Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ...604 604 01/04/2015 CYD NOR SUE...

ENTIDAD: 037-0001-0000

595 595 01/04/2015 COM NOR OGA 1306980473001 CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN

CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN, ADQUISICIÓN DE 25 METROS DE ALFOMBRA DE CAUCHO LAVABLE, PARA SER DISTRIBUIDA EN TODAS LAS OFICINAS PARA QUE SEAN COLOCADAS AL INGRESO DE CADA UNA, MONTO USD$669,63 MÀS IVA $80.35.

750.00 0.00 750.00 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N

Total Fuente: 001 750.00

596 596 01/04/2015 COM NOR OGA 1307291508 MACIAS HERRERA MEDARDO GEOVANNY

MACIAS HERRERA MEDARDO GEOVANNY, REINTEGRO DE VIATICOS, A LA CIUDAD CALCETA, CHONE Y QUITO LOS DIAS 20, 22 AL 26 DE MARZO DEL 2015, TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL CENTRO DE ATENCIÒN DE CHONE; REUNIÒN CON EL MICSE Y AL EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA VEHÌCULO DMAX-MBA-8137.

284.00 0.00 284.00 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N


597 597 01/04/2015 COM NOR OGA 1307126969001 VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE

VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE, ARREGLO Y MANTENIENTO DE CENTRAL DE AIRE Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, MONTO $. 950,00 MÀS IVA $. 114,00.

1,064.00 0.00 1,064.00 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N

Total Fuente: 001 1,064.00

598 598 01/04/2015 COM NOR OGA 1304099631 ALCIVAR CRUZATTI FABIAN FEDERICO

ALCIVAR CRUZATTI FABIAN FEDERICO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS A ROCAFUERTE, SUCRE, TOSAGUA, CHONE, SAN ANTONIO, CALCETA, LOS DIAS 15, 19,29, 30 DE ENERO Y 02, 05, 06, 09, 20, 21, 24 DE FEBRERO/2015, VERIFICACIÒN DE OBRAS HIDRÀULICAS EJECUTADAS POR EL GAD DE MANABÌ.



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16:35:58HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

04/05/20151 DE

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

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No.CUR

599 599 01/04/2015 COM NOR OGA 1303182727 BELLO SOLORZANO JORGE MILTON

BELLO SOLORZANO JORGE MILTON, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE, CALCETA, CHONE, LA SEGUA, TOSAGUA, SAN ANTONIO, LOS DIAS 13, 14,15,21,22,26 DE ENERO Y 02,05,06,09,20,24 DE FEBRERO/2015.VISITA PRELIMINAR PARA EL PROYECTO DE RIEGO GAD.



600 600 01/04/2015 CYD NOR SUE 1768152210001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI

[P:03 T:RT A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR ENCARGO COMO SUBSECRETARIO REGIONAL AL AB. FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO, DEL 9 AL 30 DE MARZO 2015.

1,149.86 221.26 928.60 0.00 APROBADO MDGGODOY MDGGODOY MDGGODOY MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


601 601 01/04/2015 COM NOR OGA 1309515763 SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI

SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES.



602 602 01/04/2015 COM NOR OGA 1305248369 ESPINALES RIVADENEIR SANDRA

ESPINALES RIVADENEIR SANDRA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES.



603 603 01/04/2015 COM NOR OGA 1310145113 ALVAREZ VERA BETTY ALEJANDRINA

ALVAREZ VERA BETTY ALEJANDRINA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES.



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FECHA:PAGINA:

04/05/20152 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:RT A:2015] 037 - 0001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR ENCARGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9 AL 30 DE MARZO 2015, A FAVOR DEL AB. FABIAN ELI MONTESDEOCA VILLAVICENCIO QUIEN LO PERCIBE.

87.35 0.00 87.35 0.00 APROBADO MDGGODOY MDGGODOY MDGGODOY MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


605 597 01/04/2015 DEV NOR OGA 1307126969001 VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE

VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE, PAGO POR ARREGLO Y MANTENIENTO DE CENTRAL DE AIRE Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, MONTO $. 950,00 MÀS IVA $. 114,00. SEGUN DOCUMENTOS DE AUTORIZACION ADJUNTOS.

950.00 19.00 931.00 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 12 DE FEBRERO/2015, INSTALACIÒN DEL BIOMETRICO Y VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES AL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.



607 607 01/04/2015 COM NOR OGA 1308253515 DEL SALTO MERO FERNANDO PATRIC

DEL SALTO MERO FERNANDO PATRIC, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 12 DE FEBRERO/2015, INSTALACIÒN DEL BIOMETRICO Y VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES AL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO.



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04/05/20153 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

608 608 01/04/2015 COM NOR OGA 1304272204 ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO

ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A SANTA ANA EL DIA 24 DE MARZO/2015, REALIZO COBERTURA FOTOGRAFÌCA DURANTE LA CHARLA SOBRE "EVALUACIÒN DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE BIO ENSAYOS BIOLÒGICOS MARZO INVERTEBRADOS"



609 597 01/04/2015 RDP NOR OGA 1307126969001 VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE

VARELA RIVAS FRANCISCO MONCERRATE, NETEO DE IVA POR EL ARREGLO Y MANTENIENTO DE CENTRAL DE AIRE Y AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE.

114.00 0.00 114.00 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


610 528 01/04/2015 DEV NOR OGA 1302261829 GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO

GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A PEDERNALES LOS DIAS 23 AL 25 Y DEL 26 AL 27 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA BT50 PEI 2266.



611 611 01/04/2015 COM NOR OGA 1308207651 MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI

MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 AL 26 DE MARZO/2015, ASISTIÒ A REUNIÒN EN EL MICSE-PROYECTO COOPERACIÒN FRANCO ECUATORIANO, IMPLEMENTACIÒN DEL GIRH EN LA DHM Y AL EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA.



612 612 01/04/2015 COM NOR OGA 1310605942001 MACIAS MERO ROBINSON FABIAN

MACIAS MERO ROBINSON FABIAN, ADQUISICIÒN DE VARIOS TONER PARA USO DE LAS DIFRENTES IMPRESORAS DE LA ENTIDAD, MONTO $. 5.703,00 MÀS IVA $: 684,36,



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FECHA:PAGINA:

04/05/20154 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

613 613 02/04/2015 COM NOR OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015, MONTO DE $480,00 MÀS IVA $57.60.




[P:03 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO POR SUBROGACION COMO DIRECTOR APOYO TERRITORIAL A LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ, POR EL PERIODO DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2015.

279.53 53.79 225.74 0.00 APROBADO MDGGODOY MDGGODOY MDGGODOY N N N


615 594 02/04/2015 DEV NOR OGA 1308284908001 LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA

LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA, ADQUISICIÒN DE SUVENIRES Y OTROS POR EL DÌA MUNDIAL DEL AGUA, CELEBRADO EL DIA 22 DE MARZO DEL 2015, MONTO $ 3.538.00 MÀS IVA $ 424.56

3,538.00 55.51 3,482.49 3,482.49 ERRADO MGILER MGILER N N N



[P:03 T:AJ A:2015] 037 - 0001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 8 DE MARZO 2015, A FAVOR DE LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ QUIEN LO ACUMULA AL IESS.



617 617 02/04/2015 COM NOR OGA 1304603119 YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA

YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO/2015, SUPERVISAR Y CONSTATAR LA PRESENCIA DE LA GUARDIANIA PRIVADA Y REVISIÒN DE VITACORA.



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FECHA:PAGINA:

04/05/20155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

618 169 02/04/2015 DEV NOR OGA 1306571371001 PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD

PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CANTÓN PEDERNALES, SITUADO EN KM. 1 VÌA A PEDERNALES ESMERALDAS ADICIONALMENTE CON UN GARAJE PARA DOS VEHÌCULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


619 172 02/04/2015 RDP NOR OGA 1306571371001 PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD

NETEO DE IVA: PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CANTÓN PEDERNALES, SITUADO EN KM. 1 VÌA A PEDERNALES ESMERALDAS ADICIONALMENTE CON UN GARAJE PARA DOS VEHÌCULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

72.00 0.00 72.00 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


620 612 02/04/2015 DEV NOR OGA 1310605942001 MACIAS MERO ROBINSON FABIAN

MACIAS MERO ROBINSON FABIAN (PC POWER), ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS (9) Y DRUM (6), PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS XEROX WORKCENTRE 4260 Y 6400 DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. MONTO $. 5.703,00 MÀS IVA $: 684,36,

5,703.00 57.03 5,645.97 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR MMOLINAGAR KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


621 596 02/04/2015 DEV NOR OGA 1307291508 MACIAS HERRERA MEDARDO GEOVANNY

MACIAS HERRERA MEDARDO GEOVANNY, REINTEGRO DE VIATICOS, A LA CIUDAD CALCETA, CHONE Y QUITO LOS DIAS 20, 22 AL 26 DE MARZO DEL 2015, TRASLADANDO AL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL CENTRO DE ATENCIÒN DE CHONE; REUNIÒN CON EL MICSE Y AL EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA VEHÌCULO DMAX-MBA-8137.

284.00 0.00 284.00 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/20156 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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622 612 02/04/2015 RDP NOR OGA 1310605942001 MACIAS MERO ROBINSON FABIAN

NETEO DE IVA: MACIAS MERO ROBINSON FABIAN (PC POWER), ADQUISICIÒN DE VARIOS TONERS (9) Y DRUM (6), PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS XEROX WORKCENTRE 4260 Y 6400 DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD A DOCUMENTOS ADJUNTOS. MONTO $. 5.703,00 MÀS IVA $: 684,36,

684.36 0.00 684.36 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


623 623 02/04/2015 COM NOR OGA 1304952557 PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO

PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A SANTA ANA EL DIA 24 DE MARZO/2015, REALIZO COBERTURA FOTOGRAFÌCA DURANTE LA CHARLA SOBRE "EVALUACIÒN DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE BIO ENSAYOS BIOLÒGICOS MARZO INVERTEBRADOS"



624 594 02/04/2015 DEV NOR OGA 1308284908001 LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA

LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA (SERVICE PRINT), PAGO POR ADQUISICIÒN DE SUVENIRES, PUBLICIDAD Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, EFECTUADO POR LA DHM, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2015, MONTO $ 3.538.00 MÀS IVA $ 424.56. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

3,538.00 55.51 3,482.49 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


625 594 02/04/2015 RDP NOR OGA 1308284908001 LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA

NETEO DE IVA: LOOR CEVALLOS DIXI MELISSA (SERVICE PRINT), POR ADQUISICIÒN DE SUVENIRES, PUBLICIDAD Y OTROS UTILIZADOS COMO PUBLICIDAD EN EL DÌA MUNDIAL DEL AGUA, EVENTO CELEBRADO POR LA DHM, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2015, MONTO $ 3.538.00 MÀS IVA $ 424.56

424.56 0.00 424.56 0.00 APROBADO MMOLINAGAR KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/20157 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

626 614 02/04/2015 CYD RTO SUE 1768152210001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI

[P:03 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO POR SUBROGACION COMO DIRECTOR APOYO TERRITORIAL A LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ, POR EL PERIODO DEL 1 AL 8 DE MARZO DE 2015. RTO. ERROR AL VALIDAR.

(279.53) (53.79) (225.74) 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR MMOLINAGAR N N N

Total Fuente: 001

627 616 02/04/2015 CYD RTO SUE 1768152210001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI

[P:03 T:AJ A:2015] 037 - 0001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 8 DE MARZO 2015, A FAVOR DE LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ QUIEN LO ACUMULA AL IESS. RTO. ERROR AL VALIDAR.

(21.25) (21.24) (0.01) 0.00 APROBADO MMOLINAGAR MMOLINAGAR MMOLINAGAR N N N

Total Fuente: 001


[P:03 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO POR SUBRROGACION DEL 1 AL 8 MARZO 2015 Y ENCARGO DEL 9 AL 30 MARZO 2015, COMO DIRECTOR DE APOYO TERRITORIAL A LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ.




[P:03 T:AJ A:2015] 037 - 0001 D.H.M. PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACION DEL 1 AL 8 MARZO 2015 Y ENCARGO DEL 9 AL 30 DE MARZO 2015 AL PUESTO DE DIRECTOR DE APOYO TERRITORIAL, A LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ QUIEN LO ACUMULA AL IESS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/20158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

630 630 02/04/2015 COM NOR OGA 1303517799 MENDOZA INTRIAGO LUIS FELIPE

MENDOZA INTRIAGO LUIS FELIPE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.




[P:02 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO POR ENCARGO DEL 19 AL 28 FEBRERO DEL 2015, COMO SUBSECRETARIO REGIONAL, A FAVOR DEL ING. ALEX JAVIER BRIONES CHONILLO.



632 632 02/04/2015 COM NOR OGA 1304300278 MACIAS LEON NARCIZA EMPERATRIZ

MACIAS LEON NARCIZA EMPERATRIZ, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



633 633 02/04/2015 COM NOR OGA 1304038357 SOLEDISPA SORNOZA INGEMAR OSWALDO

SOLEDISPA SORNOZA INGEMAR OSWALDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



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FECHA:PAGINA:

04/05/20159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR


[P:02 T:AJ A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL 19 AL 28 FEBRERO DEL 2015, POR ENCARGO COMO SUBSECRETARIO REGIONAL, A FAVOR DEL ING. ALEX JAVIER BRIONES CHONILLO, QUIEN LO PERCIBE.




[P:03 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO POR ENCARGO DEL 1 AL 3 MARZO DEL 2015, COMO SUBSECRETARIO REGIONAL, A FAVOR DEL ING. ALEX JAVIER BRIONES CHONILLO.




[P:03 T:AJ A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL 1 AL 3 MARZO DEL 2015, POR ENCARGO COMO SUBSECRETARIO REGIONAL, A FAVOR DEL ING. ALEX JAVIER BRIONES CHONILLO, QUIEN LO PERCIBE.



637 533 06/04/2015 DEV NOR OGA 1304048513 CEDENO ZAMBRANO IDER JAIRO

CEDEÑO ZAMBRANO IDER JAIRO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES REALIZADOS A CHONE-RIO GRANDE; SANTA ANA; PEDERNALES; JIPIJAPA, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MEC-360, LOS DIAS 13-14 Y 23/FEB; 19-24 Y 25/FEB, Y 10 Y 11/MARZO/2015.

248.00 0.00 248.00 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/201510 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

638 611 06/04/2015 DEV NOR OGA 1308207651 MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI

MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 AL 26 DE MARZO/2015, ASISTIÒ A REUNIÒN EN EL MICSE-PROYECTO COOPERACIÒN FRANCO ECUATORIANO, IMPLEMENTACIÒN DEL GIRH EN LA DHM Y AL EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


639 429 06/04/2015 DEV NOR OGA 1305559252 FARFAN MENDOZA LILIANA ISABEL

FARFAN MENDOZA LILIANA ISABEL, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOS CANTONES DE 24 DE MAYO Y OLMEDO, EL DIA 10 DE FEBRERO/2015, SEGUN PROGRAMACIÒN Y AUTORIZACION ADJUNTA.



640 428 06/04/2015 DEV NOR OGA 1308382124 FARIAS ZAMORA EULALIA MIREYA

FARIAS ZAMORA EULALIA MIREYA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOS CANTONES 24 DE MAYO, OLMEDO Y VARIOS LUGARES DEL CANTON SANTA ANA, LOS DIAS 4 Y 10 DE FEBRERO/2015, A REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PROGRAMACION AUTORIZADA ADJUNTA.

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


641 430 06/04/2015 DEV NOR OGA 1301965826 PALMA AVELLAN LESTHER MARIANITA

PALMA AVELLAN LESTHER MARIANITA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A PACHINCHE-CAMINO NUEVO-TIERRA NEGRA QUEBRADA GRANDE CERRITO LA ASUNCIÒN LAS LAGUNAS -LAS JAGUA PARROQUIA AYACUCHO SANTA ANA, EL DIA 04 DE FEBRERO/2015, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS AUTORIZADOS.



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EJERCICIO: 2015


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642 432 06/04/2015 DEV NOR OGA 1303768681 MACIAS MENDOZA JAIME DAVID

MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A PACHINCHE-24 DE MAYO Y AYACUCHO EL DIA 04 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DIMAX-MDJ-047. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



643 608 06/04/2015 DEV NOR OGA 1304272204 ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO

ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A SANTA ANA EL DIA 24 DE MARZO/2015, A REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFÌCA DURANTE LA CHARLA SOBRE "EVALUACIÒN DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE BIO ENSAYOS BIOLÒGICOS MARZO INVERTEBRADOS".



644 623 06/04/2015 DEV NOR OGA 1304952557 PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO

PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A SANTA ANA EL DIA 24 DE MARZO/2015, A REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFÌCA DURANTE LA CHARLA SOBRE "EVALUACIÒN DE LA CALIDAD DEL AGUA MEDIANTE BIO ENSAYOS BIOLÒGICOS MARZO INVERTEBRADOS"



645 645 06/04/2015 COM NOR TRF 1360000120001 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, TRASPASO ADMINISTRATIVO DEL SR. ING. GERMAN WILFRIDO MENDOZA MOREIRA-SERVIDOR PÙBLICO 4, DEMARCACIÒN HIDROGRÀFICA DE MANABÌ.



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EJERCICIO: 2015


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646 645 07/04/2015 DEV NOR TRF 1360000120001 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, TRASPASO ADMINISTRATIVO DEL SR. ING. GERMAN WILFRIDO MENDOZA MOREIRA-SERVIDOR PÙBLICO 4 DE LA D.H.M. AL GOBIERNO UTONOMO DESCENTRALIZADOS PROVINCIAL DE MANABI, DESDE MARZO A DICIEMBRE/2015 DE ACUERDO A DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

13,898.60 0.00 13,898.60 13,898.60 ERRADO KVELEZH N N N

647 645 07/04/2015 DEV NOR TRF 1360000120001 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI

GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI, TRASPASO ADMINISTRATIVO DEL SR. ING. GERMAN WILFRIDO MENDOZA MOREIRA-SERVIDOR PÙBLICO 4 DE LA D.H.M. AL GOBIERNO UTONOMO DESCENTRALIZADOS PROVINCIAL DE MANABI, DESDE MARZO A DICIEMBRE/2015 DE ACUERDO A DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

13,898.60 0.00 13,898.60 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


648 489 07/04/2015 DEV NOR OGA 1310438930 RODRIGUEZ ZAMBRANO RONALD ALFONSO

RODRIGUEZ ZAMBRANO RONALD ALFONSO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A QUITO EL DIA 10/02/2015, ENTREGA DE DOCUMENTOS AL M.F. ENTREGA DE DOCUMENTOS ENVIADOS DESDE LA SUBSECRETARIA DE LA ENTIDAD, REQUERIDO POR EL ING. CARLOS GARCIA A. VEHÌCULO DMAX-GXI-0077



649 490 07/04/2015 DEV NOR OGA 1305524470 ANAS BURGOS BORIS JONATHAN

ANAS BURGOS BORIS JONATHAN, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 12/02/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX MFB 460



650 487 07/04/2015 DEV NOR OGA 1309279477 JACOME CEDENO VICTOR DANIEL

JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO EL DIA 16 DE ENERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MEI-1044



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EJERCICIO: 2015


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651 606 07/04/2015 DEV NOR OGA 1309515763 SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI

SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A PEDERNALES EL 12 DE FEBRERO/2015, A LA INSTALACIÒN DEL BIOMETRICO Y VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES AL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE ESTE CANTON.



652 607 07/04/2015 DEV NOR OGA 1308253515 DEL SALTO MERO FERNANDO PATRIC

DEL SALTO MERO FERNANDO PATRIC, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A PEDERNALES EL DIA 12 DE FEBRERO/2015, A INSTALACIÒN DEL BIOMETRICO PARA LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE ESTE CANTON. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



653 488 07/04/2015 DEV NOR OGA 0908169295 ARTEAGA BRAVO JUAN JOSEARTEAGA BRAVO JUAN JOSE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A MANTA, MONTECRISTI, TOSAGUA, SAN VICENTE, JIPIJAPA, PTO CAYO, CAMPOZANO, PAJA Y PEDERNALES LOS DIAS 02, 03,09,10,13,18 AL 21 DE FEB/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA BT50 PEI2263

480.00 0.00 480.00 480.00 ERRADO MGILER N N N


654 491 07/04/2015 DEV NOR OGA 1307465169 CRESPO RODRIGUEZ RAUL FERNANDO

CRESPO RODRIGUEZ RAUL FERNANDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO, CHONE, SANTA ANA, 24 DE MAYO, PEDERNALES LOS DIAS 12,14 Y 16 DE ENERO Y DEL 02 AL 06 DE FEB/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1144. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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EJERCICIO: 2015


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655 492 07/04/2015 DEV NOR OGA 1306075563 ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO

ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A CHONE, JUNIN, FLAVIO ALFARO, SAN VICENTE, CANOA, CHONE, SAN ISIDRO, PECHICHAL, CHONE, FLAVIO ALFARO, SAN FRANCISCO DE NOVILLO, CHONE, SAN VICENTE, LOS DIAS 13,14,15,27,28,29,30 DE ENERO/2015, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MEC-359.




MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A SANTA ANA, HONORATO VASQUEZ, POZA HONDA, QUIMIS, CALCETA, ROCAFUERTE, LOS DIAS 08, 09, 14, 15 Y 19 DE ENERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MDJ-047. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



657 483 07/04/2015 DEV NOR OGA 1304640178 TORRES CEDENO TULIO JOVANY

TORRES CEDENO TULIO JOVANY, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CALCETA, JUNIN, SANTA ANA, HONORATO VASQUEZ, RIO CHICO, JUNIN, SAN PLACIDO, LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX MEC-361. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



658 482 07/04/2015 DEV NOR OGA 0910982081 MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO

MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ANA POZA HONDA, LAS MERCEDES, AYACUCHO, CHONE, JIPIJAPA, LOS DIAS 05, 10, 11 Y 12 DE FEBRERO/2015 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA BT50 PE 1921.



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EJERCICIO: 2015


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659 486 07/04/2015 DEV NOR OGA 1301774053 BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO

BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ANA-POZA HONDA EL DIA 27/02/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHICULO DMAX-MBA-1140. DE ACURDO A DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 09 AL 11 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, VEHICULO MAZDA BT50 PEC 2266.




[P:03 T:HO A:2015] 037-0001 - ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, SUBSIDIO FAMILIAR Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA INSTITUCION.

1,859.59 0.00 1,859.59 0.00 APROBADO MDGGODOY MDGGODOY MDGGODOY MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:NO A:2015] 037 - 0001.- ORGANISMO DE GESTION RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO 2015, A FAVOR DE LOS SR. DIYANGO YORDANO BRIONES DELGADO Y SR. RAMON OLEGARIO MUÑOZ LOOR, POR CAMBIO DE REGIMEN DE LOSEP A CODIGO DE TRABAJO.



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[P:03 T:HO A:2015] 037-0001 - D.H.M. PAGO DE SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, SUBSIDIO FAMILIAR Y TRANSPORTE, DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DE LOS SR. BRIONES DELGADO DIYANGO YORDANO Y SR. RAMON OLEGARIO MUÑOZ LOOR, POR CAMBIO DE REGIMEN DE LOSEP A CODIGO DE TRABAJO




[P:03 T:DC A:2015] 37 - 0001 D.H.M. - PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL AÑO 2015, A FAVOR DE LOS SR. DIYANGO YORDANO BRIONES DELGADO Y SR. RAMON OLEGARIO MUÑOZ LOOR, UNA VEZ QUE FUE APROBADA LA REFORMA POR CAMBIO DE REGIMEN DE LOSEP A CODIGO DE TRABAJO.



665 617 07/04/2015 COM RTO OGA 1304603119 YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA

YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO/2015, SUPERVISAR Y CONSTATAR LA PRESENCIA DE LA GUARDIANIA PRIVADA Y REVISIÒN DE VITACORA. (RTO POR CAMBIO DE VALOR)

(8.00) 0.00 (8.00) 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N

Total Fuente: 001

666 666 07/04/2015 COM NOR OGA 1304603119 YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA

YEPEZ CORRAL RUTY VIVIANA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO/2015, SUPERVISAR Y CONSTATAR LA PRESENCIA DE LA GUARDIANIA PRIVADA Y REVISIÒN DE VITACORA.

80.00 0.00 80.00 80.00 ERRADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N


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667 601 07/04/2015 COM RTO OGA 1309515763 SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI

SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES. (RTO POR CAMBIO VALOR)


Total Fuente: 001

668 602 07/04/2015 COM RTO OGA 1305248369 ESPINALES RIVADENEIR SANDRA

ESPINALES RIVADENEIR SANDRA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES. (RTO POR CAMBIO DE VALOR)


Total Fuente: 001

669 603 07/04/2015 COM RTO OGA 1310145113 ALVAREZ VERA BETTY ALEJANDRINA

ALVAREZ VERA BETTY ALEJANDRINA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES. (RTO POR C AMBIO DE VALOR)


Total Fuente: 001


SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES.



671 671 07/04/2015 COM NOR OGA 1305248369 ESPINALES RIVADENEIR SANDRA

ESPINALES RIVADENEIR SANDRA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 19 DE MARZO/2015, BAJAR INFORMACIÒN DEL BIOMETRICO Y REALIZAR CONTROL DE LA ASISTENCIA DE LOS SERVIDORES.

40.00 0.00 40.00 40.00 ERRADO INDARTEI INDARTEI N N N


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04/05/201518 DE

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672 672 07/04/2015 COM NOR OGA 1303891970 MERA INTRIAGO WALTER LAERCIO

MERA INTRIAGO WALTER LAERCIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJES A PEDERNALES, CHONE, CALCETA, JUNIN, RIO GRANDE LOS DIAS 19, 20,24 Y 25 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA BT50, PEI 1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



674 529 08/04/2015 DEV NOR OGA 1309459202 ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO

ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MONTECRISTI, PEDRO PABLO GOMEZ, AYAMPE, TOSAGUA, CALCETA, GUAYAQUIL LOS DIAS 20, 23, 24, 27 Y 28 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA BT50 PEC 1411. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ANA, EL NISPERO EL DIA 25/02/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1140. SEGUND DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201519 DE

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676 530 08/04/2015 DEV NOR OGA 1304048513 CEDENO ZAMBRANO IDER JAIRO

CEDENO ZAMBRANO IDER JAIRO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A PEDERNALES LOS DIA 27 Y 28 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO AL ING. EDUARDO MEDINA LOOR- RESPONSABLE GESTION ADM, VEHÌCULO DMAX-MEC-360. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



677 598 08/04/2015 DEV NOR OGA 1304099631 ALCIVAR CRUZATTI FABIAN FEDERICO

ALCIVAR CRUZATTI FABIAN FEDERICO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJES A ROCAFUERTE, SUCRE, TOSAGUA, CHONE, SAN ANTONIO, CALCETA, LOS DIAS 15, 19, y 21 DE ENERO Y 02, 05, 09, 20, DE FEBRERO/2015, VERIFICACIÒN DE OBRAS HIDRÀULICAS EJECUTADAS POR EL GAD DE MANABÌ. SEGUN DOCUM. AUTORIZADOS ADJUNTOS.



678 599 08/04/2015 DEV NOR OGA 1303182727 BELLO SOLORZANO JORGE MILTON

BELLO SOLORZANO JORGE MILTON, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE, CALCETA, CHONE, LA SEGUA, TOSAGUA, SAN ANTONIO, LOS DIAS 13,15,22,26 DE ENERO Y 02,05,09,20 DE FEBRERO/2015.VISITA PRELIMINAR PARA EL PROYECTO DE RIEGO GAD. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




[P:03 T:FR A:2015] 037 - 0001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI PAGO POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2015, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE TIENEN DERECHO Y QUE ACUMULAN AL IESS.

20,121.09 3,198.25 16,922.84 0.00 APROBADO MDGGODOY MDGGODOY MDGGODOY MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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680 595 09/04/2015 DEV NOR OGA 1306980473001 CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN

CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN, ADQUISICIÓN DE 21 METROS DE ALFOMBRA DE CAUCHO LAVABLE, PARA SER DISTRIBUIDA EN TODAS LAS OFICINAS PARA QUE SEAN COLOCADAS AL INGRESO DE CADA UNA, MONTO USD$669,63 MÀS IVA $80.35.



681 681 09/04/2015 COM NOR OGA 1304544156 ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE

ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE, JUNIN, CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO/2015, MATRICULACIÒN DE VARIOS VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, REALIZAR INSPECCIÒN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATOS CON MUNICIPIOS.




ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE, JUNIN, CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO/2015, MATRICULACIÒN DE VARIOS VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, REALIZAR INSPECCIÒN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATOS CON MUNICIPIOS.

8.00 0.00 8.00 8.00 ERRADO INDARTEI N N N

683 683 09/04/2015 COM NOR OGA 1309459202 ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO

ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUB A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, TRASL A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DESIGNADA EN LA CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATO VEH. MAZDA PEC-1411



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04/05/201521 DE

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684 684 09/04/2015 COM NOR OGA 1301913289 ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL

ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL, REINTEGRO DE SUB A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATOS ENTRE LAS DOS ENTIDADES.




ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE SUB A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATOS ENTRE LAS DOS ENTIDADES.



686 686 09/04/2015 COM NOR OGA 1301913289 ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL

ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL, REINTEGRO DE SUB A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATOS ENTRE LAS DOS ENTIDADES.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 4260 PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MONTO $740,00 MÀS IVA $88.80.



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MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIREINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 4260 PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MONTO $740,00 MÀS IVA $88.80,



689 686 09/04/2015 DEV NOR OGA 1301913289 ANDRADE GUILLEM PEDRO RAUL

ANDRADE GUILLEM PEDRO R., REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015 A CONSTACIÒN FISICA DE LOS DAÑOS DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC, QUE SE ENCUENTRA EN LA EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATOS ENTRE LAS DOS ENTIDADES. SE ADJ. DOCUM. AUTORIZADO




ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUB A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, TRASL A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÒN DESIGNADA EN LA CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATO VEH. MAZDA PEC-1411



691 685 09/04/2015 DEV NOR OGA 1304544156 ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE

ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE SUBS. VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 19/03/2015, A CONSTACIÒN FISICA DE LA BOMBA FLOTANTE MARCA ETEC , QUE SE ENCUENTRA EN LAL EMP (RYC) DEVUELTA POR SENAGUA A SUBSECRETARIA DE RIEGOS BAJO COMODATOS ENTRE LAS DOS ENTIDADES. SEGUN DOCUM AUTORIZADOS ADJ.



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04/05/201523 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN VIAJE A JUNIN, CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE LOS DIAS 04 DE MARZO/2015, A REALIZAR INSPECCIÒN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATOS CON LOS MUNICIPIOS DE ESTOS CANTONES, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

8.00 0.00 8.00 8.00 ERRADO KVELEZH N N N


ZAMBRANO ZAMBRANO LIMBER VICENTE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN VIAJE A JUNIN, CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE LOS DIAS 04 DE MARZO/2015, A REALIZAR INSPECCIÒN DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATOS CON LOS MUNICIPIOS DE ESTOS CANTONES, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



694 694 09/04/2015 COM NOR OGA 1391783477001 DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO

DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, ADQUISICIÒN DE AGUA 40 BIDONES Y 110 BOTELLAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $535,00 MÀS IVA$64.20



695 694 09/04/2015 DEV NOR OGA 1391783477001 DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO

DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, PAGO POR ADQUISICIÒN DE AGUA (40 BIDONES Y 110 BOTELLAS), LAS MISMAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $535,00 MÀS IVA$64.20. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201524 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SUS CONTRATOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DE LA ING. JENNY ALCIVAR ZAMBRANO, SRA. ELSIE MENDOZA CARRANZA, SRA. ANGELA SANCHEZ ZAMBRANO Y SR. CHARLIE UCHUARI CEDEÑO.



697 697 09/04/2015 COM NOR OGA 1307498004001 CRUZATTY ARTEAGA JOSE ROBERTO

CRUZATTY ARTEAGA JOSE ROBERTO, REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO CHEVROLET TRAIL BLAZER DE PLACA MEF 0009.




[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SUS CONTRATOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DEL ING. LUIS ALFONSO MORENO PONCE.




[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION POR FINALIZACION DE SUS CONTRATOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DE LA SRA. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO BRIONES.



700 595 10/04/2015 DEV NOR OGA 1306980473001 CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN

CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN, ADQUISICIÓN DE 21 METROS DE ALFOMBRA DE CAUCHO LAVABLE, PARA SER DISTRIBUIDA EN TODAS LAS OFICINAS PARA QUE SEAN COLOCADAS AL INGRESO DE CADA UNA, MONTO USD$669,64 MÀS IVA $80.36

669.64 6.70 662.94 0.00 APROBADO MGILER MGILER MGILER KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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04/05/201525 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

701 694 10/04/2015 RDP NOR OGA 1391783477001 DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO

NETEO DE IVA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, POR ADQUISICIÒN DE AGUA 40 BIDONES Y 110 BOTELLAS QUE FUERON ENTREGADAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $535,00. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

64.20 0.00 64.20 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


702 702 10/04/2015 COM NOR OGA 1308639143001 LOPEZ INTRIAGO CESAR AUGUSTO

LOPEZ INTRIAGO CESAR AUGUSTO, ADQUISICIÒN DE VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS AGRICOLAS PARA FUMIGAR MALEZA QUE EXISTE EN LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE JIPIJAPA Y EN EL PATIO DE LA CALLE MORALES Y 10 DE AGOSTO.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABIAN POR REINTEGRO DE VALORES POR ADQUISICIÒN DE 4 TONER PARA LA IMPRESORA WORK CENTRE 4260 QUE ES UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO, MONTO $740,00 MÀS IVA $88.80, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



704 702 10/04/2015 DEV NOR OGA 1308639143001 LOPEZ INTRIAGO CESAR AUGUSTO

LOPEZ INTRIAGO CESAR AUGUSTO, PAGO POR ADQUISICIÒN DE VARIOS PRODUCTOS QUIMICOS AGRICOLAS PARA FUMIGAR MALEZA QUE EXISTE EN LOS PREDIOS DE LA ENTIDAD, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE JIPIJAPA Y EN EL PATIO DE LA CALLE MORALES Y 10 DE AGOSTO. SEGUN DOCUM. AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201526 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

705 705 10/04/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, INTERESES COMPROBANTES DE AJUSTE DE APORTE Y FONDO DE RESERVA DE 11 FUNCIONARIO DE LA LOSEP.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE UN ROUTER UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA ENTIDAD, MONTO $66.96 MÀS IVA $8.04.



707 707 10/04/2015 COM NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE FEBRERO/2015 MONTO$1.319,19 MÀS IVA$158.30.




FARFAN MUENTES MARIA BELEN, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD,PERIODO CORRESPONDIENTE 02 AL 13 DE MARZO/2015; MONTO $1.306,47 MÀS IVA$156.78.



709 709 10/04/2015 COM NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SAEL DIARIO EDIASA SA, ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL Y 16 DE JUNIO 2015 PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LAB



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04/05/201527 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

710 710 10/04/2015 COM NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SACERTIFICAR PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 530218, ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL/2015, PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MRL.



711 711 10/04/2015 COM NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SAEL DIARIO EDIASA SA, ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL/2015, PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MRL.



712 712 10/04/2015 COM NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SAEL DIARIO EDIASA SA, ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL/2015, PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MRL.



[P:03 T:NO A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE REMUNERACION POR DIAS LABORADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DE 14 SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.



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04/05/201528 DE

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EJERCICIO: 2015


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714 714 13/04/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIAL DE LAS OFICINAS (OFICINAS CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.



715 705 13/04/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR INTERESES POR MORA POR COMPROBANTES DE AJUSTES DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA DE 11 FUNCIONARIO DE LA LOSEP QUE LABORARON DEL 1 AL 14 DE ENERO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO POR INTERESES POR MORA POR COMPROBANTES DE AJUSTES DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA DE 11 FUNCIONARIO DE LA LOSEP QUE LABORARON DEL 1 AL 14 DE ENERO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



717 697 13/04/2015 DEV NOR OGA 1307498004001 CRUZATTY ARTEAGA JOSE ROBERTO

CRUZATTY ARTEAGA JOSE ROBERTO, PAGO POR REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÌCULO CHEVROLET TRAIL BLAZER DE PLACA MEF 0009, SEGUN INFORMES DE LOS RESPONSABLES DE MANTENIM. DE VEHICULOS-ING. JORGE ZAMBRANO Y RESPONSABLE DE TRANSPORTE-ING. VICENTE ZAMBRANO Y AUTORIZACIONES DE PAGO Y OTROS DOCU.ADJUNTOS.



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04/05/201529 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:01 T:FR A:2015] 037 - 0001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI PAGO POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2015, A FAVOR DE LA ING. MONICA DANIELA BARREIRO LINZAN, SERVIDORA DE LA INSTITUCION QUE TIENEN DERECHO Y LO PERCIBE.




[P:02 T:FR A:2015] 037 - 0001 ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI PAGO POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2015, A FAVOR DE LA ING. MONICA DANIELA BARREIRO LINZAN, SERVIDORA DE LA INSTITUCION QUE TIENEN DERECHO Y LO PERCIBE.



720 595 13/04/2015 RDP NOR OGA 1306980473001 CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN

CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN, NETEO DE IVA ADQUISICIÓN DE 21 METROS DE ALFOMBRA DE CAUCHO LAVABLE, PARA SER DISTRIBUIDA EN TODAS LAS OFICINAS PARA QUE SEAN COLOCADAS AL INGRESO DE CADA UNA.

80.36 0.00 80.36 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


721 721 13/04/2015 COM NOR OGA 1305524470 ANAS BURGOS BORIS JONATHAN

ANAS BURGOS BORIS JONATHAN, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO, MANTA, MONTECRISTI, RESBALON, ROCAFUERTE, LOS DIAS 23, 24 Y 25 FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO PORTOVIEJO VEHÌCULO DMAX-MFB-460.



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04/05/201530 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

722 707 13/04/2015 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE FEBRERO/2015 MONTO$1.319,19 MÀS IVA$158.30.

1,319.19 0.00 1,319.19 0.00 APROBADO MGILER MGILER MGILER KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


723 723 13/04/2015 COM NOR OGA 0910982081 MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO

MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A MANCHA GRANDE, POZA HONDA, SANTA ANA, CHONE, RIO GRANDE, LOS DIAS 02, 10 Y 11 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PE-1921.



724 724 13/04/2015 COM NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE EL DIA 09 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEC-1411.



725 725 13/04/2015 COM NOR OGA 1309279477 JACOME CEDENO VICTOR DANIEL

JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A MANTA, JIPIJAPA EL DIA 18 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-1921.



726 726 13/04/2015 COM NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE RÌO GRANDE, EL DIA 16 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MBA-1143.



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04/05/201531 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

727 707 13/04/2015 RDP NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN NETEO DE IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 28 DE FEBRERO/2015 .

158.30 0.00 158.30 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


728 728 13/04/2015 COM NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A JIPIJAPA LOS DIAS 23,24, 25, 26 Y 28 DE FEBRERO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE JIPIJAPA, VEHÌCULO DMAX-MBA-1144.



729 729 13/04/2015 COM NOR OGA 1305880211 VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO

VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A SANTA ANA POZA HONDA EL DIA 13 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MFB-457.




ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, RIO GRANDE, SANTA ANA, POZA HONDA,LOS DIAS 04 Y 06 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA-BT-50 Y PEC-1411.




JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL ÀREA DE RIEGO Y DRENAJE, VEHÌCULO DMAX-MEI-1044.



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04/05/201532 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

732 711 13/04/2015 DEV NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SAEL DIARIO EDIASA SA, ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL/2015, PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MRL.




FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE MARZO/2015; MONTO $1.306,47 MÀS IVA$156.78. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



734 711 13/04/2015 RDP NOR OGA 1390057691001 EL DIARIO EDIASA SAEL DIARIO EDIASA SA, NETEO DE IVA ESPACIO PUBLICITARIO C4 1/4 DE PAGINAS DEMENSIONES 17.16 CM X 12.16 EN BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÒN DE CONVOCATORIA DEL 7 DE ABRIL/2015, PARA EL CONCURSO DE MÈRITO Y OPOSICIÒN DE SIETE PUESTO CON 14 PARTIDAS VACANTES CREADAS POR EL MRL.




NETEO DE IVA A FAVOR DE FARFAN MUENTES MARIA BELEN, POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD,PERIODO CORRESPONDIENTE 02 AL 13 DE MARZO/2015; MONTO $1.306,47.



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04/05/201533 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE UN ROUTER UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA ENTIDAD, MONTO $66.96 MÀS IVA $8.04. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE UN ROUTER UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA ENTIDAD, MONTO $66.96 MÀS IVA $8.04. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.

75.00 0.00 75.00 75.00 ERRADO KVELEZH KVELEZH N N N


738 738 13/04/2015 COM NOR OGA 1306760628001 DAVID TOALA NINO ALEJANDRO

DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DEL DRENAJE POCITA HONDA, PARROQUIA CRUCITA CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO$6.160,00 MÀS IVA $739.20.



739 739 13/04/2015 COM NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DE DRENAJE AGUAS MUERTAS DEL CANTÒN ROCAFUERTE, MONTO $6.328,00 MÀS IVA $759.36.



740 740 13/04/2015 COM NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE SITIO SANTA TERESA DESDE LA VÌA A SANTA ANA HASTA EL RIO PORTOVIEJO , CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO 6.384,00 MÀS IVA $. 766.08.



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04/05/201534 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

741 741 13/04/2015 COM NOR OGA 1306760628001 DAVID TOALA NINO ALEJANDRO

DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04 DESDE EL SITIO EL NÌSPERO HASTA SANTA TEREZA DEL CANTÒN SANTA ANA, MONTO $ 6.384.00 MÀS IVA $ 766.08.



742 742 13/04/2015 COM NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04, DESDE LA SALIDA EN LA PRESA SANTA ANA HASTA EL SITIO EL NÌSPERO DEL CANTÒN SANTA ANA MONTO $ 6.440.00 MÀS IVA $ 772.80.



743 739 13/04/2015 DEV NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DE DRENAJE AGUAS MUERTAS DEL CANTÒN ROCAFUERTE, MONTO $6.328,00 MÀS IVA $759.36.

6,328.00 126.56 6,201.44 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


744 739 13/04/2015 RDP NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, NETEO DE IVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DE DRENAJE AGUAS MUERTAS DEL CANTÒN ROCAFUERTE, MONTO $6.328,00 MÀS IVA $759.36.

759.36 0.00 759.36 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


745 740 13/04/2015 DEV NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE SITIO SANTA TERESA DESDE LA VÌA A SANTA ANA HASTA EL RIO PORTOVIEJO , CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO 6.384,00 MÀS IVA $. 766.08.



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04/05/201535 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

746 740 13/04/2015 RDP NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER,NETEO DE IVA SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE SITIO SANTA TERESA DESDE LA VÌA A SANTA ANA HASTA EL RIO PORTOVIEJO , CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO 6.384,00 MÀS IVA $. 766.08.



747 741 13/04/2015 DEV NOR OGA 1306760628001 DAVID TOALA NINO ALEJANDRO

DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04 DESDE EL SITIO EL NÌSPERO HASTA SANTA TEREZA DEL CANTÒN SANTA ANA, MONTO $ 6.384.00 MÀS IVA $ 766.08.




DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL POCITA HONDA, PARROQUIA CRUCITA DEL CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO$6.160,00 MÀS IVA $739.20. SEGUN INFORMES DE LOS TECNICOS FISCALIZADORES Y AUTORIZACIONES ADJUNTAS.

6,160.00 123.20 6,036.80 6,036.80 ERRADO KVELEZH KVELEZH N N N


749 741 13/04/2015 RDP NOR OGA 1306760628001 DAVID TOALA NINO ALEJANDRO

DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, NETEO DE IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04 DESDE EL SITIO EL NÌSPERO HASTA SANTA TEREZA DEL CANTÒN SANTA ANA, MONTO $ 6.384.00 MÀS IVA $ 766.08.



750 742 13/04/2015 DEV NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04, DESDE LA SALIDA EN LA PRESA SANTA ANA HASTA EL SITIO EL NÌSPERO DEL CANTÒN SANTA ANA MONTO $ 6.440.00 MÀS IVA $ 772.80.



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04/05/201536 DE

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EJERCICIO: 2015


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DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL POCITA HONDA, PARROQUIA CRUCITA CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO$6.160,00 MÀS IVA $739.20. SEGUN INFORMES DE LOS TECNICOS, FISCALIZADOR Y AUTORIZACIONES ADJUNTAS.



752 742 13/04/2015 RDP NOR OGA 1309731923001 CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI

CALDERON AVILA NARCISA MARIUXI, NETEO DE IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEGETACIÒN DEL CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA LOTE 04, DESDE LA SALIDA EN LA PRESA SANTA ANA HASTA EL SITIO EL NÌSPERO DEL CANTÒN SANTA ANA MONTO $ 6.440.00 MÀS IVA $ 772.80.



753 738 13/04/2015 RDP NOR OGA 1306760628001 DAVID TOALA NINO ALEJANDRO

NETEO DE IVA A FAVOR DE DAVID TOALA NINO ALEJANDRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CANAL DEL DRENAJE POCITA HONDA, PARROQUIA CRUCITA CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO$6.160,00.



754 714 14/04/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIAL DE LAS OFICINAS (OFICINAS CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.




[P:03 T:FR A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR DIAS LABORADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DE 13 SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL, QUE LO PERCIBEN Y ACUMULAN AL IESS.



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04/05/201537 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:03 T:HE A:2015] 037- 0001-ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI.- PAGO DE HORAS EXTRAS A FAVOR DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MARZO DE 2015



757 714 14/04/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- NETEO DE IVA POR SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIAL DE LAS OFICINAS (OFICINAS CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.




ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE VIATICOS Y ALIMENTACIÒN A QUITO, CHONE, TOSAGUA, CALCETA, LOS DIAS 18 FEBRERO 02, 23 AL 26 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA-PEC-1411.




JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL ÀREA DE RIEGO Y DRENAJE, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MEI-1044. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.



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04/05/201538 DE

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EJERCICIO: 2015


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760 729 14/04/2015 DEV NOR OGA 1305880211 VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO

VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A SANTA ANA POZA HONDA EL DIA 13 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MFB-457. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



761 728 14/04/2015 DEV NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA VIAJE A JIPIJAPA LOS DIAS 23,24, 25, 26 Y 28 DE FEBRERO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE JIPIJAPA, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1144. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS AUTORIZADOS.




ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, POR VIAJE A RIO GRANDE, SANTA ANA, POZA HONDA,LOS DIAS 04 Y 06 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA-BT-50 Y PEC-1411. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, POR VIAJE A RIO GRANDE, SANTA ANA, POZA HONDA,LOS DIAS 04 Y 06 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA-BT-50 Y PEC-1411. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201539 DE

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EJERCICIO: 2015


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764 764 14/04/2015 COM NOR OGA 1309716247 FLORES MORALES LIDER RICHARD

FLORES MORALES LIDER RICHARD, REINTEGRO DE VIATICOS Y ALIMENTACIÒN A QUITO, GUAYAQUIL, JIPIJAPA, PTO CAYO, PTO LÒPEZ, PEDRO PABLO GOMEZ, LOS DIAS 02, 03, 04 10, 23 AL 26, MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX MEC-357, MAZDA PEI-2266.




JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A JARAMIJO, MANTA, STA MARIANITA, ROCAFUERTE EL DLIA 12 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL VEHÌCULO MAZDA-PEI-2266.




ANAS BURGOS BORIS JONATHAN, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION 26,27,28/02/2015, 02, 03, 10,11,16,17,18,19,20 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MFB-460.



767 767 14/04/2015 COM NOR OGA 1303768681 MACIAS MENDOZA JAIME DAVID

MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÒN A JIPIJAPA, MACHALILLA, PUERTO CAYO, NOBOA, PEDRO PABLO GOMEZ, CHONE, RIO GRANDE, TOSAGUA, LOS AMARILLOS LOS DIAS 26,27,28,29 Y DE ENERO, 02 Y 03 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEH DMAX MDJ-047 Y MBA 1143.



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04/05/201540 DE

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EJERCICIO: 2015


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768 768 14/04/2015 COM NOR OGA 1306075563 ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO

ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÒN A CHONE, FLAVIO ALFARO, LA CRESPA, SUCRE, SAN ISIDRO, TRES CAMINOS, SANTA ANA, 24 DE MAYO, BOLIVAR, JIPIJAPA LA AMERICA, EL ANEGADO, PUERTO LÒPEZ, LOS DIAS 12,25,26,27,28 FEB Y 02 Y 04 Y 05 DE MARZO/2015, VEH DMAX-MEC-359, MEI-1235



769 769 14/04/2015 COM NOR OGA 1303476087 OSCAR ELIECER BAZURTO RIVERA

OSCAR ELIECER BAZURTO RIVERA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A OLMEDO, 24 MAYO, JIPIJAPA, CHONE, RIO GRANDE, SANTA ANA AYACUCHO, POZA HONDA, PICHINCHA, MANTA, JIPIJAPA, PEDRO P.GOMEZ, AYAMPE, LOS DIAS 09, 21, 22 ENERO, 19, 23,24, 25, 27 FEBRERO/2015 DMAX-MEC-361.



770 770 14/04/2015 COM NOR OGA 1302261829 GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO

GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A RIO CHICO, JUNIN, SAN PLACIDO, CALCETA, JUNIN, SANTA ANA, HONORATO VASQUEZ LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD MAZDA BR50 PEC-2266




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN CHONE, JUNIN,CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE, JIPIJAPA LOS DIAS 03,04 Y 05 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-2263 Y MEC-357.



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04/05/201541 DE

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EJERCICIO: 2015


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772 772 14/04/2015 COM NOR OGA 1304640178 TORRES CEDENO TULIO JOVANY

TORRES CEDENO TULIO JOVANY, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A SANTA ANA, ROCAFUERTE, CHONE, RIO GRANDE, PEDRO PABLO GOMEZ, AYAMPE, PUERTO LOPEZ, SAN LORENZO LOS DIAS 23, 24, 25 AL 26 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHICULO NISSAN MEF-003




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, CALCETA, ROCAFUERTE EL DIA 26 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-1921



774 774 14/04/2015 COM NOR OGA 1303751927 CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO

CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO AL ASESOR DEL SUBSECRETARIO DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO KIA SPORTAGE MGB-910.



775 775 14/04/2015 COM NOR OGA 1304342080 VITERI VERA MARILU DEL ROCIO

VITERI VERA MARILU DEL ROCIO, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 AL 02 DE ABRIL/2015, CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA EVENTO QUE TENDRÀ EL 31/03



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04/05/201542 DE

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EJERCICIO: 2015


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776 776 14/04/2015 COM NOR OGA 1311572273 BARREIRO LINZAN MONICA DANIELA

BARREIRO LINZAN MONICA DANIELA, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 AL 02 DE ABRIL/2015, CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA EVENTO QUE TENDRÀ EL 31/



777 777 14/04/2015 COM NOR OGA 1305405175 LINZAN MORA DIANA ERIKALINZAN MORA DIANA ERIKA, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 AL 02 DE ABRIL/2015, CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA EVENTO QUE TENDRÀ EL 31/




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE VIATICO Y ALIMENTACION A LA CIUDAD DE QUITO Y JIPIJAPA LOS DIAS 17 Y 30 AL 02 DE ABRIL/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-2263 Y PEC1411.




ANAS BURGOS BORIS JONATHAN, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A OLMEDO, MANTA, MONTECRISTI, RESBALON, ROCAFUERTE, LOS DIAS 23, 24 Y 25 FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO PORTOVIEJO VEHÌCULO DMAX-MFB-460. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.



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04/05/201543 DE

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EJERCICIO: 2015


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MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A MANCHA GRANDE, POZA HONDA, SANTA ANA, CHONE, RIO GRANDE, LOS DIAS 02, 10 Y 11 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PE-1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



781 724 15/04/2015 DEV NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A CHONE EL DIA 09 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEC-1411. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



782 726 15/04/2015 DEV NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A CHONE RÌO GRANDE, EL DIA 16 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1143. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A MANTA, JIPIJAPA EL DIA 18 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201544 DE

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EJERCICIO: 2015


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784 119 15/04/2015 DEV NOR OGA 1390149359001 SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. PLANILLA No. 2 DEL CONTRATO Nº- 001-CP- POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA PROVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA D.H.M Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO, CHONE Y PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015. SEGUN DOC. AUTOR. ADJUNTO

20,474.88 14,741.92 5,732.96 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


785 785 15/04/2015 COM NOR OGA 1303776551 ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO

ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,18,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.

520.00 0.00 520.00 80.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM INDARTEI N N N


786 117 15/04/2015 RDP NOR OGA 1390149359001 SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. NETEO DEL IVA PLANILLA 02 DEL CONTRATO Nº- 001-CP PARA SERVICIO DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS BIENES E INSTALACIONES Y FUNCIONARIOS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MANABÍ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

2,456.99 0.00 2,456.99 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


787 117 15/04/2015 RDP NOR OGA 1390149359001 SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA. NETEO DEL IVA PLANILLA 02 DEL CONTRATO Nº- 001-CP PARA SERVICIO DE CONTROL, VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS BIENES E INSTALACIONES Y FUNCIONARIOS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MANABÍ, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.

2,456.99 0.00 2,456.99 2,456.99 ERRADO MGILER N N N

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04/05/201545 DE

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788 788 15/04/2015 COM NOR OGA 1304048513 CEDENO ZAMBRANO IDER JAIRO

CEDENO ZAMBRANO IDER JAIRO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS EL DÌA 18/02/2015, QUIEN TRASLADO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD A VARIOS RECORRIDOS CONDUCIENDO EL VEHICULO MEC-360, CONFORME INFORME ADJUNTO.

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM INDARTEI N N N



ANAS BURGOS BORIS JONATHAN, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS EL DÌA 19/02/2015, QUIEN TRASLADO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD A VARIOS RECORRIDOS CONDUCIENDO EL VEHICULO MFB-460, CONFORME INFORME ADJUNTO.



790 790 15/04/2015 COM NOR OGA 1301983001 BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA

BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.



791 791 15/04/2015 COM NOR OGA 1301183560 DELGADO CANARTE FRANCISCO MAXIMINO

DELGADO CANARTE FRANCISCO MAXIMINO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 18 y 19 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A SANTA ANA REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES , DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.



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EJERCICIO: 2015


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MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CHONE, CALCETA, ROCAFUERTE EL DIA 26 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



793 793 15/04/2015 COM NOR OGA 1303359895 SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO

SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,18,19,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE VIATICO, SUBSISTENCIA, ALIMENTACION, COMB. Y PARQ., POR VIAJE A QUITO DEL 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2015 Y A JIPIJAPA, CHONE Y PEDERNALES LOS DIAS 16 Y 17, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-2263 Y PEC1411.



795 795 15/04/2015 COM NOR OGA 1302452832 SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO

SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,18,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.

520.00 0.00 520.00 520.00 ERRADO MEJIAM MEJIAM INDARTEI N N N


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04/05/201547 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A CHONE, JUNIN,CALCETA, LA ESTANCILLA, ROCAFUERTE, JIPIJAPA LOS DIAS 03,04 Y 05 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-2263 Y MEC-357. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



797 797 15/04/2015 COM NOR OGA 1304928656 GARCIA ANDRADE CARLOSGARCIA ANDRADE CARLOS REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÌCULO KIA SPORTAGE DE PLACA MGB-0910.




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CALCETA, CANUTO, ROCAFUERTE,OLMEDO, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD. VEHICULO MAZDA PEI-1921.



799 775 15/04/2015 DEV NOR OGA 1304342080 VITERI VERA MARILU DEL ROCIO

VITERI VERA MARILU DEL ROCIO, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 01 DE ABRIL/2015, A CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA.



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04/05/201548 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

800 800 15/04/2015 COM NOR OGA 1303294662 MACIAS PONCE KELO ADALBERTO

MACIAS PONCE KELO ADALBERTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2015 SENAGUA CENTRAL A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SALDOS CONTABLES, DMAX-MEC-357.




GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIO CHICO, JUNIN, SAN PLACIDO, CALCETA, SANTA ANA, HONORATO VASQUEZ LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHICULO MAZDA BR50 PEC-2266. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



802 776 15/04/2015 DEV NOR OGA 1311572273 BARREIRO LINZAN MONICA DANIELA

BARREIRO LINZAN MONICA DANIELA, REINTEGRO DE VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 01 DE ABRIL/2015, A CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA.



803 777 15/04/2015 DEV NOR OGA 1305405175 LINZAN MORA DIANA ERIKALINZAN MORA DIANA ERIKA, REINTEGRO DE VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 01 DE ABRIL/2015, A CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA EVENTO.



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04/05/201549 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ZAMORA LOOR GONZALO FABRICIO, REINTEGRO DE COMBUSTIBLE Y PARQUEO POR VIAJE A QUITO DEL 23 AL 26/03/2015 Y ALIMENTACION POR VIAJE A CHONE, TOSAGUA, CALCETA, LOS DIAS 18/02 Y 2 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA-PEC-1411. SEGUN DOC. AUTORIZADOS ADJ.



805 764 15/04/2015 DEV NOR OGA 1309716247 FLORES MORALES LIDER RICHARD

FLORES MORALES LIDER R., REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSIST. Y ALIMENTACIÒN VIAJE A QUITO DEL 23 AL 26/03/2015 Y A GUAYAQUIL EL 10/03/2015 Y A JIPIJAPA, PTO CAYO, PTO LÒPEZ, PEDRO PABLO GOMEZ, DEL 02 AL 04/MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, COND. EL VEHÌCULO DMAX MEC-357, MAZDA PEI-2266.




JACOME CEDENO VICTOR DANIEL, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A JARAMIJO, MANTA, STA MARIANITA, ROCAFUERTE EL DIA 12 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA-PEI-2266. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



807 774 15/04/2015 DEV NOR OGA 1303751927 CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO

CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO AL ASESOR DEL SUBSECRETARIO DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO KIA SPORTAGE MGB-910. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.


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04/05/201550 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

808 774 15/04/2015 DEV NOR OGA 1303751927 CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO

CEDENO ZAMBRANO MARIO OBDULIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 18 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO AL ASESOR DEL SUBSECRETARIO DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO KIA SPORTAGE MGB-910. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



809 800 15/04/2015 DEV NOR OGA 1303294662 MACIAS PONCE KELO ADALBERTO

MACIAS PONCE KELO ADALBERTO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 10 DE MARZO/2015 A LAS OFICINAS DE LA EPA A ENTREGAR DOCUMENTOS DE SALDOS CONTABLES ENVIADOS POR LA DHM. SEGUN DOCUMENTOS E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTOS.



810 810 15/04/2015 COM NOR OGA 1301774053 BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO

BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE, SAN ANTONIO,ROCAFUERTE, SUCRE, SANTA ANA AYACUCHO, PASAJES, TABACALES, ROCAFUERTE,CALCETA,TOSAGUA,CO5RRE AGUA Y PASAJE, LOS DIAS 04,06,09,10,11,13,16,18,19,20,25,26,27,31,MARZO/2015, TRASLADANDO A TECNICOS.SEGUN PROG. ADJ.




