10522 04/08/2015 RDP NOR BYE 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.




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FECHA:PAGINA:

01/09/2015130 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10548 10544 04/08/2015 DEV NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA

CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES CULTURALES DE MAYO A JULIO DEL 2015 M. PR-DGC-2015-194-M DEL 30-07-2015 F. JEFE UNIDAD CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10549 10543 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 86-A AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-199-M DEL 03-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062682.




AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE CARABUELA-GUARANDA-RIOBAMBA MES MARZO Y JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 84-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10551 10537 04/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE BAÑOS EL 11 JUNIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 133-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015131 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10552 10540 04/08/2015 DEV NOR OGA 1712713518 DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO

DOMINGUEZ GONZALEZ DARWIN SANTIAGO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANABI DEL 10 AL 12 JULIO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 72-A AL SERVICIO DE LA UNASUR M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10553 10541 04/08/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN

HERRERA GALLARDO MILTON EFREN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A TUNGURAHUA EL 18 DE JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-342-M DEL 29-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10554 3004 04/08/2015 DEV DNC OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 093

(2,084.84) 0.00 (2,084.84) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

10555 10528 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION Y EXCLUSION EN LA POLIZA DE VIDA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 M.PR-DAD-2015-190-M DEL 29-07-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS, FACTURA 232 DEL 21-07-2015-NOTA CREDITO 93 POR USD. 2.084,84

2,779.79 2,087.51 692.28 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:FD A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA DE PERSONAL CESANTE DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR- DTH -2015-0756-M, BELER NOVIK ANALIA, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN Y ESPINEL RODAS MARIA BELEN



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015132 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10557 10557 05/08/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY

PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.




[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0754-M, GUEVARA SANTAMARIA PAULINA, GUIJARRO MEJIA DAVID, MARTINEZ BONILLA DIEGO, MORALES PROAÑO ANGEL Y ROJAS PI DE LA SERRA SANTIAGO




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.



10560 10560 05/08/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO

VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015133 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.




FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.



10564 10564 05/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015134 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10565 10565 05/08/2015 COM NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.



10566 10566 05/08/2015 COM NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.




HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.



10568 10568 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015135 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10569 10569 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.



10570 10570 05/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.




HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.



10572 10496 05/08/2015 DEV NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO

LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015136 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR


HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.



10574 10496 05/08/2015 RDP NOR OGA 1706448113001 LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO

RDP.- LOPEZ DAMM FAUSTO DARIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE CARONDELET EL 28 JULIO 2015 PR-SSGLP-2015-0417-M DEL 29-07-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURA 1482 DEL 28-07-2015.



10575 9631 05/08/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL

JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON CAYAMBE EL 29 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 139-A AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JTRSG-2015-318-M DEL 10-07-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.




GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015137 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

10577 10577 05/08/2015 COM NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA

ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS




[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTO RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0764-M (56 FUNCIONARIOS)



10579 10579 05/08/2015 COM NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO

ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.



10580 10580 05/08/2015 COM NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.



10581 10581 05/08/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.

1,108.80 0.00 1,108.80 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015138 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.



10583 10579 05/08/2015 DEV NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO

ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.



10584 10579 05/08/2015 RDP NOR OGA 0102359221001 ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO

RDP.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO.- HONORARIOS POR PERICIA REALIZADA DEL JUICIO N. 17811-2013-1391, M. T.J.-SGJ-15-572 DEL 29-07-2015 F.- SECRETARIO GENERAL JURIDICO, FACTURAS 514 Y 515 DEL 15-06-2015.




GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SUBSCRIPCION DIGITAL A LA REVISTA THE ECONOMIST, M. PR-SSD-2015-816-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO ORDEN DE CONFIRMACION.



10586 10577 05/08/2015 DEV NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA

ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA ADQUISICIONES M. PR-DAD-2015-203-M DEL 04-08-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS



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01/09/2015139 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10587 10587 05/08/2015 COM NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO

JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01

156.80 0.00 156.80 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N


10588 10582 05/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.



10589 10582 05/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

RDP.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE CARGADOR DOBLE DE PARED Y DOS CABLES APPLE USB AL SERVICIO DE LA VILLA PRESIDENCIAL BASE NABAL SALINAS, M. PR-JAQSG-2015-511-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA FACTURA 32052 DEL 13-07-2015.



10590 10590 05/08/2015 COM NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA

DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015140 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10591 10590 06/08/2015 DEV NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA

DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.



10592 10592 06/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.



10593 10590 06/08/2015 RDP NOR OGA 1709791014001 DURAN JARAMILLO MARIA ELENA

RDP.- DURAN JARAMILLO MARIA ELENA.- ADQUISICION LAMINAS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA EL VEHICULO No. 67-B AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL M. PR-JAQSG-2015-512-M DEL 31-07-2015 F. ANALISTA: FACTURA 362 DEL 21-07-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.



10595 10557 06/08/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY

PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-EL ORO PARA MOVILIZAR A LOS SEÑORES HENRY MORALES Y PATRICIO PARALTA, DIRADMIN-V-15-115 DEL 28-07-2015 F.- UNDA JOANNA:24-07-2015:AL:25-07-2015.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015141 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-361 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:29-07-2015.



10597 10560 06/08/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO

VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS GUAYAQUIL PARA TRASLADAR DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL DESPACHO DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-333 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:31-07-2015




YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10227 DEL 27 AL 29-JUL-2015)PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES , DIRADMIN-V-15-128 DEL 27-07-2015 F.- ING. NARANJO PABLO:30-07-2015:AL:30-07-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015142 DE

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EJERCICIO: 2015


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FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10322 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.



10601 10566 06/08/2015 DEV NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.




HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:LIQUIDACION PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA (PAGADO CON CUR 10184 $360.00) PARA COMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-36 DEL 22-07-2015 F.-DR. ALEXIS MERA:23-07-2015:AL:27-07-2015.



10603 10568 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-342 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-07-2015:AL:11-07-2015.



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01/09/2015143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10604 10569 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-352 DEL 20-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.



10605 10570 06/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-372 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:26-07-2015.




HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI(PAGADO CON CUR 9413 09-12 JUL-2015) PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL, SSDES-V-15-320 DEL 16-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-07-2015:AL: 14-07-2015.




HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A TUNGURAHUA PARA MOVILIZAR A LA ABOGADA LUISA GONZALEZ PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL PRIMER MANDATARIO, SSDES-V-15-254 DEL 17-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-06-2015:AL:18-06-2015.



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01/09/2015144 DE

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EJERCICIO: 2015


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10608 10564 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 DEL 27 AL 29 JUL-2015)PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:30-07-2015:AL:30-07-2015.



10609 10565 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-434 DEL 22-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 23-07-2015:AL:25-07-2015.



10610 10610 06/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.



10611 10611 06/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


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01/09/2015145 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015



10613 10613 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015



10615 10587 06/08/2015 DEV NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO

JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 5



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01/09/2015146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10616 10587 06/08/2015 RDP NOR BYE 1719029918001 JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO

RDP.CUR.10587-JARAMILLO MATUTE DIEGO FERNANDO.- ADQUISICION UNA BATERIA LENOVO DE 6 CELDAS PARA COMPUTADOR ASIGANDO PARA EL SR. REGIS MAIRENA DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, M. PR-JAQSG-2015-513-M F.- ANALISTA FACTURA 132 DEL 21-07-2015.GRUPO 84 SE APLICA PROG. 55.00.01



10617 10617 06/08/2015 COM NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE

FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR MOVILIZANDO EL VEHICULO VITARA CODIGO 117-A, DIRADMIN-V-15-103 DEL 17-07-2015 F.- DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ. 2 TICKETS PEAJES.



10619 10610 06/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON A GUAYAQUIL SEGUN AGENDA OFICIAL EL 25 JULIO 2015, M. PR-SSD-2015-813-M DEL 31-07-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURA 77913, TIENE VIATICO RESIDENCIA LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE ALIMENTACION.



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01/09/2015147 DE

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EJERCICIO: 2015


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ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015



10622 10611 06/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015



10624 10580 06/08/2015 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015148 DE

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EJERCICIO: 2015


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BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO VIATICOS A CHONE PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015



10626 10617 06/08/2015 DEV NOR OGA 1705087045 FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIE

FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER:CHOFER:PAGO VIATICOS A CHONE PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE,SSGRL-V-15-0028 DEL 06-08-2015 F. SR. CEDEÑO MARURI:06-08-2015:AL:08-08-2015




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-356 DEL 27-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-07-2015:AL:29-07-2015.



10628 10628 06/08/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.



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01/09/2015149 DE

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EJERCICIO: 2015


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10629 10580 06/08/2015 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

RDP.- JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- ADQUISICION DE 300 CARPETAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-514-M DEL 01-08-2015 F. ANALISTA, FACTURA 80916 DEL 22-07-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.




SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.



10632 10632 06/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.



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01/09/2015150 DE

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EJERCICIO: 2015


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ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015



10635 10635 06/08/2015 COM NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE

ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.



10636 10636 06/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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10637 10637 06/08/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS

SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.



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01/09/2015152 DE

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EJERCICIO: 2015


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MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.



10642 10642 06/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015



10643 10643 06/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.

35,641.54 0.00 35,641.54 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10644 10644 06/08/2015 COM NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO

VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.



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01/09/2015153 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10645 10645 06/08/2015 COM NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL

GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



10646 10646 06/08/2015 COM NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.




[P:07 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M, GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIO (DEL 08 AL 12 DE JULIO 2015)




[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA POR DIFERENCIA DE SUBROGACIÓN DEL MES DE JULIO 2015 DE GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIÓ, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0766-M



10649 10645 07/08/2015 DEV NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL

GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



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01/09/2015154 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10650 10645 07/08/2015 RDP NOR OGA 1708761463001 GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL

RDP.- GUERRA ROMAN CARLOS ANIBAL.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO PLAN FAMILIA DURANTE LOS MESES JUNIO Y JULIO 2015 M. PR-ASESP-2015-696-M DEL 03-08-2015 F.- GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 503 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



10651 10646 07/08/2015 DEV NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANALARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.



10652 10646 07/08/2015 RDP NOR OGA 1706537089001 LARREA ONA SILVANARDP.- LARREA ONA SILVANA.- PAGO CONTRATO 1499-15 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO2015 M. PR-CGCP-2015-42-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL CONTENIDOS PRESIDENCIALES, FACTURA 1247 DEL 03-08-2015.




BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.



10654 10654 07/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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10655 10643 07/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.

32,426.98 2,904.74 29,522.24 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.



10657 10657 07/08/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.



10658 10643 07/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO-2015 M. PR-DAJ-2015-178-M DEL 31-07-2015 F. DIRECTOR ASESORIA FACT. 3548 DEL 16-07-2015,DESC. NOMINA JULIO $2904.74 -CONTRATO 1442-14.

3,214.56 0.00 3,214.56 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2015


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GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.





164.00 0.00 164.00 164.00 ERRADO PEREZM BENAVIDESJUE N N N



[P:07 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0783-M, COLLAHUAZO PALADINES ANDREA SOLEDAD, GUERRERO BACUILIMA MAYRA XIMENA Y ROMERO CARDENAS OSCAR ANDRE



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10663 10581 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.



10664 10628 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-380 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION:29-07-2015:AL:30-07-2015.



10665 10665 07/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-382 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10667 10581 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON MULTIPLE DEL MINISTERIO DEPORTES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 10 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-415-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC: FACTURA 1153 DEL 21-07-2015.




SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALERIA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-384 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE CARRION FRANCISCO: 29-07-2015:AL:30-07-2015.



10669 10632 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-385 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.



10670 10613 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0277 DEL 21 DE MAYO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:22-05-2015:AL:22-05-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10671 10671 07/08/2015 COM NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA

SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.




ANDRADE VELENS GICELA: SERVUDOR PUBLICO APOYO 5: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0369 DEL 21 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:23-07-2015:AL:24-07-2015



10673 10507 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.




ANDRADE VALENS GICELA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0375 DEL 27 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION F:27-07-2015:AL:29-07-2015



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01/09/2015160 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE SUBSISTENCIA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-0387 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:30-07-2015:AL:30-07-2015




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A SUCUMBIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-269 DEL 24-06-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-06-2015:AL:25-06-2015



10677 10635 07/08/2015 DEV NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE

ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO SUBSISTENCIA A LOS RIOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-321 DEL 17-07-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:18-07-2015.



10678 10636 07/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION A LOJA-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-332 DEL 27-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:29-07-205:AL.31-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015161 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10679 10507 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO MICROFONOS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA GABINETE PRESIDENCIAL EL 03 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-414-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1137 DEL 03-07-2015.



10680 10637 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS

SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-337 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-07-2015:AL:18-07-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-339 DEL 29-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.



10682 10690 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.

4,200.00 84.00 4,116.00 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015162 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10683 10683 07/08/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA

MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-340 DEL 30-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:25-07-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-341 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-07-2015:AL:28-07-2015.




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-343 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015163 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10687 10642 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015







10689 10592 07/08/2015 COM RTO OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.

(4,704.00) 0.00 (4,704.00) 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001

10690 10690 07/08/2015 COM NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015164 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10691 10691 07/08/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN

MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



10692 10692 07/08/2015 COM NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA

ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 119 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.




[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0770-M, MENDOZA OJEDA GONZALO RICARDO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE JUNIO 2015)

6,248.14 6,170.00 78.14 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss







[P:07 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0761-M, RACINES JARRÍN JUAN CARLOS (CONTRATOS OCASIONALES - AL 18 DE JUNIO 2015)



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01/09/2015165 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10696 10665 07/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.



10697 10665 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-481-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 113022 DE 30 JULIO 2015.



10698 10692 07/08/2015 DEV NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA

ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.

1,308.92 104.72 1,204.20 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10699 10692 07/08/2015 RDP NOR OGA 0926216227001 ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA

RDP.- ALARCON FIGUEROA KAREN STEFANIA.- HONORARIO POR CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-ASESP-2015-570-M DEL 02-07-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL , FACTURAS 109 Y 110 DEL 03 AGOSTO 2015.



