ENERO-FEBRERO 2019 - Los Lagos Region...- Ejecución de la Inversión a Enero-Febrero de 2019...

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Ejecución PROPIR ENERO-FEBRERO 2019 Informe de ejecución PROPIR (Programa Publico de Inversión Regional) a Enero-Febrero del 2019, es realizado por el Departamento de Planificación Estratégica y Políticas Publicas, de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Informe Mensual

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Ejecución PROPIR

ENERO-FEBRERO

2019

Informe de ejecución PROPIR (Programa Publico de Inversión Regional) a Enero-Febrero del 2019, es realizado por el Departamento de Planificación Estratégica y Políticas Publicas, de la División de Planificación y Desarrollo Regional.

Informe Mensual

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División de Planificación y Desarrollo Regional 1

Contenido 1 Resumen Ejecutivo ...........................................................................................................................................2

2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos. ......................................................................................................3

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Enero-Febrero 2019. ..................................3

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público hasta Enero-Febrero del 2019. . 5

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública a Enero-Febrero del 2019.

7

2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales a Enero-Febrero del

2019. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

3 Ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Región de Los Lagos. ................................... 10

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR correspondiente a lo ejecutado a Enero-Febrero del 2019. .. 10

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público a Enero-Febrero del 2019. .... 10

3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR a Enero-Febrero del 2019.

11

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR. .............................. 11

4 Gasto Público Región de Los Lagos ................................................................................................................ 12

5 Inversión Pública Región de Los Lagos .......................................................................................................... 14

6 Totales Región de Los Lagos .......................................................................................................................... 15

6.1.1 Total Regional por Provincias/Ministerio. ........................................................... 16

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División de Planificación y Desarrollo Regional 2

1 Resumen Ejecutivo

A continuación, se presenta el resultado de la Planificación Presupuestaria regional 2019, informada a

través de la Plataforma ChileIndica por los diversos servicios públicos asentados en la región. El informe

ejecutivo sistematiza la información que los servicios públicos imputan como gasto en los ítems 22.11

– 23.01 – 23.02 – 24.01 – 24.03 – 29 – 31 – 32.04 – 32.05 – 33.01 y 33.03, y refleja como fecha de cierre

del periodo el 15 de Marzo.

El Gasto e Inversión Pública correspondiente al año 2019 en la Región de Los Lagos, se construye a partir

de dos grandes fuentes de financiamiento: la distribución de recursos Sectoriales y la inversión a través

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Según reflejan ambas fuentes de financiamiento y

de acuerdo a la información disponible en el portal ChileIndica, en el periodo Enero a Enero-Febrero

de 2019, se ejecutaron MM $ 154.335 que equivale al 8% del monto que se pretende ejecutar durante

el año en curso, inversión cercana a los MM$ 1.901.9831.

La estructura que sigue el presente informe es la siguiente:

- Ejecución Sectorial, detallando gasto e inversión por Ministerios.

- Ejecución FNDR, detallando gasto e inversión por Provincias.

- Ejecución del Gasto hasta el mes de Enero-Febrero del 2019 (referente a los Subtítulos 22 ítem

11; 23 ítems 01 y 02; 24 ítems 01 y 03; 29; 32 ítems 04 y 05; 33 ítems 01 y 03).

- Ejecución de la Inversión a Enero-Febrero de 2019 (referente al Subtítulo 31).

- Total Regional a Enero-Febrero 2019.

1 Esta información de inversión pública regional se ajusta y actualiza en forma mensual según la planificación presupuestaria.

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2 Ejecución SECTORIAL Región de Los Lagos.

2.1 Detalle de la Inversión y el Gasto Sectorial con ejecución a Enero-Febrero 2019.

La tabla a continuación se enmarca en la ejecución presupuestaria que refieren los distintos sectores,

ordenadas por los Ministerios (sin considerar al Gobierno Regional) hasta Enero-Febrero del 2019.

Tabla 1. Ejecución presupuestaria Sectorial (no considera FNDR).

