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SAE-ISS-15-17

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El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES RELACIONES EXTERIORES, TURISMO y PROTECCIÓN

AMBIENTAL, 2016-2017

Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

C. Martha Amador Quintero

Analista

Junio, 2017

_________________________________________________________________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Colonia El Parque; Delegación Venustiano Carranza;

C.P. 15960, Ciudad de México; Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726 E. mail: [email protected]

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico.

Documento elaborado por M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario.

2

El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES RELACIONES EXTERIORES, TURISMO y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 2016-2017

Índice General

Contenido Página

Introducción 3

Presentación 4

1. Relaciones Exteriores 6

Resumen Ejecutivo 7

Anexo Estadístico de la Función Relaciones Exteriores 10

2. Turismo 20

Resumen ejecutivo 21

Anexo Estadístico de la Función Turismo 24

3. Protección Ambiental 34

Resumen ejecutivo 35

Anexo Estadístico de la Función Protección Ambiental 39



3

Introducción

El 10 de noviembre del 2016, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017, en los términos del artículo 74, fr. VI de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo exponer el gasto público federal para las FUNCIÓNES RELACIONES EXTERIORES, TURISMO y PROTECCIÓN AMBIENTAL contenidas en los Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2016-2017, así como, el Proyectos de Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2017.

El propósito de esta investigación es coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. La investigación contiene información presupuestaria para que su lectura sea ágil y sencilla. Asimismo, el gasto se reporta en los siguientes niveles: Por ramos y por destino del gasto; Por gasto corriente y capital; Por unidades responsables y por Programas Presupuestarios.



4

Presentación Este estudio contiene la información presupuestaria de tres dependencias de la Administración Pública Federal: la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Turismo y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El gasto público aprobado para estas dependencias tiene como objetivo, coadyuvar al logro del despacho de los asuntos que se le asignan en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que se resumen en los siguientes términos: a. A la Secretaría de Relaciones Exteriores, corresponde promover, propiciar y asegurar la coordinación de

acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte.

Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalan las Leyes, y adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero;

Coadyuvar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados; intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte; intervenir en las cuestiones relacionadas con los límites territoriales del país y aguas internacionales; obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de Recursos Naturales o los permisos para adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos, entre otras.



5

b. A la Secretaría de Turismo, corresponde formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva; participar con voz y voto en las comisiones consultiva de tarifas y la técnica consultiva de vías generales de comunicación; promover y opinar el otorgamiento de facilidades y franquicias a los prestadores de servicios turísticos y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales necesarios para el fomento a la actividad turística, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados; participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de los precios y tarifas de los bienes y servicios turísticos a cargo de la Administración Pública Federal, entre otras.

c. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y los minerales radioactivos; establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes, entre otras.

Es importante puntualizar que el estudio se realiza de manera independiente, de tal manera que primero se encontrará la información presupuestaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, posteriormente la de la Secretaría de Turismo y finalmente la de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1. FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES

Resumen Ejecutivo

Durante el periodo 2016-2017, el gasto público federal para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, evolucionó

de la siguiente manera:

En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 7 mil 841.50 mdp;

En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 7 mil 718.22 mdp; y

En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 7 mil 819.19 mdp; (Véase cuadro No. 1).

El gasto aprobado para esta función por la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2017, se redujo en 22.31

mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2016 y se incrementó en 100.97 mdp respecto a la propuesta

contenida en el ejercicio fiscal 2017. (Véase cuadro No. 1).

El gasto aprobado para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, durante el ejercicio fiscal 2017 obtuvo un

reducción de 0.28% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2016; y un incremento de 1.31%,

con respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017. (Véase cuadro No. 1).

Para el año 2017, el presupuesto aprobado para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: Para Relaciones Exteriores, 7 mil 790.48 mdp; y Para Función Pública, 28.71 mdp. (Véase cuadro No. 1).

Durante este periodo objeto de análisis, el gasto aprobado para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como

proporción del PIB:

En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.04% del PIB; En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.04% del PIB; y En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.04% del PIB; (Véase cuadro No. 2).



8

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto aprobado para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: Para Relaciones Exteriores, fue del 0.038% del PIB; y Para Función Pública, fue del 0.0001% del PIB. (Véase cuadro No. 2). Durante este periodo objeto de análisis, el gasto aprobado para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PEF:

En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.16% En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.16%; y En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.16%. (Véase cuadro No. 3).

Para el ejercicio fiscal 2017, el propuesto aprobado para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, por destino del

gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PEF: Para Relaciones Exteriores, fue del 0.19% del PEF; y Para Función Pública, fue del 0.001% del PEF. (Véase cuadro No. 2).

En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES, por destino del gasto, se observa un

marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2017, del gasto total aprobado para esta

Función, el 98.77% corresponde a gasto corriente y el 1.23% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:

Para Relaciones Exteriores el 98.40% fue para gasto corriente y 1.23% fue para gasto de capital; y Para Función Pública el 0.37% fue para gasto corriente. (Véase cuadro No. 6).

En el análisis de los programas que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017:

Para el Diseño y conducción de la política exterior, 4 mil 435.87 mdp; Para la Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral, 1 mil 884.63 mdp; Para la Actividades de apoyo administrativo, 693.50 mdp; Para la Atención, protección, servicios y asistencia consulares, 546.41 mdp;



9

Para la Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo, 113.46 mdp; Para los Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas), 96.50 mdp; Para las Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno, 28.71 mdp; y Para el Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería, 20.12 mdp; (Véase

cuadro No. 8).

En el análisis de las unidades responsables que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas

presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017:

Para la Subsecretaría para América del Norte, 1 mil 458.19 mdp; Para la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, 1 mil 429.57 mdp; Para la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, 1 mil 096.48 mdp; Para la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, 620.18 mdp; Para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 461.31 mdp; Para la Dirección General para Europa, 341.76 mdp; Para la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, 262.10 mdp; Para la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 258.40 mdp; Para la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 228 mdp; y Para la Dirección General de Delegaciones, 222.76 mdp. (Véase cuadro No. 9).



10

ANEXO ESTADÍSTICO DE

FUNCIÓN RELACIONES EXTERIORES



11

Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF

Diferencial 2017 PEF-2016 PEF

Diferencial 2017 PEF -2017 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Millones de pesos Variación real.

5 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31

Total de la Función por Ramos 7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31

No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

2 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 7,822.43 7,689.51 7,790.48 -31.95 100.97 -1.70 -0.41 1.31

3 Función Pública

19.08 28.71 28.71 9.63 - 50.49 50.49 -

Total de la Función por Destino del Gasto

7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.



12

Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (% PIB).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial

2017 PEF-2016 PEF


Millones de pesos

5 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 0.04 0.04 0.04 -0.00 -0.00

Total de la Función por Ramos 0.04 0.04 0.04 -0.00 -0.00


2 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno

0.04 0.04 0.04 -0.00 -0.00

3 Función Pública 0.0001 0.0001 0.0001 0.00 -0.00

Total de la Función por Destino del Gasto 0.04 0.04 0.04 -0.00 -0.00






13

Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (% PEF).

No. Ramo

Ramo Gran

Función

2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial 2017 PEF-2016 PEF


Millones de pesos

5 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno 0.16 0.16 0.16 -0.00 0.00

Total de la Función por Ramos 0.16 0.16 0.16 -0.00 0.00


2 Relaciones Exteriores 1.-Gobierno

0.16 0.16 0.16 -0.00 0.00

3 Función Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00

Total de la Función por Destino del Gasto 0.16 0.16 0.16 -0.00 0.00






14

Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

Destino del gasto 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Variación real.

