El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento
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<Insert Picture Here> Ampliando la Gestión del Rendimiento Oriol Farré – Director de Preventa EPM Cardona 18 de Marzo de 2011
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Ampliando la Gestión del Rendimiento
Oriol Farré – Director de Preventa EPMCardona 18 de Marzo de 2011
¿Para Qué Utilizamos el
Sistema EPM?
Planificación
Reporting
¿Y Hay Algo
Más?
Gestión del CierreReporting XBRL
Calidad de Datos
Gestión de Maestros
Rentabilidad y Costes
Gestión por Objetivos
Gestión del Ciclo de Cierre
El ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
El ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas
• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas financieros, departamentos, regiones, etc.
• Falta de responsabilidad
• Conciliaciones gestionadas a mano
• Gestión de Tareas fragmentada y manual
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Gestión de Doc XBRL
Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero: Beneficios
Visibilidad completa del proceso
Facilita la Gestión de las Tareas de todo el cierre financiero
Agiliza el proceso de cierre
Reporting en XBRL
El Ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
Hoy: Procesos Manuales
Plantillas
Terceros
Hojas Excel y Documentos
desconectados
SEC’s EDGAR
Proceso Único y Automatizado
Oracle Hyperion Disclosure Management
Reporting Regulatorio: Beneficios
Ahorro de costes
Eliminación de errores
Controlado por el usuario financiero
Un único sistema integrado
Gestión de Calidad de Datos
FicheroExcelXML
Otros Sistemas
Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3
Data WarehouseData Mart
Cal
idad
de
Dat
os
EPM WorkSpace
Informes
SmartView
Gestión de la Estrategia
Cierre Financiero
Planificación y Presupuestación
Gestión de Rentabilidad
Gestión de Calidad de Datos
Control del ProcesoValidaciones y Reporting
1. Validación de Mapeos
2. Validación de Consistencia
3. Validación Financiera
Validaciones Financieras
Capacidades Críticas. Integración
1. Gestionado por Usuario Final
2. Control del Proceso
3. Auditoría del Dato Origen
Auditoría del Dato. Drill Back
Navegación Directa a SAP
Gestión de Rentabilidad
La Gestión de Rentabilidad es un Proceso…
Análisis de Costes, Ingresos y
Rentabilidad
Reporting de Costes y Rentabilidad
Cálculos de Repartos de Costes
e Ingresos
RepartirMejora del
Rendimiento
Simulación de Costes y
Rentabilidad
Analizar
Gestión de Rentabilidad y Costes
Reporting e Interacción Comunes
…Que hay que Alinear con la Planificación
PrevisionesPlan de Negocio
DatosReales
Simulación y Modelización Predictiva
Servicios Comunes de Planificación y Repartos
Entorno de Usuario y Reporting Común
Motor de Cálculo Común
Causalidad SimulacionesCostes /
Rentabilidad
Capacidades ClaveMejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad
1. Gestionado por Usuario Final
2. Análisis y Simulación
3. Trazabilidad
Trazabilidad
Gestión por Objetivos
1. Definir
2. Comunicar
3. Monitorizar
4. Colaborar
Sin estar ligado a ninguna metodología (o sí)
Gestión por ObjetivosDefinir la estrategia corporativa…
Gestión de Maestros
Usuario Financiero
El Problema de los Maestros
CorpOracle
APACCustom
LATAMPeoplesoft
EMEASAP
IT AdminE-Mail
Revisar Excel
ETLEAI
• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal
DW
Hoja Excel
Aplicaciones Analíticas
Planning HFM BI
• Actualizaciones “interpretadas” por expertos de sistemas
• Diferentes Personas Involucradas
• Proceso Manual• Propenso al Error• Imposible de Auditar• Imposible deshacer
los cambios• Consume Tiempo y
Recursos
INGRESOSYTD
13.599.322
OracleAdmin
INGRESOSYTD
13.322.219
PlanningAdmin
EssbaseAdmin
INGRESOSYTD
12.994.332
INGRESOSYTD
13.500.322
INGRESOSYTD
13.509.999
¿?
Gestión de Maestros
BIPlanning
CorpOracle
APACCustom
LATAMPeoplesoft
EMEASAP
• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal
DW
Aplicaciones Analíticas
Gestor de Maestros
Usuario de Negocio
HFM
712
