Congreso de la República Grupo Parlamentario Alianza por el Gran Cambio

Lima, abril 2012

Resumen Ejecutivo

Sobre el grado de ejecución inversiones del sector público

Durante el primer trimestre del 2012, la ejecución del gasto de inversiones del conjunto del sector público alcanzó la suma de S/ 3,598 millones, lo que equivale al 11.6% del marco presupuestal anual para inversiones. Este nivel de ejecución es ligeramente superior a lo alcanzado en el mismo periodo del 2011, que fue de 10.8%, que podría considerarse de preocupante, pues no está acorde con el plan de estímulo económico implementado por el Ejecutivo.

Sobre el grado de ejecución de inversiones por niveles de gobierno.

El gobierno nacional registra una ejecución de sólo un 6.6% de su presupuesto anual para inversiones, lo que denota una pérdida de dinamismo de los pliegos del Poder Ejecutivo.

Los gobiernos subnacionales tuvieron un mejor desempeño (los regionales alcanzaron el 16.0% y los locales el 15.3%), con porcentajes superiores a los alcanzado el año pasado (2011).

Sobre la ejecución de inversiones de los sectores del Poder

Ejecutivo.

Según el ranking del avance de ejecución de inversiones el sector Energía y Minas lidera con un 17.6%, seguido por el sector Comercio Exterior y Turismo (12.9%). En sentido opuesto, los sectores que tienen los menores coeficientes de ejecución de inversiones figuran: Mujer y Poblaciones Vulnerables (0.3%), Interior (0.6%) y Defensa (0.7%).

Desde el punto de vista de los montos de inversiones ejecutadas, durante el Primer Trimestre año fiscal 2012, el ranking esta encabezado por Transportes y Comunicaciones (S/ 482 millones), seguido por Educación (S/ 150 millones) y Salud (S/83 millones).

Sobre la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales.

El ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, esta encabezado por el Programa Regional de Lima Metropolitana (40.4%), seguido por Callao (31.5%) y Tumbes (28.2%). En el otro extremo, se ubican con muy bajos porcentaje de ejecución los gobiernos regionales de Puno (3.6%), Ica (5.6%) y La Libertad (5.8%).

Visto desde la óptica de los montos de inversiones ejecutadas, los que destacan son los gobiernos regionales de Callao (S/. 77.4 millones), Arequipa (S/. 66.5 millones), Loreto (S/. 64 millones) y Ancash (S/. 62.7 millones).

Comúnmente, en el primer trimestre los avances de ejecución de inversiones son lentos, por la ocurrencia de fenómenos naturales que suelen presentarse en ese periodo, hecho que ha sido visible en varios departamentos del interior del país.

No obstante, sí llama la atención el desplome del porcentaje de ejecución de los pliegos del Gobierno Nacional, que podría explicarse en el efecto “cambio de administración”, por la falta de “expertise” de los nuevos funcionarios y el inicio de nuevos proyectos de inversión que suelen tomar tiempo al inicio del ciclo del proyecto.

Los Gobiernos Regionales, denotan una ligera mejora respecto al año anterior, lo que revela un progreso en la gestión de inversiones. Los Gobiernos locales, que el año anterior tuvieron un pobre desempeño en materia de ejecución de inversiones, durante el primer trimestre del año en curso su mejoraron sustancial su avance de ejecución de inversiones.

Hay que tener presente, sin embargo, que los gobiernos subnacionales, fueron impulsados por medidas a orientadas a dinamizar el gasto público, expresado en los Decretos de Urgencia 054 y 058, de setiembre y octubre del 2011, así como por otras medidas de adelanto de los procesos de selección de proyectos para el año fiscal 2012.

Balance General

Pág. 02

Avance de Ejecución de Inversiones en relación al

Marco Presupuestal: Año 2012 (Al Primer Trimestre)

Fuente: Elaborado en base a cifras de MEF.