Gasto Corriente

Relaciones Internacionales 7,741.50 7,621.72 7,722.69 -18.81 100.97 -1.55 -0.24 1.32

Total de gasto corriente 7,741.50 7,621.72 7,722.69 -18.81 100.97 -1.55 -0.24 1.32

Gasto Capital

Relaciones Internacionales 100.00 96.50 96.50 -3.50 - -3.50 -3.50 -

Total de gasto capital 100.00 96.50 96.50 -3.50 - -3.50 -3.50 -

Total de gasto corriente y de capital

7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31






15

Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




Gasto Corriente

Relaciones Internacionales 98.72 98.75 98.77 0.04 0.02

Total de gasto corriente 98.72 98.75 98.77 0.04 0.02

Gasto Capital

Relaciones Internacionales 1.28 1.25 1.23 -0.04 -0.02

Total de gasto capital 1.28 1.25 1.23 -0.04 -0.02


100.00 100.00 100.00 - -






16

Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

Denominación del ramo 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Gasto corriente

Relaciones Exteriores 7,722.43 7,593.01 7,693.98 -28.45 100.97 -1.68 -0.37 1.33

Función Pública 19.08 28.71 28.71 9.63 - 50.49 50.49 -

Total de gasto corriente 7,741.50 7,621.72 7,722.69 -18.81 100.97 -1.55 -0.24 1.32

Gasto Capital

Relaciones Exteriores 100.00 96.50 96.50 -3.50 - -3.50 -3.50 -

Función Pública - - - - - - - -

Total de gasto capital 100.00 96.50 96.50 -3.50 - -3.50 -3.50 -

Total de gasto corriente y de capital 7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31






17

Cuadro No. 7. Presupuesto Público Federal en México para la Función Relaciones Exteriores, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




Millones de pesos

Gasto corriente

Relaciones Exteriores 98.48 98.38 98.40 -0.08 0.02

Función Pública y Buen Gobierno 0.24 0.37 0.37 0.12 -0.00


Gasto Capital

Relaciones Exteriores 1.28 1.25 1.23 -0.04 -0.02

Función Pública y Buen Gobierno - - - - -


Total de gasto corriente y de capital 100.00 100.00 100.00 - -






18

Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

Clave Programas presupuestarios 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Millones de pesos Variación real

P002 Diseño, conducción y ejecución de la política exterior

3,999.03 4,334.90 4,435.87 436.84 100.97 8.40 10.92 2.33

P005 Promoción y defensa de los intereses de México en el ámbito multilateral

2,486.73 1,884.63 1,884.63 -602.10 -0.00 -24.21 -24.21 -0.00

M001 Actividades de apoyo administrativo 522.30 693.50 693.50 171.19 - 32.78 32.78 -

E002 Atención, protección, servicios y asistencia consulares

468.98 546.41 546.41 77.43 - 16.51 16.51 -

P001 Coordinación, promoción y ejecución de la Cooperación internacional para el desarrollo

226.63 113.46 113.46 13.46 - -49.94 -49.94 -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)

100.00 96.50 96.50 -3.50 - -3.50 -3.50 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

19.08 28.71 28.71 9.63 - 50.49 50.49 -

E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillería.

18.76 20.12 20.12 1.36 - 7.23 7.23 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.32 100.96 -1.57 -0.28 1.31

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



19

Cuadro No. 9. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

Clave Denominación 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


200 Subsecretaría para América del Norte 1,172.58 1,414.39 1,458.19 285.61 43.80 20.62 24.36 3.10

400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 1,278.90 1,389.05 1,429.57 150.67 40.51 8.61 11.78 2.92

811 Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 1,517.27 1,096.48 1,096.48 -420.79 - -27.73 -27.73 -

300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 599.02 603.53 620.18 21.16 16.65 0.75 3.53 2.76

K00 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 673.04 461.31 461.31 -211.72 - -31.46 -31.46 -

411 Dirección General para Europa 232.42 341.76 341.76 109.34 - 47.05 47.05 -

613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 166.00 262.10 262.10 96.10 - 57.89 57.89 -

800 Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 292.09 258.40 258.40 -33.69 - -11.54 -11.54 -

211 Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 245.18 228.00 228.00 -17.17 - -7.00 -7.00 -

611 Dirección General de Delegaciones 133.92 222.76 222.76 88.84 - 66.34 66.34 -

614 Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 146.03 180.89 180.89 34.85 - 23.87 23.87 -

610 Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 160.76 172.97 172.97 12.22 - 7.60 7.60 -

100 Secretaría 91.19 141.83 141.83 50.64 - 55.53 55.53 -

311 Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 154.49 135.62 135.62 -18.87 - -12.21 -12.21 -

612 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 47.17 108.94 108.94 61.77 - 130.96 130.96 -

111 Dirección General de Protocolo 75.16 89.36 89.36 14.20 - 18.89 18.89 -

J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 73.41 77.00 77.00 3.60 - 4.90 4.90 -

600 Oficialía Mayor 22.34 65.10 65.10 42.76 - 191.36 191.36 -

112 Dirección General de Comunicación Social 32.07 60.40 60.40 28.33 - 88.34 88.34 -

B00 Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México-Estados Unidos 44.82 46.41 46.41 1.59 - 3.55 3.55 -

310 Dirección General para América Latina y el Caribe 137.38 40.24 40.24 -97.14 - -70.71 -70.71 -

121 Consultaría Jurídica 27.10 36.41 36.41 9.31 - 34.36 34.36 -

210 Dirección General para América del Norte 170.52 33.21 33.21 -137.31 - -80.52 -80.52 -

124 Dirección General de Asuntos Jurídicos 23.58 31.13 31.13 7.55 0.00 32.00 32.00 0.00

123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 27.96 29.96 29.96 2.00 - 7.17 7.17 -

615 Órgano Interno de Control 19.08 28.71 28.71 9.63 - 50.49 50.49 -

412 Dirección General para Asia-Pacífico 81.85 27.18 27.18 -54.66 - -66.79 -66.79 -

810 Dirección General para Temas Globales 20.71 20.25 20.25 -0.46 - -2.21 -2.21 -

I00 Instituto Matías Romero 18.76 20.12 20.12 1.36 - 7.23 7.23 -

212 Dirección General de Servicios Consulares 16.47 18.63 18.63 2.16 - 13.12 13.12 -

C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize

17.12 18.20 18.20 1.07 - 6.26 6.26 -

812 Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 33.28 17.87 17.87 -15.42 - -46.32 -46.32 -

103 Dirección General de Coordinación Política 9.14 15.38 15.38 6.24 - 68.24 68.24 -

813 Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 6.02 9.94 9.94 3.92 - 65.23 65.23 -

413 Dirección General para África y Medio Oriente 70.05 9.76 9.76 -60.29 - -86.07 -86.07 -

213 Dirección General de Asuntos Especiales 4.63 4.91 4.91 0.28 - 6.06 6.06 -

Presupuesto total 7,841.50 7,718.22 7,819.19 -22.31 100.97 -1.57 -0.28 1.31 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



20

2. FUNCIÓN TURISMO



21

Resumen Ejecutivo

Durante el periodo 2016-2017, el gasto público federal para FUNCIÓN TURISMO, evolucionó de la siguiente

manera:



En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 3 mil 947.46 mdp. . (Véase cuadro No. 1).