Ministerio/Servicio Responsable Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $33.678.747.745 $2.920.050.781 9%

Comisión Nacional de Riego $1.491.309.054 $132.395.392 9%

Instituto de Desarrollo Agropecuario $30.653.171.000 $2.758.283.412 9%

Seremi de Agricultura $184.834.691 $29.025.555 16%

Servicio Agrícola y Ganadero $1.349.433.000 $346.422 0%

Ministerio de Defensa Nacional $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Dirección General de Aeronáutica Civil $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Ministerio de Desarrollo Social $6.063.957.178 $881.925.658 15%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $1.022.726.340 $608.657.740 60%

Instituto de la Juventud $145.513.639 $24.058.250 17%

Seremi de Desarrollo Social $2.433.976.403 $0 0%

Servicio Nacional de la Discapacidad $742.358.125 $58.903.742 8%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $1.314.225.393 $190.305.926 14%

Subsecretaría de la Niñez $405.157.278 $0 0%

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo $7.037.696.046 $148.403.019 2%

Corporación de Fomento de la Producción $593.241.330 $0 0%

Innova Chile $1.304.392.000 $88.500.800 7%

Servicio de Cooperación Técnica $1.411.004.232 $0 0%

Servicio Nacional de Pesca $99.465.000 $22.052.807 22%

Servicio Nacional de Turismo $888.547.503 $13.198.712 1%

Subsecretaría de Pesca $2.741.045.981 $24.650.700 1%

Ministerio de Educación $427.969.110.700 $61.094.028.855 14%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $147.367.914 $21.089.932 14%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $64.593.633.114 $662.209.077 1%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $12.922.619.594 $2.242.605.296 17%

Seremi de Educación $350.305.490.078 $58.168.124.550 17%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $614.843.615.668 $2.368.030.181 0%

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División de Planificación y Desarrollo Regional 4

Seremi de Justicia $2.520.911.668 $339.855.176 13%

Servicio Nacional de Menores $612.322.704.000 $2.028.175.005 0%

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio $822.298.029 $773.998.259 94%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $822.298.029 $773.998.259 94%

Ministerio de Obras Públicas $226.422.986.741 $19.053.530.414 8%

Admin Sistema de Concesiones Mop $19.354.481.000 $0 0%

Agua Potable Rural $8.351.613.172 $648.658.787 8%

Dirección de Aeropuertos $4.859.694.164 $1.125.327.398 23%

Dirección de Obras Hidráulicas $1.959.164.000 $0 0%

Dirección Obras Portuarias $16.675.918.996 $2.225.486.973 13%

Dirección Vialidad $175.222.115.409 $15.054.057.256 9%

Ministerio de Relaciones Exteriores $20.000.000 $0 0%

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales $20.000.000 $0 0%

Ministerio de Salud $175.923.591.424 $13.233.860.502 8%

Fondo Nacional de Salud $28.285.713.791 $5.168.630.291 18%

Seremi de Salud $14.376.692.967 $2.285.527.301 16%

Servicio de Salud Chiloé $63.782.537.000 $0 0%

Servicio de Salud Osorno $29.985.631.666 $0 0%

Servicio de Salud Reloncaví $39.493.016.000 $5.779.702.910 15%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social $173.451.084.083 $17.996.669.043 10%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $24.447.258.103 $4.019.006.939 16%

Instituto de Previsión Social $144.373.969.000 $11.906.529.954 8%

Instituto de Seguridad Laboral $1.875.359.654 $311.074.490 17%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $2.754.497.326 $1.760.057.660 64%

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $153.379.473.460 $29.329.091.199 19%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $583.926.712 $157.522.674 27%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $152.795.546.748 $29.171.568.525 19%

Ministerio del Deporte $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Instituto Nacional de Deportes $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Ministerio del Interior y Seguridad Pública $679.256.918 $138.869.633 20%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $453.444.083 $138.869.633 31%

Subsecretaría de Prevención del Delito $225.812.835 $0 0%

Total general $1.829.550.162.646 $149.627.301.747 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica.

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División de Planificación y Desarrollo Regional 5

2.1.1 Ejecución Sectorial correspondiente al Gasto Público, a Enero-Febrero del 2019.

La tabla N° 2, muestra la distribución de gastos público informada por cada Servicio vinculado al

Ministerio correspondiente (con excepción del Gobierno Regional), considerando todos los subtítulos

con excepción del subtítulo 31.

