Entidad - hospitalmilitar.gov.co gestion y... · El Hospital periodicamente viene intereactuando...
5
Entidad: Vigencia: Fecha de publicación Componentes: Hospital Militar Central 2016 31 de Diciembre de 2016 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción, 2. Estrategia Racionalización de Trámites, 3. Rendición de cuentas, 4. Servicio al Ciudadano, 5. Transparencia y Acceso a la Información Seguimiento 2 Oficina de Control Interno Fecha seguimiento: 31/12/2016 Observaciones Componente Subcomponente Actividades programadas Metas a cumplir Responsable Fecha Programada % de avance 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción 1.1. Adoptar la Política de Administración de Riesgos contemplando los riesgos de corrupción Política de administración riesgos de corrupción Oficina Asesora de Planeación Mayo de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre. 1.2. Desarrollar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción acorde a lo estipulado en la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 y al Manual Estándar de Control Interno MEC!. Procedimiento Administración del Riesgo Oficina Asesora de Planeación Diciembre de 2016 100% Se elaboró y publicó en la Intranet Institucional el Procedimiento de Administración de Riesgos CODIGO: PL-OAPL-PR-05 Versión 1, del 05 - Dic- 2016 1.3. Divulgación política administración riesgos de corrupción a nivel institucional. Publicaciones y comunicaciones. Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas Diciembre de 2016 100% http://www.hospitalmilitangov.co/sites/default/files/transparenciadNFORME%20AD MININISTRACNC3%93N%20DEL%2ORIESGO%2011%205EM%202016.pdf Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1. Actualizar la alineación del mapa de riesgo institucional con respecto a la matriz de riesgo de corrupción. Matriz de riesgo institucional ajustado Oficina Asesora de Planeación y jefes de unidad Cumplida en el 2do. cuatrimestre. Julio de 2016 100% 2.2 Formalizar la matriz de riesgo a través de acto administrativo. Publicación acto administrativo matriz riesgo de corrupción. Oficina Asesora de Planeación Julio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre. Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación 3.1 Consulta participativa a actores internos y externos de la entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción. Publicación en página web, Intranet y envío por correo electrónico institucional Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas /Oficina Asesora de Planeación. Junio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre. 5.2 Capturar inquietudes de los actores internos y externos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas /Oficina Asesora de Planeación. Junio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre. 3.3 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción definitivo. Publicación Matriz de Riesgos de Corrupción Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas Agosto de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre. Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión 4.1 Monitorear y revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción. Informes de monitoreo, aplicación de controles y materialización de riesgos. Jefes de unidad y líderes de los procesos De Septiembre/16 a Diciembre/16 100% La Oficina Asesora de Planeación elaboró en el segundo semestre un informe de revisión y monitoreo a los mapas de Riesgos. Subcomponente/proc eso 5 Seguimiento 5.1 Realizar auditorías internas a las dependencias de acuerdo al Plan Anual de Auditorias. Informes de auditoria Oficina de Control Interno Durante la vigencia 2016 86% De acuerdo a los Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno se realizó el seguimiento a los Riesgos de Corrupción en los Procesos de Biostadistica e Historia Clinica, Educación Medica, Selección y Contratación de Personal, Capacitación y Bienestar, Investigación Cientifica, Planeación y Selección, Regimen Interno.
Transcript of Entidad - hospitalmilitar.gov.co gestion y... · El Hospital periodicamente viene intereactuando...
Entidad:
Vigencia:
Fecha de
publicación
Componentes:
Hospital Militar Central
2016
31 de Diciembre de 2016
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción, 2. Estrategia Racionalización de Trámites, 3. Rendición de cuentas, 4. Servicio al Ciudadano, 5. Transparencia y Acceso a la Información
Seguimiento 2 Oficina de Control Interno
Fecha seguimiento: 31/12/2016 Observaciones
Componente Subcomponente Actividades programadas Metas a cumplir Responsable Fecha Programada % de avance
1. Gestión del
Riesgo de
Corrupción -
Mapa de
Riesgos de
Corrupción
Subcomponente
/proceso 1
Política de
Administración de
Riesgos de Corrupción
1.1. Adoptar la Política de Administración de
Riesgos contemplando los riesgos de corrupción
Política de administración
riesgos de corrupción
Oficina Asesora de
Planeación Mayo de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
1.2. Desarrollar la Política de Administración de
Riesgos de Corrupción acorde a lo estipulado en
la Guía para la gestión del riesgo de corrupción
2015 y al Manual Estándar de Control Interno
MEC!.