El gasto aprobado para esta función por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017 se redujo en 1 mil

263.99 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2016 y se incrementó en 450 mdp respecto a la propuesta

contenida en el ejercicio fiscal 2017. (Véase cuadro No. 1).

El gasto aprobado para la FUNCIÓN TURISMO, durante el ejercicio fiscal 2017, obtuvo un reducción de 24.25% con

respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2016; y un incremento de 12.87%, con respecto al

propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017. . (Véase cuadro No. 1).

Para el año 2017, el presupuesto aprobado para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: Para Turismo, 3 mil 887.44 mdp; y Para Función Pública, 60.02 mdp. . (Véase cuadro No. 1).


proporción del PIB: En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0003%; En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0002%; y En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0002%. (Véase cuadro No. 2).



22

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto aprobado para la FUNCIÓN TURISMO, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: Para Turismo, fue del 0.0002% del PIB; y Para Función Pública, no fue significativo. . (Véase cuadro No. 2). Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PEF:

En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0011% En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.0007%; y En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.0008%; (Véase cuadro No. 3).

Para el ejercicio fiscal 2017, el propuesto aprobado para la FUNCIÓN TURISMO, por destino del gasto, tuvo la

siguiente equivalencia como proporción del PEF: Para Turismo, fue del 0.0008% del PEF; y Para Función Pública, no fue significativo. (Véase cuadro No. 3).

En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN TURISMO, por destino del gasto, se observa un predominio del

gasto corriente sobre el gasto de capital. En el año 2017, del gasto total aprobado para esta Función, el 72.32%

corresponde a gasto corriente y 27.68% a gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:

Para Turismo el 70.80% fue para gasto corriente y 27.68% fue para gasto de capital; y Para Función Pública el 1.52% fue para gasto corriente. (Véase cuadro No. 7).

En el análisis de los programas que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017:

Para el Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico, 576.50 mdp; Para la Promoción de México como Destino Turístico, 568.92 mdp; Para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, 568.92 mdp; Para los Proyectos de Infraestructura de Turismo, 550 mdp;



23

Para el Mantenimiento de infraestructura, 542.75 mdp; Para las Actividades de Apoyo Administrativo, 261.46 mdp; Para la Planeación y Conducción de la Política de Turismo, 255.38 mdp; Para el Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo, 215.31 mdp; Para la Conservación y Mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR, 186.56 mdp; y Para el Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables, 88.20 mdp; (Véase cuadro No. 8).

En el análisis de las unidades responsables que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017:

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 1 mil 815.40 mdp; Para el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 602.44 mdp; Para la Dirección General de Gestión de Destinos, 583.56 mdp; Para la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes, 215.31 mdp; Para FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., 186.56 mdp; Para la Secretaría, 84.14 mdp; Para la Dirección General de Administración, 55.50 mdp; Para la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, 39.39 mdp; Para la Oficialía Mayor, 34.14 mdp; y Para la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 28.55 mdp. (Véase cuadro No. 9).



24

ANEXO ESTADÍSTICO DE LA FUNCIÓN TURISMO



25

Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo Gran

Función



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


21 Turismo 3.-Desarrollo Económico

5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87

Total de la Función por Ramos 5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87



5,155.15 3,437.44 3,887.44 -1,267.71 450.00 -33.32 -24.59 13.09

3 Función Pública

56.30 60.02 60.02 3.72 - 6.61 6.61 -


5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.



26

Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (% PIB).

No. Ramo Ramo Gran

Función



Millones de pesos

21 Turismo 3.-

Desarrollo Económico

0.0003 0.0002 0.0002 -0.0001 0.0000




0.0003 0.0002 0.0002 -0.0001 0.0000

3 Función Pública 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000


0.0003 0.0002 0.0002 -0.0001 0.0000






27

Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (% PEF).

No. Ramo

Ramo Gran

Función



Millones de pesos

21 Turismo 3.-

Desarrollo Económico

0.0011 0.0007 0.0008 -0.0003 0.0001




0.0011 0.0007 0.0008 -0.0003 0.0001

3 Función Pública

0.00001 0.00001 0.00001 0.0000 -0.0000


0.0011 0.0007 0.0008 -0.0003 0.0001






28

Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Variación real.

Gasto Corriente

Turismo 4,130.61 2,854.70 2,854.70 -1,275.90 - -30.89 -30.89 -

Total Gasto Corriente

4,130.61 2,854.70 2,854.70 -1,275.90 - -30.89 -30.89 -

Gasto Capital

Turismo 1,080.84 642.75 1,092.75 11.91 450.00 -40.53 1.10 70.01

Total Gasto Capital 1,080.84 642.75 1,092.75 11.91 450.00 -40.53 1.10 70.01

Total Corriente y Capital

5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87




29

Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Participación el gasto total de la función).

Destino del gasto 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF Diferencial 2017 PEF-2016 PEF


Gasto Corriente

Turismo 79.26 81.62 72.32 -6.94 -9.30

Total Gasto Corriente

79.26 81.62 72.32 -6.94 -9.30

Gasto Capital

Turismo 20.74 18.38 27.68 6.94 9.30

Total Gasto Capital 20.74 18.38 27.68 6.94 9.30

Total Corriente y Capital

100.00 100.00 100.00 - -






30

Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Gasto corriente

Turismo 4,074.31 2,794.69 2,794.69 -1,279.62 - -31.41 -31.41 -

Función Pública 56.30 60.02 60.02 3.72 - 6.61 6.61 -

Total Gasto Corriente 4,130.61 2,854.70 2,854.70 -1,275.90 - -30.89 -30.89 -

Gasto Capital

Turismo 1,080.84 642.75 1,092.75 11.91 450.00 -40.53 1.10 70.01

Función Pública - - - - - - - -

Total Gasto Capital 1,080.84 642.75 1,092.75 11.91 450.00 -40.53 1.10 70.01

Total Corriente y Capital 5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87






31

Cuadro No. 7. Presupuesto Público Federal en México para la Función Turismo, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Participación el gasto total de la función).




Millones de pesos

Gasto corriente

Turismo 78.18 79.91 70.80 -7.38 -9.11

Función Pública 1.08 1.72 1.52 0.44 -0.20

Total Gasto Corriente 79.26 81.62 72.32 -6.94 -9.30

Gasto Capital

Turismo 20.74 18.38 27.68 6.94 9.30

Función Pública - - - - -

Total Gasto Capital 20.74 18.38 27.68 6.94 9.30

Total Corriente y Capital 100.00 100.00 100.00 - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.




32

Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).