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01/09/2015166 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10700 10690 07/08/2015 RDP NOR OGA 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA.RDP.- ECOSONIDO CIA. LTDA.- SERVICIO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EL GABINETE ITINERNATE EN NAPO EL 17 Y 18 DE JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-417-M DEL 29-07-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC., FACTURA 714 DEL 04-08-2015.



10701 10671 07/08/2015 DEV NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA

SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION DE EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-478-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 9934 DEL 31-07-2015.



10702 10702 07/08/2015 COM NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA

LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10703 10683 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA

MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDA POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-479-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 30620 DEL 6-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.

57.71 0.58 57.13 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.

5.49 0.00 5.49 5.49 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N



BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. M. PR-CGAC-2015-477-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 592 DEL 30-07-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0775-M, BELER NOVIK ANALIA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 24 DE JULIO 2015)



10708 10654 07/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIALM. PRCGAC-2015-476-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24819 DEL 30-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10709 10657 07/08/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.



10710 10657 07/08/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA

RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE EVENTOS OFICIALES DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-483-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 409 DEL 03-08-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.

2,300.65 23.01 2,277.64 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10712 10712 07/08/2015 COM NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO

ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



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01/09/2015169 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10713 10713 07/08/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0776-M, ESPINEL RODAS MARIA BELEN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 15 DE JULIO 2015)

1,715.90 0.00 1,715.90 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-485-M DEL 04-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS 1923,1926,1927,1932,1933 Y 1935.



10716 10716 07/08/2015 COM NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO

REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



436


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01/09/2015170 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10717 10691 07/08/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN

MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO DEL 24 AL 25 JUNLIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.




RDP.- GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PRCGAC-2015-484-M DEL 03-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 6173 DEL 31-07-2015.



10719 10702 07/08/2015 DEV NOR OGA 1308480134 LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA

LOAYZA ZAMBRANO MELINA ALEJANDRA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA Y SUBSECRETARIA GENERALM. PR-SSG-2015-211-M DEL 05-08-2015 F. ASISTENTE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



10720 10713 07/08/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-344-M DEL 03-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, SEGUN ESTADO DE CUENTA



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01/09/2015171 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10721 10721 07/08/2015 COM NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.

144.01 0.00 144.01 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10722 10712 07/08/2015 DEV NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO

ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



10723 10712 07/08/2015 RDP NOR OGA 1714148507001 ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO

RDP.- ORDONEZ GALLEGO CARLOS ALEJANDRO.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA CONTRATO 1492-15 DURANTE EL MES DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-689-M DEL 03-08-2015 F. DIRECTORA PLAN FAMILIA, FACTURA 983 DEL 03-08-2015 E INFORME MENSUAL.



10724 10716 07/08/2015 DEV NOR OGA 1001789849 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO

REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION TECNOLOGIA M. PR-JSHSG-2015-137-M DEL 03-08-2015 F. SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015172 DE

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EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.



10726 10726 07/08/2015 COM NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.




[P:08 T:DC A:2015] PAGO DECIMO CUARTO RÉGIMEN SIERRA SEGÚN MEMORANDO NO. PR-DTH-2015-0787-M (495 FUNCIONARIOS)


Total Fuente: 001 152,572.58

10728 10728 07/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015173 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10729 10729 07/08/2015 COM NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.

47,798.62 0.00 47,798.62 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10730 10726 07/08/2015 DEV NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.

59.64 1.04 58.60 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.



10732 10732 11/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015



10733 10733 11/08/2015 COM NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA

MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.



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01/09/2015174 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10734 10726 11/08/2015 RDP NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

RDP.- EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JUNIO AL 19 JULIO-2015 M. PR-DAG-2015-369-M DEL 05-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2318448 DEL 01-08-2015.




PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 282893 DEL 03-08-2015.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15



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01/09/2015175 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10738 10738 11/08/2015 COM NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015,ADENDA-CONTRATO 1445-14 M. PR-JTRSG-2015-346-M DEL 05-08-2015 FACT. 282893 DEL 03-08-2015.



10740 10740 11/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15



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01/09/2015176 DE

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EJERCICIO: 2015


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RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 063 DEL 04-08-2015, CONTRATO 1474-15




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



10744 10731 11/08/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.



10745 10731 11/08/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE JULIO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-202-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 117 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015177 DE

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EJERCICIO: 2015


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10746 10746 11/08/2015 COM NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO

SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.



10747 10732 11/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-15-94 DEL 06-06-2015 F.-SOTO GLEND:14-08-2015:AL:15-08-2015

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


10748 10733 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA

MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-94 DEL 06-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-05-2015.



10749 10749 11/08/2015 COM NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER

REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


10750 10750 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO

QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.

3,360.00 0.00 3,360.00 3,360.00 ERRADO GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001 250,702.12

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01/09/2015178 DE

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10751 10751 11/08/2015 COM NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO

QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 05-08-2015.




MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015



10753 10753 11/08/2015 COM NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO

ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.



10754 10754 11/08/2015 COM NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO

ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015



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01/09/2015179 DE

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ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015




ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015



10757 10757 11/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER

VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES




PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DEL SOTWARE WONSERDHARE SAFEERASER PARA IPAD, M. PR-SSSI-2015-47-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, FACTURA BV19269117



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01/09/2015180 DE

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10759 10759 11/08/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ

ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015



10760 10738 11/08/2015 DEV NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.



10761 10761 11/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015



10762 10738 11/08/2015 RDP NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO

RDP.- ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO.- ADQUISICION DE 3000 CARTULINA A4 VARIOS COLORES REQUERIDOS PARA STOCK DEL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA, M. PR-JAQSG-2015-520-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 53792 DEL 17-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015181 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES



10764 10740 11/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A ESMERALDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL04 AL 05 AGOSTO 2015, M. PR-SSD-2015-830-M DEL 06-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 13802 Y 10015



10765 10751 11/08/2015 DEV NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO

QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.



10766 10751 11/08/2015 RDP NOR OGA 0800250383001 QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO

RDP.- QUINTERO ORTIZ SEGUNDO TEOFILO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-423-M DEL 05-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 826 DEL 05-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015182 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES



10768 10746 11/08/2015 DEV NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO

SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015183 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10771 10746 11/08/2015 RDP NOR OGA 1708525470001 SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO

RDP.- SOTO ESPINOSA CARLOS FERNANDO.- ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA CAMPAÑA VIDA SALUDABLE, M. PR-JAQSG-2015-519-M DEL 05-08-2015 F.- ANALISTA, FACTURA 971 DEL 27-07-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A CARLOS MORA A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-117 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:26-07-2015:AL:26-07-2015.











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FECHA:PAGINA:

01/09/2015184 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10776 10753 11/08/2015 DEV NOR OGA 1709432825001 ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO

ZAMORA PARRAGA CAMILO GREGORIO.- AEQUISICION DE 100 BATEAS ARTESANALES REQUERIDO POR LA COORDINACION DE CARONDELET PARA ALMUERZO CON ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES, M. PR-JAQSG-2015-517-M DEL 05-08-2015, FACTURA 4328 DEL 03-07-2015.



10777 10777 11/08/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR

PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-122 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:21-07-2015:AL:22-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015185 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015



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01/09/2015186 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10784 10749 11/08/2015 DEV NOR OGA 1001563509 REVELO POTOSI ROSA ESTHER

REVELO POTOSI ROSA:DIRECTOR: PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILAR INFORMACION DEL ARTISTA ERNAN ZUÑIGA QUE EXPONDRA EN EL PALACIO, SOLICITUD SUBNP-V-15-0085 DEL 10 DE JULIO 2015 F. GLENDA SOTO: 16-07-2015:AL:17-07-2015



10785 10785 11/08/2015 COM NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA

QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.




MORALES SOTO JONATHAN DAVID:CHOFER:PAGO VIATICOS A PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS A CUMPLIR ACTIVIDADES DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0130 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 31-07-2015:AL:02-08-2015



10787 10754 11/08/2015 DEV NOR OGA 0906469929 ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR OLMEDO

ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A EL TRIUNFO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0131 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 24-07-2015:AL:24-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015187 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A BUCAY PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0132 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 28-07-2015:AL:28-07-2015




ZUMARRAGA ZAMBRANO BOLIVAR:CHOFER:PAGO SUBSITENCIA A YAGUACHI-MILAGRO PARA MOVILIZAR A LA DRA. PAMELA MARTINEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DEL ASESORIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SOLICITUD DIRADMIN-V-15-0133 DEL 03 DE AGOSTO 2015 F. UNDA TRIVIÑO:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015



10790 10790 11/08/2015 COM NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.



10791 10759 11/08/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ

ALBAN BENALCAZAR PATRICIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL DR. ALEXIS MERA, SOLICITUD SGJRD-V-15-0037 DEL 29 DE JULIO 2015 F. DR ALEXIS MERA:DEL 31-07-2015:AL:03-08-2015



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01/09/2015188 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10792 10761 11/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO VIATICOS A ARCHIDONA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-0026 DEL 05 DE AGOSTO 2015 F. CEDEÑO MARURI:DEL 15-07-2015:AL:18-07-2015




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-344 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-347 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:30-07-2015:AL:30-07-2015




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES PARA MOVILIZAR A LA SRA. ERIKA PAREDES COORDINADORA GENERAL DE ASUNTOS PROTOCOLARES,DIRADMIN-V-15-116 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.



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01/09/2015189 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR









10798 10785 11/08/2015 DEV NOR OGA 0802130831 QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA

QUINONEZ VILELA MAYRA VANESSA:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLERES DE SOCIABILIZACION DEL PROYECTO MUYU, SEPAR-V-15-12 DEL 29-07-2015 F.- ALVARADO MARIA:26-07-2015:AL:28-07-2015.







10800 10777 11/08/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR

PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-120 DEL 30-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.



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01/09/2015190 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-121 DEL 30-07-2015 F.- UNDA JOANNA:28-07-2015:AL:28-07-2015.












MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COLIMES-OLMEDO PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-125 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:27-07-2015:AL:27-07-2015.



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01/09/2015191 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA MOVILIZAR A DANIEL VARGAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-126 DEL 31-07-2015 F.- UNDA JOANNA:29-07-2015:AL:29-07-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSEGIN-V-15-62 DEL 27-07-2015 F.- PERALTA JUAN:28-07-2015:AL:28-07-2015



10807 10807 11/08/2015 COM NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA

COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015



10808 10808 11/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07



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01/09/2015192 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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10809 10809 11/08/2015 COM NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH

BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.



10810 10810 11/08/2015 COM NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015



10811 10810 11/08/2015 DEV NOR OGA 1791362845001 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.- CONGRESO IBEROAMERICANO DIRCOM, ASISTENTES GABRIELA CADENA, LUIS PALACIOS, MERY CAMPO, DICTADO ENTRE EL 28 Y 30 DE MAYO DEL 2015 M. PR-DTH-2015-767-M DEL 05-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURA 181 DEL 18-07-2015



10812 10807 11/08/2015 DEV NOR OGA 1724404684 COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA

COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07-2015



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01/09/2015193 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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10813 10808 11/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA-NAPO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY A BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-90 DEL 16-07-2015 F.- SOTO GLENDA:17-07-2015:AL:19-07



10814 10809 11/08/2015 DEV NOR OGA 1720230919 BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH

BUENANO LOPEZ LUZ ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO 2:PAGO DE SUBSISTENCIA A MINDO PARA CUMPLIR CON DISPOSICIONES DE LA PRESIDENCIA, JRSSG-V-15-2 DEL 24-07-2015 F.- REVELO ROSA:24-07-2015:AL:24-07-2015.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE JUNIO Y JULIO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-367-M DEL 06-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 064 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015194 DE

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EJERCICIO: 2015


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HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015



10818 10818 11/08/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR

SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO PEREZM COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015




CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015



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01/09/2015195 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10821 10821 11/08/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015



10822 10822 11/08/2015 COM NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015



10823 10823 11/08/2015 COM NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015



10824 10824 11/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015




[P:07 T:LI A:2015] LIQUIDACIÓN DE HABERES AL 30-06-2015 .PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AGOSTO DE 2015 DE RUANO REYES HUGO PATRICIO



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01/09/2015196 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


[P:07 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIONES COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0777-M, DE 06 DE AG0STO DE 2015, HUGO RUANO REYES (AL 30 DE JUNIO 2015)



10827 10827 11/08/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT

VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015



10828 10828 11/08/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI

GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015




HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR A MANOLO LOPEZ A CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-362 DEL 07-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:15-08-2015





796.35 0.00 796.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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01/09/2015197 DE

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EJERCICIO: 2015


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10831 10831 12/08/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN

TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015



10832 10832 12/08/2015 COM NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON

CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015




CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015



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01/09/2015198 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10835 10835 12/08/2015 COM NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO

AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.




TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015



10837 10837 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015199 DE

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EJERCICIO: 2015


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TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



10841 10841 12/08/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



10842 10842 12/08/2015 COM NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO

MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



10843 10843 12/08/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015200 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



10845 10845 12/08/2015 COM NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.




GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.



10847 10847 12/08/2015 COM NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA

SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015201 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10848 10848 12/08/2015 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.



10849 10849 12/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.




GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.



10851 10851 12/08/2015 COM NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.



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01/09/2015202 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-348-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 51591 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.



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01/09/2015203 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10856 10845 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-350-M DEL 05-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9145 DEL 20-07-2015 CONTRATO 1036-14.



10857 10857 12/08/2015 COM NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.



10858 10857 12/08/2015 DEV NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.



10859 10857 12/08/2015 RDP NOR OGA 1790394182001 BINARIA SISTEMAS S.A.RDP.- BINARIA SISTEMAS S.A.-ADQUISICION DE LICENCIA SQLSVRSTD 2012 OLP NL GOV M. PR-DAD-2015-0192-M DEL 29-07-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 83309 DEL 23-07-2015.



10860 10848 12/08/2015 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.



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01/09/2015204 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10861 10848 12/08/2015 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

RDP.- SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JUNIO-2015 (CUOTA 12-36) FACTURA 1093 ACTA PARCIAL.



