Ejemplo PNO de PNOs

7/24/2019 Ejemplo PNO de PNOs

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.

COMERCIALIZADORAANTEL, S.A. DEC.V.

Procedimiento Normalizadode Operacin

DESCRIPCION DE PUESTOS

Cdi!o" PNOAN#$$%

&ec'a de acti(acin"

Pr)ima re(i*in"A!o*to, %$+

S-*it-e a"N/EVOEdici0n" $$+Pa!ina" 1 de: 7

Ela1or"

(((

Re(i*"

(((

A-toriz"

(((Re*p. Sanitario

I. O23ETIVO"

Establecer los pasos a seguir para la elaboracin, eisin, !istribucin, actuali"acin # cancelacin !e los

Proce!iientos Norali"a!os !e Operacin $PNO singular # PNO%s plural& para asegurar 'ue contengan la

in(oracin re'ueri!a !e una anera uni(ore # cuplir con los re'ueriientos estableci!os en la NO)*+-*SS.1*

/++0

II. ALCANCE"

.plica a to!os los proce!iientos norali"a!os !e operacin 'ue se generen en el alac2n !e 3oa!, S. DE C4

III. RESPONSA2ILIDADES

Es responsabili!a! !e:

Direccin, 5erencias # 6e(aturas !e reas !el alac2n:

o Elaborar, re8isar #9o autori"ar los PNOs, seg;n correspon!a

5erencia !e 3og


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PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE [email protected], CONTRO3 B DISTRI@UCIAN DE PNO%s

C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

%DE %+

o Capacitar al personal in8olucra!o en el presente PNO

Responsable Sanitario:

o 4eri(icar el cupliiento !el presente proce!iiento

IV. DE&INICI4N

Calidad: Cupliiento !e especi(icaciones estableci!as para garanti"ar la aptitu! !e uso

Carpeta de Procedimiento*: Conunto !e Proce!iientos Norali"a!os !e Operacin

Central de Doc-mentacin: 3ugar (


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

9DE %+

Tabla No 1: Cla8es !e !ocuentos para la asignacin !e c!igo

Docuento Cla8e

)anual !e Cali!a! MAProtocolos PRProce!iientos Norali"a!os !e Operacin PNForatos &O@itcoras 2T

3ista LI

Descripcin !e Per(iles !e Puesto PP

Tabla No /: Cla8es !e !epartaentos para la asignacin !e c!igo

Departaentos Cla8e

Lo!:*tica LO6rea de Lo!:*tica Admini*trati(a 7ALA8: Iportaciones,.!inistracin # control !e los in8entarios $.CI&, Facturacin #ser8icios al cliente $FSC&, 6e(atura !e alac2n, 6e(atura !e!istribucin

LA

6rea de Lo!:*tica Operati(a7ALO8: Recibo !e ercanc


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

DE %+

1+ El responsable !e ca!a rea !el alac2n resguar!ar el original !el registro !e capacitacin !e ca!a PNO #

entregar una copia al responsable sanitario ca!a 8e" 'ue se capacite a una persona a!icional

11 Cuan!o eista una acti8i!a! espec


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

;DE %+

/1 3os PNOs son !ocuentos aestros por lo 'ue no se po!r acer anotaciones tanto en el original coo en

las copias eiti!as

VI. METODOLO5Lor! (or Lin!oMs?

01/ Cartula

3a priera oa ser ipresa en oa ebretea!a !e 3O.D, S. DE C4, !ebe !e contener la siguiente

in(oracin, en la !isposicin ostra!a en el (orato !el aneo G

En el Encabe"a!o:

$a& 3ogotipo !e 3O.D, S. DE C4 $!e acuer!o a la Iagen Corporati8a&

$b& Nobre !el Proce!iiento Norali"a!o !e Operacin: Debe ser claro, concreto, corto # centra!o

$c& In!icar lo siguiente:

C!igo o n;ero !e control con el 'ue se i!enti(ica el !ocuento

Feca acti8acin: D


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

=DE %+

0JJ Tipo !e letra

El PNO !ebe ser escrito en la letra .RI.3 1+ pt, ecepto cuan!o se aneen cua!ros o tablas en !on!e sea

iposible antener el taa=o !e letra especi(ica!o, para el pie !e pgina 2ste !eber ir en taa=o K

01 Presentacin

a& Utili"ar un lenguae sencillo # claro

b& Escribir (rases cortas # coprensibles

c& Cubrir un asunto en ca!a paso

!& Utili"ar una secuencia lgica

e& Utili"ar los 8erbos en presente e in(initi8o $!ebe colocar, etc&

(& No !ebe presentar borra!uras ni taca!uras

g& Usar abre8iaturas ;nicaente si pre8iaente se a enciona!o la palabra unta con la abre8iatura