Diferencial 2017 PEF-2016

PEF


2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Millones de pesos Variación porcentual

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico

578.56 576.50 576.50 -2.06 - -0.36 -0.36 -

F001 Promoción de México como Destino Turístico

867.28 568.92 568.92 -298.36 - -34.40 -34.40 -

S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

1,571.71 568.92 568.92

-1,002.80 - -63.80 -63.80 -

K021 Proyectos de infraestructura de turismo

1,000.70 100.00 550.00 -450.70 450.00 -90.01 -45.04 450.00

K027 Mantenimiento de infraestructura 5.83 542.75 542.75 536.92 - 9,207.80 9,207.80 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 254.95 261.46 261.46 6.51 - 2.55 2.55 -

P001 Planeación y conducción de la política de turismo

252.72 255.38 255.38 2.66 - 1.05 1.05 -

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo

205.68 215.31 215.31 9.63 - 4.68 4.68 -

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR

186.56 186.56 186.56 - - - - -

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables

89.56 88.20 88.20 -1.36 - -1.52 -1.52 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

56.30 60.02 60.02 3.72 - 6.61 6.61 -

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística

48.17 53.97 53.97 5.80 - 12.04 12.04 -

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo

19.12 19.48 19.48 0.36 - 1.86 1.86 -

K028 Estudios de Preinversión 74.31 - - -74.31 - -100.00 -100.00 -

Por Programas Presupuestarios (Pps) 5,211.44 3,497.46 3,947.46 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



33

Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,739.66 1,365.40 1,815.40 75.74 450.00 -21.51 4.35 32.96

W3J Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 900.51 602.44 602.44 -298.07 - -33.10 -33.10 -

214 Dirección General de Gestión de Destinos 424.67 583.56 583.56 158.89 -0.00 37.41 37.41 -0.00

B006 Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes 205.68 215.31 215.31 9.63 - 4.68 4.68 -

W3S FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 186.56 186.56 186.56 - - - - -

100 Secretaría 82.68 84.14 84.14 1.46 - 1.77 1.77 -

510 Dirección General de Administración 56.21 55.50 55.50 -0.71 - -1.27 -1.27 -

600 Subsecretaría de Planeación y Política Turística 37.92 39.39 39.39 1.47 - 3.87 3.87 -

500 Oficialía Mayor 32.16 34.14 34.14 1.98 - 6.17 6.17 -

112 Dirección General de Asuntos Jurídicos 27.96 28.55 28.55 0.59 - 2.10 2.10 -

111 Dirección General de Comunicación Social 24.45 27.82 27.82 3.37 - 13.78 13.78 -

200 Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 26.39 26.23 26.23 -0.15 - -0.59 -0.59 -

300 Subsecretaría de Calidad y Regulación 18.00 22.14 22.14 4.15 - 23.03 23.03 -

210 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico 1,241.96 21.89 21.89 -1,220.07 - -98.24 -98.24 -

512 Dirección General de Programación y Presupuesto 19.26 20.48 20.48 1.22 - 6.33 6.33 -

A00 Instituto de Competitividad Turística 19.12 19.48 19.48 0.36 - 1.86 1.86 -


211 Dirección General de Innovación del Producto Turístico 15.97 17.16 17.16 1.19 - 7.48 7.48 -

113 Unidad de Asuntos y Cooperación Internacionales 16.14 16.48 16.48 0.34 - 2.13 2.13 -

610 Dirección General de Integración de Información Sectorial 13.91 15.03 15.03 1.13 - 8.09 8.09 -

513 Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación 13.54 13.68 13.68 0.14 - 1.01 1.01 -

310 Dirección General de Normalización y Calidad Regulatoria Turística 11.38 12.35 12.35 0.96 - 8.45 8.45 -

311 Dirección General de Certificación Turística 11.05 11.79 11.79 0.74 - 6.74 6.74 -

611 Dirección General de Planeación 10.59 11.02 11.02 0.43 - 4.09 4.09 -

613 Dirección General de Seguimiento y Evaluación 8.02 10.18 10.18 2.16 - 26.90 26.90 -

612 Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable 7.83 9.07 9.07 1.24 - 15.88 15.88 -

120 Unidad de Coordinación Sectorial y Regional 5.61 8.82 8.82 3.21 - 57.12 57.12 -

215 Dirección General de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas 11.58 8.26 8.26 -3.32 - -28.66 -28.66 -

312 Dirección General de Verificación y Sanción 7.74 7.69 7.69 -0.05 - -0.69 -0.69 -

124 Delegación Regional Sureste 3.26 4.88 4.88 1.62 - 49.50 49.50 -

125 Delegación Regional Suroeste 3.61 - - -3.61 - -100.00 -100.00 -

123 Delegación Regional Centro 3.60 - - -3.60 - -100.00 -100.00 -

122 Delegación Regional Noroeste 3.73 - - -3.73 - -100.00 -100.00 -

121 Delegación Regional Noreste 3.41 - - -3.41 - -100.00 -100.00 -

Presupuesto total 5,211.44 3,497.46 3,947.45 -1,263.99 450.00 -32.89 -24.25 12.87 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



34

3. FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL



35

Resumen Ejecutivo

Durante el periodo 2016-2017, el gasto público federal para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, evolucionó

de la siguiente manera:



En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 28 mil 716.29 mdp; (Véase cuadro No. 1).

El gasto aprobado por la Cámara de Diputados para esta función para el ejercicio fiscal 2017 se redujo en 22 mil

858.66 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2016 y se incrementó en 80 mdp con respecto a la propuesta

del Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017. (Véase cuadro No. 1)

Para el ejercicio fiscal 2017, el gasto aprobado para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL obtuvo una reducción

de 44.32% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2016; y un incremento de

0.28%, con respecto al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017 (Véase cuadro No. 1)

Para el año 2017, el gasto público aprobado para esta Función se distribuyó en los siguientes ramos:

Para SEMARNAT fue de 21 mil 711.02 mdp; y

Para PEMEX fue de 7 mil 005.27 mdp; (Véase cuadro No. 1)

Para el año 2017, el gasto aprobado para esta Función, por destino de gasto, evolucionó de la siguiente manera: Para Administración del Agua fue de 6 mil 187.23 mdp; Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado fue de 9 mil 761.13 mdp; Para Reducción de la Contaminación fue de 6.26 mdp; Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje fue de 1 mil 286.95 mdp; Para Otros de Protección Ambiental fue de 11 mil 358.30 mdp; y Para la Función Pública fue de 116.42 mdp; (Véase cuadro No. 1).



36


proporción del PIB: En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto equivalente al 0.27%; En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto equivalente al 0.15%; y En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto equivalente al 0.14%; (Véase cuadro No. 2). Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto aprobado para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, por ramos, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB:

Para SEMARNAT fue de 0.11%;

Para PEMEX fue de 0.03%; (Véase cuadro No. 2) Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto aprobado para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, por destino del gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PIB: Para la Administración del Agua fue de 0.03%; Para la Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado fue de 0.05%; Para la Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje fue de 0.01%; Para Otros de Protección Ambiental fue de 0.06; y Para la Función Pública fue de 0.001%; (Véase cuadro No. 2).

Durante este periodo objeto de análisis, el gasto para esta Función tuvo la siguiente equivalencia como proporción

del PEF:

En el año 2016, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 1.08% En el año 2017, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto de 0.59%; y En el año 2017, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 0.59%; (Véase cuadro No. 3).



37

Para el ejercicio fiscal 2017, el propuesto aprobado para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, por ramo, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PEF:

Para SEMARNAT fue de 0.44%; y

Para PEMEX fue de 0.14%; (Véase cuadro No. 3)

Para el ejercicio fiscal 2017, el propuesto aprobado para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, por destino del

gasto, tuvo la siguiente equivalencia como proporción del PEF: Para la Administración del Agua fue de 0.13%; Para la Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado fue de 0.20%; Para la Reducción de la Contaminación fue de 0.0001%; Para la Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje fue de 0.03%; Para Otros de Protección Ambiental fue de 0.23; y Para la Función Pública fue de 0.002%; (Véase cuadro No. 3).