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Nivel de GobiernoMarco Presupuestal

de Inversiones Monto Ejecutado Avance % 

Gobierno Nacional 13,787,095,705 910,368,799 6.6

Gobiernos Regionales 5,432,548,308 866,968,454 16.0

Gobiernos Locales 11,915,899,489 1,820,955,676 15.3

Total 31,135,543,502.0 3,598,292,929.0 11.6

Comparativo del Avance Porcentual de Ejecución

de Inversiones:

2012 versus 2011 (Al Primer Trimestre)

El avance de la ejecución de inversiones

en el sector público, al primer semestre

del 2012, ha sido lento (11.6%). Los

pliegos del gobierno nacional ejecutaron

el 6.6%, por debajo del promedio sector

público y de los gobiernos subnacionales.

Los Gobiernos Regionales y Locales,

mostraron un nivel de ejecución de

inversiones del 16.0% y 15.3%,

respectivamente.

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Gob. Nacional 11.7 6.6

Gob. Regionales 12.3 16.0

Gob. Locales 8.1 15.3

2011 2012

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Pág. 03

Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder

Ejecutivo respecto al Marco Presupuestal Anual:

Año 2012 (Al Primer Trimestre)

(Ranking = De mayor a menor ejecución)

El Ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones, está encabezado por el Sector Energía y

Minas, con 17.6% de su presupuesto anual 2012, seguido por el sectores Comercio Exterior (12.9%). En el

otro extremo, con niveles críticos de ejecución de inversiones, se encuentran los sectores Mujer y

Poblaciones Vulnerables (0.3%), Interior (0.6%) y Defensa (0.7%).

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Ranking Sectores

Marco

Presupuestal de

Inversiones

Monto

Ejecutado

Avance % de

Ejecución  

1 Energía y Minas 309,400,994 54,553,005 17.6

2 Comercio Exterior y Turismo 77,082,233 9,964,872 12.9

3 Trabajo y Promoción del Empleo 20,430,767 2,422,401 11.9

4 Justicia 155,315,184 14,038,507 9.0

5 Transportes y Comunicaciones 5,757,760,148 482,139,613 8.4

6 Agricultura 549,692,352 43,834,955 8.0

7 Salud 1,204,455,237 83,034,231 6.9

8 Ambiental 31,685,217 1,908,281 6.0

9 Educación 2,988,339,944 150,457,986 5.0

10 Relaciones Exteriores 12,419,204 611,953 4.9

11 Economía y Finanzas 372,560,791 17,273,325 4.6

12 Vivienda Construcción y Saneamiento 351,368,982 15,639,859 4.5

13 Presidencia Consejo Ministros 109,766,359 4,146,049 3.8

14 Cultura 67,357,052 1,933,941 2.9

15 Desarrollo e Inclusión SocialFinal del formulario 28,829,637 668,258 2.3

16 Producción 25,286,633 328,846 1.3

17 Defensa 742,018,470 5,325,941 0.7

18 Interior 621,960,616 3,990,166 0.6

19 Mujer y Poblaciones Vulnerables 16,284,778 41,825 0.3

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal

Congresista Juan Carlos Eguren Neuenschwander 4

Sin embargo, por Monto

Ejecutado de Inversión, quien

tiene el mejor avance es el

sector Transportes y

comunicaciones, encabeza

con S/. 482millones.

En el otro extremo, está el

sector Mujer y Poblaciones

Vulnerables que sólo ha

ejecutado inversiones S/. 41

mil.

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5

(Ranking = De mayor a menor ejecución)