Tabla 2. Ejecución del Gasto Público Sectorial, a Enero-Febrero del 2019.

Ministerio/Servicio Responsable Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $33.319.835.109 $2.787.655.389 8%

Comisión Nacional de Riego $1.132.396.418 $0 0%

Instituto de Desarrollo Agropecuario $30.653.171.000 $2.758.283.412 9%

Seremi de Agricultura $184.834.691 $29.025.555 16%

Servicio Agrícola y Ganadero $1.349.433.000 $346.422 0%

Ministerio de Defensa Nacional $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Dirección General de Aeronáutica Civil $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Ministerio de Desarrollo Social $6.063.957.178 $881.925.658 15%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $1.022.726.340 $608.657.740 60%

Instituto de la Juventud $145.513.639 $24.058.250 17%

Seremi de Desarrollo Social $2.433.976.403 $0 0%

Servicio Nacional de la Discapacidad $742.358.125 $58.903.742 8%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $1.314.225.393 $190.305.926 14%

Subsecretaría de la Niñez $405.157.278 $0 0%

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo $7.037.696.046 $148.403.019 2%

Corporación de Fomento de la Producción $593.241.330 $0 0%

Innova Chile $1.304.392.000 $88.500.800 7%

Servicio de Cooperación Técnica $1.411.004.232 $0 0%

Servicio Nacional de Pesca $99.465.000 $22.052.807 22%

Servicio Nacional de Turismo $888.547.503 $13.198.712 1%

Subsecretaría de Pesca $2.741.045.981 $24.650.700 1%

Ministerio de Educación $425.977.885.699 $60.704.167.622 14%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $147.367.914 $21.089.932 14%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $64.593.633.114 $662.209.077 1%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $10.931.394.593 $1.852.744.063 17%

Seremi de Educación $350.305.490.078 $58.168.124.550 17%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $614.843.615.668 $2.368.030.181 0%

Seremi de Justicia $2.520.911.668 $339.855.176 13%

Servicio Nacional de Menores $612.322.704.000 $2.028.175.005 0%

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División de Planificación y Desarrollo Regional 6

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio $822.298.029 $773.998.259 94%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $822.298.029 $773.998.259 94%

Ministerio de Relaciones Exteriores $20.000.000 $0 0%

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales $20.000.000 $0 0%

Ministerio de Salud $135.326.636.758 $13.233.860.502 10%

Fondo Nacional de Salud $28.285.713.791 $5.168.630.291 18%

Seremi de Salud $14.376.692.967 $2.285.527.301 16%

Servicio de Salud Chiloé $29.000.000.000 $0 0%

Servicio de Salud Osorno $24.171.214.000 $0 0%

Servicio de Salud Reloncaví $39.493.016.000 $5.779.702.910 15%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social $173.451.084.083 $17.996.669.043 10%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $24.447.258.103 $4.019.006.939 16%

Instituto de Previsión Social $144.373.969.000 $11.906.529.954 8%

Instituto de Seguridad Laboral $1.875.359.654 $311.074.490 17%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $2.754.497.326 $1.760.057.660 64%

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $140.704.818.846 $26.988.612.968 19%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $324.896.712 $157.522.674 48%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $140.379.922.134 $26.831.090.294 19%

Ministerio del Deporte $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Instituto Nacional de Deportes $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Ministerio del Interior y Seguridad Pública $679.256.918 $138.869.633 20%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $453.444.083 $138.869.633 31%

Subsecretaría de Prevención del Delito $225.812.835 $0 0%

Total general $1.547.505.428.988 $127.711.036.477 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica.

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División de Planificación y Desarrollo Regional 7

2.1.2 Ejecución Sectorial correspondiente a la Inversión Pública, a Enero-Febrero del

2019.

En la tabla N° 3, se muestra a continuación la distribución de gastos que refieren a los Servicios (con

excepción del Gobierno Regional) asociados a sus Ministerios, hasta Enero-Febrero del 2019,

considerando sólo el subtítulo 31.

Tabla 3. Ejecución de las Iniciativas de Inversión Sectorial, Subtítulo 31.