10862 10851 12/08/2015 DEV NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.



10863 10851 12/08/2015 RDP NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

RDP.- ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- CUARTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-187-M DEL 07-08-2015 F. DIREC.JURID. FACTS. 1520- 1521.



10864 10864 12/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10865 10865 12/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.



10866 10866 12/08/2015 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10867 10867 12/08/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



10868 10868 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10869 10869 12/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10870 10870 12/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10871 10871 12/08/2015 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.



10872 10871 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.



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01/09/2015207 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10873 10871 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

RDP.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-DAJ-2015-0192-M DEL 12-08-2015 F. ASESORA (INF JURIDICO) FACTURA 11572 DEL 03-08-2015-CONTRATO 1494-15.



10874 10874 12/08/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.



10875 10875 12/08/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.



10876 10876 12/08/2015 COM NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015



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01/09/2015208 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10877 10867 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



10878 10868 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA MOVILIZAR A LA SRA. GRANJA MARIA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-423 DEL 11-08-1015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



10879 10879 13/08/2015 COM NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO

TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N


10880 10869 13/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015209 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10881 10870 13/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-95 DEL 11-08-2015 F.-SOTO GLENDA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10882 10864 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-352 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.



10883 10865 13/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS CUENCA PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-351 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:12-08-2015:AL:13-08-2015.



10884 10866 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA TRASLADAR AL PERSONAL AL GABINETE ITINERANTE, GTPRES-V-15-26 DEL 11-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015210 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10885 10885 13/08/2015 COM NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO

MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10886 10886 13/08/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10887 10887 13/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10888 10888 13/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015211 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10889 10889 13/08/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10890 10890 13/08/2015 COM NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO

CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A COLIMES-OLMEDO EL 27 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



10892 10892 13/08/2015 COM NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.



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01/09/2015212 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10893 10889 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ATUNTAQUI-OTAVALO-PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-140 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10894 10890 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712745395 CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO

CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABIENTE ITINERANTE, SUBSEGIN-V-15-70 DEL 12-08-2015 F.- PERALTA JUAN:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10895 10887 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL SEGUN AGENDA OFICIAL QUE CUMPLIRA EL SEÑOR PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10896 10888 13/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI AL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-364 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015213 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 134-A, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, 2 FACTURAS DE GASOLINA Y 9 TICKETS DE PEAJES




TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO.-REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 30 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 83-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 67152 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES



10899 10879 13/08/2015 DEV NOR OGA 0914560255 TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO

TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10900 10757 13/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER

VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER.- REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION A IMBABURA EL 22 JUNIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO CODIGO 28-B, M. PR-JTRSG-2015-349-M DEL 05-08-2015 F.- JEFE DE TRANSPORTE, FACTURA N. 1443213 DE GASOLINA Y 4 TICKETS DE PEAJES



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01/09/2015214 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10901 10885 13/08/2015 DEV NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO

MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10902 10886 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A TINOCO ESTEBAN Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-365 DEL 11-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10903 10874 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA, DIRADMIN-V-15-138 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:Al:15-08-2015.



10904 10875 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015215 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10905 10876 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712571148 CEVALLOS INCA JOSECEVALLOS INCA JOSE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-139 DEL 12-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10909 10892 13/08/2015 DEV NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A EL TENA PARA PARTICIPAR Y DAR COBERTURA AL NAPO WILDILIFE CENTER PROYECTO DE TURISMO, SIPCSBV-V-15-68 DEL 22-07-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.



10911 10790 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A NAPO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL PROYECTO DE TURSIMO COMUNITARIO KICNWA AÑAGU, SIPCSBV-V-15-72 DEL 03-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:24-07-2015:AL:27-07-2015.



10912 10818 13/08/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR

SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015



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01/09/2015217 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

10913 10913 13/08/2015 COM NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO

MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROSERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015




CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIOPNES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0433 DEL 21 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 14-07-2015:AL:17-07-2015



10916 10821 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0437 DEL 23 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 23-07-2015:AL:24-07-2015



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015218 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10917 10822 13/08/2015 DEV NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA CLEBER IVAN:SUBOFICIAL SEGUNDO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0440 DEL 24 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 29-07-2015:AL:29-07-2015



10918 10918 13/08/2015 COM NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO

LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10919 10823 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015



10920 10824 13/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOR NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A MACHALA EL ORO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0444 DEL 27 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 24-07-2015:AL:26-07-2015



10921 10827 13/08/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT

VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015



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01/09/2015219 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

10922 10828 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI

GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO POLICIA::PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-0446 DEL 22 JULIO 2015 F. ROMERO MANOSALVAS MAYOR:DEL 22-07-2015:AL:26-07-2015



10923 10835 13/08/2015 DEV NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO

AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A BOLIVAR-GUARANDA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-452 DEL 30-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:22-07-2015.



10924 10831 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN

TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TNTE: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015, (SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7971 CON OF.UGSI-24 ES PARA JUSTIFICAR PASAJES AEREOS) F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015



10925 10832 13/08/2015 DEV NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON

CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015



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01/09/2015220 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015



10927 10927 13/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN

MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A EL ORO-SANTA ROSA A FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-449 DEL 20-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:26-07-2015




TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015



10930 10837 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-456 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:02-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015221 DE

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EJERCICIO: 2015


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SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE POLICIA: PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUNPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-0458 DEL 03-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-07-2015:AL:31-07-2015




TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



10934 10841 13/08/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015222 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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10935 10842 13/08/2015 DEV NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO

MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIAPAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-459 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:31-07-2015




GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.



10938 10847 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA

SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-460 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 01-08-2015:AL:03-08-2015.



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01/09/2015223 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10939 10849 13/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.



10940 10940 13/08/2015 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.




GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-447 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-07-2015:AL:24-07-2015.




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015



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01/09/2015224 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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WONG ALVARADO RAUL ANTONIO: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-448 DEL 27-07-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-07-2015:AL:24-07-2015



10944 10918 13/08/2015 DEV NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO

LOGACHO AYO FREDDY: CHOFER: PAGO VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-74 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10945 10913 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712423282 MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO

MORALES ESPINOSA JAIME RAMIRO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, DIRADMIN-V-15-135 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-413 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.



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01/09/2015225 DE

R00804107.rdlc



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TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA-CHIMBORAZO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-30 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:30-07-2015:AL:30-07-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA-EL ORO PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-28 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:23-07-2015:AL:26-07-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL-GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-29 DEL 11-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:28-07-2015:AL:28-07-2015.



10950 10927 13/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN

MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-96 DEL 12-08-2015 F.- SOTO GLENDA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015226 DE

R00804107.rdlc



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10951 10951 13/08/2015 COM NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10952 10952 13/08/2015 COM NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO

CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10953 10953 13/08/2015 COM NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY

JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



10954 10954 13/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015227 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

10955 10729 13/08/2015 DEV NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.

42,677.34 853.55 41,823.79 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015228 DE

R00804107.rdlc



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10959 10959 13/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10960 10960 13/08/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10961 10729 13/08/2015 RDP NOR OGA 2390008751001 PUBLIHEAD CIA. LTDA.RDP.- PUBLIHEAD CIA. LTDA.- LOGISTICA Y PRODUCCION PARA ACTOS DE RECIBIMIENTO AL PAPA FRANCISCO EN EL PALACIO DE CARONDELET M. DAJ-2015-0184-M DEL 06-08-2015 F. DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA FACTURA 567 DEL 13-07-2015.



10962 10940 13/08/2015 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.



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01/09/2015229 DE

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10963 10940 13/08/2015 RDP NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

RDP.- COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DTH-2015-786-M DEL 07-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO, FACTURAS 30411-30454-30508 CONTRATO 1040-14.



10964 10644 13/08/2015 DEV NOR OGA 1308149622 VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO

VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS CON AUTORIDADES SIPCSB-2015-360 DEL 04-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA 371152.



10965 10965 13/08/2015 COM NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.




ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015230 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

10967 10967 13/08/2015 COM NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.




ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.



10969 10969 13/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS 2452888-2452810-2452809-2452742....



10970 10970 13/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015231 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


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No.CUR

10971 10971 13/08/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.



10972 10972 13/08/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



10973 10973 13/08/2015 COM NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.



10974 10969 13/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JUNIO AL 24 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-0208-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015232 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


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No.CUR

10975 10975 13/08/2015 COM NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.



10976 10976 13/08/2015 COM NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.



10977 10977 13/08/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.







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01/09/2015233 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


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No.CUR



68.33 0.68 67.65 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


10980 10980 13/08/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.




RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.



10982 10967 13/08/2015 DEV NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.



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01/09/2015234 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

10983 10983 13/08/2015 COM NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.



10984 10984 13/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.







10986 10967 13/08/2015 RDP NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.RDP.- COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE JULIO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE AGOSTO-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-831-M DEL 07-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO, FACTURAS 3390-3363 DE AGOSTO-2015.



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01/09/2015235 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10987 10975 13/08/2015 DEV NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.



10989 10975 13/08/2015 RDP NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

RDP.- ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-CGAC-2015-501-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 5680 DEL 07-08-2015.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.



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01/09/2015236 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

10991 10971 13/08/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.



10992 10971 13/08/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-491-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 115511 DEL 04-082015.




117.37 1.17 116.20 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


10994 10970 13/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.



10995 10976 13/08/2015 DEV NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-494-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 24152 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015237 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

10996 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.

120.00 0.00 120.00 120.00 REGISTRADO PEREZM N N N


10997 10973 13/08/2015 DEV NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-42 DEL 13-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:15-08-2015:17-05-2015.




ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-41 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015238 DE

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EJERCICIO: 2015


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BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11002 10959 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11003 10965 13/08/2015 DEV NOR OGA 1713654281 MOLINA NARANJO MARCOMOLINA NARANJO MARCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA AL GABINETE ITINERANTE, SGJRD-V-15-39 DEL 13-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:14-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015239 DE

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EJERCICIO: 2015


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11004 10960 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN EL GABINETE ITINERANTE, SSGRL-V-15-33 DEL 12-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11005 10951 13/08/2015 DEV NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



11006 10952 13/08/2015 DEV NOR OGA 1718338757 CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO

CABASCANGO LOPEZ SEGUNDO ALEJANDRO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



11007 10953 13/08/2015 DEV NOR OGA 1717348542 JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY

JIMENEZ RIOS MARGARETH SCHAMMONY:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.




[P:07 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0797-M



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01/09/2015240 DE

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[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE

287.16 0.00 287.16 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N



[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

65,503.91 6,714.08 58,789.83 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763547 DE JULIO-2015.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE CUENCA PERIODO DEL 25 JUNIO AL 27 JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-210-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 4763485 DEL 30-07-2015.



11013 10977 14/08/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITE LA FAVORITA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-498-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 1499314 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015241 DE

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EJERCICIO: 2015


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11015 11015 14/08/2015 COM NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO

CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.



11016 11010 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

REVERSO.-[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO

(65,503.91) (6,714.08) (58,789.83) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

11017 10980 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.



11018 11009 14/08/2015 CYD RTO SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

REVERSO[P:06 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE

(287.16) 0.00 (287.16) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015242 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11019 10980 14/08/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP.- DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-206-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2175974 DEL 01-08-2015.



11020 10983 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.



11021 10983 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714343660001 VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH

RDP.- VALLEJO VALLEJO MARIA ELIZABETH.- ELABORACION DE PLACA EN METAL GRABADA LEYENDA CON BASE ACRILICO COLOR NEGRO A SER INSTALADO EN LA PB DEL EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-207-M DE 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACT. 394 DEL 05-08-2015.







436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015243 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-497-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 51270 DEL 06-08-2015.




[P:08 T:NO A:2015] PAGO DE DIFERENCIAS DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA, SEGÚN MEMORANDOS NRO. PR-DTH-2015-0502 Y PR-DTH-2015-0764-M, BLUM ANDRADE GUSTAVO, GONZALEZ ALCIVAR LUISA, LOPEZ ANDRADE HIPOLITO, SOTO RUBIO GLENDA Y VILLALBA NORIEGA ANA

994.15 0.00 994.15 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11025 11025 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.



11026 11026 14/08/2015 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015244 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

11027 11027 14/08/2015 COM NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO

MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11028 11028 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-495-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6001 DEL 05-08-2015.



11029 11029 14/08/2015 COM NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS

LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11030 11015 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO

CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO TNTE. CORONEL.- REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL DEL PRIMER MANDATARIO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS , M. PR-SSD-2015-0847-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL FACTS. 14338-12005-12022-3343 DE AGOSTO 2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015245 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11031 11025 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.



11032 11032 14/08/2015 COM NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE

GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11033 11025 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 M. PR-CGAC-2015-500-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 7707 DEL 03-08-2015.



11034 11034 14/08/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015246 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11035 11026 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.



11036 11036 14/08/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.



11037 11026 14/08/2015 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

RDP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-209-M DEL 11-08-2015 FACTURA 1642 DEL 06-08-2015.



11038 11028 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ




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01/09/2015247 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



11040 11028 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ





MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



11042 10984 14/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015248 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11043 11043 14/08/2015 COM NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO

VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.



11044 10984 14/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

RDP.- THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISISON DE CORTINAS TIPO ROLER EN TELA PARA LAS OFICINAS DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-207-M DE 12-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACT. 770 DEL 03-08-2015.



11045 11034 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.



11046 11034 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

RDP.- SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-209-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 4901 DEL 20-07-2015.



11047 11047 14/08/2015 COM NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.



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01/09/2015249 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11048 11036 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.



11049 11036 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.RDP.- CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 43466 DEL 21-07-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CHONE-MANABI EL 29 JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.-REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A SANTA ROSA-EL ORO DEL 21 AL 22 DE JULIO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 93-A M. S.N DEL 31-07-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO, SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



11052 11052 14/08/2015 COM NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO

AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.



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01/09/2015250 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.



11054 11054 14/08/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.