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CALCETA, CANUTO, ROCAFUERTE,OLMEDO, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD. CONDUCIENDO EL VEHICULO MAZDA PEI-1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201551 DE

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EJERCICIO: 2015


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812 812 15/04/2015 COM NOR OGA 0908169295 ARTEAGA BRAVO JUAN JOSEARTEAGA BRAVO JUAN JOSE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A SANTA ANA, SUCRE, ROCAFUERTE, 24 MAYO EL DIA 06/04/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-2263, SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA




MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A JIPIJAPA LOS DIAS 10,11 Y 13 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MBA-1143 SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACION A SANTA ANA EL DIA 24/03/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MBA-1143 SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA



815 815 15/04/2015 COM NOR OGA 1307274454 MERA MUGUERZA YOVANNY FERNANDO

MERA MUGUERZA YOVANNY FERNANDO, REINTEGRO DE ALIMENTACION A ROCAFUERTE, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MBA-1140 SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACION A SANTA ANA EL DIA 24/03/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MFB-457 SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA



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04/05/201552 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

817 817 15/04/2015 COM NOR OGA 1310347768 SERRANO AVILA JUNIOR EDMUNDO

SERRANO AVILA JUNIOR EDMUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACION A MANANTIALES DE PUERTO LOPEZ, JIPIJAPA, SANTA ANA, MONTECRISTI Y MANTA, LOS DIAS 06,25,26,27 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MEC-437



818 818 15/04/2015 COM NOR OGA 1307465169 CRESPO RODRIGUEZ RAUL FERNANDO

CRESPO RODRIGUEZ RAUL FERNANDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, RIO GRANDE, ROCAFUERTE, SUCRE, SANATA ANA, OLMEDO, SAN PLACIDO, EL PROGRESO Y JIPIJAPA, LOS DIAS 10,12,13,25 DE FEB Y 23,24,26 Y 27 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO DMAX-MBA-1154



819 819 15/04/2015 COM NOR OGA 1302261829 GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO

GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A ROCAFUERTE, SAN PLACIDO,MANCHAGRANDE,POZA HONDA ,SANTA ANA,JIPIJAPA,JUNIN, 24 DEMAYO, LOS DIAS 13,16,17,18,19,20,31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-2266




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE, JIPIJAPA,BAHÌA, CALCETA,TOSAGUA, LOS DIAS 05,06,09 Y 27 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEI-1921.



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04/05/201553 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

821 775 15/04/2015 DEV NOR OGA 1304342080 VITERI VERA MARILU DEL ROCIO

VITERI VERA MARILU DEL ROCIO, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 01/ABRIL/2015, A CAPACITACION PARA LA UTILIZACIÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD, EN EL INSTITUTO NACIONA DE LA MERITOCRACIA.


822 822 15/04/2015 COM NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A SANTA ANA,POZA HONDA, MACHAGRANDE, ROCAFUERTE,TOSAGUA,CALCETA, LA ESPERANZA, LOS DIAS 10,11Y 12 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, VEHÌCULO MAZDA PEC-1411.



823 772 15/04/2015 DEV NOR OGA 1304640178 TORRES CEDENO TULIO JOVANY

TORRES CEDENO TULIO JOVANY, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTA ANA, ROCAFUERTE, CHONE, RIO GRANDE, PEDRO PABLO GOMEZ, AYAMPE, PUERTO LOPEZ, SAN LORENZO LOS DIAS 23, 24, 25 AL 26 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHICULO NISSAN MEF-003.



824 769 15/04/2015 DEV NOR OGA 1303476087 OSCAR ELIECER BAZURTO RIVERA

OSCAR ELIECER BAZURTO RIVERA, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJES A OLMEDO, 24 MAYO, JIPIJAPA, CHONE, RIO GRANDE, SANTA ANA AYACUCHO, POZA HONDA, PICHINCHA, MANTA, JIPIJAPA, PEDRO P.GOMEZ, AYAMPE, LOS DIAS 09, 21, 22 ENERO, 19, 23,24, 25, 27 FEBRERO/2015, CONDUCIENDO EL VEH DMAX-MEC-361.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

825 768 15/04/2015 DEV NOR OGA 1306075563 ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO

ALCIVAR ALVARES BIENVENIDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÒN A CHONE, FLAVIO ALFARO, LA CRESPA, SUCRE, SAN ISIDRO, TRES CAMINOS, SANTA ANA, 24 DE MAYO, BOLIVAR, JIPIJAPA LA AMERICA, EL ANEGADO, PUERTO LÒPEZ, LOS DIAS 12,25,26,27,28 FEB Y 02 Y 04 Y 05 DE MARZO/2015, VEH DMAX-MEC-359, MEI-1235




MACIAS MENDOZA JAIME, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÒN A JIPIJAPA, MACHALILLA, PUERTO CAYO, NOBOA, PEDRO PABLO GOMEZ, CHONE, RIO GRANDE, TOSAGUA, LOS AMARILLOS LOS DIAS 26,27,28,29 Y DE ENERO, 02 Y 03 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, COND. VEHIC. DMAX MDJ-047 Y MBA 1143.




BARBERAN SANCHEZ CESAR EMILIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN VIAJES A CHONE, SAN ANTONIO,ROCAFUERTE, SUCRE, SANTA ANA AYACUCHO, PASAJES, TABACALES, ROCAFUERTE,CALCETA,TOSAGUA,CO5RRE AGUA Y PASAJE, LOS DIAS 04,06,09,10,11,13,16,18,19,20,25,26,27,31,MARZO/2015, TRASLADANDO A TECNICOS.SEGUN PROG. ADJ.



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04/05/201555 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


ANAS BURGOS BORIS J., REINTEGRO DE SUBSISTENCIA Y ALIMENTACION POR VIAJES A DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 26/02/2015, Y 02, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 11,16,17,18,19 Y 20 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MFB-460. SE ADJ. DOCUM. AUTORIZ.



829 829 16/04/2015 COM NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, PARA EL PAGO DE LA PROVIDENCIA DICTA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 CON SEDE EN PORTOVIEJO, DENTRO DEL JUICIO Nº 248-2009 PROPUESTO POR EL SR. WALTER BUENAVENTURA PATIÑO ABEIGA EX-SERVIDOR DE LA ENTIDAD.

8,509.44 0.00 8,509.44 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N



MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A JIPIJAPA LOS DIAS 10,11 Y 13 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1143, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



831 797 16/04/2015 DEV NOR OGA 1304928656 GARCIA ANDRADE CARLOSGARCIA ANDRADE CARLOS REINTEGRO DE VALORES POR LA ADQUISICIÒN DE UNA BATERIA PARA EL VEHÌCULO KIA SPORTAGE DE PLACA MGB-0910.



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04/05/201556 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

832 812 16/04/2015 DEV NOR OGA 0908169295 ARTEAGA BRAVO JUAN JOSEARTEAGA BRAVO JUAN JOSE, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJES A SANTA ANA, SUCRE, ROCAFUERTE, 24 MAYO EL DIA 06/04/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-2263, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




GARCIA GARCIA CARLOS AUGUSTO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A ROCAFUERTE, SAN PLACIDO,MANCHAGRANDE,POZA HONDA ,SANTA ANA,JIPIJAPA,JUNIN, 24 DEMAYO, LOS DIAS 13,16,17,18,19,20,31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-2266.



834 829 16/04/2015 DEV NOR OGA 1760002790001 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF, PARA EL PAGO DE LA PROVIDENCIA DICTA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 CON SEDE EN PORTOVIEJO, DENTRO DEL JUICIO Nº 248-2009 PROPUESTO POR EL SR. WALTER BUENAVENTURA PATIÑO ABEIGA EX-SERVIDOR DE LA ENTIDAD.

8,509.44 0.00 8,509.44 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE ABRIL/2015, TALLER TÈCNICO PARA DEFINIR LAS DIRECTRICES EN LAS DEMARCACIONES, CONVOCADAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DEL AGUA.



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04/05/201557 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

836 818 16/04/2015 DEV NOR OGA 1307465169 CRESPO RODRIGUEZ RAUL FERNANDO

CRESPO RODRIGUEZ RAUL, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE, RIO GRANDE, ROCAFUERTE, SUCRE, SANATA ANA, OLMEDO, SAN PLACIDO, EL PROGRESO Y JIPIJAPA, LOS DIAS 10,12,13,25/FEB Y 23,24,26 Y 27/MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1154. SEGUN DOC. AUTORIZADOS.



837 817 16/04/2015 DEV NOR OGA 1310347768 SERRANO AVILA JUNIOR EDMUNDO

SERRANO AVILA JUNIOR EDMUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACION POR VIAJE A MANANTIALES DE PUERTO LOPEZ, JIPIJAPA, SANTA ANA, MONTECRISTI Y MANTA, LOS DIAS 06,25,26,27 DE MARZO/2015 TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MEC-437, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



838 815 16/04/2015 DEV NOR OGA 1307274454 MERA MUGUERZA YOVANNY FERNANDO

MERA MUGUERZA YOVANNY FERNANDO, REINTEGRO DE ALIMENTACION POR VIAJE A ROCAFUERTE, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-1140, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




VARGAS RODRIGUEZ MARDONIO HORACIO, REINTEGRO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SANTA ANA EL DIA 24/03/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MFB-457, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201558 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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840 822 16/04/2015 DEV NOR OGA 1307127025 ARTEAGA PEREZ JORGE LUISARTEAGA PEREZ JORGE LUIS, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A SANTA ANA, POZA HONDA, MACHAGRANDE, ROCAFUERTE,TOSAGUA,CALCETA, LA ESPERANZA, LOS DIAS 10Y 11 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEC-1411. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




MICOLTA QUINONEZ MARCO SEGUNDO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN POR VIAJE A CHONE, JIPIJAPA,BAHÌA, CALCETA,TOSAGUA, LOS DIAS 05,06,09 Y 27 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA PEI-1921. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



842 842 16/04/2015 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.



843 843 16/04/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, SERVICIO DE CORREO POR ENVIÒ DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2015, MONTO $120.32 MÀS IVA $14.44, A FAVOR DE EMPRESA PÙBLICA CORREOS DEL ECUADOR.



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04/05/201559 DE

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EJERCICIO: 2015


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FARFAN MUENTES MARIA BELEN, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, MONTO $1.623,18 MÀS IVA $194,78.



845 845 16/04/2015 COM NOR OGA 1303776551 ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO

ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3,6 Y 10 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO.

12.00 0.00 12.00 4.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM INDARTEI N N N


846 846 16/04/2015 COM NOR OGA 1301983001 BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA

BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3,6 Y 10 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO.




SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3,6 Y 10 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO.



848 848 16/04/2015 COM NOR OGA 1303359895 SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO

SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3,6 Y 10 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO.



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04/05/201560 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

849 403 17/04/2015 DEV NOR OGA 1306074046 RUIZ CEVALLOS JOHNNY RAFAEL

RUIZ CEVALLOS JOHNNY RAFAEL, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTE LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO/2015, POR TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRÀFICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



850 404 17/04/2015 COM RTO OGA 1306074046 RUIZ CEVALLOS JOHNNY RAFAEL

RUIZ CEVALLOS JOHNNY RAFAEL, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE- EL DIA 08 DE ENERO/2015, TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRÀFICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA.SE REALIZA RTO POR CAMBIO DE NOMBRE.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM N N N

Total Fuente: 001

851 396 17/04/2015 DEV NOR OGA 1302924632 MERA CHICA PEDRO ANTONY

MERA CHICA PEDRO A., REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTE-SANTA ANA LOS DIAS 07, 08 Y 10 DE ENERO/2015, TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, A REALIZAR LOS TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRÀFICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUM. AUTOR. DJUNTOS.



852 852 17/04/2015 COM NOR OGA 1304749698 INTRIAGO PALMA RAMON DARIO

RAMON INTRIAGO PALMA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A ROCAFUERTE- EL DIA 08 DE ENERO/2015, TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRÀFICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM N N N


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04/05/201561 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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853 400 17/04/2015 DEV NOR OGA 1305045047 BARBERAN CEDENO JOSE FEDERICO

BARBERAN CEDENO JOSE FEDERICO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTEY CHONE, LOS DIAS 07, 08 Y 10 DE ENERO/2015, A REALIZAR TRABAJOS TOPOGRÀFICO DE CAMPO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



854 401 17/04/2015 DEV NOR OGA 1302675036 BRIONES PARRAGA WILLIAM NAPOLEON

BRIONES PARRAGA WILLIAM NAPOLEON, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTE-SANTA ANA LOS DIAS 07, 08 Y 10 DE ENERO/2015, A REALZIAR TRABAJOS TOPOGRÀFICO DE CAMPO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



855 842 17/04/2015 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

3,628.05 0.00 3,628.05 3,628.05 ERRADO MGILER N N N


856 402 17/04/2015 DEV NOR OGA 1302137771 ALCIVAR PINARGOTE ALBERTO WILFRIDO

ALCIVAR PINARGOTE ALBERTO WILFRIDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTE, LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO/2015, A REALIZAR TRABAJOS TOPOGRÀFICO DE CAMPO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201562 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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857 852 17/04/2015 DEV NOR OGA 1304749698 INTRIAGO PALMA RAMON DARIO

RAMON INTRIAGO PALMA, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ROCAFUERTE, EL DIA 08 DE ENERO/2015, A REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRÀFICO EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN Y DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07 AL 09 DE ABRIL/2015, TALLER TÈCNICO PARA DEFINIR LAS DIRECTRICES EN LAS DEMARCACIONES, CONVOCADAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DEL AGUA.



859 488 17/04/2015 DEV NOR OGA 0908169295 ARTEAGA BRAVO JUAN JOSEARTEAGA BRAVO JUAN JOSE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A MANTA, MONTECRISTI, TOSAGUA, SAN VICENTE, JIPIJAPA, PTO CAYO, CAMPOZANO, PAJAN Y PEDERNALES LOS DIAS 02, 03,09,10,13,18 AL 21 DE FEB/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DE LA ENTIDAD, CONDUCIENDO EL VEHÌCULO MAZDA BT50 PEI2263.



860 843 17/04/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR ENVIÒ DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2015, MONTO $120.32 MÀS IVA $14.44, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.


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04/05/201563 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR ENVIÒ DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2015, MONTO $120.32 MÀS IVA $14.44, SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



862 862 17/04/2015 COM NOR OGA 1311303760001 CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO

CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO, PLANILLA ADICIONAL DE LOS TRABAJOS DE MURO DE PROTECCIÒN, SECTOR CALLE JOSÈ LOOR DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÒN SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE MANABÌ, MONTO $. 8.403,34 MÀS IVA $. 1.008,40

8,403.34 0.00 8,403.34 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM N N N


863 863 17/04/2015 COM NOR OGA 1311303760001 CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO

CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO, PAGO 12% IVA DE LA PLANILLA ADICIONAL DE LOS TRABAJOS DE MURO DE PROTECCIÒN, SECTOR CALLE JOSÈ LOOR DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÒN SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE MANABÌ, MONTO $. 8.403,34 MÀS IVA $. 1.008,40

1,008.40 0.00 1,008.40 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM N N N


864 843 17/04/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

NETO DE IVA A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, POR SERVICIO DE CORREO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES CIUDADES DEL PAÌS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/2015, MONTO $120.32.



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04/05/201564 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

865 862 17/04/2015 DEV NOR OGA 1311303760001 CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO

CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO, PLANILLA ADICIONAL DE LOS TRABAJOS DE MURO DE PROTECCIÒN, SECTOR CALLE JOSÈ LOOR DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÒN SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE MANABÌ, MONTO $. 8.403,34 MÀS IVA $. 1.008,40



866 863 17/04/2015 RDP NOR OGA 1311303760001 CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO

CAMACHO MENENDEZ JAVIER PATRICIO, NETEO DE IVA PLANILLA ADICIONAL( INCREMENTO DE CANTIDADES) DE LOS TRABAJOS DE MURO DE PROTECCIÒN, SECTOR CALLE JOSÈ LOOR DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTÒN SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE MANABÌ

1,008.40 0.00 1,008.40 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


867 867 20/04/2015 COM NOR OGA 1302247323 RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES JAMER

RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES JAMER, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUL LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A PERSONAL DEL ÀREA DE LA DIRECCIÒN TÈCNICA A LA SENAGUA CENTRAL, VEHÌCULO DMAX-MBA-8137.



868 868 20/04/2015 COM NOR OGA 0908169295 ARTEAGA BRAVO JUAN JOSEARTEAGA BRAVO JUAN JOSE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES EL DIA 28 DE FEBRERO/2015, TRASLADANDO A TÈCNICOS DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, VEHÌCULO MAZDA PEI-2263



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04/05/201565 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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869 842 20/04/2015 COM RTO OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 (RTO POR CAMBIO DE RUC)

(3,628.05) 0.00 (3,628.05) 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N

Total Fuente: 001

870 870 20/04/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.



871 870 20/04/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015. (RTO CAMBIO DE VALOR)

(3,628.05) 0.00 (3,628.05) 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI INDARTEI N N N

Total Fuente: 001


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.



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04/05/201566 DE

R00804107.rdlc



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873 872 20/04/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DE VARIOS MEDIDORES DE LA ENTIDAD, PLANTA CENTRAL, CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PORTOVIEJO Y CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

3,628.05 0.00 3,628.05 0.00 APROBADO MGILER GMQUIROZC001 KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



FARFAN MUENTES MARIA BELEN, PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2015, MONTO $1.623,18 MÀS IVA $194,78. SEGUN DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.




FARFAN MUENTES MARIA BELEN, NETEO DE IVA PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHÌCULOS DE LA ENTIDAD, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2015.



876 876 20/04/2015 COM NOR OGA 1301453104 CAMPOS MENDOZA JULIO CESAR

CAMPOS MENDOZA JULIO CESAR, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 30/01/2015, Y 28/02/2015, EL MISMO QUE SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.

80.00 0.00 80.00 80.00 ERRADO MEJIAM MEJIAM N N N



[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO DE SUBSECRETARIO DE LA D.H.M. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DEL ING. XAVIER EDUARDO NAVIA GALLARDO.



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04/05/201567 DE

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878 878 20/04/2015 COM NOR OGA 1303404808 ALAVA CEDENO SONIA ELIZABETH

ALAVA CEDENO SONIA ELIZABETH, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 22/01/2015, Y 5,6/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.

120.00 0.00 120.00 120.00 ERRADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM N N N


879 879 20/04/2015 COM NOR OGA 1303812331 LINZAN VILLAVICENCIO GEOVANNY

LINZAN VILLAVICENCIO GEOVANNY, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 11 Y 28/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



880 880 20/04/2015 COM NOR OGA 1303975187 GILER MOREIRA HERNAN SIGIFREDO

GILER MOREIRA HERNAN SIGIFREDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 11 Y 28/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



881 881 20/04/2015 COM NOR OGA 1304181249 PICO MACIAS JAIMEPICO MACIAS JAIME, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 23,24 Y 25/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



882 882 20/04/2015 COM NOR OGA 1304914367 ROLDAN RAMOS JUAN CARLOS

ROLDAN RAMOS JUAN CARLOS, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 23/02/2015, PORTOVIEJO-PEDRO PABLO GÒMEZ, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME .

40.00 0.00 40.00 40.00 ERRADO MEJIAM MEJIAM N N N


883 883 20/04/2015 COM NOR OGA 1307048197 MOREIRA MOREIRA RAMON MARIANO

MOREIRA MOREIRA RAMON MARIANO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 25/02/2015, PORTOVIEJO-SANTA ANA Y CUENCA DEL RIO CHICO, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO



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04/05/201568 DE

R00804107.rdlc



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884 884 20/04/2015 COM NOR OGA 1301787238 ZAMBRANO LOOR ORLANDO IGNACIO

ZAMBRANO LOOR ORLANDO IGNACIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 23/02/2015, PORTOVIEJO-PEDRO PABLO GÒMEZ, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME, ADJUNTO




[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DE 2 CONTRATOS, EL 1RO. DEL 2 DE FEBRERO AL 31 JULIO DEL 2014 Y EL 2DO. DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DEL SR. MARDONIO HORACIO VARGAS RODRIGUEZ.




[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DEL CONTRATATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DEL SR. STALIN RODRIGO FARFAN PARRALES.



887 169 21/04/2015 DEV NOR OGA 1306571371001 PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD

PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD, PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CANTÓN PEDERNALES, SITUADO EN KM. 1 VÌA A PEDERNALES ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO CON LA ENTIDAD.

600.00 48.00 552.00 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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04/05/201569 DE

R00804107.rdlc



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888 172 21/04/2015 RDP NOR OGA 1306571371001 PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD

PUERTAS ROSALES YENNY VISIDUD, NETEO DE IVA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CANTÓN PEDERNALES, SITUADO EN KM. 1 VÌA A PEDERNALES ESMERALDAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, DE CONFORMIDAD A CONTRATO CON LA ENTIDAD



889 848 21/04/2015 DEV NOR OGA 1303359895 SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO

SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3 Y 6 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR MEDICIONES DE CAUDALES DE AGUA DE LOS RIOS PORTOVIEJO Y RIO CHICO, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTO.



890 847 21/04/2015 DEV NOR OGA 1302452832 SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO

SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO, PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3 Y 6 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDICIONES DE CAUDALES DE AGUA EN LOS RIOS RIO CHICO Y PORTOVIEJO, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTO.



891 846 21/04/2015 DEV NOR OGA 1301983001 BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA

BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3 Y 6 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR MEDICIONES DE CAUDALES DE AGUA DE LOS RIOS PORTOVIEJO Y RIO CHICO, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTO.



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04/05/201570 DE

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892 845 21/04/2015 DEV NOR OGA 1303776551 ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO

ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 3 Y 6 DE MARZO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR MEDICIONES CAUDALES DE AGUA EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LA PROGRAMACIÒN E INFORME AUTORIZADOS ADJUNTO.



893 893 21/04/2015 COM NOR OGA 1707192793001 ZURITA BASANTES EDISON GERMAN

ZURITA BASANTES EDISON GERMAN, ADQUISICION DE MATERIALES ELÈCTRICOS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $576,08 MÀS IVA$78.06.

1,304.66 0.00 1,304.66 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI KITORRES N N N


894 785 22/04/2015 DEV NOR OGA 1303776551 ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO

ALVAREZ PALMA VICENTE HUMBERTO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTOS.



895 790 22/04/2015 DEV NOR OGA 1301983001 BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA

BAZURTO CERON MONSERRATE LILIA, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201571 DE

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896 791 22/04/2015 DEV NOR OGA 1301183560 DELGADO CANARTE FRANCISCO MAXIMINO

DELGADO CANARTE FRANCISCO MAXIMINO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIAS LOS DIAS 18 y 19 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A SANTA ANA REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES , DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.

80.00 0.00 80.00 80.00 REGISTRADO MGILER N N N



SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,18,19,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES, ADJUNTOS.

440.00 0.00 440.00 440.00 ERRADO MGILER KVELEZH N N N


898 898 23/04/2015 COM NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.PUNTONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.



899 867 23/04/2015 DEV NOR OGA 1302247323 RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES JAMER

RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES JAMER, REINTEGRO DE VIATICO VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUL LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO/2015, TRASLADANDO A PERSONAL DEL ÀREA DE LA DIRECCIÒN TÈCNICA A LA SENAGUA CENTRAL, CONUCIENDO EL VEHÌCULO DMAX-MBA-8137. DE CONFORMIDADA A DOCUMENTOS AUTORIZADOS ADJUNTOS.



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04/05/201572 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

900 900 23/04/2015 COM NOR OGA 1391721552001 ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A

ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A, SERVCIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $185.84 MÀS IVA $22.30

208.14 0.00 208.14 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI KITORRES N N N


901 901 23/04/2015 COM NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.PUNTONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $71.50 MÀS IVA $8.58.




SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES AUTORIZADOS, ADJUNTOS.

480.00 0.00 480.00 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH N N N


903 902 23/04/2015 DEV RTO OGA 1303359895 SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO

RTO POR ERROR EN CALCULO DE VALORES .- SANTANA PONCE PLUTARCO M, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,13,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES AUTORIZADOS.

(480.00) 0.00 (480.00) 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH N N N

Total Fuente: 001

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EJERCICIO: 2015


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SANTANA PONCE PLUTARCO MARINO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUBSISTENCIAS LOS DIAS 09, 10, 11, 12,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA, DE CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES AUTORIZADOS ADJUNTOS.




[P:04 T:JU A:2015] 037- 0001-ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE LA PENSION POR JUBILACION PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, A FAVOR DE LOS EX TRABAJADORES DE LA INSTITUCION.



906 901 24/04/2015 DEV NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.PUNTONET S.A. SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $71.50 MÀS IVA $8.58.




SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2015, CAPACITACIÒN PARA LA UTILIZAC IÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD.



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EJERCICIO: 2015


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908 908 24/04/2015 COM NOR OGA 1304928656 GARCIA ANDRADE CARLOSGARCIA ANDRADE CARLOS, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL/2015, REUNIÒN DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA PARTICIPACIÒN DEL MINISTERIO DE TRAABJO Y LA SENAGUA, ASUNTO RELACIONADO CON LA EX-JUNTA DE RECURSOS HIDRÀULICO DE JIPIJAPA, PAJÀN Y PUERTO LOPEZ.




MACIAS MENDOZA JAIME DAVID, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A CHONE, RIO GRANDE EL DIA 04 DE MARZO/2015, TRASLADANDO PERSONAL DEL ÀREA TÈCNICA, VEHÌCULO DMAX-MBA-1143.

4.00 0.00 4.00 4.00 SOLICITADO INDARTEI INDARTEI N N N


910 901 24/04/2015 RDP NOR OGA 1791290151001 PUNTONET S.A.PUNTONET S.A. NETEO DE IVA SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $71.50 MÀS IVA $8.58.



911 911 24/04/2015 COM NOR OGA 1304272204 ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO

ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A 24 DE MAYO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE LA CHARLA SOBRE "BIOENSAYOS CON INDICADORES BIOLÒGICOS-MACRO INVERTEBRADOS"DICTADA POR LOS TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ENTIDAD.



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04/05/201575 DE

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EJERCICIO: 2015


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912 912 24/04/2015 COM NOR OGA 1304952557 PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO

PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A 24 DE MAYO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE LA CHARLA SOBRE "BIOENSAYOS CON INDICADORES BIOLÒGICOS-MACRO INVERTEBRADOS"DICTADA POR LOS TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ENTIDAD.




SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUSBSISTENCIA LOSD DIAS 09,10,11,12,13,18,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO/2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LA PRPOVINCIA DE MANABÌ, CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES ADJUNTOS.



914 914 24/04/2015 COM NOR OGA 1303706749 CEDENO RAMIREZ HERNAN ANTONIO

CEDENO RAMIREZ HERNAN ANTONIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PERDENALES LOS DIAS 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015 TRASLADANDO AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, VEHÌCULO DMAX-MEC-361.



915 915 24/04/2015 COM NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE

MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSECRETARIO (e) Y DIRECTOR TÈCNICO (e), MONTO DE USD$50,00 MÀS IVA$. 6,00.



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04/05/201576 DE

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EJERCICIO: 2015


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916 900 24/04/2015 DEV NOR OGA 1391721552001 ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A

ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A, SERVCIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $185.84 MÀS IVA $22.30



917 900 24/04/2015 RDP NOR OGA 1391721552001 ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A

ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS S.A, NETEO DE IVA SERVCIO DE INTERNET PARA EL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE CHONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MONTO $185.84 MÀS IVA $22.30



918 893 24/04/2015 DEV NOR OGA 1707192793001 ZURITA BASANTES EDISON GERMAN

ZURITA BASANTES EDISON GERMAN, ADQUISICION DE MATERIALES ELÈCTRICOS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $576,08 MÀS IVA$78.06.

1,226.60 12.27 1,214.33 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001- ORGANISMO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, A FAVOR DEL SR. STALIN RODRIGO FARFAN PARRALES.




[P:04 T:DA A:2015] 037 - 0001 - D.H.M. PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DEL CONTRATATO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 A LA SRA. ANGELA MARIA ZAMBRANO BAZURTO Y LIQUIDACION POR FINALIZACION DE LA RELACION LABORAL POR RENUNCIA, DEL 5 ABRIL AL 2 DE JULIO 2013, DEL ING. HENRY VALENTIN ANDRADE ZAMBRANO



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921 921 27/04/2015 COM NOR OGA 1301453104 CAMPOS MENDOZA JULIO CESAR

CAMPOS MENDOZA JULIO CESAR, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 30/01/2015, Y 28/02/2015, EL MISMO QUE SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.

80.00 0.00 80.00 80.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM KITORRES N N N


922 922 27/04/2015 COM NOR OGA 1303404808 ALAVA CEDENO SONIA ELIZABETH

ALAVA CEDENO SONIA ELIZABETH, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 22/01/2015, Y 5,6/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



923 923 27/04/2015 COM NOR OGA 1303812331 LINZAN VILLAVICENCIO GEOVANNY

LINZAN VILLAVICENCIO GEOVANNY, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 11 Y 28/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



924 924 27/04/2015 COM NOR OGA 1303975187 GILER MOREIRA HERNAN SIGIFREDO

GILER MOREIRA HERNAN SIGIFREDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 11 Y 28/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA



925 925 27/04/2015 COM NOR OGA 1304181249 PICO MACIAS JAIMEPICO MACIAS JAIME, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA LOS DIAS 23,24 Y 25/02/2015, SE TRASLADO A VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFOME RESPECTIVA.



926 926 27/04/2015 COM NOR OGA 1304914367 ROLDAN RAMOS JUAN CARLOS

ROLDAN RAMOS JUAN CARLOS, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 23/02/2015, PORTOVIEJO-PEDRO PABLO GÒMEZ, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME



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EJERCICIO: 2015


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927 927 27/04/2015 COM NOR OGA 1307048197 MOREIRA MOREIRA RAMON MARIANO

MOREIRA MOREIRA RAMON MARIANO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 25/02/2015, PORTOVIEJO-SANTA ANA Y CUENCA DEL RIO CHICO, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME ADJUNTO



928 928 27/04/2015 COM NOR OGA 1301787238 ZAMBRANO LOOR ORLANDO IGNACIO

ZAMBRANO LOOR ORLANDO IGNACIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA EL 23/02/2015, PORTOVIEJO-PEDRO PABLO GÒMEZ, CONFORME PROGRAMACIÒN E INFORME, ADJUNTO



929 929 27/04/2015 COM NOR OGA 1306209840 HIDALGO AIZPRUA OSCAR OVIDIO

HIDALGO AIZPRUA OSCAR OVIDIO, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO/2015, VIDEOCONFERENCIA PARA SOCIALIZAR GUIA METODOLÒGICA PARA LA CONFORMACIÒN DE CONSEJOS DE CUENCA.



930 930 27/04/2015 COM NOR OGA 1302012370 ARTEAGA GILER ELSA EUSTERLI

ARTEAGA GILER ELSA EUSTERLI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO/2015, VIDEOCONFERENCIA PARA SOCIALIZAR GUIA METODOLÒGICA PARA LA CONFORMACIÒN DE CONSEJOS DE CUENCA.



931 613 27/04/2015 DEV NOR OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015, MONTO DE $480,00 MÀS IVA $57.60.

480.00 9.60 470.40 0.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH KVELEZH N N N


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04/05/201579 DE

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932 907 27/04/2015 DEV NOR OGA 1309515763 SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI

SORNOZA LOOR SONIA MARIUXI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 30 DE MARZO AL 02 DE ABRIL/2015, CAPACITACIÒN PARA LA UTILIZAC IÒN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE CONOCIMIENTOS TÈCNICOS DE LOS PUESTOS VACANTES DE LA ENTIDAD.



933 914 27/04/2015 DEV NOR OGA 1303706749 CEDENO RAMIREZ HERNAN ANTONIO

CEDENO RAMIREZ HERNAN ANTONIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PERDENALES LOS DIAS 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015 TRASLADANDO AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÒN AL CIUDADANO DE PEDERNALES, VEHÌCULO DMAX-MEC-361.



934 934 27/04/2015 COM NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER, PLANILLA ÙNICA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE EL NARANJO DESDE LA VÌA A SANTA ANA HACIA EL RIO PORTOVIEJO, DEL CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO $: 6.160,00 MÀS IVA $. 739.20.

6,899.20 0.00 6,899.20 0.00 APROBADO INDARTEI INDARTEI KITORRES N N N


935 893 28/04/2015 RDP NOR OGA 1707192793001 ZURITA BASANTES EDISON GERMAN

ZURITA BASANTES EDISON GERMAN, NETEO DE IVA POR ADQUISICION DE MATERIALES ELÈCTRICOS PARA LOS DIFERENTES DE PARTAMENTOS DE LA ENTIDAD, MONTO $576,08 MÀS IVA$78.06.



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936 613 28/04/2015 RDP NOR OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., NETEO DE IVA POR SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015.



937 915 28/04/2015 DEV NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE

MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSECRETARIO (e) Y DIRECTOR TÈCNICO (e), MONTO DE USD$50,00 MÀS IVA$. 6,00.



938 915 28/04/2015 RDP NOR OGA 0904552866001 MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE

MACIAS RAMOS SEGUNDO JOFFRE, NETEO DE IVA ADQUISICION DE DOS SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL SUBSECRETARIO (e) Y DIRECTOR TÈCNICO (e), MONTO DE USD$50,00 MÀS IVA$. 6,00.



939 913 28/04/2015 DEV NOR OGA 1302452832 SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO

SALTOS ZAMBRANO BENITO ISAURO, REINTEGRO DE VIATICO Y SUSBSISTENCIA LOSD DIAS 09,10,11,18,23,24,25 Y 26 DE FEBRERO/2015, SE TRASLADO A REALIZAR ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LA PRPOVINCIA DE MANABÌ, CONFORMIDAD A LAS PROGRAMACIONES E INFORMES ADJUNTOS.



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04/05/201581 DE

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EJERCICIO: 2015


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940 908 28/04/2015 DEV NOR OGA 1304928656 GARCIA ANDRADE CARLOSGARCIA ANDRADE CARLOS, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL/2015, REUNIÒN DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA PARTICIPACIÒN DEL MINISTERIO DE TRAABJO Y LA SENAGUA, ASUNTO RELACIONADO CON LA EX-JUNTA DE RECURSOS HIDRÀULICO DE JIPIJAPA, PAJÀN Y PUERTO LOPEZ.



941 934 28/04/2015 DEV NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER, PLANILLA ÙNICA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE EL NARANJO DESDE LA VÌA A SANTA ANA HACIA EL RIO PORTOVIEJO, DEL CANTÒN PORTOVIEJO, MONTO $: 6.160,00 MÀS IVA $. 739.20.

6,160.00 123.20 6,036.80 0.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


942 934 28/04/2015 RDP NOR OGA 1310524481001 YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER

YENCHONG FIGUEROA CARLOS XAVIER, NETEO DE IVA PAGO PLANILLA ÙNICA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL DE DRENAJE EL NARANJO DESDE LA VÌA A SANTA ANA HACIA EL RIO PORTOVIEJO, DEL CANTÒN PORTOVIEJO.




MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIÀTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL/2015, INVITACIÒN INAUGURACIÒN PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.



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04/05/201582 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTESDEOCA VILLAVICENCIO FABI, REINTEGRO DE VIÀTICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 20 Y 21 DE ABRIL/2015, INVITACIÒN INAUGURACIÒN PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU.




[P:04 T:NO A:2015] 037 - 0001.- ORGANISMO DE GESTION RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2015, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE LA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DE LA INSTITUCION.


Total Fuente: 001 276,349.53

946 911 29/04/2015 DEV NOR OGA 1304272204 ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO

ARAGUNDI ALVARADO GUSTAVO RODOLFO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A 24 DE MAYO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE LA CHARLA SOBRE "BIOENSAYOS CON INDICADORES BIOLÒGICOS-MACRO INVERTEBRADOS"DICTADA POR LOS TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ENTIDAD.



947 912 29/04/2015 DEV NOR OGA 1304952557 PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO

PAUCAR FARFAN FATIMA DEL ROCIO, REINTEGRO DE ALIMENTACIÒN A 24 DE MAYO REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE LA CHARLA SOBRE "BIOENSAYOS CON INDICADORES BIOLÒGICOS-MACRO INVERTEBRADOS"DICTADA POR LOS TÈCNICOS DE LA DIRECCIÒN DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ENTIDAD.

4.00 0.00 4.00 4.00 APROBADO MGILER KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N N


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04/05/201583 DE

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948 630 29/04/2015 DEV NOR OGA 1303517799 MENDOZA INTRIAGO LUIS FELIPE

MENDOZA INTRIAGO LUIS FELIPE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



949 632 29/04/2015 DEV NOR OGA 1304300278 MACIAS LEON NARCIZA EMPERATRIZ

MACIAS LEON NARCIZA EMPERATRIZ, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



950 633 29/04/2015 DEV NOR OGA 1304038357 SOLEDISPA SORNOZA INGEMAR OSWALDO

SOLEDISPA SORNOZA INGEMAR OSWALDO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



951 672 29/04/2015 DEV NOR OGA 1303891970 MERA INTRIAGO WALTER LAERCIO

MERA INTRIAGO WALTER LAERCIO, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A PEDERNALES LOS DIAS 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015, NOTIFICACIONES,INSPECCIONES TÈCNICAS POR EL USO DEL AGUA,CULTURA DEL AGUA, FORMACIÒN Y SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA, SEGÙN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201584 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

952 930 29/04/2015 DEV NOR OGA 1302012370 ARTEAGA GILER ELSA EUSTERLI

ARTEAGA GILER ELSA EUSTERLI, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO/2015, VIDEOCONFERENCIA PARA SOCIALIZAR GUIA METODOLÒGICA PARA LA CONFORMACIÒN DE CONSEJOS DE CUENCA.



953 929 29/04/2015 DEV NOR OGA 1306209840 HIDALGO AIZPRUA OSCAR OVIDIO

HIDALGO AIZPRUA OSCAR OVIDIO, REINTEGRO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO/2015, VIDEOCONFERENCIA PARA SOCIALIZAR GUIA METODOLÒGICA PARA LA CONFORMACIÒN DE CONSEJOS DE CUENCA.



954 954 29/04/2015 COM NOR OGA 1391783477001 DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO

DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, ING. RAMIRO DÌAZ POGGI, PROVISIÒN DE AGUA EN BIDONES Y PACAS PARA LA DIFERENTES ÀREAS DE LA DHM, CONFOME LOS INFORMES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 17/04/2015, MONTO $ 600.00 MÀS IVA $ 72.00.

672.00 0.00 672.00 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM MEJIAM KITORRES N N N



ESTACIÒN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL"( FARFAN MUENTES MARIA BELEN), ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÌCULOS DE LA DHM, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2015, DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES EMITIDOS, $ 1.391.59 MÀS $ 166.99.

1,558.58 0.00 1,558.58 0.00 APROBADO MEJIAM MEJIAM KITORRES N N N


956 954 29/04/2015 DEV NOR OGA 1391783477001 DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO

DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, ING. RAMIRO DÌAZ POGGI, PROVISIÒN DE AGUA EN BIDONES Y PACAS PARA LA DIFERENTES ÀREAS DE LA DHM, CONFOME LOS INFORMES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 17/04/2015, MONTO $ 600.00 MÀS IVA $ 72.00.

600.00 6.00 594.00 594.00 APROBADO MGILER MGILER KVELEZH KVELEZH MARTEAGAC S N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/201585 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, ING. RAMIRO DÌAZ POGGI, NETEO DE IVA PROVISIÒN DE AGUA EN BIDONES Y PACAS PARA LA DIFERENTES ÀREAS DE LA DHM, CONFOME LOS INFORMES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 17/4/2015,




DISTRIBUIDORA DIAZ POGGI CIA. LTDA. PIRADIPO, ING. RAMIRO DÌAZ POGGI, NETEO DE IVA PROVISIÒN DE AGUA EN BIDONES Y PACAS PARA LA DIFERENTES ÀREAS DE LA DHM, CONFOME LOS INFORMES ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO DEL 17/4/2015,




[P:04 T:NO A:2015] 037 - 0001.- ORGANISMO DE GESTION RECURSOS HIDRICOS POR D.H.M. PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 30 ABRIL 2015, A FAVOR DEL ING. HUMBOLTD OCTAVIO MOREIRA MENENDEZ.



960 931 30/04/2015 DEV RTO OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015, MONTO DE $480,00 MÀS IVA $57.60. RTO POR EROR EN LA FACTURA

(480.00) (9.60) (470.40) 0.00 APROBADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 KVELEZH N N N

Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/201586 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

961 936 30/04/2015 RDP DVO OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., NETEO DE IVA POR SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015. RTO POR EROR EN FACTURA.

(57.60) 0.00 (57.60) 0.00 ERRADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 N N N

Total Fuente: 001

962 936 30/04/2015 REG DVO OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., REVERSION DE NETEO DE IVA POR SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015.

(57.60) 0.00 (57.60) 0.00 ERRADO KVELEZH N N N

Total Fuente: 001


ESTACIÒN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL"( FARFAN MUENTES MARIA BELEN), ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÌCULOS DE LA DHM, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2015, DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES EMITIDOS, $ 1.391.59 MÀS $ 166.99.

1,391.59 0.00 1,391.59 1,391.59 APROBADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 KVELEZH MARTEAGAC S N N


964 936 30/04/2015 RDP DVO OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., REVERSION DEL NETEO DE IVA POR ERROR.-PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015.

(57.60) 0.00 (57.60) 0.00 APROBADO KVELEZH KVELEZH KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/201587 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARA NETEAR EL IVA DE ESTACIÒN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO FORESTAL"( FARFAN MUENTES MARIA BELEN), ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÌCULOS DE LA DHM, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2015, DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES EMITIDOS, $ 1.391.59 MÀS $ 166.99.

166.99 0.00 166.99 0.00 APROBADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


966 613 30/04/2015 DEV NOR OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.QUIZAJU CIA. LTDA., SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015, MONTO DE $480,00 MÀS IVA $57.60.

480.00 9.60 470.40 0.00 APROBADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 KVELEZH MARTEAGAC S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


967 613 30/04/2015 RDP NOR OGA 1390142494001 QUIZAJU CIA. LTDA.PARA NETEAR EL IVA DE QUIZAJU CIA. LTDA., SERVICIO BRINDADO EN EL TALLER DE CAPACITACIÒN PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMULACIÒN, PRESENTACIÒN Y REVISIÒN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN EN RIEGO Y DRENAJE, REALIZADO EL 05/03/2015, MONTO DE $480,00 MÀS IVA $57.60.

57.60 0.00 57.60 0.00 APROBADO GMQUIROZC001 GMQUIROZC001 KVELEZH KVELEZH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:SE A:2015] 037 - 0001 - DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI. PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO POR ENCARGO AL PUESTO DE DIRECTOR DE APOYO TERRITORIAL A LA ING. SONIA ELIZABETH CEDEÑO RAMIREZ, DESDE EL 1 AL 13 DE ABRIL 2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201588 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

969 969 04/05/2015 COM NOR OGA 1302418825 BORRERO CEDENO KLEVER ENRIQUE

BORRERO CEDENO KLEVER ENRIQUE, REINTEGRO DE SUBSISTENCIA A CHONE,ROCAFUERTE Y SANTA ANA, LOS DIAS 07,08,10,12,13 DE ENERO/2015, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A LOS DIFERENTES LUGARES DE LA PROVINCIA DE MANABI, SEGÙN PROGRAMACIÒN ADJUNTA.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 643,956.43 166,199.66 477,756.77 39,955.09CANTIDAD DE CUR: 375

ENTIDAD: 037-0002-0000

1189 1189 01/04/2015 CYD NOR SUE 0968585070001 SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS

[P:03 T:HE A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL REGIMEN CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL AÑO 2015

2,827.02 544.53 2,282.49 0.00 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:HE A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL REGIMEN LOSEP CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL AÑO 2015




[P:02 T:HE A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL SERVIDOR SR. HECTOR ANALUISA CHANGO DEL MES DE ENERO AÑO 2015

136.58 26.31 110.27 0.00 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/201589 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1192 1192 02/04/2015 COM NOR OGA 0921770186 PLAZA AGUINO EDISON GALO

PLAZA AGUINO EDISON GALO PAGO DE REEMBOLSO POR TRASLADO Y DESMONTAJE DE LETREROS EN EL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL Y TRASLADO AL CAMPAMENTO CHONGON KM 26 VIA A LA COSTA CDP/04/0474/15

179.20 0.00 179.20 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N


1193 1193 02/04/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JUNIN Y CORDOVA DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO/15 CDP/04/472/15



1194 1194 02/04/2015 COM NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO -3 EQUIPOS HUAWEI MODELO E355-MES DE MARZO/15 SDHG CDP/04/0473/15



1195 1192 02/04/2015 DEV NOR OGA 0921770186 PLAZA AGUINO EDISON GALO

PLAZA AGUINO EDISON GALO PAGO DE REEMBOLSO POR TRASLADO Y DESMONTAJE DE LETREROS EN EL PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL Y TRASLADO AL CAMPAMENTO CHONGON KM 26 VIA A LA COSTA CDP/04/0474/15

179.20 0.00 179.20 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1196 1194 02/04/2015 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO -3 EQUIPOS HUAWEI MODELO E355-MES DE MARZO/15 SDHG CDP/04/0473/15 FACT.#17761673

114.44 2.29 112.15 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/201590 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1197 1194 02/04/2015 RDP NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO -3 EQUIPOS HUAWEI MODELO E355-MES DE MARZO/15 SDHG CDP/04/0473/15 FACT.#17761673 IVA

13.73 0.00 13.73 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1198 1193 02/04/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE JUNIN Y CORDOVA DEL 27 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO/15 CDP/04/472/15 FACT.#38090



1199 1199 06/04/2015 COM NOR OGA 0913655411001 VILLALBA CANO PAOLA ROXANA

VILLALBA CANO PAOLA ROXANA, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SDHG EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA EMPRESA AGROPECUARIA Y DE EMCANIZACION AGROTRASVASE S.A. DURANTE EL MES DE MARZO/15 CDP/04/0477/15

1,357.44 0.00 1,357.44 0.00 APROBADO BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA N N N


1200 1200 07/04/2015 COM NOR OGA 0904060910001 ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN

ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN, SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO PARA MEDIDOR, INCLUIDO MATERIALES REALIZADO EN EL PATIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE DE JUNIN Y CORDOVA CDP/04/0475/15

403.20 0.00 403.20 0.00 APROBADO BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA N N N


1201 1201 07/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO 21/03/2015 AL 27/03/2015 CDP/04/0476/15

707.37 0.00 707.37 0.00 APROBADO BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/201591 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1202 1200 07/04/2015 DEV NOR OGA 0904060910001 ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN

ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN, SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO PARA MEDIDOR, INCLUIDO MATERIALES REALIZADO EN EL PATIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE DE JUNIN Y CORDOVA CDP/04/0475/15 FACT.#1004

360.00 7.20 352.80 352.80 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N N


1203 1203 07/04/2015 COM NOR OGA 0991435360001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLBANCO

COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLBANCO, PAGO DE EXPENSAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION UBICADAS EN EL EDIFICIO DIMUNDO CDP/04/0478/15



1204 1200 07/04/2015 RDP NOR OGA 0904060910001 ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN

ESCALANTE JARAMILLO GREGORIO ESTEBAN, SERVICIO DE INSTALACION DE TABLERO PARA MEDIDOR, INCLUIDO MATERIALES REALIZADO EN EL PATIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE DE JUNIN Y CORDOVA CDP/04/0475/15 FACT.#1004 IVA




CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN PINES VNP 50- 100 CONTROL 2 EQUIPO DE LOS NUMEROS 0997252578 Y 099725091 PARA USO DE LAS ESTACIONES BOMBEO CHONGON Y DAULE CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/14 Y ENERO/15 CDP/04/479/15



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FECHA:PAGINA:

04/05/201592 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1206 1199 07/04/2015 DEV NOR OGA 0913655411001 VILLALBA CANO PAOLA ROXANA

VILLALBA CANO PAOLA ROXANA, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SDHG EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A. DURANTE EL MES DE MARZO/15 CDP/04/0477/15 FACT.#260

1,212.00 121.20 1,090.80 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1207 1199 07/04/2015 RDP NOR OGA 0913655411001 VILLALBA CANO PAOLA ROXANA

VILLALBA CANO PAOLA ROXANA, SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SDHG EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL PARA EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A. DURANTE EL MES DE MARZO/15 CDP/04/0477/15 FACT.#260 IVA



1208 1201 07/04/2015 DEV NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO 21/03/2015 AL 27/03/2015 CDP/04/0476/15 FACT.#646858



1209 1201 07/04/2015 RDP NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO 21/03/2015 AL 27/03/2015 CDP/04/0476/15 FACT.#646858 IVA



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FECHA:PAGINA:

04/05/201593 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN PINES VNP 50- 100 CONTROL 2 EQUIPO DE LOS NUMEROS 0997252578 Y 099725091 PARA ESTACIONES BOMBEO CHONGON Y DAULE CORRESPONDIENTE DICIEMBRE/14 Y ENERO/15 CDP/04/479/15 FACT.#1924978 Y 2190598




CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN PINES VNP 50- 100 CONTROL 2 EQUIPO DE LOS NUMEROS 0997252578 Y 099725091 PARA ESTACIONES BOMBEO CHONGON Y DAULE CORRESP DIC Y ENERO/15 CDP/04/479/15 FACT.#1924978 Y 2190598 IVA



1212 1203 08/04/2015 DEV NOR OGA 0991435360001 COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLBANCO

COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLBANCO, PAGO DE EXPENSAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION UBICADAS EN EL EDIFICIO DIMUNDO CDP/04/0478/15 ALICUOTA # 5493

2,126.08 0.00 2,126.08 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1213 1213 08/04/2015 COM NOR OGA 0922662242001 COELLO BAYAS DEICY JOHANNA

COELLO BAYAS DEICY JOHANNA, SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONES TOTALES PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, UTILIZADAS EN LAS ZONAS PROPENSAS A INUNDACIONES COSTA ECUATORIANA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO/2012 A JUNIO/2012 CDP/04/0482/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201594 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1214 1214 08/04/2015 COM NOR OGA 1290021681001 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/08/0484/15



1215 1215 08/04/2015 COM NOR OGA 1290021681001 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/08/0484/15

231.75 0.00 231.75 231.75 ERRADO BCHAMBA N N N


[P:03 T:FR A:2015] 0370002.- PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS

9,906.38 2,610.37 7,296.01 0.00 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP GRIVERAS S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1217 1213 09/04/2015 DEV NOR OGA 0922662242001 COELLO BAYAS DEICY JOHANNA

COELLO BAYAS DEICY JOHANNA, SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONES TOTALES PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, UTILIZADAS EN LAS ZONAS PROPENSAS A INUNDACIONES COSTA ECUATORIANA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO/2012 A JUNIO/2012 CDP/04/0482/15 FACT.#77




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA GUARANDA CDP/04/0485/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201595 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1219 1219 09/04/2015 COM NOR OGA 0290044812001 DIOCESIS DE GUARANDADIOCESIS DE GUARANDA, SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0486/15



1220 1220 09/04/2015 COM NOR OGA 0200245207001 PURCACHI TORRES FLOR MARIA

PURCACHI TORRES FLOR MARIA, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 CDP/04/0487/15



1221 1221 09/04/2015 COM NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON CAMILO, SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0488/15



1222 1214 09/04/2015 DEV NOR OGA 1290021681001 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/08/0484/15 FACT.#668696



1223 1223 09/04/2015 COM NOR OGA 0200576908001 TOAPANTA FIERRO JOSELITOTOAPANTA FIERRO JOSELITO, PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS REALIZADAS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA GUARANDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/03/0489/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201596 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1224 1214 09/04/2015 RDP NOR OGA 1290021681001 SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/08/0484/15 FACT.#668696 IVA



1225 1225 09/04/2015 COM NOR OGA 0906684238 CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA

CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA, PAGO DE BONO DE RESIDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0483/15




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA GUARANDA CDP/04/0485/15 FACT.#175945



1227 1225 09/04/2015 DEV NOR OGA 0906684238 CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA

CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA, PAGO DE BONO DE RESIDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0483/15



1228 1223 09/04/2015 DEV NOR OGA 0200576908001 TOAPANTA FIERRO JOSELITOTOAPANTA FIERRO JOSELITO, PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS REALIZADAS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA GUARANDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/03/0489/15 FACT.#10165



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201597 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1229 1223 09/04/2015 RDP NOR OGA 0200576908001 TOAPANTA FIERRO JOSELITOTOAPANTA FIERRO JOSELITO, PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE COPIAS REALIZADAS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA GUARANDA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/03/0489/15 FACT.#10165 IVA



1230 1221 09/04/2015 DEV NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON CAMILO, SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0488/15 FACT.#1404



1231 1221 09/04/2015 RDP NOR OGA 0200570695001 MEZA AROCA NELSON CAMILO

MEZA AROCA NELSON CAMILO, SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0488/15 FACT.#1404 IVA




[P:01 T:HE A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL SERVIDOR SRA. MAYRA HUERTA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015



1233 1220 09/04/2015 DEV NOR OGA 0200245207001 PURCACHI TORRES FLOR MARIA

PURCACHI TORRES FLOR MARIA, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 CDP/04/0487/15 FACT.#1472



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201598 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1234 1220 09/04/2015 RDP NOR OGA 0200245207001 PURCACHI TORRES FLOR MARIA

PURCACHI TORRES FLOR MARIA, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 CDP/04/0487/15 FACT.#1472 IVA



1235 1219 10/04/2015 DEV NOR OGA 0290044812001 DIOCESIS DE GUARANDADIOCESIS DE GUARANDA, SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0486/15 FACT.#4794



1236 1219 10/04/2015 RDP NOR OGA 0290044812001 DIOCESIS DE GUARANDADIOCESIS DE GUARANDA, SERVICIO DE ARRIENDO DE OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0486/15 FACT.#4794 IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE APOYO TERRITORIAL Y PATIOS JUNIN Y CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0523/15



1238 1238 13/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO DEL 28/03/15 AL 03/04/15 CDP/04/0524/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/201599 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52524959 CDP/04/0526/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 53010562 CDP/04/0527/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52750699 Y 52751659 CDP/04/0528/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE LP ( ENLACE DE DATOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO CDP/04/0529/15

2,172.63 0.00 2,172.63 0.00 APROBADO BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL EMS DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 32982248 Y 32980298 CDP/04/0530/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1244 1244 13/04/2015 COM NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.COECHAN S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZABLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO ZONAL SANTA ELENA EL SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/15 CDP/04/0531/15




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO ENVIO LOCALES NACIONALES REALIZADOS POR LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL, QUEVEDO, GUARANDA, SANTA CRUZ, ECT) DUARANTE EL MES MARZO/15 CDP/04/0525/15



1246 1238 13/04/2015 DEV NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO DEL 28/03/15 AL 03/04/15 CDP/04/0524/15 FACT.#649408



1247 1238 13/04/2015 RDP NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO DEL 28/03/15 AL 03/04/15 CDP/04/0524/15 FACT.#649408 IVA



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO ENVIO LOCALES NACIONALES REALIZADOS POR LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL, QUEVEDO, GUARANDA, SANTA CRUZ, ECT) DURANTE EL MES MARZO/15 CDP/04/0525/15 FACT.#7936




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO ENVIO LOCALES NACIONALES REALIZADOS POR LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL, QUEVEDO, GUARANDA, SANTA CRUZ, ECT) DUARANTE EL MES MARZO/15 CDP/04/0525/15 FACT.#7936 IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52524959 CDP/04/0526/15 FACT.#11663868



1251 1251 13/04/2015 COM NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA COPIADORA RICOH MP5000 PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE COPIA DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 CDP/04/0532/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 43728893 Y 43728897 CDP/04/0533/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MPS PRIVADO ENTRE PLANTA CENTRAL Y LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 891194CDP/04/0534/15



1254 1213 13/04/2015 RDP NOR OGA 0922662242001 COELLO BAYAS DEICY JOHANNA

COELLO BAYAS DEICY JOHANNA, SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIONES TOTALES PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, UTILIZADAS EN LAS ZONAS PROPENSAS A INUNDACIONES COSTA ECUATORIANA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO/2012 A JUNIO/2012 CDP/04/0482/15 FACT.# 077





(48.49) 0.00 (48.49) 0.00 APROBADO BCHAMBA BCHAMBA BCHAMBA N N N

Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015103 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1257 1257 13/04/2015 COM NOR OGA 1713642690 FLOR CARAVIA ESTEBANFLOR CARAVIA ESTEBAN,PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23-24/02/15, 2-5-9/03/15 CDP/04/0535/15




[P:03 T:AJ A:2015] 0370002.- PAGO PROPORCIONAL DE NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE LA LCDA MARIA ZUÑIGA.




[P:03 T:AJ A:2015] 0370002.- PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE MARZO A FAVOR DEL ING. HENRY ANDRADE . VALOR QUE SE APORTA POR ACUMULACION AL IESS.




[P:03 T:FR A:2015] 0370002.- PAGO DE FONDO DE RESERVA PROPORCIONAL DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LA LCDA. MARIA ZUÑIGA, VALOR QUE SE APORTA POR ACUMULACION AL IESS.