Ministerio/Servicio Responsable Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $358.912.636 $132.395.392 37%

Comisión Nacional de Riego $358.912.636 $132.395.392 37%

Ministerio de Educación $1.991.225.001 $389.861.233 20%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $1.991.225.001 $389.861.233 20%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $0 $0 0%

Seremi de Justicia $0 $0 0%

Ministerio de Obras Públicas $226.422.986.741 $19.053.530.414 8%

Admin Sistema de Concesiones Mop $19.354.481.000 $0 0%

Agua Potable Rural $8.351.613.172 $648.658.787 8%

Dirección de Aeropuertos $4.859.694.164 $1.125.327.398 23%

Dirección de Obras Hidráulicas $1.959.164.000 $0 0%

Dirección Obras Portuarias $16.675.918.996 $2.225.486.973 13%

Dirección Vialidad $175.222.115.409 $15.054.057.256 9%

Ministerio de Salud $40.596.954.666 $0 0%

Servicio de Salud Chiloé $34.782.537.000 $0 0%

Servicio de Salud Osorno $5.814.417.666 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $12.674.654.614 $2.340.478.231 18%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $259.030.000 $0 0%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $12.415.624.614 $2.340.478.231 19%

Total general $282.044.733.658 $21.916.265.270 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

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2.1.3 Participación Porcentual por Ministerio con fondos Sectoriales, a Enero-Febrero

del 2019.

La tabla N° 4, expone el porcentaje de representatividad que cada Ministerio posee en el total de Gasto

e Inversión pública sectorial en la región, de acuerdo al Pagado acumulado hasta Enero-Febrero del

2019.

Tabla 4. Participación sectorial segmentada por Ministerio.

Ministerio Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $33.678.747.745 $2.920.050.781 9%

Ministerio de Defensa Nacional $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Ministerio de Desarrollo Social $6.063.957.178 $881.925.658 15%

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo $7.037.696.046 $148.403.019 2%

Ministerio de Educación $427.969.110.700 $61.094.028.855 14%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $614.843.615.668 $2.368.030.181 0%

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio $822.298.029 $773.998.259 94%

Ministerio de Obras Públicas $226.422.986.741 $19.053.530.414 8%

Ministerio de Relaciones Exteriores $20.000.000 $0 0%

Ministerio de Salud $175.923.591.424 $13.233.860.502 8%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social $173.451.084.083 $17.996.669.043 10%

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $153.379.473.460 $29.329.091.199 19%

Ministerio del Deporte $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Ministerio del Interior y Seguridad Pública $679.256.918 $138.869.633 20%

Total general $1.829.550.162.646 $149.627.301.747 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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División de Planificación y Desarrollo Regional 9

Gráfico N° 1. Participación en el Gasto e Inversión Pública, segmentada por Ministerio.

1,95%0,28%

0,59%0,10%

40,83%

1,58%0,83%

0,52%

12,73%

0,00%

8,84%

12,03%

0,00%

19,60%

0,01%

0,09%

Ministerio de Agricultura Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Ministerio de Educación Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Ministerio del Deporte Ministerio del Interior y Seguridad Pública

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División de Planificación y Desarrollo Regional 10

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

3 Ejecución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Región de Los

Lagos.

3.1 Detalle de la Inversión y el Gasto FNDR correspondiente a lo ejecutado, a Enero-

Febrero del 2019.

La tabla N° 5, muestra la distribución por Provincias de la ejecución presupuestaria pagada a Enero-

Febrero del 2019, correspondiente sólo al Fondo del FNDR del Gobierno Regional de Los Lagos.

Tabla N° 5. Ejecución presupuestaria del FNDR a Enero-Febrero del 2019. (Gasto e Inversión)

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $16.657.617.602 $1.887.780.185 11%

LLANQUIHUE $18.079.999.155 $1.641.204.918 9%

OSORNO $22.022.824.105 $939.230.299 4%

PALENA $7.239.886.584 $237.432.667 3%

REGIONAL $8.433.407.638 $2.200.000 0,03%

Total general $72.433.735.084 $4.707.848.069 6%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

3.1.1 Ejecución del FNDR correspondiente al Gasto Público, a Enero-Febrero del

2019.

La tabla N° 6 muestra la distribución de gastos correspondientes al Gobierno Regional de Los Lagos

distribuido por Provincia y considerando todos los subtítulos, con excepción del subtítulo 31.