En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL, por destino del gasto, se observa un

predominio del gasto de capital sobre el gasto Corriente En el año 2017, del gasto total aprobado para esta Función,

el 49.35% corresponde a gasto corriente y 50.65% al gasto de capital, distribuido de la siguiente manera:

Para la Administración del Agua, el 19.08% fue para gasto corriente y el 2.46% para gasto de capital; Para la Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado, el 3.08% fue para gasto corriente y el 30.91%

para gasto de capital; Para la Reducción de la Contaminación, el 0.02% fue para gasto corriente; Para la Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje, el 2.99% fue para gasto corriente y el 1.49% para

gasto de capital; Para Otros de Protección Ambiental, el 23.77% fue para gasto corriente y el 15.78% para gasto de capital; y

Para la Función Pública, el 0.41% fue para gasto corriente. (Véase cuadro No. 7).



38

En el análisis de los programas que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias

para el ejercicio fiscal 2017:

Para Gestión Integral y Sustentable del Agua, 5 mil 222.14 mdp; Para Proyectos de Infraestructura Económica de Hidrocarburos, 4 mil 307.95 mdp; Para la Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas, 3 mil 843.90 mdp; Para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 3 mil 680 mdp; Para la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura en Ecología, 2 mil 627.44 mdp; Para las Actividades de Apoyo Administrativo, 2 mil 191.81 mdp; Para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 2 mil 046.54 mdp; Para la Regulación Ambiental, 989.99 mdp; Para la Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental, 710.39 mdp; y Para el Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos, 447.21 mdp. (Véase cuadro No. 12). En el análisis de las unidades responsables que conforman esta Función, se aprobaron las siguientes partidas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2017: Para la Comisión Nacional del Agua, 16 mil 014.57 mdp; Para PEMEX, 7 mil 005.27 mdp; Para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 1 mil 098.38 mdp; Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 988.92 mdp; Para la; Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 361.61 mdp; Para las Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos,

561.57 mdp; Para la Dirección General de Vida Silvestre, 339.14 mdp; Para la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización, 263.78 mdp; Para la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios,237.76 mdp; y Para la Secretaria, 176.19 mdp. (Véase cuadro No. 17).



39

ANEXO ESTADÍSTICO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL



40

Cuadro No. 1. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).

No. Ramo

Ramo

Gra

n

Fu

nció

n



2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


16 SEMARNAT 2.-

Desarr

o

llo

Socia

l 28,476.78 21,631.02 21,711.02 -6,765.76 80.00 -24.04 -23.76 0.37

TYY PEMEX 23,098.17 7,005.27 7,005.27 -16,092.90 - -69.67 -69.67 -

Total de la Función por Ramos 51,574.95 28,636.29 28,716.29 -22,858.66 80.00 -44.48 -44.32 0.28

No. Sf.

Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).

02 Administración del Agua

2.-

Desarr

ollo

Socia

l 7,971.62 6,187.23 6,187.23 -1,784.39 - -22.38 -22.38 -

03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

13,564.04 9,761.13 9,761.13 -3,802.91 - -28.04 -28.04 -

04 Reducción de la Contaminación 6.21 6.26 6.26 0.06 - 0.89 0.89 -

05 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

1,547.18 1,206.95 1,286.95 -260.23 80.00 -21.99 -16.82 6.63

06 Otros de Protección Ambiental 28,374.57 11,358.30 11,358.30 -17,016.27 - -59.97 -59.97 -

04 Función Pública 111.33 116.42 116.42 5.09 - 4.57 4.57 -

Total de la Función por Destino del Gasto 51,574.95 28,636.29 28,716.29 -22,858.66 80.00 -44.48 -44.32 0.28 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.



41

Cuadro No. 2. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2016-2017.

(% PIB).

No. Ramo

Ramo Gran

Función



Millones de pesos

16 SEMARNAT 2.-Desarrollo

Social

0.15 0.11 0.11 -0.04 -0.01

TYY PEMEX 0.12 0.04 0.03 -0.09 -0.00




2.-

Desarr

ollo

Socia

l 0.04 0.03 0.03 -0.01 -0.00


0.07 0.05 0.05 -0.02 -0.00

04 Reducción de la Contaminación 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00


0.01 0.01 0.01 -0.00 0.00

06 Otros de Protección Ambiental 0.15 0.06 0.06 -0.09 -0.00

04 Función Pública 0.001 0.001 0.001 -0.00 -0.00





42

Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2016-

2017. (% PEF).

No. Ramo

Ramo Gran

Función 2016 PEF 2017 PPEF 2017 PEF



Millones de pesos

16 SEMARNAT 2.-Desarrollo

Social

0.60 0.45 0.44 -0.15 -0.00

TYY PEMEX 0.48 0.14 0.14 -0.34 -0.00


No. Sf. Destino del Gasto (Subfunción).


2.-

Desarr

ollo

Socia

l 0.17 0.13 0.13 -0.04 -0.00


0.28 0.20 0.20 -0.09 -0.00

04 Reducción de la Contaminación 0.00 0.00 0.0001 -0.00 -0.00


0.03 0.02 0.03 -0.01 0.00

06 Otros de Protección Ambiental 0.60 0.23 0.23 -0.36 -0.00

04 Función Pública 0.00 0.00 0.002 0.00 -0.00





43

Cuadro No. 4. Presupuesto Público Federal en México para la Función Protección Ambiental, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

Variación real.

Gasto Corriente

SEMARNAT 12,546.07 11,465.00 11,545.00 -1,001.07 80.00 -8.62 -7.98 0.70 PEMEX 2,648.34 2,627.44 2,627.44 -20.90 - -0.79 -0.79 - Total de gasto corriente 15,194.40 14,092.43 14,172.43 -1,021.97 80.00 -7.25 -6.73 0.57

Gasto Capital

SEMARNAT 15,930.71 10,166.02 10,166.02 -5,764.69 - -36.19 -36.19 - PEMEX 20,449.83 4,377.83 4,377.83 -16,072.00 - -78.59 -78.59 - Total de gasto capital 36,380.54 14,543.86 14,543.86 -21,836.68 - -60.02 -60.02 - Total de gasto corriente y de capital

51,574.95 28,636.29 28,716.29 -22,858.66 80.00 -44.48 -44.32 0.28




44

Cuadro No. 5. Presupuesto Público Federal en México para la Función Protección Ambiental, por destino del gasto, clasificado en gasto corriente y capital, 2016-2017. (Participación el gasto total de la función).




Gasto Corriente

SEMARNAT 24.33 40.04 40.20 15.88 0.17

PEMEX 5.13 9.18 9.15 4.01 -0.03


Gasto Capital

SEMARNAT 30.89 35.50 35.40 4.51 -0.10

PEMEX 39.65 15.29 15.25 -24.41 -0.04



100.00 100.00 100.00 - -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.