1261 1257 13/04/2015 DEV NOR OGA 1713642690 FLOR CARAVIA ESTEBANFLOR CARAVIA ESTEBAN,PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23-24/02/15, 2-5-9/03/15 CDP/04/0535/15



1262 1262 14/04/2015 COM NOR OGA 0921885745 VILLAMARIN UQUILLAS KATHERINE LISETTE

VILLAMARIN UQUILLAS KATHERINE LISETTE, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-25/02/15 CDP/04/0520/15



504


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04/05/2015104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1263 1263 14/04/2015 COM NOR OGA 0923455836 GARCIA BAQUE MAGGY VANESSA

GARCIA BAQUE MAGGY VANESSA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-25/02/15 CDP/04/0519/15



1264 1264 14/04/2015 COM NOR OGA 0925966103 CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR

CAMPOVERDE MARQUEZ ANDREA LEONOR, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-25/02/15 CDP/04/0518/15



1265 1265 14/04/2015 COM NOR OGA 0905502407 GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROB

GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROB, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0515/15



1266 1266 14/04/2015 COM NOR OGA 0912020062 PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA

PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0514/15



1267 1267 14/04/2015 COM NOR OGA 1309735734 FERNANDEZ ALCIVAR CARLOS ENRIQUE

FERNANDEZ ALCIVAR CARLOS ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0510/15



1268 1268 14/04/2015 COM NOR OGA 0925359192 NEIRA MORA DANIELA NARCISA

NEIRA MORA DANIELA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 21/02/15 CDP/04/0509/15



1269 1269 14/04/2015 COM NOR OGA 1708994502 PINCAY INTRIAGO ORLANDO SEBASTIAN

PINCAY INTRIAGO ORLANDO SEBASTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-21/02/15 CDP/04/0504/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MPS PRIVADO ENTRE PLANTA CENTRAL Y LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 891194CDP/04/0534/15 FACT.#11664678



1271 1271 14/04/2015 COM NOR OGA 0701038937 SAMANIEGO GOMEZ JUANSAMANIEGO GOMEZ JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0494/15



1272 1272 14/04/2015 COM NOR OGA 0910860014 CUNALEMA CANAR CARLOS RODRIGO

CUNALEMA CANAR CARLOS RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25/02/15 CDP/04/0492/15



1273 1273 14/04/2015 COM NOR OGA 0908696818 PILCO VEINTIMILLA ROSAPILCO VEINTIMILLA ROSA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20/02/15 CDP/04/0508/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MPS PRIVADO ENTRE PLANTA CENTRAL Y LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 891194CDP/04/0534/15 FACT.#11664678 IVA



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52524959 CDP/04/0526/15 FACT.#11663868 IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 43728893 Y 43728897 CDP/04/0533/15 FACT.#11644638 Y 11644639




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 43728893 Y 43728897 CDP/04/0533/15 FACT.#11644638 Y 11644639



1278 1244 14/04/2015 DEV NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.COECHAN S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO ZONAL SANTA ELENA EL SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/15 CDP/04/0531/15 FACT.#14598



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015107 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1279 1244 14/04/2015 RDP NOR OGA 0991348182001 COECHAN S.A.COECHAN S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZABLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO ZONAL SANTA ELENA EL SUMINISTRO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO/15 CDP/04/0531/15 FACT.#14598 IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE LP ( ENLACE DE DATOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FACT.#11644608 - 11644209 - 11644210 - 11644211 - 11644212 CDP/04/0529/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE LP ( ENLACE DE DATOS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO CDP/04/0529/15 FACT.#11644608 - 11644209 - 11644210 - 11644211 - 11644212 IVA



1282 1282 14/04/2015 COM NOR OGA 0906846464001 CORTEZ CASTRO WALTER OSWALDO

CORTEZ CASTRO WALTER OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL. CDP/04/0536/14



1283 1283 14/04/2015 COM NOR OGA 0990810311001 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GEA-1817 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0537/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015108 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRJ-659 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0538/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, PLACAS TEA-0732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA SANTA ELENA CDP/04/0539/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CDP/04/0540/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS XEA-551 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0541/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GXI-078 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0542/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015109 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS TEA-0764 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0543/15



1290 1290 15/04/2015 COM NOR OGA 0301273694001 CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH

CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0544/15



1291 1291 15/04/2015 COM NOR OGA 0301273694001 CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH

CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH, ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0545/15



1292 1292 15/04/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE L MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0546/15



1293 1293 15/04/2015 COM NOR OGA 0301459574001 LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO

LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA PLACA UEI-1229 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CDP/04/0547/15



504


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04/05/2015110 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA GXI-084 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO CDP/04/0549/15



1295 1295 15/04/2015 COM NOR OGA 0300251600001 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO

CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0548/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA CAÑAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 NUMEROS 73236027 - 72236482 CDP/04/0550/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52750699 Y 52751659 CDP/04/0528/15 FACT.#11661256 Y 11661257




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER PLACAS GSK-1614 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0553/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015111 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE QUEVEDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 52750699 Y 52751659 CDP/04/0528/15 FACT.#11661256 Y 11661257 IVA



1300 1300 15/04/2015 COM NOR OGA 0907840797001 BUCHELI SANCHEZ ANIBAL ENRIQUE

BUCHELI SANCHEZ ANIBAL ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25/02/15 CDP/04/0517/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-5318 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0554/15



1302 1300 15/04/2015 DEV NOR OGA 0907840797001 BUCHELI SANCHEZ ANIBAL ENRIQUE

BUCHELI SANCHEZ ANIBAL ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25/02/15 CDP/04/0517/15



1303 1269 15/04/2015 DEV NOR OGA 1708994502 PINCAY INTRIAGO ORLANDO SEBASTIAN

PINCAY INTRIAGO ORLANDO SEBASTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-21/02/15 CDP/04/0504/15



1304 1251 15/04/2015 DEV NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA COPIADORA RICOH MP5000 PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE COPIA DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 CDP/04/0532/15 FACT.#14256



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04/05/2015112 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1305 1251 15/04/2015 RDP NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO, SERVICIO DE ALQUILER DE UNA COPIADORA RICOH MP5000 PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE COPIA DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15 CDP/04/0532/15 FACT.#14256 IVA



1306 1271 15/04/2015 DEV NOR OGA 0701038937 SAMANIEGO GOMEZ JUANSAMANIEGO GOMEZ JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0494/15

40.25 0.00 40.25 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV N N N


1307 1307 15/04/2015 COM NOR OGA 0968514210001 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, PAGO DE TASA AL BCBG, DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 CDP/04/0552/15



1308 1307 15/04/2015 DEV NOR OGA 0968514210001 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL, PAGO DE TASA AL BCBG, DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 CDP/04/0552/15



1309 1262 15/04/2015 DEV NOR OGA 0921885745 VILLAMARIN UQUILLAS KATHERINE LISETTE

VILLAMARIN UQUILLAS KATHERINE LISETTE, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-25/02/15 CDP/04/0520/15

120.00 0.00 120.00 120.00 ERRADO CMEDINAV CMEDINAV N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 53010562 CDP/04/0527/15 FACT.#11644640



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04/05/2015113 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 NUMERO 53010562 CDP/04/0527/15 FACT.#11644640 IVA







1313 1313 15/04/2015 COM NOR OGA 0907975767 CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY

CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 26/01/15, 13/02/15 CDP/04/0491/15



1314 1314 15/04/2015 COM NOR OGA 0907883276 VINTIMILLA VELA ANTONIO OSWALD

VINTIMILLA VELA ANTONIO OSWALD, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 10-11-12-13-23/02/15 CDP/04/0503/15



1315 1315 15/04/2015 COM NOR OGA 0919593434 ROMERO SUAREZ RONALD DENIS

ROMERO SUAREZ RONALD DENIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23/02/15 CDP/04/0501/15



1316 1316 15/04/2015 COM NOR OGA 0920964442 CASTILLO SALAZAR LUIS ARTURO

CASTILLO SALAZAR LUIS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-25/02/15 CDP/04/0500/15



1317 1317 15/04/2015 COM NOR OGA 0905122636 LEON OYOLA MODESTO SERGIO

LEON OYOLA MODESTO SERGIO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-26-27/02/15 CDP/04/0499/15



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04/05/2015114 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1318 1318 15/04/2015 COM NOR OGA 0922214762 VARGAS TAPIA TROY GERARDO

VARGAS TAPIA TROY GERARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 03-13/02/15 CDP/04/0497/15



1319 1317 15/04/2015 DEV NOR OGA 0905122636 LEON OYOLA MODESTO SERGIO

LEON OYOLA MODESTO SERGIO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24-26-27/02/15 CDP/04/0499/15



1320 1320 15/04/2015 COM NOR OGA 0908963077 CALDERON BARAHONA LUISCALDERON BARAHONA LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0507/15




PINCAY INTRIAGO ORLANDO SEBASTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 27/02/15 CDP/04/0505/15











CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE APOYO TERRITORIAL Y PATIOS JUNIN Y CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0523/15 VARIAS FACTURAS



1325 1306 16/04/2015 DEV RTO OGA 0701038937 SAMANIEGO GOMEZ JUANSAMANIEGO GOMEZ JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0494/15 VALOR CP

(40.25) 0.00 (40.25) 0.00 APROBADO MPUGAR MPUGAR MPUGAR N N N

Total Fuente: 001

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04/05/2015115 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1326 1315 16/04/2015 DEV NOR OGA 0919593434 ROMERO SUAREZ RONALD DENIS

ROMERO SUAREZ RONALD DENIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23/02/15 CDP/04/0501/15



1327 1282 16/04/2015 DEV NOR OGA 0906846464001 CORTEZ CASTRO WALTER OSWALDO

CORTEZ CASTRO WALTER OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION REALIZADO A LA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL. CDP/04/0536/14 FACT.#1854




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE APOYO TERRITORIAL Y PATIOS JUNIN Y CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0523/15 VARIAS FACTURAS IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 32982248 Y 32980298 CDP/04/0530/15 FACT."11658820 Y 11658826




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO REALIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE GUARANDA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2015 NUMEROS 32982248 Y 32980298 CDP/04/0530/15 FACT.#11658820 Y 11658826 IVA



504


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04/05/2015116 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1331 1313 17/04/2015 DEV NOR OGA 0907975767 CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY

CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 26/01/15, 13/02/15 CDP/04/0491/15



1332 1318 17/04/2015 DEV NOR OGA 0922214762 VARGAS TAPIA TROY GERARDO

VARGAS TAPIA TROY GERARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 03-13/02/15 CDP/04/0497/15



1333 1283 17/04/2015 DEV NOR OGA 0990810311001 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GEA-1817 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0537/15 FACT.#1864



1334 1283 17/04/2015 RDP NOR OGA 0990810311001 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GEA-1817 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0537/15 FACT.#1864 IVA










1337 1320 17/04/2015 DEV NOR OGA 0908963077 CALDERON BARAHONA LUISCALDERON BARAHONA LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0507/15



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04/05/2015117 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1338 1295 17/04/2015 DEV NOR OGA 0300251600001 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO

CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0548/15 FACT.#34982



1339 1295 17/04/2015 RDP NOR OGA 0300251600001 CORREA PADRON DANIEL ANTONIO

CORREA PADRON DANIEL ANTONIO, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0548/15 FACT.#34982 IVA




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA CAÑAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 NUMEROS 73236027 - 72236482 CDP/04/0550/15 FACT.#11644641 Y11644642




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA CAÑAR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2015 NUMEROS 73236027 - 72236482 CDP/04/0550/15 FACT.#11644641 Y11644642 IVA



1342 1292 17/04/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE L MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0546/15 FACT.#15782008



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04/05/2015118 DE

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EJERCICIO: 2015


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AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRJ-659 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0538/15 FACT.#1866




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRJ-659 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0538/15 FACT.#1866 IVA



1345 1266 17/04/2015 DEV NOR OGA 0912020062 PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA

PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0514/15



1346 1268 17/04/2015 DEV NOR OGA 0925359192 NEIRA MORA DANIELA NARCISA

NEIRA MORA DANIELA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 21/02/15 CDP/04/0509/15



1347 1267 17/04/2015 DEV NOR OGA 1309735734 FERNANDEZ ALCIVAR CARLOS ENRIQUE




1348 1273 17/04/2015 DEV NOR OGA 0908696818 PILCO VEINTIMILLA ROSAPILCO VEINTIMILLA ROSA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20/02/15 CDP/04/0508/15



1349 1272 17/04/2015 DEV NOR OGA 0910860014 CUNALEMA CANAR CARLOS RODRIGO




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04/05/2015119 DE

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EJERCICIO: 2015


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AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GXI-078 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0542/15 FACT.#1870




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GXI-078 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0542/15 FACT.#1870 IVA



1352 1290 18/04/2015 DEV NOR OGA 0301273694001 CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH

CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0544/15 FACT.#018



1353 1290 18/04/2015 RDP NOR OGA 0301273694001 CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH

CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH, ARRIENDO DE GARAGE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0544/15 FACT.#018 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS TEA-0764 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0543/15 FACT.#1867



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04/05/2015120 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS TEA-0764 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0543/15 FACT.#1867 IVA




PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS A LA TRNSPORTACION DE LAS MUESTRAS DE AGUA , COMPRA DE HIELO CDP/04/0557/15



1357 1377 20/04/2015 DEV NOR OGA 0300639663001 NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO

NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO, ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0545/15 FACT.#69




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, PLACAS TEA-0732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA SANTA ELENA CDP/04/0539/15 FACT.#1865



1359 1314 20/04/2015 DEV NOR OGA 0907883276 VINTIMILLA VELA ANTONIO OSWALD

VINTIMILLA VELA ANTONIO OSWALD, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 10-11-12-13-23/02/15 CDP/04/0503/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015121 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1360 1360 20/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO SDEL 04/04/2015 AL 10/04/2015 CDP/04/0558/15



1361 1361 20/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO SDEL 04/04/2015 AL 10/04/2015 CDP/04/0558/15

622.65 0.00 622.65 622.65 ERRADO SVELIZG N N N

1362 1362 20/04/2015 COM NOR OGA 0991363017001 CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA

CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA - PAGO DE ADQUISICION DE 25 AROMATIZADORES Y 13 DISPENSERS PARA OFICINAS Y BAÑOS PERIODO DEL 15/04 AL 18/05/15 SEGUNDO MES PARA SDHG INCLUYE IVA CDP/04/0559/15



1363 1363 20/04/2015 COM NOR OGA 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA

REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA, ADQUISICION 200 TICKET PARA REPOSICION DE BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION UNIDAD CENTRAL, AREA DE BODEGA Y ARCHIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 CDP/04/0560/15



1364 1364 20/04/2015 COM NOR OGA 1712372521001 GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO

GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO ADQUISICION DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LÑABORA EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO DURANTE LOS MESES DE 16 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015 CDP/04/0561/15

45.36 0.00 45.36 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015122 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO MAZDA, PLACAS TEA-0732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA SANTA ELENA CDP/04/0539/15 FACT.#1865 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CDP/04/0540/15 FACT.#1873




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS CDP/04/0540/15 FACT.#1082 IVA



1368 1360 20/04/2015 DEV NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO DEL 04/04/2015 AL 10/04/2015 CDP/04/0558/15 FACT.#649421



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015123 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1369 1360 20/04/2015 RDP NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS PERIODO DEL 04/04/2015 AL 10/04/2015 CDP/04/0558/15 FACT.#649421 IVA




PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, REEMBOLSO POR GASTOS RELACIONADOS A LA TRANSPORTACION DE LAS MUESTRAS DE AGUA , COMPRA DE HIELO CDP/04/0557/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GXI-088 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0562/15











504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015124 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0565/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0566/15



1376 1291 20/04/2015 COM RTO OGA 0301273694001 CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH

CARDENAS ESPINOZA GINA ELIZABETH, ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0545/15

(560.00) 0.00 (560.00) 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N

Total Fuente: 001

1377 1377 20/04/2015 COM NOR OGA 0300639663001 NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO

NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO, ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0545/15



1378 1378 20/04/2015 COM NOR OGA 0914402409001 TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA

TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA, SERVICIOS DE ALQUILER DE 100 SILLAS TIFFANY UTILIZADAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2014 LLEVADA A CABO EL 24 DE MARZO DEL 2015 EN LA SECRETARIA DEL AGUA QUITO TRASMITIDA VIA ONLINE EN GUAYAQUIL Y CUENCA CDP/04/0567/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015125 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1379 1379 20/04/2015 COM NOR OGA 0915223861 TORRES ORTEGA WIMPER OSWALDO

TORRES ORTEGA WIMPER OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 05/02/15 CDP/04/0512/15




LEON OYOLA MODESTO SERGIO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23/02/15 CDP/04/0498/15






1382 1382 20/04/2015 COM NOR OGA 0906552864 JIMENEZ SORIANO GASTON LEONARDO

JIMENEZ SORIANO GASTON LEONARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23-27/02/15 CDP/04/0490/15



1383 1383 20/04/2015 COM NOR OGA 0916595531 REALPE WILA ANGELICAREALPE WILA ANGELICA,PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0516/15



1384 1384 20/04/2015 COM NOR OGA 0200486462 BORJA NARANJO HERNAN GUILLERMO

BORJA NARANJO HERNAN GUILLERMO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20/02/15 CDP/04/0513/15



1385 1385 20/04/2015 COM NOR OGA 0906684238 CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA

CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0506/15



1386 1386 20/04/2015 COM NOR OGA 0907975767 CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY

CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0492/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015126 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR









1389 1389 20/04/2015 COM NOR OGA 0913285896 MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR

MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 08/01/15 CDP/04/0522/15



1390 1316 20/04/2015 DEV NOR OGA 0920964442 CASTILLO SALAZAR LUIS ARTURO

CASTILLO SALAZAR LUIS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-25/02/15 CDP/04/0500/15



1391 1391 20/04/2015 COM NOR OGA 1306383033 SANCHEZ VALENCIA JORGE ALBERTO

SANCHEZ VALENCIA JORGE ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 08/01/15 CDP/04/0521/15



1392 1265 20/04/2015 DEV NOR OGA 0905502407 GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROB

GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROB, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0515/15



1393 1363 20/04/2015 DEV NOR OGA 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA

REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA, ADQUISICION 200 TICKET PARA REPOSICION DE BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION UNIDAD CENTRAL, AREA DE BODEGA Y ARCHIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 CDP/04/0560/15 FACT.#1639346



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015127 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1394 1394 20/04/2015 COM NOR OGA 0930050315 RODRIGUEZ MONCADA AMELIA MARIA

RODRIGUEZ MONCADA AMELIA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25/02/15 CDP/04/0511/15



1395 1395 20/04/2015 COM NOR OGA 0919593434 ROMERO SUAREZ RONALD DENIS

ROMERO SUAREZ RONALD DENIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25/02/15 CDP/04/0502/15



1396 1363 20/04/2015 RDP NOR OGA 0991288449001 REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA

REFRESCOS SIN GAS S.A. RE.S.GA.SA, ADQUISICION 200 TICKET PARA REPOSICION DE BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCION UNIDAD CENTRAL, AREA DE BODEGA Y ARCHIVO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 CDP/04/0560/15 FACT.#1639346 IVA







[P:04 T:SE A:2015] 0370002.- PAGO DE SUBROGACION POR ENCARGO DE FUNCIONES A FAVOR DEL ING. LUIS CASTILLO SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 0360164 Y 0360177 POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL2015



1399 1362 21/04/2015 DEV NOR OGA 0991363017001 CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA

CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA - PAGO DE ADQUISICION DE 25 AROMATIZADORES Y 13 DISPENSERS PARA OFICINAS Y BAÑOS PERIODO DEL 15/04 AL 18/05/15 SEGUNDO MES PARA SDHG CDP/04/0559/15 FACT.#55017



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015128 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO MOVIL AVANZADO HUAWEI LTE CTRL 4G CORPORATIVO NUMERO 0996069339 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0569/15




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PLAN INDIVIDUAL CONTROLADO GSM EN EL NUMERO 0996690685 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0570/15



1402 1402 21/04/2015 COM NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2015 DE LAS OFICINAS 304 Y 305 DEL TERCER PISO EDIFICIO DIMUNDO CDP/04/0571/15






1404 1404 21/04/2015 COM NOR OGA 1306383033 SANCHEZ VALENCIA JORGE ALBERTO




1405 1405 21/04/2015 COM NOR OGA 0913285896 MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR

MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20-21-22/03/15 CDP/04/0575/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015129 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1406 1406 21/04/2015 COM NOR OGA 1302291495 ALCIVAR ZAMBRANO ANGELALCIVAR ZAMBRANO ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19/03/15 CDP/04/0576/15



1407 1407 21/04/2015 COM NOR OGA 0905936043 ALVAREZ VASQUEZ NORAALVAREZ VASQUEZ NORA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 6/-17-18-19/03/15 CDP/04/0577/15



1408 1408 21/04/2015 COM NOR OGA 1206234799 CASAL RODRIGUEZ CHRIS EMERSON

CASAL RODRIGUEZ CHRIS EMERSON , PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 6/-17-18-19/03/15 CDP/04/0578/15



1409 1362 21/04/2015 RDP NOR OGA 0991363017001 CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA

CAROSEM S.A., CARVAJAL AROSEMENA - PAGO DE ADQUISICION DE 25 AROMATIZADORES Y 13 DISPENSERS PARA OFICINAS Y BAÑOS PERIODO DEL 15/04 AL 18/05/15 SEGUNDO MES PARA SDHG FACT.#5017 IVA CDP/04/0559/15



1410 1391 21/04/2015 DEV NOR OGA 1306383033 SANCHEZ VALENCIA JORGE ALBERTO




1411 1385 21/04/2015 DEV NOR OGA 0906684238 CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA

CHIRIBOGA BASTIDAS DELIA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0506/15



1412 1379 21/04/2015 DEV NOR OGA 0915223861 TORRES ORTEGA WIMPER OSWALDO

TORRES ORTEGA WIMPER OSWALDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 05/02/15 CDP/04/0512/15



1413 1382 21/04/2015 DEV NOR OGA 0906552864 JIMENEZ SORIANO GASTON LEONARDO

JIMENEZ SORIANO GASTON LEONARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20-23-27/02/15 CDP/04/0490/15



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04/05/2015130 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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1415 1395 21/04/2015 DEV NOR OGA 0919593434 ROMERO SUAREZ RONALD DENIS

ROMERO SUAREZ RONALD DENIS, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25/02/15 CDP/04/0502/15



1416 1377 22/04/2015 RDP NOR OGA 0300639663001 NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO

NARVAEZ LOJA AURORA DEL ROCIO, ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0545/15 FACT.#069 IVA








CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO MOVIL AVANZADO HUAWEI LTE CTRL 4G CORPORATIVO NUMERO 0996069339 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0569/15 FACT.#1497983




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO MOVIL AVANZADO HUAWEI LTE CTRL 4G CORPORATIVO NUMERO 0996069339 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0569/15 FACT.#1497983 IVA



504


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04/05/2015131 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1420 1406 22/04/2015 DEV NOR OGA 1302291495 ALCIVAR ZAMBRANO ANGELALCIVAR ZAMBRANO ANGEL, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19/03/15 CDP/04/0576/15



1421 1408 22/04/2015 DEV NOR OGA 1206234799 CASAL RODRIGUEZ CHRIS EMERSON

CASAL RODRIGUEZ CHRIS EMERSON , PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 6/-17-18-19/03/15 CDP/04/0578/15



1422 1407 22/04/2015 DEV NOR OGA 0905936043 ALVAREZ VASQUEZ NORAALVAREZ VASQUEZ NORA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 6/-17-18-19/03/15 CDP/04/0577/15



1423 1402 22/04/2015 DEV NOR OGA 0960000220001 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2015 DE LAS OFICINAS 304 Y 305 DEL TERCER PISO EDIFICIO DIMUNDO CDP/04/0571/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS XEA-551 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0541/15 FACT.#1869



1425 1425 22/04/2015 COM NOR OGA 0915746911 ALAVA NICOLA XAVIER ARTURO

ALAVA NICOLA XAVIER ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0579/15



1426 1426 22/04/2015 COM NOR OGA 0908696818 PILCO VEINTIMILLA ROSAPILCO VEINTIMILLA ROSA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 11/02/15, 3/03/15 CDP/04/0580/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015132 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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CUNALEMA CANAR CARLOS RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 27/02/15, 2-16/03/15 CDP/04/0581/15



1428 1428 22/04/2015 COM NOR OGA 0925359192 NEIRA MORA DANIELA NARCISA

NEIRA MORA DANIELA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25-27/02/15 CDP/04/0582/15







1430 1430 22/04/2015 COM NOR OGA 1309735734 FERNANDEZ ALCIVAR CARLOS ENRIQUE









PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 06/02/15 CDP/04/0586/15



1433 1271 22/04/2015 COM RTO OGA 0701038937 SAMANIEGO GOMEZ JUANSAMANIEGO GOMEZ JUAN, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 24/02/15 CDP/04/0494/15


Total Fuente: 001




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015133 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX, PLACAS XEA-551 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0541/15 FACT.#1869 IVA



1436 1425 22/04/2015 DEV NOR OGA 0915746911 ALAVA NICOLA XAVIER ARTURO

ALAVA NICOLA XAVIER ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 23-24-25-26-27-28/02/15 CDP/04/0579/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0566/15 FACT.#2040




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0566/15 FACT.#2040 IVA



1439 1404 22/04/2015 DEV NOR OGA 1306383033 SANCHEZ VALENCIA JORGE ALBERTO







504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015134 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1441 1405 22/04/2015 DEV NOR OGA 0913285896 MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR

MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20-21-22/03/15 CDP/04/0575/15







EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION UBICADA EN LA CDLA ALBORADA CORRESPONDIENTE AL 13/03 AL 14/04/15 CDP/04/0587/15

4,032.21 0.00 4,032.21 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N


1444 1444 23/04/2015 COM NOR OGA 0917483117001 ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO

ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C TIPO CENTRALES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS 22 CON CAPACIDADES DE 24000BTU HASTA 60000 BTU Y 3 A/C PERIODO AL 12/03 AL 7/04/15 CDP/04/0588/15



1445 1445 23/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15



1446 1446 23/04/2015 COM NOR OGA 0992864753001 SESOCORPSA S.ASESOCORPSA S.A SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO Y COMITES EN LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CDP/04/590/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015135 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JERARQUICO SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015




[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



1449 1449 24/04/2015 COM NOR OGA 0903188159001 BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES

BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES, SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (FORTALECER LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CDP/04/0592/15




PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, REEMBOLSO POR ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA CDP/04/0593/15




[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015.


Total Fuente: 001 107,164.63


[P:04 T:JU A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADOS EX- INERHI CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL-2015




[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL MES DE ABRIL-2015 A FAVOR DE LA SRA. ALMA ROSA VERGARA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015136 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, REEMBOLSO POR ENVIO DE MUESTRAS DE AGUA CDP/04/0593/15



1455 1445 24/04/2015 DEV NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15 FACT.#654540



1456 1445 24/04/2015 RDP NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15 FACT.#654640 IVA

79.31 0.00 79.31 79.31 ERRADO CMEDINAV CMEDINAV N N N


1457 1426 24/04/2015 DEV NOR OGA 0908696818 PILCO VEINTIMILLA ROSAPILCO VEINTIMILLA ROSA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 11/02/15, 3/03/15 CDP/04/0580/15




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION UBICADA EN LA CDLA ALBORADA CORRESPONDIENTE AL 13/03 AL 14/04/15 CDP/04/0587/15 FACT.#791943



1459 1459 24/04/2015 COM NOR OGA 0992216964001 ELICROM CIA. LTDA.ELICROM CIA. LTDA. ADQUISICION DE RACTIVOS QUIMICOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO FISICO - QUIMICO - BACTEREOLOGICO DE BUCAY SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CDP/04/0595/15



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015137 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


CUNALEMA CANAR CARLOS RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 27/02/15, 2-16/03/15 CDP/04/0581/15



1461 1428 24/04/2015 DEV NOR OGA 0925359192 NEIRA MORA DANIELA NARCISA

NEIRA MORA DANIELA NARCISA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25-27/02/15 CDP/04/0582/15







1463 1430 24/04/2015 DEV NOR OGA 1309735734 FERNANDEZ ALCIVAR CARLOS ENRIQUE









PEREZ ZUMBA JACQUELINE MARITZA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 06/02/15 CDP/04/0586/15



1466 1455 24/04/2015 DEV RTO OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15 FACT.#654540 ERROR VALOR

(660.96) 0.00 (660.96) 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV N N N

Total Fuente: 001

1467 1446 24/04/2015 DEV NOR OGA 0992864753001 SESOCORPSA S.ASESOCORPSA S.A SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO Y COMITES EN LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CDP/04/590/15 FACT.#050



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015138 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1468 1445 24/04/2015 COM RTO OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15


Total Fuente: 001

1469 1446 24/04/2015 RDP NOR OGA 0992864753001 SESOCORPSA S.ASESOCORPSA S.A SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTO Y COMITES EN LA SUBSECRETARIA DE LA DHG CDP/04/590/15 FACT.#050 IVA

1,009.82 0.00 1,009.82 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1470 1470 24/04/2015 COM NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15






1472 1471 25/04/2015 DEV RTO OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15 FACT.#654640 VALOR IVA


Total Fuente: 001




1474 1470 25/04/2015 RDP NOR OGA 0991336060001 TORREGASI S.A.TORREGASI S.A., ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA SDHG PERIODO 11/04/15 AL 17/04/15 CDP/04/0589/15 FACT.#654640 IVA



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015139 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1475 1449 25/04/2015 DEV NOR OGA 0903188159001 BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES

BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES, SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (FORTALECER LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CDP/04/0592/15 FACT.#124



1476 1449 25/04/2015 RDP NOR OGA 0903188159001 BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES

BECERRA CASTRO MARIA DE LOURDES, SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS EN LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (FORTALECER LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 CDP/04/0592/15 FACT.#124 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GXI-083 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0564/15 FACT.#2066




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GXI-083 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0564/15 FACT.#2066 IVA



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015140 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PLAN INDIVIDUAL CONTROLADO GSM EN EL NUMERO 0996690685 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0570/15 FACT.#1453693




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PLAN INDIVIDUAL CONTROLADO GSM EN EL NUMERO 0996690685 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 AL 31/03/2015 CDP/04/0570/15 FACT.#1453693 IVA







AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GXI-083 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0563/15 FACT.# 2065







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04/05/2015141 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1484 1394 25/04/2015 DEV NOR OGA 0930050315 RODRIGUEZ MONCADA AMELIA MARIA

RODRIGUEZ MONCADA AMELIA MARIA, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 25/02/15 CDP/04/0511/15



1485 1386 25/04/2015 DEV NOR OGA 0907975767 CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY

CHAGUAY COX FRANKLIN YONNY, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0492/15



1486 1389 25/04/2015 DEV NOR OGA 0913285896 MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR

MORAN MENDOZA JORGE BOLIVAR, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 08/01/15 CDP/04/0522/15



1487 1383 25/04/2015 DEV NOR OGA 0916595531 REALPE WILA ANGELICAREALPE WILA ANGELICA,PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 19-20/02/15 CDP/04/0516/15



1488 1384 25/04/2015 DEV NOR OGA 0200486462 BORJA NARANJO HERNAN GUILLERMO

BORJA NARANJO HERNAN GUILLERMO, PAGO DE SUBSISTENCIA CORRESPONDIENTE AL 20/02/15 CDP/04/0513/15



1489 1378 25/04/2015 DEV NOR OGA 0914402409001 TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA

TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA, SERVICIOS DE ALQUILER DE 100 SILLAS TIFFANY UTILIZADAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2014 LLEVADA A CABO EL 24 DE MARZO DEL 2015 EN LA SECRETARIA DEL AGUA QUITO TRASMITIDA VIA ONLINE EN GUAYAQUIL Y CUENCA CDP/04/0567/15 FACT.#358



504


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04/05/2015142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1490 1378 25/04/2015 RDP NOR OGA 0914402409001 TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA

TOVAR BERMEO VIRGINIA MARIELA, SERVICIOS DE ALQUILER DE 100 SILLAS TIFFANY UTILIZADAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2014 LLEVADA A CABO EL 24 DE MARZO DEL 2015 EN LA SECRETARIA DEL AGUA QUITO TRASMITIDA VIA ONLINE EN GUAYAQUIL Y CUENCA CDP/04/0567/15 FACT.#358 IVA



1491 1293 25/04/2015 DEV NOR OGA 0301459574001 LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO

LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA PLACA UEI-1229 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CDP/04/0547/15 FACT.#3601



1492 1293 25/04/2015 RDP NOR OGA 0301459574001 LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO

LEON CRUZ CARLOS WILFRIDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA PLACA UEI-1229 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE CAÑAR CDP/04/0547/15 FACT.#3601



1493 1493 27/04/2015 COM NOR OGA 0992575220001 NOVACLEAN S.A.NOVACLEAN S.A. C-004-2015 ANTICIPO 40% "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS" CDP/04/555/15

44,908.04 0.00 44,908.04 44,908.04 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N


1494 1494 27/04/2015 COM NOR OGA 0992575220001 NOVACLEAN S.A.NOVACLEAN S.A. C-004-2015 ANTICIPO 40% "SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS"PARA PAGO DE IVA CDP/04/556/15



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04/05/2015143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DERIVADORA NRO. 03 DEL PROYECTO MANUEL DE J. CALLE DEL CANON LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/0598/15



1496 1496 27/04/2015 COM NOR OGA 0992148284001 POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.

POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS PEI-1149 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0599/15




POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, PLACAS OI-543 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0600/15

2,588.59 0.00 2,588.59 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N



POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50L, PLACAS TEA - 732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANO DE SANTA ELENA CDP/04/0601/15

2,621.88 0.00 2,621.88 0.00 APROBADO SVELIZG SVELIZG SVELIZG SVELIZG N N N


1499 1499 27/04/2015 COM NOR OGA 0992473886001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL U.E.S.F.A.S.A. S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL U.E.S.F.A.S.A. S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0597/15



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04/05/2015144 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1500 1500 27/04/2015 COM NOR OGA 1311125064 ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN

ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN, REEMBOLSO POR LA COMPRA DWE UN PASAJE AEREO LAN CDP/04/0596/15




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA,PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DERIVADORA NRO. 03 DEL PROYECTO MANUEL DE J. CALLE DEL CANTON LA TRONCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/0598/15 FACT.#15415812 Y 15802446



1502 1498 27/04/2015 DEV NOR OGA 0992148284001 POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.

POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50L, PLACAS TEA - 732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANO DE SANTA ELENA CDP/04/0601/15 FACT.#22634



1503 1498 27/04/2015 RDP NOR OGA 0992148284001 POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A.

POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50L, PLACAS TEA - 732 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION CIUDADANO DE SANTA ELENA CDP/04/0601/15 FACT.#22634 IVA




POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, PLACAS OI-543 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0600/15 FACT.#22632



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04/05/2015145 DE

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EJERCICIO: 2015


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POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN X-TRAIL, PLACAS OI-543 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0600/15 FACT.#22632 IVA



1506 1506 27/04/2015 COM NOR OGA 0300953965001 DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO

DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO, ADQUISICION DE 2500 CARPETAS MANILAS IMPRESAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES O PROCESOS DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CDP/04/0602/15



1507 1507 27/04/2015 COM NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE FRECUENCIA UH, VHF, UHF (RADIOS DE DOS VIAS), PRESTADO EN LA SDHG DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0603/15




POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS PEI-1149 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0599/15 FACT.#22633



1509 1509 27/04/2015 COM NOR OGA 1311125064 ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN

ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CDP/04/0596/15



1510 1500 27/04/2015 COM RTO OGA 1311125064 ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN

ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN, REEMBOLSO POR LA COMPRA DWE UN PASAJE AEREO LAN CDP/04/0596/15


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


POWER ASSISTANCE SERVICE WESER S.A. SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACAS PEI-1149 ASIGNADO A LA DIRECCION APOYO TERRITORIAL CDP/04/0599/15 FACT.#22633 IVA



1512 1499 27/04/2015 DEV NOR OGA 0992473886001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL U.E.S.F.A.S.A. S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE DE EXPRESO ESCOLAR PERSONAL U.E.S.F.A.S.A. S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 31 DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0597/15 FACT.#1564



1513 1513 27/04/2015 COM NOR OGA 0992829435001 SERVICOPTERO S.A.SERVICOPTERO S.A. SERVICIO SOBREVUELO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2015 EN VARIAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS SOBREVUELO REALIZADO POR EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0604/15



1514 1514 27/04/2015 COM NOR OGA 0992726628001 FUMIPESCON S.A.FUMIPESCON S.A. SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION (CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS) REALIZADO EN EL BLOQUE B#2 UBICADO EN EL CAMPAMENTO CHONGON SISTEMA TRASVASE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/0605/15



504


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04/05/2015147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

1515 1097 28/04/2015 DEV NOR OGA 0992338067001 EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD

EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD PGO. FACT.#3733 DEL C-002-2015 "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SDHG-AÑO 2015-CDP/04/450/15

16,783.55 7,049.09 9,734.46 9,734.46 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N N


1516 1516 28/04/2015 REG NOR OGA 0992338067001 EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD

EMPRESIG CIA.LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD FACT.# 3733 DEL C-002-2015 POR SERV. DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA OFICINAS DE LA SDHG CDP/04/450/2015 IVA

2,014.03 0.00 2,014.03 2,014.03 ERRADO CMEDINAV CMEDINAV N N N


1517 1097 28/04/2015 RDP NOR OGA 0992338067001 EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD

EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD PGO. FACT.#3733 DEL C-002-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SDHG-AÑO 2015-CDP/04/450/15 IVA

2,014.03 0.00 2,014.03 2,014.03 ERRADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV N N N


1518 1518 28/04/2015 COM NOR OGA 0992338067001 EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD

EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD C-002-2015 -ANTICIPO 40%"SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SDHG-AÑO 2015-CDP/03/450/15-PAGO DE IVA



1519 1509 28/04/2015 DEV NOR OGA 1311125064 ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN

ANDRADE ZAMBRANO HENRY VALENTIN, REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO CDP/04/0596/15



1520 1444 28/04/2015 DEV NOR OGA 0917483117001 ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO

ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C TIPO CENTRALES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS 22 CON CAPACIDADES DE 24000BTU HASTA 60000 BTU Y 3 A/C PERIODO AL 12/03 AL 7/04/15 CDP/04/0588/15 FACT.#228



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04/05/2015148 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1521 1444 28/04/2015 RDP NOR OGA 0917483117001 ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO

ZAMBRANO RAMOS FRANKLIN OSWALDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C TIPO CENTRALES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS 22 CON CAPACIDADES DE 24000BTU HASTA 60000 BTU Y 3 A/C PERIODO AL 12/03 AL 7/04/15 CDP/04/0588/15 FACT.#228 IVA



1522 1513 28/04/2015 DEV NOR OGA 0992829435001 SERVICOPTERO S.A.SERVICOPTERO S.A. SERVICIO SOBREVUELO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2015 EN VARIAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS SOBREVUELO REALIZADO POR EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0604/15 FACT.#018



1523 1513 28/04/2015 RDP NOR OGA 0992829435001 SERVICOPTERO S.A.SERVICOPTERO S.A. SERVICIO SOBREVUELO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2015 EN VARIAS ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS SOBREVUELO REALIZADO POR EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0604/15 FACT.#018 IVA



1524 1518 28/04/2015 RDP NOR OGA 0992338067001 EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD

EMPRISEG CIA. LTDA. EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD FACT.#3733 DEL C-002-2015 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SDHG-AÑO 2015-CDP/03/450/15-PAGO DE IVA

2,014.03 0.00 2,014.03 0.00 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1525 1364 28/04/2015 DEV NOR OGA 1712372521001 GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO

GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO ADQUISICION DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO DURANTE LOS MESES DE 16 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015 CDP/04/0561/15 FACT.#8496



1526 1364 28/04/2015 RDP NOR OGA 1712372521001 GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO

GALLARDO PENA CARLOS ALBERTO ADQUISICION DE 18 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LÑABORA EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO DURANTE LOS MESES DE 16 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015 CDP/04/0561/15 FACT.#8496 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA GXI-084 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO CDP/04/0549/15 FACT.#1868




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA GXI-084 ASIGNADO AL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE QUEVEDO CDP/04/0549/15 FACT.#1868 IVA



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04/05/2015150 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-5318 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0554/15 FACT.#1872




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS PEI-5318 ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DE SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0554/15 FACT.# 1872 IVA



1531 1459 28/04/2015 DEV NOR OGA 0992216964001 ELICROM CIA. LTDA.ELICROM CIA. LTDA. ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO FISICO - QUIMICO - BACTEREOLOGICO DE BUCAY SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CDP/04/0595/15 FACT.#43057

1,579.82 15.80 1,564.02 1,564.02 APROBADO CMEDINAV CMEDINAV CMEDINAV GRIVERAS S N N



[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONTRATOS LOSEP DEL PROGRAMA PLAN NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015



1533 1459 28/04/2015 RDP NOR OGA 0992216964001 ELICROM CIA. LTDA.ELICROM CIA. LTDA. ADQUISICION DE RACTIVOS QUIMICOS PARA EQUIPO DE LABORATORIO FISICO - QUIMICO - BACTEREOLOGICO DE BUCAY SOLICITADO POR LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CDP/04/0595/15 FACT.#43057 IVA



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04/05/2015151 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1534 1507 28/04/2015 DEV NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE FRECUENCIA UH, VHF, UHF (RADIOS DE DOS VIAS), PRESTADO EN LA SDHG DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0603/15 FACT.#471869



1535 1507 28/04/2015 RDP NOR OGA 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS DE FRECUENCIA UH, VHF, UHF (RADIOS DE DOS VIAS), PRESTADO EN LA SDHG DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015 CDP/04/0603/15 FACT.#471869 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0565/15 FACT.#2127




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GRI-561 ASIGNADO A LA SDHG CDP/04/0565/15 FACT.#2127 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACAS GXI-088 ASIGNADO A LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL CDP/04/0562/15 FACT.#2039



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04/05/2015152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR





1540 1514 29/04/2015 DEV NOR OGA 0992726628001 FUMIPESCON S.A.FUMIPESCON S.A. SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION (CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS) REALIZADO EN EL BLOQUE B#2 UBICADO EN EL CAMPAMENTO CHONGON SISTEMA TRASVASE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/0605/15 FACT.#772



1541 1514 29/04/2015 RDP NOR OGA 0992726628001 FUMIPESCON S.A.FUMIPESCON S.A. SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION (CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS) REALIZADO EN EL BLOQUE B#2 UBICADO EN EL CAMPAMENTO CHONGON SISTEMA TRASVASE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/0605/15 FACT.#772



1542 1506 29/04/2015 DEV NOR OGA 0300953965001 DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO

DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO, ADQUISICION DE 2500 CARPETAS MANILAS IMPRESAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES O PROCESOS DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CDP/04/0602/15 FACT.#52734



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04/05/2015153 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1543 1506 29/04/2015 RDP NOR OGA 0300953965001 DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO

DEFAZ PADILLA CESAR ANTONIO, ADQUISICION DE 2500 CARPETAS MANILAS IMPRESAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES O PROCESOS DE AUTORIZACION ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION CIUDADANA DE CAÑAR CDP/04/0602/15 FACT.#52734 IVA




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER PLACAS GSK-1614 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0553/15 FACT.#1871



1545 1545 29/04/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE CONSUMO DE JUNIN CORDOVA CORRESPONDIENTE AL 25/02 AL 27/03 CDP/04/0606/15




AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET TRAIBLAZER PLACAS GSK-1614 ASIGNADO AL MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL AGUA CDP/04/0553/15 fact.#1871 iva




[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. CARLOS LOOR MEZA POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2012 A 21 DE ENERO 2015.

548.76 0.00 548.76 548.76 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP N N N


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04/05/2015154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1548 1545 29/04/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. PAGO DE CONSUMO DE JUNIN CORDOVA CORRESPONDIENTE AL 25/02 AL 27/03 CDP/04/0606/15 FACT.#40914




[P:04 T:NO A:2015] 0370002.- PAGO DE NOMINA PROPORCIONAL DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A FAVOR DE LA ING. VERONICA MENDOZA Y AB. EDWIN ECHEVERRIA.

960.67 645.37 315.30 315.30 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP GRIVERAS S N N



[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL AB. MARIA EUGENIA LOOR CEVALLOS POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO 2013 A MARZO 2014

1,034.30 0.00 1,034.30 1,034.30 APROBADO MHUERTAP MHUERTAP MHUERTAP N N N



[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. CARLOS CEDEÑO ANDA DEL PERIODO 1 DE OCTUBRE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2014




[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. ROSAS CALDERON JULIO CESAR DEL PERIODO 23 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2014




[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA AB. ZAMBRANO ALCIVAR TANIA MARIA DEL PERIODO 5 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



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04/05/2015155 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. ROMEL CASTRO DIAZ DEL PERIODO 15 DE ENERO 2012 AL 31 DE AGOSTO 2014




CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO $59.00 24M DE EQUIPOS HUAWEI MODELO E355 CON NUMERO DE CUENTA 1.13758625 TELEFONO # 0989556848 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 CDP/04/608/15




CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO $59.00 24M DE EQUIPOS HUAWEI MODELO E355 CON NUMERO DE CUENTA 1.13758625 TELEFONO # 0989556848 CORRESP.A ABRIL DEL 2015 CDP/04/608/15 FACT.#19254413




CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL, PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONSUMO PLAN BAM ILIMITADO $59.00 24M DE EQUIPOS HUAWEI MODELO E355 CON NUMERO DE CUENTA 1.13758625 TELEFONO # 0989556848 CORRESP.A ABRIL DEL 2015 CDP/04/608/15 FACT.#19254413 IVA



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04/05/2015156 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1558 1554 30/04/2015 CYD RTO SUE 0968585070001 SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS

[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. ROMEL CASTRO DIAZ DEL PERIODO 15 DE ENERO 2012 AL 31 DE AGOSTO 2014 VALOR


Total Fuente: 001


[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. GUIDO INTRIAGO PACHECO 1 DE OCTUBRE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2014




[P:04 T:DA A:2015] 0370002 SUBSECRETARIA REGIONAL DEL GUAYAS PAGO PROPORCIONAL DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL LCDA. FANNY SALTOS PACHECO DEL PERIODO 9 DE ENERO DEL 2012 AL 30 DE JUNIO 2014




ENTIDAD: 037-0003-0000

372 363 02/04/2015 CYD RTO SUE 1768151590001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS

[P:02 T:NO A:2015] PAGO DE HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS DEL MES DE FEBRERO DEL SR. VELASQUEZ RICARDO

(63.47) (12.22) (51.25) 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ N N N

Total Fuente: 001

373 373 02/04/2015 CYD NOR SUE 1768151590001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS

[P:02 T:NO A:2015] PAGO DE LOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL SR. VELASQUEZ RICARDO CODIGO DE TRABAJO

105.79 20.37 85.42 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:LI A:2015] LIQUIDACION HABERES DEL PERIODO (DEL 01-10-2014 AL 16-01-2015) ING. BAQUERO ANDRES Y PAGO DIAS LABORADOS DEL MES DE ENERO 2015



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

375 156 02/04/2015 DEV NOR OGA 1702647981 VALLE ESPIN LUIS AMABLEVALLE ESPIN LUIS AMABLE.-SUBSISTENCIAS COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE FEBRERO DE 2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SDHE-CS-AP-LAVE-2015-001



376 352 02/04/2015 DEV NOR OGA 1706671482 GOMEZ CEVALLOS GERMANGOMEZ CEVALLOS GERMAN.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE DEL 25 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS. SOLICITUD DAT-GGC-2015-002



377 354 02/04/2015 DEV NOR OGA 1717805301 OJEDA OJEDA CARLOS EDUARDO

OJEDA OJEDA CARLOS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A LOS BANCOS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014 PROCESO 582-14; 599-14, 600-14, AÑOS ANTERIOES



378 353 02/04/2015 DEV NOR OGA 1712824109 CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO

CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO .- COMISION DE SERVICIOS A ALLURIQUIN EL 3/02/2015 CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO PRESIDENCIAL. REQUERIMIENTO SENAGUA-CS- DAT-EACS-001-2015



379 364 02/04/2015 DEV NOR OGA 0914614425 SEGURA CORTEZ JORGESEGURA CORTEZ JORGE.- COMISION DE SERVICIOS A ELOY ALFARO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE RÈPONE EL VALOR POR COMBUSTIBLE UTILIZADO, PAGO AÑOS ANTERIORES. REQUERIMIENTO CZE-CS-051-2014



380 357 02/04/2015 DEV NOR OGA 1307826030 VERA REINA LELIS MONSERRATE

VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS LOS BANCOS PICHINCHA EL 4/12/2014, PARA PEGA DE CARTELONES. PAGO AÑOS ANTERIORES. SOLICITUD CACSD-CS-112-2014



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

381 381 06/04/2015 COM NOR OGA 1706555743 NIETO ZURITA JUAN EDUARDO

NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- AÑOS ANTERIORES REPOSICION PEAJES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIO TULCAN 27/11/2014, VER CUR DE COMPROMISO 230

8.20 0.00 8.20 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N



NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE 24/03/2015, SE DIRIGE A LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA. REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015002




[P:01 T:LI A:2015] GRUPO 71. SDHE 037-0003.- PAGO DE LOS DIAS DEL MES DE ENERO 2015 SRTA. ELINA LOPEZ

466.37 94.12 372.25 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ N N N



[P:01 T:LI A:2015] GRUPO 71. SDHE 037-0003.- PAGO DE LOS DIAS DEL MES DE ENERO 2015 SRTA. ELINA LOPEZ


Total Fuente: 001


[P:01 T:LI A:2015] GRUPO 71. SDHE 037-0003 PAGO DE LOS DIAS DEL MES DE ENERO Y FONDOS RESERVA 2015 SRTA ELINA LOPEZ

464.19 91.94 372.25 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ N N N



[P:01 T:LI A:2015] GRUPO 71. SDHE 037-0003 PAGO DE LOS DIAS DEL MES DE ENERO Y FONDOS RESERVA 2015 SRTA ELINA LOPEZ


Total Fuente: 001


[P:01 T:LI A:2015] GRUPO 71. SDHE 037-0003 PAGO RMU Y FONDOS DE RESERVA DE LOS DIAS DEL MES DE ENERO 2015 SRTA ELINA LOPEZ



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

388 350 08/04/2015 DEV NOR OGA 1801245554 CAIZA RODRIGUEZ REINERCAIZA RODRIGUEZ REINER.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO, EL 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN USO APLICATIVO DE LA WEB DE INVENTARIO DE INFORMACION. REQUERIMIENTO SENAGUA-CS- CACE-RFCR-2015-008



389 351 08/04/2015 DEV NOR OGA 1801245554 CAIZA RODRIGUEZ REINERCAIZA RODRIGUEZ REINER.- REPOSICION DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS SENAGUA-CS- CACE-RFCR-2015-008 COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015



390 286 08/04/2015 DEV NOR OGA 0201059409 SILVA ROLANDOSILVA ROLANDO.- COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE DEL 9/01/2015 REQUERIMIENTO SDHE-CS-2-2015



391 230 08/04/2015 DEV NOR OGA 1706555743 NIETO ZURITA JUAN EDUARDO

NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS AÑOS ANTERIORES A CAYAMBE, TULCAN DE FECHAS 15/11/204; 27/11/2014 Y 13/11/2014 SOLICITUDES SDHE-CS-701-2014;738;697




NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- AÑOS ANTERIORES REPOSICION PEAJES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIO TULCAN 27/11/2014, VER CUR DE COMPROMISO 230



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015160 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE 24/03/2015, SE DIRIGE A LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA. REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015002



394 153 08/04/2015 COM RTO OGA 1706555743 NIETO ZURITA JUAN EDUARDO

NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- VALOR PAGADO EN MENOS CUR DE PAGO 1779 DE 23/09/2013, POR COMISIÓN DE SERVICIOS ESMERALDAS, SANTO DMINGO Y CAYAMBE, SEGÚN INFORME PROVISIÓNAL DE RESULTADOS AUDITORIA INTERNA.

(0.80) 0.00 (0.80) 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001

395 152 08/04/2015 COM RTO OGA 1702647981 VALLE ESPIN LUIS AMABLEVALLE ESPIN LUIS AMABLE.- PAGO POR MAL CALCULO DE VIATICOS CUR DE PAGO 1943 DE 16 DE OCTUBRE DE 2013 COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 7 AL 8 DE AGOSTO DE 2013 SE DETERMINA DIFIRENCIA DE 12 DÓLARES PAGADOS EN (-)Y NO DE 30.37 COMO SEÑALA INFORME PROVISIONAL DE AUDITORIA.


Total Fuente: 001

396 154 08/04/2015 COM RTO OGA 1711597920 ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO

ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO.- VALOR PAGADO EN MENOS COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, CAYAMBE, SANTO DOMINGO CUR DE PAGOS 1758 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DETERMINADO EN INFORME PROVISIONAL AUDITORIA INTERNA Y LUEGO DE LA REVISION INSTITUCIONAL.


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015161 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

397 397 08/04/2015 COM NOR OGA 1303699662 PIN SILVA REMINGTON KENNEDY

PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CRONOGRAMA. REQUERIMIENTO CDHECS5462014




NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE SOCIALIZACION DE LA LORHU Y A ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS CANAL ISHIGTO. REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015003



399 399 08/04/2015 COM NOR OGA 1801608686 RODRIGO NARANJO PICORODRIGO NARANJO PICO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA TALLER DESEMPEÑO DEL PERSONAL, REQUERIMIENTO CACSDCS1072014



400 400 08/04/2015 COM NOR OGA 1706556964 YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO

RENZO YEROVI NAJERA.- COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOGCHOA EL 20 DE FEBRERO DE 2015, SOLICITUD SDHE-CS-CACQ-RPYN-2015-001 DE 18 DE FEBRERO DE 2015




[P:03 T:FR A:2015] 037-0003 SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA, MARZO DE 2015

2,795.70 512.13 2,283.57 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015162 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

402 402 08/04/2015 COM NOR OGA 1711036952 ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS

ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, TRASLADO ING. FLOR POSLIGUA A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE CARTERA VENCIDA, REQUERIMIENTO CACSDCS0812014




ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS QUININDE, TRASLADO ING FLOR POSLIGUA ENTREGAR NOTIFICACIONES DE CARTERA VENCIDA, REQUERIMIENTO CACSDCS1052014



404 404 08/04/2015 COM NOR OGA 1703493690 CUEVA AMORES JOSE ALBERTO

CUEVA AMORES JOSE ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, TRASLADO ING GALO IZA, REUNION EN MUNICIPIO DE RIO VERDE Y ATACAMES, REQUERIMIENTO SDHECSDATJACA2015002




NIETO ZURITA JUAN EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE SOCIALIZACION DE LA LORHU Y A ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS CANAL ISHIGTO. REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015003



406 399 08/04/2015 DEV NOR OGA 1801608686 RODRIGO NARANJO PICORODRIGO NARANJO PICO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA TALLER DESEMPEÑO DEL PERSONAL, REQUERIMIENTO CACSDCS1072014



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015163 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

407 400 08/04/2015 DEV NOR OGA 1706556964 YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO

RENZO YEROVI NAJERA.- COMISIÓN DE SERVICIOS A COTOGCHOA EL 20 DE FEBRERO DE 2015, SOLICITUD SDHE-CS-CACQ-RPYN-2015-001 DE 18 DE FEBRERO DE 2015



408 402 08/04/2015 DEV NOR OGA 1711036952 ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS

ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, TRASLADO ING. FLOR POSLIGUA A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE CARTERA VENCIDA, REQUERIMIENTO CACSDCS0812014




ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS QUININDE, TRASLADO ING FLOR POSLIGUA ENTREGAR NOTIFICACIONES DE CARTERA VENCIDA, REQUERIMIENTO CACSDCS1052014



410 404 08/04/2015 DEV NOR OGA 1703493690 CUEVA AMORES JOSE ALBERTO

CUEVA AMORES JOSE ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS, TRASLADO ING GALO IZA, REUNION EN MUNICIPIO DE RIO VERDE Y ATACAMES, REQUERIMIENTO SDHECSDATJACA2015002



411 397 08/04/2015 COM RTO OGA 1303699662 PIN SILVA REMINGTON KENNEDY

PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CRONOGRAMA. REQUERIMIENTO CDHECS5462014


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015164 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CRONOGRAMA, REQUERIMIENTO CDHECS5462014



413 412 08/04/2015 DEV NOR OGA 1303699662 PIN SILVA REMINGTON KENNEDY

PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CRONOGRAMA, REQUERIMIENTO CDHE-CS-546-2014



414 358 08/04/2015 DEV NOR OGA 0803126739 CORRALES QUINONEZ EBER ALBERTO

CORRALES QUINONEZ EBER ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS A SAN LORENZO EL 21 DE OCTUBRE DE 2014, PAGO AÑOS ANTERIORES. REQUERIMIENTO CZE-CS-038-2014



415 415 09/04/2015 COM NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO A LEGALIZAR ACTA DE ENTREGA DE BIENES ENCARGADOS EN MUNICIPO DE SAN LORENZO Y GESTIONAR ARRIENDOS DEL 26 AL 28/02/2015. REAUERIMIENTO SDHECSDATJRDJ2015001



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015165 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

416 415 09/04/2015 DEV NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO A LEGALIZAR ACTA DE ENTREGA DE BIENES ENCARGADOS EN MUNICIPO DE SAN LORENZO Y GESTIONAR ARRIENDOS DEL 26 AL 28/02/2015. REQUERIMIENTO SDHECSDATJRDJ2015001



417 417 09/04/2015 COM NOR OGA 1000792117 GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO

GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A BARANJAL GUAYAS POR ESTUDIO TECNICO DE SOLICITUD DE AUTORIZACION DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS, REQUERIMIENTO CDHECS6822014

376.00 0.00 376.00 376.00 SOLICITADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LÍNEAS 062460583, 062460594 DE LA SDHE, DEL CENTRO ZONAL DE ESMERALDAS REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO SENAGUA-GADM.15-2015-0150-M DE 10/04/2015



419 419 13/04/2015 REG NOR OGA 1709135121 TASIGCHANA FALCON FELIX ISRAEL

RENDICION DE LA ENTIDAD 37-0003 FONDO N° 1.No ENTRADA 1.- LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A STO DOMINGO. FELIX TASIGCHANA 15-17/09/2014

200.00 0.00 200.00 200.00 SOLICITADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA SDHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0147-M DE 10 DE ABRIL DE 2015



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015166 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CUEVA AMORES JOSE ALBERTO.- AÑOS ANTERIORES COMISION DE SERVICOS A CAYAMBE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA SOCIALIZACIÓN DEL PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RESOLUCION DE DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO



422 422 13/04/2015 COM NOR OGA 1707794226 VILLARREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO

VILLAREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO.- COMISION DE SERVICIOS CAYAMBE, ASISTENCIA TECNICA AL DIRECTORIO DE RIEGO DE LAS ACEQUIAS SAN ANTONIO DE PUNTILCHIN, REQUERIMIENTO SDHECSCACQWAVE2015002



423 423 13/04/2015 COM NOR OGA 1712824109 CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO

CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS Y SAN LORENZO, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS EN CENTROS ZONALES, REQUERIMIENTO SDHECSDATEACS0062015




ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA REVISION TECNICA VEHICULAR DE CAMIONETA MAZDA PLACA PEI1150, REQUERIMIENTO SDHECSCACSDSFLEB2015001



425 425 13/04/2015 COM NOR OGA 1801608686 RODRIGO NARANJO PICONARANJO PICO RODRIGO.- COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DELEGADO AL LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA SENPLADES, REQUERIMIENTO SDHECSCACSDRN2015016



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015167 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EDUARDO NIETO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA DE AYORA-CAYAMBE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GAD Y USUARIOS DE LA ACEQUIA LA COMPAÑIA, REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015004



427 427 13/04/2015 COM NOR OGA 0914614425 SEGURA CORTEZ JORGESEGURA CORTEZ JORGE.- COMISION DE SERVICIOS A QUININDE, ELECCION DE DIRECTIVA DE LA JAAP EL MIRADOR, REQUERIMIENTO CACECSDATJSC2015003



428 428 13/04/2015 COM NOR OGA 1307826030 VERA REINA LELIS MONSERRATE

VERA REINA LELIS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A QUITO A DEJAR UN FUNCIONARIO; A LA CONCORDIA SEGURIDAD DE AVANZADA DEL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA Y A ESMERALDAS Y GUAYAQUIL TRASLADO DE PLANTA POTABILIZADORA, REQUERIMIENTOS CACSDCS1141161172014




VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA REVISION TECNICA VEHICULAR CAMIONETA DIMAX PEI1139, REQUERIMIENTOS SDHECSCACSDLMVR20150102




CERTIFICACIÓN DE FONDOS.- RENZO YEROVI.- COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE ESTUDIO TECNICO AUTORIZACION DE PERFORACION POZO PROFUNDO COMPAÑIA ANEFI SOLICITUD SDHE-CS-CACQ-RPYN-2015-002 DE 25 DE FEBRERO DE 2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015168 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CERTIFICACION DE FONDOS.- CUEVA AMORES JOSE ALBERTO COMISION DE SERVICIOS A LA POBLACION DE MULALO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE RIEGO SAN AGUSTIN DE CALLO



432 429 13/04/2015 COM RTO OGA 1307826030 VERA REINA LELIS MONSERRATE

VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA REVISION TECNICA VEHICULAR CAMIONETA DIMAX PEI1139, REQUERIMIENTOS SDHECSCACSDLMVR20150102


Total Fuente: 001


VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS PARA REVISION VEHICULAR CAMIONETA DIMAX PEI1139, REQUERIMIENTOS SDHECSCACSDLMVR20150102




VERA REINA LELIS MONSERRATE.- PAGO DE PASAJES COMISION DE SERVICIOS PARA REVISION TECNICA VEHICULAR CAMIONETA DIMAX PEI1139, REQUERIMIENTO SDHECSCACSDLMVR201502



435 435 13/04/2015 COM NOR OGA 0802856690 SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS

SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A QUITO PLAN DE ACCION GPR Y A TULCAN PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REQUERIMIENTO CZECS0502014



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015169 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

436 436 13/04/2015 COM NOR OGA 1707386791 VELASCO RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO

VELASCO RODRIGUEZ CESAR ALEJANDRO.- COMISION DE SERVICIOS 09/02/2015 INSPECCION OCULAR COMUNIDAD TAXOSCUCHO CANGAHUA Y 01/04/2015 CENSO POBLACIONAL EN SAN ANTONIO DE GUACHALA, CANGAHUA




[P:03 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS POR LOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL ING. ANDRES BAQUERO



438 438 14/04/2015 COM NOR OGA 1791166582001 EDICENTRAL S.A.EDICENTRAL S.A.- PAGO DE PUBLICACION EN LA PRENSADE CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CAC DE SANTO DOMINGO, SE ADJUNTA FACTURA NO. 001001000004043 DE LA HORA. REQUERIMIENTO SENAGUA- GADM.15-2015-0155-M




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE FIBRA OPTICA DEL SERVICIO 8003324 Y 806001 DE LOS CAC DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, MES MARZO 2015, SEGUN FACTURAS 001-777-011662781 Y 001-777-011662780, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0148-M