& In8olucrar a'uellas personas o reas 'ue !irectaente tienen relacin con la operacin

000 Prra(os

3a alineacin !e los prra(os son a la i"'uier!a # usti(ica!os

077 Nueracin # T


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

>DE %+

Eplica la !e(inicin !e ca!a uno !e los conceptos especPrecauciones? o >Cui!a!os

Especiales? !e alguna etapa o acti8i!a! !e la operacin, lo siguiente:

o Noras !e @uenas Prcticas !e Fabricacin $uso !e cubrebocas, co(ias, i!enti(icacin, etc&

o )e!i!as !e seguri!a! personal $uso !e lentes !e proteccin, aterri"ae !e e'uipo, estiba !e

ateriales, etc&

Esta parte !ebe ser epl


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

?DE %+

Si participaron en la elaboracin !el PNO personal 'ue no (ira en la cartula !el PNO, se pue!en

encionar en 2ste capEste PNO (ue elabora!o $re8isa!o& porQQQ !el !epartaento o rea

!eQQQ responsable !eQQ > con la utili"acin !e una tabla !on!e se in!i'ue 'uienes participaron,

puesto, (eca # (ira

0/7 VIII ANE@OS

In!icar los t


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

DE %+

0G0 El eisor reescribe el PNO incorporan!o los cabios 'ue apli'uen, # !e nue8a cuenta lo en8


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+$DE %+

a& El Departaento !e Docuentacin eitir copias !el PNO acti8a!o coo >Copias

controla!as> # entregar las isas a las reas in8olucra!as las cuales (ueron pre8iaente

capacita!as a tra82s !el >Registro !e Distribucin !e un PNO? $.neo NoJ&

b& Cuan!o se trate !e un PNO #a eistente, el responsable sanitario entregar el PNO

actuali"a!o al responsable !el rea correspon!iente # en ese oento 2ste !e8ol8er la copia

controla!a autori"a!a anterior, in!ican!o la !e8olucin en el registro antes enciona!o

0 .CTU.3I.CION DE3 PNO

01 El responsable !e ca!a rea ser responsable !e 'ue to!os los proce!iientos con 8igencia # en uso

sean re8isa!os #9o actuali"a!os en un perSolicitu! para cancelar un PNO? $.neo 0&, 'ue inclu#e la usti(icacin

para cancelarlo

00/El rea eisora circula la >solicitu! para cancelar un PNO? a las personas 'ue lo re8isaron # autori"aron

inicialente En caso !e 'ue !ico personal #a no labore en la copa=


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

++DE %+

00G 3os re8isores aprueban o reca"an la solicitu! !e cancelacin # lo regresan al eisor con su

usti(icacin

00J Si proce!e la cancelacin se sella ca!a una !e las oas !el proce!iiento original obsoleto coo

Cancela!o, colocan!o la (eca !e cancelacin !el iso en la solicitu! correspon!iente

00 En caso !e 'ue se trate !e la actuali"acin !e un PNO !e cual'uier rea, el Responsable sanitario

coloca el sello !e >C.NCE3.DO? en ca!a oa !el PNO original anterior

000 El Responsable sanitario re8isa el registro !e !istribucin para !eterinar 'uienes recibieron copias

controla!as, solicita # recolecta ca!a una !e ellas, las cancela # !estru#e En el caso !e las oas !e

registro !e capacitacin originales, el responsable !el rea !ebe !e8ol8erlas al responsable sanitario

para su resguar!o

007 En caso !e 'ue alguna copia controla!a no se encuentre !isponible, aplica el punto 0J

00K El ;ltio PNO original obsoleto con el sello !e >C.NCE3.DO? se anten!r en el arci8o (. RE&ERENCIAS2I2LIO5R6&ICAS

1 NO)*+-*SS.1*/++0, @uenas Prcticas !e Fabricacin para Estableciientos !e la In!ustria Vu


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+%DE %+

/ Caloner 5, .n!erson R, Egan . >. LWO gui!e to goo! anu(acturing practice $5)P& re'uireents

Part 1: Stan!ar! operating proce!ures an! aster (orulae? Ira E!icin, Enero 1--7, Lorl! Wealt

Organi"ation 5ene8a, Pgs *1/

G NO)*/*1G*1-77, >5u3ista!o actuali"a!o !e PNO%s 8igentes?