45

Cuadro No. 6. Presupuesto Público Federal en México para la Función Protección Ambiental, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


Gasto corriente

Administración del Agua 5,460.48 5,480.38 5,480.38 19.90 - 0.36 0.36 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

785.35 884.75 884.75 99.41 - 12.66 12.66 -

Reducción de la Contaminación 6.21 6.26 6.26 0.06 - 0.89 0.89 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

1,067.65 778.34 858.34 -209.31 80.00 -27.10 -19.60 10.28

Otros de Protección Ambiental 7,763.39 6,826.28 6,826.28 -937.11 - -12.07 -12.07 - Función Pública 111.33 116.42 116.42 5.09 - 4.57 4.57 - Total de gasto corriente 15,194.40 14,092.43 14,172.43 -1,021.97 80.00 -7.25 -6.73 0.57

Gasto Capital

Administración del Agua 2,511.14 706.85 706.85 -1,804.28 - -71.85 -71.85 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

12,778.69 8,876.37 8,876.37 -3,902.31 - -30.54 -30.54 -

Reducción de la Contaminación - - - - - - - - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

479.54 428.61 428.61 -50.93 - -10.62 -10.62 -

Otros de Protección Ambiental 20,611.18 4,532.02 4,532.02 -16,079.16 - -78.01 -78.01 - Función Pública - - - - - - - - Total de gasto capital 36,380.54 14,543.86 14,543.86 -21,836.68 - -60.02 -60.02 -

Total de gasto corriente y de capital 51,574.95 28,636.29 28,716.29 -22,858.66 80.00 -44.48 -44.32 0.28 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.



46

Cuadro No. 7. Presupuesto Público Federal en México para la Función Protección Ambiental, clasificado en gasto corriente y gasto de capital, 2016-2017. (Participación el gasto total de la función).




Millones de pesos

Gasto corriente

Administración del Agua 10.59 19.14 19.08 8.50 -0.05 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

1.52 3.09 3.08 1.56 -0.01

Reducción de la Contaminación 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.00 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 2.07 2.72 2.99 0.92 0.27 Otros de Protección Ambiental 15.05 23.84 23.77 8.72 -0.07 Función Pública 0.22 0.41 0.41 0.19 -0.00 Total de gasto corriente 29.46 49.21 49.35 19.89 0.14

Gasto Capital

Administración del Agua 4.87 2.47 2.46 -2.41 -0.01 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

24.78 31.00 30.91 6.13 -0.09

Reducción de la Contaminación - - - - - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0.93 1.50 1.49 0.56 -0.00 Otros de Protección Ambiental 39.96 15.83 15.78 -24.18 -0.04 Función Pública - - - - - Total de gasto capital 70.54 50.79 50.65 -19.89 -0.14

Total de gasto corriente y de capital 100.00 100.00 100.00 - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.



47

Cuadro No. 8. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


G010 Gestión integral y sustentable del agua 5,036.45 5,222.14 5,222.14 185.69 - 3.69 3.69 -

K129 Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas 4,516.10 3,843.90 3,843.90 -672.20 - -14.88 -14.88 -

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 4,117.18 3,680.00 3,680.00 -437.18 - -10.62 -10.62 -

M001 Actividades de apoyo administrativo 1,958.24 2,191.81 2,191.81 233.57 - 11.93 11.93 -

S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3,147.26 2,046.54 2,046.54 -1,100.72 - -34.97 -34.97 -

G003 Regulación Ambiental 993.14 989.99 989.99 -3.15 - -0.32 -0.32 -

P002 Planeación, dirección y evaluación ambiental 679.28 710.39 710.39 31.11 - 4.58 4.58 -

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 447.21 447.21 447.21 0.00 - 0.00 0.00 -

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 647.23 333.32 333.32 -313.91 - -48.50 -48.50 -

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 314.81 314.81 314.81 - - - - -

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 304.56 306.78 306.78 2.22 - 0.73 0.73 -

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 240.50 240.50 240.50 - - - - -

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 151.08 234.98 234.98 83.90 - 55.54 55.54 -

G013 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 193.43 193.43 193.43 - - - - -

U020 Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre / Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

188.57 188.57 188.57 - - - - -

U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Peligro de Extinción. 520.72 70.72 150.72 -370.00 80.00 -86.42 -71.06 113.13

R015 Fideicomisos Ambientales 137.39 133.34 133.34 -4.05 - -2.95 -2.95 -

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 111.33 116.42 116.42 5.09 - 4.57 4.57 -

G030 Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable / Normatividad Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable

104.42 99.52 99.52 -4.90 - -4.69 -4.69 -

P001 Conducción de las políticas Hídricas 83.37 83.37 83.37 0.00 - 0.00 0.00 -

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 36.06 81.79 81.79 45.74 - 126.84 126.84 -

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 57.12 50.82 50.82 -6.31 - -11.04 -11.04 -

U035 Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP) 44.40 44.40 44.40 - - - - -

G026 Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular 6.21 6.26 6.26 0.06 - 0.89 0.89 -

E015 Investigación en cambio climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde 4.17 - - -4.17 - -100.00 -100.00 -

K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional 153.24 - - -153.24 - -100.00 -100.00 -

N001 Programa para atender desastres naturales / Atención de emergencias y desastres naturales

1,027.65 - - -1,027.65 - -100.00 -100.00 -

S218 Tratamiento de Aguas Residuales / Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 2,462.75 - - -2,462.75 - -100.00 -100.00 -

U012 Prevención y gestión integral de residuos 730.79 - - -730.79 - -100.00 -100.00 -

U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca

33.34 - - -33.34 - -100.00 -100.00 -

U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental 28.77 - - -28.77 - -100.00 -100.00 -

Total Pps de la Función del Ramo de SEMARNAT 28,476.78 21,631.02 21,711.02 -6,765.76 80.00 -24.04 -23.76 0.37 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



48

Cuadro No. 9. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Protección Ambiental del Ramo de PEMEX, por programas presupuestarios, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real).




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


E012 Operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología

2,648.34 2,627.44 2,627.44 -20.90 - -0.79 -0.79 -

K002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

20,230.21 4,307.95 4,307.95 -15,922.25 - -78.71 -78.71 -

K028 Estudios de preinversión 68.41 69.88 69.88 1.47 - 2.15 2.15 -

K029 Programas de adquisiciones 0.59 - - -0.59 - -100.00 -100.00 -

K030 Otros proyectos de infraestructura 150.62 - - -150.62 - -100.00 -100.00 -

Total Pps de la Función del Ramo de PEMEX 23,098.17 7,005.27 7,005.27 -16,092.90 - -69.67 -69.67 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



49

Cuadro No. 10. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT, por unidades responsables, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real). Parte I.




2017 PPEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2016 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF


B00 Comisión Nacional del Agua 21,603.19 16,014.57 16,014.57 -5,588.62 0.00 -25.87 -25.87 0.00

F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1,358.61 1,018.38 1,098.38 -260.23 80.00 -25.04 -19.15 7.86

E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 968.39 988.92 988.92 20.53 - 2.12 2.12 -

413 Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 678.51 361.61 361.61 -316.91 - -46.71 -46.71 -

G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

452.17 561.57 561.57 109.40 - 24.19 24.19 -

713 Dirección General de Vida Silvestre 336.79 339.14 339.14 2.36 - 0.70 0.70 -

510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 261.59 263.78 263.78 2.19 - 0.84 0.84 -

512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 232.30 237.76 237.76 5.46 - 2.35 2.35 -

100 Secretaría 173.84 176.19 176.19 2.35 - 1.35 1.35 -

109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 130.69 128.52 128.52 -2.17 - -1.66 -1.66 -

513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 107.40 107.91 107.91 0.51 - 0.48 0.48 -

710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 76.16 78.48 78.48 2.32 - 3.04 3.04 -

400 Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 76.97 76.76 76.76 -0.20 - -0.26 -0.26 -