440 440 14/04/2015 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL AMAZONAS.- PAGO PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SDHE REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0146-M DEL 09/04/2015, FACTURA 012-001-000335040



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015170 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA LA DHE POR EL MES DE MARZO, FACTURA 001-777-011654918, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0149-M DEL 10/04/2015



442 442 15/04/2015 COM NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISON DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2015 CON EL OBJETO DE EXPLICAR EL PROSO DE ARRIENDO DE OFICINAS Y ASESORAMIETO A LOS RESPONSABLES DE LAS CAC. REQURIMIENTO SDHECSDATJRDJ2015003



443 442 15/04/2015 DEV NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISON DE SERVICIOS A ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DE 2015 CON EL OBJETO DE EXPLICAR EL PROCESO DE ARRIENDO DE OFICINAS Y ASESORAMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LAS CAC. REQURIMIENTO SDHECSDATJRDJ2015003

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


444 444 16/04/2015 COM NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A DESMONTAR AIRES ACONDICIONADOS DE ANTIGUAS OFICINAS DE CAC, EL 09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015, REQUERIMIENTO SDHECSDATJRDJ2015004



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015171 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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445 445 16/04/2015 COM NOR OGA 0400795175 ANDINO ALVAREZ FERNANDO BLADIMIR

ANDINO ALVAREZ FERNANDO BLADIMIR.- COMISION DE SERVICIOS A CAC DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2015, A EXPLICAR EL PROCESO DE ARRIENDO DE OFICINAS Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CAC, REQUERIMIENTO SDHECSDATFBAA2015001




GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 17 AL 21 NOV DEL 2014, ESTUDIO TECNICO DE SEGUNDA INSTANCIA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS, REQUERIMIENTO CDHECS6822014



447 447 16/04/2015 COM NOR OGA 0802856690 SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS

SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS, TRASLADO AL FUNCIONARIO A QUITO PARA TRATAR GARANTIAS CASO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AFRO ECUATORIANO"NUESTROS ABUELOS LTDA.", EL 17 DE NOVIEMBRE 2014, REQUERIMIENTO CZECS0472014



448 444 17/04/2015 DEV NOR OGA 1711148807 DIAZ JATIVA JULIO RAFAELDIAZ JATIVA JULIO RAFAEL.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A DESMONTAR AIRES ACONDICIONADOS DE ANTIGUAS OFICINAS DE CAC, EL 09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015, REQUERIMIENTO SDHE-CS-DAT-JRDJ-2015-004



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015172 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

449 445 17/04/2015 DEV NOR OGA 0400795175 ANDINO ALVAREZ FERNANDO BLADIMIR

ANDINO ALVAREZ FERNANDO BLADIMIR.- COMISION DE SERVICIOS A CAC DE ESMERALDAS Y STO DOMINGO EL 1 Y 2 DE ABRIL DEL 2015, A EXPLICAR EL PROCESO DE ARRIENDO DE OFICINAS Y ASESORAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CAC, REQUERIMIENTO SDHE-CS-DAT-FBAA-2015-001



450 433 17/04/2015 COM RTO OGA 1307826030 VERA REINA LELIS MONSERRATE

VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS PARA REVISION VEHICULAR CAMIONETA DIMAX PEI1139, REQUERIMIENTOS SDHECSCACSDLMVR20150102


Total Fuente: 001

451 151 18/04/2015 DEV NOR OGA 1000792117 GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO

GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.-VIATICOS, SUBSISTENCIA COMISION DE SERVICIOS A 6 DE JULIO DE CUELLAJE CANTÓN IMBABURA EL 13 DE ENERO DE 2015 REQUERIMIENTO CDHE-CS-14-2015 CUMPLIR PROVIDENCIA ESTUDIO TECNICO



452 160 18/04/2015 DEV NOR OGA 0601323801 ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO

ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS DE LOS DIAS 16/01/2015, 2/02/2015 A MACHACHI Y PEDDRO VICENTE MANDONADO REQUERIMIENTOS SDHE-CACHE-CACQ-028;001 INSPECCIONES TECNICAS PROCESOS 3809-542-13




CUEVA AMORES JOSE ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS 30/01/2015, 09/01/2015 A PEDRO MONCAYO Y CAYAMBE SOLICITUDES SDHE-CS-0023-2015; 0012 TRASLADO DE FUNCIONARIOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015173 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CUEVA AMORES JOSE ALBERTO.- AÑOS ANTERIORES COMISION DE SERVICOS A CAYAMBE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA SOCIALIZACIÓN DEL PASO DE SERVIDUMBRE DE LA RESOLUCION DE DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO



455 422 18/04/2015 DEV NOR OGA 1707794226 VILLARREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO

VILLAREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO.- COMISION DE SERVICIOS CAYAMBE, ASISTENCIA TECNICA AL DIRECTORIO DE RIEGO DE LAS ACEQUIAS SAN ANTONIO DE PUNTILCHIN, REQUERIMIENTO SDHECSCACQWAVE2015002



456 423 18/04/2015 DEV NOR OGA 1712824109 CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO

CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO, COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS Y SAN LORENZO, MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS EN CENTROS ZONALES, REQUERIMIENTO SDHECSDATEACS0062015




ENCALADA BUSTAMANTE FLAVIO LUIS.- COMISION DE SERVICIOS A QUITO PARA REVISION TECNICA VEHICULAR DE CAMIONETA MAZDA PLACA PEI1150, REQUERIMIENTO SDHECSCACSDSFLEB2015001



458 425 18/04/2015 DEV NOR OGA 1801608686 RODRIGO NARANJO PICONARANJO PICO RODRIGO.- COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, DELEGADO AL LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA IGUALDAD Y ERRADICACION DE LA POBREZA SENPLADES, REQUERIMIENTO SDHECSCACSDRN2015016



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015174 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EDUARDO NIETO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PARROQUIA DE AYORA-CAYAMBE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS A REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GAD Y USUARIOS DE LA ACEQUIA LA COMPAÑIA, REQUERIMIENTO SDHECSDATJENZ2015004



460 427 18/04/2015 DEV NOR OGA 0914614425 SEGURA CORTEZ JORGESEGURA CORTEZ JORGE.- COMISION DE SERVICIOS A QUININDE, ELECCION DE DIRECTIVA DE LA JAAP EL MIRADOR, REQUERIMIENTO CACECSDATJSC2015003



461 430 18/04/2015 DEV NOR OGA 1706556964 YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO

RENZO YEROVI.- COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE ESTUDIO TECNICO AUTORIZACION DE PERFORACION POZO PROFUNDO COMPAÑIA ANEFI SOLICITUD SDHE-CS-CACQ-RPYN-2015-002 DE 25 DE FEBRERO DE 2015




CUEVA AMORES JOSE ALBERTO COMISION DE SERVICIOS A LA POBLACION DE MULALO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DE RIEGO SAN AGUSTIN DE CALLO. SOLICITUD SDHECSDATJACA2015001



463 435 18/04/2015 DEV NOR OGA 0802856690 SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS

SOLIS VASQUEZ DANIEL ELIAS.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS A QUITO PLAN DE ACCION GPR Y A TULCAN PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE GESTION DE PRESTADORES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REQUERIMIENTO CZECS0502014



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015175 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

464 446 18/04/2015 DEV NOR OGA 1000792117 GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO

GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, PAGO DE PASAJES POR COMISION DEL 17 AL 21 NOV DEL 2014, ESTUDIO TECNICO DE SEGUNDA INSTANCIA DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA SOCIEDAD AGRICOLA ALAMOS, REQUERIMIENTO CDHECS6822014




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LÍNEAS 062460583, 062460594 DE LA SDHE, DEL CENTRO ZONAL DE ESMERALDAS REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO SENAGUA-GADM.15-2015-0150-M DE 10/04/2015




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 465 DEL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LÍNEAS 062460583, 062460594 DE LA SDHE, DEL CENTRO ZONAL DE ESMERALDAS REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO SENAGUA-GADM.15-2015-0150-M DE 10/04/2015

2.50 0.00 2.50 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA SDHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0147-M DE 10 DE ABRIL DE 2015



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015176 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 467 PAGO DE TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA SDHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0147-M DE 10 DE ABRIL DE 2015




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA LA DHE POR EL MES DE MARZO, FACTURA 001-777-011654918, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0149-M DEL 10/04/2015




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 469 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA LA DHE POR EL MES DE MARZO, FACTURA 001-777-011654918, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0149-M DEL 10/04/2015



471 440 18/04/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL AMAZONAS.- PAGO PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SDHE REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0146-M DEL 09/04/2015, FACTURA 012-001-000335040



472 440 18/04/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL AMAZONAS.- REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 471 PAGO PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA SDHE REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0146-M DEL 09/04/2015, FACTURA 012-001-000335040



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015177 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE FIBRA OPTICA DEL SERVICIO 8003324 Y 806001 DE LOS CAC DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, MES MARZO 2015, SEGUN FACTURAS 001-777-011662781 Y 001-777-011662780, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0148-M




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 473 PAGO DE FIBRA OPTICA DEL SERVICIO 8003324 Y 806001 DE LOS CAC DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, MES MARZO 2015, SEGUN FACTURAS 001-777-011662781 Y 001-777-011662780, REQUERIMIENTO SENAGUA-GADM.15-2015-0148-M

98.40 0.00 98.40 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


475 438 18/04/2015 DEV NOR OGA 1791166582001 EDICENTRAL S.A.EDICENTRAL S.A.- PAGO DE PUBLICACION EN LA PRENSA DE CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CAC DE SANTO DOMINGO, SE ADJUNTA FACTURA NO. 001001000004043 DE LA HORA. REQUERIMIENTO SENAGUA- GADM.15-2015-0155-M



476 438 18/04/2015 RDP NOR OGA 1791166582001 EDICENTRAL S.A.EDICENTRAL S.A.- REGULARIZACION IVA CUR N° 475 PAGO DE PUBLICACION EN LA PRENSADE CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONARA EL CAC DE SANTO DOMINGO, SE ADJUNTA FACTURA NO. 001001000004043 DE LA HORA. REQUERIMIENTO SENAGUA- GADM.15-2015-0155-M



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015178 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

477 477 21/04/2015 COM NOR OGA 1707794226 VILLARREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO

VILLARREAL ESPINOZA WILMER ALIRIO.- COMISION DE SERVICIOS EL 26 DE MARZO DE 2015, PARA SOCIALIZACION DE LEY DE RECURSOS HIDRICOS EN ISHIGTO CAYAMBE, REQUERIMIENTO SDHECSCACQWAVE2015003




VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS EL 27/01/2015 APOYO TECNICO DEL CAC STO DOMINGO PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA Y EL 20/03/2015 REVISION VEHICULAR DE CAMIONETA PLACAS PEI1139



479 479 21/04/2015 COM NOR OGA 0500191820 FLORES CRUZ CARLOS ALBERTO

FLORES CRUZ CARLOS ALBERTO.- PAGO AÑO ANTERIORES, COMISION DE SERVICIOS 30/10/2014 PROCESO 398-013 PALO QUEMADO, 12/11/2014 PROCESO 562-014 EL CARMEN, 14/11/2014 PROCESO 443-014 PUERTO QUITO, PROCESO 153-013 PEDRO VICENTE MALDONADO, PROCESO 417-013 LAS PAMPAS COTOPAXI, REQUERIMIENTOS CACSDCS08810409




YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS 23/03/2015 PROCESO 2583-14-RV RENOVACION AUTORIZACION USO DE AGUA SR. MANUEL JARAMILLO Y 31/03/2015 PROCESO 1179-14-TR-RV RENOVACION AUTORIZACION EMPRESA COVEPROA CIA LTDA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015179 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

481 367 21/04/2015 COM RTO OGA 0201059409 SILVA ROLANDOSILVA ROLANDO.- COMISIONES DE SERVICIO AÑOS ANTERIORES A MACHACHI Y BAEZA EL 11/11/2014 Y DEL 3 AL 4/09/2014 REQUERIMIENTEOS SDHE-CS-690-2014 Y SDHE-CS-530-2014. SEA APLICA LAS DOS NORMAS DE CALCULO EN EL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 4 DE SEPTIEMBRE SE APLICA NUEVO REGLAMENTO; FCT. 831 MAL ALA


Total Fuente: 001

482 482 21/04/2015 COM NOR OGA 0201059409 SILVA ROLANDOSILVA ROLANDO.- PAGO AÑOS ANTERIORES, COMISION SERVICIOS, 11/11/2014 PROCESO 2013-64 MACHACHI, 06/11/2014 PROCESO 845-13 MINDO, 03/09/2014 BAEZA SOCIALIZACION PREVENCION, MANEJO DE CONFLICTOS, REQUERIMIENTOS SDHECS690,689,530




YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS A GARCIA MORENO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, PROCESO 01-14. REQUERIMIENTO sdhecac7772014




PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- AÑOS ANTERIORES COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 2 DE DICIEMBRE DE 2014 , VERTIENTES DE SUMAYCU



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015180 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VERA REINA LELIS MONSERRATE.- COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 23/03/2015 TRASLADO ING. EDGAR SALINAS CONSEJERO CIUDADANO. REQUERIMIENTO SDHECSCACSDLMVR201503




YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS SELVA ALEGRE EL 8 DE ABRILO DE 2015 PROCESOS 3917-2013; 3918-2013; 3919-2013. REQUERIMIENTO SDHECSCACQRPYN2015010



487 487 24/04/2015 COM NOR OGA 0201059409 SILVA ROLANDOSILVA ROLANDO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 6 AL 7 DE ABRIL DE 2015 SDTRANSPORTAR A LA MAXIMA AUTORIDAD. REQUERIMIENTO SDHECSDATARSS2015005




PIN SILVA REMINGTON KENNEDY.- COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO Y ESMERALDAS DEL 10 ASL 11 DE FEBRERO DE 2015 Y DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2015 EN ESTA COMISION NO SE CANCEL EL DÍA 11 POR NO PRESENTAR AUTOZACION POR DIA DOMINGO. REQUERIMIENTO SDHECSSDHERKPS2015002;8



489 489 24/04/2015 COM NOR OGA 1717805301 OJEDA OJEDA CARLOS EDUARDO

OJEDA OJEDA CARLOS EDUARDO.- COMISION DE SERVICIOS A QUININDE EL 25 DE FEBRERO DE 2015 PROCESO 612-2014. REQUERIMIENTO SDHECSCACSDCEOO2015019



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015181 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

490 490 24/04/2015 COM NOR OGA 1706671482 GOMEZ CEVALLOS GERMANGOMEZ CEVALLOS GERMAN.- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE DE 01/04/2015. TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DE LA SDUBSECRETARIA. REQUERIMIENTO SDHECSDATGGC2015003.




[P:04 T:NO A:2015] PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL DEL PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES

6,890.41 2,315.93 4,574.48 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2015.- PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE CODIGO DE TRABAJO




[P:04 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DE LOS DIAS DEL MES DE ABRIL 2015 DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL




[P:04 T:NO A:2015] PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2015.- PERSONAL DE NOMBRAMIENTO SDHE




[P:04 T:LI A:2015] PAGO DIAS DEL MES DE ABRIL AL PERSONAL DE CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO



496 496 30/04/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET 10000592 CON VIGENCIA DE 1 DE ABRIL 2015 AL 1 DE ABRIL DE 2016.

1,407.20 0.00 1,407.20 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015182 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

497 497 30/04/2015 COM NOR OGA 1715835961001 TAFUR SALAZAR JORGE LUISTAFUR SALAZAR JORGE LUIS.- PAGO ADQUISICION DE TRES SELLOS AUTOMATICVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. REQUERIMIENTO GADM1520150167M



498 498 30/04/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- POR INCLUISION DE BIENES DE LA SDHE EN EL SEGURO DE MULTIRESGO POLIZA N.- 10000006 QUE MANTIENE LA SDHE CON LA CIA SEGUROS SUCRE.



499 499 30/04/2015 COM NOR OGA 0601323801 ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO

ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS A CANGAGUA EL 15 DE ABRIL DE 2015 PROCESO 244-14. REQUERIMIENTO SDHECSCACQPAV2015003



500 500 30/04/2015 COM NOR OGA 0601323801 ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO

ARCOS VALENCIA PABLO ANTONIO.- COMISION DE SERVICIOS A MINDO EL 16 DE ABRIL DE 2015, PROCESO 340-12. REQUERIMIENTO SDHECSCACQPAV2015004



501 501 30/04/2015 COM NOR OGA 1801245554 CAIZA RODRIGUEZ REINERCAIZA RODRIGUEZ REINER.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 9 AL 10 DE ENERO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE LA RENDICION DE CUENTAS 2014



502 502 30/04/2015 COM NOR OGA 1710425743 CASTELLANOS VERA JOHNNY RAMIRO

CASTELLANOS VERA JOHNNY RAMIRO.- COMISION DE SERVICIOS A PALO QUEMDO EL 10 DE ABRIL DE 2015.



503 503 30/04/2015 COM NOR OGA 1712824109 CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO

CERNA SANCHEZ EDISSON ARMANDO .- COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE EL 14 DE ARIL DE 2015. TRANSPORE DE FUNCIONARIOS



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04/05/2015183 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

504 504 30/04/2015 COM NOR OGA 1706671482 GOMEZ CEVALLOS GERMANGOMEZ CEVALLOS GERMAN.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 9 AL 10 DE ABRIL DE 2015, DESMONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE




CERTIFICACION DE FONDOS PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, PEAJE COMBUSTIBLE DE AÑOS ANTERIORES CON CARGO AL GRUPO DE GASTO 99




GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DE SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION DE ESMERALDAS



507 506 30/04/2015 COM RTO OGA 1000792117 GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO

GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DE SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION DE ESMERALDAS


Total Fuente: 001


GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 6 AL 8 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GAD Y USUARIOS DE LA ACEQUIA LA COMPAÑIA



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015184 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

509 509 30/04/2015 COM NOR OGA 0914614425 SEGURA CORTEZ JORGESEGURA CORTEZ JORGE.- COMISION DE SERVICIOS A MUISNE DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014. PAGO AÑOS ANTRIORES. REQUERIMIENTO CZECS0582014



510 498 30/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- POR INCLUISION DE BIENES DE LA SDHE EN EL SEGURO DE MULTIRESGO POLIZA N.- 10000006 QUE MANTIENE LA SDHE CON LA CIA SEGUROS SUCRE.

40.13 0.04 40.09 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


511 496 30/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PAGO POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET 10000592 CON VIGENCIA DE 1 DE ABRIL 2015 AL 1 DE ABRIL DE 2016.

1,256.43 1.26 1,255.17 0.00 APROBADO LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ LJENRIQUEZ JDIAZJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMIISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015. PROCESO 2014-10



513 502 30/04/2015 COM RTO OGA 1710425743 CASTELLANOS VERA JOHNNY RAMIRO

CASTELLANOS VERA JOHNNY RAMIRO.- COMISION DE SERVICIOS A PALO QUEMDO EL 10 DE ABRIL DE 2015.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 ERRADO VTORRESFA2 N N N

514 512 30/04/2015 COM RTO OGA 1000792117 GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO

GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMIISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015. PROCESO 2014-10


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015185 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUALSAQUI MORALES ANGEL ALFONSO.- COMISDION DE SERVICIOS DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 A LAS POBLACIONES DE LAGO AGRIO, SHUSHUFINDI, PUTUMAYO, DURENO, SE ANEXA AUTORIZACIÓN COMISION DÍA SABADO, PROCESO 2014-10



516 505 30/04/2015 COM RTO OGA 0500191820 FLORES CRUZ CARLOS ALBERTO

CERTIFICACION DE FONDOS PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, PEAJE COMBUSTIBLE DE AÑOS ANTERIORES CON CARGO AL GRUPO DE GASTO 99


Total Fuente: 001


FLORES CRUZ CARLOS ALBERTO.- COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOTO DE 2014. PAGO AÑOS ANTERIORES ATENCION EMPRESA ALVISA TOMA DE MUESTRAS



518 496 30/04/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- REGULARIZACION DEL IVA CUR N° 511 PAGO POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET 10000592 CON VIGENCIA DE 1 DE ABRIL 2015 AL 1 DE ABRIL DE 2016.



519 483 04/05/2015 COM RTO OGA 1706556964 YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO

YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS A GARCIA MORENO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, PROCESO 01-14. REQUERIMIENTO sdhecac7772014


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015186 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


YEROVI NAJERA RENZO PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS A GARCIA MORENO DEL 9 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, PROCESO 01-14. REQUERIMIENTO sdhecac7772014, AÑOS ANTERIORES




ENTIDAD: 037-0004-0000

246 246 06/04/2015 CYD NOR SUE 1768151910001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MIRA

[P:03 T:FR A:2015] 0370004.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA.- PAGO FONDOS DE RESERVA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 DEL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL GRUPO 51 GRUPO 71, DE LA SDH - MIRA: ING. PITACUAR MARÍA, HUACANÉS EDILMA, ARMAS FREDY.

361.35 0.00 361.35 0.00 APROBADO FARMASP FARMASP FARMASP NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:DA A:2015] PAGO DECIMO TERCER SUELDO PROPORCIONAL DEL AÑO 2014 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN ING. HARO LOZANO LUIS OSWALDO, LOYO PEDRO RAFAEL

1,212.00 0.00 1,212.00 0.00 APROBADO CPCATON CPCATON CPCATON NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


248 248 24/04/2015 COM NOR OGA 1091747819001 COMBUSOLIVOS CIA LTDAGasolinera los Olivos, pago combustible por el mes de marzo segun memorando SENAGUA-DHM.17-2015-729-M

610.13 0.00 610.13 0.00 APROBADO NBURBANO NBURBANO NBURBANO N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015187 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

249 249 24/04/2015 COM NOR OGA 0400315321001 VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO

Villareal Huertas Victor, pago el Servicio de Instalación de 100 m2 de Gypsum y 2 Puertas de Aluminio en las nuevas Oficinas del CAC Tulcán de la Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de Mira mismos que servirán para habilitar las nuevas instalaciones segun Memo Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0761-M

1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 APROBADO NBURBANO NBURBANO NBURBANO NBURBANO N N N


250 250 24/04/2015 COM NOR OGA 0400996211001 CHUGA RODRIGUEZ RICARDO PEDRO

Chuga Rodriguez Ricardo, pago de arriendo garaje de vehiculos mes de abril, segun factura 001-001-277, Memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0730-M



251 251 24/04/2015 COM NOR OGA 0400315321001 VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO

Villareal Huertas Victor Hugo pago Movimiento de Rotulo CAC Tulcan segun factura 001-001-374, memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0762-M



252 252 24/04/2015 COM NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

Boris Guissepe Medina Yepez pago compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, segun factura 001-001-38114, memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0732-M



253 253 24/04/2015 COM NOR OGA 1710903731001 RIVERA RIVERA LUIS OLMEDO

Rivera Rivera Luis Olmedo pago del Servicio de Arreglo de las Oficinas del CAC Tulcán de la Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de Mira (Pintura de Paredes) trabajos que servirán para realizar la Respectiva Acta Entrega del bien, fact Nro 001-001-4, memo Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0758-M




Correos del ecuador CDE EP, pago de Servicio de Correos por el mes de marzo, memo DHM.17-2015-0757,fact Nro 060-010-2064



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04/05/2015188 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

255 249 27/04/2015 DEV NOR OGA 0400315321001 VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO

VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO.- Pago el Servicio de Instalación de 100 m2 de Gypsum y 2 Puertas de Aluminio en las nuevas Oficinas del CAC Tulcán de la S.D.H-Mira segùn Fact. 001-001-0000373, por un valor de $ 1900,00

1,900.00 19.00 1,881.00 0.00 APROBADO CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CNT PAGO SERV. TELEF. E INTERNET DE LA SUBSECRETERÍA DE LA DHM Y DE LOS CAC IBARRA Y TULCAN, FACT 11664222, 11664580, 11659016, 11659007, 11661373 MES DE MARZO, MEMO SENAGUA DHM.17-2015-0807-M

1,024.35 0.00 1,024.35 0.00 APROBADO NBURBANO NBURBANO NBURBANO N N N


257 248 27/04/2015 DEV NOR OGA 1091747819001 COMBUSOLIVOS CIA LTDACOMBUSOLIVOS CIA LTDA.- Pago combustible por el mes de marzo segun memorando según Factura Nº 001-004-472, por un valor $ 544.76 más IVA/ SENAGUA-DHM.17-2015-729-M

544.76 0.00 544.76 0.00 APROBADO CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


258 258 27/04/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE PAGO SERVICIO DE ENEREGÍA ELECTRICA 2015 OFICINAS DE LA SUBSECRETERAÍA D ELA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA, FACT 001-002-11792654, MEMO DHM.17-2015-0808-M



259 259 27/04/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA, FACT 001-001-2767041, MEMO DHM.17-2015-0806-M



260 250 27/04/2015 DEV NOR OGA 0400996211001 CHUGA RODRIGUEZ RICARDO PEDRO

CHUGA RODRIGUEZ RICARDO PEDRO.- Pago de arrendo garaje de vehiculos mes de abril, segun factura 001-001-277, por un valor de $ 210 más IVA, autorizado con Memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0797-M



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04/05/2015189 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

261 251 27/04/2015 DEV NOR OGA 0400315321001 VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO

VILLARREAL HUERTAS VICTOR HUGO.- Pago Movimiento de Rótulo CAC Tulcán según factura 001-001-374, por un valor de $ 440, autorizado con memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0780-M

440.00 8.80 431.20 0.00 APROBADO CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


262 262 27/04/2015 COM NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S.A, pago compra suministros de oficina, segun factura 007-002-1478, memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0804-M



263 252 27/04/2015 DEV NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Pago compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, segun factura 001-001-38114 por un valor de $ 224.43 más IVA y autorizado con memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0798-M



264 253 27/04/2015 DEV NOR OGA 1710903731001 RIVERA RIVERA LUIS OLMEDO

RIVERA RIVERA LUIS OLMEDO.- Pago Pintura de Paredes de Oficinas CAC Tulcán de la S.D.H.Mira, para realizar el Acta Entrega del bien, segùn fact Nro 001-001-4 por un valor de $ 570 y autorizado con Memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0800-M




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago de Servicio de Correos por el mes de marzo, según Factura Nº 060-0102064, por un valor de $ 55.36 más IVA, Y autorizado con Memorando DHM.17-2015-0799-M



266 262 27/04/2015 DEV NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S.A.- Pago compra suministros de oficina, segÚn factura Nº 007-002-1478, por un valor de $ 26.08 más IVA y autorizado con memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0804-M



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015190 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

267 259 27/04/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA-i.- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL OFICINAS DE LA S.D.H.MIRA, SEGÇUN FACT. Nº 001-001-2767041, POR UN VALOR DE $ 45.80 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO DHM.17-2015-0806-M



268 258 27/04/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE.- PAGO SERVICIO DE ENEREGÍA ELECTRICA 2015 OFICINAS DE LA S.D.H.MIRA, SEGÚN FACT Nº 001-002-11792654,POR UN VALOR DE $ 94.45 Y AUTORIZADO CON MEMORANDO DHM.17-2015-0808-M




CNT PAGO SERV. TELEF. E INTERNET DE LA SDH-MIRA Y CAC IBARRA Y TULCAN, FACT 11664222, 11664580, 11659016, 11659007, 11661373 MES DE MARZO, POR UN VALOR DE $ 914.60 MÁS IVA Y AUTORIZADO CON MEMORANDO SENAGUA DHM.17-2015-0807-M



270 270 27/04/2015 COM NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

MARVIN, compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, fact Nro 001-001-8816, memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0803-M



271 271 27/04/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

RECOR OFFICE, pago compra de suministros segun factura Nro 001-002-3859, memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0805-M



272 272 27/04/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COGECOMSA, Pago compra suministros de oficina, segun factura Nro 002-002-15586, memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0802-M



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015191 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

273 270 27/04/2015 DEV NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- Compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, según fact Nro 001-001-8816, por un valor de $ 87.26 más IVA y autorizado con memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0803-M



274 274 27/04/2015 COM NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

SANTOS DISTRIBUIDORES, Pago compra de suministros de oficina, segun factura nro 001-003-2149, memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0801-M



275 271 27/04/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-Pago compra de suministros según factura Nro 001-002-3859, por un valor de $ 267.55 más IVA y autorizado con Memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0805-M




[P:04 T:NO A:2015] 3700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA.- PAGO MENSUAL DE NÓMINA ABRIL 2015 SERVIDORES PÚBLICOS DE NOMBRAMIENTO. PRIMER GRUPO PROGRAMA 01 GRUPO 51.

20,119.69 7,023.81 13,095.88 0.00 APROBADO CPCATON CPCATON CPCATON NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


277 272 27/04/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Pago compra suministros de oficina, según factura Nro 002-002-15586, por un valor de $ 90.55 más IVA y autorización memorando Nro SENAGUA-DHM.17-2015-0802-M



278 278 27/04/2015 COM NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

Diario El Norte, pago por publicaciones en el mes de marzo, segun factura Nro. 001-002-2823, memorando Nro. SENAGUA-DHM.17-2015-0809-M



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015192 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

279 274 27/04/2015 DEV NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- Pago compra de suministros de oficina, según factura nro 001-003-2149, por un valor de $ 9.95 más IVA y autorizado con memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0801-M



280 278 27/04/2015 DEV NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- Pago por publicaciones en el mes de marzo, según factura Nro. 001-002-2823, por un valor de $ 216 más IVA y autorizado con memorando Nro. SENAGUA-DHM.17-2015-0809-M




[P:04 T:NO A:2015] 03700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA- REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2015 SERVIDORES PÚBLICOS CÓDIGO DE TRABAJO PROGRAMA 01




[P:04 T:NO A:2015] GRUPO 51 Y GRUPO 71.- 03700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA.- PAGO MENSUAL DE NÓMINA ABRIL 2015 SERVIDORES PÚBLICOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES PRIMER GRUPO




[P:04 T:NO A:2015] 03700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA- REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2015 SERVIDORES PÚBLICOS CÓDIGO DE TRABAJO PROGRAMA 01.- CUASAPAZ FEDERMAN

574.21 110.59 463.62 0.00 APROBADO CPCATON CPCATON CPCATON NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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04/05/2015193 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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284 284 28/04/2015 COM NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehiculo IEA0200 correspondiente a la Susecretaria de la DHM




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehículo PEN0982 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehículo PEI2270 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM



















504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015194 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehículo IEI1078 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM



292 292 28/04/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMELNORTE, Pago servicio eléctrico CAC Tulcan, segun facturas nro. 001-002-11825707, 11825714, 11825719, memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0826-M



293 291 28/04/2015 DEV NOR OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación vehicular vehículo IEI1078 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM, por un valor de $100.19




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación vehicular vehículo PEI5319 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM, por un valor de $ 53.52




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehículo PEI5306 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM, por un valor de $ 53.52



296 296 28/04/2015 COM NOR OGA 0401465869001 CARRERA HERRERA JEFERSSON VICENTE

CARRERA HERRERA JEFERSSON, Pago mantenimiento y lavado de las camionetas de la Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica de Mira, segun factura 001-001-110, memo nro SENAGUA -DHM.17-2015-0824-M



504


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04/05/2015195 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR










SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación vehicular vehiculo IEA0200 correspondiente a la Susecretaria de la DHM, por un valor de $ 61.74




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago matriculación vehicular vehículo PEN0982 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM, por un valor de $ 66.09




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Pago matriculación vehicular vehículo PEI5106 correspondiente a la Subsecretaria de la DHM, por un valor de $ 100.19



302 292 28/04/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago servicio eléctrico CAC Tulcán, según facturas Nro. 001-002-11825707, 11825714, 11825719, por un valor de $ 31.16 y autorizado con Memorando Nº SENAGUA-DHM.17-2015-0826-M



303 303 28/04/2015 COM NOR OGA 1090105171001 INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

INTIPUNGO, Pago por pasajes al interior, segun facturas nro 001-001-367216, 37217, memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0839-M



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04/05/2015196 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

304 296 28/04/2015 DEV NOR OGA 0401465869001 CARRERA HERRERA JEFERSSON VICENTE

CARRERA HERRERA JEFERSSON VICENTE.- Pago mantenimiento y lavado de las camionetas de la S.D.H-Mira, según factura 001-001-110, por un valor de $ 80 más IVA y autorizado con Memorando Nº SENAGUA -DHM.17-2015-0824-M



305 303 28/04/2015 DEV NOR OGA 1090105171001 INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- Pago por pasajes al interior, según facturas nro 001-001-367216, 37217, por un valor de 487.52 y autorizado con memorando Nº SENAGUA-DHM.17-2015-0839-M



306 306 28/04/2015 COM NOR OGA 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SAEDITORIAL MINOTAURO S.A, pago publicación en el Diario La Hora, por el día mundial del agua en una media página full color, segun factu nro 001-001-8284, memo SENAGUA --DHM.17-2015-0838-M



307 306 28/04/2015 DEV NOR OGA 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SAEDITORIAL MINOTAURO S.A.- Pago publicación por el día mundial del agua en una media página full color, según factura nro 001-001-8284, por un valor de 289.85 más IVA y autorizado con Memorando SENAGUA --DHM.17-2015-0838-M




PETROCOMERCIAL TULCAN, Pago combustible mes de marzo vehiculos CAC Tulcan, segun factura nro 070-002-74003, memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0833



309 309 28/04/2015 COM NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A, Pago compra de suministros de oficina segun factura nro 001-001-64776, memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0832-M

40.94 0.00 40.94 0.00 APROBADO NBURBANO NBURBANO NBURBANO NBURBANO N N N


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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago combustible mes de marzo vehiculos CAC Tulcán, según factura nro 070-002-74003, por un valor de $ 112.38 más IVA y autorizado con memorando nro SENAGUA-DHM.17-2015-0833



311 309 28/04/2015 DEV NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Pago compra de suministros de oficina según factura nro 001-001-64776, por un valor de $ 36.55 más IVA y autorizado con memorando SENAGUA-DHM.17-2015-0832-M




[P:04 T:NO A:2015] GRUPO 71.- 03700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA.- PAGO MENSUAL DE NÓMINA ABRIL 2015 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES SEGUNDO GRUPO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.




[P:04 T:HO A:2015] GRUPO 51.-03700040000.- DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MIRA. PAGO POR HONORARIOS DEL MES DEABRIL 2015 ANALISTA PRESUPUESTO ING. NARCISA CHUGÁ

620.18 119.34 500.84 0.00 APROBADO CPCATON CPCATON CPCATON NBURBANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] GRUPO 51.- 3700040000 SUBSECRETARÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA.- PAGO MENSUAL DE NÓMINA ABRIL 2015 NOMBRAMIENTO. AMANDA GUERRERO PROGRAMA 01



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04/05/2015198 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

315 248 30/04/2015 RDP NOR OGA 1091747819001 COMBUSOLIVOS CIA LTDACOMBUSOLIVOS CIA LTDA.- regularizacion de IVA, combustible por el mes de marzo segun memorando según Factura Nº 001-004-472, por un valor $ 65.37

65.37 0.00 65.37 0.00 APROBADO CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


316 250 30/04/2015 RDP NOR OGA 0400996211001 CHUGA RODRIGUEZ RICARDO PEDRO

CHUGA RODRIGUEZ RICARDO PEDRO.- Regularización IVA, arrendo garaje de vehiculos mes de abril, segun factura 001-001-277, por un valor de $ 25.20



317 252 30/04/2015 RDP NOR OGA 1001579687001 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE

MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- Regularizaciòn IVA, compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, segun factura 001-001-38114 por un valor de $ 26.93




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Regularización IVA, de Servicio de Correos por el mes de marzo, según Factura Nº 060-0102064, por un valor de $ 6.64



319 262 30/04/2015 RDP NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S.A.- Regularización de IVA, compra suministros de oficina, segÚn factura Nº 007-002-1478, por un valor de $ 3.13




CNT PAGO SERV. TELEF. E INTERNET DE LA SDH-MIRA Y CAC IBARRA Y TULCAN, FACT 11664222, 11664580, 11659016, 11659007, 11661373 MES DE MARZO, POR UN VALOR DE $ 109.76



321 270 30/04/2015 RDP NOR OGA 1707617005001 JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO

JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- Regularización de IVA, Compra materiales de aseo para uso de la SDH MIRA, según fact Nro 001-001-8816, por un valor de $ 10.47



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04/05/2015199 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

322 272 30/04/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- Regularización de IVA, compra suministros de oficina, según factura Nro 002-002-15586, por un valor de $ 10.87



323 274 30/04/2015 RDP NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- Regularización de IVA, compra de suministros de oficina, según factura nro 001-003-2149, por un valor de $ 1.19



324 278 30/04/2015 RDP NOR OGA 1790209113001 EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA

EDITORES MMA ASOCIADOS CIA LTDA.- Regularización de IVA, por publicaciones en el mes de marzo, según factura Nro. 001-002-2823, por un valor de $ 25.92



325 271 30/04/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.-Regularización de IVA, compra de suministros según factura Nro 001-002-3859, por un valor de $ 14.30



326 296 30/04/2015 RDP NOR OGA 0401465869001 CARRERA HERRERA JEFERSSON VICENTE

CARRERA HERRERA JEFERSSON VICENTE.- Regularización de IVA, mantenimiento y lavado de las camionetas de la S.D.H-Mira, según factura 001-001-110, por un valor de $ 9.60



327 303 30/04/2015 RDP NOR OGA 1090105171001 INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.- Regularización de IVA, por pasajes al interior, según facturas nro 001-001-367216, 37217, por un valor de 4.80



328 306 30/04/2015 RDP NOR OGA 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SAEDITORIAL MINOTAURO S.A.- Regularización de IVA, publicación por el día mundial del agua en una media página full color, según factura nro 001-001-8284, por un valor de $34.78



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04/05/2015200 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Regularización de IVA, combustible mes de marzo vehiculos CAC Tulcán, según factura nro 070-002-74003, por un valor de $ 13.49



330 309 30/04/2015 RDP NOR OGA 0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.

CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- Regularización de IVA, compra de suministros de oficina según factura nro 001-001-64776, por un valor de $ 4.39



331 331 30/04/2015 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S Secure Solutions Ecuador Cía. Ltda., pago de servicio de Seguridad y Vigilancia que utilizara la Institución del mes de abril, segun facutura 001-040-118021, memorando SENAGUA-DHM.17-0859-M



332 331 30/04/2015 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- Pago de servicio de Seguridad y Vigilancia de abril 2015, según facutura 001-040-118021, por un valor de $ 20.61 más IVA y autorizado con memorando SENAGUA-DHM.17-0859-M

20.61 0.41 20.20 20.20 APROBADO CTUQUEREZ CTUQUEREZ CTUQUEREZ N N N


333 331 30/04/2015 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA..- Regularización de IVA, servicio de Seguridad y Vigilancia de abril 2015, según facutura 001-040-118021, por un valor de $ 2.47



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 57,022.99 13,415.87 43,607.12 20.21CANTIDAD DE CUR: 88

ENTIDAD: 037-0005-0000

147 147 01/04/2015 CYD NOR SUE 2260010770001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO

[P:03 T:LI A:2015] 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. JORGE GREFA ANDI.

585.38 0.00 585.38 0.00 APROBADO RFCABRERAR RFCABRERAR RFCABRERAR YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015201 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ING. JOSÉ RIVADENEYRA.




[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ING. MARY PAUCAR.




[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRA. ALDA RANGÉL

287.83 0.00 287.83 287.83 APROBADO RFCABRERAR RFCABRERAR RFCABRERAR N N N



[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SR. NAHUM CERDA.




[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SRTA. MIRYAM PAZMIÑO.




[P:03 T:LI A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES ING. RONAL PANTOJA.



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04/05/2015202 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:FR A:2015] GRUPO 51 - 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DE LA DHN NAPO.

2,044.00 661.40 1,382.60 0.00 APROBADO RFCABRERAR RFCABRERAR RFCABRERAR YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


155 155 08/04/2015 COM NOR OGA 1500513013 TANGUILA ALVARADO CARLOS OSWALDO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por liquidación de Pasajes al Interior - Viáticos y Subsistencias - Combustibles y Lubricantes - de los funcionarios de Coordinación Regional - Segun memorando SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0224-M

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MXGARRIDO MXGARRIDO MXGARRIDO N N N


156 155 08/04/2015 DEV NOR OGA 1500513013 TANGUILA ALVARADO CARLOS OSWALDO

Pago a Carlos Tanguila por la liquid. de viaticos y subsist a la ciudad de SFrancisco de Borja el 11 de Marz. Para participar en el I Gabinete Zonal organizado por Senplades. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN-GSARH-008-2015.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por el servicio de correos del CAC Nuava Loja - Demarcación Hidrográfica Napo, Según factura 131-005-00001820, mes de febrero de 2015.




Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia del CACNueva Loja por el mes de Febrero. Se adjunta autorización de pago y Fact nro. 131-005-1820.




IVA EN COMPRAS Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia del CACNueva Loja por el mes de marzo. Se adjunta autorización de pago y Fact nro. 131-005-1874..

0.64 0.00 0.64 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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04/05/2015203 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

160 160 13/04/2015 COM NOR OGA 1302229354001 ZAVALA ARELLANO FELIX OSWALDO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por el servicio de arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de las oficinas del CACPFO Y LA COORDINACION REGIONAL - Secretaria del Agua DHNAPO por el mes de abril de 2015.

3,696.00 0.00 3,696.00 0.00 APROBADO MXGARRIDO MXGARRIDO MXGARRIDO N N N


161 160 13/04/2015 DEV NOR OGA 1302229354001 ZAVALA ARELLANO FELIX OSWALDO

Pago a Oswaldo Zavala por el servicio de arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de las oficinas del CACPFO Y LA CR DHNapo por el mes Abril. Adjunta autorizacion de pago y fact. nro.001-001-626. RT.1033.

3,300.00 264.00 3,036.00 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


162 160 13/04/2015 RDP NOR OGA 1302229354001 ZAVALA ARELLANO FELIX OSWALDO

IVA EN COMPRAS Oswaldo Zavala por el servicio de arrendamiento de bienes inmuebles para el funcionamiento de las oficinas del CACPFO Y LA CR DHNapo por el mes Abril. Adjunta autorizacion de pago y fact. nro.001-001-626. RT.1033.




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por el servicio de correos de la Demarcación Hidrográfica Napo - CAC NLoja, para el periodo fiscal 2015. Según memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0028-M.




Pago a Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia del CACNueva Loja por el mes de marzo. Se adjunta autorización de pago y Fact nro. 131-005-1874.




IVA EN COMPRAS Correos del Ecuador por el servicio de correspondencia del CACNueva Loja por el mes de marzo. Se adjunta autorización de pago y Fact nro. 131-005-1874.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

166 166 13/04/2015 COM NOR OGA 1500482995001 RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por concepto de mantenimiento de vehículo de placas PEI-5313 - 5000 Km. Perteneciente al Centro de Atención al Ciudadano Tena - Responsable Sr. Fabian Suqui Según F. 001-001-00008335, Memorando Nro. SDHN.CAC.13-2015-0154-M.



167 166 13/04/2015 DEV NOR OGA 1500482995001 RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR

Pago a Alex Rivadeneyra por el mantenimiento de vehículo (5000 km) de placas PEI-5313 del Centro de Atención al Ciudadano Tena a cargo del Sr. Fabian Suqui. Se adjunta autorización de pago y fact. nro. 001-001-00008335. RET.1032.



168 166 13/04/2015 RDP NOR OGA 1500482995001 RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR

IVA EN COMPRAS Alex Rivadeneyra por el mantenimiento de vehículo (5000 km) de placas PEI-5313 del Centro de Atención al Ciudadano Tena a cargo del Sr. Fabian Suqui. Se adjunta autorización de pago y fact. nro. 001-001-00008335. RET.1032.



169 169 13/04/2015 COM NOR OGA 2100171020001 OLAYA ROGEL JORGE OSWALDO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por concepto de mantenimiento de vehículo de placas QEI-1127 - 5000 Km. Perteneciente a la Coordinación Regional Demarcación Hidrográfica Napo - Responsable Sr. Raul Andi Según F. 001-001-00003534 - 00Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-069-M.



170 169 13/04/2015 DEV NOR OGA 2100171020001 OLAYA ROGEL JORGE OSWALDO

Pago a Jorge Olaya por el mantenimiento del vehículo de placas QEI-1127 - 5000 Km. Perteneciente a la CRDHNapo a cargo del Sr. Raul Andi. Se adjunta autorización de pago y fact.nro.002-001-3534, 3535. RT. NRO-.1034-1035.



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04/05/2015205 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

171 169 13/04/2015 RDP NOR OGA 2100171020001 OLAYA ROGEL JORGE OSWALDO

IVA EN COMPRAS Jorge Olaya por el mantenimiento del vehículo de placas QEI-1127 - 5000 Km. Perteneciente a la CRDHNapo a cargo del Sr. Raul Andi. Se adjunta autorización de pago y fact.nro.002-001-3534, 3535. RT. NRO-.1034-1035.




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por concepto de mantenimiento de vehículo de placas QEI-1127 - 5000 Km. Perteneciente a la Coordinación Regional Demarcación Hidrográfica Napo - Responsable Sr. Raul Andi Según F. 002-001-003536-3537.




Pago a Jorge Olaya por el mantenimiento (5000KM) del vehículo de placas QEI-1127 de la CRDHNapo a cargo del Sr. Raul Andi. Se adjunta autorización de pago y fact nro. 002-001-003536-3537.RET.1036-1037.




IVA EN COMPRAS Jorge Olaya por el mantenimiento (5000KM) del vehículo de placas QEI-1127 de la CRDHNapo a cargo del Sr. Raul Andi. Se adjunta autorización de pago y fact nro. 002-001-003536-3537.RET.1036-1037.



175 175 14/04/2015 COM NOR OGA 2100516968 ANDI CAMPOVERDE RAUL FERNANDO

Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Raul Andi - Según Memorando Nro.SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0267-M



176 175 14/04/2015 DEV NOR OGA 2100516968 ANDI CAMPOVERDE RAUL FERNANDO

Pago a Raúl Andi por liqd de de Viáticos y Subsist.a Tena, Borja,Quito los días 27 de feb y 11,13,17,23 al 26 de Marzo. Traslado de personal. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN-GAT-AD-002,003,004,005,006.



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04/05/2015206 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Raul Andi Según Memorando Nro.- SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0198-M.




Pago a Raúl Andi por liq.de viaticos y sub a la ciudad de Quito los días 7y8 de enero. Traslado de personal. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN-GAT-AD-001-2015



179 179 14/04/2015 COM NOR OGA 1500513013 TANGUILA ALVARADO CARLOS OSWALDO

Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Carlos Tanquila Según Memorando Nro.SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0203-M



180 179 14/04/2015 DEV NOR OGA 1500513013 TANGUILA ALVARADO CARLOS OSWALDO

Pago a Carlos Tanguila por la liquid. de viaticos y subsist a la ciudad de Quito los días 07,08 de enero y 03 de marzo. Para participar en el Taller del Plan Anual GPR y Fortalecimiento de proyectos de inversion. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN-GSARH-002-2015, 006.



181 181 14/04/2015 COM NOR OGA 2200025779 VASQUEZ HERRERA MIRIAM SUSANA

Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Miriam Vasquez Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0260-M



182 181 14/04/2015 DEV NOR OGA 2200025779 VASQUEZ HERRERA MIRIAM SUSANA

Pago a Miriam Vasquez por liquid. de viticos y subsist. a Quito y Putumayo los días 7y8 de ener 11y12 y 25y26 marzo. Participar en el taller Plan Anual, Video Conferencia, Levantamiento de informacion CJuntas de Aguas. Se adjunta autorizacion de pago e informes SDHN-GSARH-001-2015,007-009.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015207 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

183 183 15/04/2015 COM NOR OGA 1803530185 PAREDES ROBALINO IVAN ANDRES

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Ivan Paredes - CACPFO - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0226-M.



184 183 15/04/2015 DEV NOR OGA 1803530185 PAREDES ROBALINO IVAN ANDRES

Pago a Ivan Paredes por la liquid. de viaticos y subsist a la ciudad de QUito los días 24 al 26 feb y 03 al 05 de Marz. Capacitacion en gestion de la informa Geografica y Manjo de albarradas. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN_CACPFO-RH-001-2015, 003.



185 185 15/04/2015 COM NOR OGA 2100383484 CASTRILLON JARAMILLO DUBERNEY JARAMILLO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Duberney Castrillon - CACPFO - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0280-M




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por mantenimiento del vehículo de placas PEI-5308, perteneciente al CACPFO - Demarcación Hidrográfica Napo - Requerimiento según Memorando Nro.- SENAGUA-CACPFO.13.3-2015-0090-M.




Pago a Jorge Olaya por mantenimiento del vehículo de placas PEI-5308 del CACFOrellana a cargo del sr. Duberney Castrillon. Se adjunta autorización de pago y fact nro.002-001-34995-3494. RET.1038-1039.




Iva en compras Jorge Olaya por mantenimiento del vehículo de placas PEI-5308 a cargo del sr. Duberney Castrillon. Se adjunta autorización de pago y fact nro.002-001-34995-3494. RET.1038-1039.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015208 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

189 189 15/04/2015 COM NOR OGA 2100038401 MORA FREIRE ANGEL AMABLE

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Angel Mora - CACNL - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0225-M.



190 189 15/04/2015 DEV NOR OGA 2100038401 MORA FREIRE ANGEL AMABLE

Pago a Angel Mora por liq. de Viáticos y subst. a la ciudad de Putumayo los días 11 y13 de Marzo. Traslado de personal. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN-CANL-AD-001-2015



191 191 15/04/2015 COM NOR OGA 1500530645 ANDI SHIGUANGO RAUL LINO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Raul Andi - CACT - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0278-M.



192 191 15/04/2015 DEV NOR OGA 1500530645 ANDI SHIGUANGO RAUL LINO

Pago a Raúl Lino Andi por liq. de Viáticos y subst. a la ciudad de Latacunga los días 4 y5 de marzo. Inspeccion Tecnica. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN-CACT-RT-002-2015.



193 193 15/04/2015 COM NOR OGA 1500764798 FIALLOS CHULDE JOSE VICENTE

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Jose Vicente Faillos Chulde - CACT - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0227-M



194 193 15/04/2015 DEV NOR OGA 1500764798 FIALLOS CHULDE JOSE VICENTE

Pago a Vicente Fiallos por liq. de Viáticos y subst. a la ciudad de Fco de Orellana y Quito los días 2y 5 de febrero. Traslado de personal. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN_cact-ad-003-2015.



195 195 15/04/2015 COM NOR OGA 0201480316 CALERO ZUNIGA ALEX PATRICIO

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por Viáticos y Subsistencias - Ing. Calero Zúñiga Alex Patricio - CACT - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0202-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015209 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

196 195 15/04/2015 DEV NOR OGA 0201480316 CALERO ZUNIGA ALEX PATRICIO

Pago a Alex Calero por liq. de Viáticos y subst. a la ciudad de Latacunga los días 4,5 de marzo. Inspección Tecnica. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN_CACT-RH-003-2015.



197 197 15/04/2015 COM NOR OGA 1500562218 AGUALSACA GREFA MARIANA

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Agualsaca Grefa Imelda Mariana - CRDHN - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0289-M.



198 197 15/04/2015 DEV NOR OGA 1500562218 AGUALSACA GREFA MARIANA

Pago a Mariana Agualsaca por liq. de Viáticos y Subsistencias a Quito los días 31 de marzo y 01,02 de abril. Asistir al taller de planificación y GPR. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN_GAT.AF.001-2015.




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Sr. Raúl Andi Campoverde -Coordinación Regional - Demarcación Hidrográfica Napo - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0288-M.




Pago a Raúl Andi por liq. de Viáticos y subst. a la ciudad de Santa Clara y Quito los días 6, 7 al 09 de abril. Traslado de personal. Se adjunta autorización de pago e informes SDHN-GAT-AD-007,008.



201 201 15/04/2015 COM NOR OGA 2200068738 LLORI ANDI YESSICA TATIANA

Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Srta. Tatiana Llori Andi - Coordinación Regional - Demarcación Hidrográfica Napo - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0287-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015210 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

202 201 15/04/2015 DEV NOR OGA 2200068738 LLORI ANDI YESSICA TATIANA

Pago a Tatiana Llori por liq de Viáticos y Subsist. a Quito los dias 26 de enero y 23 y 24 de marzo. Asistir al MEF para la obtencion de la clave para tesoreria, Asistir en el foro I del Agua. Adjunta autorización de pago e informe SDHN_GAT-UARH-001-2015, 002.



203 203 15/04/2015 COM NOR OGA 1500580251 BAQUERO DIAZ JESE JAMESComprometer la Disponibilidad de fondos para el pago de Viáticos y Subsistencias - Ing. Baquero Diaz Jese James - Coordinación Regional - Demarcación Hidrográfica Napo - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0294-M.



204 203 16/04/2015 DEV NOR OGA 1500580251 BAQUERO DIAZ JESE JAMESPago a Jese Baquero por liq de viaticos y sub a Nueva Loja los días del 09 al 13 de Marzo. Se adjunta autorizacion de pago e informe SDHN-GTRH-CA-001-2015.

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


205 205 20/04/2015 COM NOR OGA 2200456701001 RODRIGUEZ SOLORZANO LEIDY MELISSA

Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago por concepto de mantenimiento de Equipo de Cómputo - Perteneciente a la Demarcación Hidrográfica Napo - Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0301-M.








Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago del servicio de telecomunicaciones de la Demarcación Hidrografica Napo(Subsecretaria, CACTena,CACNloja, CACPFOrellana) para el periodo fiscal 2015 . Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0299-M.

1,707.67 0.00 1,707.67 0.00 APROBADO MXGARRIDO MXGARRIDO MXGARRIDO N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015211 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

208 205 20/04/2015 DEV NOR OGA 2200456701001 RODRIGUEZ SOLORZANO LEIDY MELISSA

Pago a Leidy Rodriguez por el mantenimiento de Equipos de Cómputo impresoras de la DHNapo Lapto Hp 09000386-impresora Canon 09000409. Se adjunta autorización de pago y Memo Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0301-M. Fact nro. 001-001-343. RET.1040.



209 205 20/04/2015 RDP NOR OGA 2200456701001 RODRIGUEZ SOLORZANO LEIDY MELISSA

IVA EN COMPRAS Leidy Rodriguez por el mantenimiento de Equipos de Cómputo impresoras de la DHNapo Lapto Hp 09000386-impresora Canon 09000409. Se adjunta autorización de pago y Memo Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0301-M. Fact nro. 001-001-343. RET.1040.




Pago a Leydi Rodriguez para el mantenimiento de Equipo de Cómputo impresoras Canon MP230 09000268,09000282,09000267 de la DHNapo Se adjunta autorización de pago fact. nro.001-001-342. RET.1041.




IVA EN COMPRAS Leydi Rodriguez para el mantenimiento de Equipo de Cómputo impresoras Canon MP230 09000268,09000282,09000267 de la DHNapo Se adjunta autorización de pago fact. nro.001-001-342. RET.1041.




Pago a CNT po el servicio de telecomunicaciones del mes de marzo 2015 de las oficinas de la DHNapo(Subsecretaria, CACTena,CACNloja, CACPFOrellana) Se adjunta autorización de pago y FAct. nro.001-777-11653950-954-951-952-953-659734-733-732 y Memo nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0299-M.

1,524.70 0.00 1,524.70 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015212 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


IVA EN COMPRAS CNT po el servicio de telecomunicaciones del mes de marzo 2015 de las oficinas de la DHNapo(Subsecretaria, CACTena,CACNloja, CACPFOrellana) Se adjunta autorización de pago y FAct. nro.001-777-11653950-954-951-952-953-659734-733-732 y Memo nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0299-M.




Comprometer la Disponibilidad de fondos para el pago por concepto de mantenimiento de vehículo de placas PEI-5301 - Perteneciente al CACPFO - Demarcación Hidrográfica Napo - Según Memorando Nro. SENAGUA-CACPFO.13.3-2015-0126-M




Pago a Jorge Olaya por el mantenimiento del vehículo de placas PEI-5301 a cargo del CACPFOrellana. Se adjunta autorización de pago y fact. nro.002-001-36001. RET.1042, Según Memo Nro. SENAGUA-CACPFO.13.3-2015-0126-M




IVA EN COMPRAS Jorge Olaya por el mantenimiento del vehículo de placas PEI-5301 a cargo del CACPFOrellana. Se adjunta autorización de pago y fact. nro.002-001-36001. RET.1042, Según Memo Nro. SENAGUA-CACPFO.13.3-2015-0126-M




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por servicio de correos de la Coordinación Regional Demarcación Hidrográfica Napo, Según memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0300-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015213 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


Pago a Correos del Ecuador por el servicio de encomiendas realizadas por la CRDHNapo correspondiente al mes de Marzo. Se adjunta autorización de pago y fac. nro.133-003-2156. y según Memo nro.SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0300-M.




IVA EN COMPRAS Correos del Ecuador por el servicio de encomiendas realizadas por la CRDHNapo correspondiente al mes de Marzo. Se adjunta autorización de pago y fac. nro.133-003-2156. y según Memo nro.SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0300-M.



220 220 20/04/2015 COM NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

Comprometer la disponibilidad de fondos para la adquisición de combustible, para vehículos del Centro de Atención al Ciudadano Puerto Francisco de Orellana, Según Memorando Nro. SENAGUA-CACPFO.13.2-2015-0127-M.



221 220 20/04/2015 DEV NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

Pago a Reinaldo Balcazar por la adquisición de combustible para los vehículos del CACPFOrellana. Se adjunta autorización de pago y Fact. nro.006-001-810 y Memo Nro. SENAGUA-CACPFO.13.2-2015-0127-M.



222 220 20/04/2015 RDP NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

IVA EN COMPRAS Reinaldo Balcazar por la adquisición de combustible para los vehículos del CACPFOrellana. Se adjunta autorización de pago y Fact. nro.006-001-810 y Memo Nro. SENAGUA-CACPFO.13.2-2015-0127-M.



223 223 20/04/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por servicio de energía eléctrica, del Centro de Atención al Ciudadano Tena, Según Memorando Nro. SENAGUA-CACT.13.1-2015-0199-M.

236.69 0.00 236.69 0.00 APROBADO MXGARRIDO MXGARRIDO MXGARRIDO MXGARRIDO N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015214 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

224 223 20/04/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Pago a la Empresa Electrica Ambato por el servicio de energía eléctrica de las oficinas del CACTena correspondiente al mes de diciembre 2014 y enero 2015. Se adjunta autorización de pago y Fact nro.009-003-12604, 36130.




Comprometer la disponibilidad de fondos para el pago por el servicio de correos del CAC Tena Demarcación Hidrográfica Napo, Según memorando Nro. SENAGUA-CACT.13.1-2015-0205-M.




Pago a Correos del Ecuador por el servicio de encomiendas de diciembre 2014 y marz 2015 del CAC Tena. Se adjunta autorización de pago y fact nro.134-005-1971-2076.




IVA EN COMPRAS Correos del Ecuador por el servicio de encomiendas de diciembre 2014 y marzo 2015 del CAC Tena. Se adjunta autorización de pago y fact nro.134-005-1971-2076.



228 228 23/04/2015 COM NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

Comprometer la disponibilidad de fondos para la adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaria. Según Memorando Nro. SENAGUA-SDHN.GAT.13-2015-0297-M.