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+9DE %+

DIA5RAMA DE &L/3O

E)ISION RE4ISION .UTORI.CION .CTI4.CION BDISTRI@UCION

NOSI

NO

SI

SI

[email protected] DE3PNO B .SI5N.CIANDE No DE CADI5O

INICIO

RE4ISION DE3PROCEDI)IENTO

.UTORI.CION DE3PROCEDI)IENTO POR E3RS

RE)ITE .3 E)ISOR RE)ITE .3 E)ISOR

RE)ITE ..UTORI.CION

[email protected])IENTO

PROCEDEY

PROCEDEY

E)ITE UN. COPI.OFICI.3 CONRE5ISTRO DEC.P.CIT.CION

RE)ITE .DOCU)ENT.CION

E)ISION BDISTRI@UCION

DE COPI.S

OFICI.3ES

.CTI4.CIONDE3 PNO

.RCWI4ODE3 RS

TER)INO

+

C.P.CIT.CION [email protected] . COPI.

OFICI.3

++


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+DE %+

Ane)o No. +" Sello BCopia Controlada

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACI4N

COPIA A/TORIZADA No."

A/TORIZO"7NOM2RE, &IRMA &ECA8

7Sello en tinta color (erde8


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+;DE %+

.neo No /: C.RTU3.

$a&

Procedimiento Normalizadode Operacin

$b&

ELA2ORACI4N DE PNO

Cdi!o" PN

&ec'a de acti(acin"

Pr)ima re(i*in"

S-*it-e a" $ c &

Edici0n"

Pa!ina" 1 de: 1+

Ela1or"

$!&

Re(i*"

$e&

A-toriz"

$(&

)rgenes: Superior 1+ c In(erior /K c I"'uier!o /+ c Dereco 1+ c


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+=DE %+

Ane)o No. 9" O3A DE INSTR/CCIONES

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE OPERACI4N$Nobre !el PNO& $a&

Cdi!o$b&

PF!ina$c&de

11K c G1 c G1 c


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+>DE %+

Ane)o " RE5ISTRO DE DISTRI2/CI4N DE PNOG*

RE5ISTRO DE DISTRI2/CI4N DEPROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE

OPERACI4N

&OPNAR#$$+H$+

VERSI4N $+

PNAR#$$+

NO)@RE: FECW. DE .CTI4.CIAN:

CADI5O B EDICIAN: RE4ISIAN:

NOCOPI.

ENTRE5.DO .:6USTIFIC.CIAN

DE4O3UCIANFECW. B FIR).DEP.RT.)ENTO NO)@RE B FIR). FECW.

+1.UTORI.:

+/.UTORI.:

+G.UTORI.:

+J.UTORI.:

+.UTORI.:

+0.UTORI.:

+7.UTORI.:

+K.UTORI.:

+-.UTORI.:

1+.UTORI.:

11.UTORI.:

1/ .UTORI.:

1G.UTORI.:


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+?DE %+

Ane)o No. ;" RE5ISTRO DE CAPACITACI4N DE PNOG*

RE5ISTRO DE CAPACITACI4N DEPROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE

OPERACI4N

&OPNAR#$$+H$%

VERSI4N $+

PNAR#$$+

NO)@RE: FECW. .CTI4.CIAN:

CADI5O B EDICIAN: FECW. .CTU.3I.CIAN:

NO)@RE B FIR). DE3 C.P.CIT.DOR:

PERSON.3 C.P.CIT.DO FECW.C.P.CIT.CIANNO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO 9 .RE.


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

+DE %+

Ane)o No. =" SOLICIT/D PARA CANCELACI4N DE /N PNO

SOLICIT/D DE CANCELACI4N DEPROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE

OPERACI4N

&OPNAR#$$+H$9

VERSI4N $+

PNAR#$$+


CADI5O B EDICIAN:

NO)@RE DE3 SO3ICIT.NTE:

6USTIFIC.CIAN:

Re8isa!o 9 .utori"a!o:

NO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO9.RE. FECW.

Feca !e cancelacin:

Responsable sanitario:Nobre # (ira


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

%$DE %+

Ane)o No. >" SOLICIT/D DE MODI&ICACI4N A PNO.

SOLICIT/D DE MODI&ICACI4N APROCEDIMIENTO NORMALIZADO DEOPERACI4N

&OPNAR#$$+H$

VERSI4N $+

PNAR#$$+


CADI5O B EDICIAN:

NO)@RE DE3 SO3ICIT.NTE:

DICE:

DE@E DECIR:

Re8isa!o 9 .utori"a!o:

NO)@RE FIR). DEP.RT.)ENTO9.RE. FECW.


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C4DI5O

PN.R*++1

P65INA

%+DE %+

Ane)o No. ?" LISTADO ACT/ALIZADO DE PNO* VI5ENTES.

LISTADO ACT/ALIZADO DE PNO* VI5ENTES

&OPNAR#$$+H$;

VERSI4N $+

PNAR#$$+

No NO)@RE CADI5ODEP.RT.)ENTO 9.RE.

E)ISOR.FECW.

E)ISIANFECW.

RE4ISIAN

Ejemplo PNO de PNOs

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