Ranking Sectores

Marco Presupuestal

de Inversiones Monto Ejecutado

Avance %

de

Ejecución  

1 Programa Regional de Lima Metropolitana 92,422,770 37,340,846 40.4

2 Gobierno Regional Callao 245,970,356 77,478,641 31.5

3 Gobierno Regional Tumbes 168,845,152 47,574,837 28.2

4 Gobierno Regional Lima 125,960,939 30,968,164 24.6

5 Gobierno Regional Cajamarca 280,225,429 63,828,675 22.8

6 Gobierno Regional Ucayali 93,631,394 20,742,293 22.2

7 Gobierno Regional Madre de Dios 73,821,833 14,849,644 20.1

8 Gobierno Regional Amazonas 164,961,519 31,266,653 19.0

9 Gobierno Regional Lambayeque 81,779,716 15,559,396 19.0

10 Gobierno Regional Loreto 354,989,618 65,602,107 18.5

11 Gobierno Regional Arequipa 377,242,364 67,125,222 17.8

12 Gobierno Regional San Martin 216,597,182 36,922,631 17.0

13 Gobierno Regional Ayacucho 182,333,707 29,588,890 16.2

14 Gobierno Regional Junín 121,699,532 18,587,664 15.3

15 Gobierno Regional Piura 296,011,798 44,624,848 15.1

16 Gobierno Regional Pasco 130,311,478 19,152,294 14.7

17 Gobierno Regional Huánuco 192,849,062 27,099,482 14.1

18 Gobierno Regional Ancash 461,819,565 63,841,547 13.8

19 Gobierno Regional Huancavelica 163,988,935 21,801,236 13.3

20 Gobierno Regional Moquegua 119,781,756 15,800,108 13.2

21 Gobierno Regional Cusco 342,786,993 44,623,438 13.0

22 Gobierno Regional Apurímac 232,999,099 22,411,196 9.6

23 Gobierno Regional Tacna 230,436,843 16,941,775 7.4

24 Gobierno Regional La Libertad 222,192,594 12,950,616 5.8

25 Gobierno Regional Ica 191,824,366 10,746,740 5.6

26 Gobierno Regional Puno 267,064,308 9,539,514 3.6

GOBIERNOS REGIONALES 5,432,548,308 866,968,454 16.0

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Según el Ranking del avance de la ejecución de los Gobiernos Regionales, al primer trimestre del 2011, el

Programa Regional de Lima Metropolitana (40.4% de ejecución) ocupa el primer lugar, seguido por el Callao

(31.5%) y Tumbes (28.2%). En el otro extremo, con bajos coeficiente de ejecución y menores al 6%, se

encuentran los Gobiernos Regionales de Puno (3.6%), Ica (5.6%) y La Libertad (5.8%).

Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los

Gobiernos Regionales respecto al Marco Presupuestal Anual:

Año 2012 (Al Primer Trimestre)

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

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En términos de montos de

inversión ejecutada, los gobiernos

regionales de Callao (S/. 77.4

millones), Arequipa (S/. 67.1

millones), y Loreto (S/. 66.6

millones, destacan nítidamente.

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Nivel de Gobierno Pliego Marco Presupuestal

de Inversiones Monto Ejecutado

% Avance de

Ejecución  

Gobierno Local Municipalidad Provincial de Lima 422,224,206 103,666,007 24.6

Gobierno Regional Programa Regional de Lima Metropolitana 92,422,770 37,340,846 40.4

Total 514,646,976 141,006,853 27.4

La ejecución de inversiones del conjunto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que engloba sus dos

Pliegos (Local y Regional) al Primer Trimestre del 2012, alcanzó la suma de S/. 141 millones, que en

términos porcentuales representa un avance 27.4% del total.

Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de la Municipalidad

Metropolitana de Lima (Gobiernos Local + Gobierno Regional)

Año 2012 (Al Primer Trimestre)

(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)

Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.

Los altos porcentajes de ejecución de los dos Pliegos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (local y regional) no reflejan

la realidad. Sucede que esta municipalidad ha “delegado” la ejecución de sus proyectos de inversión a otras entidades, por

lo que financieramente ha transferido los recursos correspondientes y dándolo por ejecutados.

Es el caso por ejemplo, de la transferencia financiera que ha realizado el Programa Regional de Lima Metropolitana (Pliego

Regional) a favor de EMAPE por una suma de S/. 37 millones para que ejecute los proyectos inversión, con lo que

contablemente los dio por ejecutados. Entre los proyectos “delegados” están:

• Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Canta Callao (tramo de la Avenida Bertello y Avenida Naranjal) por S/ 25

millones.

• Construcción y Rehabilitación de la Av. Andrés Avelino Cáceres) tramo carretera Central y Avenida J.C. Mariátegui en

Huaycan por S/ 10 millones.

Sin embargo, EMAPE a la fecha no ha iniciado esas obras, por que físicamente y financieramente uno puede observar que las

obras mencionadas no tienen avance alguno. Esta misma practica puede encontrarse en otros proyectos de inversión. .

¿Espejismo de Ejecución? ¿Retoque de avance de ejecución de inversiones?

Nota

Pág. 06