Tabla N° 6. Gasto Público correspondiente al FNDR a Enero-Febrero del 2019.

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $5.283.374.774 $1.118.003.209 21%

LLANQUIHUE $1.141.741.549 $597.611.935 52%

OSORNO $1.431.071.012 $224.041.830 16%

PALENA $853.232.249 $170.633.388 20%

REGIONAL $8.033.407.638 $2.200.000 0,03%

Total general $16.742.827.222 $2.112.490.362 13%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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División de Planificación y Desarrollo Regional 11

3.1.2 Ejecución de la Inversión Pública correspondiente al FNDR, a Enero-Febrero del

2019.

La Tabla N° 7, muestra a continuación la distribución de recursos referentes al Subtítulo 31, pagado a

Enero-Febrero del 2019, en cada Provincia de la Región.

Tabla N° 7. Inversión Pública, Subtítulo 31, correspondiente al Gobierno Regional.

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $11.374.242.828 $769.776.976 7%

LLANQUIHUE $16.938.257.606 $1.043.592.983 6%

OSORNO $20.591.753.093 $715.188.469 3%

PALENA $6.386.654.335 $66.799.279 1%

REGIONAL $400.000.000 $0 0%

Total general $55.690.907.862 $2.595.357.707 5% Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica.

3.1.3 Participación Porcentual por Provincia por concepto de FNDR.

La tabla N° 8, expone el porcentaje de representatividad que cada provincia posee en el total de Gasto

e Inversión pública del FNDR en la región, de acuerdo al total Pagado hasta Enero-Febrero del 2019.

Tabla N° 8. Participación FNDR segmentada por Provincias.

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $16.657.617.602 $1.887.780.185 11%

LLANQUIHUE $18.079.999.155 $1.641.204.918 9%

OSORNO $22.022.824.105 $939.230.299 4%

PALENA $7.239.886.584 $237.432.667 3%

REGIONAL $8.433.407.638 $2.200.000 0,03%

Total general $72.433.735.084 $4.707.848.069 6%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma Chile Indica

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División de Planificación y Desarrollo Regional 12

Gráfico N° 2. Participación FNDR segmentada por Provincias.

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

4 Gasto Público Región de Los Lagos

De los MM$ 154.335, que son el total del Gasto e Inversión Pública que se ejecutó en la Región, a Enero-

Febrero del 2019, el 8% corresponde a Gasto Público en su ejecución (todos los Subtítulos a excepción

del 31), por un monto total de MM$ 129.823.

Las tablas N° 9 y 10 presentan el gasto público total que cada provincia y ministerio exhiben hasta

Enero-Febrero del 2019, respectivamente:

Tabla N° 9. Gasto Público Total segmentado por provincia, excepto subtítulo 31.

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $197.282.304.267 $10.534.737.624 5%

LLANQUIHUE $550.630.819.696 $34.205.272.258 6%

OSORNO $199.100.244.364 $11.858.641.442 6%

PALENA $26.184.536.288 $723.891.041 3%

REGIONAL $591.050.351.595 $72.500.984.474 12%

Total general $1.564.248.256.210 $129.823.526.839 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

40,10%

34,86%

19,95%

5,04% 0,05%

CHILOE LLANQUIHUE OSORNO PALENA REGIONAL

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División de Planificación y Desarrollo Regional 13

Tabla N° 10. Gasto Público Total segmentado por ministerio, excepto subtítulo 31.

Ministerio Solicitado 2019 Total Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $33.319.835.109 $2.787.655.389 8%

Ministerio de Defensa Nacional $4.226.869.210 $424.991.294 10%

Ministerio de Desarrollo Social $6.063.957.178 $881.925.658 15%

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo $7.037.696.046 $148.403.019 2%

Ministerio de Educación $425.977.885.699 $60.704.167.622 14%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $614.843.615.668 $2.368.030.181 0%

Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género $1.676.069.844 $1.244.172.504 74%

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio $822.298.029 $773.998.259 94%

Ministerio de Relaciones Exteriores $20.000.000 $0 0%

Ministerio de Salud $135.326.636.758 $13.233.860.502 10%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social $173.451.084.083 $17.996.669.043 10%