11055 10954 14/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (SE DEBITA $65.00 PAGADO CON CUR 9721 DE TUNGURAHUA-COTOPAXI POR RELIQUIDACION) F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



11056 10972 14/08/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-145 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/09/2015251 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11057 11057 14/08/2015 COM NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO

MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.



11058 11027 14/08/2015 DEV NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO

MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-146 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11059 11029 14/08/2015 DEV NOR OGA 1711294965 LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GAS

LOMBEIDA VERDEZOTO CARLOS GASPAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-147 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11060 11060 14/08/2015 COM NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.



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01/09/2015252 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11061 11032 14/08/2015 DEV NOR OGA 1500255474 GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE

GUERRERO CALAHORRANO FELIX AMABLE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IBARRA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA HACIA LE GABIENTE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-148 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11062 11062 14/08/2015 COM NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.




[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO QUITO $ 9,124.50 Y GUAYAQUIL $ 773.50, MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0812-M DE 13 DE AGOSTO DE 2015.



11064 11043 14/08/2015 DEV NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO

VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015253 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11065 11043 14/08/2015 RDP NOR OGA 0700921539001 VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO

RDP.- VELASCO ESPINOZA LUIS ALBERTO.- ADQUISICION DE CINTA LAMINACION-FILM HOLOGRAFICO-TARJETAS MIFARE REQUERIDAS PARA LA ELABORACION TARJETAS BIOMETRICAS M. PR-DAD-2015-0211-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 21420 DEL 03-08-2015.



11066 11047 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.



11067 11067 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.



11068 11068 14/08/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015254 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11069 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.RDP.- TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.

18.39 0.00 18.39 18.39 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N


11070 11070 14/08/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.







11072 11062 14/08/2015 DEV NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015255 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11073 11073 14/08/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ




11074 11074 14/08/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.




11075 11062 14/08/2015 RDP NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-373-M DEL 06-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1233-1234-1235-1236 AGOSTO 2015.



11076 11052 14/08/2015 DEV NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO

AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015256 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


[P:07 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO Y REZAGADAS DE JUNIO DE 2015, REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP

63,374.75 6,714.08 56,660.67 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:06 T:AJ A:2015] PAPGO DE HORAS REZAGADAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA SEÑORITA VIMOS GUALOTUÑA IVONNE, CON EL VALOR DE $287.16



11079 11052 14/08/2015 RDP NOR OGA 0910481571001 AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO

RDP.- AGILA VELIZ KARINA DEL ROCIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 07 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-434-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 768 DEL 07-08-2015.



11080 11047 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA.TECNOPLUS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS ( CARGADOR EQUIPO PORTATIL, MEMORAIA RAM)PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL DESPACHO MOVIL M. PR-DAD-2015-0206-M DEL 12-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURAS 7592-7593 DEL 21-07-2015.

18.39 0.00 18.39 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11081 11053 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO

ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015257 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11082 11053 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709882110001 ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO

RDP.- ESPINOZA AULESTIA LUIS FABRICIO.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-437-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 447 DEL 11-08-2015.



11083 11054 14/08/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.



11084 11054 14/08/2015 RDP NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

RDP.- MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE VIVERES E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-507-M DEL 12-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 22025 DEL 11-08-2015.



11085 11057 14/08/2015 DEV NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO

MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.



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01/09/2015258 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

11086 11057 14/08/2015 RDP NOR OGA 1712068269001 MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO

RDP.- MORALES CATAGNA JOSE FERNANDO.- ADQUISICION DE PRESENTES PARA SER ENTREGADOS EN CALIDAD DE OBSEQUIOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-0433-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 929 DEL 11-08-2015.



11087 11060 14/08/2015 DEV NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.



11088 11060 14/08/2015 RDP NOR OGA 1791253027001 LIMPA CIA. LTDA.RDP.- LIMPA CIA. LTDA.- ADQUISICION DE INSUMOS DESCARTABLES PARA SERVIR ALIMENTOS Y FUNDAS PLASTICAS M. PR-CGAC-2015-0503-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 78733 DEL 07-08-2015.



11089 11070 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015259 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.



11091 11070 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

RDP.- GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE GESTION DE CORRESPONDENCIA Y COORD GENERAL DE ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-215-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17924 DEL 06-08-2015.



11092 11067 14/08/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.



11093 11068 14/08/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015260 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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11094 11094 14/08/2015 COM NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL

CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015



11095 11068 14/08/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-205-M DEL 11-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7685 DEL 03-08-2015.







11097 11073 14/08/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ




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FECHA:PAGINA:

01/09/2015261 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11098 11098 14/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.




ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL A DAR APOYO INFORMATICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-152 DEL 14-08-2015 F.- UNDA JOANNA:15-08-2015:AL:17-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.



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01/09/2015262 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.



11103 11073 14/08/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA ATENCION DE EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-504-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6013 DEL 11-08-2015.



11104 11074 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.




11105 11067 14/08/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

RDP.-GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA REPARACION DEL STAND DE LA UNIDAD CULTURAL M. PR-JSMSG-2015-212-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 17922 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015263 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015




MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.



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01/09/2015264 DE

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EJERCICIO: 2015


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CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.



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01/09/2015265 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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11114 11114 14/08/2015 COM NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA

HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.



11115 11115 14/08/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.



11116 11116 14/08/2015 COM NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.



11117 10721 14/08/2015 DEV NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.



11118 10721 14/08/2015 RDP NOR OGA 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

RDP.- BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141848 DEL 14-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015266 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-65 DEL 05-08-2015 F.- PERALTA JUAN:30-07-2015:AL:30-07-2015.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11120 11094 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712571049 CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL

CUMBA VASQUEZ VICTOR ANIBAL:CHOFER: LIQUIDACION Y PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO-TUNGURAHUA PARA TRASLADAR EQUIPOS INFORMATICOS, V-15-5 DEL 25-03-2015, (DEPOSITO DE $84.00 PAPELETA N. 1108725905 DEL 30-07-2015 PAGADO CON CUR 46446) F.- ING. CRUZ NANCY:26-03-2015:AL:26-03-2015



11121 11098 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10323 Y 10608 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS A OLMEDO-GUAYAS-CHIMBORAZO (PAGADO CON CUR 10321 Y 10599 )PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-20 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:27-07-2015:AL:30-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015267 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.




FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN ANTONIO-PROVINCIA DE MANABI PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-31 DEL 07-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:06-08-2015:AL:08-08-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-21 DEL 27-07-2015 F.-CEDEÑO JORGE:28-07-2015:AL:29-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015268 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-345 DEL 03-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015




MORA GARCIA HENRY DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ ASESOR PRESIDENCIAL EN DIFERENTES TEMAS INHERENTES AL DESPACHO, SSDES-V-15-350 DEL 04-08-2015 (TIENE VIATICO DE RESIDENCIA EN GUAYAQUIL)F.- AB. GONZALEZ LUISA:06-08-2015:AL:07-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-353 DEL 05-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015269 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-356 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:03-08-2015:AL:05-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A SALINAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, SUBSEGIN-V-15-63 DEL 31-07-2015 F.- ING. PERALTA JUAN:01-08-2015:AL:01-08-2015.








AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015270 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.



11137 11137 17/08/2015 COM NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015271 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015



11140 11114 17/08/2015 DEV NOR OGA 1704090586 HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA

HERNANDEZ VASCONEZ MARIA MONICA PATRICIA: ASESOR 1:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA PARICIPACION DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SSDES-V-15-308 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-07-2015:AL:19-07-2015.





65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N



AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-390 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-07-2015:AL:30-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015272 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-397 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-410 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:05-08-2015.




ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-400 DEL 31 DE JULIO 2015 F. AGUIRRE CARRION:03-08-2015:AL:05-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015273 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.



11148 11115 17/08/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.

200.00 4.00 196.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11149 11149 17/08/2015 COM NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA

PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.



11150 11149 17/08/2015 DEV NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA

PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.

252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11151 11149 17/08/2015 RDP NOR OGA 0992221305001 PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA

rdp PROTECCION BLINDADA C.A. PBCA.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL VEHICULO No. 77-B AL SERVICIO DE LA COORDINACION GUAYAQUIL M. PR-JTRSG-2015-364-M DEL 13-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1946 DEL 13-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015274 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.

1,454.55 14.54 1,440.01 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11153 11115 17/08/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

RDP.-FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSGLP-2015-435-M DEL 12-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA, FACTURAS 2294-2293 DE AGOSTO 2015.



11154 11137 17/08/2015 RDP NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

RDP.-PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.



11155 11137 17/08/2015 DEV NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION MATERIALES PARA TRABAJOS PROBLEMAS TUBERIAS EDIFICIO CACERES M. PR-JSMSG-2015-213-M DEL 12-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 5323 DE 06-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015275 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MORA GARCIA HENRY DAVID.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 07 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-717-M DEL 12-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-0505-M DEL 11-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURAS ADJUNTAS.



11158 11116 18/08/2015 DEV NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M. PR-JAQSG-2015-O516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICION FACTURA 141849 DEL 14-08-2015

322.32 3.22 319.10 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11159 11116 18/08/2015 RDP NOR BYE 1707553812001 BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA

RDP.ACTA No.53.BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA.- ADQUISICION EQUIPOS MEDICOS (AMBU ADULTO REHUSABLE Y OXIMETRO DE PULSO) PARA ATENCION SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA M.PR-JAQSG-2015-0516-M DEL 05-08-2015 F. ANALISTA ADQUISICIONES FACTURA 141849 DEL 14-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015276 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11160 11160 18/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.



11161 11161 18/08/2015 COM NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.







11163 11163 18/08/2015 COM NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015277 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11164 11161 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.



11165 11161 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790963489001 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.

RDP.-CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.-LIQUIDO (SPRAY) LIMPIA MUEBLES, REQUERIDO PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-0220-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 85104 DEL 13-07-2015.



11166 11166 18/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.



11167 11167 18/08/2015 COM NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.



11168 11163 18/08/2015 DEV NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015278 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11169 11169 18/08/2015 COM NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA

MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.



11170 11163 18/08/2015 RDP NOR OGA 1710201102001 SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO

RDP.-SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN APRAY, ESCOBAS DE MADERA, PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-222-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 15193 DEL 14-07-2015.



11171 11167 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.

7,227.48 72.27 7,155.21 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11172 11167 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790673286001 AMAQUIM CIA. LTDA.RDP.-AMAQUIM CIA. LTDA.- ADQUISICION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-226-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 41595 DEL 06-08-2015.



11173 11160 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DATOS, INTERNET, TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FINANCIERO FACTS 14500659-14500679-14515372. CONVENIO DE PAGO 2002-15.

26,633.12 0.00 26,633.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015279 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 51150 DEL 29-07-2015.



11176 11166 18/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.



11177 11166 18/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION TRAPEADORES REDONDOS DE MADERA, REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-219-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 4086 DEL 10-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015280 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11178 11169 18/08/2015 DEV NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA

MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.



11179 11169 18/08/2015 RDP NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA

RDP.-MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-720-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 63 DEL 17-08-2015.



11180 11160 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

RDP.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DATOS E INTERNET-TELEFONIA FIJA IP-ANALOGA DURANTE EL MES DE MAYO-2015. BRINDADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-DF-2015-363-M DEL 12-08-2015 F. DIR FIN. FACTS 14500659-14500679-14515372.. CONVENIO DE PAGO 2002-15.

3,195.95 0.00 3,195.95 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11181 11181 18/08/2015 COM NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015281 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015



11183 11183 18/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA

VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015



11184 11184 18/08/2015 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.

13,634.34 0.00 13,634.34 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


11185 11185 18/08/2015 COM NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015282 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11186 11186 18/08/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.



11187 11187 18/08/2015 COM NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.



11188 11185 18/08/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.

339.00 3.64 335.36 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11189 11185 18/08/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

rdp.-CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR PORTATIL DEL SR. HUGO RUANO M. PR-DAD-2015-237-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURA 18539 DEL 04-08-2015.



11190 11190 18/08/2015 COM NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015283 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11191 11184 18/08/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.

13,486.02 134.86 13,351.16 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11192 11184 18/08/2015 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

RDP.-EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION SUMINISTROS Y MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN, M. PR-DAD-2015-224-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRARIVA, FACTURA 3720 DEL 24-07-2015.



11193 11186 18/08/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.



11194 11186 18/08/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

RDP.-COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-236-M DEL 17-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 17014 DEL 15-07-2015.



11195 11187 18/08/2015 DEV NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015284 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11196 11187 18/08/2015 RDP NOR OGA 1792318750001 LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.

RDP.-LAND CLEAN SERVICIOS DE LIMPIEZA S.A.- SERVICIO DESINFECCION Y SANITIZACION DE LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION MES JULIO 2015 M. PR-JSMSG-2015-216-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 3179 DEL 03-08-2015.

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11197 11190 18/08/2015 DEV NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.

2,492.68 24.93 2,467.75 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11198 11190 18/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

RDP.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.



11199 11199 19/08/2015 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015285 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11200 11141 19/08/2015 DEV RTO OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO

Se revierte por cambio de fecha:AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-373 DEL 24-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-07-2015:AL:26-07-2015.

(65.00) 0.00 (65.00) 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH N N N

Total Fuente: 001

11201 11201 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.





65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11203 11199 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.

557.71 11.15 546.56 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015286 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11204 11181 19/08/2015 DEV NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO ACOSTA, FACTURAS ADJUNTAS




COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015



11206 11183 19/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA

VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y ENTREGA MATERIAL INFORMATIVO, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015



11207 11190 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO

rdp.-ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-225-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 2976 DEL 11-08-2015.

299.12 0.00 299.12 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015287 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11208 11199 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.-COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-JSMSG-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 180476 DEL 11-08-2015.



11209 11209 19/08/2015 COM NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.



11210 11210 19/08/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11211 11211 19/08/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.



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01/09/2015288 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11212 11212 19/08/2015 COM NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN

MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11213 11213 19/08/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11214 11214 19/08/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11215 11215 19/08/2015 COM NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR

CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11216 11216 19/08/2015 COM NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



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01/09/2015289 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.



