MANUAL DE PROCESOS DE APOYO GESTION ADMINISTRATIVA IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACIN DE RIESGOS Y PELIGROSFecha Actualizacin: Sept. 2010DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD5. Continuidad de la actividad

MPA-02-F-13-1FECHA 07/07/2010 VERSIN 1

IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS Y PELIGROS9. Exposicin 6. Factor de riesgo R NR EE 7. Fuente generadora 8. Efecto posible NE TE CF CM CP C P E GP 10. Controles existentes 11. Valoracin INT.GR 12. Determinacin de controles ERACE

CONTROLES13. Identificacin y valoracin de controles Valoracin del Control3 3 3

INT.GP

1. Proceso

2. Procedimiento

T+A

3. Tipo de Actividad

4. Descripcin de la actividad

FP

GR

E

R

A

C

E

Acciones de Control

Evidencia del Control

Programa Asociado al Control

TODOS LOS PROCESOS (RIESGOS GENERALES)

1

Sismo

Movimientos de placas tectnicas - Debilitamiento y colapso de estructura

Perdidas materiales Perdidas Humanas - Lesiones con incapacidad permanente golpes, traumas, aplastamiento

305

8

0

1

1

10

7

10

700

ALTO

305

5

3500

MEDIO

0

0

1

1

0

Estudios de sismo resistencia a la estructura - capacitacin al personal Registros de asistencia e informe sobre protocolos a seguir en casos de ejecutivo sismos o terremotos

Seguridad industrial (Plan de Emergencias)

1 Todos los procedimientos Administrativas Tcnicas Operativas Todas las actividades

Orden publico

Perdidas materiales Asaltos, atentados, asonadas, Perdidas Humanas Lesiones sabotaje con incapacidad permanente, golpes y traumas

305

8

0

1

0

10

4

10

400

MEDIO

305

5

2000

MEDIO

0

0

0

1

0

Capacitacin en seguridad fsica

Registros de asistencia e informe ejecutivo

Seguridad industrial (Plan de Emergencias)

1

Qumico - Elctrico Locativo (Incendio)

Fuego por acumulacin de material inflamable (papelera, madera, residuos, qumicos y corto circuito)

Perdidas materiales Perdidas Humanas Lesiones con incapacidad permanente, golpes, cadas, quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

305

8

0

1

1

10

4

10

400

MEDIO

305

5

2000

MEDIO

0

0

1

1

1

Capacitacin en prevencin de Registros de asistencia e informe incendios, suministro de extintores, ejecutivo sealizacin.

Seguridad industrial (Plan de Emergencias)

Pgina 1 de MPA-02-F-13-1 Matriz IVRP v1Consolidado OK