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones $1.470.333.600 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $140.704.818.846 $26.988.612.968 19%

Ministerio del Deporte $1.885.072.000 $19.680.405 1%

Ministerio del Interior y Seguridad Pública $17.422.084.140 $2.251.359.995 13%

Total general $1.564.248.256.210 $129.823.526.839 8% Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

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División de Planificación y Desarrollo Regional 14

5 Inversión Pública Región de Los Lagos

En las tablas N° 11 y 12, se presenta la Inversión Pública, subtítulo 31, que se ha ejecutado hasta Enero-

Febrero del 2019 y que corresponde a un 7% de ejecución del total que se pretende ejecutar en la

Región de Los Lagos, por provincia y por ministerio respectivamente.

Tabla N° 11. Inversión Pública Total segmentada por provincia (sólo Subtítulo 31).

Provincia Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $141.958.614.207 $3.918.926.346 3%

LLANQUIHUE $72.095.452.061 $8.318.294.342 12%

OSORNO $38.390.791.148 $1.836.157.404 5%

PALENA $24.036.686.272 $529.007.177 2%

REGIONAL $61.254.097.832 $9.909.237.708 16,18%

Total general $337.735.641.520 $24.511.622.977 7%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica.

Tabla N° 12. Inversión Pública Total segmentada por ministerio (sólo Subtítulo 31).

Ministerio Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

Ministerio de Agricultura $358.912.636 $132.395.392 37%

Ministerio de Educación $1.991.225.001 $389.861.233 20%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $0 $0 0%

Ministerio de Obras Públicas $226.422.986.741 $19.053.530.414 8%

Ministerio de Salud $40.596.954.666 $0 0%

Ministerio de Vivienda y Urbanismo $12.674.654.614 $2.340.478.231 18%

Ministerio del Interior y Seguridad Pública $55.690.907.862 $2.595.357.707 5%

Total general $337.735.641.520 $24.511.622.977 7%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica.

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División de Planificación y Desarrollo Regional 15

6 Totales Región de Los Lagos

El total de inversión pública regional corresponde a MM$ 154.335, desglosado en Gasto e Inversión

Pública, ejecutados al mes de Enero-Febrero del 2019, de lo anterior, corresponde a Iniciativas de

Inversión (Subtítulo 31) un monto de MM$ 24.511, mientras que el restante MM$ 129.823

corresponde a Gasto Público.2

La tabla a continuación resume en valores totales, lo ejecutado o pagado a Enero-Febrero del 2019 con

recursos Sectoriales y F.N.D.R.

Tabla N° 13. Total, regional Sectorial y FNDR a Enero-Febrero del 2019.

Fuente Financiera Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

FNDR $72.433.735.084 $4.707.848.069 6%

SECTORIAL $1.829.550.162.646 $149.627.301.747 8%

Total general $1.901.983.897.730 $154.335.149.816 8%

Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica

La tabla que se presenta a continuación resume los montos totales informados a Enero-Febrero del

2019, desglosados como Gasto e Inversión Pública.

Tabla N° 14. Total, regional en Gasto e Inversión Pública a Enero-Febrero del 2019.

Tipo Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

GASTO $1.564.248.256.210 $129.823.526.839 8%

INVERSION $337.735.641.520 $24.511.622.977 7%

Total general $1.901.983.897.730 $154.335.149.816 8% Fuente: Elaboración propia basada en la plataforma ChileIndica.

2 Los porcentajes variarán de acuerdo a los ajustes mensuales en la ejecución de las iniciativas.

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División de Planificación y Desarrollo Regional 16

6.1.1 Total, Regional por Provincias/Ministerio.

Finalmente, se presenta en detalle sectorial y FNDR, el total de Gasto e Inversión pública solicitada para

el año 2019. Se presenta, además, la ejecución presupuestaria correspondiente, hasta el mes de Enero-

Febrero, y su representación porcentual en el gasto.

La siguiente tabla presenta el nivel de ejecución que cada ministerio muestra en este periodo,

distribuidas en cada provincia de la región.

Tabla N° 15. Total, regional en Gasto e Inversión Pública a Enero-Febrero del 2019.