230 228 27/04/2015 DEV NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

Pago a Reinaldo Balcazar por para la adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaria. Se adjiunta autorización de pago y fact nro. 006-001-806



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015215 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

231 228 27/04/2015 RDP NOR OGA 1500327232001 BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO SALOMON

IVA EN COMPRAS Reinaldo Balcazar por para la adquisición de combustible para los vehículos de la Subsecretaria. Se adjiunta autorización de pago y fact nro. 006-001-806





155.68 0.00 155.68 155.68 REGISTRADO IAGUALSACA N N N



155.68 0.00 155.68 155.68 REGISTRADO IAGUALSACA N N N

234 185 28/04/2015 DEV NOR OGA 2100383484 CASTRILLON JARAMILLO DUBERNEY JARAMILLO

Pago a Duberney Castrillon por liquidacion e viáticos y Sub a la ciudad de Quito los días 23 al 25 de abril, traslado del presonal. Se adjunta autorización de pago e informe SDHN_CACPFO-AD-002-2015.

200.40 0.00 200.40 0.00 APROBADO IAGUALSACA IAGUALSACA IAGUALSACA YTLLORI S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] 03700050000 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE NAPO - PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

22,065.35 9,711.53 12,353.82 12,353.82 APROBADO YTLLORI YTLLORI YTLLORI YTLLORI S N N



ENTIDAD: 037-0006-0000

604 604 08/04/2015 CYD NOR SUE 0660835350001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA

[P:03 T:FR A:2015] GRUPO 51 037-0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DE LA D.H PASTAZA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015

4,686.68 467.23 4,219.45 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015216 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:AJ A:2015] GRUPO 51 037-0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL SERVIDOR CARLOS ROMERO POR SUBROGACION DE 14 DIAS EN EL MES DE MARZO, COMO SUBSECRETARIO ENCARGADO.

70.99 70.98 0.01 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


606 606 08/04/2015 COM NOR OGA 0602037517 JULIA ELISA CAMPUZANO LLAGUNO

JULIA ELISA CAMPUZANO LLAGUNO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 07-06/04/2015;31-30-25-26-27/03/2015; 11-02-2015.

440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N


607 604 08/04/2015 CYD RTO SUE 0660835350001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA


(4,686.68) (467.23) (4,219.45) 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N

Total Fuente: 001

608 606 08/04/2015 DEV NOR OGA 0602037517 JULIA ELISA CAMPUZANO LLAGUNO

JULIA ELISA CAMPUZANO LLAGUNO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 07-06/04/2015;31-30-25-26-27/03/2015; 11-02-2015.





4,686.68 467.23 4,219.45 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


610 610 10/04/2015 COM NOR OGA 0604136127 BARAHONA CHAVARREA ROSA KARINA

BARAHONA CHAVARREA ROSA KARINA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 10-11/02-2015; 02,25,26,27,30/03/2015; 07,06/0472015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015217 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

611 611 10/04/2015 COM NOR OGA 0603361361 GUADALUPE GARCES DIANA MARIBEL

GUADALUPE GARCES DIANA MARIBEL.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26,27/03/2015, 09-04-2015.



612 612 10/04/2015 COM NOR OGA 0603320623 HUILCA ALVAREZ SOFIA DANIELA

HUILCA ALVAREZ SOFIA DANIELA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26,27,31/03/2015; 01,02,09/04/2015.



613 610 10/04/2015 DEV NOR OGA 0604136127 BARAHONA CHAVARREA ROSA KARINA

BARAHONA CHAVARREA ROSA KARINA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 10-11/02-2015; 02,25,26,27,30/03/2015; 07,06/0472015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



614 614 10/04/2015 COM NOR OGA 1706387345 NOBOA PEREZ LUIS ALFREDO

NOBOA PEREZ LUIS ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 12-02-2015. 16-17-03-04/03/2015



615 611 10/04/2015 DEV NOR OGA 0603361361 GUADALUPE GARCES DIANA MARIBEL

GUADALUPE GARCES DIANA MARIBEL.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26,27/03/2015, 09-04-2015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS

240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


616 612 10/04/2015 DEV NOR OGA 0603320623 HUILCA ALVAREZ SOFIA DANIELA

HUILCA ALVAREZ SOFIA DANIELA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26,27,31/03/2015; 01,02,09/04/2015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



617 614 10/04/2015 DEV NOR OGA 1706387345 NOBOA PEREZ LUIS ALFREDO

NOBOA PEREZ LUIS ALFREDO.- PAGO POR CONCEPTO DE SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 12-02-2015. 16-17-03-04/03/2015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015218 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

618 618 13/04/2015 COM NOR OGA 1600335663 Guamanquispe Porras Fausto Heriberto

Guamanquispe Porras Fausto Heriberto.- Pago por viáticos y subsistencias de los días 21,20-02-2015y 20-03-2015.



619 619 13/04/2015 COM NOR OGA 0600465819 SANAGUANO PACAS MARCO EDUARDO

SANAGUANO PACAS MARCO EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 10-24/03/2015.



620 620 13/04/2015 COM NOR OGA 0501735690 ESCOBAR BEDON EDWIN WLADIMIR

ESCOBAR BEDON EDWIN WLADIMIR.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DE LOS DIAS 24,25-02-2015; 11,12,20,04,05-03-2015

374.00 0.00 374.00 0.00 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N


621 621 13/04/2015 COM NOR OGA 1803608098 ROSERO ROSERO HOLGER ROLANDO

ROSERO ROSERO HOLGER ROLANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VAITICOS Y SUSBISTENCIAS DE LOS DIAS 20-02-2015.



622 622 13/04/2015 COM NOR OGA 0500642723 BEDÓN GORDILLO SEGUNDO OSWALDO

BEDÓN GORDILLO SEGUNDO OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 23-03-2015;25-02-2015.



623 623 13/04/2015 COM NOR OGA 1803113420 ULLOA ESPIN WILMER ANIBAL

ULLOA ESPIN WILMER ANIBAL.- PAGO POR CONCEPTO DE VAIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04,12,13-03-2015; 26,27,28-02-2015.



624 624 13/04/2015 COM NOR OGA 0500856448 ONATE VILLARRUEL MANUEL MARÍA

ONATE VILLARRUEL MANUEL MARÍA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04-03-2015;24-02-2015.



625 625 13/04/2015 COM NOR OGA 1801032135 GUEVARA ZAPATA CARLOS HERNÁN

GUEVARA ZAPATA CARLOS HERNÁN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 11-03-2015; 25-02-2025; 28-02-2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015219 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

626 626 13/04/2015 COM NOR OGA 1801085828 TAMAYO REINO FRANKLIN RODRIGO

TAMAYO REINO FRANKLIN RODRIGO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 03,11-03-2015; 28-02-2015.



627 627 13/04/2015 COM NOR OGA 0502612849 MORENO LEMA KLEVER OSWALDO

MORENO LEMA KLEVER OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 03-03-2015; 04,05-02-2015.



628 628 13/04/2015 COM NOR OGA 0601623390 ASQUI ARMAS EDGAR ALBERTO

ASQUI ARMAS EDGAR ALBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 26,30,10-03-2015; 25-02-2025.



629 629 13/04/2015 COM NOR OGA 0300704665 ROMERO CANIZARES CARLOS ALEJAND

ROMERO CANIZARES CARLOS ALEJAND.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUSBSTENCIAS DE LOS DIAS 12,13/03/2015;24-03-2015



630 630 13/04/2015 COM NOR OGA 1800835934 SALAZAR PICO MARCO ANTONIO

SALAZAR PICO MARCO ANTONIO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25-02-2015.



631 631 13/04/2015 COM NOR OGA 1804014031 VILLACIS TAMAYO MARIA AUGUSTA

VILLACIS TAMAYO MARIA AUGUSTA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25-02-2015.



632 632 13/04/2015 COM NOR OGA 0500889860 Reinoso Tapia Hector ReinaldoReinoso Tapia Hector Reinaldo.- PAGO POR VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04,05-03-2015.



633 633 13/04/2015 COM NOR OGA 1705104675 GALEAS QUISHPE FERNANDO GUIDO

GALEAS QUISHPE FERNANDO GUIDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 27-03-2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015220 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

634 634 13/04/2015 COM NOR OGA 0502561160 ACOSTA ACOSTA DARWIN ENRIQUE

ACOSTA ACOSTA DARWIN ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS E LOS DIAS 19-20-21-23-24-25-26/03/2015; 05-02-2015; 23-01-2015.



635 635 13/04/2015 COM NOR OGA 1001361565 SALAZAR TOAPANTA LUIS ALBERTO

SALAZAR TOAPANTA LUIS ALBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 19-20-21/03/2015.



636 636 13/04/2015 COM NOR OGA 0603524240 SILVA OROZCO JUAN SEBASTIAN

SILVA OROZCO JUAN SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26-02-2015



637 637 13/04/2015 COM NOR OGA 0603128935 ANDINO VALENCIA LUIS EDUARDO

ANDINO VALENCIA LUIS EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 24,25,26,27,11/03/2015.



638 638 13/04/2015 COM NOR OGA 1802621282 SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA

SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 04-12-2015.



639 638 13/04/2015 DEV NOR OGA 1802621282 SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA

SILVA VERA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 04-12-2015. SEGUN INFORME ADJUNTO




[P:04 T:DA A:2015] GRPO 99-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA SERVIDORA GUERRON SOFIA PERIODO 02-06 AL 31-12-2014



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015221 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:DA A:2015] GRUPO 99-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE LIQUIDACION DE LA SERVIDORA CAIZA NIAMA VALERIA BELEN PERIODO 01-01-2013 AL 31-12-2014




[P:04 T:DA A:2015] GRUPO 99- 037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- LIQUIDACION DE LA SERVIDORA GUACHI IRMA PERIODO 01-02 AL 31-12-2014




[P:04 T:DA A:2015] GRUPO 99- 037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- LIQUIDACION DEL SERVIDOR KLEVER REYES PERIODO 01-02 AL 31-12-2014



644 637 14/04/2015 DEV NOR OGA 0603128935 ANDINO VALENCIA LUIS EDUARDO

ANDINO VALENCIA LUIS EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LOS DIAS 24,25,26,27,11/03/2015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



645 635 14/04/2015 DEV NOR OGA 1001361565 SALAZAR TOAPANTA LUIS ALBERTO

SALAZAR TOAPANTA LUIS ALBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 19-20-21/03/2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



646 636 14/04/2015 DEV NOR OGA 0603524240 SILVA OROZCO JUAN SEBASTIAN

SILVA OROZCO JUAN SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 25,26-02-2015, SEGUN INFORMES ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015222 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

647 634 14/04/2015 DEV NOR OGA 0502561160 ACOSTA ACOSTA DARWIN ENRIQUE

ACOSTA ACOSTA DARWIN ENRIQUE.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS E LOS DIAS 19-20-21-23-24-25-26/03/2015; 05-02-2015; 23-01-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



648 633 14/04/2015 DEV NOR OGA 1705104675 GALEAS QUISHPE FERNANDO GUIDO

GALEAS QUISHPE FERNANDO GUIDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE DIA 27-03-2015.SEGUN INFORME ADJUNTO



649 632 14/04/2015 DEV NOR OGA 0500889860 Reinoso Tapia Hector ReinaldoReinoso Tapia Hector Reinaldo.- PAGO POR VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04,05-03-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



650 631 14/04/2015 DEV NOR OGA 1804014031 VILLACIS TAMAYO MARIA AUGUSTA

VILLACIS TAMAYO MARIA AUGUSTA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE 25-02-2015.SEGUN INFORME ADJUNTO



651 630 14/04/2015 DEV NOR OGA 1800835934 SALAZAR PICO MARCO ANTONIO

SALAZAR PICO MARCO ANTONIO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE 25-02-2015.SEGUN INFORME ADJUNTO



652 629 14/04/2015 DEV NOR OGA 0300704665 ROMERO CANIZARES CARLOS ALEJAND

ROMERO CANIZARES CARLOS ALEJAND.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y SUSBSTENCIAS DE LOS DIAS 12,13/03/2015;24-03-2015 SEGUN INFORMES ADJUNTOS



653 628 14/04/2015 DEV NOR OGA 0601623390 ASQUI ARMAS EDGAR ALBERTO

ASQUI ARMAS EDGAR ALBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 26,30,10-03-2015; 25-02-2025. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015223 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

654 627 14/04/2015 DEV NOR OGA 0502612849 MORENO LEMA KLEVER OSWALDO

MORENO LEMA KLEVER OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 03-03-2015; 04,05-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



655 626 14/04/2015 DEV NOR OGA 1801085828 TAMAYO REINO FRANKLIN RODRIGO

TAMAYO REINO FRANKLIN RODRIGO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 03,11-03-2015; 28-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



656 625 14/04/2015 DEV NOR OGA 1801032135 GUEVARA ZAPATA CARLOS HERNÁN

GUEVARA ZAPATA CARLOS HERNÁN.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 11-03-2015; 25-02-2025; 28-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



657 624 14/04/2015 DEV NOR OGA 0500856448 ONATE VILLARRUEL MANUEL MARÍA

ONATE VILLARRUEL MANUEL MARÍA.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04-03-2015;24-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



658 623 14/04/2015 DEV NOR OGA 1803113420 ULLOA ESPIN WILMER ANIBAL

ULLOA ESPIN WILMER ANIBAL.- PAGO POR CONCEPTO DE VAIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 04,12,13-03-2015; 26,27,28-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



659 621 14/04/2015 DEV NOR OGA 1803608098 ROSERO ROSERO HOLGER ROLANDO

ROSERO ROSERO HOLGER ROLANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VAITICOS Y SUSBISTENCIAS DE LOS DIAS 20-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015224 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

660 660 14/04/2015 COM NOR OGA 0601289945001 BARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO

CBARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1500 CAMISETAS BLANACAS PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" CERT 75, F/ 001-001-906, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0765-M .

5,536.16 0.00 5,536.16 0.00 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N


661 622 14/04/2015 DEV NOR OGA 0500642723 BEDÓN GORDILLO SEGUNDO OSWALDO

BEDÓN GORDILLO SEGUNDO OSWALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSITENCIAS DE LOS DIAS 23-03-2015;25-02-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



662 620 14/04/2015 DEV NOR OGA 0501735690 ESCOBAR BEDON EDWIN WLADIMIR

ESCOBAR BEDON EDWIN WLADIMIR.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUSBSISTENCIAS DE LOS DIAS 24,25-02-2015; 11,12,20,04,05-03-2015



663 663 14/04/2015 COM NOR OGA 0602427825001 ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO

ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO.- PAGO POR CONCEPTO DE ATENSION LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA CERT 70, F/ 002-001-10 SEGUN MEMO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0766-M.

2,352.00 0.00 2,352.00 0.00 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N


664 619 14/04/2015 DEV NOR OGA 0600465819 SANAGUANO PACAS MARCO EDUARDO

SANAGUANO PACAS MARCO EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSITENCIAS DE LOS DIAS 10-24/03/2015. SEGUN INFORMES ADJUNTOS



665 618 14/04/2015 DEV NOR OGA 1600335663 Guamanquispe Porras Fausto Heriberto

Guamanquispe Porras Fausto Heriberto.- Pago por viáticos y subsistencias de los días 21,20-02-2015y 20-03-2015.SEGUN INFORMES ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015225 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

666 660 14/04/2015 DEV NOR OGA 0601289945001 BARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO

BARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1500 CAMISETAS BLANCAS PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA".REALIZADO EN COLTA, AMBATO,CERT 75, F/ 001-001-906, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0765-M.COMP. RETENCION N: 2935

4,943.00 49.43 4,893.57 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


667 667 14/04/2015 COM NOR OGA 0502413867001 BAUTISTA ANGEL EDUARDOBAUTISTA ANGEL EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 73, F/ 001-001-479, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0186-M.



668 668 14/04/2015 COM NOR OGA 0502413867001 BAUTISTA ANGEL EDUARDOBAUTISTA ANGEL EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 73, F/ 001-001-479, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0186-M.

19.86 0.00 19.86 19.86 ERRADO SHUILCA N N N


[P:04 T:DA A:2015] GRUPO 99-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- LIQUIDACION DEL SERVIDOR ROBERTO SNACHEZ, PERIDO 01-10 AL 31-12-2015



670 670 14/04/2015 COM NOR OGA 0502137359001 GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO

GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EA582A DEL CENTRO DE ATENCION AMBATO, CERT 44, F/ 001-001-901/902, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0292-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015226 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

671 671 14/04/2015 COM NOR OGA 1891756328001 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR

SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 5105, CERT 44, F/ 001-001-66, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0293-M.



672 672 14/04/2015 COM NOR OGA 1891756328001 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR




673 673 14/04/2015 COM NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS XEA-0555, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMANA, CERT44, F/ 002-001-3638/3636/3537/3635/ SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0295-M.



674 660 14/04/2015 RDP NOR OGA 0601289945001 BARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO

BARAHONA LEMA ALFREDO EDUARDO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1500 CAMISETAS BLANACAS PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA" CERT 75, F/ 001-001-906, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0765-M.

593.16 0.00 593.16 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANATENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3503, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT 44, F/ 002-102-3634/3632/3633/3631, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0294-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015227 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

676 663 14/04/2015 DEV NOR OGA 0602427825001 ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO

ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO.- PAGO POR CONCEPTO DE ATENSION LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA CERT 70, F/ 002-001-10 SEGUN MEMO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0766-M.COM,P. RETENCION N: 2936



677 663 14/04/2015 RDP NOR OGA 0602427825001 ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO

ALLAUCA ORTIZ LUIS ERNESTO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE ATENSION LOGISTICA PARA EL EVENTO CULTURAL Y SOCIAL "DIA MUNDIAL DEL AGUA CERT 70, EFECTUADO EN COLTA, AMBATO MULALILLO, F/ 002-001-10 SEGUN MEMO AUTORIZADO SDHP.18-2015-0766-M.

252.00 0.00 252.00 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


678 671 14/04/2015 DEV NOR OGA 1891756328001 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR

SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 5105, CAC AMBATO, CERT 44, F/ 001-001-66, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0293-M.COMP, RETENCION N: 2937-2938



679 671 14/04/2015 RDP NOR OGA 1891756328001 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR

SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 5105, CERT 44, F/ 001-001-66, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0293-M.



680 670 14/04/2015 DEV NOR OGA 0502137359001 GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO

GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EA582A DEL CENTRO DE ATENCION AMBATO, CERT 44, F/ 001-001-901/902, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0292-M.COMP.RETENCION N_ 2939-2940



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015228 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

681 667 15/04/2015 DEV NOR OGA 0502413867001 BAUTISTA ANGEL EDUARDOBAUTISTA ANGEL EDUARDO.- PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 73, F/ 001-001-479, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0186-M.COMP. RETECION N: 2939



682 670 15/04/2015 RDP NOR OGA 0502137359001 GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO

GUAYTA GUAYTA NELSON RODRIGO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EA582A DEL CENTRO DE ATENCION AMBATO, CERT 44, F/ 001-001-901/902, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0292-M.



683 667 15/04/2015 RDP NOR OGA 0502413867001 BAUTISTA ANGEL EDUARDOBAUTISTA ANGEL EDUARDO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COPIAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 73, F/ 001-001-479, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0186-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS; CENTROS DE ATENCION AMBATO,PUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA Y ALAUSI, CERT 69, F/ 001-77/11659036/11659496/11659493/11659257/11659258/11661845/11661851/11659037/11659115/11659495/11659211/11659210/11659035/11659494.

3,135.31 0.00 3,135.31 5.81 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N


685 685 15/04/2015 COM NOR OGA 1891713742001 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.

PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, POR EL MES MARZO 2015, CERT 41, F/ 001-001-7241, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0839-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015229 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

686 686 15/04/2015 COM NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 45, F/002-001-107640, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0184-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS; C.A.C AMBATO,PUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA Y ALAUSI, CERT 69, F/ 001-77/11659036/ 11659496/ 11659493/ 11659257/ 11659258/ 11661845/ 11661851/11659037/11659115/11659495/11659211/11659210/11659035/11659494.

2,794.19 0.00 2,794.19 2,794.19 ERRADO DGUADALUPE DGUADALUPE N N N


688 688 15/04/2015 COM NOR OGA 0602898942001 ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO

ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMABA, DEL MES DE MARZO, CERT 45, F/ 002-001-155848, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0786-M.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO DEL MES DE MARZO, CERT 69, F/ 002-005-103542, SEGUN MEMO CACSDHP.18-2015-0907-M.



690 690 15/04/2015 COM NOR OGA 0600233845001 MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA

MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALAUSI, CERT 62, F/ 001-001-900/901/902/899, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015230 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

691 691 15/04/2015 COM NOR OGA 0200053627001 AGUILA VICTOR MANUELAGUILA VICTOR MANUEL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALUSI, CERT 45, F/ 001-001-209668, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 51, F/ 092-009-1918, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.







694 692 15/04/2015 COM RTO OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


(55.26) 0.00 (55.26) 0.00 APROBADO SHUILCA SHUILCA SHUILCA N N N

Total Fuente: 001

695 695 15/04/2015 COM NOR OGA 1800409284001 SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN

SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 23, F/001-001-1304, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015231 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

696 696 15/04/2015 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.ESTAZUL CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 45, F/ 001-002-68936, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS; C.A.C,AMBATOPUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA Y ALAUSI, CERT 69, F/ 001-77/11659036/ 11659496/ 11659493/ 11659257/ 11659258/ 11661845/ 11661851/ 11659037/ 11659115/ 11659495/ 11659211/ 11659210/11659035/11659494.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.REG.IVA SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DE DATOS;CENTROS DE ATENCION AMBATO,PUYO, RIOBAMBA, LATACUNGA Y ALAUSI CERT 69,F/001-77/11659036/11659496/11659493/11659257/11659258/11661845/11661851/11659037/11659115/11659495/11659211/11659210/11659035/11659494.



699 673 16/04/2015 DEV NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS XEA-0555, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT44, F/ 002-001-3638/3636/3537/3635/ SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0295-M.COMP. RETENCION N_: 2943-2944-2945-2946;COMP,RETENCION N: 2943-2944-2945-2946



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015232 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

700 673 16/04/2015 RDP NOR OGA 1890000130001 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS XEA-0555, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMANA, CERT44, F/ 002-001-3638/3636/3537/3635/MEMO CACAM.18.2-2015-0295-M.




AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3503, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA,CERT 44, F/ 002-102-3634/3632/3633/3631, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0294-M.COMP,RETEN.2947-2948-2949-2950



702 702 16/04/2015 COM NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO RIOBAMABA, CERT 69, F/ 001-039-13168557, SEGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.




AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANATENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI-3503, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT 44, F/ 002-102-3634/3632/3633/3631, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0294-M.




EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAC AMBATO, CERT 69, F/ 001-012-726612, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015233 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

705 702 16/04/2015 DEV NOR OGA 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO RIOBAMBA, MES MARZO CERT 69, F/ 001-039-13168557, SEGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT 51, F/100-003-908, SGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT 51, F/100-003-908, SGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAC AMBATO, MES MARZO CERT 69, F/ 001-012-726612, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



709 709 16/04/2015 COM NOR OGA 1802967388001 VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH

VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIAS DEL CAC AMBATO, CERT 73, F/ 002-001-3232, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015234 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO DEL MES DE MARZO, CERT 69, F/ 002-005-103542, SEGUN MEMO CACSDHP.18-2015-0907-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, MES MARZO CERT 51, F/100-003-908, SGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, CERT 51, F/100-003-908, SGUN MEMO CACRB.18.3-2015-0173-M.



713 691 16/04/2015 DEV NOR OGA 0200053627001 AGUILA VICTOR MANUELAGUILA VICTOR MANUEL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALAUSI, MES MARZO, CERT 45, F/ 001-001-209668, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.



714 691 16/04/2015 RDP NOR OGA 0200053627001 AGUILA VICTOR MANUELAGUILA VICTOR MANUEL.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALUSI, CERT 45, F/ 001-001-209668, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015235 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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715 715 16/04/2015 COM NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO 2015, CERT 45, F/ 001-001-325257, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0097-M.



716 696 16/04/2015 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.ESTAZUL CIA. LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, MES MARZO, CERT 45, F/ 001-002-68936, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.



717 696 16/04/2015 RDP NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA.ESTAZUL CIA. LTDA..- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 45, F/ 001-002-68936, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO, CERT 51, F/135-007-2353, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0097-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 51, F/135-007-1224, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0180-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015236 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR




721 715 16/04/2015 DEV NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO 2015, CERT 45, F/ 001-001-325257, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0097-M.



722 715 16/04/2015 RDP NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL

VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO 2015, CERT 45, F/ 001-001-325257, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0097-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 51, F/135-007-1224, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0180-M.



724 724 16/04/2015 COM NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, DEL MES DE MARZO 2015, CERT 69, F/ 001-005-4459519/4478409/4478410/4556154/4504498, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0189-M



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015237 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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725 725 16/04/2015 COM NOR OGA 1600009359001 VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO

VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO DEL 2015, CERT 61, F/ 001-001-374, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0104-M.




VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO, CERT 61, F/ 001-001-374, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0104-M.



EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 51, F/135-007-1224, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0180-M.








EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE MARZO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO, CERT 51, F/135-007-2353, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0097-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015238 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO DEL 2015, CERT 61, F/ 001-001-374, SEGUN MEMO CACAPY18.5-2015-0104-M.


731 731 17/04/2015 COM NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA

EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES PARA ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS EN DEMARCACION 3, CERT 74, F/ 001-002-69651, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0793-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, MES MARZO CERT 51, F/ 092-009-1918, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 51, F/ 092-009-1918, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015239 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

734 690 17/04/2015 DEV NOR OGA 0600233845001 MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA

MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALAUSI, CERT 62, DESDE EL MES ENERO A ABRIL DEL 2015, F/ 001-001-900/901/902/899, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.COMP. RETENCION N_ 2951, 2952,2953, 2954



735 735 17/04/2015 COM NOR OGA 0601151129001 REA TINGO NELSON ABSALON

REA TINGO NELSON ABSALON.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 203E DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA, CERT 37, F/ 002-001-2831, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0775-M.



736 736 17/04/2015 COM NOR OGA 1791715411001 ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.

ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO HP 6470B, AREA FINANCIERA, CERT 37, F/002-002-20001989, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0792-M.



737 737 17/04/2015 COM NOR OGA 1790347737001 INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO POR EL MES DE ABRIL, CERT 49, F/ 001-001-3576, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



738 690 17/04/2015 RDP NOR OGA 0600233845001 MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA

MOYANO RIOFRIO GLADYS FABIOLA.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ALAUSI, CERT 62, F/ 001-001-900/901/902/899, SEGUN MEMO CACAL.18.4-2015-0030-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015240 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

739 735 17/04/2015 DEV NOR OGA 0601151129001 REA TINGO NELSON ABSALON

REA TINGO NELSON ABSALON.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 203E DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA, CERT 37, F/ 002-001-2831, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0775-M.COMP. RETENCION N: 2955



740 735 17/04/2015 RDP NOR OGA 0601151129001 REA TINGO NELSON ABSALON

REA TINGO NELSON ABSALON.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 203E DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA, CERT 37, F/ 002-001-2831, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0775-M.



741 695 17/04/2015 DEV NOR OGA 1800409284001 SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN

SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 23, F/001-001-1304, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.COMP. RETENCION N_ 2956



742 695 17/04/2015 RDP NOR OGA 1800409284001 SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN

SANCHEZ OVIEDO MANUEL DEL CARMEN.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GARAJE DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO, CERT 23, F/001-001-1304, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0289-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015241 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

743 736 17/04/2015 DEV NOR OGA 1791715411001 ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.

ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO HP 6470B, AREA FINANCIERA, CERT 37, F/002-002-20001989, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0792-M.COMP,RETENCION N_ 2957



744 736 17/04/2015 RDP NOR OGA 1791715411001 ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.

ENTERSYSTEMS LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS SISTEMAS CIA. LTDA.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO INFORMATICO HP 6470B, AREA FINANCIERA, CERT 37, F/002-002-20001989, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0792-M.



745 731 17/04/2015 DEV NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA

EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES PARA ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS EN DEMARCACION 3, CERT 74, F/ 001-002-69651, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0793-M.COMP. RETEN,2958



746 731 17/04/2015 RDP NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA

EL HERALDO COMPANIA ANONIMA.- REG.IVA PAGO DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PARA LLENAR VACANTES PARA ANALISTA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS EN DEMARCACION 3, CERT 74, F/ 001-002-69651, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0793-M.



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04/05/2015242 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

747 685 17/04/2015 DEV NOR OGA 1891713742001 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.

PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, POR EL MES MARZO 2015, CERT 41, F/ 001-001-7241, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0839-M.COMP.RETENCION N:_ 2961



748 685 17/04/2015 RDP NOR OGA 1891713742001 PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.

PAZVI SEGURIDAD PAZVISEG C. LTDA.REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMBA, POR EL MES MARZO 2015, CERT 41, F/ 001-001-7241, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0839-M.



749 737 17/04/2015 DEV NOR OGA 1790347737001 INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO POR EL MES DE ABRIL, CERT 49, F/ 001-001-3576, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.COMP. RETENCION N_ 2942



750 737 17/04/2015 RDP NOR OGA 1790347737001 INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.

INMOBILIARIA DOCE DE OCTUBRE S.A.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO AMBATO POR EL MES DE ABRIL, CERT 49, F/ 001-001-3576, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



751 709 20/04/2015 DEV NOR OGA 1802967388001 VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH

VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIAS DEL CAC AMBATO, MES MARZO, CERT 73, F/ 002-001-3232, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M. COMP.RETE. 2962



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015243 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

752 672 20/04/2015 COM RTO OGA 1891756328001 SERVICIO AUTOMOTRIZ INTEGRAL SAITCAR



Total Fuente: 001








755 709 20/04/2015 RDP NOR OGA 1802967388001 VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH

VALENCIA NUNEZ MIRIAM JANETH.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COPIAS DEL CAC AMBATO, CERT 73, F/ 002-001-3232, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0279-M.



756 725 20/04/2015 RDP NOR OGA 1600009359001 VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO

VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARREINDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO DEL 2015, CERT 61, F/ 001-001-374, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0104-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015244 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

757 724 20/04/2015 DEV NOR OGA 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA.- PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, EDIFICIO DE SALCEDO,ESTACIONES DE BOMBEO DEL MES DE MARZO 2015, CERT 69, F/ 001-005-4459519/4478409/4478410/4556154/4504498, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0189-M



758 758 20/04/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77 F/ 002-002-15482/15483, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0899-M.



759 725 20/04/2015 DEV NOR OGA 1600009359001 VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO

VILLACRES SANCHEZ OSCAR REINALDO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO PUYO POR EL MES DE MARZO DEL 2015, CERT 61, F/ 001-001-374, SEGUN MEMO CACPY18.5-2015-0104-M.COMP. RETENCION N_ 2963



760 760 20/04/2015 COM NOR OGA 0691736407001 GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA

GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 78, F/ 001-001-727, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0892-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015245 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

761 686 20/04/2015 DEV NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, MES MARZO, 45, F/002-001-107640, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0184-M.



762 758 20/04/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77 F/ 002-002-15482/15483, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0899-M.COMP.RETENCION N: 2965-2966



763 686 20/04/2015 RDP NOR OGA 1716690381001 VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN

VIZUETE CEVALLOS OSCAR SEBASTIAN.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LATACUNGA, CERT 45, F/002-001-107640, SEGUN MEMO CACLT.18.1-2015-0184-M.



764 688 20/04/2015 DEV NOR OGA 0602898942001 ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO

ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO.- PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMABA, MES DE MARZO, CERT 45, F/ 002-001-155848, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0786-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015246 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

765 688 20/04/2015 RDP NOR OGA 0602898942001 ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO

ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO RIOBAMABA, DEL MES DE MARZO, CERT 45, F/ 002-001-155848, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0786-M.



766 760 20/04/2015 DEV NOR OGA 0691736407001 GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA

GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 78, F/ 001-001-727, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0892-M.COMP. RETENCION N: 2964



767 760 20/04/2015 RDP NOR OGA 0691736407001 GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA

GLOFFICE GLOBAL OFFICE CIA LTDA.- REG.IVA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 78, F/ 001-001-727, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0892-M.



768 758 20/04/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77 F/ 002-002-15482/15483, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0899-M.



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04/05/2015247 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 5105, CERT 44, F/ 001-001-66, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0293-M.COMP. RETENCION N_ 2967-2968




AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A..- REG.IVAS PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 5105, CERT 44, F/ 001-001-66, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0293-M.



771 771 23/04/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77, F/001-002-3783, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0941-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE TALENTO HUMANO, CERT 69, F/ 001-777-11659115, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-919-M.



773 773 23/04/2015 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DEL CAC AMBATO. POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015, SE ADJUNTA CONTRATO EN FISICO, CERT 84, F/ 001-040-119413/3748/3749/3750, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0315-M.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015248 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

774 774 23/04/2015 COM NOR OGA 0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A.CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, Y LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CENTRAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO; F/005-001-44139/44140, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0950-M.



775 775 24/04/2015 COM NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO

SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77, F/ 001-003-2234, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0951-M



776 776 24/04/2015 COM NOR OGA 0603143207001 ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO

ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DEMERCACION HIDROGRAFAICA DE PASTAZA, CERT 35, F/ 001-001-2269, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0962-M



777 776 28/04/2015 DEV NOR OGA 0603143207001 ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO

ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DEMERCACION HIDROGRAFAICA DE PASTAZA, CERT 35, F/ 001-001-2269, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0962-M; COMP. RETENCION N: 2972



778 776 28/04/2015 RDP NOR OGA 0603143207001 ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO

ARIAS SUAREZ DIEGO MAURICIO.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DEMERCACION HIDROGRAFAICA DE PASTAZA, CERT 35, F/ 001-001-2269, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0962-M



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015249 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

779 774 28/04/2015 DEV NOR OGA 0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A.CARRO SEGURO CARSEG S.A. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, Y LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CENTRAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO; F/005-001-44139/44140, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0950-M.COMP. RETENCION N:_ 2973-2974



780 774 28/04/2015 RDP NOR OGA 0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A.CARRO SEGURO CARSEG S.A. REG.IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL, Y LA INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CENTRAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO; F/005-001-44139/44140, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0950-M.



781 771 28/04/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77, F/001-002-3783, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0941-M.COMP. RETNEWCION N_ 2975



782 771 28/04/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- REG.IVA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA Y CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO, CERT 77, F/001-002-3783, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0941-M.



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04/05/2015250 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

783 773 28/04/2015 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.-PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DEL CAC AMBATO. POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015, SE ADJUNTA CONTRATO EN FISICO, CERT 84, F/ 001-040-119413/3748/3749/3750, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0315-M.COMP.RETENCION N_ 2976-2979




G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DEL CAC AMBATO. POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015, SE ADJUNTA CONTRATO EN FISICO, CERT 84, F/ 001-040-119413/3748/3749/3750, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0315-M.

12.28 0.00 12.28 12.28 ERRADO DGUADALUPE N N N


G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALARMA Y MONITOREO DE LAS OFICINAS DEL CAC AMBATO. POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015, SE ADJUNTA CONTRATO EN FISICO, CERT 84, F/ 001-040-119413/3748/3749/3750, SEGUN MEMO CACAM.18.2-2015-0315-M.




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE MORA PATROANAL GENERADA EN LAS PLANILLAS 67625616/12421669, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0986-M.



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04/05/2015251 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR CONCEPTO DE MORA PATROANAL GENERADA EN LAS PLANILLAS 67625616/12421669, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0986-M.



788 772 28/04/2015 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE TALENTO HUMANO, CERT 69, F/ 001-777-11659115, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-919-M.


Total Fuente: 001


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, F/ 001-777-11659116, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0915-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, MES MARZO 2015, F/ 001-777-11659116, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0915-M.




[P:04 T:NO A:2015] GRUPO 51-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

70,711.09 19,830.66 50,880.43 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N




(70,711.09) (19,830.66) (50,880.43) 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N

Total Fuente: 001

504


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04/05/2015252 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR



(70,711.09) (19,830.66) (50,880.43) 0.00 ERRADO DGUADALUPE N N N



70,711.09 19,849.52 50,861.57 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG.IVA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, F/ 001-777-11659116, SEGUN MEMO SDHP.18-2015-0915-M.




[P:04 T:LI A:2015] GRUPO 51-037 006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO A LAS SERVIDORAS CAMPUZANO JULIA Y GUADALUPE DIANA MES DE ABRIL POR CAMBIO DE PARTIDA EN EL DISTRIBUTIVO

1,422.16 788.98 633.18 0.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE SHUILCA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:05 T:DA A:2015] GRUPO 51-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06 AL 31-12-2014 DE LA SERVIDORA SILVA PAOLA, QUEDA PENDIENTE DECIMO CUARTO EL VALOR DE $97.67 POR NO EXISTIR COUTA A LA FECHA

625.00 0.00 625.00 625.00 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N


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04/05/2015253 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:05 T:LI A:2015] GRUPO 51-037 0006 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LAS SERVIDORAS SILVA PAOLA Y KATHERINE PADILLA PERIODO 01 AL 16 DE ENERO 2015

105.28 0.00 105.28 105.28 APROBADO DGUADALUPE DGUADALUPE DGUADALUPE N N N



ENTIDAD: 037-0007-0000

760 759 01/04/2015 DEV NOR OGA 0103224226 ARTURO PATRICIO AGUIRRE OCHOA

ARTURO PATRICIO AGUIRRE OCHOA.- DEVOLUCION DE VALORES CANCELADOS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADNO DE SANTA ISABEL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2014; ENERO-FEBRREO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-303-M, FACTURAS, OTROS.

85.90 0.00 85.90 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


761 758 01/04/2015 COM RTO BYE 1790502015001 COSIDECO CIA. LTDA.COSIDECO CIA. LTDA., ADQUISISCION DE UN COMPUTADOR PORTATIL MARCA ACER A SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA DEMARCACION, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-299-M, FAC. 001-002-000168, PEDIDO BODEGA 001 ACTA ENTREGA RECEPCION, OTROS (PROCESO CATALAGO ELECTRONICO),

(863.69) 0.00 (863.69) 0.00 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N

Total Fuente: 701

762 762 06/04/2015 CYD NOR SUE 1768151670001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES

[P:03 T:FR A:2015] 0370007 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES - PAGO FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, REF: DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO, CALIFICACION DERECHO FONDO DE RESERVA, ROL.

4,587.73 731.21 3,856.52 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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04/05/2015254 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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763 763 06/04/2015 REG NOR OGA 1768151670001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES

Rendición de la Entidad:37-7-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CLOAYZA CLOAYZA S N S MM/dd/yyy

y hh:mm:ss


764 764 08/04/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

XXX 0.01 0.00 0.01 0.01 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N



XXX 0.10 0.00 0.10 0.10 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N


X 0.10 0.00 0.10 0.10 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N


EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, REF: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FAC. 001-020-001284, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.

593.34 0.00 593.34 0.00 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N


768 490 08/04/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACIÓN DEL IVA REF: MEMO-SDHJ.16-2015-273-M, FACTURA No. 001-020-0001050, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.

31.68 0.00 31.68 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


769 767 08/04/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- SERVICIO DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, REF: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACT. 001-020-001284, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.



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04/05/2015255 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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770 770 09/04/2015 COM NOR OGA 0705349751 ARCAYA ENCALADA WILSON DAVID

xxx 0.01 0.00 0.01 0.01 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N


[P:03 T:FD A:2015] 0370007 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES - PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVO A LA ING. ELSI AMERICA ROMERO VALDIVIEZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, REF: CALIFICACION DERECHO FONDO DE RESERVA, ROL.



772 772 10/04/2015 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 FEBRERO AL 26 MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-M, FAC. 001-003-0005461863, OTROS.




[P:04 T:LI A:2015] 037007 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE JUBONES.- LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A 9 SERVIDORES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO. PERIODO ENERO A MARZO DE 2015.



774 774 10/04/2015 COM NOR OGA 0992327162001 KALKOSERV S AKALKOSERV S A, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-332-M, FAC.002-002-0024125, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO COMBUSTIBLE, REPORTE DE NOTAS DE ENTREGA, OTROS.



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04/05/2015256 DE

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EJERCICIO: 2015


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775 775 10/04/2015 COM NOR OGA 0190331342001 ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA (INVENTARIO JAPR) Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO SANTA ISABEL, CORRESPONDIENTE A MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-339-M, FAC001-001-0026295, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO, OTROS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT , SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA Y LOS CAC: MACHALA, SANTA ISABEL URDANETA Y NARANJAL, MES DE MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-338-M, FAC001-777-11654548-540-541-542-543-544-545-546-547-138-139, OTROS.

1,728.70 0.00 1,728.70 0.00 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N



[P:04 T:LI A:2015] 037 0007 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE JUBONES.- NÓMINA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA AB. ELECTRA ELIZABETH MACHUCA ROMERO, PERIODO DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2015. REF: MEMORANDO-SENAGUA-UAF.16-2015-0369-M Y ROL.



778 778 10/04/2015 COM NOR OGA 0701712291001 CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND

xxx 1.00 0.00 1.00 1.00 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N

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04/05/2015257 DE

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No.CUR

779 779 10/04/2015 COM NOR OGA 0701712291001 CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND

CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND, PLANILLAS REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y LAS PLANILLAS 1-2-3-4 CONTRATO No. LCC SDHJ-001-2013 "CONVENIENCIA EXTENDER EL REVESTIMIENTO CANAL ZARUMILLA AGUAS ABAJO DEL PUENTE INTERNACIONAL, REF: MEMO-SDHJ.16-2014-1270, FAC, 001-001-00735, REFORMAS, ANALISIS, OTROS

1,451.23 0.00 1,451.23 0.00 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N


780 772 10/04/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION.-ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 25 FEBRERO AL 26 MARZO-2015, REF: MEMOR-SDHJ.16-2015-M, FACT. 001-003-0005461863, OTROS.



781 774 13/04/2015 DEV NOR OGA 0992327162001 KALKOSERV S AKALKOSERV S.A.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-332-M, FAC.002-002-0024125, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO COMBUSTIBLE, REPORTE DE NOTAS DE ENTREGA, OTROS.



782 774 13/04/2015 RDP NOR OGA 0992327162001 KALKOSERV S AKALKOSERV S.A.- REGULARIZACION DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-332-M, FACTURA No. 002-002-0024125, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO COMBUSTIBLE, REPORTE DE NOTAS DE ENTREGA, OTROS.



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04/05/2015258 DE

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EJERCICIO: 2015


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783 775 13/04/2015 DEV NOR OGA 0190331342001 ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA (INVENTARIO JAPR) Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO SANTA ISABEL, CORRESPONDIENTE A MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-339-M, FACT. 001-001-0026295, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO, OTROS.



784 775 13/04/2015 RDP NOR OGA 0190331342001 ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-339-M, FACTURA No. 001-001-0026295, BITACORA DE CONTROL DE CONSUMO, OTROS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- SERVICIO TELEFONICO Y ENLACES DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA Y LOS CAC: MACHALA, SANTA ISABEL URDANETA Y NARANJAL, MES DE MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-338-M, FAC001-777-11654548-540-541-542-543-544-545-546-547-138-139, OTROS.



786 786 13/04/2015 COM NOR OGA 0702163783 JARA LOAIZA JORGE FABRICIO

JARA LOAIZA JORGE FABRICIO, REEMBOLSO VALOR INCURRIDO EN LA OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN, PARA REGISTRO DE FIMA ELECTRONICA, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-350-M, FACTURA 001-001-0007541, CERTIFICACION , OTROS.



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04/05/2015259 DE

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787 779 13/04/2015 DEV NOR OGA 0701712291001 CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND

CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND.-PLANILLAS REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO Y LAS PLANILLAS 1-2-3-4 CONTRATO No. LCC SDHJ-001-2013 "CONVENIENCIA EXTENDER EL REVESTIMIENTO CANAL ZARUMILLA AGUAS ABAJO DEL PUENTE INTERNACIONAL, REF: MEMO-SDHJ.16-2014-1270, FAC, 001-001-00735, REFORMAS, ANALISIS, OTROS



788 779 13/04/2015 RDP NOR OGA 0701712291001 CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND

CABANILLA AGUIRRE RICHARD GLEND.- REGULARIZACION DEL IVA EN EL CONTRATO No. LCC SDHJ-001-2013 "CONVENIENCIA EXTENDER EL REVESTIMIENTO CANAL ZARUMILLA AGUAS ABAJO DEL PUENTE INTERNACIONAL, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2014-1270, FACTURA No. 001-001-00735, REFORMAS, ANALISIS, OTROS



789 786 13/04/2015 DEV NOR OGA 0702163783 JARA LOAIZA JORGE FABRICIO

JARA LOAIZA JORGE FABRICIO.- REEMBOLSO VALOR INCURRIDO EN LA OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN, PARA REGISTRO DE FIMA ELECTRONICA, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-350-M, FACTURA 001-001-0007541, CERTIFICACION, OTROS.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-354-M, FAC. 041-014-0004397, REPORTE DE PLANILLAS, OTROS.



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04/05/2015260 DE

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EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- ENVIO DE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-354-M, FACTURA No. 041-014-0004397, REPORTE DE PLANILLAS, OTROS.




[P:03 T:HO A:2015] 0370007 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES.- PAGO DE NOMINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MARZO-2015 AB. ELECTRA ELIZABETH MACHUCA ROMERO, SERVIDORA DE NOMBRAMINETO DE LIBRE REMOCION, REF. ACCION DE PERSONAL, ROL.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGULARIZACIÓN DEL IVA.- REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-354-M, FACTURA No. 041-014-0004397, REPORTE DE PLANILLAS, OTROS.

13.74 0.00 13.74 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-338-M, FACTURA No. 001-777-11654548-540-541-542-543-544-545-546-547-138-139, OTROS.



795 795 14/04/2015 COM NOR OGA 0705349751 ARCAYA ENCALADA WILSON DAVID

ARCAYA ENCALADA WILSON DAVID, ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.

88.00 0.00 88.00 0.00 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N


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04/05/2015261 DE

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No.CUR

796 796 14/04/2015 COM NOR OGA 0705356996 ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES

ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.

68.00 0.00 68.00 68.00 ERRADO CLOAYZA CLOAYZA N N N






798 798 14/04/2015 COM NOR OGA 0705193647 MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH

MACHUCA ROMERO ELECTRA, COMISION REALIZADA EN STA. ISABEL, CUENCA, GUAZAN ZARUMA,INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE R.HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,23 AL 25, 20 AL 21, 17 AL 19-14-13- MARZO-2015REF: SOLICITUD E INFOR



799 799 14/04/2015 COM NOR OGA 0705825719 PONTON MACAS SONIA LISSETTE

PONTON MACAS SONIA LISSETTE, COM. STA. ISABEL, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE R.HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, FECHA: 17 AL 21 ; 23 AL 25 MAR-2015 REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015262 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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800 800 14/04/2015 COM NOR OGA 0702639857 BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER

BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



801 801 14/04/2015 COM NOR OGA 0703299933 CHICA CELI FRANCISCO JAVIER

CHICA CELI FRANCISCO JAVIER, INSPECCION TECNICA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DHJ-2012-016-C, SE RELIQUIDA ESTA COMISION POR CUANTO POR ERROR NO SE CONSIDERÓ QUE PERNOCTÓ EN ESTOS LUGARES., 11 al 12 feb-2015, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.



802 802 14/04/2015 COM NOR OGA 0701730392 HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO

HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, TRASLADAR A FUNCIONARIO SE RELIQUIDA ESTA COMISION POR CUANTO POR ERROR NO SE CONSIDERÓ QUE PERNOCTÓ EN ESTOS LUGARES., 11 al 12 feb-2015, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.



803 803 14/04/2015 COM NOR OGA 0701313827 BOADA VASQUEZ FELIPE ROSENDO

BOADA VASQUEZ FELIPE ROSENDO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



804 804 14/04/2015 COM NOR OGA 0919867465 JOSE LUIS CAMPOVERDE MOLINA

JOSE LUIS CAMPOVERDE MOLINA.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015263 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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805 805 14/04/2015 COM NOR OGA 0703163766 CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO

CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



806 806 14/04/2015 COM NOR OGA 1102663315 ESPINOSA ALBA YOLANDAESPINOSA ALBA YOLANDA.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



807 807 14/04/2015 COM NOR OGA 0703410753 ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN

ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



809 809 14/04/2015 COM NOR OGA 0702287624 GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI

GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



810 810 14/04/2015 COM NOR OGA 0702864208 JUAN ALEJANDRO LEON FEIJOO

JUAN ALEJANDRO LEON FEIJOO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015264 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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811 811 14/04/2015 COM NOR OGA 0701498800 MARIN GALVEZ MARCO TULIO

MARIN GALVEZ MARCO TULIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



812 812 14/04/2015 COM NOR OGA 0704529197 PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN

PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN .- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



813 813 14/04/2015 COM NOR OGA 0102899572 QUEVEDO MONTENEGRO ROBERTO OLGER

QUEVEDO MONTENEGRO ROBERTO OLGER.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



814 814 14/04/2015 COM NOR OGA 0702523309 VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO

VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO .- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



815 815 14/04/2015 COM NOR OGA 0702313644 REVELO RAMIREZ NERVO AUGUSTO

REVELO RAMIREZ NERVO AUGUSTO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



816 816 14/04/2015 COM NOR OGA 0704201789 SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO

SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015265 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

817 817 14/04/2015 COM NOR OGA 0703219311 ZAMBRANO GUAMAN JOSE ANTONIO

ZAMBRANO GUAMAN JOSE ANTONIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.

88.00 0.00 88.00 0.00 APROBADO JVARGASM CLOAYZA JVARGASM N N N


818 818 14/04/2015 COM NOR OGA 0703576728 CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE

CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE, REPOSICION DE VALORES INCURRIDOS EN OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN Y 1 CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS A TRAVÉS DEL eSIGEF, REF: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0364-M, FAC 001-001-007529-007542, CERTIF



819 795 14/04/2015 DEV NOR OGA 0705349751 ARCAYA ENCALADA WILSON DAVID

ARCAYA ENCALADA WILSON DAVID, ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.




X 0.20 0.00 0.20 0.20 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N

821 797 14/04/2015 DEV NOR OGA 0705356996 ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015266 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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822 800 14/04/2015 DEV NOR OGA 0702639857 BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER

BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.

60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


823 803 14/04/2015 DEV NOR OGA 0701313827 BOADA VASQUEZ FELIPE ROSENDO

BOADA VASQUEZ FELIPE ROSENDO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REf: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



824 804 14/04/2015 DEV NOR OGA 0919867465 JOSE LUIS CAMPOVERDE MOLINA

JOSE LUIS CAMPOVERDE MOLINA.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



825 805 14/04/2015 DEV NOR OGA 0703163766 CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO

CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



826 806 14/04/2015 DEV NOR OGA 1102663315 ESPINOSA ALBA YOLANDAESPINOSA ALBA YOLANDA.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



827 807 14/04/2015 DEV NOR OGA 0703410753 ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN

ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015267 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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828 808 14/04/2015 DEV NOR OGA 0701730392 HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO

HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



829 809 14/04/2015 DEV NOR OGA 0702287624 GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI

GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



830 810 14/04/2015 DEV NOR OGA 0702864208 JUAN ALEJANDRO LEON FEIJOO

JUAN ALEJANDRO LEON FEIJOO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



831 811 14/04/2015 DEV NOR OGA 0701498800 MARIN GALVEZ MARCO TULIO

MARIN GALVEZ MARCO TULIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



832 812 14/04/2015 DEV NOR OGA 0704529197 PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN

PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN .- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



833 813 14/04/2015 DEV NOR OGA 0102899572 QUEVEDO MONTENEGRO ROBERTO OLGER

QUEVEDO MONTENEGRO ROBERTO OLGER.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015268 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

834 814 14/04/2015 DEV NOR OGA 0702523309 VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO

VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO .- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



835 815 14/04/2015 DEV NOR OGA 0702313644 REVELO RAMIREZ NERVO AUGUSTO

REVELO RAMIREZ NERVO AUGUSTO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



836 816 14/04/2015 DEV NOR OGA 0704201789 SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO

SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.



837 817 14/04/2015 DEV NOR OGA 0703219311 ZAMBRANO GUAMAN JOSE ANTONIO

ZAMBRANO GUAMAN JOSE ANTONIO.- ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0328-M, INFORME DE TALENTO HUMANO, OTROS.




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, TASAS POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES, REF: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 4 HOJA IMPRESAS, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015269 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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839 818 14/04/2015 DEV NOR OGA 0703576728 CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE

CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE.- REPOSICION DE VALORES INCURRIDOS EN OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN Y 1 CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE RETENCION ELECTRONICOS A TRAVÉS DEL eSIGEF, REF: MEMO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0364-M, FACT. 001-001-007529-007542, CERTIF




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- TASAS POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES, REF: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 4 HOJA IMPRESAS, OTROS.

1,138.10 0.00 1,138.10 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA N N N


841 798 14/04/2015 COM RTO OGA 0705193647 MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH



Total Fuente: 001





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FECHA:PAGINA:

04/05/2015270 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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[P:04 T:LI A:2015] 0370007 DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE JUBONES - LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A LA ING. ELSI AMERICA ROMERO VALDIVIEZO, EN ATENCIÓN A MEMORANDO NO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0297-M

3,431.12 2,800.00 631.12 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


844 842 14/04/2015 DEV NOR OGA 0705193647 MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH

MACHUCA ROMERO ELECTRA.- COMISION REALIZADA EN STA. ISABEL, CUENCA, GUAZAN ZARUMA, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA REC.HIDR., USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,23 AL 25, 20 AL 21, 17 AL 19-14-13- MARZO-2015REF: SOLICITUD E INFORME

975.00 0.00 975.00 975.00 ERRADO CLOAYZA CLOAYZA N N N


845 842 14/04/2015 COM RTO OGA 0705193647 MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH



Total Fuente: 001

846 799 14/04/2015 COM RTO OGA 0705825719 PONTON MACAS SONIA LISSETTE



Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015271 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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848 848 14/04/2015 COM NOR OGA 0705825719 PONTON MACAS SONIA LISSETTE




849 801 14/04/2015 DEV NOR OGA 0703299933 CHICA CELI FRANCISCO JAVIER

CHICA CELI FRANCISCO JAVIER.- INSPECCION TECNICA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DHJ-2012-016-C, SE RELIQUIDA ESTA COMISION POR CUANTO POR ERROR NO SE CONSIDERÓ QUE PERNOCTÓ EN ESTOS LUGARES, 11 al 12 feb-2015, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015272 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- TRASLADAR A FUNCIONARIO SE RELIQUIDA ESTA COMISION POR CUANTO POR ERROR NO SE CONSIDERÓ QUE PERNOCTÓ EN ESTOS LUGARES., 11 al 12 feb-2015, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.




MACHUCA ROMERO ELECTRA.- COMISION REALIZADA EN STA. ISABEL, CUENCA, GUAZAN ZARUMA,INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE R.HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,23 AL 25, 20 AL 21, 17 AL 19-14-13- MARZO-2015REF: SOLICITUD E INFOR



852 848 14/04/2015 DEV NOR OGA 0705825719 PONTON MACAS SONIA LISSETTE

PONTON MACAS SONIA LISSETTE. COM. STA. ISABEL, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE R.HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, FECHA: 17 AL 21 ; 23 AL 25 MAR-2015 REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERV. INSTITUCIONALES, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015273 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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853 853 15/04/2015 COM NOR OGA 0702163783 JARA LOAIZA JORGE FABRICIO

JARA LOAIZA JORGE FABRICIO, TALLER DIRECTRICES EN LAS DEMARCACIONES, SUPERVISAR, COODINAR, EVALUAR ACTIVIDADES INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE, DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN LA DHJ



854 853 15/04/2015 DEV NOR OGA 0702163783 JARA LOAIZA JORGE FABRICIO

JARA LOAIZA JORGE FABRICIO.-TALLER DIRECTRICES EN LAS DEMARCACIONES, SUPERVISAR, COODINAR, EVALUAR ACTIVIDADES INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE, DENTRO DE LA IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN LA DHJ.



855 855 16/04/2015 COM NOR OGA 0701521536 MENDIETA GARZON GERARDO BOLIVAR

MENDIETA GARZON GERARDO BOLIVAR, REUNION DE TRABAJO; INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015274 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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856 856 16/04/2015 COM NOR OGA 0701156085 CORDOVA BUSTAMANTE SANTOS HERMEL

CORDOVA BUSTAMANTE SANTOS HERMEL, LOGISTICA PARA LA REALIZACION INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITD E INFORME, ROL, OTROS.



857 857 16/04/2015 COM NOR OGA 0703577908 MIRO PEZO CRISTHIAN ALBERTO

MIRO PEZO CRISTHIAN ALBERTO, ASISETNCIA TECNOLOGICA Y DIGITALIZACION , INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, O



858 858 16/04/2015 COM NOR OGA 0705037281 ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA

ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA, ASISETNCIA TECNOLOGICA Y DIGITALIZACION , INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015275 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

859 859 16/04/2015 COM NOR OGA 1102600085 ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN

ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN, APOYO INSTITUCIONAL EN LA DH SANTIAGO, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES



860 860 16/04/2015 COM NOR OGA 0702237280 ROMERO VALDIVIEZO ELSI AMERICA

ROMERO VALDIVIEZO ELSI AMERICA, COORDINAR CON AUTORIDADES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES USUARIAS DEL AGUA, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.,




ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 23 AL 25; 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL AZUAY REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 12 FEB,.2015 GUAYAQUIL , REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015276 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN , MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9-6-MARZ-2015 CEUNCA, SAN GERARDO, GIRON AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 5 MARZO,-2015 SAN GERRARDO GIRON AZUAY REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



865 865 16/04/2015 COM NOR OGA 0701158594 PEREIRA GRANDA MARIA ROSENDA

PEREIRA GRANDA MARIA ROSENDA, REUNIO DE TRABAJO EN EL C.A.C. STA. ISABEL, CON FUNCIONARIO DE LA MATRIZ, REFERENTE AL BANCO DE AUTOORIZACIONES DE AGUA, 6 MARZO.-2015 SANTA ISABEL, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ,18 MARZO,.2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015277 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

867 867 16/04/2015 COM NOR OGA 0702287624 GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI

GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 31; 17 AL 21; 23 AL 25 ; 11 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



868 855 16/04/2015 DEV NOR OGA 0701521536 MENDIETA GARZON GERARDO BOLIVAR

MENDIETA GARZON GERARDO BOLIVAR.- REUNION DE TRABAJO; INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE REC. HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.

,



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015278 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

870 856 16/04/2015 DEV NOR OGA 0701156085 CORDOVA BUSTAMANTE SANTOS HERMEL

CORDOVA BUSTAMANTE SANTOS HERMEL.- LOGISTICA PARA LA REALIZACION INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITD E INFORME, ROL, OTROS.




SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 16; 17 AL 21; 23 AL 25 ; 30 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.,



872 857 16/04/2015 DEV NOR OGA 0703577908 MIRO PEZO CRISTHIAN ALBERTO

MIRO PEZO CRISTHIAN ALBERTO.-ASISETNCIA TECNOLOGICA Y DIGITALIZACION , INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, O



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04/05/2015279 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



874 858 16/04/2015 DEV NOR OGA 0705037281 ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA

ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA.- ASISETNCIA TECNOLOGICA Y DIGITALIZACION , INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



875 859 16/04/2015 DEV NOR OGA 1102600085 ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN

ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN. APOYO INSTITUCIONAL EN LA DH SANTIAGO, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA. REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015280 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9 al 14; 16 al 21; 23 MARZO; 6 ABRIL-2015 STA. ISABEL AZUAY; GUAYAQUIL GUAYAS, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



877 860 16/04/2015 DEV NOR OGA 0702237280 ROMERO VALDIVIEZO ELSI AMERICA

ROMERO VALDIVIEZO ELSI AMERICA.- COORDINAR CON AUTORIDADES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES USUARIAS DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9 AL 14; 16 AL 21; 23; 31 MARZO-2015 CUENCA SANTA IZABEL AZUAY LA TROCAL CAÑAR, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS



879 861 16/04/2015 DEV NOR OGA 0705356996 ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES

ARCENTALES LOAIZA BYRON ANDRES.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 23 AL 25; 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL AZUAY REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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04/05/2015281 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN , MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 10 AL 14; 16 AL 21; 23 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.