11218 11218 19/08/2015 COM NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.



11219 11219 19/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.



11220 11220 19/08/2015 COM NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO

RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



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01/09/2015290 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11221 11221 19/08/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11222 11222 19/08/2015 COM NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.




PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.




TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



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01/09/2015291 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11225 11225 19/08/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.



11226 11218 19/08/2015 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.



11227 11218 19/08/2015 RDP NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

rdp.-JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE AMBIENTAL EN PASTILLAS Y GUANTES DE CAUCHO REQUERIDOS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-223-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 9094 DEL 14-07-2015.




CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE 4 SUBSISTENCIAS A PANAMA PARA ASISTIR AL EVENTO DE LA V REUNION DE JOVENES LIDERES DE AMERICA LATINA, RESOLUCION CGAF-2015-189 DEL 18-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-08-2015:AL:29-08-2015.



11229 11209 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.



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01/09/2015292 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11230 11209 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790577929001 VERNAZA GRAFIC CIA LTDAVERNAZA GRAFIC CIA LTDA.- ADQUISICION DE ESPIRALES A4 DE 14mm PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA FACTURA 31886 DEL AGOSTO 2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0810-M, RODRIGUEZ BARRIONUEVO FABIAN ALEXANDER (CONTRATOS OCASIONALES - AL 11 DE JULIO 2015)




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11234 11201 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.



11235 11235 19/08/2015 COM NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.



11236 11222 19/08/2015 DEV NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.

97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


11237 11222 19/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015294 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11238 11238 19/08/2015 COM NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.




CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.




97.03 59.19 37.84 37.84 ERRADO BENAVIDESJUE N N N



ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.



11242 11242 19/08/2015 COM NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES

PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.



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01/09/2015295 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11243 11243 19/08/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.



11244 11244 19/08/2015 COM NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.




PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.




97.03 59.19 37.84 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


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01/09/2015296 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.








CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.



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01/09/2015297 DE

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EJERCICIO: 2015


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11251 11201 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL Y RESIDENCIA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-216 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7335-7336-7338 DEL 05-08-2015.



11252 11235 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIAIZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.



11253 11219 19/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.



11254 11219 19/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE ATADOS DE LEÑA PARA LA CHIMENEA DE LA RESIDENCIA, REQUERIDO POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-217-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA FACTURA 966 DEL 22-07-2015.



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01/09/2015298 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11255 11255 19/08/2015 COM NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION

VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11256 11256 19/08/2015 COM NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA

BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015



11257 11257 19/08/2015 COM NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA

SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11258 11255 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION

VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-202-M DEL 29-07-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015299 DE

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EJERCICIO: 2015


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11259 11244 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704329315 VELASQUEZ HUGO PATRICIOVELASQUEZ HUGO PATRICIO.- REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE TIMBRE INALAMBRICO EN RECEPCION DE DOCUMENTOS EDIF CHIMBORAZO M. PR-JSMSG-2015-220-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 46391-402626632-26633-215350 DE JULIO Y AGOSTO 2015.




CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EMISION DE CERTIFICADO FIRMA DIGITAL M. PR-DTI-2015-454-M DEL 14-08-2015 F. DIR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, ENC FACTURA 33926.



11261 11257 19/08/2015 DEV NOR OGA 1703678787 SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA

SAAVEDRA ENCALADA BERTHA MARIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. SGJ-15-592 DEL 13-08-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL JURIDICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11262 11256 19/08/2015 DEV NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA

BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015300 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11263 11216 19/08/2015 DEV NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPAÑA OMAR ANTONIO: SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11264 11220 19/08/2015 DEV NOR OGA 1710425057 RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO

RUIZ GIRALDO ARTURO EDUARDO:COORDINADOR DE AGENDA ESTRATEGICA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11265 11221 19/08/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA A CUMPLIR AGENDA, SUBNP-V-15-99 DEL 18-08-2015 F.- GLENDA SOTO:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11266 11256 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704553906001 BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA

rdp.-BERMUDEZ VILLEGAS AMADA REBECA.- ADQUISICION FUNDAS DE TELA GRANDES PARA ENTREGA DE REGALOS, REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-SSD-2015-879-M DEL 17-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, FACT. 01 DEL 14-08-2015




CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 14 AL 15 DE JULIO PARA ASITIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PIMAMPIRO, SSDES-V-15-369 DEL 12-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA Y SEGUN FACTURAS.



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11268 11235 19/08/2015 RDP NOR OGA 1704616463001 IZA CAIZA GLADYS MARIARDP.-IZA CAIZA GLADYS MARIA.- ADQUISICION UNIFORMES PARA PERSONAL DE COCINA, REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-DAD-2015-214 M DEL 13-08-2015 F. DIR. ADMINISTRATIVA, FACTURAS 7264-7265 DEL 09-06-2015.



11269 11243 19/08/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER .- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEROSERVICIOS EN LA RUTA TABABELA-QUITO EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-739-M DEL 14-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.



11270 11238 19/08/2015 DEV NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.



11271 11238 19/08/2015 RDP NOR OGA 1713823365001 PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA

RDP.-PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICION DE ESCOBAS DE PLASTICOS REQUERIDAS PARA STOCK DE ALMACEN M. PR-DAD-2015-221-M DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACTURA 4087 DEL 10-07-2015.



11272 11242 19/08/2015 DEV NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES

PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11273 11242 19/08/2015 RDP NOR OGA 0910355163001 PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES

RDP.-PAZMINO ESPINOZA KETTY LOURDES.-PAGO POR ACTO OFICIAL REALIZADO EL 03 DE AGOSTO 2015 EN EL PALACIO DE GOBIERNO, M. PR-SSGLP-2015-436-M DEL 12-08-2015 F.- SUBSECRETARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, FACTURA 457 DEL 11-08-2015.




ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SGJRD-V-15-43 DEL 19-08-2015 F.- DR. ALEXIS MERA:19-08-2015:AL:24-08-2015.




PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CHONE-PORTOVIEJO-MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRRE, MONICA CORREA Y JENNY SEMPERTEGUI DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-134 DEL 11-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:07-08-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-67 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:03-08-2015:AL:05-08-2015.



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01/09/2015303 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-68 DEL 06-08-2015 F.- PERALTA JUAN:07-08-2015:AL:08-08-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A CHONE PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-411 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.







11280 11211 20/08/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNION CON EL RECTOR Y VICERECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA EL EVENTO PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-4 DEL 04-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:06-08-2015:AL:07-08-2015.



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01/09/2015304 DE

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EJERCICIO: 2015


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11281 11212 20/08/2015 DEV NOR OGA 0201803780 MONAR MONAR OLIVER IVAN

MONAR MONAR OLIVER IVAN:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11282 11213 20/08/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11283 11214 20/08/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11284 11215 20/08/2015 DEV NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR

CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-98 DEL 18-08-2015 F.- SOTO GLENDA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



11285 11210 20/08/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-384 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



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01/09/2015305 DE

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EJERCICIO: 2015


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TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-156 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11287 11225 20/08/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS PORTOVIEJO-GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL SR. MARTINEZ EN AUDIENCIAS, SSDES-V-15-385 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-205:AL:21-08-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA INTEGRAR COMITIVA PARA LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA EN LA POSESION DEL PRESIDENTE DESI BOUTERSE, RESOLUCION-CGAF-2015-79 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:12-08-2015.



11289 11289 20/08/2015 COM NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11290 11290 20/08/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015



11291 11291 20/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.



11292 11292 20/08/2015 COM NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.



11293 11293 20/08/2015 COM NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.



11295 11295 20/08/2015 COM NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE

MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.



11297 11297 20/08/2015 COM NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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11298 11298 20/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.



11299 10981 20/08/2015 RDP DVO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

devo.-RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.

(3.24) 0.00 (3.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

11300 10994 20/08/2015 RDP DVO OGA 1090067563001 FLORALP SAdevo.-RDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.


Total Fuente: 001


PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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EJERCICIO: 2015


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COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.



11303 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI


(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

11304 11290 20/08/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE AMPLIADO, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015, (RELIQUIDACION POR DEBITO DE $65.00 CUR 11055, DEPOSITADO CON PAPELETA N. 155091540 DEL 05-08-2015)F.- VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015



11305 10979 20/08/2015 DEV RTO OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

reverso.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.

(68.33) (0.68) (67.65) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

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01/09/2015310 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.



11307 10993 20/08/2015 DEV RTO OGA 1090067563001 FLORALP SAreverso.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.


Total Fuente: 001

11308 11308 20/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.




PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 07 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 118-A M. S-N DEL 11-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015311 DE

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No.CUR


COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 16 AL 21 DE JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-373-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9190 DEL 17-08-2015.

2,541.67 25.42 2,516.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.




RDP.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-RD-2015-22-M DEL 18-08-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7277 DEL 11-08-2015 CONTRATO 1403-13.



11313 11308 20/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.



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01/09/2015312 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11314 11308 20/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.-SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JUNIO-2015 M. PR-DTI-2015-464-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1096 DEL 01-07-2015 E INFORME TECNICO.



11315 11291 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL 23 JUNIO AL 23 JULIO-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-384 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3102734 DEL 26-07-2015.



11316 11298 20/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.



11317 11298 20/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

RDP.-ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE TOALLAS-SABANAS DEL AREA DE FISIOTERAPIA Y CHALECOS DE LOS AUXILIARES SERVICIOS M. PR-JSMSG-2015-218-M DEL 13-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 2737 DEL 08-08-2015.



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01/09/2015313 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

11318 11289 20/08/2015 DEV NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-383 DEL 16-08-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5724 DEL 01-08-2015.



11319 11292 20/08/2015 DEV NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.



11320 11292 20/08/2015 RDP NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

RDP.-ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- ALQUILER EQUIPOS DE ILUMINACION PARA EL SALON DE BANQUETES DURANTE REUNION DEL SEÑOR PRESIDENTE CON EL BLOQUE DE ASAMBLEISTAS ALIANZA PAIS M. PR-DCS-2015-079-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 169 DEL 31-07-2015.



11321 11293 20/08/2015 DEV NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.NUVOSING S.A.- ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015314 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11322 11293 20/08/2015 RDP NOR OGA 1792216516001 NUVOSING S.A.RDP.-NUVOSING S.A. ALQUILER DE EQUIPOS AUDIO-VIDEO PARA ACTOS REALIZADOS EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 09 AGOSTO 2015 M. PR-DCS-2015-078-M DEL 14-08-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION FACTURA 289 DEL 12-08-2015.




CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.




BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.



11325 11325 20/08/2015 COM NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO

CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015315 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

11326 11326 20/08/2015 COM NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL

ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.




RDP.-BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-221-M DEL 14-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51354 DEL 14-08-2015.




VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11329 11295 20/08/2015 DEV NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE

MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.



11330 11295 20/08/2015 RDP NOR OGA 1307918787001 MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE

RDP.-MUNOZ MENDIETA MAGALY MONSERRATE.- SERVICIO DE ALIMENTOS EN TALLER INDUCCION IMPARTIDO EL 03 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-823-M DEL 17-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 865 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015316 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

11331 11325 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714307517 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO

CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.



11332 11326 20/08/2015 DEV NOR OGA 1714418140 ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL

ORTEGA GARCIA CARLOS GABRIEL:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA RECOPILACION DE DOCUMENTACION PARA DISEÑO GRAFICO, SUNP-V-15-85 DEL 10-07-2015 F.- SOTO GLENDA:16-07-2015:AL:17-07-2015.




VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR AL SR. CARDONA STALIN AL GABINETE Y ENLACE CIUDADANO, DIRADMIN-V-15-150 DEL 13-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:13-08-2015:AL:15-08-2015.




CARDONA VASQUEZ STALIN EDUARDO: DIRECTOR ENCARGADO: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-74 DEL 17-08-2015 F.- PERALTA JUAN:20-08-2015:AL:22-08-2015.



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01/09/2015317 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE AVANZADA INMEDIATA DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION-CGAF-2015-179 DEL 12-AGOSTO-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11:08-2015:AL:12-08-2015.



11336 11297 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.

892.00 17.84 874.16 874.16 ERRADO NARANJOH N N N


11337 11337 20/08/2015 COM NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.



11338 11338 20/08/2015 COM NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA

NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015318 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.




RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-514-M DEL 17-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1948-1950-1951 DE AGOSTO 2015.



11341 11246 20/08/2015 DEV RTO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.REVERSO.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.


Total Fuente: 001

11342 11237 20/08/2015 RDP DVO OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.reverso.-rdp.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.


Total Fuente: 001

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FECHA:PAGINA:

01/09/2015319 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR




11344 11222 21/08/2015 RDP NOR OGA 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.RDP.-ALMACENES BOYACA S.A.- ADQUISICION DE TRES JUEGOS DE SOPORTE DE BAÑO, REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE CARONDELET M. PR-DAD-2015-215 DEL 13-08-2015 F. DIR ADMINISTRATIVA, FACT. 12467 DEL 04-08-2015.




117.37 0.00 117.37 117.37 ERRADO NARANJOH N N N




11347 10970 21/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.-FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-496-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 19122 DEL 04-08-2015.



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01/09/2015320 DE

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EJERCICIO: 2015


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RDP.-ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- AQUISICION DE EMBUTIDOS Y TOCINO AHUMADO REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-499-M DEL 10-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET, FACTURA 78412 DEL 05-08-2015.



11350 11350 21/08/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.



11351 11351 21/08/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.



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01/09/2015321 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11352 11350 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.



11353 11350 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.- SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DTI-2015-465-M DEL 18-08-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA FACT. 1107 DEL 03-08-2015 E INFORME TECNICO.



11354 11351 21/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.



11355 11351 21/08/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

RDP.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA M. PR.CGAJ-2015-230-M DEL 20-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FACTURA 34118 DEL 20-08-2015.



11356 11356 21/08/2015 COM NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015322 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11357 11357 21/08/2015 COM NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.



11358 11358 21/08/2015 COM NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.




DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.



11360 11357 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ILE-COMINO-HOJAS DE OREGANO-BOLSITAS DE AGUA AROMATICAS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-520-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1026933 DEL 12-08-2015.