Procedimiento
Administración del Riesgo
Oficina Asesora de
Planeación Diciembre de 2016 100%
Se elaboró y publicó en la Intranet Institucional el Procedimiento de Administración
de Riesgos CODIGO: PL-OAPL-PR-05 Versión 1, del 05 - Dic- 2016
1.3. Divulgación política administración riesgos
de corrupción a nivel institucional.
Publicaciones y
comunicaciones.
Área de Comunicaciones
y Relaciones Públicas Diciembre de 2016 100%
http://www.hospitalmilitangov.co/sites/default/files/transparenciadNFORME%20AD
MININISTRACNC3%93N%20DEL%2ORIESGO%2011%205EM%202016.pdf
Subcomponente
2
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción
2.1. Actualizar la alineación del mapa de riesgo
institucional con respecto a la matriz de riesgo
de corrupción.
Matriz de riesgo
institucional ajustado
Oficina Asesora de
Planeación y jefes de
unidad
Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
Julio de 2016 100%
2.2 Formalizar la matriz de riesgo a través de
acto administrativo.
Publicación acto
administrativo matriz
riesgo de corrupción.
Oficina Asesora de
Planeación Julio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
Subcomponente
/proceso 3
Consulta y divulgación
3.1 Consulta participativa a actores internos y
externos de la entidad del Mapa de Riesgos de
Corrupción.
Publicación en página web,
Intranet y envío por correo
electrónico institucional
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
/Oficina Asesora de
Planeación.
Junio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
5.2 Capturar inquietudes de los actores internos
y externos sobre el Mapa de Riesgos de
Corrupción.
Mapa de Riesgos de
Corrupción ajustado.
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
/Oficina Asesora de
Planeación.
Junio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
3.3 Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción
definitivo.
Publicación Matriz de
Riesgos de Corrupción
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas Agosto de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
Subcomponente
/proceso 4
Monitoreo o revisión
4.1 Monitorear y revisar el documento del Mapa
de Riesgos de Corrupción.
Informes de monitoreo,
aplicación de controles y
materialización de riesgos.
Jefes de unidad y líderes
de los procesos
De Septiembre/16 a
Diciembre/16 100%
La Oficina Asesora de Planeación elaboró en el segundo semestre un informe de
revisión y monitoreo a los mapas de Riesgos.
Subcomponente/proc
eso 5 Seguimiento
5.1 Realizar auditorías internas a las
dependencias de acuerdo al Plan Anual de
Auditorias.
Informes de auditoria Oficina de Control
Interno
Durante la vigencia
2016 86%
De acuerdo a los Informes de Evaluación al Sistema de Control Interno se realizó el
seguimiento a los Riesgos de Corrupción en los Procesos de Biostadistica e Historia
Clinica, Educación Medica, Selección y Contratación de Personal, Capacitación y
Bienestar, Investigación Cientifica, Planeación y Selección, Regimen Interno.
2. Estrategia Racionalización de
Trámites
Habilitar desde la página web del Hospital Militar Central el acceso a la
consulta e impresión de los resultados de exámenes de Laboratorio a través
del direccionamiento a la URL de la empresa proveedora, lo cual se podrá
realizar con las credenciales de seguridad suministradas al usuario.
Líder Área de Laboratorio
Clínico
Inicia el 02 de
mayo/16 finaliza el 31
de Diciembre/17
90%
Se recibió asesoría por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública,
en lo referente e los trámites y servicios en línea registrados por el Hospital Militar en
la plataforma SUIT. Se realizó modificación a la interfaz de presentación al usuario
final, ofreciendo disponibilidad a dos (2) ítems: Inscripción de Pacientes y Consultar
Resultados. El trámite de Laboratorio Clínico se encuentra en periodo de pruebas con
fecha de finalización el 31 de marzo del 2017, según cronograma de actividades
establecido por la Líder del Área.
3. Rendición de
cuentas
Subcomponente 1
Información de calidad
y en lenguaje
comprensible
1.1. Publicar información y noticias en el sitio
web de la Institución acorde a lo establecido en
Gobierno en Línea.