,




ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 12 FEB, 2015 GUAYAQUIL , REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9-6-MARZ-2015 CEUNCA, SAN GERARDO, GIRON AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 5 MARZO,-2015 SAN GERRARDO GIRON AZUAY REF: SOLICITD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015282 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

884 884 16/04/2015 COM NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA

SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA, ELABORACION DE U BUZONES DE SUGERENCIAS A SER UBICADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO DE: SANTA ISABEL, MACHALA, NARANJAL Y URDANETA, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-371-M, DISPOSICION MEMO. SENAGUA-CGAF.5-2015-0246-M, FAC 001-001-009783, OTROS.




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, POR MOVILIZACION AEREA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015. REF: MEMO-SDHJ.16-2015-372-M, FAC. 001-020-0001695, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.



886 865 16/04/2015 DEV NOR OGA 0701158594 PEREIRA GRANDA MARIA ROSENDA

PEREIRA GRANDA MARIA ROSENDA.- REUNIO DE TRABAJO EN EL CAC STA. ISABEL, CON FUNCIONARIO DE LA MATRIZ, REFERENTE AL BANCO DE AUTOORIZACIONES DE AGUA, 6 MARZO.-2015 SANTA ISABEL, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 18 MARZO DE2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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04/05/2015283 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

888 867 16/04/2015 DEV NOR OGA 0702287624 GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI

GUZMAN CARCHIPULLA FABIAN GIOVANNI.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 31; 17 AL 21; 23 AL 25 ; 11 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.

,




SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 16; 17 AL 21; 23 AL 25 ; 30 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015284 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ESPINOZA OLMEDO GALO FAVIAN.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9 al 14; 16 al 21; 23 MARZO; 6 ABRIL-2015 STA. ISABEL AZUAY; GUAYAQUIL GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9 AL 14; 16 AL 21; 23; 31 MARZO-2015 CUENCA SANTA IZABEL AZUAY LA TROCAL CAÑAR, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS




PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 10 AL 14; 16 AL 21; 23 MARZO-2015 CUENCA, SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.

,



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04/05/2015285 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

895 884 16/04/2015 DEV NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA

SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA.- ELABORACION DE 4 BUZONES DE SUGERENCIAS, PARA SER UBICADOS EN LOS CENTROS DE ATENCION AL CIUDADANO DE: SANTA ISABEL, MACHALA, NARANJAL Y URDANETA, REF: MEMORANDOS-SDHJ.16-2015-371-M, DISPOSICION MEMO. SENAGUA-CGAF.5-2015-0246-M, FACTURA No. 001-001-009783, OTROS.



896 884 17/04/2015 RDP NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA

SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-371-M, DISPOSICION MEMORANDO. SENAGUA-CGAF.5-2015-0246-M, FACTURA No. 001-001-009783, OTROS.




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULARIZACION DEL IVA.- REF: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA No. 001-020-001284, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR MOVILIZACION AEREA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-372-M, FACTURA No. 001-020-0001695, DETALLE DE BOLETOS, OTROS.



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04/05/2015286 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



900 900 17/04/2015 COM NOR OGA 0702658402 LOAYZA LOAYZA CELIA DEL CARMEN

XXXXX 0.01 0.00 0.01 0.01 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N

901 901 17/04/2015 COM NOR OGA 0701385510 VARGAS CARRION JENNY MARIA

VARGAS CARRION JENNY MARIA, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



902 902 17/04/2015 COM NOR OGA 0702658402 LOAYZA LOAYZA CELIA DEL CARMEN

LOAYZA LOAYZA CELIA DEL CARMEN, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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04/05/2015287 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

903 903 17/04/2015 COM NOR OGA 0703299933 CHICA CELI FRANCISCO JAVIER

CHICA CELI FRANCISCO JAVIER, INSPECCION TECNICA EXP 533-534-535 A.A, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 1-ABRIL; 17 AL 21 MAR-2015 PUCARA, SANTA ISABEL- AZUAY,REF: ROL.



904 904 17/04/2015 COM NOR OGA 0700683253 TENEZACA AGUILAR LUIS SIGIFREDO

TENEZACA AGUILAR LUIS SIGIFREDO, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,16 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015CUENCA SANTA ISABEL AZUAY; GUANAZAN ZARUMA



905 905 17/04/2015 COM NOR OGA 0101021962 ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR

ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23 AL 25, 17 AL 21 MARZO-2015SANTA ISABEL, GIRON SAN FERNANDO-AZUAY



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04/05/2015288 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

906 906 17/04/2015 COM NOR OGA 0701050387 SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO

SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23, 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL - AZUAY REF ROL.



907 907 17/04/2015 COM NOR OGA 1102010889 MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO

MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23, 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL - AZUAY, REF: ROL.



908 908 17/04/2015 COM NOR OGA 0701758500 OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA

OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTR



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04/05/2015289 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

909 909 17/04/2015 COM NOR OGA 0704146182 ROJAS RAMIREZ FERNANDAROJAS RAMIREZ FERNANDA, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015 SANTA ISABEL, REF: ROL




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 1- ABRIL. 2015 PUCARA - AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



911 899 17/04/2015 DEV NOR OGA 0703576728 CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE

CARRION ROMERO CRISTINA MATILDE.- CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015290 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

912 901 17/04/2015 DEV NOR OGA 0701385510 VARGAS CARRION JENNY MARIA

VARGAS CARRION JENNY MARIA.-CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



913 902 17/04/2015 DEV NOR OGA 0702658402 LOAYZA LOAYZA CELIA DEL CARMEN

LOAYZA LOAYZA CELIA DEL CARMEN.- CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



914 903 17/04/2015 DEV NOR OGA 0703299933 CHICA CELI FRANCISCO JAVIER

CHICA CELI FRANCISCO JAVIER.- INSPECCION TECNICA EXP 533-534-535 A.A, INVENTARIO DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 1-ABRIL; 17 AL 21 MAR-2015 PUCARA, SANTA ISABEL- AZUAY,REF: ROL.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015291 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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915 904 17/04/2015 DEV NOR OGA 0700683253 TENEZACA AGUILAR LUIS SIGIFREDO

TENEZACA AGUILAR LUIS SIGIFREDO. CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,16 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015CUENCA SANTA ISABEL AZUAY; GUANAZAN ZARUMA



916 905 17/04/2015 DEV NOR OGA 0101021962 ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR

ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR.CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23 AL 25, 17 AL 21 MARZO-2015SANTA ISABEL, GIRON SAN FERNANDO-AZUAY



917 906 17/04/2015 DEV NOR OGA 0701050387 SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO

SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23, 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL - AZUAY REF ROL.



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04/05/2015292 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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918 907 17/04/2015 DEV NOR OGA 1102010889 MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO

MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 23, 17 AL 21 MARZO-2015 SANTA ISABEL - AZUAY, REF: ROL.



919 908 17/04/2015 DEV NOR OGA 0701758500 OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA

OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTR



920 909 17/04/2015 DEV NOR OGA 0704146182 ROJAS RAMIREZ FERNANDAROJAS RAMIREZ FERNANDA, CONFORMAR EQUIPO TRABAJO, INVENTARIO JUANTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, IMPLEMENTACION DE LA TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA,17 AL 21; 23 AL 25 MARZO-2015 SANTA ISABEL, REF: ROL



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04/05/2015293 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 1- ABRIL. 2015 PUCARA - AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



922 922 20/04/2015 COM NOR OGA 0703592204001 RIOFRIO NEIRA JURY ELIZABETH

RIOFRIO NEIRA JURY ELIZABETH, APOYO EN MONITOREO Y OPERACION EN EL SUBSISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0264-M, FACTURA 001-001-0002, INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, OTROS.

1,104.32 0.00 1,104.32 118.32 APROBADO JVARGASM JVARGASM JVARGASM JVARGASM N N N


923 923 20/04/2015 COM NOR OGA 0700641137001 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO

REYES OJEDA JORGE HUMBERTO, MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, REF: MEMO-SDHJ.16-375-M, FAC. 001-001-0118253-0118252, ORDENES DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



924 924 20/04/2015 COM NOR OGA 0992208643001 BILEN S.A.BILEN S.A., ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-378-M, FAC.001-001-001267, OTROS.



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04/05/2015294 DE

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EJERCICIO: 2015


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925 923 20/04/2015 DEV NOR OGA 0700641137001 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO

REYES OJEDA JORGE HUMBERTO.- MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, REF: MEMO-SDHJ.16-375-M, FAC. 001-001-0118253-0118252, ÓRDENES DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



926 923 20/04/2015 RDP NOR OGA 0700641137001 REYES OJEDA JORGE HUMBERTO

REYES OJEDA JORGE HUMBERTO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-375-M, FACTURA No. 001-001-0118253-0118252, ÓRDENES DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



927 924 20/04/2015 DEV NOR OGA 0992208643001 BILEN S.A.BILEN S.A., ARRIENDO DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-378-M, FAC.001-001-001267, OTROS.



928 924 20/04/2015 RDP NOR OGA 0992208643001 BILEN S.A.BILEN S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-378-M, FACTURA No. 001-001-001267, OTROS.



929 840 21/04/2015 DEV RTO OGA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- TASAS POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES, REF: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 4 HOJA IMPRESAS, OTROS.

(1,138.10) 0.00 (1,138.10) 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA N N N

Total Fuente: 001

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04/05/2015295 DE

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EJERCICIO: 2015


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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, TASAS POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES, REF: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 4 HOJA IMPRESAS, OTROS.



931 931 21/04/2015 COM NOR OGA 0701758500 OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA

OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA, INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES , CUMPLIMENETO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 1 AL 2 ABRIL; 25 feb-2015 CUENCA- AZUAY, GUABO, NARANJAL, TENGUEL,REF: ROL




MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH, REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA NACIONAL GESTION DE LA POLITICA, INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES , CUMPLIMENETO A TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LORHUyA.1 AL 2 -9 ABRIL-2015 SANFERNANDO, CUENCA AZUAY, REF: ROL




x 0.10 0.00 0.10 0.10 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N


x0.01 0.00 0.01 0.01 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N

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04/05/2015296 DE

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EJERCICIO: 2015


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ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN, ASISTIR EVENTO PROGRAMADO POR EL DIA DEL AGUA, 27 MARZO.- 2015 SAN FERNANDO- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



936 936 21/04/2015 COM NOR OGA 1102010889 MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO

MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO, TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGOASISTIR EVENTO PROGRAMADO POR EL DIA DEL AGUA,10-27 MARZO.- 2015 CUENCA, SAN FERNANDO- AZUAY REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICI



937 937 21/04/2015 COM NOR OGA 0101021962 ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR

ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR, TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGO, 10.- MARZO-2015 CUENCA- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015297 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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938 938 21/04/2015 COM NOR OGA 0701050387 SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO

SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO, TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGO, 10.- MARZO-2015 CUENCA- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



939 939 21/04/2015 COM NOR OGA 0704018951 NAULA REYES BEATRIZ BETSABE

NAULA REYES BEATRIZ BETSABE, SUPERVISION ECONOMICA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ROLDOS, 17,. MARZO-2015 NARANJAL- GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



940 940 21/04/2015 COM NOR OGA 0701031551 LOPEZ NARVAEZ ALFREDOLOPEZ NARVAEZ ALFREDO, SUPERVISION ECONOMICA E INSPECCION TECNICA A LA JUNTA ADM DE AGUA POTABLE ROLDOS, 17,. MARZO-2015, NARANJAL- GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



941 941 21/04/2015 COM NOR OGA 0705037281 ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA

ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA, TALLER "USO DE HERRAMIENTAS FUNCIONALES RELACIONADAS CON GESTION DE INFORMACION GEOGRAFICA", 2 AL 3 DE MARZO-2015 LOJA, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.

,



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04/05/2015298 DE

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EJERCICIO: 2015


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942 942 21/04/2015 COM NOR OGA 0703008615 GARCIA TAMBO CAROL MIREYA

GARCIA TAMBO CAROL MIREYA, COLABORACION DESPACHO DE EXPEDIENTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, 11-12-MARZO-2015 NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 10-15 ABRIL, 27-17-MARZO-15 STA. ISABEL, SAN FERNANDO-AZUAY, NARANJAL -GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO , MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 25 febrero,- 2015 NARANJAL, TENGUEL- GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL. ,




SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 1 AL 2 ABRIL-2015 CUENCA- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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04/05/2015299 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ,10.-MARZO-2015 CUENCA-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ,9 ABRIL.- 2015 SAN FERNANDO- AZUAY CUENCA-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




xx 0.01 0.00 0.01 0.01 REGISTRADO JVARGASM JVARGASM N N N

949 931 22/04/2015 DEV NOR OGA 0701758500 OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA

OYOLA SANCHEZ TERESA YOLANDA.- INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA DE RECURSOS HIDRICOS, USUS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 1 AL 2 ABRIL; 25 FE-2015, CUENCA-AZUAY, GUABO, NARANJAL, TENGUEL, REF: ROL



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04/05/2015300 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH, REUNION CONVOCADA POR LA SECRETARIA NACIONAL GESTION DE LA POLITICA. INVENTARIO DE LAS ORGANIZACIONES, CUMPLIMENETO A TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LORHUyA. 1 AL 2-9 ABRIL-2015 SAN FERNANDO, CUENCA AZUAY, REF: ROL



951 935 22/04/2015 DEV NOR OGA 1102600085 ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN

ESCALERAS MASA AURORA DEL CARMEN.- ASISTIR EVENTO PROGRAMADO POR EL DIA DEL AGUA, 27 MARZO-2015 SAN FERNANDO-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



952 936 22/04/2015 DEV NOR OGA 1102010889 MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO

MONTERO SOLANO MARCELO PATRICIO.-TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGO. ASISTIR EVENTO PROGRAMADO POR EL DIA DEL AGUA,10-27 MARZO-2015 CUENCA, SAN FERNANDO- AZUAY REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS



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04/05/2015301 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

953 937 22/04/2015 DEV NOR OGA 0101021962 ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR

ASTUDILLO ARMIJOS ELOY SALVADOR.- TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGO, 10-MARZO-2015 CUENCA- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



954 938 22/04/2015 DEV NOR OGA 0701050387 SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO

SANCHEZ TINOCO FRANCISCO FLORESMILO, TALLER DE FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION PROYECTOS DE INVERSION EN RIEGO Y DRENAJE, EN LAS OFICINAS DE LA D.H. SANTIAGO, 10-MARZO-2015 CUENCA- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



955 939 22/04/2015 DEV NOR OGA 0704018951 NAULA REYES BEATRIZ BETSABE

NAULA REYES BEATRIZ BETSABE.- SUPERVISION ECONOMICA A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ROLDOS, 17- MARZO-2015, NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



956 940 22/04/2015 DEV NOR OGA 0701031551 LOPEZ NARVAEZ ALFREDOLOPEZ NARVAEZ ALFREDO, SUPERVISION ECONOMICA E INSPECCION TECNICA A LA JUNTA ADM DE AGUA POTABLE ROLDOS, 17-MARZO-2015, NARANJAL- GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



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04/05/2015302 DE

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EJERCICIO: 2015


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957 941 22/04/2015 DEV NOR OGA 0705037281 ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA

ASANZA QUEZADA ADRIANA GABRIELA, TALLER "USO DE HERRAMIENTAS FUNCIONALES RELACIONADAS CON GESTION DE INFORMACION GEOGRAFICA", 2 AL 3 DE MARZO-2015 LOJA, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.

,



958 942 22/04/2015 DEV NOR OGA 0703008615 GARCIA TAMBO CAROL MIREYA

GARCIA TAMBO CAROL MIREYA.- COLABORACION DESPACHO DE EXPEDIENTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, 11-12-MARZO-2015 NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




BERMEO QUIZHPE ALBERTO JAVIER.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 10-15 ABRIL, 27-17-MARZO-15 STA. ISABEL, SAN FERNANDO-AZUAY, NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




VICTOR EMILIO RELICA ANAZCO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 25 febrero-2015 NARANJAL, TENGUEL- GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL. ,



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04/05/2015303 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 1 AL 2 ABRIL-2015 CUENCA-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




HUMBERTO GOROTIZA VALAREZO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ,10-MARZO-2015 CUENCA-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.




CHERREZ TINOCO JHONNY PATRICIO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, 9 ABRIL-2015 SAN FERNANDO-AZUAY CUENCA-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL.



964 964 22/04/2015 COM NOR OGA 0102027745001 CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI

CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI, ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS PEI 1912- OEI 1113 DE LA INSTITUCION, REF: MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0387-M, FAC 002-002-00012356, ORDEN COMPRA 0007, CUADRO DEMOSTRATIVO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



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04/05/2015304 DE

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EJERCICIO: 2015


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965 965 22/04/2015 COM NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER, ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS NO.5302, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-389-M, FAC.001-001-001813, ORDEN COMPRA 0008, CUADRO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



966 966 22/04/2015 COM NOR OGA 0791764009001 FERRIDEKAR CIA LTDAFERRIDEKAR CIA LTDA, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE SANTA ISABEL, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-390-M, FAC. 001-002-004617, ORDEN COMPRA 0009, CUADRO DEMOSTRATIVO OFERTAS ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



967 964 22/04/2015 DEV NOR OGA 0102027745001 CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI

CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI.- ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACAS PEI 1912- OEI 1113 DE LA INSTITUCION, REF: MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0387-M, FAC 002-002-00012356, ORDEN COMPRA 0007, CUADRO DEMOSTRATIVO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



968 964 24/04/2015 RDP NOR OGA 0102027745001 CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI

CONTRERAS LOPEZ CARMEN NOEMI.-REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0387-M, FACTURA No. 002-002-00012356, ORDEN DE COMPRA 0007, CUADRO DEMOSTRATIVO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



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04/05/2015305 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

969 965 24/04/2015 DEV NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER.- ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACAS No. 5302, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-389-M, FACTURA No. 001-001-001813, ORDEN COMPRA 0008, CUADRO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



970 965 24/04/2015 RDP NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-389-M, FACTURA No. 001-001-001813, ORDEN COMPRA 0008, CUADRO DE OFERTAS DE ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.

4.29 0.00 4.29 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


971 966 24/04/2015 DEV NOR OGA 0791764009001 FERRIDEKAR CIA LTDAFERRIDEKAR CIA LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO DE SANTA ISABEL, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-390-M, FACTURA No. 001-002-004617, ORDEN COMPRA 0009, CUADRO DEMOSTRATIVO OFERTAS ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



972 966 24/04/2015 RDP NOR OGA 0791764009001 FERRIDEKAR CIA LTDAFERRIDEKAR CIA LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA.- REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-390-M, FACTURA No. 001-002-004617, ORDEN COMPRA 0009, CUADRO DEMOSTRATIVO OFERTAS ABASTECIMIENTO, PROFORMAS, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015306 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRTERAIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, REF; MEMORANDO NRO.- DHJ.16-2015-0399-M, FAC.073-002-0005527268, 005526450, OTROS.




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA PARA ALS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DE 10 DE MARZO A 10 DE ABRIL-2015, REF: MEMORANDO NRO. SDHJ.16-2015-0400-M, FAC. 070-001-003394758, OTR




EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRTERAIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACHALA, REF: MEMORANDO NRO.- DHJ.16-2015-0399-M, FAC.073-002-0005527268, 005526450, DEL 12-MZ AL 12-AB; 23-FEB AL 23-MZ-15.





206.62 0.00 206.62 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015307 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Total Fuente: 001





979 976 24/04/2015 DEV RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


(206.62) 0.00 (206.62) 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA N N N

Total Fuente: 001





504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015308 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH, COORDINACION Y EVALUACION INTEGRAL DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMENETO A TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LORHUyA, 14-. ABRIL-2015SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



982 982 27/04/2015 COM NOR OGA 0703008615 GARCIA TAMBO CAROL MIREYA

GARCIA TAMBO CAROL MIREYA, COLABORACION DESPACHO DE EXPEDIENTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, 17.-MARZO- 2015 NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS




SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO, MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 14-. ABRIL-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015309 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PARRALES FLORES CRISTHIAN JONATHAN , MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 16.- ABRIL-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



985 985 27/04/2015 COM NOR OGA 0701385510 VARGAS CARRION JENNY MARIA

VARGAS CARRION JENNY MARIA, ASISTIR TALLER CAPACITACION MATRIZ DE CONTRATOS CON CARGO A INVERSION, REALIZADO EN LA OFICINA MATRIZ DE LA SECRETARIA, 22 AL 24 ABRIL-2015 QUITO, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




MACHUCA ROMERO ELECTRA ELIZABETH.- COORDINACION Y EVALUACION INTEGRAL DE JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMENETO A TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LORHUyA, 14-ABRIL-2015, SANTA ISABEL-AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



987 982 27/04/2015 DEV NOR OGA 0703008615 GARCIA TAMBO CAROL MIREYA

GARCIA TAMBO CAROL MIREYA.- COLABORACION DESPACHO DE EXPEDIENTES EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, 17-MARZO-2015 NARANJAL-GUAYAS, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015310 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SIGUENZA ORBE ALVARO MAURICIO.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 14-ABRIL-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.




PARRALES FLORES CHRISTHIAN JONATHAN.- MOVILIZAR A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , 16-ABRIL-2015 SANTA ISABEL- AZUAY, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



990 985 27/04/2015 DEV NOR OGA 0701385510 VARGAS CARRION JENNY MARIA

VARGAS CARRION JENNY MARIA.- ASISTIR TALLER CAPACITACION MATRIZ DE CONTRATOS CON CARGO A INVERSION, REALIZADO EN LA OFICINA MATRIZ DE LA SECRETARIA, 22 AL 24 ABRIL-2015 QUITO, REF: SOLICITUD E INFORME CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ROL, OTROS.



991 922 27/04/2015 DEV NOR OGA 0703592204001 RIOFRIO NEIRA JURY ELIZABETH

RIOFRIO NEIRA JURY ELIZABETH.- APOYO EN MONITOREO Y OPERACION EN EL SUBSISTEMA PRESUPUESTARIO DE REMUNERACIONES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2015, REF: MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHJ.16-2015-0264-M, FACTURA 001-001-0002, INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015311 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:NO A:2015] 0370007 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES.- PAGO DE NOMINA DE ABRIL-2015 AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS LOSEP, REF.- ROLES, DETALLE DE DESCUENTOS, OTROS.

70,571.37 24,089.38 46,481.99 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] 0370007 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES.- PAGO DE NOMINA DE ABRIL-2015 A JOSE ANTONIO ZAMBRANO GUAMAN, REGIMEN CODIGO DE TRABAJO CONTRATO INDEFINIDO, REF. ROLES, DETALLE DE DESCUENTOS, OTROS.



994 994 28/04/2015 COM NOR OGA 0701696445001 VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO

VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO, IMPRESION DE BLOCKS DE ORDENES DE MOVILIZACION Y DE PERMISOS OCASIONALES A SER UTILIZADOS EN LA UINIDAD DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-391-M, FAC.001-001-0009877, O COMPRA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ABASTECIMIENTO, OTROS.



995 995 28/04/2015 COM NOR OGA 0991419799001 CONVET S.A.CONVET S.A., ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULO, PEI 5312, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, DURANTE EL PERIODO 20 MARZO AL 13 ABRIL-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-401-M, FAC.002-001-1059012, ORDENES DE COMBUSTIBLE, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015312 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

996 996 28/04/2015 COM NOR OGA 1202260111001 LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIO

LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIO, MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-402-M, FAC001-001-005383, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



997 997 28/04/2015 COM NOR OGA 1103016034001 SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO

SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO, ARRIENDO POR ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHÍCULO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO URDANETA OÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-403-M, FAC.003-001-000490, OTROS.



998 998 28/04/2015 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A., ADQUISISCION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-404-M, FAC.002-001-0001680, OTROS.



999 999 28/04/2015 COM NOR OGA 1103606677001 TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO

TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO URDANETA-OÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-405-M. FAC. 002-001-0102225, BITACORA DE CONTROL, OTROS.



1000 1000 28/04/2015 COM NOR OGA 0701384737001 BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASE REALIZADA MEDIANTE CATALOGO LECTRINICO, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-406-M,



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015313 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1001 1001 28/04/2015 COM NOR OGA 0702559097001 ZAMBRANO VIVANCO PEDRO GEOVANNI

ZAMBRANO VIVANCO PEDRO GEOVANNI, ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEI 1867 DE LA INSTITUCIÓN, REF:MEMO-SDHJ.16-2015-411-M, FAC.001-001-008109, CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ABASTECIMIENTO, INFORME DE TRABAJO A SATISFACCION, OTROS.




FRANCO TINITANA ANA ESTHER, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-412-M, FAC: 001-001-002279-1799-1802-1803-2280, CERTIFICADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, OTROS.



1003 1003 28/04/2015 COM NOR OGA 0703578500001 VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO

VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO, MANTENIMIENTO (LAVADA, ENGRASADA, PULVERIZADA, OTROS), DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMO-SDHJ.16-2015-413-M, FAC.001-001-0001337, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO DE TRABAJOS A SATISFACCION, OTROS.



1004 994 28/04/2015 DEV NOR OGA 0701696445001 VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO

VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO.- IMPRESION DE BLOCKS DE ORDENES DE MOVILIZACION Y DE PERMISOS OCASIONALES A SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-391-M, FACT.001-001-0009877, O COMPRA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ABASTECIMIENTO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015314 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1005 994 28/04/2015 RDP NOR OGA 0701696445001 VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO

VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMO-SDHJ.16-2015-391-M, FAC.001-001-0009877, O COMPRA CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ABASTECIMIENTO, OTROS.



1006 995 28/04/2015 DEV NOR OGA 0991419799001 CONVET S.A.CONVET S.A.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULO, PEI 5312, DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, DURANTE EL PERIODO 20 MARZO AL 13 ABRIL-2015, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-401-M, FAC.002-001-1059012, ORDENES DE COMBUSTIBLE, OTROS.



1007 996 28/04/2015 DEV NOR OGA 1202260111001 LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIO

LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIO.- MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO NARANJAL, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-402-M, FACTURA No. 001-001-005383, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



1008 996 28/04/2015 RDP NOR OGA 1202260111001 LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIO

LOPEZ DUENAS JACQUELINE DEL ROCIOREGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-402-M, FACTURA No. 001-001-005383, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



1009 997 28/04/2015 DEV NOR OGA 1103016034001 SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO

SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO.- ARRIENDO POR ALQUILER DE GARAJE PARA EL VEHÍCULO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO URDANETA OÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-403-M, FACTURA No. 003-001-000490, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015315 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1010 997 28/04/2015 RDP NOR OGA 1103016034001 SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO

SARANGO GONZALEZ LUIS GUDELIO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-403-M, FACTURA No. 003-001-000490, OTROS.



1011 998 28/04/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISISCION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-404-M, FACTURA No. 002-001-0001680, OTROS.



1012 998 28/04/2015 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-404-M, FACTURA No. 002-001-0001680, OTROS.



1013 999 28/04/2015 DEV NOR OGA 1103606677001 TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO

TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO.- ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO URDANETA-OÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2015, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-405-M. FACTURA No. 002-001-0102225, BITACORA DE CONTROL, OTROS.



1014 1000 28/04/2015 DEV NOR OGA 0701384737001 BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASE REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-406-M, FACTURA NO. 001-001-000051241.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015316 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1015 1000 28/04/2015 RDP NOR OGA 0701384737001 BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO

BATALLAS ITURRALDE MANUEL EDUARDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-406-M, FACTURA No. 001-001-000051241 Y OTROS DOCUMENTOS



1016 1001 28/04/2015 DEV NOR OGA 0702559097001 ZAMBRANO VIVANCO PEDRO GEOVANNI

ZAMBRANO VIVANCO PEDRO GEOVANNI.- ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA PEI 1867 DE LA INSTITUCIÓN, REF:MEMORANDO-SDHJ.16-2015-411-M, FACTURA No. 001-001-008109, CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ABASTECIMIENTO, INFORME DE TRABAJO A SATISFACCION, OTROS.



1017 1003 28/04/2015 DEV NOR OGA 0703578500001 VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO

VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO.- MANTENIMIENTO (LAVADA, ENGRASADA, PULVERIZADA, OTROS) DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-413-M, FACTURA No. 001-001-0001337, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO DE TRABAJOS A SATISFACCION, OTROS.



1018 1002 28/04/2015 COM RTO OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-412-M, FAC: 001-001-002279-1799-1802-1803-2280, CERTIFICADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, OTROS.


Total Fuente: 001

1019 1003 28/04/2015 RDP NOR OGA 0703578500001 VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO

VERA MERIZALDE MORAIMA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DEL IVA. REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-413-M, FACTURA No. 001-001-0001337, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO DE TRABAJOS A SATISFACCION, OTROS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015317 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1020 999 29/04/2015 RDP NOR OGA 1103606677001 TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO

TAPIA SALINAS MODESTO EDUARDO.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-405-M. FACTURA No. 002-001-0102225, BITACORA DE CONTROL, OTROS.



1021 1021 29/04/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A., RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUBSECRETARIA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES CUYA VIGENCIA SERA DESDE 1 DE ABRIL-2015 AL 1 DE ABRIL-2016, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-0376-M, FACTURA No.001-052-000014439, POLIZA, OTROS.



1022 1022 29/04/2015 COM NOR OGA 0101647337001 LEON PUGO CARMEN IMELDA

LEON PUGO CARMEN IMELDA, MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS QUE PARTICIPAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABEL Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA R.HIDRICOS, REF:MEMO-SDHJ.16-2015-419-M, FAC1709-1704-1708-1703-1710, OTROS.



1023 1021 29/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SUBSECRETARIA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES CUYA VIGENCIA SERA DESDE 1 DE ABRIL-2015 AL 1 DE ABRIL-2016, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-0376-M, FACTURA No.001-052-000014439, POLIZA, OTROS.

2,803.31 2.69 2,800.62 0.00 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015318 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1024 1022 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101647337001 LEON PUGO CARMEN IMELDA

LEON PUGO CARMEN IMELDA.- MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS QUE PARTICIPARON CON EL EQUIPO DE TRABAJO INVENTARIO JUNTAS DE AGUA POTABLE Y DE RIEGO, CUMPLIMIENTO TRANSITORIA DECIMA PRIMERA DE LA LEY ORGANICA R.HIDRICOS, REF:MEMORANDO-SDHJ.16-2015-419-M, FACTURA 1709-1704-1708-1703-1710, OTROS.



1025 1022 29/04/2015 RDP NOR OGA 0101647337001 LEON PUGO CARMEN IMELDA

LEON PUGO CARMEN IMELDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF:MEMORANDO-SDHJ.16-2015-419-M, FACTURA No. 1709-1704-1708-1703-1710, OTROS.



1026 1026 29/04/2015 COM NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY

FRANCO TINITANA MILTON JHONNY, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0421-M, FAC. 001-001-0002279-001-001-0002280, CERTIFICADO, OTROS.




FRANCO TINITANA ANA ESTHER, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0422-M, FAC. 001-001-0001799-0001802-001803, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



1028 1026 29/04/2015 DEV NOR OGA 0703555482001 FRANCO TINITANA MILTON JHONNY

FRANCO TINITANA MILTON JHONNY.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0421-M, FACTURA No. 001-001-0002279-001-001-0002280, CERTIFICADO, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015319 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1029 1027 29/04/2015 DEV NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0422-M, FACTURA No. 001-001-0001799-0001802-001803, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



1030 1027 29/04/2015 RDP NOR OGA 0703614198001 FRANCO TINITANA ANA ESTHER

FRANCO TINITANA ANA ESTHER.- REGULARIZACIÓN DEL IVA. REF: MEMORANDO-SENAGUA-SDHJ.16-2015-0422-M, FACTURA No. 001-001-0001799-0001802-001803, ORDEN DE CREDITO, CERTIFICADO, OTROS.



1031 1021 29/04/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-0376-M, FACTURA No.001-052-000014439, POLIZA, OTROS.



1032 1032 29/04/2015 COM NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO, PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-424-M, FAC. 001-001-00011923, ACTA ENTREGA-RECEPCION, PEDIDO BODEGA 009, GARANTIA TECNICA, OTROS.



1033 1032 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO, PROCESO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-424-M, FACTURA NO. 001-001-00011923, ACTA ENTREGA-RECEPCION, PEDIDO BODEGA 009, GARANTIA TECNICA, OTROS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015320 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1034 1032 29/04/2015 RDP NOR OGA 0102739521001 VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA

VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-424-M, FACTURA No. 001-001-00011923, ACTA ENTREGA-RECEPCION, PEDIDO BODEGA 009, GARANTIA TECNICA, OTROS.



1035 1035 30/04/2015 COM NOR OGA 0790084209001 TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A, SUSCRIPCION PARA LA ENTREGA DE DIARIO OPION DE LUNES A DOMINGO, POR EL PERIODO DE 1 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE-2015, REF: MEMO-SDHJ.16-2015-426-M, FAC.001-001-00084827, REQUERIMIENTO, OTROS.



1036 1035 30/04/2015 DEV NOR OGA 0790084209001 TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A.- SUSCRIPCION PARA LA ENTREGA DE DIARIO OPION DE LUNES A DOMINGO, POR EL PERIODO DE 1 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE-2015, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-426-M, FACTURA No. 001-001-00084827, REQUERIMIENTO, OTROS.

89.46 0.89 88.57 88.57 APROBADO CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CLOAYZA CCARRIONM S N N


1037 1035 30/04/2015 RDP NOR OGA 0790084209001 TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA TELEDPRES S A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA, REF: MEMORANDO-SDHJ.16-2015-426-M, FACTURA No. 001-001-00084827, REQUERIMIENTO, OTROS.




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015321 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

ENTIDAD: 037-0008-0000

603 448 06/04/2015 DEV NOR OGA 1100273042 OCHOA NAMICELA ANGEL ENRIQUE

OCHOA NAMICELA ANGEL ENRIQUE.- PAGO POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA AL SITIO SACAPALCA EL DÍA 07-10-2014, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCION TÉCNICA DE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL CENTRO DE ATENCION, SEGUN

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


604 604 06/04/2015 COM NOR OGA 1101766390001 CARDENAS CARRION GALO VINICIO

CARDENAS CARRION GALO VINICIO.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 074-UAF-DHPC-SENAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. F/001-001-000002072

2,368.80 0.00 2,368.80 0.00 APROBADO MABENITEZ MABENITEZ MABENITEZ N N N


605 604 06/04/2015 DEV NOR OGA 1101766390001 CARDENAS CARRION GALO VINICIO

CARDENAS CARRION GALO VINICIO.-PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 03-2015-DHPC, Y AUTORIZACION DE PAGO N°. 074-UAF-DHPC-SENAGUA-2015.

2,115.00 211.50 1,903.50 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


606 604 06/04/2015 RDP NOR OGA 1101766390001 CARDENAS CARRION GALO VINICIO

CARDENAS CARRION GALO VINICIO.-PAGO DE IVA EN HONORARIOS PROFESIONALES SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 074-UAF-DHPC-SENAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. Y AUTORIZACION DE PAGO 074-UAF-DHPC-SE-2015.

253.80 0.00 253.80 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


607 607 06/04/2015 CYD NOR SUE 1768151750001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO

[P:03 T:FR A:2015] 037 - 0008 DHPC.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, PARA TODO EL PERSONAL DE LA DHPC

5,449.03 1,137.04 4,311.99 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015322 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PARA REALIZAR EL PAGO AL S.R.I. POR CONCEPTO DE MATRÍCULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 075-UAF-DHPC-SENAGUA-2015, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.



609 609 06/04/2015 COM NOR OGA 1103328561001 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE

GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.- PARA CANCELAR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 071-UAF-DHPC-SENAGUA-2015. F/. 002-001-000000513.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO.072-UAF-DHPC-SEN-2015, F/002-001-000000512



611 610 06/04/2015 DEV NOR OGA 1103328561001 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE

GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO.072-UAF-DHPC-SEN-2015, Y FACTURA 002-001-000000512.

3,361.50 67.20 3,294.30 3,294.30 ERRADO EBEJARANO N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015323 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO.072-UAF-DHPC-SEN-2015, FACTURA 002-001-000000512



613 613 07/04/2015 COM NOR OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO

SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENTIDAD SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 73-UAF-DHPC-SENAGU-2015, POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2015. F/ 001-001-000000001



614 610 07/04/2015 RDP NOR OGA 1103328561001 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE

GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-CANCELACIÓN DE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO.072-UAF-DHPC-SEN-2015, F/002-001-000000512







504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015324 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

616 613 07/04/2015 DEV NOR OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO

SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENTIDAD SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 73-UAF-DHPC-SENAGU-2015, POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015. F/ 001-001-000000001

1,634.00 163.40 1,470.60 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N


617 613 07/04/2015 RDP NOR OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO

SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO.-PAGO IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENTIDAD SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 73-UAF-DHPC-SENAGU-2015, POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2015. F/ 001-001-000000001




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGUN FACTURA 002-001-000000513, Y AUTORIZACION DE PAGO N°. 071-UAF-DHPC-SENAGUA-2015 DEL ING. JOSE SERRANO OJEDA.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.- PARA CANCELAR IVA POR LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 071-UAF-DHPC-SENAGUA-2015. FACTURA 002-001-000000513.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015325 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

620 617 07/04/2015 RDP DVO OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO


(196.00) 0.00 (196.00) 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

621 613 07/04/2015 RDP NOR OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO




622 622 07/04/2015 COM NOR OGA 1708038565 ORTEGA RAMON EDGAR ALFONSO

ORTEGA RAMON EDGAR ALFONSO.-PARA CANCELAR MOVILIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-VIAT-096-2015, POR TRANSPORTE EN LA RUTA AEROPUERTO DE TABABELA - QUITO - TABABELA. PROYECTO PASS-ECU.

14.00 0.00 14.00 0.00 APROBADO MABENITEZ MABENITEZ MABENITEZ N N N


623 622 07/04/2015 DEV NOR OGA 1708038565 ORTEGA RAMON EDGAR ALFONSO

ORTEGA RAMON EDGAR ALFONSO.-PARA CANCELAR MOVILIZACIÓN SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-VIAT-096-2015, POR TRANSPORTE EN LA RUTA AEROPUERTO DE TABABELA - QUITO - TABABELA. PROYECTO PASS-ECU.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015326 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

624 616 07/04/2015 DEV RTO OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO

SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENTIDAD SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 73-UAF-DHPC-SENAGU-2015, POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015. F/ 001-001-000000001

(1,634.00) (163.40) (1,470.60) 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N

Total Fuente: 001

625 613 07/04/2015 DEV NOR OGA 1103720122001 SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO

SALAZAR CASTILLO EDUARDO ALEJANDRO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ENTIDAD SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. 73-UAF-DHPC-SENAGU-2015, POR MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2015. F/ 001-001-000000001







627 627 08/04/2015 REG NOR OGA 1768151750001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO CATAMAYO

Rendición de la Entidad:37-8-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 117.99 1.72 116.27 116.27 ERRADO USERAPP USERAPP N N N


628 628 08/04/2015 REG NOR OGA 1768151750001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO CATAMAYO

Rendición de la Entidad:37-8-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 117.99 1.72 116.27 116.27 ERRADO USERAPP USERAPP N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015327 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-003, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHNPC.14-2015-0269-M, FACTURA NRO.002-001-000000509




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-081, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0270-M, PAGO F/002-001-000000505.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REG. 07-081, SEGUN FACTURA NO. 002-001-000000505, A FAVOR DE MOTORPLUS, Y AUTORIZACION DE PAGO SDHPC.14-2015-0270-M.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-001, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0267-M, PAGO F/ 002-001-000000507




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-002, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0264-M, PAGO F/002-001-000000502




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA EN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-081, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0270-M, PAGO F/002-001-000000505.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015328 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-240 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0262-M, PAGO F/ 002-001-000000510




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-002, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0264-M, PAGO F/002-001-000000502




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA EN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-002, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0264-M, PAGO F/002-001-000000502




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-001, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0267-M, PAGO F/ 002-001-000000507




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-003, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHNPC.14-2015-0269-M, FACTURA NRO.002-001-000000509



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015329 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


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No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-003, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHNPC.14-2015-0269-M, FACTURA NRO.002-001-000000509




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-001, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0267-M, PAGO F/ 002-001-000000507



642 642 13/04/2015 COM NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACUERDO A MEMORANDO AUTORIZADO NRO.DHPC.14-2015-0263-M, PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. F/001-001-000070644.



643 643 13/04/2015 COM NOR OGA 1100012176001 QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD

QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD.-PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CATAMAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0265-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. F/001-001-000000210




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE VALIJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0268-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. F/119-004-0000004663



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015330 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

645 643 13/04/2015 DEV NOR OGA 1100012176001 QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD

QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD.-PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CATAMAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0265-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. F/001-001-000000210



646 643 13/04/2015 RDP NOR OGA 1100012176001 QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD

QUIZHPE UCHUARI JOSE TRINIDAD.-PAGO IVA POR ARRIENDO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CATAMAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0265-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. F/001-001-000000210




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE VALIJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0268-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. F/119-004-0000004663




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE IVA POR SERVICIO DE ENVIO DE VALIJA, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0268-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. F/119-004-0000004663




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-240 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0262-M, SEGUN FACTURA 002-001-000000510.

43.00 0.43 42.57 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015331 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-240 SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0262-M, SEGUN FACTURA 002-001-000000510



651 642 13/04/2015 DEV NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACUERDO A MEMORANDO AUTORIZADO NRO.DHPC.14-2015-0263-M, PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN FACTURA N°. 001-001-000070644.



652 642 13/04/2015 RDP NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES DE ACUERDO A MEMORANDO AUTORIZADO NRO.DHPC.14-2015-0263-M, PROVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN FACTURA N°. 001-001-000070644.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHÍCULO 07220, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0309, F/002-001-000000514




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-065, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0310-M. F/. 002-001-000000504



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015332 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


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No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHÍCULO 07220, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0309, FACTURA N°. 002-001-000000514




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHÍCULO 07220, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0309, FAFTURA N°.002-001-000000514



657 657 15/04/2015 COM NOR OGA 0703022814 ROMERO MURILLO LEONARDO AGUSTIN

ROMERO MURILLO LEONARDO AGUSTIN.- EN ATENCIÓN A MEMORANDO AUTORIZADO SDHPC.14-2015-0294-M PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

956.81 0.00 956.81 956.81 ERRADO MABENITEZ N N N


658 532 15/04/2015 DEV NOR OGA 1190051435001 ABENDANO BRICENO CIA. LTDA

ABENDANO BRICENO CIA. LTDA.- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION PUYANGO CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA N°. 001-003-000008452.



659 532 15/04/2015 RDP NOR OGA 1190051435001 ABENDANO BRICENO CIA. LTDA

ABENDANO BRICENO CIA. LTDA.-PAGO DE IVA POR SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACION DE PUYANGO CATAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-003-000008452 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION SENAGUA-SDHPC.14-2015-286-M.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015333 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

660 524 16/04/2015 COM RTO OGA 1191729486001 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.-CAMBIO DE FACTURA. NO SE PUDO REGISTRAR LA AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA.

(224.00) 0.00 (224.00) 0.00 APROBADO MABENITEZ MABENITEZ MABENITEZ N N N

Total Fuente: 001

661 661 16/04/2015 COM NOR OGA 1191729486001 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0298-M, PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LOS DISTINTOS EVENTOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA. F/. 001-030-00012574



662 661 17/04/2015 DEV NOR OGA 1191729486001 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.- PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0298-M, PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LOS DISTINTOS EVENTOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA. FACTURA 001-030-00012574



663 661 17/04/2015 RDP NOR OGA 1191729486001 COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.- PAGO IVA POR COMPRA DE REFRIGERIOS SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0298-M, PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES A LOS DISTINTOS EVENTOS POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA. F/. 001-030-00012574




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-080, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0302-M, F/002-001-000000508



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015334 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

665 665 20/04/2015 COM NOR OGA 0790051580001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL C.A.C. ZARUMA, SEGÚN MEMORANDO SDHPC.14-2015-0299-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. F/002-010-000000102



666 666 20/04/2015 COM NOR OGA 1100711991001 JARAMILLO AGUILAR ROSA GRACIELA

JARAMILLO AGUILAR ROSA GRACIELA.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL C.A.C.ALAMOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0300-M,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC/2014, ENERO A MARZO DE 2015.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-076, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0282, F/ 002-001-000000511




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA E INTERNET EN TABLET DE LA SUBSECRETARÍA, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0314-M, CORRESPONIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015, F/. 137-003-001498075



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015335 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE PLANILLAS POR SERVICIO DE TELÉFONIA SDHPC.14-2015-0296-M, SEGÚN MEMORANDO NRO. F/011653065,011653016,011653067,011653068,011653069,011653070,011661093,011661559,011661560,011661561,011653071, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015



670 670 20/04/2015 COM NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN CATAMAYO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0285-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015



671 671 20/04/2015 COM NOR OGA 1101391801 MUNOZ MATA CARLOS AMABLE

MUNOZ MATA CARLOS AMABLE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CERTIFICACIONES NOTARIALES DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDO SDHPC.14-2015-0303.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO 07-048, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0301-M, F/002-001-000000506



673 671 20/04/2015 DEV NOR OGA 1101391801 MUNOZ MATA CARLOS AMABLE

MUNOZ MATA CARLOS AMABLE.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CERTIFICACIONES NOTARIALES DE DOCUMENTOS SEGÚN MEMORANDO SDHPC.14-2015-0303.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015336 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

674 533 20/04/2015 DEV NOR OGA 0702791401001 ROMERO SANCHEZ LIDER IBAN

ROMERO SANCHEZ LIDER IBAN.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZARUMA CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-002-0000281 Y CONTRATO NRO. 003-2015, AUTORIZACION SEN-SDHPC.14-2015-287-M.



675 533 20/04/2015 RDP NOR OGA 0702791401001 ROMERO SANCHEZ LIDER IBAN

ROMERO SANCHEZ LIDER IBAN.-PAGO DE IVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGÚN CONTRATO NRO. 003-2015.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO 07-048, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHPC.14-2015-0301-M, FACTURA 002-001-000000506

147.50 1.48 146.02 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N



GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO 07-048, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0301-M, FACTURA N° 002-001-000000506.



678 670 20/04/2015 DEV NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CATAMAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0285-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 Y FACTURA N°. 001-001-70633.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015337 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

679 670 21/04/2015 RDP NOR OGA 1191720993001 SILMOGAS CIA LTDASILMOGAS CIA LTDA.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN FACTURA N°. 001-001, MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0285-M.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACION E INTERNET BRINDADO DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO SENAGUA-SDHPC.14-2015-0296-M. SEGUN FACTURAS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE IVA POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN AUTORIZACION DE AUTORIZACION DE PAGO N°. SENAGUA-SDHPC.14-296-M




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION E INTERNET CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N°. SEN-SDHPC.14-2015-0314-M.

262.44 0.00 262.44 262.44 ERRADO EBEJARANO N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015338 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET EN LA TABLET DE USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SEN-SDHPC.14-2015-0314. F/137-003-001498075; 137-003-001245836

271.50 0.00 271.50 271.50 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N N



GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-076, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0282, FACTURA 002-001-000000511.

294.50 2.95 291.55 291.55 ERRADO EBEJARANO EBEJARANO N N N


685 676 21/04/2015 DEV RTO OGA 1103328561001 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE

GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VEHÍCULO 07-048, SEGÚN MEMORANDO NRO. SENAGUA-SDHPC.14-2015-0301-M, FACTURA 002-001-000000506

(147.50) (1.48) (146.02) 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N

Total Fuente: 001


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO REG. 07-048 Y FACTURA N° 002-001-000000506 Y MEMORANDO DE PAGO N°. SENAGUA-SDHPC.14-2015-0301-M.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG. 07-076, SEGUN FACTURA 002-001-000000511 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N°. SENAGUA-SDHPC.14-2015-0282-M.



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04/05/2015339 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REG. 07-076, SEGUN FACTURA 002-001-000000511 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION SENAGUA-SDHPC.14-2015-0282-M.



689 666 22/04/2015 DEV NOR OGA 1100711991001 JARAMILLO AGUILAR ROSA GRACIELA

JARAMILLO AGUILAR ROSA GRACIELA.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL C.A.C.ALAMOR, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0300-M,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO,FEBRERO Y MARZO DE 2015.



690 665 22/04/2015 DEV NOR OGA 0790051580001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL C.A.C. ZARUMA, SEGÚN MEMORANDO SENAGUA-SDHPC.14-2015-0299-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. FACTURA N° 002-010-000000102



691 665 22/04/2015 RDP NOR OGA 0790051580001 SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS

SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE PINAS.-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DEL C.A.C. ZARUMA, SEGÚN MEMORANDO SDHPC.14-2015-0299-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. F/002-010-000000102




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-065, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0310-M. F/. 002-001-000000504

638.84 6.39 632.45 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015340 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO 07-065, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. DHPC-DAF-2015-0310-M. FACTURA. 002-001-000000504.

76.66 0.00 76.66 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-080, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0302-M, F/002-001-000000508




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-080, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0302-M, FACTURA N°002-001-000000508.




GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE.-PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO 07-080, SEGÚN MEMORANDO NRO. SDHPC.14-2015-0302-M, FACTURA N°002-001-000000508.

64.10 0.00 64.10 64.10 ERRADO EBEJARANO N N N

697 668 22/04/2015 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-. REVERSO DE COMPROMISO POR NO CONSTAR 2 FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.

(275.04) 0.00 (275.04) 0.00 APROBADO MABENITEZ MABENITEZ MABENITEZ N N N

Total Fuente: 001

504


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04/05/2015341 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

698 698 24/04/2015 COM NOR OGA 1103629810001 RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD

RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (60) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0334-M, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DHPC-0.05-2015. F/001-001-000222



699 698 24/04/2015 DEV NOR OGA 1103629810001 RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD

RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (60) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0334-M, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DHPC-0.05-2015. FACTURA N° 001-001-000222





9,715.16 97.15 9,618.01 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N


701 698 24/04/2015 RDP NOR OGA 1103629810001 RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD

RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD.- PAGO DE IVA POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (60) PARA USO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0334-M, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DHPC-0.05-2015. F/001-001-000222

1,165.82 0.00 1,165.82 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015342 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

702 700 28/04/2015 DEV RTO OGA 1103629810001 RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD


(9,715.16) (97.15) (9,618.01) 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO N N N

Total Fuente: 001


RIOFRIO VILLALTA ESTEFANIA SOLEDAD.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS (60) PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DE LA DHPC, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SDHPC.14-2015-0334-M, PROCESO DE SUBASTA INVERSA SIE-DHPC-0.05-2015. F/001-001-000222




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET EN LA TABLET DE USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SEN-SDHPC.14-2015-0314. F/137-003-001498075; 137-003-001245836




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SENAGUA-DHPC-DAF-2015-0361-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

412.40 0.00 412.40 412.40 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N N



[P:03 T:JU A:2015] 037 - 0008 DHPC.- PAGO DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015343 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


[P:04 T:JU A:2015] 037 - 0008 DHPC.- PAGO DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015




[P:04 T:NO A:2015] 037 - 0008 DHPC.- PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE LA DHPC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

75,059.42 22,798.17 52,261.25 0.00 APROBADO EBEJARANO EBEJARANO EBEJARANO JPMONROY S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SENAGUA-DHPC-DAF-2015-0361-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-CANCELACIÓN DE IVA EN FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET EN LA TABLET DE USO DEL SEÑOR SUBSECRETARIO, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SEN-SDHPC.14-2015-0314. F/137-003-001498075; 137-003-001245836




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO IVA POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, SEGÚN MEMORANDO AUTORIZADO NRO. SENAGUA-DHPC-DAF-2015-0361-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015344 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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ENTIDAD: 037-0009-0000

715 715 06/04/2015 COM NOR OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO

PATINO BARROS DIEGO FERNANDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N


716 716 06/04/2015 COM NOR OGA 0102757101 ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO

ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

400.00 0.00 400.00 0.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N


717 717 06/04/2015 COM NOR OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO

PATINO BARROS DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO POR PEAJE COMISION GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



718 718 06/04/2015 COM NOR OGA 1400574784 BARRIGA CASTILLO JORGE MARCELO

BARRIGA CASTILLO JORGE MARCELO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



719 719 06/04/2015 COM NOR OGA 1900430420 ALDAZ SUCUNUTA LUIS ALBERTO

ALDAZ SUCUNUTA LUIS ALBERTO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



720 720 06/04/2015 COM NOR OGA 1900366988 Ordonez Villavicencio Eduardo Geovanny.

Ordonez Villavicencio Eduardo Geovanny., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



721 721 06/04/2015 COM NOR OGA 0102615739 OCHOA PALACIOS EDGAROCHOA PALACIOS EDGAR, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



722 722 06/04/2015 COM NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015345 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

723 723 06/04/2015 COM NOR OGA 0102817848 GONZALEZ NARVAEZ MARIO ALFREDO

GONZALEZ NARVAEZ MARIO ALFREDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



724 724 06/04/2015 COM NOR OGA 1104240708 RIOFRIO MERINO FERNANDO MANUEL

RIOFRIO MERINO FERNANDO MANUEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



725 725 06/04/2015 COM NOR OGA 0104203419 GARCIA TOLEDO CRISTIAN XAVIER

GARCIA TOLEDO CRISTIAN XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



726 726 06/04/2015 COM NOR OGA 1102959697 AREVALO SALAZAR JOSE RODOLFO

AREVALO SALAZAR JOSE RODOLFO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



727 727 06/04/2015 COM NOR OGA 1702921972 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ROSEN

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ROSENDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



728 728 06/04/2015 CYD NOR SUE 1768152050001 DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO

[P:03 T:HO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE LA SUBSECRETARIOA REGIONAL DE LA D.H.S., A FAVOR DEL ING. JUAN CRISTOBAL LLORET, PERÍODO DEL 16 AL 31/03/15

2,221.07 427.40 1,793.67 0.00 APROBADO RMARTINEZA RMARTINEZA RMARTINEZA AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


729 729 06/04/2015 COM NOR OGA 1103323570 MEDINA PALACIO JORGE ERASMO

MEDINA PALACIO JORGE ERASMO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015346 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


[P:04 T:SE A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL POR CONCEPTO DE SUBROGACIÓN EN LA DIRECCIÓN SOCIAL Y DE APOYO TERRITORIAL DE LA D.H.S., A FAVOR DEL LCDO. PAUL GARCIA M. PERÍODO DEL 23/02/15 AL 04/03/15.

544.16 104.71 439.45 0.00 APROBADO ILEON2 ILEON2 ILEON2 AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:SE A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL POR CONCEPTO DE ENCARGO EN LA SUBSECRETARIA DE LA D.H.S., A FAVOR DE LA LCDA. MARISOL GALARZA P., PERÍODO DEL 11 AL 15/03/15.



732 732 06/04/2015 COM NOR OGA 1715060917 GUTIERREZ INIGUEZ MARCO VINICIO

GUTIERREZ INIGUEZ MARCO VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



733 733 06/04/2015 COM NOR OGA 1101875068 JARAMILLO SILVERIO ROLANDO MIGUEL

JARAMILLO SILVERIO ROLANDO MIGUEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



734 734 06/04/2015 COM NOR OGA 1104071418 COLALA TROYA LILIANA KATHERYNE

COLALA TROYA LILIANA KATHERYNE, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



735 735 06/04/2015 COM NOR OGA 0301599742 ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA

ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



736 736 06/04/2015 COM NOR OGA 0103313359 MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES

MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015347 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

737 737 06/04/2015 COM NOR OGA 0101956910 TORRES MARTINEZ CARLOS E.

TORRES MARTINEZ CARLOS E., SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



738 738 06/04/2015 COM NOR OGA 0101292720 LAZO GALAN RUBEN PATRICIO

LAZO GALAN RUBEN PATRICIO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



739 739 06/04/2015 COM NOR OGA 0300518149 SANANGO ARCENTALES SEGUNDO SALVADOR

SANANGO ARCENTALES SEGUNDO SALVADOR, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



740 740 06/04/2015 COM NOR OGA 0101447936 CORDERO CANIZARES MIGUEL N.

CORDERO CANIZARES MIGUEL N., SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



741 741 06/04/2015 COM NOR OGA 0104412622 GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO

GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO , SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



742 742 06/04/2015 COM NOR OGA 0101110955 CHACON QUIZHPE MARIA TERESA

CHACON QUIZHPE MARIA TERESA, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



743 743 06/04/2015 COM NOR OGA 0103405403 GALARZA PINEDA JENNY MARISOL

GALARZA PINEDA JENNY MARISOL, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



744 744 06/04/2015 COM NOR OGA 0102810942 GUZMAN RUIZ LOURDES JANNETH

GUZMAN RUIZ LOURDES JANNETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



745 745 06/04/2015 COM NOR OGA 0102623402 AREVALO MOGROVEJO MAURICIO FABIAN

AREVALO MOGROVEJO MAURICIO FABIAN, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015348 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

746 746 06/04/2015 COM NOR OGA 0101706505 LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO

LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



747 747 06/04/2015 COM NOR OGA 0101401859 HERAS CALDERON JUAN UBALDO

HERAS CALDERON JUAN UBALDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



748 748 06/04/2015 COM NOR OGA 0101020329 FERNANDEZ PESANTEZ MILTON P.

FERNANDEZ PESANTEZ MILTON P., SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



749 749 06/04/2015 COM NOR OGA 0101815876 VANEGAS ASTUDILLO MANUEL F.

VANEGAS ASTUDILLO MANUEL F., SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



750 750 06/04/2015 COM NOR OGA 1104157670 MARTINEZ CARRANZA JHOANA NATALIE

MARTINEZ CARRANZA JHOANA NATALIE., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



751 751 06/04/2015 COM NOR OGA 1900562156 SAETAMA FLORES DIANA LIZETH

SAETAMA FLORES DIANA LIZETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



752 715 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO

PATINO BARROS DIEGO FERNANDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


753 716 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102757101 ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO

ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015349 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

754 717 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO


4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV N N N


755 718 06/04/2015 DEV NOR OGA 1400574784 BARRIGA CASTILLO JORGE MARCELO




756 719 06/04/2015 DEV NOR OGA 1900430420 ALDAZ SUCUNUTA LUIS ALBERTO

ALDAZ SUCUNUTA LUIS ALBERTO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



757 720 06/04/2015 DEV NOR OGA 1900366988 Ordonez Villavicencio Eduardo Geovanny.

Ordonez Villavicencio Eduardo Geovanny., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



758 721 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102615739 OCHOA PALACIOS EDGAROCHOA PALACIOS EDGAR, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



759 722 06/04/2015 DEV NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



760 723 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102817848 GONZALEZ NARVAEZ MARIO ALFREDO




761 724 06/04/2015 DEV NOR OGA 1104240708 RIOFRIO MERINO FERNANDO MANUEL




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FECHA:PAGINA:

04/05/2015350 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

762 725 06/04/2015 DEV NOR OGA 0104203419 GARCIA TOLEDO CRISTIAN XAVIER




763 726 06/04/2015 DEV NOR OGA 1102959697 AREVALO SALAZAR JOSE RODOLFO

AREVALO SALAZAR JOSE RODOLFO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



764 727 06/04/2015 DEV NOR OGA 1702921972 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ROSEN




765 729 06/04/2015 DEV NOR OGA 1103323570 MEDINA PALACIO JORGE ERASMO

MEDINA PALACIO JORGE ERASMO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



766 732 06/04/2015 DEV NOR OGA 1715060917 GUTIERREZ INIGUEZ MARCO VINICIO

GUTIERREZ INIGUEZ MARCO VINICIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



767 733 06/04/2015 DEV NOR OGA 1101875068 JARAMILLO SILVERIO ROLANDO MIGUEL




768 734 06/04/2015 DEV NOR OGA 1104071418 COLALA TROYA LILIANA KATHERYNE

COLALA TROYA LILIANA KATHERYNE, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



769 735 06/04/2015 DEV NOR OGA 0301599742 ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA

ORMAZA AVILA MARIA BERNARDA, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015351 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

770 736 06/04/2015 DEV NOR OGA 0103313359 MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES

MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



771 737 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101956910 TORRES MARTINEZ CARLOS E.