81.84 0.82 81.02 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015323 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11361 11297 21/08/2015 DEV NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTEPULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.



11362 11297 21/08/2015 RDP NOR OGA 1704253044001 PULUPA SIMBANA VICENTErdp.-PULUPA SIMBANA VICENTE.- ADQUISICION DE FOLLAJE QUE SE UTILIZO PARA LOS ARREGLOS DE LOS TRONCOS UBICADOS EN LOS SALONES DEL PALACIO CARONDELET M. PR-CGAC-2015-509-M DEL 14-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION FACTURA 7269 DEL 10-07-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DÉCIMO CUARTO DEL PERSONAL EN COMISIÓN EN SERVICIOS, MEMORANDO NO. PR-DTHSG-2015-0836-M MOREJON LOPEZ SILVANA, CHIMBO AGUILAR DORA Y MARTINEZ FABARA PATRICIA.



11364 11358 21/08/2015 DEV NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA

ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015324 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.



11366 11358 21/08/2015 RDP NOR OGA 1791719360001 ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA

rdp.-ASOCIACION DE VOLUNTARIOS OPERACION MATO GROSSO ECUATORIANA.- ADQUISICION DE DOS BASES MADERA PORTA GUITARRAS-CHARANGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JAQSG-2015-522-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 12942 DEL 05-08-2015.



11367 11359 21/08/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

RDP.-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION DE PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-523-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 323512 DEL 18-08-2015.



11368 11368 24/08/2015 COM NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.

ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015325 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11369 11369 24/08/2015 COM NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.



11370 11370 24/08/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.



11371 11371 24/08/2015 COM NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.

COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.- ADQUISICION MOCHILAS DE TRABAJO CON RUEDAS REQUERIDAS POR LA SUBSECRETARIA SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-251-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 19644 DEL 20-08-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N


436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015326 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11373 11373 24/08/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....



11374 11374 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.



11375 11375 24/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO

VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.

2,385.60 0.00 2,385.60 2,385.60 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N



SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015327 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11377 11369 24/08/2015 DEV NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS ARTESANALES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-247-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 127 DEL 17-08-2015.



11378 11374 24/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.



11379 11374 24/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-375-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2424 DEL 12-08-2015.



11380 11380 24/08/2015 COM NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.

INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.

5,065.98 0.00 5,065.98 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015328 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11381 11371 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.




11382 11370 24/08/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.



11383 11370 24/08/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE TACHOS BASURA REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-249-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 23379 DEL 18-08-2015.



11384 11371 24/08/2015 RDP NOR OGA 1791274997001 COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA. LTDA.




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FECHA:PAGINA:

01/09/2015329 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11385 11373 24/08/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....

4,756.34 95.13 4,661.21 4,661.21 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N


11386 11386 24/08/2015 COM NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES

DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.



11387 11387 24/08/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.




BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.

348.88 0.00 348.88 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N


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01/09/2015330 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.

126.04 0.00 126.04 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N


11390 11390 24/08/2015 COM NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE

CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.



11391 11391 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.

TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.



11392 11392 24/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION DE LOS BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.

722.62 0.00 722.62 722.62 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N


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01/09/2015331 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.



11394 11394 24/08/2015 COM NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.



11395 11395 24/08/2015 COM NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.


1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N


11396 11396 24/08/2015 COM NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.



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01/09/2015332 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11397 11397 24/08/2015 COM NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.



11398 11398 24/08/2015 COM NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.



11399 11399 24/08/2015 COM NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.




AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.



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01/09/2015333 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11401 11401 24/08/2015 COM NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11403 11403 24/08/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.

3,499.52 0.00 3,499.52 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM SALASRUE N N N


11404 11404 24/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015334 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11405 11405 25/08/2015 COM NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO


2,385.60 0.00 2,385.60 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N


11406 11406 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902693555 EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA

EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11407 11407 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902595339001 GARZOZI BUCHDID VIOLETAGARZOZI BUCHDID VIOLETA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ALBERTO DAHIK MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11408 11408 25/08/2015 CYD NOR TRF 1500118201 GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN

GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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01/09/2015335 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11409 11409 25/08/2015 CYD NOR TRF 0100166057001 SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO

SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11410 11410 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900512823001 AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO

AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11411 11411 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700403585001 PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO

PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11412 11412 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907741001 PENA TRIVINO EDUARDOPENA TRIVINO EDUARDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015336 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11413 11413 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901904037001 ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO

ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11414 11414 25/08/2015 CYD NOR TRF 0101265262001 ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA

ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11415 11415 25/08/2015 CYD NOR TRF 0900804600001 PARODI VALVERDE LUIS OTON

PARODI VALVERDE LUIS OTON.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11416 11416 25/08/2015 CYD NOR TRF 0901907089001 NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN

NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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01/09/2015337 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11417 11417 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701615906001 HURTADO LARREA LUIS OSWALDO

HURTADO LARREA OSVALDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11418 11418 25/08/2015 CYD NOR TRF 1701955617001 BORJA CEVALLOS RODRIGOBORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11419 11419 25/08/2015 CYD NOR TRF 1700111147001 ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO

ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11420 11420 25/08/2015 CYD NOR TRF 1703597375001 MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE

MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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01/09/2015338 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11421 11421 25/08/2015 CYD NOR TRF 0902379908 PULLEY VERGARA MARIA ROSA

PULLEY VERGARA MARIA ROSA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ABDALA BUCARAM MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F.



11422 11422 25/08/2015 CYD NOR TRF 1707973051001 MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA

MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA JAMIL MAHUAD MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11423 11423 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702081215 DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO

DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



11424 11424 25/08/2015 CYD NOR TRF 0903130268001 PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO

PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015339 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11425 11425 25/08/2015 CYD NOR TRF 1702295179 PENAHERRERA PADILLA BLASCO

PENAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0841-M DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.

367.34 0.00 367.34 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N


11427 11427 25/08/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.

722.62 0.00 722.62 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N



MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 06 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015340 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 13 AL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 117-A M.S-N DEL 18-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11430 11430 25/08/2015 COM NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.

2,408.00 0.00 2,408.00 0.00 APROBADO PERALTAM SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N


11431 11404 25/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE MANABI DEL 05 AL 08 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 116-A M.S-N DEL 12-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11432 11403 25/08/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015341 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11433 11403 25/08/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.-ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-376-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2423 DEL 12-08-2015.



11434 11434 25/08/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES

LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.

1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N



VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.

971.55 0.00 971.55 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N



EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO AL EDIFICIO CACERES PERIODO DEL 15 JULIO AL 17 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-225-M DEL 24-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 16433 DEL 19-08-2015.



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01/09/2015342 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11437 11437 25/08/2015 COM NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION

RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015



11438 11438 25/08/2015 COM NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA

DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015



11439 11439 25/08/2015 COM NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO

219,154.32 0.00 219,154.32 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N


Total Fuente: 998 191,760.00

11440 11440 25/08/2015 COM NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015343 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N


11442 11442 25/08/2015 COM NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO

ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015




LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015



11444 11439 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO

195,673.50 195,673.47 0.03 0.00 APROBADO SALASRUE NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015344 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Total Fuente: 998 575,280.00


VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015




AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-530-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 1633 DEL 19-08-2015.



11447 11401 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-SSD-2015-886-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4824 DEL 17-08-2015.



11448 11448 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015345 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015




ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.




RDP.-ADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION EMBUTIDOS REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-529-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 82613 DEL 17-08-2015.



11452 11394 25/08/2015 DEV NOR OGA 1391751591001 COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.

COMERCIALIZADORA DIRECTA DE CONSUMOS MASIVOS TECOBIL S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOR POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-522-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 7401 DEL 14-08-2015.



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01/09/2015346 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.



11454 11454 25/08/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.



11455 11455 25/08/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO

SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.



11456 11397 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015347 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11457 11397 25/08/2015 RDP NOR OGA 1791398483001 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA.RDP.-RVILLAGE CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ROSAS UTILIZADOS EN ARREGLOS DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-517-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 151388 DEL 17-08-2015.



11458 11458 25/08/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.




VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/09/2015348 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11461 11461 25/08/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL XLI CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, SSDES-V-15-355 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:13-08-2015.

325.00 0.00 325.00 325.00 REGISTRADO COBOSE COBOSE N N N



PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.



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01/09/2015349 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



11467 11467 25/08/2015 COM NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL

MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.



11468 11468 25/08/2015 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.



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01/09/2015350 DE

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EJERCICIO: 2015


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11469 11396 25/08/2015 DEV NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.BLK CORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.



11470 11396 25/08/2015 RDP NOR OGA 1792015073001 BLK CORPORATION S.A.RDP.-ORPORATION S.A.- ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA REPOSTERIA REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-524-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 5849 DEL 14-08-2015.



11471 11471 25/08/2015 COM NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015



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01/09/2015351 DE

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EJERCICIO: 2015


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JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015



11474 11398 25/08/2015 DEV NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.CAFE GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.



11475 11398 25/08/2015 RDP NOR OGA 0992185201001 CAFE GARDELLA S.A.RDP.-GARDELLA S.A..- ADQUISICION DE CAFE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-526-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 44782 DEL 11-08-2015.



11476 11476 25/08/2015 COM NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.



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01/09/2015352 DE

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EJERCICIO: 2015


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11477 11477 25/08/2015 COM NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO

DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.



11478 11478 25/08/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.



11479 11387 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-527-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 24932 DEL 21-08-2015.




BAUS ORTEGA MARIA VALERIA.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-525-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 621-620 DE AGOSTO-2015.

348.88 3.49 345.39 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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01/09/2015353 DE

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EJERCICIO: 2015


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ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.



11482 11399 25/08/2015 DEV NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.



11484 11399 25/08/2015 RDP NOR OGA 1801449586001 ALDAZ SANTANA LUIS HERNAN

RDP.- SANTANA LUIS HERNAN.- SERVICIO DE LAVADO MANTELERIA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-528-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 2738 DEL 08-06-2015.



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01/09/2015354 DE

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EJERCICIO: 2015


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SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.



11486 11405 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO





PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.



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01/09/2015355 DE

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EJERCICIO: 2015


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PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015



11490 11405 25/08/2015 RDP NOR OGA 1711140598001 VERA MENESES CARLOS SANTIAGO

RDP.-VERA MENESES CARLOS SANTIAGO.- SERVICIO DE ALQUILER CABINA FOTOGRAFICA Y ELABORACION DE SOMBREROS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION EN VELADA LIBERTARIA M. PR-JAQSG-2015-521-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 679 DEL 14-08-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE SALASRUE SALASRUE N N N


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01/09/2015356 DE

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EJERCICIO: 2015


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BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.



11494 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO

23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO SALASRUE NARANJOH N N N


11495 11495 25/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.



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11497 11497 25/08/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.




YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.



11499 11439 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.RDP LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO

23,480.82 0.00 23,480.82 23,480.82 ERRADO NARANJOH NARANJOH N N N


11500 11500 25/08/2015 COM NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER

VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11501 11501 25/08/2015 REG NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REG SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RDP PARA REGULARIZACION DEL IVA LETRASIGMA CUR 11439.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO

23,480.82 0.00 23,480.82 0.00 APROBADO NARANJOH SALASRUE NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.




4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N



SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015359 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-40 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.



11507 11495 25/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS A LATACUNGA-COTOPAXI PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-39 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:24-08-2015:AL:25-08-2015.




RDP GARCIA REINOSO RODOLFO ESTEBAN.- ADQUISICION PRODUCTOS DE PASTELERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-521-M DEL 19-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 6211 DEL 14-08-2015.



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01/09/2015360 DE

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EJERCICIO: 2015


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11509 11434 25/08/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES

LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.

1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11510 11380 25/08/2015 DEV NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.

INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.




4,756.41 95.13 4,661.28 4,661.28 ERRADO BENAVIDESJUE N N N


11512 11512 25/08/2015 COM NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.

2,100.00 0.00 2,100.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N


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01/09/2015361 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11513 11380 25/08/2015 RDP NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.

RDP INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS NUMERADAS REQUERIDAS PARA INSUMOS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-248-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 12427 DEL 17-08-2015.



11514 11476 25/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA


417.86 8.36 409.50 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH N N N



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.

5,110.60 0.00 5,110.60 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM SALASRUE SALASRUE N N N


11516 11497 25/08/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA MOVILIZANDO AL SR. VIRGILIO ARAY EN AVANZADA AL ECUENTRO INTERCULTURAL 47 ANIVERSARIO DEL SEGURO CAMPESINO, DIRADMIN-V-15-169 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015



11518 11476 25/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.




GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015



11520 11471 25/08/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.



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01/09/2015363 DE

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EJERCICIO: 2015


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11521 11521 25/08/2015 COM NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA

ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015



11522 11522 25/08/2015 COM NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015



11523 11471 25/08/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE JULIO-2015 M. PR-DGC-2015-218-M DEL 24-08-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5043 DEL 03-08-2015.



11524 11524 25/08/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.



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01/09/2015364 DE

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EJERCICIO: 2015


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11525 11386 25/08/2015 DEV NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES

DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.




SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015




YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-LATACUNGA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-170 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.






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EJERCICIO: 2015


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11529 11500 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711750826 VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER

VASQUEZ MARROQUIN CHRISTIAN JAVIER:CHOFER: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA ATENDER LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-171 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:24-08-2015:AL:25-08-2015.



11530 11386 25/08/2015 RDP NOR OGA 1706809769001 DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES

RDP DE PRADA GALVEZ MARIA MERCEDES.- ADQUISICION ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MATENIMIENTO M. PR-DAD-2015-250-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4711 DEL 21-07-2015.



11531 11438 25/08/2015 DEV NOR OGA 1711780104 DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA

DIAZ JIMENEZ NORMA GIOVANNA:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015



11532 11437 25/08/2015 DEV NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION

RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN EL ENLACE CIUDADANO N. 437, SUBNP-V-15-97 DEL 15-08-2015 F.- GLENDA SOTO:15-08-2015:AL:15-08-2015



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11533 11440 25/08/2015 DEV NOR OGA 1705551370 GUERRERO ANDRADE LUISGUERRERO ANDRADE LUIS: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. VALDIVIEZO VICTOR AL ENLACE CIUDADANO, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.