411 Dirección General de Estadística e Información Ambiental 74.34 74.45 74.45 0.10 - 0.14 0.14 -

714 Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 62.05 63.69 63.69 1.64 - 2.64 2.64 -

700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 63.53 62.16 62.16 -1.38 - -2.17 -2.17 -


712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 44.46 48.66 48.66 4.20 - 9.45 9.45 -

711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 40.44 42.33 42.33 1.89 - 4.67 4.67 -

511 Dirección General de Programación y Presupuesto 35.54 39.03 39.03 3.49 - 9.82 9.82 -

600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 35.00 36.98 36.98 1.98 - 5.65 5.65 -

715 Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

36.69 35.25 35.25 -1.45 - -3.94 -3.94 -

116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 53.99 33.52 33.52 -20.47 - -37.92 -37.92 -

112 Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos 28.98 31.43 31.43 2.44 - 8.44 8.44 -

114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 27.82 28.08 28.08 0.27 - 0.96 0.96 -

115 Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 43.50 27.57 27.57 -15.93 - -36.61 -36.61 -

111 Coordinación General de Comunicación Social 22.95 24.39 24.39 1.45 - 6.31 6.31 -

614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 22.74 19.23 19.23 -3.52 - -15.47 -15.47 -

610 Dirección General de Industria 18.41 16.33 16.33 -2.08 - -11.29 -11.29 -

611 Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 16.07 15.57 15.57 -0.50 - -3.10 -3.10 -

410 Dirección General de Planeación y Evaluación 15.25 15.22 15.22 -0.03 - -0.19 -0.19 -

500 Oficialía Mayor 12.56 14.00 14.00 1.43 - 11.42 11.42 -

612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 743.76 11.44 11.44 -732.32 - -98.46 -98.46 -

119 Coordinación Ejecutiva de Vinculación Institucional - 10.28 10.28 10.28 - - - -

RHQ Comisión Nacional Forestal 4.95 4.95 4.95 - - - - -

414 Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 4.17 4.14 4.14 -0.03 - -0.66 -0.66 -

RJJ Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 2.00 2.00 2.00 - - - - -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT Parte I 27,909.61 21,064.49 21,144.49 -6,765.12 80.00 -24.53 -24.24 0.38 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.



50

Cuadro No. 10.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Actividades de apoyo administrativo la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT, por entidad

federativa, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real). Parte II.


Diferencial 2017 PPEF-2016 PPEF

Diferencial 2017 PPEF -

2016 PEF

2016 PEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF


121 Delegación Federal en Aguascalientes 1.26 1.26 1.26 - - - - -

122 Delegación Federal en Baja California 2.13 2.13 2.13 - - - - -

123 Delegación Federal en Baja California Sur 1.15 1.15 1.15 - - - - -

124 Delegación Federal en Campeche 2.14 2.14 2.14 - - - - -

125 Delegación Federal en Coahuila 1.32 1.32 1.32 - - - - -

126 Delegación Federal en Colima 0.88 0.88 0.88 - - - - -

127 Delegación Federal en Chiapas 3.59 3.59 3.59 - - - - -

128 Delegación Federal en Chihuahua 1.40 1.40 1.40 - - - - -

130 Delegación Federal en Durango 1.40 1.40 1.40 - - - - -

131 Delegación Federal en Guanajuato 1.79 1.79 1.79 - - - - -

132 Delegación Federal en Guerrero 2.13 2.13 2.13 - - - - -

133 Delegación Federal en Hidalgo 1.02 1.02 1.02 - - - - -

134 Delegación Federal en Jalisco 2.28 2.28 2.28 - - - - -

135 Delegación Federal en México 1.22 1.22 1.22 - - - - -

136 Delegación Federal en Michoacán 1.69 1.69 1.69 - - - - -

137 Delegación Federal en Morelos 0.88 0.88 0.88 - - - - -

138 Delegación Federal en Nayarit 1.46 1.46 1.46 - - - - -

139 Delegación Federal en Nuevo León 1.57 1.57 1.57 - - - - -

140 Delegación Federal en Oaxaca 2.19 2.19 2.19 - - - - -

141 Delegación Federal en Puebla 1.13 1.13 1.13 - - - - -

142 Delegación Federal en Querétaro 1.07 1.07 1.07 - - - - -

143 Delegación Federal en Quintana Roo 1.78 1.78 1.78 - - - - -

144 Delegación Federal en San Luis Potosí 0.96 0.96 0.96 - - - - -

145 Delegación Federal en Sinaloa 1.47 1.47 1.47 - - - - -

146 Delegación Federal en Sonora 1.53 1.53 1.53 - - - - -

147 Delegación Federal en Tabasco 1.13 1.13 1.13 - - - - -

148 Delegación Federal en Tamaulipas 1.63 1.63 1.63 - - - - -

149 Delegación Federal en Tlaxcala 1.13 1.13 1.13 - - - - -

150 Delegación Federal en Veracruz 1.61 1.61 1.61 - - - - -

151 Delegación Federal en Yucatán 1.18 1.18 1.18 - - - - -

152 Delegación Federal en Zacatecas 1.47 1.47 1.47 - - - - -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT Parte II 47.60 47.60 47.60 - - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.




51

Cuadro No. 10.2. Presupuesto propuesto y aprobado para Regulación Ambiental de la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT, por entidad federativa, 2016-

2017. (Millones de pesos y variación real).