Provincia/Servicio Responsable Solicitado 2019 Pagado Enero-Febrero %Ejecución

CHILOE $339.240.918.474 $14.453.663.970 4%

Admin Sistema de Concesiones Mop $1.000.000 $0 0%

Agua Potable Rural $5.038.477.989 $232.887.813 5%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $1.727.661.560 $294.687.843 17%

Dirección de Aeropuertos $1.315.595.814 $251.334.269 19%

Dirección General de Aeronáutica Civil $79.558.000 $0 0%

Dirección Obras Portuarias $3.501.196.383 $585.285.496 17%

Dirección Vialidad $83.799.417.583 $1.663.652.072 2%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $319.942.540 $190.600.440 60%

Gobierno Regional $16.657.617.602 $1.887.780.185 11%

Instituto de Previsión Social $33.448.416.000 $2.756.664.874 8%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $3.578.214.544 $512.727.397 14%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $444.172.800 $0 0%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $80.663.000 $0 0%

Servicio de Salud Chiloé $34.782.537.000 $0 0%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $5.856.221.703 $5.219.579.928 89%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $187.602.492 $150.458.097 80%

Servicio Nacional de Menores $148.070.336.000 $391.401.271 0%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $89.919.996 $68.369.997 76%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $262.367.468 $248.234.288 95%

LLANQUIHUE $622.726.271.757 $42.523.566.600 7%

Admin Sistema de Concesiones Mop $19.353.481.000 $0 0%

Agua Potable Rural $2.728.294.070 $415.770.974 15%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $16.736.803.123 $2.728.165.980 16%

Dirección de Aeropuertos $1.592.659.557 $311.127.927 20%

Dirección de Obras Hidráulicas $768.286.000 $0 0%

Dirección General de Aeronáutica Civil $4.147.311.210 $424.991.294 10%

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División de Planificación y Desarrollo Regional 17

Dirección Obras Portuarias $1.211.027.594 $321.081.215 27%

Dirección Vialidad $18.955.939.347 $4.462.440.936 24%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $361.735.700 $215.892.700 60%

Gobierno Regional $18.079.999.155 $1.641.204.918 9%

Instituto de Previsión Social $58.939.959.000 $4.857.303.319 8%

Instituto Nacional de Deportes $54.311.000 $0 0%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $6.584.675.740 $1.228.878.686 19%

Seremi de Agricultura $184.834.691 $29.025.555 16%

Seremi de Justicia $0 $0 0%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $596.412.000 $0 0%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $276.800.712 $44.722.674 16%

Servicio de Salud Reloncaví $38.824.470.710 $5.692.843.538 15%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $140.248.898.105 $18.252.745.407 13%

Servicio Nacional de la Discapacidad $49.396.000 $0 0%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $653.156.032 $440.157.024 67%

Servicio Nacional de Menores $291.828.131.000 $1.036.340.621 0%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $41.993.000 $41.989.656 100%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $378.884.176 $378.884.176 100%

Subsecretaría de Prevención del Delito $128.812.835 $0 0%

OSORNO $237.491.035.512 $13.694.798.846 6%

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $5.825.185.604 $970.528.140 17%

Dirección de Aeropuertos $323.751.920 $193.861.589 60%

Dirección Obras Portuarias $180.628.674 $0 0%

Dirección Vialidad $9.832.994.547 $514.356.199 5%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $279.467.880 $165.687.180 59%

Gobierno Regional $22.022.824.105 $939.230.299 4%

Instituto de Previsión Social $49.161.125.000 $4.061.396.711 8%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $2.153.476.659 $455.086.343 21%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $116.860.800 $0 0%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $196.463.000 $112.800.000 57%

Servicio de Salud Osorno $5.814.417.666 $0 0%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $6.264.596.579 $5.515.970.824 88%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $214.230.439 $142.065.028 66%

Servicio Nacional de Menores $134.990.724.000 $514.617.913 0%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $29.999.999 $24.909.980 83%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $84.288.640 $84.288.640 100%

PALENA $50.221.222.560 $1.252.898.218 2%

Agua Potable Rural $584.841.113 $0 0%

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División de Planificación y Desarrollo Regional 18