11534 11458 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 14 Y 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 54-B AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 13 AL 15 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 82-A AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11536 11376 26/08/2015 COM RTO OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

es cambio de teclado no compra SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 32132 DEL 27-07-2015.

(264.32) 0.00 (264.32) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N

Total Fuente: 001

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SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.

309.12 0.00 309.12 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N



ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 19 AGOSTO-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 76-B AL SERVICIO DE TECNOLOGIA M. PR-JTRSG-2015-383-M DEL 21-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.



11540 11540 26/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- TARJETAS VIP PARA PEDRO JARAMILLO CASTILLO Y DANIEL VARGAS ANDA. M. PR-CGAFN-2015-233-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURAS 863-862 DEL 21-08-2015.



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01/09/2015368 DE

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EJERCICIO: 2015


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11541 11468 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.



11542 11373 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.RDP.-A.- SERVICIO INTERNET MOVIL PARA IPAD Y TELEFONIA MOVIL-ROAMING BRINDADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PERIODO DE 22 ABRIL AL 21 MAYO-22 MAYO AL 21 JUNIO-22 JUNIO AL 21 JULIO 2015 M. PR-DTI-2015-475-M DEL 19-08-2015 F. DIRECTOR TECNO. ENC FAC. 15555551-15552528-15563734-16246336....




MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.



11544 11468 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA

RDP CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA.- REFRIGERIOS PARA ATENDER A LA PRENSA OFRECIDOS POR EL SR. PRESIDENTE EN CONVERSATORIOS CON LOS MEDIOS EL 11 DE AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-397-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURA 1529 DEL 17-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INSTITUCION RUTAS NORTE-SUR-VALLE DE LOS CHILLOS PERIODO DEL 22 AL 31 JULIO-2015 M. PR-JTRSG-2015-374-M DEL 18-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 9191 DEL 17-08-2015 CONTRATO 1508-15.



11546 11546 26/08/2015 COM NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.



11547 11390 26/08/2015 DEV NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE

CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.



11548 11537 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.



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EJERCICIO: 2015


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11549 11537 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

rdp.-SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- CAMBIO DE TECLADO DEL COMPUTADOR APPLE MODELO MACBOOK ASIGNADO AL SEÑOR GIOVANNY GRANJA M. PR-JAQSG-2015-523-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA. FACTURAS 32132 Y 32133 DEL 27-07-2015.



11550 11390 26/08/2015 RDP NOR OGA 1703452704001 CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE

RDP CALLAIS SALABERT MARIE CLAIRE THERESE.- SERVICIO DE COCINEROS EXTRAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN EL SALON DE BANQUETES Y RESIDENCIA PRESIDENCIAL EL 31 JULIO-03 Y 06 AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-531-M DEL 21-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL CARONDELET FACTURA 629 DEL 15-08-2015.




SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.



11552 11540 26/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP




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FECHA:PAGINA:

01/09/2015371 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11553 11540 26/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP





SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.



11555 11430 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015372 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11557 11557 26/08/2015 COM NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.



11558 11430 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791768213001 MULTITRABAJOS.COM S.A.RDP MULTITRABAJOS.COM S.A.- ALQUILER DEL SERVICIO DE PLATAFORMA PARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL EN BASE A DISTINTOS REQUERIMIENTOS M. PR-DTH-2015-837-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 17263 DEL 23-07-2015.



11559 11559 26/08/2015 COM NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.

3,192.85 0.00 3,192.85 3,192.85 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N



HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.



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01/09/2015373 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11561 11512 26/08/2015 DEV NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.




COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.



11563 11512 26/08/2015 RDP NOR OGA 0190076059001 PROCELEC CIA. LTDA.RDP PROCELEC CIA. LTDA.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL EFECTUADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 19 ABRIL AL 18 MAYO 2015 M. PR-JTRSG-2015-360-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 229 DEL 15-07-2015 CONTRATO No. 1429-14.



11564 11427 26/08/2015 DEV NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.



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01/09/2015374 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11565 11557 26/08/2015 DEV NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.



11566 11427 26/08/2015 RDP NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

RDP CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- ALQUILER EQUIPOS AROMATIZACION PARA BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO MES DE AGOSTO 2015. M. PR-JSMSG-2015-224-M DEL 19-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 24839 DEL 14-08-2015.

77.42 0.00 77.42 0.00 APROBADO NARANJOH BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11567 11557 26/08/2015 RDP NOR OGA 1791319877001 SACHALODGE S.A.RDP.-SACHALODGE S.A.- SERVICIO DE LOGISTICA PARA MOVILIZACION FLUVIAL-HOSPEDAJE-ALIMENTACION DURANTE LA PRODUCCION INTERNACIONAL ROYAL TOUR A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION M. PR-SSD-2015-900-M DEL 21-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 20493 DEL 21-08-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015375 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.



11570 11570 26/08/2015 COM NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL

MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-405 DEL 03-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:05-08-2015:AL:08-08-2015




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A SURINAM PARA RELIZAR COORDINACION DE LOGISTICA PREVIO A LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



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01/09/2015376 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SOLICITUD SSGRL-V-15-032 DEL 11-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:11-08-2015:AL:12-08-2015.



11574 11442 26/08/2015 DEV NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO

ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-392 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX: 03-08-2015:AL:05-08-2015




LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-393 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:05-08-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A IMBABURA-MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-388 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:19-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015377 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11577 11577 26/08/2015 COM NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES

PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.



11578 11546 26/08/2015 DEV NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617... DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.

6,532.71 83.14 6,449.57 6,449.57 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N



MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-419 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.



11580 11580 26/08/2015 COM NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO

CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015378 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

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SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-MANABI-GALAPAGOS-GUAYAS A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-450 DEL 19-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:16-08-2015.



11582 11582 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.




SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-406 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-363 DEL 21-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:28-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015379 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA ACOMPAÑAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO DR. ALEXIS MERA COMO SU SEGURIDAD, SGJRD-V-15-9 DEL 14-08-2015 F.-DR. PERALTA ANTONIO:07-08-2015:AL:12-08-2015.



11586 11539 26/08/2015 COM RTO OGA 0908862444 PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS

SE REVIERTE POR RELIQUIDACION PERALTA ESTEVES JUAN CARLOS:SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION: PAGO 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-71 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:17-08-2015.

(12.00) 0.00 (12.00) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-422 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:10-08-2015:AL:11-08-2015







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01/09/2015380 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-427 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.



11590 11454 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-430 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.



11591 11448 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-417 DEL 07-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:12-08-2015.



11592 11455 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO

SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-310 DEL 13-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 14-07-2015:AL:14-07-2015.



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01/09/2015381 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.




SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-342 DEL 31-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA: 30-07-2015:AL:30-07-2015.



11595 11562 26/08/2015 DEV NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.


2,850.76 29.52 2,821.24 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


11596 11562 26/08/2015 RDP NOR OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015382 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

11597 11597 26/08/2015 COM NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY

ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11598 11598 26/08/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11599 11599 26/08/2015 COM NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA

CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11600 11337 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENMENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015383 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11601 11337 26/08/2015 RDP NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELENRDP.-MENA SOTO MARIA BELEN.- SERVICIO DE DISEÑO AFICHES PARA LA DIFUSION DEL LIBRO TODOS LOS NIÑOS-VALORES-VIRTUDES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-373-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3580 DEL 04-08-2015.



11602 11338 26/08/2015 DEV NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA

NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.



11603 11338 26/08/2015 RDP NOR OGA 1701081455001 NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA

RDP.-NAVAS CORTEZ AIDA GRACIELA.- SERVICIO DE PAUTAJE DE MATERIAL COMUNICACIONAL INSTITUCIONAL REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-372-M DEL 11-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 624 DEL 03-08-2015.



11604 11518 26/08/2015 RDP DVO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

1% descuento impuesto renta RDP GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.

(50.14) 0.00 (50.14) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE SALASRUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

11605 11514 26/08/2015 DEV RTO OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

1% descuento impuesto renta GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.

(417.86) (8.36) (409.50) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE NARANJOH N N N

Total Fuente: 001

436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015384 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11607 11607 26/08/2015 COM NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.



11608 11608 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.



11609 11609 26/08/2015 COM NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO

ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.



11610 11610 26/08/2015 COM NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015385 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.



11613 11613 26/08/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015386 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015387 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



11621 11621 26/08/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



11622 11599 26/08/2015 DEV NOR OGA 1707660633 CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA

CAIZACHANA CUMBAJIN ADRIANA XIMENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-JTRSG-2015-386-M DEL 24-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11623 11623 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015388 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11624 11624 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.



11625 11625 26/08/2015 COM NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES

CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015



11626 11626 26/08/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015



11627 11609 26/08/2015 DEV NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO

ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.



11628 11609 26/08/2015 RDP NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO

RDP.-ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO.- ADQUISICION BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-259-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2639 DEL 11-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015389 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11629 11613 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 65-B AL SERVICIO DE POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-258-M DEL 25-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062726.



11630 11607 26/08/2015 DEV NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.



11631 11607 26/08/2015 RDP NOR OGA 1705681292001 THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS

RDP.-THOALA SALCEDO ERNESTO NICOLAS.- ADQUISICION PERSIANAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE COORDINACION ATENCION CIUDADANA M. PR-DAD-2015-261-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 773 DEL 21-08-2015.




RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.



11633 11608 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015390 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR






PERALTA SANDOVAL WASHINGTON PATRICIO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL , SSDES-V-15-357 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015.



11636 11636 26/08/2015 COM NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL

ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.



11637 11637 26/08/2015 COM NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.



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01/09/2015391 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11638 11595 26/08/2015 DEV RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

RTO.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.

(2,850.76) (29.52) (2,821.24) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

11639 11608 26/08/2015 COM RTO OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA

se revierte por partida incorrecta PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ALQUILER DE TRAJES PARA VELADA LIBERTARIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.


Total Fuente: 001


CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-358 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:08-08-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-378 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015



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01/09/2015392 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11642 11596 26/08/2015 RDP DVO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

DVO.-RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.


Total Fuente: 001


ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-443 DEL 27-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:29-07-2015.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.



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01/09/2015393 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11646 11570 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718402769 MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL

MOSQUERA SOTELO EDISON RAUL:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.



11647 11577 26/08/2015 DEV NOR OGA 1716162381 PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES

PROANO JACOME SANTIAGO ANDRES:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.



11648 11580 26/08/2015 DEV NOR OGA 1710591775 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO

CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.



11649 11582 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO-RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-450 DEL 28-07-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:28-07-2015:AL:31-07-2015.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015394 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11651 11476 26/08/2015 DEV NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA





VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11653 11597 26/08/2015 DEV NOR OGA 1307299139 ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY

ALAVA ALAVA WILLIAMS GEOVANNY:SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11654 11598 26/08/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015(SE DEBITA $40.00 PAGO CON CUR 7972, OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 JUSTIFICA SOLO PASAJES F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11655 11476 26/08/2015 RDP NOR OGA 0990022887001 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA

RDO.-GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- SUSCRIPCION AL DIARIO EL EXPRESO DURANTE UN AÑO M. PR-DAG-2015-400-M DEL 21-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 29117 DEL 21-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015395 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:CABO POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAS-COLIMES-MANABI-OLMEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-451 DEL 29-07-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 27-07-2015:AL:28-07-2015.



11657 11610 26/08/2015 DEV NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



11658 11658 26/08/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.




RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-457 DEL 03-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



11660 11660 26/08/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015396 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-464 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 31-07-2015:AL:03-08-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-463 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 26-07-2015:AL:26-07-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015397 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-465 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 30-07-2015:AL:30-07-2015.



11667 11667 26/08/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015398 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



11670 11670 26/08/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015




SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015



11672 11621 26/08/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO VIATICOS A RIOBAMBA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-466 DEL 04-08-2015 F.- ROSERRO SANTIAGO:29-07-2015:AL:31-07-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015399 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11673 11623 26/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.



11674 11624 26/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-CARCHI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-467 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:05-08-2015.



11675 11625 26/08/2015 DEV NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES

CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015



11676 11626 26/08/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-469 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:02-08-2015:AL:04-08-2015



11677 11637 26/08/2015 DEV NOR OGA 1706954508001 PEREZ PONCE CARMEN HELENA

PEREZ PONCE CARMEN HELENA.- ADQUISICION DE TRAJES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTOS CIVICOS REQUERIDAS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-260-M DEL 25-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 24279 DEL 17-08-2015.

7,200.00 72.00 7,128.00 7,128.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N


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FECHA:PAGINA:

01/09/2015400 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

11678 11546 26/08/2015 RDP NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIRORDP VACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-380-M DEL 19-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6507-6508-6505-6506-6588-6589-6503-6504-6616-6617.DE AGOSTO-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.








RDP.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.

342.09 0.00 342.09 342.09 ERRADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N



ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015401 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR





11683 11562 27/08/2015 COM RTO OGA 1790085783001 COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.

se revierte por cambio de valor COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.


Total Fuente: 001


RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.



11685 11636 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803293214 ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL

ESPINOZA DELGADO CARLOS RAFAEL:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-470 DEL 04-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:01-08-2015:AL:06-08-2015.

440.00 0.00 440.00 440.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


436


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01/09/2015402 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-477 DEL 06-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:06-08-2015.



11688 11658 27/08/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.



11689 11660 27/08/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-482 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:09-08-2015.



11690 11667 27/08/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015



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01/09/2015403 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11691 11670 27/08/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-483 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 07-08-2015:AL:09-08-2015




ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:LIQUIDACION Y PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS POR HORA DE RETORNO A MANTA-MANABI(PAGADO $164.00 CON CUR 11099 DEL 15-17-08-2015) PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE TECNOLOGIA, DIRADMIN-V-15-166 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA :15-08-2015:AL:17-08-2015








rdp.-COMERCIAL EDWIN REYES E.S.A.- ADQUISICION DE VEINTE LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION BALANCEO REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Nos. 86-A,89-A,116-A,117-A,69-B M. PR-JTRSG-2015-358-M DEL 11-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 47884 DEL 27-07-2015.



