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PUNTO NORMA: 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001ASPECTOS INDIRECTOSASPECTOS INDIRECTOS
EMISIONES A LA ATMÓSFERA: Gases de combustión (uso vehículos)
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: Combustible (uso vehículos); Agua y energía
eléctrica (uso de las instalaciones)
GENERACIÓN DE RUIDO (uso vehículos)
GENERACIÓN DE RESIDUOS: Residuos peligrosos, Residuos no peligrosos
(mantenimiento de instalaciones y vehículos)
Establecer, implementar y mantener al día procedimientos para:
Identificar y acceder a los requisitos legales y de otros requisitos aplicables a los aspectos ambientales.
Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.
PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
LEGISLACION
AREAAMBIENTAL
• Atmósfera • Residuos• Aguas • Ruido• Flora • Fauna• Hábitat • Energía• Recursos • Suelos• Otras materias primas• Mercancías peligrosas
UNIÓN EUROPEANACIONALAUTONOMICOLOCAL
AMBITO
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
• Ley• Decreto Ley• Real Decreto• Orden
• Reglamento• Directiva• Decisión
• Ley• Decreto• Orden
• Ordenanza• Disposición
AYUNTAMIENTOSUE NACIONAL AUTONÓMICA
• Sectoriales • De la Organización
• Autorización• Licencias• Permisos
OTROS REQUISITOS LEGALES
CÓDIGOS
Procedimiento:
ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS
IDENTIFICACIÓN DELOS REQUISITOS
IDENTIFICACIÓN DE LANORMATIVA
ARCHIVO
• Nivel local, autonómico, nacional y UE• Listado de legislación
• Requisitos ambientales relativos a los aspectos ambientales
• Comprobación periódica de nuevos requisitos relativos a los aspectos ambientales
• Control y gestión de registros del SGA
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
• Identificación de los textos legales a través de Salem (Nivel Comunitario, Nacional y Autonómico)
• Identificación de los textos legales por petición de información al Ayuntamiento (Nivel Municipal)
• Identificación de los requisitos específicos de Licencias, Permisos y autorizaciones• Identificación de los requisitos voluntarios
• Las fichas deben identificar los requisitos• aplicables (Artículos de la normativa) a las• actividades desarrolladas por el Parque Juan Carlos I
PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Registro y Evaluación de legislación y requisitos aplicables a los aspectos ambientales
Identificación requisitosEvaluación
legal
Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales para cada una de las funciones y niveles relevantes.
DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y META
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la Política ambiental, que una organización establece.
Meta ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización, o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Definiciones ISO 14001:2004
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Establecer, implementar y mantener:
Objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la Organización.
Programa /as para alcanzar sus objetivos y metas, donde se incluyan:
• Responsabilidades
• Medios
• Plazos
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
ASPECTOSSIGNIFICATIVOS
OPINIÓNPARTES
INTERESADAS OBJETIVOSY METAS
REQUISITOSFINANCIEROS
OPERACIONALES, ETC.
REQUISITOSLEGALES Y OTROS
REQUISITOS
POLITICAAMBIENTAL
Medibles cuando sea posible
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
• Mejora continua• Prevención de la contaminación• Cumplimiento requisitos
OPCIONES TECNOLÓGICAS
CONTENIDO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
Objetivos ambientales.
Plan de actuación.
Metas a cada nivel
Funciones y responsabilidades.
Cronograma.
Medios.
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Programa de gestión y
seguimiento del SGA
Definición del Programa
Seguimiento
Debe archivarse copia de la documentación que demuestre el grado de avance delas acciones establecidas en el Programa(P.e.: Informes, presupuestos, mediciones, proyectos, licencias …)
FORMACION/ENTRENAMIENTO
Identificación de trabajoscon incidencia ambiental
CUALIFICACIONFunciones específicasde gestión ambiental
FORMACIÓN
PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Cualquier persona que trabaje para la organización o en su nombre, que pueda causar impactos medioambientales significativos, deberá disponer de una educación, formación o experiencia adecuados (Perfiles por puesto de trabajo)
La organización debe identificar las necesidades de formación en materia ambiental
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
PUESTOS DE TRABAJO
(Impactos significativos)
Dirección
Coordinador Ambiental
Miembros Oficina Ambiental
Responsables de Unidades , Departamentos, etc.
Otros.
FORMACIÓN AMBIENTAL
CONOCIMIENTOS
Norma ISO 14001
Requisitos legales
Sistema de Gestión Ambiental de la Organización
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA 4.4.2.: COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Importancia que tiene para la empresa el cumplimiento de la política, procedimientos y requisitos del sistema.
Aspectos ambientales significativos, impactos reales o potenciales, asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño ambiental.
Funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
TOMA DE CONCIENCIAPara los empleados o las personas que trabajen en su nombre
Procedimiento:
REGISTROS
FORMACIÓN DELPERSONAL
TOMA DE CONCIENCIA
• Todo el personalCAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
NUEVOS EMPLEADOS
• Información acerca del SGA
• Identificación de las necesidades de formación• Definición del perfil del puesto de trabajo• Evaluación del personal• Adecuación del personal al puesto de trabajo
• Registros de sensibilización del personal• Registros de formación: histórico individual para
cada empleado
PROCEDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO,
FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.4.3. COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNAEntre los diversas funciones y niveles relevantes
EXTERNA• Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones relevantes de las Partes interesadas
• Comunicación de aspectos medioambientales significativos y documentar su decisión, implementando uno o varios métodos
La organización debe establecer y mantener al día procedimientos para:
Procedimiento:
CONTESTACIÓN
EVALUACIÓN
RECEPCIÓN Y GESTIÓN
ARCHIVO
COMUNICACIONES EXTERNAS COMUNICACIONES INTERNAS
EMPLEADOS
EMPRESA• Comunicaciones
relevantes
• Listado de c. externas.
• Publicaciones internas• Tablones de anuncios• Información directa
• C. de M.A
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
EMISIÓN DE COMUNICADOS EXTERNOS
PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓNREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
La documentación del sistema debe incluir:
• Política, objetivos y metas ambientales
• Descripción del alcance del SGA
• Describir los elementos básicos del SGA y su interrelación
• Documentos, incluyendo los registros. REGISTROS
INCIDENTES, QUEJAS, DENUNCIAS, EFECTOS...
MANUAL
OTROS DOCUMENTOS(Planes de auditorías, formación, etc.)
INSTRUCCIONES TÉCNICAS (si son necesarias)
PROCEDIMIENTOSOPERATIVOS
FUNCIONES
ACTIVIDADES
PROGRAMASESPECÍFICOS
DIRECTRICES
FUNCIONES Y OBJETIVOS
Presentar de manera comprensible la política ambiental.
Documentar las funciones y responsabilidades en la gestión ambiental.
Describir las interacciones de los elementos del sistema..
Proporcionar orientación sobre la documentación de referencia.
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Responden a las preguntas:
¿QUIÉN LO REALIZA?
¿CÓMO SE REALIZA?
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES
PUNTO NORMA: 4.4.4. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
NECESIDAD
Los procedimientos e instrucciones deben elaborarse para situaciones en las que la ausencia de tales procedimientos pudiera dar lugar a incumplimientos de la política ambiental.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Archivo de obsoletos
DOCUMENTACIÓN DEL SGMA
DISTRIBUCIÓN(Emisión)
Identificación de cambios
Estado de revisión actual de los documentos
REVISION
APROBACIONREGISTRO
DE DOCUMENTOS
REGISTRODE DISTRIBUCIÓNDE DOCUMENTOS
RECEPTOR
MODIFICACIONES
NUEVOSDOCUMENTOS
ELABORACION
PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
IDENTIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN EXTERNA
Los documentos son identificadosidentificados con el nombre de la empresa, departamento, función, actividad, etc., y la persona responsable del documento.
Los documentos son revisados regularmente y aprobadosrevisados regularmente y aprobados por la persona autorizada previamente a su edición.
Las ediciones en vigorediciones en vigor de los documentos estestáán disponiblesn disponibles en todos los lugares de trabajo, donde se realicen operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema.
Los documentos obsoletos son retiradosdocumentos obsoletos son retirados de todos los lugares de difusión y utilización.
Los documentos pueden estar en cualquier soporte que sea manejable y fácilmente comprensible.
PUNTO NORMA: 4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.4.6. CONTROL OPERACIONALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
(incluyendo el mantenimiento)
IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y OPERACIONES RELACIONADAS CON
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y CRITERIOS
OPERACIONALES
COMUNICACIÓN REQUISITOS / PROCEDIMIENTOS A PROVEEDORES,
INCLUYENDO CONTRATISTAS
Procedimiento:
DOCUMENTAR CÓMO REALIZAR SIEMPRE
LAS ACTIVIDADES
PLANIFICAR SU REALIZACIÓN
IDENTIFICARLAS ACTIVIDADES
RELEVANTES
Relacionadas con:
aspectos significativos
objetivos y metas
Diseñar la forma correcta de llevarlas a cabo
Elaboración de instrucciones de trabajo cuando sea necesario
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Identificación de accidentes potenciales.
Respuesta a situaciones de emergencia.
Prevención del impacto ambiental resultante.
Revisión periódica y tras situaciones reales de emergencia.
PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.4.7. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
• Recoger el vertido con sepiolita
• Gestionar la sepiolita como residuo peligroso
Accidente o Situación de emergencia
Medidas preventivas
Actuaciones en caso de ocurrencia
• Derrame de producto de aceite
• Colocar bandejas sobre los envases de aceite
• Incendio
• Operaciones de mantenimiento periódicas
• Avisar a los servicios de emergencia
• Gestionar los residuos generados a través de gestor autorizado
Aspectos ambientales asociados
• Contaminación de suelos
• Residuos peligrosos
• Emisiones a la atmósfera
Prevención de accidentes y situación de emergencia (ejemplos)
PUNTO NORMA: 4.5.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Establecimiento y actualización de los procedimientos y registros pertinentes
Calibración o verificación de los equipos de inspección utilizados
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CONTROLES
OPERACIONALDESEMPEÑO
MEDIOAMBIENTALOBJETIVOS Y METAS
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CONTROL OPERACIONAL
OBJETIVOSY METAS
IDENTIFICAR ELEMENTOS A SUPERVISAR O INSPECCIONAR
SEGUIMIENTOS E INSPECCIONES
• Planificación del seguimiento
• Programar el seguimiento y medición
• Control de equipos de medición
Procedimiento
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
• Registros de seguimientos/inspecciones realizadas
PUNTO NORMA: 4.5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGALREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
La organización debe establecer uno o varios procedimientos para la evaluación periódica del cumplimiento legal.
Mantener los registros de dichas evaluaciones.
EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO
REQUISITOS LEGALES OTROS REQUISITOS
Procedimiento:
REEALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES
ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMA DE EVALUACIÓN
PERIÓDICA
IDENTIFICACIÓN REQUISITOS APLICABLES
REGISTRO
• Establecimiento de los requisitos a evaluar.• Responsables y periodicidad
•Identificación de requisitos legales y otros requisitos de acuerdo al apartado 4.3.2
• Personal designado
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y OTROS REQUISITOSREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PUNTO NORMA: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
Establecer y mantener al día procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales, tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
No conformidad:No conformidad: Incumplimiento de un requisito.Incumplimiento de un requisito.
AcciAccióón preventivan preventiva: : AcciAccióón para eliminar la causa de una n para eliminar la causa de una no conformidad potencial.no conformidad potencial.
AcciAccióón correctivan correctiva: Acci: Accióón para eliminar la causa de una n para eliminar la causa de una no conformidad detectada.no conformidad detectada.
Definiciones segDefiniciones segúún ISO 14001: 2004n ISO 14001: 2004
AcciAccióón inmediatan inmediata: : Medida adoptada, en primera Medida adoptada, en primera instancia, para solucionar o minimizar el impacto instancia, para solucionar o minimizar el impacto provocado por la no conformidad detectadaprovocado por la no conformidad detectada. .
PUNTO NORMA: 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVAREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
ORIGEN:
Deficiencias en el diseño y/o implantación del SGA
Deficiencias en la implantación del SGA
Incumplimiento legales
Incumplimientos de otros requisitos
NO CONFORMIDAD
PROCEDIMIENTO:
Acción inmediata (si procede)
Identificar la causa de la no conformidad
Definir y poner en marcha la acción correctiva apropiada
Poner en práctica o modificar las medidas necesarias para evitar su repetición (acción preventiva)
Procedimiento:
SEGUIMIENTO DE ACCIONES PLANIFICADAS
INFORME DE NO CONFORMIDAD / ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
IDENTIFICACIÓN NC
ARCHIVO
• Realizado por los responsables definidos en el SGA
• Por todo el personal
• Cierre del informe de No Conformidad / Acción correctiva / Acción Preventiva
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASREQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.5.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
ELIMINABLES
MANTENIDOS AL DÍA PROTEGIDOSREGISTROS
LEGIBLES CONSERVADOSIDENTIFICABLES
RECUPERABLES
Debe establecerse el tiempo de conservacitiempo de conservacióónn
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
DEFINICIDEFINICIÓÓNN
Proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los criterios de auditoría del sistema de gestión medioambiental fijado por la organización. (UNE-EN ISO 14001)
PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001
PERSONAL • Externo o interno• Competencia profesional• Imparcialidad o objetividad
PROGRAMA / PLAN
• Frecuencia• Responsabilidades• Objeto y alcance • Criterios de auditoría• Comunicación• Desarrollo
AUDITORÍAS
PROCEDIMIENTO• Requisitos del sistema• Diseño e implantación del SGA• Información a la dirección
PUNTO NORMA: 4.5.5. AUDITORÍA INTERNA
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001PUNTO NORMA: 4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REVISIÓN DEL
SISTEMA
•Política ambienta, objetivos y metas.•Resultados de las auditorías internas.•Evaluaciones del cumplimento de los requisitos.
•Comunicaciones con las partes interesadas, incluidas las quejas.
•Desempeño ambiental de la organización.•Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
•Estado de las acciones correctivas y preventivas.
•Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones por la dirección previas.
•Circunstancias cambiantes: requisitos legales, etc.
•Recomendaciones para la mejora.
ELEMENTOS DE ENTRADA
•Decisiones y acciones tomadas relacionadas con los cambios en:
Política ambiental.
Objetivos y metas.
Otros elementos del SGA.
RESULTADOS