772 738 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101292720 LAZO GALAN RUBEN PATRICIO

LAZO GALAN RUBEN PATRICIO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



773 739 06/04/2015 DEV NOR OGA 0300518149 SANANGO ARCENTALES SEGUNDO SALVADOR




774 740 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101447936 CORDERO CANIZARES MIGUEL N.




775 741 06/04/2015 DEV NOR OGA 0104412622 GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO

GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO , SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



776 742 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101110955 CHACON QUIZHPE MARIA TERESA




777 743 06/04/2015 DEV NOR OGA 0103405403 GALARZA PINEDA JENNY MARISOL

GALARZA PINEDA JENNY MARISOL, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



778 744 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102810942 GUZMAN RUIZ LOURDES JANNETH

GUZMAN RUIZ LOURDES JANNETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015352 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

779 745 06/04/2015 DEV NOR OGA 0102623402 AREVALO MOGROVEJO MAURICIO FABIAN




780 746 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101706505 LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO

LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



781 747 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101401859 HERAS CALDERON JUAN UBALDO

HERAS CALDERON JUAN UBALDO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



782 748 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101020329 FERNANDEZ PESANTEZ MILTON P.

FERNANDEZ PESANTEZ MILTON P., SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



783 749 06/04/2015 DEV NOR OGA 0101815876 VANEGAS ASTUDILLO MANUEL F.




784 750 06/04/2015 DEV NOR OGA 1104157670 MARTINEZ CARRANZA JHOANA NATALIE

MARTINEZ CARRANZA JHOANA NATALIE., VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



785 751 06/04/2015 DEV NOR OGA 1900562156 SAETAMA FLORES DIANA LIZETH

SAETAMA FLORES DIANA LIZETH, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



786 754 07/04/2015 DEV RTO OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO


(4.00) 0.00 (4.00) 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV N N N

Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015353 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

787 717 07/04/2015 COM RTO OGA 0102318367 PATINO BARROS DIEGO FERNANDO


(4.00) 0.00 (4.00) 0.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N

Total Fuente: 001

788 788 07/04/2015 COM NOR OGA 0102757101 ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO

ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO, REEMBOLSO POR PEAJE COMISION GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



789 789 07/04/2015 COM NOR OGA 0102212859 GENOVEZ ZUNIGA JORGE GEOVANY

GENOVEZ ZUNIGA JORGE GEOVANY, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



790 790 07/04/2015 COM NOR OGA 0700378110 JUAN FEIJOO SANCHEZJUAN FEIJOO SANCHEZ, VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




MEDINA PALACIO JORGE ERASMO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



792 792 07/04/2015 COM NOR OGA 0102500998 MARTINEZ JUAN PABLOMARTINEZ JUAN PABLO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



793 793 07/04/2015 COM NOR OGA 0101855328 CORDERO CORDERO NELLY ARACELLY

CORDERO CORDERO NELLY ARACELLY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015354 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:SE A:2015] 037.0009.-DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL ING. MARCELO AVILA, POR CONCEPTO DE ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MES DE MARZO DE 2015.

1,048.25 201.71 846.54 0.00 APROBADO ILEON2 ILEON2 ILEON2 AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


795 788 08/04/2015 DEV NOR OGA 0102757101 ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO

ORELLANA PAUTA YALO ROLANDO, REEMBOLSO POR PEAJE COMISION GUAYAQUIL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



796 789 08/04/2015 DEV NOR OGA 0102212859 GENOVEZ ZUNIGA JORGE GEOVANY




797 790 08/04/2015 DEV NOR OGA 0700378110 JUAN FEIJOO SANCHEZJUAN FEIJOO SANCHEZ, VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







799 792 08/04/2015 DEV NOR OGA 0102500998 MARTINEZ JUAN PABLOMARTINEZ JUAN PABLO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



800 793 08/04/2015 DEV NOR OGA 0101855328 CORDERO CORDERO NELLY ARACELLY

CORDERO CORDERO NELLY ARACELLY, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



801 801 08/04/2015 COM NOR OGA 0102075470 AYORA CARCHI JUAN ALBERTO

AYORA CARCHI JUAN ALBERTO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015355 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

802 802 08/04/2015 COM NOR OGA 0105656151 MEJIA CALDERON DAMIANMEJIA CALDERON DAMIAN, SUBSISTENCIAS, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



803 802 08/04/2015 DEV NOR OGA 0105656151 MEJIA CALDERON DAMIANMEJIA CALDERON DAMIAN, SUBSISTENCIAS, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



804 801 08/04/2015 DEV NOR OGA 0102075470 AYORA CARCHI JUAN ALBERTO





[P:03 T:FR A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS DE LA PLANILLA DEL IESS DE FONDOS DE RESERVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

7,503.68 819.33 6,684.35 0.00 APROBADO ILEON2 ILEON2 ILEON2 AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:FD A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DEL ING. JUAN PABLO MARTINES R., ING. JHOANA MARTINEZ C. Y SRA. YADIRA OJEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015356 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 90750 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015357 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



814 814 15/04/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



815 815 15/04/2015 COM NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA, SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



816 816 15/04/2015 COM NOR OGA 0190097781001 ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015358 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11659322 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURA 11659322 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

53.40 0.00 53.40 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


819 819 16/04/2015 COM NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

1,199.12 0.00 1,199.12 0.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N


820 820 16/04/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN PARA USO DE LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11663371 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015359 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11663371 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURA 11663182 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, factura 11663182 COMP. DE IVA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DE LA SUBSECRETARIA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11691729 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015360 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11691729 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11659660 POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11659660 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS HACIA SENAGUA PLANTA CENTRAL E INTERNET DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



829 815 16/04/2015 DEV NOR OGA 1460000290001 GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA,FACTURA 180505 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



830 816 16/04/2015 DEV NOR OGA 0190097781001 ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA, FACTURA 351 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015361 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

831 816 16/04/2015 RDP NOR OGA 0190097781001 ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA,FACTURA 351 POR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



832 814 16/04/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP, FACTURAS 6894256-6892296-6892231-6892229-6892157-6860460-6879669-6850553-6908451 POR SERVICIO TELEFONICO DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



833 814 16/04/2015 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP, FACTURAS 6894256-6892296-6892231-6892229-6892157-6860460-6879669-6850553-6908451 POR COMP DE IVA SERVICIO TELEFONICO DE LA SUBSECRETARIA Y CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DHS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



834 820 16/04/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACTURA 6922 POR CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN PARA USO DE LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


835 819 16/04/2015 DEV NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., FACTURAS 34678-34681-34680-34675-34679 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

1,070.64 0.00 1,070.64 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015362 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

836 819 16/04/2015 RDP NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., FACTURAS 34679-34678-34681-34680-34675 POR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEMARCACIÓN, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



837 837 17/04/2015 COM NOR OGA 0904964657 MANCHENO JIMENEZ NELSON E.

MANCHENO JIMENEZ NELSON E., SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



838 838 17/04/2015 COM NOR OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL

CARPIO SACOTO LUIS MANUEL, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







840 840 17/04/2015 COM NOR OGA 0102075470 AYORA CARCHI JUAN ALBERTO




841 820 17/04/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACTURA 6922 POR COMP. DE IVA POR CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN PARA USO DE LA DIRECCION DE APOYO TERRITORIAL, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



842 837 17/04/2015 DEV NOR OGA 0904964657 MANCHENO JIMENEZ NELSON E.




843 838 17/04/2015 DEV NOR OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015363 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





845 840 17/04/2015 DEV NOR OGA 0102075470 AYORA CARCHI JUAN ALBERTO




846 843 17/04/2015 DEV RTO OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL


(92.00) 0.00 (92.00) 0.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV N N N

Total Fuente: 001

847 838 17/04/2015 COM RTO OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL


(92.00) 0.00 (92.00) 0.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N

Total Fuente: 001

848 848 17/04/2015 COM NOR OGA 0300379732 CARPIO BENALCAZAR ROMMEL ENRIQUE

CARPIO BENALCAZAR ROMMEL ENRIQUE, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



849 848 17/04/2015 DEV NOR OGA 0300379732 CARPIO BENALCAZAR ROMMEL ENRIQUE

CARPIO BENALCAZAR ROMMEL ENRIQUE, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




[P:03 T:FR A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA AB. LILIAN CABRERA J., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

82.13 0.00 82.13 0.00 APROBADO RMARTINEZA RMARTINEZA RMARTINEZA AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:AJ A:2015] 037.-0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA BLGA. MÓNICA FLORES P., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015364 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.-DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO RÉGIMEN LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

89,484.35 31,852.02 57,632.33 0.00 APROBADO RMARTINEZA RMARTINEZA RMARTINEZA AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA LOSEP, CON CARGO A GASTO CORRIENTE, MES DE ABRIL DE 2015.

5,819.42 1,844.24 3,975.18 0.00 APROBADO RMARTINEZA RMARTINEZA RMARTINEZA AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA LOSEP, PROYECTO CONSERVACION, DEL MES DE ABRIL DE 2015.




[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL ING. XAVIER GALARZA, PROYEXTO PLAN NACIONAL DEL AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

1,496.64 987.99 508.65 0.00 APROBADO RMARTINEZA RMARTINEZA RMARTINEZA AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


856 856 24/04/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MOVILES GSM/GPRS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015365 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:AJ A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDORGRÁFICA DE SANTIAGO, NÓMINA DE AJUSTES REGULACIÓN IESS A FAVOR DEL ING. XAVIER GALARZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.



858 858 24/04/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA LOSEP, PROGRAMA ABASTECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA.



860 860 24/04/2015 COM NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MEDIANTE (TUNEL), PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015366 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

861 861 24/04/2015 COM NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



862 862 24/04/2015 COM NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A SEVICIO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



863 863 24/04/2015 COM NOR OGA 0102307097001 CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD

CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

12,120.00 0.00 12,120.00 10,908.00 APROBADO ZCELLERI ZCELLERI ZCELLERI N N N


864 864 24/04/2015 COM NOR OGA 0102307097001 CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD

CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD, COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015367 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

865 865 24/04/2015 COM NOR OGA 0104501499001 DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO

DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



866 866 24/04/2015 COM NOR OGA 0104501499001 DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO

DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO, COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



867 867 24/04/2015 COM NOR OGA 0301449385001 LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR

LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR, SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



868 868 24/04/2015 COM NOR OGA 0301449385001 LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR

LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR, COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



869 869 24/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-5315; AEA-0517 Y PEI-2262 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015368 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

870 870 24/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-5315; AEA-0517; PEI-2262 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




[P:04 T:NO A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS A FAVOR DEL PERSONAL BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO, CONTRATO INDEFINIDO DE TRABAJO, MES DE ABRIL DE 2015.

9,666.22 3,127.40 6,538.82 0.00 APROBADO ILEON2 ILEON2 ILEON2 AAVILAP S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:LI A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA LCDA. LORNYN GOERCKE V., POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.




[P:04 T:LI A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL SR. ANDRÉS MOSQUERA AMBROSI, POR RENUNCIA VOLUNTARIA.




[P:04 T:LI A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL ING. JUAN CARLOS GARCIA, POR RENUNCIA VOLUNTARIA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015369 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

876 863 27/04/2015 DEV NOR OGA 0102307097001 CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD

CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD, FACTURA 31 POR HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



877 864 27/04/2015 RDP NOR OGA 0102307097001 CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD

CHACHA ANGUISACA ANA PIEDAD, FACTURA 31 POR COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



878 867 27/04/2015 DEV NOR OGA 0301449385001 LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR

LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR, FACTURA 630 POR HONORARIOS MES DE MARZO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



879 868 27/04/2015 RDP NOR OGA 0301449385001 LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR

LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR, FACTURA 630 POR COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

154.44 0.00 154.44 154.44 ERRADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015370 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

880 868 27/04/2015 RDP NOR OGA 0301449385001 LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR

LANDIN TEJEDOR MARIA DEL PILAR,FACTURA COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



881 865 27/04/2015 DEV NOR OGA 0104501499001 DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO

DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO, FACTURA 161 POR HONORARIOS MES DE MARZO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



882 866 27/04/2015 RDP NOR OGA 0104501499001 DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO

DELGADO ORELLANA LUIS ALBERTO, FACTURA 161 POR COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



883 883 27/04/2015 COM NOR OGA 0300689775001 GONZALES PINA HERNANGONZALES PINA HERNAN, SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015371 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

884 884 27/04/2015 COM NOR OGA 0300689775001 GONZALES PINA HERNANGONZALES PINA HERNAN, COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



885 883 27/04/2015 DEV NOR OGA 0300689775001 GONZALES PINA HERNANGONZALES PINA HERNAN, FACTURA 54 POR HONORARIOS MES DE MARZO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



886 884 27/04/2015 RDP NOR OGA 0300689775001 GONZALES PINA HERNANGONZALES PINA HERNAN, FACTURA 54 POR COMPENSACION IVA, CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURA 11659055-11659053 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURAS 11659053-11659055 COMP DE IVA POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015372 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

889 869 27/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, FACTURAS 1708-1711 POR REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-5315; AEA-0517 Y PEI-2262 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

235.30 2.35 232.95 232.95 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N N


890 870 27/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO,FACTURAS 1707-1709-1710 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI-5315; AEA-0517; PEI-2262 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



891 858 27/04/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.,FACTURA 14667436 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



892 858 27/04/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.,FACTURA 14667436 COMP. DE IVA POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015373 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

893 861 27/04/2015 DEV NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A.FACTURA 34677 POR COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



894 861 27/04/2015 RDP NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A., FACTRURA 34677 POR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DESAROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



895 862 27/04/2015 DEV NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A.,FACTURA 34676 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A SEVICIO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



896 862 27/04/2015 RDP NOR OGA 0190055671001 TOCASA S.A.TOCASA S.A.,FACTURA 34676 POR COMP.. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A SEVICIO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015374 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

897 860 27/04/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., FACTURA 14245571 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MEDIANTE (TUNEL), PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



898 860 27/04/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., FACTURA 14245571 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MEDIANTE (TUNEL), PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



899 856 27/04/2015 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A.,FACTURA 146 POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MOVILES GSM/GPRS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMETERE Y DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015375 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

900 856 27/04/2015 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A.OTECEL S.A., FACT 14685797 COMP IVA SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MOVILES GSM/GPRS DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA, PROYECTO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA INFORMACION HIDROMET DE CALIDAD DE AGUA CUENCA DEL RIO PAUTE, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



901 901 28/04/2015 COM NOR OGA 0101292720 LAZO GALAN RUBEN PATRICIO

LAZO GALAN RUBEN PATRICIO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







903 903 28/04/2015 COM NOR OGA 0101815876 VANEGAS ASTUDILLO MANUEL F.




904 904 28/04/2015 COM NOR OGA 0104736079 PACHECO PALOMEQUE MANUEL LEONIDAS

PACHECO PALOMEQUE MANUEL LEONIDAS, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







906 906 28/04/2015 COM NOR OGA 1900135375 Berr?cabrera Jorge EduardoBerru Cabrera Jorge Eduardo, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015376 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

907 907 28/04/2015 COM NOR OGA 1400621726 SUAREZ AVILA DARIO XAVIER

SUAREZ AVILA DARIO XAVIER., SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



908 908 28/04/2015 COM NOR OGA 1103480354 GARCIA ESPINOSA JUAN CARLOS

GARCIA ESPINOSA JUAN CARLOS, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



909 909 28/04/2015 COM NOR OGA 0301105581 CALLE FERNANDEZ ANGEL TEODORO

CALLE FERNANDEZ ANGEL TEODORO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



910 910 28/04/2015 COM NOR OGA 0102817848 GONZALEZ NARVAEZ MARIO ALFREDO




911 911 28/04/2015 COM NOR OGA 0102615739 OCHOA PALACIOS EDGAROCHOA PALACIOS EDGAR, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ROSENDO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



913 913 28/04/2015 COM NOR OGA 0904964657 MANCHENO JIMENEZ NELSON E.








915 915 28/04/2015 COM NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015377 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

916 916 28/04/2015 COM NOR OGA 0101956910 TORRES MARTINEZ CARLOS E.




917 917 28/04/2015 COM NOR OGA 0300518149 SANANGO ARCENTALES SEGUNDO SALVADOR




918 901 28/04/2015 DEV NOR OGA 0101292720 LAZO GALAN RUBEN PATRICIO

LAZO GALAN RUBEN PATRICIO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







920 903 28/04/2015 DEV NOR OGA 0101815876 VANEGAS ASTUDILLO MANUEL F.




921 904 28/04/2015 DEV NOR OGA 0104736079 PACHECO PALOMEQUE MANUEL LEONIDAS

PACHECO PALOMEQUE MANUEL LEONIDAS, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







923 906 28/04/2015 DEV NOR OGA 1900135375 Berr?cabrera Jorge EduardoBerru Cabrera Jorge Eduardo, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



924 907 28/04/2015 DEV NOR OGA 1400621726 SUAREZ AVILA DARIO XAVIER

SUAREZ AVILA DARIO XAVIER., SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015378 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

925 908 28/04/2015 DEV NOR OGA 1103480354 GARCIA ESPINOSA JUAN CARLOS

GARCIA ESPINOSA JUAN CARLOS, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



926 909 28/04/2015 DEV NOR OGA 0301105581 CALLE FERNANDEZ ANGEL TEODORO

CALLE FERNANDEZ ANGEL TEODORO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



927 910 28/04/2015 DEV NOR OGA 0102817848 GONZALEZ NARVAEZ MARIO ALFREDO




928 911 28/04/2015 DEV NOR OGA 0102615739 OCHOA PALACIOS EDGAROCHOA PALACIOS EDGAR, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ROSENDO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



930 913 28/04/2015 DEV NOR OGA 0904964657 MANCHENO JIMENEZ NELSON E.








932 915 28/04/2015 DEV NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



933 916 28/04/2015 DEV NOR OGA 0101956910 TORRES MARTINEZ CARLOS E.




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015379 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

934 917 28/04/2015 DEV NOR OGA 0300518149 SANANGO ARCENTALES SEGUNDO SALVADOR





EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



937 937 28/04/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



938 938 28/04/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015380 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



940 940 28/04/2015 COM NOR OGA 0103018347001 REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



941 941 28/04/2015 COM NOR OGA 1100177185001 VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO

VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



942 942 28/04/2015 COM NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



943 941 28/04/2015 DEV NOR OGA 1100177185001 VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO

VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, FACTURA 97 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015381 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

944 941 28/04/2015 RDP NOR OGA 1100177185001 VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO

VALDIVIESO ARIAS ULPIANO RUPERTO, FACTURA 97 POR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



945 940 28/04/2015 DEV NOR OGA 0103018347001 REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO, FACTURA 14 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



946 946 28/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS AEA 518 Y AEA 753 Y AEA 752 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



947 940 28/04/2015 RDP NOR OGA 0103018347001 REINOSO RAMON MARIO OSWALDO

REINOSO RAMON MARIO OSWALDO,FACTURA 14 POR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



948 948 28/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS AEA 518, AEA 0753, AEA 752 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015382 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURA 11658061-11658062 POR CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURAS 11658062-11658061 POR COMP. DE IVA POR CONSUMO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



951 938 28/04/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP, FACTURA 6988763 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



952 952 28/04/2015 COM NOR OGA 1900562156 SAETAMA FLORES DIANA LIZETH

SAETAMA FLORES DIANAN, REEMBOLSO POR PAGO DE REAJUSTE EN PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



953 937 28/04/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACTURAS 6849404-6849406 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015383 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

954 954 28/04/2015 COM NOR OGA 1103350029001 VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO

VIRE SANDHEZ CARLOS, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 109373 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, FACTURA 111290-111313 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



957 946 28/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE, FACTURA 1718-1714 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS AEA 518 Y AEA 753 Y AEA 752 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



958 948 28/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, FACTURAS 1717-1716-1713 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PLACAS AEA 518, AEA 0753, AEA 752 DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015384 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

959 533 28/04/2015 DEV NOR OGA 1900290808001 OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA

OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA, FACTURA 3740 POR ARRIENDO MES DE MARZO POR RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZONAL ZAMORA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



960 534 28/04/2015 RDP NOR OGA 1900290808001 OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA

OCAMPO MARQUEZ JHOLI IRALDA, FACT 3740 COMPENSACION IVA, RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZONAL ZAMORA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



961 942 28/04/2015 DEV NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS,FACTURA 7388 POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



962 942 28/04/2015 RDP NOR OGA 1100372307001 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS

PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS,FACTURA 7388 PR COMP. DE IVA POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015385 DE

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EJERCICIO: 2015


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VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



965 965 29/04/2015 COM NOR OGA 1900311646001 CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD

CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



968 968 29/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



969 969 29/04/2015 COM NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015386 DE

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EJERCICIO: 2015


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970 967 29/04/2015 DEV NOR OGA 1900311646001 CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD

CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, FACTURA 4403 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



971 967 29/04/2015 RDP NOR OGA 1900311646001 CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD

CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, FCTURA 4403 POR COMP. D EIVA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



972 972 29/04/2015 COM NOR OGA 0102258290001 FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO

FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, FACTURA 4402 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



974 974 29/04/2015 COM NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDAEL TIEMPO CIA LTDA, PUBLICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015387 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD,FACTURA 4404 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



976 965 29/04/2015 RDP NOR OGA 1900311646001 CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD

CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD, FACTURA 4404 POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



977 952 29/04/2015 DEV NOR OGA 1900562156 SAETAMA FLORES DIANA LIZETH

SAETAMA FLORES DIANAN, REEMBOLSO POR PAGO DE REAJUSTE EN PLANILLAS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



978 978 29/04/2015 COM NOR OGA 0101110955 CHACON QUIZHPE MARIA TERESA




979 954 29/04/2015 DEV NOR OGA 1103350029001 VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO

VIRE SANDHEZ CARLOS,FACTURA 2548 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015388 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, FACTURA 2546 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



982 982 29/04/2015 COM NOR OGA 0103405403 GALARZA PINEDA JENNY MARISOL

GALARZA PINEDA JENNY MARISOL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



983 963 29/04/2015 RDP NOR OGA 1103350029001 VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO

VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, FACTUFRA 2546POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



984 984 29/04/2015 COM NOR OGA 1101875068 JARAMILLO SILVERIO ROLANDO MIGUEL





VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, FACTURA 2545 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GENOVEZ ZUNIGA JORGE GEOVANY, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



987 987 29/04/2015 COM NOR OGA 0103313359 MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES

MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES,VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015389 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

988 964 29/04/2015 RDP NOR OGA 1103350029001 VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO

VIRE SANCHEZ CARLOS FRANCO, FACTURA 2545 POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



989 969 29/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO,FACTURA 1706 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



990 990 29/04/2015 COM NOR OGA 0101039634 JARAMILLO VALDIVIESO MARCO ANTONIO

JARAMILLO VALDIVIESO MARCO ANTONIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



991 968 29/04/2015 DEV NOR OGA 0100598721001 ZUMBA LANDI JOSE ALBINOZUMBA LANDI JOSE ALBINO, FACTURA 1705 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO CUENCA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



992 992 29/04/2015 COM NOR OGA 1102503941 FERNANDEZ ORDONEZ RUTH ELIZABETH

FERNANDEZ ORDONEZ RUTH ELIZABETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



993 993 29/04/2015 COM NOR OGA 1104240708 RIOFRIO MERINO FERNANDO MANUEL




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04/05/2015390 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR





995 972 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102258290001 FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO

FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO, FACTURA 4651 POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



996 996 29/04/2015 COM NOR OGA 1400574784 BARRIGA CASTILLO JORGE MARCELO




997 972 29/04/2015 RDP NOR OGA 0102258290001 FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO

FAJARDO ROBLES JHON FERNANDO, FACTURA 4561 POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



998 974 29/04/2015 DEV NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDAEL TIEMPO CIA LTDA, FACTURA 1335 POR PUBLICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015391 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

999 974 29/04/2015 RDP NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDAEL TIEMPO CIA LTDA, FACTURA 1335 POR COMP. DE IVA POR PUBLICACION DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO PAUTE Y SUS AFLUENTES, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA TOLEDO CRISTIAN XAVIER, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1001 1001 29/04/2015 COM NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







1003 978 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101110955 CHACON QUIZHPE MARIA TERESA




1004 1004 29/04/2015 COM NOR OGA 0102811643 ESCANDON DELGADO ROSA ELIZABETH

ESCANDON DELGADO ROSA ELIZABETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015392 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1006 1006 29/04/2015 COM NOR OGA 0102623402 AREVALO MOGROVEJO MAURICIO FABIAN




1007 982 29/04/2015 DEV NOR OGA 0103405403 GALARZA PINEDA JENNY MARISOL

GALARZA PINEDA JENNY MARISOL, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1008 1008 29/04/2015 COM NOR OGA 1400186019 MERINO COZAR MARCO H.MERINO COZAR MARCO H., VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1009 984 29/04/2015 DEV NOR OGA 1101875068 JARAMILLO SILVERIO ROLANDO MIGUEL





GENOVEZ ZUNIGA JORGE GEOVANY, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1011 987 29/04/2015 DEV NOR OGA 0103313359 MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES

MONTESINOS TOBAR BOLIVAR ANDRES,VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1012 990 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101039634 JARAMILLO VALDIVIESO MARCO ANTONIO

JARAMILLO VALDIVIESO MARCO ANTONIO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1013 992 29/04/2015 DEV NOR OGA 1102503941 FERNANDEZ ORDONEZ RUTH ELIZABETH

FERNANDEZ ORDONEZ RUTH ELIZABETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015393 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1014 993 29/04/2015 DEV NOR OGA 1104240708 RIOFRIO MERINO FERNANDO MANUEL








1016 996 29/04/2015 DEV NOR OGA 1400574784 BARRIGA CASTILLO JORGE MARCELO




1017 1017 29/04/2015 COM NOR OGA 0101706505 LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO

LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







1020 1020 29/04/2015 COM NOR OGA 0102459765 GALARZA GALARZA MARIO XAVIER

GALARZA GALARZA MARIO XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1021 1021 29/04/2015 COM NOR OGA 1400621726 SUAREZ AVILA DARIO XAVIER

SUAREZ AVILA DARIO XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



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04/05/2015394 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1022 1022 29/04/2015 COM NOR OGA 0104280102 UYAGUARI REYES FABIAN ANDRES

UYAGUARI REYES FABIAN ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1023 1023 29/04/2015 COM NOR OGA 0101401859 HERAS CALDERON JUAN UBALDO

HERAS CALDERON JUAN UBALDO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1024 1024 29/04/2015 COM NOR OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL

CARPIO SACOTO LUIS MANUEL, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA TOLEDO CRISTIAN XAVIER, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1027 1001 29/04/2015 DEV NOR OGA 0301300919 JAVIER PAREDES CAGUANAJAVIER PAREDES CAGUANA, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







1029 1004 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102811643 ESCANDON DELGADO ROSA ELIZABETH

ESCANDON DELGADO ROSA ELIZABETH, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1030 1006 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102623402 AREVALO MOGROVEJO MAURICIO FABIAN




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015395 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1031 1008 29/04/2015 DEV NOR OGA 1400186019 MERINO COZAR MARCO H.MERINO COZAR MARCO H., VIATICO Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1032 1017 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101706505 LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO

LOJA QUISHPE RAFAEL EDMUNDO, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




GARCIA MAXI PAUL SANTIAGO, SUBSISTENCIAS SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1034 1034 29/04/2015 COM NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA., ELABORACION DE LIBRETINES DE REGISTRO DE ORDENES DE SALIDA PARA LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.







1036 1020 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102459765 GALARZA GALARZA MARIO XAVIER

GALARZA GALARZA MARIO XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1037 1021 29/04/2015 DEV NOR OGA 1400621726 SUAREZ AVILA DARIO XAVIER

SUAREZ AVILA DARIO XAVIER, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015396 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1038 1038 29/04/2015 COM NOR OGA 1091740091001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1039 1022 29/04/2015 DEV NOR OGA 0104280102 UYAGUARI REYES FABIAN ANDRES

UYAGUARI REYES FABIAN ANDRES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1040 1023 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101401859 HERAS CALDERON JUAN UBALDO

HERAS CALDERON JUAN UBALDO, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1041 1024 29/04/2015 DEV NOR OGA 0300419009 CARPIO SACOTO LUIS MANUEL

CARPIO SACOTO LUIS MANUEL, SUBSISTENCIA SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1042 1034 29/04/2015 DEV NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA., FACTURA 58650 POR ELABORACION DE LIBRETINES DE REGISTRO DE ORDENES DE SALIDA PARA LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1043 1034 29/04/2015 RDP NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA.

GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM CIA. LTDA., FACTURA 58650 POR COMP DE IVA POR ELABORACION DE LIBRETINES DE REGISTRO DE ORDENES DE SALIDA PARA LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015397 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,FACTURA 4607 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA 4607 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1046 1038 29/04/2015 DEV NOR OGA 1091740091001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA, FACTURA 364 POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

2,000.00 40.00 1,960.00 1,960.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N N


1047 1038 29/04/2015 RDP NOR OGA 1091740091001 COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA

COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA,FACTURA 364 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1048 1048 29/04/2015 COM NOR OGA 0100945757001 BUSTOS RODRIGO HUMBERTO

BUSTOS RODRIGO HUMBERTO, EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015398 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1049 1049 29/04/2015 COM NOR OGA 0102639333001 AREVALO INGA LUIS RODRIGO

AREVALO INGA LUIS RODRIGO, EVENTO DE CONMEMORACION DEL CIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1050 1050 29/04/2015 COM NOR OGA 0102640737001 CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA

CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA, EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1051 1051 29/04/2015 COM NOR OGA 0101657898001 CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN

CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN, EVENTO POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1052 1048 29/04/2015 DEV NOR OGA 0100945757001 BUSTOS RODRIGO HUMBERTO

BUSTOS RODRIGO HUMBERTO,FACTURA 451 POR REFRIGERIOS SERVIDOS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1053 1048 29/04/2015 RDP NOR OGA 0100945757001 BUSTOS RODRIGO HUMBERTO

BUSTOS RODRIGO HUMBERTO, FACTURA 451 POR COMP. DE IVA POR EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1054 1049 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102639333001 AREVALO INGA LUIS RODRIGO

AREVALO INGA LUIS RODRIGO, FACTURA 558 POR EVENTO DE CONMEMORACION DEL CIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

1,450.00 29.00 1,421.00 1,421.00 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015399 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1055 1049 29/04/2015 RDP NOR OGA 0102639333001 AREVALO INGA LUIS RODRIGO

AREVALO INGA LUIS RODRIGO,FACTURA 558 POR COMP. DE IVA POR EVENTO DE CONMEMORACION DEL CIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1056 1050 29/04/2015 DEV NOR OGA 0102640737001 CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA

CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA, FACTURA 1926 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1057 1050 29/04/2015 RDP NOR OGA 0102640737001 CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA

CASTILLO MUNOZ MARIA ELENA,FACTURA 1926 POR COMP. DE IVA POR EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1058 1051 29/04/2015 DEV NOR OGA 0101657898001 CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN

CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN, FACTURA 326 POR ELABORACION DE INVITACIONES PARA EL EVENTO POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1059 1051 29/04/2015 RDP NOR OGA 0101657898001 CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN

CORDERO MENDEZ CARLOS IVAN, FACTURA 326 POR COMP. DE IVA POR EVENTO POR CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015400 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1061 1061 29/04/2015 COM NOR OGA 1400357248001 HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO

HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO, COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.



1062 1062 29/04/2015 COM NOR OGA 0190371166001 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6400 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS



1063 1062 29/04/2015 DEV NOR OGA 0190371166001 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.,FACTURA 464 POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6400 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS



1064 1062 29/04/2015 RDP NOR OGA 0190371166001 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA., FACTURA 464 POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6400 DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO ZAMORA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015401 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1065 1061 29/04/2015 DEV NOR OGA 1400357248001 HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO

HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO, FACTURA 5065 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.

32.46 0.32 32.14 32.14 APROBADO JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV JAMOGROVEJOV AAVILAP S N N


1066 1061 29/04/2015 RDP NOR OGA 1400357248001 HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO

HURTADO CARDENAS SEGUNDO GERARDO, FACTURA 5065 POR COMP. DE IVA POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO MACAS DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 11658543-11658544 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,FACTURA 11658544-11658543 POR COMP. DE IVA POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO LOJA DE LA DEMARCACION, SEGUN DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS.




[P:04 T:RT A:2015] 037.0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE PAGOS POR CONCEPTO DE RETROACTIVOS SEGÚN ACUERDO MDT-2015-0054, AL CÓDIGO DE TRABAJO, POR LOS MESES DE ENERO-MARZO 2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015402 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


[P:04 T:DA A:2015] 037.-0009.- DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE SANTIAGO, ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. LORENA RIVDENEIRA V., POR RENUNCIA VOLUNTARIA.

230.13 0.00 230.13 230.13 APROBADO ILEON2 ILEON2 ILEON2 N N N



ENTIDAD: 037-9999-0000

1207 1207 01/04/2015 COM NOR OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.

ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.- PAGO DE LA TERCERA FASE DEL CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON ACP CONSULTORIA TECNICA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0305-M DE 06/03/2015, SUSCRITO POR EL MGS ALEXIS SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT. 1274

88,362.21 0.00 88,362.21 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES KREYES N N N




ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO DE TERCERA FASE DE CONTRATO PRINCIPAL DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON ACP CONSULTORIA TECNICA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0305-M DE 06/03/2015, SUSCRITO POR MGS ALEXIS SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT. 1274



1209 1209 01/04/2015 CYD NOR SUE 1768142090001 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

[P:02 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATO OCASIONAL CORRIENTE FEBRERO 2015: MERCHÁN PUPIALES JUAN FERNANDO.

895.85 297.14 598.71 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015403 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


[P:03 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATO OCASIONAL CORRIENTE MARZO 2015: MERCHÁN PUPIALES JUAN FERNANDO.




[P:02 T:HO A:2015] ROL DE PAGOS NOMBRAMIENTO HONORARIOS FEBRERO 2015: LOPEZ SÁNCHEZ JULIA JAQUELINE Y MORALES MUÑOZ MARÍA FERNANDA RIGE A PARTIR DEL 19-02-2015.




[P:03 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS NOMBRAMIENTO MARZO 2015: LÓPEZ SÁNCHEZ JULIA JAQUELINE Y MORALES MUÑOZ MARÍA FERNANDA

2,877.22 700.24 2,176.98 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATO OCASIONAL CORRIENTE MARZO 2015: MEJÍA SARMIENTO DAVID ANDRÉS Y BUSTOS VITERI ANA LUISA.

5,712.77 1,177.43 4,535.34 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1214 872 01/04/2015 CYD RTO SUE 1768142090001 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

[P:01 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE ROMERO ELENA.

(103.15) 0.00 (103.15) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA N N N

Total Fuente: 001

1215 1215 01/04/2015 COM NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.- PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A GUAYAQUIL26 AL 27/01, 2 AL 6/02, 20 AL 21/02, 23 AL 25/02/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SA-115,39, 58, 118-2015

1,235.00 0.00 1,235.00 1,235.00 ERRADO KREYES KREYES N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015404 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1216 1216 01/04/2015 COM NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN

WILSON MENDOZA BARBERAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/01, 9 AL 11/02, 23 AL 24/02, Y A TENA DEL 20 AL 21/02/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SA-25,47,63,68-2015

1,109.00 0.00 1,109.00 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N



ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.- PAGO TERCERA FASE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON ACP CONSULTORIA TECNICA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0305-M DE 06/03/2015, SUSCRITO POR EL MGS ALEXIS SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, FACT. 1275





Certificación presupuestaria.- PARA PAGO DE LA TERCERA FASE DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON ACP CONSULTORIA TECNICA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0305-M DE 06/03/2015, SUSCRITOS POR EL MGS ALEXIS SÁNCHEZ SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.



1219 1219 02/04/2015 REG NOR OGA 1768142090001 SECRETARIA DEL AGUARendición de la Entidad:37-9999-0 No de fondo: 229 No Entrada: 766

191.94 0.00 191.94 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015405 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

1220 1220 02/04/2015 COM NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N



CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1222 1222 02/04/2015 COM NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N


1223 1223 02/04/2015 COM NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015406 DE

R00804107.rdlc



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885.00 0.00 885.00 885.00 ERRADO RPALMACHE RPALMACHE N N N




885.00 0.00 885.00 885.00 ERRADO RPALMACHE N N N


1226 1226 02/04/2015 COM NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1227 1227 02/04/2015 COM NOR OGA 1307610061 LOOR CEVALLOS MARIA EUGENIA

LOOR CEVALLOS MARIA EUGENIA.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015407 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1228 1228 02/04/2015 COM NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1229 1229 02/04/2015 COM NOR OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N


1230 1230 02/04/2015 COM NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1231 1231 02/04/2015 COM NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015408 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1232 1197 02/04/2015 DEV NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 12 AL 19/03/2015 COORDINAR AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO NACIONAL DEL AGUA. SOLICITUD No. SNA-106-2015.

910.00 0.00 910.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1233 1216 02/04/2015 DEV NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN

WILSON MENDOZA BARBERAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A GUAYAQUIL DEL 27 AL 30/01, 9 AL 11/02, 23 AL 24/02, Y A TENA DEL 20 AL 21/02/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SA-25,47,63,68-2015

1,109.00 0.00 1,109.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1234 1234 02/04/2015 COM NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1235 1203 02/04/2015 DEV NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO DIFERENCIA EN VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 10 AL 16/11/2015 COORDINAR ACTIVIDADES CON EL MIN. COORD. SEC. ESTRATEGICOS REGISTRADO REGISTRO EN EL CUR No. 1166 27/03/2015.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015409 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y LOJA DEL 10 AL 16/11/2015 COORDINAR ACTIVIDADES CON EL MIN. COORD. SEC. ESTRATEGICOS ; A GUAYAQUIL 09/09/2014 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO DEL MICSE.




WILSON MENDOZA BARBERAN.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1238 1238 02/04/2015 COM NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1239 1239 02/04/2015 COM NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015410 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1240 1240 02/04/2015 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS






1242 1242 02/04/2015 COM NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1243 1243 02/04/2015 COM NOR OGA 0907435978 VERA DONOSO AURELIO ALFREDO

VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



1244 1230 02/04/2015 DEV NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1245 1228 02/04/2015 DEV NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

885.00 0.00 885.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1246 1229 02/04/2015 DEV NOR OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

1,062.00 0.00 1,062.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1247 1222 02/04/2015 DEV NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1248 1223 02/04/2015 DEV NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015412 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1249 1234 02/04/2015 DEV NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1250 1231 02/04/2015 DEV NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1251 1227 02/04/2015 DEV NOR OGA 1307610061 LOOR CEVALLOS MARIA EUGENIA

LOOR CEVALLOS MARIA EUGENIA.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1252 1239 02/04/2015 DEV NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015413 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1253 1242 02/04/2015 DEV NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1254 1220 06/04/2015 DEV NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

796.50 0.00 796.50 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1255 1255 06/04/2015 COM NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.-PAGO REPOSICION DE PEAJES EN COMISION A RIOBAMBA DEL 16 AL 18/03/2015 INFORME NO. CGAF-DA-049-2015




[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE VIVIANA BARRIOS Y VERÓNICA JIMÉNEZ.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE ANA BORJA DE FORTALECIMIENTO.



1258 1258 06/04/2015 COM NOR OGA 1715003396 CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA

CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA.-PAGO SUBSISTENCIAS A COTACAHI EL 19/03/2015 AISITIR A LA INAUGURACIÓNDEL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACO.

40.00 0.00 40.00 40.00 REGISTRADO RPALMACHE N N N

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015414 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1259 1207 06/04/2015 DEV NOR OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.


88,362.21 45,948.34 42,413.87 42,413.87 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ N N N



1260 1208 06/04/2015 RDP NOR OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.


10,603.46 0.00 10,603.46 10,603.46 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ N N N


1261 1261 06/04/2015 COM NOR OGA 1715209886 RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS

RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-PAGO PARQUEADEROS Y PEAJES EN COMISION AL TENA, PUYO, RIOBAMBA Y AMBATO DEL 16 AL 20 DE MARZO 2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.




[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CAIZA MORENO ZOILA.




[P:03 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE FERNANDA MORALES MUÑOZ, DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO.


Total Fuente: 001

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FECHA:PAGINA:

04/05/2015415 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PAREDES MORALES CECILIA DEL CARMEN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

(1,346.64) 0.00 (1,346.64) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA N N N

Total Fuente: 001

1265 1265 07/04/2015 COM NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL.- PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, DEL ING. NAHUEL MENDOZA KLENER, PROFESIONAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 33, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES KREYES N N N


1266 1266 07/04/2015 COM NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, DEL ING. NAHUEL MENDOZA KLENER, PROFESIONAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 33, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

300.00 0.00 300.00 300.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N


1267 1267 07/04/2015 COM NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA

PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA.- PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, DE LA LCDA. ANA PAUCAR, PROFESIONAL EXPERTO FINANCIERO DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 14, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015416 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1268 1268 07/04/2015 COM NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA




1269 1269 07/04/2015 COM NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 296, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N


1270 1270 07/04/2015 COM NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 296, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015417 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1271 1271 07/04/2015 COM NOR OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN

PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN.- PARA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA SOCIAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 412, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES KREYES N N N


1272 1272 07/04/2015 COM NOR OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN

PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA SOCIAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 412, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



1273 1273 07/04/2015 COM NOR OGA 1708752264 SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE

SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO SUBSISTENCIA Y VIATICO A IBARRA 27/01/2015, EL 16/10 /2014 Y EL 15/10/2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITES.



1274 1217 07/04/2015 DEV NOR OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.


12,487.58 6,493.54 5,994.04 5,994.04 ERRADO LPALVAREZ N N N

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FECHA:PAGINA:

04/05/2015418 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1275 1218 07/04/2015 RDP NOR OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.


1,498.51 0.00 1,498.51 1,498.51 ERRADO LPALVAREZ N N N


[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE VERÓNICA TIPANTOCTA.




[P:01 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE VERÓNICA TIPANTOCTA.



1278 1278 07/04/2015 COM NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO TRANSPORTE EN COMISION A CUENCA DEL 25 AL 27/07/2014 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CUENCA (OÑA)




RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y PASAJES EN COMISION AL TENA, PUYO, RIOBAMBA, AMBATO, LATACUNGA DEL 16 AL 20/03/2015 TRASLADO AL PERSONAL DE LA SENAGUA.




SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CAÑAR EÑ 18/03/2015, A COTACACHI, RIOBAMBA, PIÑAS ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO CONFORME A LA AGENDA .



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015419 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1281 1281 07/04/2015 COM NOR OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO

CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2014 Y LATACUNGA GUAYAQUIL 24 AL 25/03/2015 REALIZAR COORDINACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



1282 1282 07/04/2015 COM NOR OGA 1716963911 ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH

ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH.-PAGO VIAITICOS Y PASAJES EN COMISION A GALAPAGOS DEL 15 AL 21/03/2015 REALIZAR LA EJECUCION A LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRA. DEL ECUADOR.



1283 1283 07/04/2015 COM NOR OGA 1312223678 MOREIRA VELASQUEZ MAURA MONSERRATE

MOREIRA VELASQUEZ MAURA MONSERRATE.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL16/03/2014 Y A MANTA EL 18/03/2015 INTEGRAR LA COMISION TECNICA DE LOS PRODUCTOS DE LA RECEPCION DEL ACTA DEFINITIVA.



1284 1284 07/04/2015 COM NOR OGA 1704586153 AYALA GUERRA MYRIAM HAYDEE

AYALA GUERRA MYRIAM HAYDEE.-PAGO VIATICOS AL TENA, RIOBAMBA, TENA, PUYO,RIOBAMBA AMBATO, LATACUNGA DEL 16 AL-20/03/2015 REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE ATENCION A LOS CIUDADANOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015420 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1285 1267 07/04/2015 DEV NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA


2,500.00 250.00 2,250.00 2,250.00 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ N N N


1286 1268 07/04/2015 RDP NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA


300.00 0.00 300.00 300.00 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ N N N



SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y PEAJES EN COMISIONES A CAYAMBE 18/02/2015, GUAYAQUIL 27/02 AL 01/03/15, RIOBAMBA 05/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



1288 1288 07/04/2015 COM NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA 12 Y 13/03/2015 CUENCA EL 16/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015421 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1289 1269 07/04/2015 DEV NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 296, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



1290 1270 07/04/2015 RDP NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 296, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



1291 1265 07/04/2015 DEV NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL.- PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, DEL ING. NAHUEL MENDOZA KLENER, PROFESIONAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 33, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015

2,500.00 250.00 2,250.00 2,250.00 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015422 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1292 1266 07/04/2015 RDP NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, DEL ING. NAHUEL MENDOZA KLENER, PROFESIONAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 33, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



1293 1271 07/04/2015 DEV NOR OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN


3,000.00 300.00 2,700.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N


1294 1272 07/04/2015 RDP NOR OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN

PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN.- REG. IVA PAGO DE HONORARIOS DICIEMBRE DE 2014, PROFESIONAL ESPECIALISTA SOCIAL DEL EQUIPO DE GESTOR DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA - PIRSA, FACT. 412, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2015-0396-M, DEL 30/03/2015



1295 1240 07/04/2015 DEV NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015423 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:03 T:FR A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2015.




[P:03 T:FD A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS PASIVOS: TERÁN TANIA, BALDEÓN JOHANNA Y ESPINOSA MARIA.




[P:02 T:FR A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DE HONORARIOS DE MORALES FERNANDA Y JAQUELINE LÓPEZ Y ROL DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DE MERCHÁN JUAN FERNANDO.




[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2015.




[P:02 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015: NOGALES MARCO , GANGOTENA DIEGO, POVEDA LUIS, TACO MARIA Y FLORES FAUSTO.




[P:02 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE ENCARGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE BASTIDAS TATIANA.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015424 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL (570218) DE PLANILLAS No. 14782817 Y12282557 EJERCICIO FISCAL 2015, DEPOSITO BANCO DE FOMENTO CTA CONVENIO 0-01026273-2, SOLICITADO EN MEMORNADO No. DARH-5-2015-0443-M 07/04/2015.




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO INTERESES POR MORA PATRONAL (570218) DE PLANILLAS No. 14782817 Y12282557 EJERCICIO FISCAL 2015, DEPOSITO BANCO DE FOMENTO CTA CONVENIO 0-01026273-2, SOLICITADO EN MEMORNADO No. DARH-5-2015-0443-M 07/04/2015.




[P:03 T:SE A:2015] ROL DE PAGOS DE ENCARGOS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE TORRES ROQUE Y CHICAIZA FANNY.



1305 1226 08/04/2015 DEV NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS




[P:03 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL ENCARGO DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE TORRES DAVIDA ROQUE.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015425 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1307 1221 08/04/2015 DEV NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON





CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO TRANSPORTE EN COMISION A CUENCA DEL 25 AL 27/07/2014 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN CUENCA (OÑA)




SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CAÑAR EÑ 18/03/2015, A COTACACHI, RIOBAMBA, PIÑAS ASISITIR A REUNIONES DE TRABAJO CONFORME A LA AGENDA .



1310 1255 08/04/2015 DEV NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.-PAGO REPOSICION DE PEAJES EN COMISION A RIOBAMBA DEL 16 AL 18/03/2015 INFORME NO. CGAF-DA-049-2015



1311 1311 08/04/2015 COM NOR OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL

CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A COTACACHI, RIOBAMBA Y LATACUNGA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. SECREARIO DEL AGUA. SOL. CGAF-DA-064/065-2015.




RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.- PAGO PARQUEADEROS Y PEJES EN COMISION AL TENA, PUYO, RIOBAMBA ,AMBATO, LATACUNGA



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04/05/2015426 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1313 1313 08/04/2015 COM NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 3 AL 5/02, 18/02/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SSARH-04 Y 06-2015



1314 1314 08/04/2015 COM NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI RIOBAMBA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 TRASLADO AL SR. SECRETARIO DEL AGUA PARA LA INAUGURACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURUACU.



1315 1315 08/04/2015 COM NOR OGA 1708763782 ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO

ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 17 AL 21/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SNA-127-2015



1316 1316 08/04/2015 COM NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PARA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A TENA Y PUYO DEL 16 AL 20/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SSRD-DEP-027-2015



1317 1317 08/04/2015 COM NOR OGA 1713826319 HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH

HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH.- PARA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A TENA Y PUYO DEL 16 AL 20/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SSRD-DEP-027-2015



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04/05/2015427 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1318 1318 08/04/2015 COM NOR OGA 1708592827 MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL

MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA, PUYO, RIOBAMBA, AMBATO LATACUNGA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015 REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CAPACITACION E INSPECCION TECNICA A LOS PROCESOS DE SEGUNDA INSTANCIA.




RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES EL 02/03/2015 A LATACUNGA REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.



1320 1320 08/04/2015 COM NOR OGA 0401031729 VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO

VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO.-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 06/03/2015 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA SENAGUA REVISAR PERFILES DEL PERSONAL CONTRATADO DE SER. OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.



1321 1321 08/04/2015 COM NOR OGA 1721302022 CORDOVA VERONICACORDOVA VERONICA.- PAGO SUBSISTENCIA EL 19/03/2015 A CIELO VERDE (COTACACHI) EL 19/03/2015 ASIRTIR A LA INAUGURACION Y VISITA TECNICA AL PROYECTO HIDROELECTIROC MANDURIACU.



1322 1322 08/04/2015 COM NOR OGA 1715003396 CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA

CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA.-PAGO SUBSISTENCIA A COTACACHI EL 19/03/2015 PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU.



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04/05/2015428 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1323 1323 08/04/2015 COM NOR OGA 1002748562 RUIZ DAVILA SASKIA DEYANIRA

RUIZ DAVILA SASKIA DEYANIRA.-PAGO SUBSISTENCIA A (CIELO VERDE (COTACACHI) EL 19/03/2015 ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA HIDROELECTRICA MANDARIACU.



1324 1324 08/04/2015 COM NOR OGA 0502924962 IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO

IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 02 AL 05/03/2015 REALIZAR EL MONITOREO DE 13 PUNTOS DE CALIDAD DE AGUA EN LA CUENCA DEL MIRA CARCHI.



1325 1281 09/04/2015 COM RTO OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO

CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2014 Y LATACUNGA GUAYAQUIL 24 AL 25/03/2015 REALIZAR COORDINACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.

(480.00) 0.00 (480.00) 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 001


CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2014 Y LATACUNGA GUAYAQUIL 24 AL 25/03/2015 REALIZAR COORDINACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA



1327 1273 09/04/2015 COM RTO OGA 1708752264 SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE

SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO SUBSISTENCIA Y VIATICO A IBARRA 27/01/2015, EL 16/10 /2014 Y EL 15/10/2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITES.


Total Fuente: 001

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04/05/2015429 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO SUBSISTENCIA Y VIATICO A IBARRA 27/01/2015, EL 16/10 /2014 Y EL 15/10/2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITES



1329 1317 09/04/2015 DEV NOR OGA 1713826319 HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH

HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH.- PARA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A TENA Y PUYO DEL 16 AL 20/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SSRD-DEP-027-2015



1330 929 09/04/2015 COM RTO OGA 1714202486001 MORENO PAZMINO DAVID PATRICIO

MORENO PAZMINO DAVID PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS FILTRANTES PARA LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL. FACT. Nº 413 SOLICITADO EN MEMORANDO NO. DA.5-2015-0228-M SUSCRITO POR LA AB. MARIA EUGENIA LOOR.

(1,159.20) 0.00 (1,159.20) 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N

Total Fuente: 001

1331 1316 09/04/2015 DEV NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PARA PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A TENA Y PUYO DEL 16 AL 20/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SSRD-DEP-027-2015



1332 1315 09/04/2015 DEV NOR OGA 1708763782 ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO

ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A RIOBAMBA DEL 17 AL 21/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SNA-127-2015



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04/05/2015430 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1333 1313 09/04/2015 DEV NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 3 AL 5/02, 18/02/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SSARH-04 Y 06-2015



1334 1284 09/04/2015 DEV NOR OGA 1704586153 AYALA GUERRA MYRIAM HAYDEE

AYALA GUERRA MYRIAM HAYDEE.-PAGO VIATICOS AL TENA, RIOBAMBA, TENA, PUYO,RIOBAMBA AMBATO, LATACUNGA DEL 16 AL-20/03/2015 REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE ATENCION A LOS CIUDADANOS.



1335 1282 09/04/2015 DEV NOR OGA 1716963911 ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH

ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH.-PAGO VIAITICOS Y PASAJES EN COMISION A GALAPAGOS DEL 15 AL 21/03/2015 REALIZAR LA EJECUCION A LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRA. DEL ECUADOR.



1336 1283 09/04/2015 DEV NOR OGA 1312223678 MOREIRA VELASQUEZ MAURA MONSERRATE

MOREIRA VELASQUEZ MAURA MONSERRATE.-PAGO SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL16/03/2014 Y A MANTA EL 18/03/2015 INTEGRAR LA COMISION TECNICA DE LOS PRODUCTOS DE LA RECEPCION DEL ACTA DEFINITIVA.



1337 1288 09/04/2015 DEV NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA 12 Y 13/03/2015 CUENCA EL 16/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



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04/05/2015431 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y PEAJES EN COMISIONES A CAYAMBE 18/02/2015, GUAYAQUIL 27/02 AL 01/03/15, RIOBAMBA 05/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.


Total Fuente: 001


SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y PEAJES EN COMISIONES A CAYAMBE 18/02/2015, GUAYAQUIL 27/02 AL 01/03/15, RIOBAMBA 05/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2015 DE FERNANDA MORALES EN FORTALECIMIENTO.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PAREDES CECILIA DE FORTALECIMIENTO.

1,336.38 0.00 1,336.38 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N


1342 1339 10/04/2015 DEV NOR OGA 1708752264 SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE

SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO VIATICOS Y PEAJES EN COMISIONES A CAYAMBE 18/02/2015, GUAYAQUIL 27/02 AL 01/03/15, RIOBAMBA 05/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA



1343 1314 10/04/2015 DEV NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACACHI RIOBAMBA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 TRASLADO AL SR. SECRETARIO DEL AGUA PARA LA INAUGURACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURUACU.



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04/05/2015432 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1344 1319 10/04/2015 DEV NOR OGA 1715209886 RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS

RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES EL 02/03/2015 A LATACUNGA REALIZAR EL TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.



1345 1321 10/04/2015 DEV NOR OGA 1721302022 CORDOVA VERONICACORDOVA VERONICA.- PAGO SUBSISTENCIA EL 19/03/2015 A CIELO VERDE (COTACACHI) EL 19/03/2015 ASIRTIR A LA INAUGURACION Y VISITA TECNICA AL PROYECTO HIDROELECTIROC MANDURIACU.



1346 1323 10/04/2015 DEV NOR OGA 1002748562 RUIZ DAVILA SASKIA DEYANIRA

RUIZ DAVILA SASKIA DEYANIRA.-PAGO SUBSISTENCIA A (CIELO VERDE (COTACACHI) EL 19/03/2015 ASISTIR A LA INAUGURACION DE LA HIDROELECTRICA MANDARIACU.



1347 1322 10/04/2015 DEV NOR OGA 1715003396 CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA

CARPIO VALLEJO DIANA ESTEFANIA.-PAGO SUBSISTENCIA A COTACACHI EL 19/03/2015 PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO MANDURIACU.



1348 1318 10/04/2015 DEV NOR OGA 1708592827 MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL

MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A TENA, PUYO, RIOBAMBA, AMBATO LATACUNGA DEL 16 AL 20 DE MARZO DEL 2015 REALIZAR SUPERVISION TECNICA, CAPACITACION E INSPECCION TECNICA A LOS PROCESOS DE SEGUNDA INSTANCIA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015433 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1349 1279 10/04/2015 DEV NOR OGA 1715209886 RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS

RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES Y PASAJES EN COMISION AL TENA, PUYO, RIOBAMBA, AMBATO, LATACUNGA DEL 16 AL 20/03/2015 TRASLADO AL PERSONAL DE LA SENAGUA.



1350 1328 10/04/2015 DEV NOR OGA 1708752264 SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE

SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO SUBSISTENCIA Y VIATICO A IBARRA 27/01/2015, EL 16/10 /2014 Y EL 15/10/2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE TRAMITES









1353 1326 10/04/2015 DEV NOR OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO

CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2014 Y LATACUNGA GUAYAQUIL 24 AL 25/03/2015 REALIZAR COORDINACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA




[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE LA DIFERENCIA DE SPA1 A SP1 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE FANNY CHICAIZA.


Total Fuente: 001


[P:01 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERO.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015434 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE JAQUELINE LÓPEZ.

42.26 0.00 42.26 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N



[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.




[P:02 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE JAQUELINE LÓPEZ.




[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE WASHINGTON NOROÑA-



1360 1360 10/04/2015 COM NOR OGA 1716132335001 ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO

ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO.- PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS FILTRANTES PARA LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA-5-2015-0298-M YFACT. No.0759 07/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA EUGENIA LOOR,



1361 1361 10/04/2015 COM NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE

RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDOA No. DA.5-2015-0306-M Y FACTURA No. 798870 DEL 09/04/2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015435 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1362 1362 10/04/2015 COM NOR OGA 1712659596001 TABANGO CHECA EDWIN MARCELO

TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FACT Nº 428

33,035.03 0.00 33,035.03 33,035.03 ERRADO KREYES N N N



1363 1311 10/04/2015 COM RTO OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL



Total Fuente: 001





1365 656 10/04/2015 COM RTO OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA JOSEPH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA GYE-QUITO 03 AL 06/11/14, LAGO AGRIO-COCA-QUITO 06 AL 08/11/14, GYE-STA ELENA-QUITO 17 AL 21/11/14, MACAHALA-LATACUNGA 24 AL 25/11/2014, GYE-QUITO 10 AL 14/11/2014, ZARUMA STA ELENA-GYE 26 AL 28/11/2014 REALIZAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL SR MINISTRO


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015436 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1367 1367 10/04/2015 COM NOR OGA 0601008337 AVALOS FUENTES MARIO GILBERTO

AVALOS FUENTES MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO POR PASAJES DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 18 FEBRERO AL 08 DEABRIL DEL 2015 CONFORME A MEMORANDO No. DF-5-2011-0198-M. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 86 84 DEL 08/04/2015 DE 2015.



1368 1368 10/04/2015 COM NOR OGA 1101428314001 CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO

CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO.- LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON EL ING PATRICIO EDUARDO CASTILLO ZUÑIGA "REDISEÑOS HIDRÁULICOS Y REFORZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PAJAN" factura nº 332

50,945.00 0.00 50,945.00 50,945.00 ERRADO KREYES KREYES N N N



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015437 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADO POR PETROCOMERCIAL CONFORME AL CONVENIO 2008070, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0307-M DE 09/03/2015, FACTURA No.010586.




[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA - PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE CALIDAD DEL AGUA DE: CAIZA ZOILA, FLORES CARMEN, GUAÑA VICTOR, MINA EVELYN, MONCAYO PAMELA, NAULA MARIA Y SUÁREZ DAYSI.



1371 1320 10/04/2015 DEV NOR OGA 0401031729 VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO

VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO.-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 06/03/2015 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LA SENAGUA REVISAR PERFILES DEL PERSONAL CONTRATADO DE SER. OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO.