2016 PEF

2016 PEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF


121 Delegación Federal en Aguascalientes 11.65 11.37 11.37 -0.28 - -2.41 -2.41 -

122 Delegación Federal en Baja California 17.71 17.51 17.51 -0.19 - -1.10 -1.10 -

123 Delegación Federal en Baja California Sur 15.20 15.66 15.66 0.46 - 3.03 3.03 -

124 Delegación Federal en Campeche 17.00 17.07 17.07 0.07 - 0.40 0.40 -

125 Delegación Federal en Coahuila 14.02 14.26 14.26 0.23 - 1.67 1.67 -

126 Delegación Federal en Colima 12.72 12.45 12.45 -0.28 - -2.16 -2.16 -

127 Delegación Federal en Chiapas 19.38 18.79 18.79 -0.59 - -3.04 -3.04 -

128 Delegación Federal en Chihuahua 16.58 16.67 16.67 0.09 - 0.53 0.53 -

130 Delegación Federal en Durango 21.70 22.27 22.27 0.58 - 2.65 2.65 -

131 Delegación Federal en Guanajuato 11.41 10.28 10.28 -1.13 - -9.87 -9.87 -

132 Delegación Federal en Guerrero 36.84 38.61 38.61 1.77 - 4.80 4.80 -

133 Delegación Federal en Hidalgo 11.25 10.43 10.43 -0.81 - -7.24 -7.24 -

134 Delegación Federal en Jalisco 21.68 21.35 21.35 -0.33 - -1.52 -1.52 -

135 Delegación Federal en México 21.36 20.88 20.88 -0.48 - -2.23 -2.23 -

136 Delegación Federal en Michoacán 22.59 24.32 24.32 1.74 - 7.69 7.69 -

137 Delegación Federal en Morelos 11.74 11.30 11.30 -0.44 - -3.78 -3.78 -

138 Delegación Federal en Nayarit 16.16 16.20 16.20 0.04 - 0.25 0.25 -

139 Delegación Federal en Nuevo León 12.21 12.04 12.04 -0.18 - -1.44 -1.44 -

140 Delegación Federal en Oaxaca 18.86 19.48 19.48 0.63 - 3.32 3.32 -

141 Delegación Federal en Puebla 13.57 13.22 13.22 -0.35 - -2.57 -2.57 -

142 Delegación Federal en Querétaro 12.20 12.01 12.01 -0.19 - -1.55 -1.55 -

143 Delegación Federal en Quintana Roo 16.00 16.12 16.12 0.12 - 0.74 0.74 -

144 Delegación Federal en San Luis Potosí 13.08 12.90 12.90 -0.17 - -1.34 -1.34 -

145 Delegación Federal en Sinaloa 15.82 15.89 15.89 0.06 - 0.40 0.40 -

146 Delegación Federal en Sonora 13.52 13.82 13.82 0.30 - 2.23 2.23 -

147 Delegación Federal en Tabasco 12.14 11.67 11.67 -0.47 - -3.87 -3.87 -

148 Delegación Federal en Tamaulipas 19.71 20.36 20.36 0.65 - 3.28 3.28 -

149 Delegación Federal en Tlaxcala 11.93 10.73 10.73 -1.20 - -10.06 -10.06 -

150 Delegación Federal en Veracruz 29.87 30.32 30.32 0.45 - 1.51 1.51 -

151 Delegación Federal en Yucatán 15.75 15.55 15.55 -0.20 - -1.28 -1.28 -

152 Delegación Federal en Zacatecas 12.13 11.60 11.60 -0.53 - -4.39 -4.39 -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT Parte II 515.77 515.13 515.13 -0.64 - -0.12 -0.12 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.




52

Cuadro No. 10.3. Presupuesto propuesto y aprobado para Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental de la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT,

por entidad federativa, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real). Parte IV.




2016 PEF

2016 PEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF


121 Delegación Federal en Aguascalientes 0.14 0.14 0.14 - - - - -

122 Delegación Federal en Baja California 0.07 0.07 0.07 - - - - -

123 Delegación Federal en Baja California Sur 0.07 0.07 0.07 - - - - -

124 Delegación Federal en Campeche 0.12 0.12 0.12 - - - - -

125 Delegación Federal en Coahuila 0.09 0.09 0.09 - - - - -

126 Delegación Federal en Colima 0.14 0.14 0.14 - - - - -


128 Delegación Federal en Chihuahua 0.06 0.06 0.06 - - - - -

130 Delegación Federal en Durango 0.22 0.22 0.22 - - - - -



133 Delegación Federal en Hidalgo 0.18 0.18 0.18 - - - - -

134 Delegación Federal en Jalisco 0.20 0.20 0.20 - - - - -

135 Delegación Federal en México 0.19 0.19 0.19 - - - - -

136 Delegación Federal en Michoacán 0.07 0.07 0.07 - - - - -

137 Delegación Federal en Morelos 0.13 0.13 0.13 - - - - -

138 Delegación Federal en Nayarit 0.20 0.20 0.20 - - - - -

139 Delegación Federal en Nuevo León 0.01 0.01 0.01 - - - - -

140 Delegación Federal en Oaxaca 0.11 0.11 0.11 - - - - -

141 Delegación Federal en Puebla 0.07 0.07 0.07 - - - - -

142 Delegación Federal en Querétaro 0.23 0.23 0.23 - - - - -

143 Delegación Federal en Quintana Roo 0.07 0.07 0.07 - - - - -

144 Delegación Federal en San Luis Potosí 0.05 0.05 0.05 - - - - -

145 Delegación Federal en Sinaloa 0.15 0.15 0.15 - - - - -

146 Delegación Federal en Sonora 0.07 0.07 0.07 - - - - -

147 Delegación Federal en Tabasco 0.14 0.14 0.14 - - - - -

148 Delegación Federal en Tamaulipas 0.14 0.14 0.14 - - - - -

149 Delegación Federal en Tlaxcala 0.08 0.08 0.08 - - - - -

150 Delegación Federal en Veracruz 0.20 0.20 0.20 - - - - -

151 Delegación Federal en Yucatán 0.04 0.04 0.04 - - - - -

152 Delegación Federal en Zacatecas 0.13 0.13 0.13 - - - - -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT Parte IV 3.62 3.62 3.62 - - - - - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.




53

Cuadro No. 10.4. Presupuesto propuesto y aprobado para Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Función Protección Ambiental del Ramo de la SEMARNAT, por entidad

federativa, 2016-2017. (Millones de pesos y variación real). Parte V.




2016 PEF

2016 PEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PPEF

2017 PPEF / 2016 PEF


121 Delegación Federal en Aguascalientes - - - - - - - -

122 Delegación Federal en Baja California - - - - - - - -

123 Delegación Federal en Baja California Sur - - - - - - - -

124 Delegación Federal en Campeche - - - - - - - -

125 Delegación Federal en Coahuila - - - - - - - -

126 Delegación Federal en Colima - - - - - - - -


128 Delegación Federal en Chihuahua - - - - - - - -

130 Delegación Federal en Durango - - - - - - - -



133 Delegación Federal en Hidalgo - - - - - - - -

134 Delegación Federal en Jalisco - - - - - - - -

135 Delegación Federal en México - - - - - - - -

136 Delegación Federal en Michoacán - - - - - - - -

137 Delegación Federal en Morelos - - - - - - - -

138 Delegación Federal en Nayarit - - - - - - - -

139 Delegación Federal en Nuevo León - - - - - - - -

140 Delegación Federal en Oaxaca - - - - - - - -

141 Delegación Federal en Puebla - - - - - - - -

142 Delegación Federal en Querétaro - - - - - - - -

143 Delegación Federal en Quintana Roo - - - - - - - -

144 Delegación Federal en San Luis Potosí - - - - - - - -

145 Delegación Federal en Sinaloa - - - - - - - -

146 Delegación Federal en Sonora - - - - - - - -

147 Delegación Federal en Tabasco - - - - - - - -

148 Delegación Federal en Tamaulipas - - - - - - - -

149 Delegación Federal en Tlaxcala - - - - - - - -

150 Delegación Federal en Veracruz - - - - - - - -

151 Delegación Federal en Yucatán - - - - - - - -

152 Delegación Federal en Zacatecas - - - - - - - -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT Parte V 0.19 0.19 0.19 - - - - -

Total de la Función del Ramo de SEMARNAT por entidad federativa 567.17 566.53 566.53 -0.64 - -0.11 -0.11 -

Total de las UR de la Función del Ramo de SEMARNAT 28,476.78 21,631.02 21,711.02 -6,765.76 80.00 -24.04 -23.76 0.37

Ramo de PEMEX

TYY PEMEX 23,098.17 7,005.27 7,005.27 -16,092.90 - -69.67 -69.67 -

Total de las UR de la Función del Ramo de PEMEX 23,098.17 7,005.27 7,005.27 -16,092.90 - -69.67 -69.67 - Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Dip. Francisco Xavier Nava Palacios Presidente

Sen. Oscar Román Rosas González Secretario

Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa

Sen. Juan Carlos Romero Hicks Sen. Adolfo Romero Lainas

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL

Mtro. Mauricio Farah Gebara Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÖN Y ANÁLISIS

Lic. José María Hernández Vallejo Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Mtra. Avelina Morales Robles Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO

M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

El Presupuesto Público Federal para las FUNCIONES ... · Esta investigación tiene como objetivo...

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