Caja de Previsión de la Defensa Nacional $157.607.816 $25.624.976 16%

Dirección de Aeropuertos $1.387.686.873 $327.107.026 24%

Dirección Obras Portuarias $2.461.500.000 $0 0%

Dirección Vialidad $12.901.023.081 $0 0%

Fondo de Solidaridad e Inversión Social $61.580.220 $36.477.420 59%

Gobierno Regional $7.239.886.584 $237.432.667 3%

Instituto de Previsión Social $2.824.469.000 $231.165.050 8%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $888.759.867 $0 0%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $188.616.651 $29.583.311 16%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $112.584.000 $0 0%

Seremi de Vivienda y Urbanismo $30.000.000 $0 0%

Servicio de Salud Reloncaví $668.545.290 $86.859.372 13%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $359.830.361 $179.950.363 50%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $101.493.646 $64.528.823 64%

Servicio Nacional de Menores $20.244.463.000 $25.834.152 0%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $3.600.000 $3.600.000 100%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $4.735.058 $4.735.058 100%

REGIONAL $652.304.449.427 $82.410.222.182 13%

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica $147.367.914 $21.089.932 14%

Comisión Nacional de Riego $1.491.309.054 $132.395.392 9%

Corporación de Fomento de la Producción $593.241.330 $0 0%

Dirección de Aeropuertos $240.000.000 $41.896.587 17%

Dirección de Obras Hidráulicas $1.190.878.000 $0 0%

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales $20.000.000 $0 0%

Dirección Obras Portuarias $9.321.566.345 $1.319.120.262 14%

Dirección Vialidad $49.732.740.851 $8.413.608.049 17%

Fondo Nacional de Salud $28.285.713.791 $5.168.630.291 18%

Gobierno Regional $8.433.407.638 $2.200.000 0%

Innova Chile $1.304.392.000 $88.500.800 7%

Instituto de Desarrollo Agropecuario $30.653.171.000 $2.758.283.412 9%

Instituto de la Juventud $145.513.639 $24.058.250 17%

Instituto de Seguridad Laboral $1.875.359.654 $311.074.490 17%

Instituto Nacional de Deportes $1.830.761.000 $19.680.405 1%

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas $63.704.873.247 $662.209.077 1%

Junta Nacional de Jardines Infantiles $417.636.000 $16.329.559 4%

Seremi de Salud $14.376.692.967 $2.285.527.301 16%

Seremi de Desarrollo Social $2.433.976.403 $0 0%

Page 20: ENERO-FEBRERO 2019 - Los Lagos Region...- Ejecución de la Inversión a Enero-Febrero de 2019 (referente al Subtítulo 31). - Total Regional a Enero-Febrero 2019. 1 Esta información

División de Planificación y Desarrollo Regional 19

Seremi de Educación $350.305.490.078 $58.168.124.550 17%

Seremi de Justicia $2.520.911.668 $339.855.176 13%

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones $200.304.000 $0 0%

Servicio Agrícola y Ganadero $1.349.433.000 $346.422 0%

Servicio de Cooperación Técnica $1.411.004.232 $0 0%

Servicio de Salud Chiloé $29.000.000.000 $0 0%

Servicio de Salud Osorno $24.171.214.000 $0 0%

Servicio de Vivienda y Urbanismo $66.000.000 $3.322.003 5%

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo $2.754.497.326 $1.760.057.660 64%

Servicio Nacional de la Discapacidad $692.962.125 $58.903.742 9%

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género $519.587.235 $446.963.532 86%

Servicio Nacional de Menores $17.189.050.000 $59.981.048 0%

Servicio Nacional de Pesca $99.465.000 $22.052.807 22%

Servicio Nacional de Turismo $888.547.503 $13.198.712 1%

Servicio Nacional del Adulto Mayor $1.314.225.393 $190.305.926 14%

Subsecretaria de Desarrollo Regional $287.931.088 $0 0%

Subsecretaría de la Niñez $405.157.278 $0 0%

Subsecretaría de las Culturas y Las Artes $92.022.687 $57.856.097 63%

Subsecretaría de Pesca $2.741.045.981 $24.650.700 1%

Subsecretaría de Prevención del Delito $97.000.000 $0 0%

Total general $1.901.983.897.730 $154.335.149.816 8% Fuente: Elaboración propia, según información proporcionada por la plataforma ChileIndica.