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01/09/2015404 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11695 11695 27/08/2015 COM NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.



11696 11695 27/08/2015 DEV NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN TRANSPORTE AEREO SERVICIO EN LA RUTA QUITO-TABABELA-QUITO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-ASESP-2015-767-M DEL 25-08-2015 F. ASESOR PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA 96231.



11697 11697 27/08/2015 COM NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY

JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.



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01/09/2015405 DE

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EJERCICIO: 2015


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BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.



11700 11700 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.



11701 11701 27/08/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.



11702 11701 27/08/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015406 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.



11704 11701 27/08/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP FLORALP SA.- ADQUISICION QUESOS-MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-536-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 20014 DEL 18-08-2015.




RDP.-CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-534-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1953-1958-1959-1960 DE AGOSTO 2015.



11706 11356 27/08/2015 DEV NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SAPINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.

114.80 1.15 113.65 113.65 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N


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01/09/2015407 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11707 11356 27/08/2015 RDP NOR OGA 1790013561001 PINTURAS CONDOR SARDP PINTURAS CONDOR SA.- ADQUISICION DE PINTURA REQUERIDO PARA LOS ARREGLOS EN LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-JAQSG-2015-524-M DEL 18-08-2015 F. ANALISTA FACTURA 2587 DEL 29-07-2015.



11708 11700 27/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO GABINETE ITINERANTE EFECTUADO EL 15 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-917-M DEL 26-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1281.




BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.




RDP BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION DE GAS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-539-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 51478 DEL 24-08-2015DE AGOSTO 2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015408 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11711 11368 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.

ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.

1,627.00 17.32 1,609.68 1,609.68 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N



TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.



11713 11368 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792071674001 ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.

RDP ASESORIA Y COMERCIALIZACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS EMSERTEC S.A.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX-LEXMARK AL SERVICIO DE LA SECRETARIA BUEN VIVIR M. PR-DAD-2015-246-M DEL 20-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURAS 2780-2781 DEL 12-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.



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01/09/2015409 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11715 11715 27/08/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.



11717 11391 27/08/2015 DEV NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.




11718 11524 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015.



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01/09/2015410 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-373 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-08-2015:AL:07-08-2015




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO 3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE ALIMENTACION A MANABI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBSEGIN-V-15-72 DEL 14-08-2015 F.- PERALTA JUAN:15-08-2015:AL:18-08-2015.



11721 11391 27/08/2015 RDP NOR OGA 1792352053001 TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.

RDP TRIO LOS GARLES NUEVOS EMBAJADORES CIA. LTDA.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-445-M DEL 19-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 322 DEL 18-08-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-154 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, MEMORANDO NRO. PR-DTHSG-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO DE 2015)




[P:08 T:IZ A:2015] PAGO DE INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO, MEMORANDO NRO PR-DTH-2015-0838-M, OÑATE PRIETO BRYAN MAURICIO (CÓDIGO DE TRABAJO - AL 31 DE JULIO 2015)




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DE GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. FRANCISCO LATORRE ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-155 DEL 18-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-149 DEL 13-08-2015 F.- UNDA JOANNA:08-08-2015:AL:09-08-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO 4 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A CHONE-MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-144 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:04-08-2015:AL:08-08-2015.



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01/09/2015412 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11728 11728 27/08/2015 COM NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-143 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:06-08-2015:AL:08-08-2015.



11730 11730 27/08/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A NARANJITO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. CARLOS MORA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-142 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:05-08-2015.



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01/09/2015413 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

11732 11478 27/08/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO3 DIAS DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE MANABI ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ ASESOR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-141 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:05-08-2015:AL:08-08-2015.




AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-535-M DEL 25-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1646 DEL 2-08-2015.



11734 11477 27/08/2015 DEV NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO

DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A MACHACHI PARA ATENDER TEMA DELEGADO POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA FISCALIA Y DEFENSORIA PUBLICA, SSDES-V-15-382 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:14-08-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR AGENDA PRESIDENCIAL, REUNIO CON CONSULTORES DE PARQUE SAMANES, SSDES-V-15-379 DEL 14-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:23-07-2015:AL:24-07-2015



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01/09/2015414 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

11736 11697 27/08/2015 DEV NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY

JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.




CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN:CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, SSDES-V-15-374 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:17-08-2015.




GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015



11739 11697 27/08/2015 RDP NOR OGA 0906830575001 JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY

rdp.-JUSTAVINO ALDAS JORGE JIMMY.- REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA SALA DE SESIONES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-406-M DEL 25-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 1690 DEL 25-08-2015.



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01/09/2015415 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

11740 11521 27/08/2015 DEV NOR OGA 1711686822 ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA

ALVAREZ VILLACRES VERONICA PATRICIA:SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015



11741 11522 27/08/2015 DEV NOR OGA 1756827331 DELGADO GARCIA ANADELGADO GARCIA ANA:ASESOR 4: PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-396 DEL 20-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:19-08-2015




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-359 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-08-2015:AL:11-08-2015.







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01/09/2015416 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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MONTO SALDO

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No.CUR



318.98 3.19 315.79 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH BENAVIDESJUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



MORA ZEBALLOS CARLOS EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-362 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-07-2015:AL:28-07-2015.




MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.



11747 11728 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.



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01/09/2015417 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, OVIEDO MONTENEGRO GALO ANDRES (CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)



11750 11728 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791766148001 NARANJO ROSES ECUADOR S.A.

RDP NARANJO ROSES ECUADOR S.A.- ADQUISICION ROSAS TINTURAS DE TRES COLORES UTILIZADAS EN LOS ARREGLOS EN VISITA OFICIAL EL 26 JUNIO 2015 M. PR-CGAC-2015-518-M DEL 18-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6108 DEL 08-07-2015.




[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DE 2015 DE LOSEP: HIDALGO JACOME VICTORIA ALEXANDRA, LEMA BASANTES HECTOR , TINTIN CUASAPAZ JUAN, TOSCANO ANGEL JEOVANI.



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01/09/2015418 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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11753 11753 28/08/2015 COM NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET

ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0842-M, SALTOS BERNAL CARLOS EFRAIN (CONTRATOS OCASIONALES - AL 30 DE ENERO 2015)

1,330.14 619.50 710.64 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss




318.98 0.00 318.98 318.98 ERRADO BENAVIDESJUE N N N


436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015419 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11756 11756 28/08/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015



11757 11439 28/08/2015 COM RPA OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA.LETRASIGMA.- RENTA ANUAL DE 500 VALLAS DOBLE LADO PARA UN SEGUNDO CIRCUITO A NIVEL NACIONAL PARA PUBLICITAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL. CONTRATO 1378-13, FACTURA 761, CONVENIO DE TERMINACION 2001-15 POR MUTUO ACUERDO, INFORME JURIDICO PR-DAJ-2015-0149-M DEL 15-07-2015 F. IGNACIO CASTRO

(23,480.82) 0.00 (23,480.82) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N

Total Fuente: 001


COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015



11759 11759 28/08/2015 COM NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA

VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015420 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.








MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015421 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11764 11764 28/08/2015 COM NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO

RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015




LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015



11766 11766 28/08/2015 COM NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU

TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.



11767 11767 28/08/2015 COM NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS

ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015422 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015



11771 11771 28/08/2015 COM NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015423 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11772 11772 28/08/2015 COM NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.

13,944.00 0.00 13,944.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


11773 11772 28/08/2015 DEV NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.

12,450.00 249.00 12,201.00 12,201.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE FREIREMUE S N N


11774 11772 28/08/2015 RDP NOR OGA 0992569336001 SURFNET AD SOLUTIONS S.A.rdp.-SURFNET AD SOLUTIONS S.A.- PAGO FINAL PRODUCTO IV SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA SECRETARIA PARA LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR M. PR-DAJ-2015-173-M F. DIRECTOR JURIDICO M-PR-SIPCSBV-2015-339-M F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 265 DEL 15-07-2015-CONTRATO 1489-15.

1,494.00 0.00 1,494.00 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11775 11771 28/08/2015 DEV NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015424 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11776 11771 28/08/2015 RDP NOR OGA 1791413237001 SUPERDEPORTE S.A.rdp.-SUPERDEPORTE S.A.- ADQUISICION EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA M S.N DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015. AUTORIZACION DIR ADMINISTRATIVO M PR-JAQSG-2013-001881-M FECHA 10 DICIEMBRE 2013. FACT. 181090




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, AUZ QUELAL YOLANDA MARICELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL- AL 13 DE JULIO 2015)



11778 11730 28/08/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.

419.10 0.00 419.10 419.10 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N N


11779 11467 28/08/2015 DEV NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL

MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM PARA CONFORMAR COMITIVA DE APOYO AL SR. PRESIDENTE DURANTE SU VISITA SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015425 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A LATACUNGA-COTOPAXI (PAGADO CON CUR 11286 DEL 19 AL 20 AGOSTO 2015)PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA A FIN DE VERIFICAR RIESGOS DEL VOLCAN COTOPAXI, DIRADMIN-V-15-167 DEL 21-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:21-08-2015.




SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 10999 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.



11782 11715 28/08/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11002 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA-MANTA (PAGADO CON CUR 11001 DEL 13-15 AGOSTO 2015)PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, SSGRL-V-15-37 DEL 18-08-2015 F.-CEDEÑO JORGE:16-08-2015:AL:17-08-2015.



436


FECHA:PAGINA:

01/09/2015426 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11784 11756 28/08/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR A COELLO JHENNY Y VASQUEZ JOHANA PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015




COELLO ARIAS JHENNY ANAVELA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015



11786 11759 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002692208 VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA

VASQUEZ BRAVO JOHANNA MARIELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA-ANCONCITO PARA BRINDAR ATENCION CIUDADANA, RECEPCION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS, SUBNP-V-15-101 DEL 27-08-2015 F.- SOTO GLENDA:28-08-2015:AL:30-08-2015




SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MISAHUALLI-NAPO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, TRASLADAR PRESENTES POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-291 DEL 04-07-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA.:04-07-2015:04-07-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015427 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A SANTA ROSA-GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-371 DEL 22-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-07-2015:AL:28-07-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-391 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:01-08-2015:AL:01-08-2015.











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FECHA:PAGINA:

01/09/2015428 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11792 11753 28/08/2015 DEV NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET

ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-179 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:11-08-2015:AL:12-08-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VAITICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO, SUBSLOGPR-V-15-434 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:19-08-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-GUAYAS-GALAPAGOS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-437 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:18-08-2015.

1,105.00 0.00 1,105.00 0.00 APROBADO PEREZM NARANJOH NARANJOH FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






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FECHA:PAGINA:

01/09/2015429 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-451 DEL 20-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.



11797 11764 28/08/2015 DEV NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO

RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ARCHIDONA PARA CUMMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-453 DEL 21-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-07-2015:AL:18-07-2015




LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-454 DEL 24-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015



11799 11766 28/08/2015 DEV NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU

TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER Y DAR SOPORTE A LA AGENDA DE LA DRA. PAMELA MARTINEZ, SSDES-V-15-380 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015430 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11800 11767 28/08/2015 DEV NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS

ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE 2 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-386 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:19-08-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA ISLA GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-398 DEL 24-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-402 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-403 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/09/2015431 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.





12,994.09 0.00 12,994.09 12,994.09 ERRADO BENAVIDESJUE N N N



[P:08 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE AGOSTO 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (512 SERVIDORES)

803,622.16 281,305.74 522,316.42 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 803,622.16





436


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01/09/2015432 DE

R00804107.rdlc



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[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, BASTIDAS TIMBILA SARA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)



11809 11809 28/08/2015 COM NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO ENIPLA/1503-15 PERIODO DEL 04 AL 31 DE MAYO-2015 M. PR-ASESP-2015-500-M DEL 12-06-2015 F. DIRECTORA PROGRAMA ENIPLA FACTURA 514 DEL 08-06-2015 E INFORME MENSUAL.

3,305.86 0.00 3,305.86 3,305.86 REGISTRADO PERALTAM N N N


11810 11804 28/08/2015 RDP NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

rdp.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-227-M DEL 28-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 13272-13012 DEL 05-08-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CASTILLO OJEDA MARCELO RODRIGO ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CORONEL RIOFRIO BERONICA DEL PILAR (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)

940.68 600.00 340.68 340.68 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N


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01/09/2015433 DE

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[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, CRESPATA ALMACHI RUTH ALEXANDRA ( CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)

1,502.30 0.00 1,502.30 1,502.30 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N


11814 11814 28/08/2015 COM NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M,JHAYYA GARCES IVANNA SHARI (CONTRATOS OCASIONALES - AL31 DE JULIO 2015)




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, RIOFRIO BENITEZ MARIA EUGENIA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)



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01/09/2015434 DE

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11817 11814 31/08/2015 DEV NOR OGA 1790016919001 CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.- ADQUISICION DE VIVERES-LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-543-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y ESTADO DE CUENTA.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, TOBAR FREIRE MARCO DARIO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 015)




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, ZURITA ZAMBRANO JONATHAN FRANCISCO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL31 DE JULIO 2015)




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0839-M, MURILLO ORTIZ MARIA GABRIELA (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)




[P:08 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0861-M (86 FUNCIONARIOS)



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01/09/2015435 DE

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[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DÉCIMO CUARTO DE LOS SERVIDORES AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA Y ORTEGA GARCIA CARLOS ANIBAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0866-M




[P:08 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO

52,588.42 11,398.29 41,190.13 41,190.13 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N N


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97CANTIDAD DE CUR: 1825

TOTAL ENTIDAD: 4,763,219.11 1,017,612.33 3,745,606.78 469,025.97

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,017,612.33 3,745,606.781823 469,025.974,763,219.11

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01/09/2015436 DE

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO...

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