1372 1361 10/04/2015 DEV NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE


1,193.93 0.00 1,193.93 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015438 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1373 1361 10/04/2015 RDP NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE


143.27 0.00 143.27 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1374 1364 10/04/2015 DEV NOR OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL




1375 1375 10/04/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ADQUISICÍÓN DE RECARGAS PARA TELEPEAJE GUAYASAMIN, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0297-M, DE 07/04/2015, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FACTS. 20633 A LA 20650.



1376 1367 11/04/2015 DEV NOR OGA 0601008337 AVALOS FUENTES MARIO GILBERTO

AVALOS FUENTES MARIO GILBERTO.- REEMBOLSO POR PASAJES DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 18 FEBRERO AL 08 DE ABRIL DEL 2015 CONFORME A MEMORANDO No. DF-5-2011-0198-M. LIQUIDACION DE COMPRAS No. 86 84 DEL 08/04/2015 DE 2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015439 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADO POR PETROCOMERCIAL CONFORME AL CONVENIO 2008070, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0307-M DE 09/03/2015, FACTURA No.010586.

1,319.46 0.00 1,319.46 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLES PROPORCIONADO POR PETROCOMERCIAL CONFORME AL CONVENIO 2008070, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0307-M DE 09/03/2015, FACTURA No.010586.



1379 1360 13/04/2015 DEV NOR OGA 1716132335001 ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO

ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO.- PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS FILTRANTES PARA LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA-5-2015-0298-M YFACT. No.0759 07/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA EUGENIA LOOR,



1380 1360 13/04/2015 RDP NOR OGA 1716132335001 ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO

ALMEIDA PEREZ CAROLA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS FILTRANTES PARA LAS MAQUINAS DISPENSADORAS DE AGUA PURIFICADA DE LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA-5-2015-0298-M YFACT. No.0759 07/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA EUGENIA LOOR,



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015440 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE JAQUELINE LÓPEZ.


Total Fuente: 001

1382 1382 13/04/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



1383 1383 13/04/2015 COM NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.- PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES POR COMISIÓN A RIOBAMBA 26 Y 27/03/2015, PARA TRASLADAR AL ING. MIGUEL ARTEAGA, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-068-2015



1384 7 13/04/2015 COM RTO OGA 1715859623 VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN A.

VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN A..- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 25AL 27/11/2014 COORDINACION, LOGISTICA DE MONTAJE Y DESMONTE DE TARIMA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL PROY. CHONGON SAN VICENTE.

(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 SOLICITADO KREYES KREYES N N N

Total Fuente: 001

1385 1243 13/04/2015 DEV NOR OGA 0907435978 VERA DONOSO AURELIO ALFREDO

VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015441 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1386 188 14/04/2015 DEV NOR OGA 1711049864 DURAN BALLEN OCHOA SIXTO ANDRES

DURAN BALLEN OCHOA SIXTO ANDRES.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUILDEL 29 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 REALIZAR TRANSFERENCIASDE DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS TAHUIN Y DAULE -PEDRO CARBO. SOL. DTRH-056-2014.


1387 188 14/04/2015 COM RTO OGA 1711049864 DURAN BALLEN OCHOA SIXTO ANDRES

DURAN BALLEN OCHOA SIXTO ANDRES.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUILDEL 29 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 REALIZAR TRANSFERENCIASDE DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS TAHUIN Y DAULE -PEDRO CARBO. SOL. DTRH-056-2014.


Total Fuente: 001

1388 534 14/04/2015 COM RTO OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PANGUA 02 AL 04/10/2014 07,08/01/2015 A GUAYAQUIL ASISITIR A REUNIONES VARIAS CON AUTORIDADES DE LA PROV. DEL COTOPAXI Y COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y JULIO MORENO.

(520.00) 0.00 (520.00) 0.00 ERRADO RPALMACHE N N N

1389 534 14/04/2015 COM RTO OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A PANGUA 02 AL 04/10/2014 07,08/01/2015 A GUAYAQUIL ASISITIR A REUNIONES VARIAS CON AUTORIDADES DE LA PROV. DEL COTOPAXI Y COMUNIDADES DE SANTA ELENA Y JULIO MORENO.


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015442 DE

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SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA 27/01/15 IBARRA 16/10/15, RIOBAMBA 15/10/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA PLANTA CENTRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ELLOS.











1394 776 14/04/2015 COM RTO OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.- COM. SERV. 10/2/15 TRASLADAR AL CANTON CAYAMBE FUNCIONARIOS RECORRIDO CON AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA. SAN LORENZO 11-13/02/2015 TRASLADAR FUNCIONARIOS REALLIZZAR ENTREGA EQUIPOS PROFESIONALES DE MEDISIONES DE CALIDAD DEL AGUA.


Total Fuente: 001

1395 931 14/04/2015 COM RTO OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.- PAGO DE VIATICOS, POR COMISIÓN A SANTA CLARA DEL 20 AL 21/02/2015, SOLICITUD E INFORME Nº SA-075-2015


Total Fuente: 001

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04/05/2015443 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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1396 1375 14/04/2015 COM RTO OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS



Total Fuente: 001

1397 1397 14/04/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS




1398 1039 14/04/2015 COM RTO OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN

CORDOVA PINTO IVAN.-PAGO VIATICOS PEAJES Y COMBUSTIBLE A AMBATO EL 11,12/02,12 Y 13-02/DEL 19 AL 21/02/27 AL 28/02/2015 TRASLADAR A FUNICONARIOS DE LA SENAGUA PARA QUE REALICEN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS ACTIVIDADES.


Total Fuente: 001

1399 1238 14/04/2015 COM RTO OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015444 DE

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1400 1238 14/04/2015 DEV NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS







1402 1383 14/04/2015 DEV NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.- PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES POR COMISIÓN A RIOBAMBA 26 Y 27/03/2015, PARA TRASLADAR AL ING. MIGUEL ARTEAGA, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-068-2015



1403 1397 14/04/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS




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04/05/2015445 DE

R00804107.rdlc



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1404 1397 14/04/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE RECARGAS PARA TELEPEAJE GUAYASAMIN, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0313-M, DE 13/04/2015, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FACTS. 20634 A LA 20650.

103.82 0.00 103.82 103.82 ERRADO LPALVAREZ N N N


[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PAREDES CECILIA DE FORTALECIMIENTO.

(1,336.38) 0.00 (1,336.38) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA N N N

Total Fuente: 001

1406 1237 14/04/2015 DEV NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN

WILSON MENDOZA BARBERAN.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0420-M 01/04/2015 SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



1407 1407 14/04/2015 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 26 DE MARZO AL 01 ABRIL DE 2015 COORDINAR LA AGENDA DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.




CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 06/03/2015 ASISTIR A REUNION CON EL SR. SECRETARIO DEL AGUA, 20 Y 21/03/2015 A RIOBAMBA ASISTIR A GABINETE AMPLIADO.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015446 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1409 891 14/04/2015 DEV NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 21 VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL POR MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.SENAGUA-DA.5-2015-0314-M DE 13 DE ABRIL DE 2015, FACTURA No.305



1410 1410 14/04/2015 COM NOR OGA 0400549572 VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL

VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A RIOBAMBA EL 20 Y 21/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



1411 891 14/04/2015 RDP NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- REGULARIZACIONDE IVA EN PAGO DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 21 VEHÍCULOS DE PLANTA CENTRAL POR MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO No.SENAGUA-DA.5-2015-0314-M DE 13 DE ABRIL DE 2015, FACTURA No.305

65.10 0.00 65.10 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PAREDES CECILIA.



1413 1413 14/04/2015 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2015-0089-M DE 10/04/2015 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA. FACT 1571 Y 1572



1414 1414 14/04/2015 COM NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-PARA PAGO DE VIATICOS, PEAJES POR COMISIÓN A IBARRA 01/04, GUARANDA DEL 24 AL 26/02/2015, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-41 Y 70-2015



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04/05/2015447 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1415 1415 14/04/2015 COM NOR OGA 1709628992 POVEDA ZARUMA LUISPOVEDA ZARUMA LUIS.- PAGO SUBSITENCIA Y PASAJE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 26/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° STRH-DARH-009-2015

73.00 0.00 73.00 0.00 APROBADO KREYES KREYES MFMORALESM N N N



CNT EP.-PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TRANSMISION DE DATOS E INTERNET, TELEFONIA MOVIL, RED INELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOL. MEM.DA.5-2015-0311-M 13/04/2015 Y FACTS.11632515,11663886,11662540,11640567,11646376,11663331, 1453178, 1457747, 1456218.



1417 1414 15/04/2015 DEV NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-PARA PAGO DE VIATICOS, PEAJES POR COMISIÓN A IBARRA 01/04, GUARANDA DEL 24 AL 26/02/2015, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-41 Y 70-2015




CNT EP.-PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TRANSMISION DE DATOS E INTERNET, TELEFONIA MOVIL, RED INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOL. MEM.DA.5-2015-0311-M 13/04/2015 Y FACTS.11632515,11663886,11662540,11640567,11646376,11663331, 1453178, 1457747, 1456218.

7,098.64 0.00 7,098.64 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1419 1401 15/04/2015 DEV NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON




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04/05/2015448 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


[P:03 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE ELSIE CARMELA ENDARA IZQUIERDO DEL 17 AL 31/03/2015.



1421 1421 15/04/2015 COM NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL 24/02/2015 EN COMISION A GUARANDA Y QUINSALOMA EL 24 AL 25 DE FEBRERO 2015, FACT. 49452




CNT EP.-REG IVA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, TRANSMISION DE DATOS E INTERNET, TELEFONIA MOVIL, RED INTELIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SOL. MEM.DA.5-2015-0311-M 13/04/2015 Y FACTS.11632515,11663886,11662540,11640567,11646376,11663331, 1453178, 1457747, 1456218.

851.84 0.00 851.84 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1423 1423 15/04/2015 COM NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07/04/2015 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD, AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE EL SR. SECRETARIO DEL AGUA REALIZA DE ACUERDO A LA AGENDA.



1424 1424 15/04/2015 COM NOR OGA 0603427857 ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO

ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27/03/2015 EALIZAR TRABAJOS TECNICOS CON LA CONSULTORA ESPAÑOLA.



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04/05/2015449 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1425 1425 15/04/2015 COM NOR OGA 1709791063 CORNEJO MONTALVO CARMEN PATRICIA

CORNEJO MONTALVO CARMEN PATRICIA.-PAGO PARQUEADERO DE VEHICULO POR TRASLADO AL AEROPUERTO EN TABABABELA PARA CUMPLIR CON LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 31/03/2015. LA COMISION SE CANCELO CON EL FONDO No. 277.



1426 1410 15/04/2015 DEV NOR OGA 0400549572 VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL

VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A RIOBAMBA EL 20 Y 21/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA. SEGUN SOLICITUD NO. CGAF-DA-067-2015



1427 1427 15/04/2015 COM NOR OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL 25,26/03/2015 REUNION EN EL TEMA DE LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION.



1428 1427 15/04/2015 COM RTO OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL 25,26/03/2015 REUNION EN EL TEMA DE LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION.


Total Fuente: 001

1429 1429 15/04/2015 COM NOR OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL 25,26/03/2015 REUNION EN EL TEMA DE LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. PAGADO CON FONDO No. 273.



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04/05/2015450 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1430 1430 15/04/2015 COM NOR OGA 1714472303 RAMOS TAPIA ALEX PATRICIO

RAMOS TAPIA ALEX PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL 04/03/2015 MANTA Y 9 Y 10/03/2015 A CUENCA PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORESY FACILITADORES EN LA GUIA PARA LA FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RIEGO Y DRENAJE.



1431 1431 15/04/2015 COM NOR OGA 1708231178 MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES

MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 18 AL 20/03/2015 REUNIONES DE TRABAJO CONFORME A LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL INFORME.




ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23/03/2014 PARTICIPAR EN LOS TALLERES CANTONALES´PARA EL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.



1433 1433 15/04/2015 COM NOR OGA 1720254455 YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO

YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.-ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA DE CAMPO A LOS SISTEMAS DE RIEGO QUIMIAG, TRAVASE COLLANES, CEBADAS-CHAMBO GUANO LITO GUARGUALLA.



1434 1434 15/04/2015 COM NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.-PAGO VIAITICO Y SUBSISTENCIA AL CHACO EL 6 Y 7/04/2015 TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1435 1435 15/04/2015 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSIOSTENCIAS DEL 26 AL 31/03/2015 Y 01/04/2015 COORDINAR AGENDA , TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AÑ SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA.



1436 1436 15/04/2015 COM NOR OGA 1703796803 VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO

VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 28/03/2015 EFECTUAR EL ESTUDIO TECNICO DEL PROCESO 2014 SEGUNDA INSTANCIA POR EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS.




[P:01 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015DE TERÁN TANIA.



1438 1438 15/04/2015 COM NOR OGA 1718274937 VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL

VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA 19 AL 21/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.




[P:01 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE AGUIRRE LEÓN.




TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- PAGO IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FACT Nº 428



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04/05/2015452 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1441 1413 16/04/2015 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS POR LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2015-0089-M DE 10/04/2015 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA. FACT 1571 Y 1572

523.63 5.24 518.39 0.00 APROBADO LPALVAREZ WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1442 1413 16/04/2015 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR PERIÓDICOS POR DICIEMBRE DE 2014 Y ENERO DE 2015, SEGUN EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2015-0089-M DE 10/04/2015 SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN CORPORATIVA. FACT 1571 Y 1572



1443 1421 16/04/2015 DEV NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EL 24/02/2015 EN COMISION A GUARANDA Y QUINSALOMA EL 24 AL 25 DE FEBRERO 2015, FACT. 49452



1444 1444 16/04/2015 COM NOR OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO

MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-PAGO SUBSSISTENCIAS Y PEAJES EN COMISIONES A: A IBARRA 12/03;CAYAMBE, 07/04, IBARRA 08/04,LATACUNGA 09/04CAYAMBE 10/04/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS.



1445 1445 16/04/2015 COM NOR OGA 0502924962 IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO

IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO VIAITICVOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 02 AL 05/03/2015 RELIZAR MONITOREO DE 13 PUNTOS DE CALIDAD EL AGUA EN LA CUENCA DEL MIRA CARCHI.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1446 1382 16/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



1447 1382 16/04/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015.



1448 1382 17/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

5,032.17 4.83 5,027.34 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N


1449 1434 17/04/2015 DEV NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.-PAGO VIAITICO Y SUBSISTENCIA AL CHACO EL 6 Y 7/04/2015 TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



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04/05/2015454 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1450 1444 17/04/2015 DEV NOR OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO

MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-PAGO SUBSSISTENCIAS Y PEAJES EN COMISIONES A: A IBARRA 12/03;CAYAMBE, 07/04, IBARRA 08/04,LATACUNGA 09/04CAYAMBE 10/04/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS.






1452 1452 17/04/2015 COM NOR OGA 1803315652 ORTIZ LOPEZ CATALINA DEL ROCIO

ORTIZ LOPEZ CATALINA DEL ROCIO.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A EMERALDAS 8 Y 9/12/2014 REUNION CON LIDER DEL CENTRO ZONAL,RIO VERDE 13 AL 15/12/2014 REUNIONES PREPARATORIAS DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR COLOMBIA.



1453 1453 17/04/2015 COM NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SOL. No.CGAF-DA-69-2015



1454 1454 17/04/2015 COM NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES ACAYAMBE13 Y 14/04/2015 TRASLADO A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



1455 1455 17/04/2015 COM NOR OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN

CORDOVA PINTO PABLO IVAN.-PAGO VIAITICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A AMBATO DEL 19 AL 21/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



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04/05/2015455 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1456 1456 17/04/2015 COM NOR OGA 0401257076 BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER

BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER.- PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISIÓN A TULCÁN 9 AL 11/03/2015, PARA TRASLADAR AL ING. MARCO MARTINEZ

205.60 0.00 205.60 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N



SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CAÑAR 27/03 Y 31/03/2015, PARA REALIZAR RECORRIDO AL PROY. BULUBULU Y PUENTE RUIDOSO.




EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE EMS/CORPORATIVA Y CERTIFICADO DE CORREO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FACTURAS Nos. 085-002-000003871 y 3899 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0317-M DE 15/04/2015, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA LOOR DIRECTORA ADMINISTRATIVA.




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-RELIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A SUCUMBIOS DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 TRASLADO AL ING. MANUEL VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA SENAGUA. SOLICITUD No. DA-56-2015 31/03/2015 (EL ANTICIPO SE LIQUIDO CON EL FONDO No. 271 )




SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO SUBSISTENCIA AL CAÑAR EL 09/04/2015 REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA DEL PROYECTO BULUBULU.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A CHONE EL 01, 02/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA .



1462 1462 18/04/2015 COM NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN VÍCTOR.-PAGO SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACHI EL 19/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU. SOL. CAF-DA-58-2015



1463 1463 18/04/2015 COM NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL 14/04/2015 TRASLADAR AL SR. SECRETARIO DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A AGENDA.




CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL 14/04/2015 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIODAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



1465 1465 18/04/2015 COM NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-PAGO VIATICOS Y PEAJES AL TENA 06 AL 10/04/2015 Y A CAYAMBE EL 13/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA. SOL. CGAF-DA-76-2015/83.




CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-VIATICOS Y SUBS. A CUENCA AL 5/02, SRD9-52, RIOBAMBA 5/03 SRD.9-024-GUAYAQUIIL Y PORTOVIEJO DEL 01 AL 02/04/2015 SRD.9-061-2015 REALIZAR ACTIVIDES TECNICAS CONFORME SE DETALLAN EN SOLICITADES ADJUNTAS.



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04/05/2015457 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1467 1467 18/04/2015 COM NOR OGA 0601774540 DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO

DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A MANTA 06 Y 10/04/2015 ASISTI AL I CONGRESO INTERNACIONAL SECTOR AGROPECUARIO Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO. SOL. SRD-059-2015



1468 1468 18/04/2015 COM NOR OGA 1600476129 TACO TAIPE MARIA TERESATACO TAIPE MARIA TERESA.-PAGO SUBSISTENCIA Y PASAJE A MANTA EL 27/03/2015 ASISTIR Y DICTAR A LA CAPACITACION DEL G P R EN LAS AREAS DE PLANIFICACION AL PERSONAL DE LAS DEMARCADIONES. SOL. CGGE-DPSC-015-2015



1469 1454 20/04/2015 DEV NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.-PAGO SUBSISTENCIAS Y PEAJES ACAYAMBE13 Y 14/04/2015 TRASLADO A PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



1470 1429 20/04/2015 DEV NOR OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A GUAYAQUIL 25,26/03/2015 REUNION EN EL TEMA DE LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. PAGADO CON FONDO No. 273.



1471 1435 20/04/2015 DEV NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSIOSTENCIAS DEL 26 AL 31/03/2015 Y 01/04/2015 COORDINAR AGENDA , TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AÑ SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA.



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04/05/2015458 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1472 1436 20/04/2015 DEV NOR OGA 1703796803 VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO

VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LAGO AGRIO DEL 23 AL 28/03/2015 EFECTUAR EL ESTUDIO TECNICO DEL PROCESO 2014 SEGUNDA INSTANCIA POR EP PETROECUADOR Y PETROAMAZONAS.



1473 1433 20/04/2015 DEV NOR OGA 1720254455 YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO

YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.-ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA DE CAMPO A LOS SISTEMAS DE RIEGO QUIMIAG, TRAVASE COLLANES, CEBADAS-CHAMBO GUANO LITO GUARGUALLA.



1474 1445 20/04/2015 DEV NOR OGA 0502924962 IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO

IZA CHUQUILLA CRISTIAN SANTIAGO.- PAGO VIAITICVOS Y SUBSISTENCIAS A IBARRA DEL 02 AL 05/03/2015 RELIZAR MONITOREO DE 13 PUNTOS DE CALIDAD EL AGUA EN LA CUENCA DEL MIRA CARCHI.



1475 1423 20/04/2015 DEV NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 07/04/2015 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD, AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE EL SR. SECRETARIO DEL AGUA REALIZA DE ACUERDO A LA AGENDA.



1476 1425 20/04/2015 DEV NOR OGA 1709791063 CORNEJO MONTALVO CARMEN PATRICIA

CORNEJO MONTALVO CARMEN PATRICIA.-PAGO PARQUEADERO DE VEHICULO POR TRASLADO AL AEROPUERTO EN TABABABELA PARA CUMPLIR CON LA COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 31/03/2015. LA COMISION SE CANCELO CON EL FONDO No. 277.



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04/05/2015459 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 06/03/2015 ASISTIR A REUNION CON EL SR. SECRETARIO DEL AGUA, 20 Y 21/03/2015 A RIOBAMBA ASISTIR A GABINETE AMPLIADO.



1478 1438 20/04/2015 DEV NOR OGA 1718274937 VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL

VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA 19 AL 21/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



1479 1424 20/04/2015 DEV NOR OGA 0603427857 ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO

ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27/03/2015 EALIZAR TRABAJOS TECNICOS CON LA CONSULTORA ESPAÑOLA.



1480 1480 20/04/2015 COM NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- PAGO VIATICOS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A CHONE, DEL 1 AL 2/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° DCSIC-011-2015




ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA 01/04, AMBATO 31/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SRD-DEPRD-055-2015



1482 1453 20/04/2015 DEV NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA DEL 26 AL 27/03/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. SOL. No.CGAF-DA-69-2015

126.00 0.00 126.00 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015460 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1483 1455 20/04/2015 DEV NOR OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN

CORDOVA PINTO PABLO IVAN.-PAGO VIAITICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES A AMBATO DEL 19 AL 21/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.

206.00 0.00 206.00 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1484 1430 20/04/2015 DEV NOR OGA 1714472303 RAMOS TAPIA ALEX PATRICIO

RAMOS TAPIA ALEX PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL 04/03/2015 MANTA Y 9 Y 10/03/2015 A CUENCA PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE EXPOSITORESY FACILITADORES EN LA GUIA PARA LA FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION RIEGO Y DRENAJE.




ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.-PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 23/03/2014 PARTICIPAR EN LOS TALLERES CANTONALES´PARA EL DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.



1486 1431 20/04/2015 DEV NOR OGA 1708231178 MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES

MEJIA SARMIENTO DAVID ANDRES.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 18 AL 20/03/2015 REUNIONES DE TRABAJO CONFORME A LAS ACTIVIDADES DETALLADAS EN EL INFORME.



1487 1452 20/04/2015 DEV NOR OGA 1803315652 ORTIZ LOPEZ CATALINA DEL ROCIO

ORTIZ LOPEZ CATALINA DEL ROCIO.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A EMERALDAS 8 Y 9/12/2014 REUNION CON LIDER DEL CENTRO ZONAL,RIO VERDE 13 AL 15/12/2014 REUNIONES PREPARATORIAS DEL ENCUENTRO PRESIDENCIAL ECUADOR COLOMBIA.



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04/05/2015461 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE XIMENA SANDOVAL.




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS NOMBRAMIENTO ABRIL 2015: ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM GALLARDO.

1,328.96 545.51 783.45 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE TORO JUAN VALENTIN.




[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DE JAQUELINE LÓPEZ.




IESS.- PAGO MORA PATRONAL AL IESS DE LA PLANILLA No. 0000000012419955 CON EL DEPOSITO No. 619082203 AL BANCO DE FOMENTO, PARA LA CUENTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0497-M SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS




IESS.- PAGO MORA PATRONAL AL IESS DE LA PLANILLA No. 0000000012419955 CON EL DEPOSITO No. 619082203 AL BANCO DE FOMENTO, PARA LA CUENTA DEL MINISTERIO DE FINANZAS SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2015-0497-M SUSCRITO POR EL DR. NILO VILLARREAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS



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04/05/2015462 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.- PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISIÓN A LATACUNGA 9 AL 10/04, IBARRA 13/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-81-2015



1495 1495 20/04/2015 COM NOR OGA 1700094921 VALENCIA ARROYO FEDERICO RAUL

VALENCIA ARROYO FEDERICO RAUL.- PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA, 01/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° DCSIC-011-2015




ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LATACUNGA 09/04, IBARRA 08/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° SRD-DPRD-0058-2015




ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 26/03 AL 01/04, 10 AL 13/04/2015, SOLICITUDES E INFORMES N° SNA-137 Y 157-2015

1,174.00 0.00 1,174.00 1,174.00 ERRADO MFMORALESM MFMORALESM N N N



ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 10 AL 13/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° SNA-157-2015






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04/05/2015463 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 20 Y 21/03/2015 A RIOBAMBA ASISTIR A GABINETE AMPLIADO.



1501 1448 20/04/2015 DEV RTO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

(5,032.17) (4.83) (5,027.34) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N

Total Fuente: 001

1502 1499 20/04/2015 RDP DVO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015.

(603.85) 0.00 (603.85) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

1503 1503 20/04/2015 COM NOR OGA 1792133629001 YETIFILMS CIA. LTDA.YETIFILMS CIA. LTDA..- Pago por la realización y producción de la logística, montaje y desmontaje del evento para la Rendición de Cuentas 2014 de SENAGUA, solicitado mediante memorando N° SENAGUA-DA.5-2015-0334-M de 16 de abril de 2015, fact. 001-001-1249

7,616.00 0.00 7,616.00 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N



[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 DE JESSICA VACA Y BELLA ROBINZON.



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04/05/2015464 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE VIVIANA BARRIOS Y VERÓNICA JIMENEZ.




[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBREO DEL 2015 DE ELENA ROMERO.



1507 1507 20/04/2015 COM NOR OGA 1721426367001 NAPOLES LUGO JESUSNAPOLES LUGO JESUS.- PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAR CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PROVINCIALES DE RIEGO Y DRENAJE, EVENTO DE SOCIALIZACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 2 DE ABRIL/2015, FACT. 3835, SOLICITADO EN MEMO N° SENAGUA-DA.5-2015-0319, DE 15/04/2015




[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE ELENA ROMERO.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, CONTRATADO POR 12 MESES DE MARZO/2014 A FEBRERO/2015, FACT. 137-003-1499382 DEL MES DE MARZO/2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0325-M, DE 15 DE ABRIL DE 2015.



1510 1456 21/04/2015 DEV NOR OGA 0401257076 BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER

BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER.- PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISIÓN A TULCÁN 9 AL 11/03/2015, PARA TRASLADAR AL ING. MARCO MARTINEZ



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04/05/2015465 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISIONES A CAÑAR 27/03 Y 31/03/2015, PARA REALIZAR RECORRIDO AL PROY. BULUBULU Y PUENTE RUIDOSO.



1512 1459 21/04/2015 COM RTO OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO



Total Fuente: 001

1513 1465 21/04/2015 DEV NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-PAGO VIATICOS Y PEAJES AL TENA 06 AL 10/04/2015 Y A CAYAMBE EL 13/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA. SOL. CGAF-DA-76-2015/83.



1514 1467 21/04/2015 DEV NOR OGA 0601774540 DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO

DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO.-PAGO VIATICOS Y PASAJES A MANTA 06 Y 10/04/2015 ASISTI AL I CONGRESO INTERNACIONAL SECTOR AGROPECUARIO Y CONTROL DEL PODER DE MERCADO. SOL. SRD-059-2015







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04/05/2015466 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

1516 1468 21/04/2015 DEV NOR OGA 1600476129 TACO TAIPE MARIA TERESATACO TAIPE MARIA TERESA.-PAGO SUBSISTENCIA Y PASAJE A MANTA EL 27/03/2015 ASISTIR Y DICTAR A LA CAPACITACION DEL G P R EN LAS AREAS DE PLANIFICACION AL PERSONAL DE LAS DEMARCADIONES. SOL. CGGE-DPSC-015-2015



1517 1382 21/04/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO PARA LA EXTENSIÓN POR 44 DÍAS (DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO/2015) PARA LAS PÓLIZAS Nº 110 MULTIRIESGO, Nº 6011403 RESPONSABILIDAD CIVIL Y Nº 6030930 VEHÍCULOS, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0302-M DE 08/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.







SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO SUBSISTENCIA AL CAÑAR EL 09/04/2015 REALIZAR EL RECORRIDO DE OBRA DEL PROYECTO BULUBULU.



1520 1462 21/04/2015 DEV NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN VÍCTOR.-PAGO SUBSISTENCIA, COMBUSTIBLE Y PEAJES A COTACHI EL 19/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA MANDURIACU. SOL. CAF-DA-58-2015



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04/05/2015467 DE

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1521 1463 21/04/2015 DEV NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL 14/04/2015 TRASLADAR AL SR. SECRETARIO DEL AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A AGENDA.




CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-VIATICOS Y SUBS. A CUENCA AL 5/02, SRD9-52, RIOBAMBA 5/03 SRD.9-024-GUAYAQUIIL Y PORTOVIEJO DEL 01 AL 02/04/2015 SRD.9-061-2015 REALIZAR ACTIVIDES TECNICAS CONFORME SE DETALLAN EN SOLICITADES ADJUNTAS.



1523 1464 21/04/2015 DEV NOR OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL

CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL 14/04/2015 TRASLADO AL PERSONAL DE SEGURIODAD DEL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



1524 1524 21/04/2015 COM NOR OGA 1706872411001 MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR

MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR.- Pago del servicio de difusión de información con animación lúdica para llevar a cabo la Feria Artística Cultural por el Día Mundial del Agua, fact. 1186, requerimiento solicitado en memorando Nº SENAGUA-DA.5-2015-0326-M, de 15 abril de 2015.

1,792.00 0.00 1,792.00 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N



[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE VERDESOTO GIOVANNY.



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04/05/2015468 DE

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EJERCICIO: 2015


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87.85 0.00 87.85 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1529 1529 21/04/2015 COM NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO DE UN ESPACIO PUBLICITARIO CON LA EMPRESA EDITOGRAN S.A., FACT. 001-004-4076, SOLICITADO EN M. DA.5-2015-0324-M DE 15/04/15, SUSCRITO ABG. MARÍA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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04/05/2015469 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

1530 1207 21/04/2015 COM RTO OGA 0992221070001 ACP CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA.


(88,362.21) 0.00 (88,362.21) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 998




Total Fuente: 001




Total Fuente: 001

Total Fuente: 998

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04/05/2015470 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




Total Fuente: 001

1534 1534 21/04/2015 COM NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- para pago adq. de 7 equipos móviles (6859.93-6039.88 (DSCTO.)= $820.05 + IVA), fact. 137-003-1559007,




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-RELIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A SUCUMBIOS DEL 23 AL 28 DE MARZO DE 2015 TRASLADO AL ING. MANUEL VASQUEZ FUNCIONARIO DE LA SENAGUA. SOLICITUD No. DA-56-2015 31/03/2015 (EL ANTICIPO SE LIQUIDO CON EL FONDO No. 271 )




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL PRIMER FORO INTERNACIONALDEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0327-M, DE 15/04/2015 FACTURA No.11662539



1537 1461 21/04/2015 DEV NOR OGA 0400549572 VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL

VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE A CHONE EL 01, 02/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA .



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015471 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR










CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.- REPOSICION DE PASAJES EN COMISION A CUENCA DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DEL 2015 MEDIANTE CUR 1522 DE 21/04/2015.

16.00 0.00 16.00 16.00 REGISTRADO RPALMACHE N N N

1541 1366 21/04/2015 COM RTO OGA 1712659596001 TABANGO CHECA EDWIN MARCELO


(33,035.03) 0.00 (33,035.03) 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 701

Total Fuente: 998

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015472 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1542 1440 21/04/2015 COM RTO OGA 1712659596001 TABANGO CHECA EDWIN MARCELO

TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- PAGO IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS FACT Nº 428

(3,964.20) 0.00 (3,964.20) 0.00 APROBADO WNORONA MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 701


[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE BERNAL CARLOS ANDRÉS.



1544 1544 21/04/2015 COM NOR OGA 1714368055 REINOSO MORENO DIEGO FABIAN

REINOSO MORENO DIEGO FABIAN.-PAGO VIATICOS AL COCA DEL 23 AL 27/03/2015. REALIZAR EL MONITOREO DE LAS CUENCA Y SUBCUENCAS EN LA DH. D NAPO. MEM. STRH-DGCA-012-2015.



1545 1544 22/04/2015 DEV NOR OGA 1714368055 REINOSO MORENO DIEGO FABIAN

REINOSO MORENO DIEGO FABIAN.-PAGO VIATICOS AL COCA DEL 23 AL 27/03/2015. REALIZAR EL MONITOREO DE LAS CUENCA Y SUBCUENCAS EN LA DH. D NAPO. MEM. STRH-DGCA-012-2015.



1546 1481 22/04/2015 DEV NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A IBARRA 01/04, AMBATO 31/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° SRD-DEPRD-055-2015




[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE VERDESOTO GIOVANNY.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015473 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1548 1480 22/04/2015 DEV NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO


84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N


1549 1415 22/04/2015 DEV NOR OGA 1709628992 POVEDA ZARUMA LUISPOVEDA ZARUMA LUIS.- PAGO SUBSITENCIA Y PASAJE POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 26/03/2015, SOLICITUD E INFORME N° STRH-DARH-009-2015



1550 1498 22/04/2015 DEV NOR OGA 1708763782 ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO

ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y ALIMENTACIÓN POR COMISIÓN A GUAYAQUIL 10 AL 13/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° SNA-157-2015




ARTEAGA NARANJO MIGUEL OSWALDO.- PAGO SUBSISTENCIAS POR COMISIÓN A LATACUNGA 09/04, IBARRA 08/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° SRD-DPRD-0058-2015




[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE CÓDIGO DE TRABAJO.



1553 1524 22/04/2015 DEV NOR OGA 1706872411001 MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR




504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015474 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1554 1524 22/04/2015 RDP NOR OGA 1706872411001 MUNOZ LOPEZ ANTONIO VLADIMIR




1555 1555 22/04/2015 COM NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

ENRIQUE DELGADO.-PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LIMA - PERU DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, ASISTIR A AUDIENCIA DECONCILIACION, COMPAÑIA CONSORCIO NIPPON KOEI-CAMINOSCA-SISA. SOLICITADO EN cgj-001-2015 30-01/2015




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, CONTRATADO POR 12 MESES DE MARZO/2014 A FEBRERO/2015, FACT. 137-003-1499382 DEL MES DE MARZO/2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0325-M, DE 15 DE ABRIL DE 2015.



1557 1507 22/04/2015 DEV NOR OGA 1721426367001 NAPOLES LUGO JESUSNAPOLES LUGO JESUS.- PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA REALIZAR CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PROVINCIALES DE RIEGO Y DRENAJE, EVENTO DE SOCIALIZACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 2 DE ABRIL/2015, FACT. 3835, SOLICITADO EN MEMO N° SENAGUA-DA.5-2015-0319, DE 15/04/2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015475 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1558 1507 22/04/2015 RDP NOR OGA 1721426367001 NAPOLES LUGO JESUSNAPOLES LUGO JESUS.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO SERVICIO DE COFFEE BREAK, CAPACITACIÓN FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PLANES PROVINCIALES DE RIEGO Y DRENAJE, EVENTO DE SOCIALIZACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL JUEVES 2 DE ABRIL/2015, FACT. 3835, SOLICITADO EN MEMO N° SENAGUA-DA.5-2015-0319




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA SERVICIO DE INTERNET MÓVIL, CONTRATADO POR 12 MESES DE MARZO/2014 A FEBRERO/2015, FACT. 137-003-1499382 DEL MES DE MARZO/2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0325-M, DE 15 DE ABRIL DE 2015.

10.66 0.00 10.66 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DEL CÓDIGO DE TRABAJO.



1561 1495 22/04/2015 DEV NOR OGA 1700094921 VALENCIA ARROYO FEDERICO RAUL

VALENCIA ARROYO FEDERICO RAUL.- PAGO SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A IBARRA, 01/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° DCSIC-011-2015



1562 1494 22/04/2015 DEV NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.- PAGO VIATICOS , SUBSISTENCIAS Y PEAJES POR COMISIÓN A LATACUNGA 9 AL 10/04, IBARRA 13/04/2015, SOLICITUD E INFORME N° CGAF-DA-81-2015

167.20 0.00 167.20 167.20 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015476 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1563 1563 22/04/2015 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015.



1564 1564 22/04/2015 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625.




[P:03 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE REYES KARLA.




[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE TORRES VERÓNICA.




[P:11 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE ALEX GUAMÁN DE CÓDIGO DE TRABAJO.




[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE GUAMÁN ALEX.




[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE ALEX GUAMAN.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015477 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE TOSCANO VIVIANA, GAMBOA DARIO, JARA JESSICA.




TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, FACT Nº 428





[P:11 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE TOSCANO VIVIANA, GAMBOA DARIO Y JARA JESSICA.




CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO.- PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON EL ING PATRICIO EDUARDO CASTILLO ZUÑIGA "REDISEÑOS HIDRÁULICOS Y REFORZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PAJAN", FACT Nº 332

50,945.00 0.00 50,945.00 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015478 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO.- PAGO IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON EL ING PATRICIO EDUARDO CASTILLO ZUÑIGA "REDISEÑOS HIDRÁULICOS Y REFORZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PAJAN", FACT Nº 332




TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- PAGO IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, FACT Nº 428



1576 1576 23/04/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0344-M DE 22/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA ABG. MARIA EUGENIA LOOR.



1577 1534 23/04/2015 DEV NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP ADQUISICION DE 7 EQUIPOS MOVILES IPHINE 5 MARCA APPLE SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NO SENAGUA -DA.5-2015-0321-M

820.05 0.00 820.05 820.05 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015479 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG IVA para pago adq. de 7 equipos móviles (6859.93-6039.88 (DSCTO.)= $820.05 + IVA), fact. 137-003-1559007,



1579 1578 23/04/2015 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


(98.41) 0.00 (98.41) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

1580 1534 23/04/2015 RDP NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP




1581 1576 23/04/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2015-0344-M DE 22/04/2015, SUSCRITO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA ABG. MARIA EUGENIA LOOR.



1582 1573 23/04/2015 DEV NOR OGA 1101428314001 CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO


50,945.00 41,144.50 9,800.50 9,800.50 ERRADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ N N N



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015480 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1583 1574 23/04/2015 RDP NOR OGA 1101428314001 CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO

CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO.- PAGO IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO CON EL ING PATRICIO EDUARDO CASTILLO ZUÑIGA "REDISEÑOS HIDRÁULICOS Y REFORZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PAJAN", FACT Nº 332

6,113.40 0.00 6,113.40 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE DARIO GAMBOA, JESSICA JARA Y VIVIANA TOSCANO.



1585 1585 23/04/2015 COM NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO A 17 DE MARZO 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0346-M 22/03/2015 Y FACT. 73141 21/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR,



1586 1563 23/04/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015.



1587 1563 23/04/2015 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015.

14.76 0.00 14.76 14.76 ERRADO LPALVAREZ N N N

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015481 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1588 1564 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625.


Total Fuente: 001

1589 1563 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015.

(12,241.11) 0.00 (12,241.11) 0.00 ERRADO RPALMACHE N N N

1590 1563 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015.


Total Fuente: 001

1591 1555 23/04/2015 DEV NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

ENRIQUE DELGADO.-PAGO VIATICOS PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LIMA - PERU DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DE 2014, ASISTIR A AUDIENCIA DECONCILIACION, COMPAÑIA CONSORCIO NIPPON KOEI-CAMINOSCA-SISA. SOLICITADO EN cgj-001-2015 30-01/2015



1592 1592 23/04/2015 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015482 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1593 1593 23/04/2015 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.



1594 1592 23/04/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.



1595 1593 23/04/2015 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.




[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE DAVALOS IRLANDA, CHICAIZA FANNY, ALMACHE ROCIO, BOLAÑOS SANTIAGO, MORALES FERNANDA.




[P:04 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015 DE LA DIFERENCIA DE SPA2 A SP1 DE FANNY CHICAIZA; ROL DE FONDOS DE RESERVA DE LA DIFERENCIA DE SPA2 A SP1 DEL MES DE MARZO DEL 2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015483 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1598 1592 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.


Total Fuente: 001

1599 1593 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.


Total Fuente: 001




1601 1600 23/04/2015 COM RTO OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.


Total Fuente: 001

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015484 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




1603 1603 23/04/2015 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP PROYECTO FORTALECIMIENTO ABRIL 2015.



1605 1602 24/04/2015 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.

12,256.11 2.46 12,253.65 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1606 1603 24/04/2015 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..-REGULACION DEL IVA POR PAGO PASAJES AL INTERIOR Y AL EXTERIOR EMISION DE BOLETOS AEREOS DICIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0316-M 14 DE ABRIL DE 2015 Y FACTURAS Nos.63623, 63624,63625, 63626.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015485 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

1607 1573 24/04/2015 DEV NOR OGA 1101428314001 CASTILLO ZUNIGA PATRICIO EDUARDO


50,945.00 43,616.50 7,328.50 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss




[P:11 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE ALEX GUAMÁN DE CÓDIGO DE TRABAJO.

(56.33) (10.85) (45.48) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA N N N

Total Fuente: 001


[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO ABRIL 2015.


Total Fuente: 001 229,573.32


[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP CORRIENTE ABRIL 2015




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP PLAN NACIONAL DEL AGUA ABRIL 2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015486 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1612 1571 24/04/2015 DEV NOR OGA 1712659596001 TABANGO CHECA EDWIN MARCELO

TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, FACT Nº 428

33,035.03 19,821.01 13,214.02 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP PROYECTO PAS-EE ECU 050-B ABRIL 2015.




CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADO AL AEROPUERTO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 3 AL 5/02/2015. REGISTRADO EN EL CUR 1522.




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-REEEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A SUCUMBIOS DEL 23 AL 28/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS .




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA, ARREGLO DE NEUMATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CUENCA DEL 05 AL 06/03/2015 SOLICITUD No. CGAF-DA-47-2015. TRASLADAR AL ING. MANUEL VASQUEZ.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015487 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1617 1617 24/04/2015 COM NOR OGA 1718274937 VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL

VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL.-REPOSICION DE PEAJES EN COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2015 TRSALDO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA. CUR No. 1478 DEL 20/03/20/04/2015




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO ABRIL 2015.



1619 1619 24/04/2015 COM NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO A 17 DE MARZO 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0346-M 22/03/2015 Y FACT. 73141 21/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR,




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS TRABAJADORES CONTRATACIÓN DIRECTA ABRIL 2015.



1621 1575 24/04/2015 RDP NOR OGA 1712659596001 TABANGO CHECA EDWIN MARCELO

TABANGO CHECA EDWIN MARCELO.- REG. IVA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº 2014-016 SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA E HIDROGEOLÓGICA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, FACT Nº 428

3,964.20 0.00 3,964.20 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:04 T:JU A:2015] ROL DE PAGOS TRANSFERENCIA SOLIDARIA JUBILADOS PATRONALES ABRIL 2015.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015488 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1623 1623 24/04/2015 REG NOR OGA 1722590534 GUANA QUILUMBA VICTOR HUGO

GUAÑA QUILUMBA VICTOR HUGO.- REGULARIZACION PARA RECAUDACION DE VIATICO NO JUSTIFICADO, FONDO No.154, SEGUN SOLICITUD No.STRH-DNC-074-2013

113.40 0.00 113.40 113.40 REGISTRADO LPALVAREZ LPALVAREZ N N N


[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS PASANTES UNIVERSITARIOS ABRIL 2015: CHUNG OÑA JIMMY YOON, SALAS DÍAZ JEFFERSON RODRIGO Y VALBERDE AMAGUA ERIKA LIZET.

1,062.00 218.76 843.24 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1625 1548 24/04/2015 DEV RTO OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO


(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N

Total Fuente: 001


[P:04 T:HO A:2015] ROL DE PAGOS HONORARIOS ABRIL 2015 NOMBRAMIENTO: REYES CHALACAMA KARLA, SORIA VITERI RENATO Y ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM RIGE A PARTIR DEL 02-04-2015.




[P:04 T:HO A:2015] ROL DE PAGOS HONORARIOS CONTRATO OCASIONAL CORRIENTE ABRIL 2015: LARA MINDA DIANA RIGE A PARTIR DE 07-04-2015.



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015489 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

1628 1628 24/04/2015 COM NOR OGA 1792394694001 CHANGJIANG INSTITUTE OF SURVEY, PLANNING, DESIGN AND RESEARCH

CISPDR.- CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Nº 2012-038 "FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA E INTEGRAL DE LOS RRHH DE CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS DE ECUADOR" , SOLICITADO MEDIANTE MEMO Nº SENAGUA-PNA.1-2015-0112-M DE 17/04/2015

3,121,440.00 0.00 3,121,440.00 3,121,440.00 SOLICITADO MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 001 3,121,440.00

1629 1503 24/04/2015 DEV NOR OGA 1792133629001 YETIFILMS CIA. LTDA.YETIFILMS CIA. LTDA..- Pago por la realización y producción de la logística, montaje y desmontaje del evento para la Rendición de Cuentas 2014 de SENAGUA, solicitado mediante memorando N° SENAGUA-DA.5-2015-0334-M de 16 de abril de 2015, fact. 001-001-1249

6,800.00 136.00 6,664.00 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1630 1480 25/04/2015 COM RTO OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO


(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 001

1631 1631 25/04/2015 COM NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CHONE, DEL 1 AL 2/04/2015, PARA REUNION CON PERIODISTAS DE LA EPA Y DE SENAGUA, Y RECOGER EQUIPOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SOLICITUD E INFORME N° DCSIC-011-2015



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015490 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISÓN A IBARRA 27/01/2015, PARA REUNIÓN EN ZONAL 1 DE MAGAP; LATACUNGA 02/03/2015, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE RIEGO DEL SECTOR BELÉN CUATRO ESQUINAS; SOLICITUDES E INFORMES N° SRD.9-012 Y 017-2015



1633 1503 27/04/2015 RDP NOR OGA 1792133629001 YETIFILMS CIA. LTDA.YETIFILMS CIA. LTDA..- REG IVA por la realización y producción de la logística, montaje y desmontaje del evento para la Rendición de Cuentas 2014 de SENAGUA, solicitado mediante memorando N° SENAGUA-DA.5-2015-0334-M de 16 de abril de 2015, fact. 001-001-1249




360.00 0.00 360.00 360.00 SOLICITADO USERAPP USERAPP N N N



[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE UN DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DE KARLA REYES EN FORTALECIMIENTO.




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS POR DIAS TRABAJADOS NOMBRAMIENTO: CHIQUITO VALLES TERESA ELIZABETH HASTA 15-04-2015.




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS POR DIAS TRABAJADOS CONTRATO OCASIONAL LOSEP CORRIENTE: TOSCANO MORALES ERIKAN VIVIANA HASTA 05-04-2015.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015491 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


[P:04 T:HO A:2015] ROL DE HONORARIOS ABRIL 2015 CONTRATO OCASIONAL LOSEP CORRIENTE: ARROYO MEDINA MARÍA BELEN RIGE A PARTIR DEL 16-04-2015.




[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS POR DIAS TRABAJADOS PASANTE UNIVERSITARIO ABRIL 2015: ACOSTA TABANGO TANIA JANETH HASTA 19-04-2014.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATO OCASIONAL CORRIENTE UN DÍA DEL MES DE ABRIL 2015: SORIA VITERI RENATO JAVIER.



1641 1529 27/04/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PAGO DE UN ESPACIO PUBLICITARIO CON LA EMPRESA EDITOGRAN S.A., FACT. 001-004-4076, SOLICITADO EN M. DA.5-2015-0324-M DE 15/04/15, SUSCRITO ABG. MARÍA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


1642 1529 27/04/2015 RDP NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE UN ESPACIO PUBLICITARIO CON LA EMPRESA EDITOGRAN S.A., FACT. 001-004-4076, SOLICITADO EN M. DA.5-2015-0324-M DE 15/04/15, SUSCRITO ABG. MARÍA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.




[P:03 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE TORRES VERÓNICA.


Total Fuente: 001

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FECHA:PAGINA:

04/05/2015492 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE DARIO GAMBOA, JESSICA JARA Y VIVIANA TOSCANO.


Total Fuente: 001


[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE 19 DIAS DEL MES DE NOVIEMBREY DICIEMBRE DEL 2014 DE SIVISAKA ROOSEVELT.


















1651 1585 28/04/2015 DEV NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO A 17 DE MARZO 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0346-M 22/03/2015 Y FACT. 73141 21/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR,



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015493 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

1652 1585 28/04/2015 RDP NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO A 17 DE MARZO 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0346-M 22/03/2015 Y FACT. 73141 21/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR,




[P:04 T:HO A:2015] ROL DE PAGOS CONTRATO OCASIONAL LOSEP FORTALECIMIENTO HONORARIOS ABRIL 2015: GARZÓN DELGADO DIANA ELIZABETH RIGE A PARTIR DEL 15-04-2015.



1654 1619 28/04/2015 DEV NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MARZO A 17 DE ABRIL 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0347-M 22/03/2015 Y FACT. 73140 22/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR.



1655 1619 28/04/2015 RDP NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO SERVICIO DE COMUNICACION DEL SISTEMA DE RADIOS TRONCALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MARZO A 17 DE ABRIL 2015 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2015-0347-M 22/03/2015 Y FACT. 73140 22/04/2015 SUSCRITO POR LA AB. MARIA LOOR



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FECHA:PAGINA:

04/05/2015494 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-REPOSICION DE PASAJES POR TRASLADO AL AEROPUERTO PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 3 AL 5/02/2015. REGISTRADO EN EL CUR 1522.




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA, ARREGLO DE NEUMATICO, COMBUSTIBLE Y PEAJES A CUENCA DEL 05 AL 06/03/2015 SOLICITUD No. CGAF-DA-47-2015. TRASLADAR AL ING. MANUEL VASQUEZ.




CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR COMISÓN A IBARRA 27/01/2015, PARA REUNIÓN EN ZONAL 1 DE MAGAP; LATACUNGA 02/03/2015, PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JUNTA DE RIEGO DEL SECTOR BELÉN CUATRO ESQUINAS; SOLICITUDES E INFORMES N° SRD.9-012 Y 017-2015



1659 1617 28/04/2015 DEV NOR OGA 1718274937 VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL

VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL.-REPOSICION DE PEAJES EN COMISION A RIOBAMBA DEL 19 AL 21/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA. CUR No. 1478 DEL 20/03/20/04/2015




MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.-REEEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A SUCUMBIOS DEL 23 AL 28/03/2015 TRASLADO A FUNCIONARIOS .

20.00 0.00 20.00 20.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N


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FECHA:PAGINA:

04/05/2015495 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1661 1631 28/04/2015 DEV NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN A CHONE, DEL 1 AL 2/04/2015, PARA REUNION CON PERIODISTAS DE LA EPA Y DE SENAGUA, Y RECOGER EQUIPOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL; SOLICITUD E INFORME N° DCSIC-011-2015




[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE SIVISAKA ROOSEVELT.




[P:02 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE SIVISAKA ROOSEVELT.




[P:03 T:FR A:2015] ROL DE PAGOS DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE SIVISAKA ROOSEVELT.




[P:02 T:HE A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE GAMBOA DARIO Y JARA JESSICA.




[P:02 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE TOSCANO VIVIANA.



1667 1667 29/04/2015 COM NOR OGA 1710197276 AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO

AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO.-REPOSICION DE TRANSPORTE EN COMISION A CUENCA EL 31/03/2015 SOLICITUD No. CGPGE-DPPP-017-2015 ORIGINALES CONSTAN EN LIQUIDACION DEL FONDO No. 278-S.

7.00 0.00 7.00 7.00 SOLICITADO KREYES KREYES N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015496 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DE DANIELA CAMPUZANO.

1,043.12 0.00 1,043.12 1,043.12 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N


1669 1669 29/04/2015 COM NOR OGA 1714368055 REINOSO MORENO DIEGO FABIAN

REINOSO MORENO DIEGO FABIAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION A PAPALLACTA DEL 6 AL 10/04/2015 DE ACUERDO A INFORME DE COMISION No. STRH-DGCA-013-2015 REGISTRADO EN LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 284.




[P:01 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 DE DANIELA CAMPUZANO.




[P:02 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 DE DANIELA CAMPUZANO.




[P:03 T:AJ A:2015] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2015 DE DANIELA CAMPUZANO.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DE TANIA TERÁN DEL AÑO 2015.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE TORRES TATIANA.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE DIEGO PASTILLO.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015497 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE ZAPATA MARIA FERNANDA.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE ENRÍQUEZ MÓNICA.




[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE MARMOL AMPUERO JUAN JOSÉ.

2,092.97 1,108.90 984.07 984.07 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N



[P:04 T:DA A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE ANA BATSON DEL AÑO 2014.



1680 1293 30/04/2015 DEV RTO OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN


(3,000.00) (300.00) (2,700.00) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ WNORONA N N N

Total Fuente: 001


[P:04 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE TORRES LUISA.



1682 1682 03/05/2015 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 8 AL 10/2015 CUENCA 16/AL 22/04/2015 COORDINAR AGENDA TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA.

1,040.00 0.00 1,040.00 1,040.00 SOLICITADO KREYES KREYES N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015498 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 17 AL 19/09/2015. 26, 27/03/2015,GUAYAQUIL 8/04 AL11/04/2015 REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES REUNIONES QUE MANTIENE EL SR. SECRETARIO DEL AGUA CONFORME A AGENDA.




SUASNAVAS SORIA GABRIEL ENRIQUE.- PAGO SUBSISTENCIAS, VIATICOS Y PEAJES EN COMISIONES A: RIOBAMBA 17/03/2015 Y DEL 08 AL 09/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA ASISTAN A REUNION DE TRABAJO Y REALIZAR VERIFICACION DE EQUIPOS.



1685 1685 03/05/2015 COM NOR OGA 1708592827 MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL

MELO GALLARDO SEGUNDO MANUEL.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 09 Y 10/04/2015 REALIZAR INSPECCION TECNICA DEL PROCESO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION No. 2015-001.



1686 1686 03/05/2015 COM NOR OGA 1716963911 ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH

ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PASAJES A GUAYAQUIL 06/ AL 08/04/2015 EXPONER LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PLAN DE RECURSOS HIDRICOS A AUTORIDADES Y TECNICOS.




FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PEAJES EN COMISION A LATACUNGA TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA .



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015499 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

1688 1688 03/05/2015 COM NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN VÍCTOR.- PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A CAYAMBE EL 17/04/2015 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA A VISITA TECNICA AL SISTEMA DE RIEGO CANGAHUA - GUANQUILQUI.




RODOLFO FERNANDO LEON BASTIDAS.-PAGO SUBSISTENCIAS AL PUYO EL 10/04 Y RIOBAMBA EL 13/04/2015TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA MANTENER REUNION EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO YREALIZAR UN TALLER.



1690 1690 03/05/2015 COM NOR OGA 1705250486 YEPEZ PARRENO MARCO ANTONIO

YEPEZ PARRENO MARCO ANTONIO.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 8 Y 9/04/2015 REALIZAR LA REVISION DE EQUIPOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICOS PARA ENTREGA A GAD´S.

120.00 0.00 120.00 120.00 SOLICITADO KREYES KREYES KREYES N N N


1691 1691 03/05/2015 COM NOR OGA 1705250486 YEPEZ PARRENO MARCO ANTONIO

YEPEZ PARRENO MARCO ANTONIO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PEJAES A IBARRA EL 9 Y 10/04/2015 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA,



1692 1692 03/05/2015 COM NOR OGA 1720254455 YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO

YANEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO.-PAGO VIAITICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PLANIFICACION DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR.




WILSON MENDOZA BARBERAN.- 1,170.00 0.00 1,170.00 1,170.00 REGISTRADO KREYES N N N

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015500 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

1694 1694 03/05/2015 COM NOR OGA 1715087860 SANDOVAL VINELLI CARLA DANIELA

SANDOVAL VINELLI CARLA DANIELA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 07 Y 08/04/2015 ASISTIR A REUNION DE TRABJO TEMA ESTUDIO PUYANGO Y GUARENDA.




VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.- PAGO VIAITICOS, SUBSISTENCIAS, PEAJES Y COMBUSTIBLES DEL 13 AL 15/04/2015 TRASLADAR A FUNCIIONARIOS DE LA SENAGUA.



1696 1696 03/05/2015 COM NOR OGA 1721302022 CORDOVA VERONICACORDOVA VERONICA.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA Y LATACUNGA DEL 20 AL 21/04/2015 LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE PLANIFICACION DE RECURSOS HIDRICOS.



1697 1697 03/05/2015 COM NOR OGA 1703645166 NOVILLO SANTILLAN ZOILA MATILDE

NOVILLO SANTILLAN ZOILA MATILDE.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 08 Y 09/04/2015 REALIZAR REVISION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA ANALISIS FISICOS QUIMICOS PARA ENTREGA A GAD´S.




CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 20 Y 21/04/2013 ASISTIR A LA INAUGURACION DEL MEGAPROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU. Y 06/03/2015 ASISTIR A REUNION CON EL SR. SECRETARIO DEL AGUA.

199.00 0.00 199.00 199.00 SOLICITADO KREYES KREYES KREYES N N N


504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015501 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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1699 1699 03/05/2015 COM NOR OGA 0916534399 CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE

CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE .- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 14,15/03/2015 CUENCA 2703 AL 01/04/2015 09/04/2015 ASISITIR A VARIAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO BULU BULU, LEVANTAMIENTOS DE MEDIOS DE COMUNICACION RECORRIDO AL PROYECTO BULUBULU.



1700 1700 03/05/2015 COM NOR OGA 0601774540 DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO

DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO.-PAGO SUBSISTENCIA A 13/04/2014 A RIOBAMBA ASISTIR AL TALLER CONVOCADO POR SENPLADES DEFINIR PROCESOS DESCONCETRADOS QUE LA SENAGUA.




ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.-PAGO SUBSISTENCIAS A IBARRA EL 13/04/2015 ASISTIR AL LENVATAMIENTI DE LA INFORMACION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.



1702 1669 04/05/2015 DEV NOR OGA 1714368055 REINOSO MORENO DIEGO FABIAN

REINOSO MORENO DIEGO FABIAN.-REPOSICION DE COMBUSTIBLE EN COMISION A PAPALLACTA DEL 6 AL 10/04/2015 DE ACUERDO A INFORME DE COMISION No. STRH-DGCA-013-2015 REGISTRADO EN LA LIQUIDACION DEL FONDO No. 284.

35.00 0.00 35.00 35.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 WNORONA N N N



[P:04 T:NO A:2015] ROL DE PAGOS NOMBRAMIENTO 15 DIAS PENDIENTES ABRIL 2015: CHIQUITO VALLES TERESA ELIZABETH.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE TORRES FREDDY.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015502 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO 2015 VALENCIA CASTILLO CARMEN PAOLA.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE ENDARA ELSIE.




[P:03 T:HO A:2015] ROL DE HONORARIOS NOMBRAMIENTO MARZO 2015: ENDARA IZQUIERDO ELSIE CARMELA RIGE A PARTIR DEL 16-03-2015.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE SALAZAR GUAÑA CARLOS EDUARDO.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PACO MARTINEZ.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE MIER MORA BRYAN.




[P:05 T:LI A:2015] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2015 DE PAREDES MARIA FERNANDA.



504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015503 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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[P:04 T:HO A:2015] ROL DE PAGOS HONORARIOS NOMBRAMIENTO ABRIL 2015: ALMACHE GARZÓN ROCÍO, DÁVALOS IRLANDA, TOSCANO MORALES VIVIANA, ACOSTA TABANGO TANIA, SEVILLA BARRIGA JULIETA.



1713 1713 04/05/2015 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBISTENCIAS AL CHACO 6 AL 1/04/2015; CAYAMBE 13/04/2015 : CAYAMBE 14/04/2015 COORDINAR AGENDA TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,620,617.38 453,243.72 4,167,373.66 3,499,183.47CANTIDAD DE CUR: 521

TOTAL ENTIDAD: 6,519,013.11 822,187.30 5,696,825.81 3,726,950.71

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 822,187.30 5,696,825.812518 3,726,950.716,519,013.11

504


FECHA:PAGINA:

04/05/2015504 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ...604 604 01/04/2015 CYD NOR SUE...

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