Información de la
institución publicada en el
sitio web
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Durante la vigencia
2016 100%
En el último cuatrimestre se realizaron 98 publicaciones: Entre ellas 15 noticias, 60
publicaciones y 23 en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública
1.2 Divulgar información del Hospital Militar
Central en medios masivos
Información divulgada en
medios masivos
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Durante la vigencia
2016 99%
43 participaciones en medios, convocatoria y difusión de eventos mediante página
web, facebook y correo electrónico. Se dió a conocer a través de medios masivos un
total de 43 publicaciones en páginas web, radio y televisión sobre temas
relacionados con: disminución de pacientes gracias al proceso de paz; el resultado
del conflicto armado para la salud; Encuesta en vivo al Médico Especialista Ricardo
Uribe y la inaguración de las escaleras electricas para facilitar el acceso de los
pacientes a la Institución.
Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus
organizaciones
2.1 Consultar a la ciudadanía sobre temas de
interés
Resultado encuesta web
institucional y redes
sociales sobre temas de
interés
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas.
Cada semestre de
2016 99%
A través de la pagina de inicio de la web institucional y durante el tercer
cuatrimestre, se hizo consulta a la ciudadania en temas tales como:
1. ¿Conoces el MAIS? Opción SI: 4, Opción NO: 16
2. ¿Crees que ha mejorado la oportunidad de asignación de citas médicas? Opción SI:
142, Opción NO: 457.
Informe de Registro
Público de Peticiones.
Área de Atención al
Usuario
Cada semestre de
2016 99%
El Hospital periodicamente viene intereactuando con la comunidad a través de la
pagina web institucional http://www.hospitalmilitangov.co/, y el portal para niños,
link: http://portal-ninos.hospitalmilitar.gov.coh así mismo a través de canales
presenciales como lo son las solicitudes de información, y PQRS. Para el ultimo
semestre, a través de la cuenta de Facebook del Hospital, el Mayor General (RA)
Director General realizó una transmisión en vivo el 12 de octubre, en ésta, se estuvo
respondiendo a inquietudes de los Usuarios formuladas por redes sociales como
facebook y twitter.
2.2 Interactuar de forma permanente mediante
los canales presenciales y electrónicos.
2.3 Convocar a eventos de Rendición de cuentas Convocatoria publicada Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Cada semestre de
2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
2.4 Elaborar Informes de rendición de cuentas
previo al evento Informe
Oficina Asesora de
Planeación
Cada semestre de
2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
2.5 Divulgar eventos de rendición de cuentas
con acciones de diálogo presencial con los
usuarios y grupos de interés.
Reporte de evento
presencial con los usuarios
y grupos de interés.
, Area de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Cada semestre de
2016 99%
Se reporta el evento realizado el 28 de Noviembre/16 en la División Cordova:
actividad en la cual el Director General presentó avances de la gestión en 2016.
Publicación. http://hospitalmilitangov,co/es/content/director-genera l-
present%C3%33-avances-de-la-gesti%C3%33n-en-2016
Subcomponente 3
Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y petición
de cuentas
3.1 Realizar capacitaciones al personal de la
Institución.
Informe con listado de
asistencia a
capacitaciones realizadas
. Area de Capacitación y
Bienestar
Cada cuatrimestre de
2016 99%
Se realizaron las siguientes capacitaciones al personal del Hospital en: Habilidades
desarrollo profesional y afectividad personal (17-11-16), y Neurolinguistica (05 y 13
de octubre-16)
3.2 Condecorar al personal de la Institución Resolución personal
condecorado
Área de Capacitación y
Bienestar Abril de 2016 100% Cumplida en el ler. cuatrimestre.
3.3 Publicar en el cuadro de honor al personal
destacado
Evidencia Fotográfica de
Publicación Cuadro de
Honor
Área de Capacitación y
Bienestar
Cada cuatrimestre de
2016 99%
Se publicó en el Cuadro de Honor en los meses de octubre y noviembre, fotografía
del grupo con el personal destacado de la Institución, reconociendo a la Oficina
Asesora de Planeación; Grupo de Urgencias; Grupo de Consulta Externa; Grupo de
Farmacias; Grupo de Central de Citas y el Grupo Oncologico. - .
Rendición de
Cuentas
Subcomponente 3
Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y petición
de cuentas
3.4 Publicar semanalmente el listado del
personal que cumple años tanto en la página ' á-ina
intranet como en la cartelera de bienestar y
y capacitación.
Listado del personal
publicado en la intranet y y
la cartelera
Área de Capacitación y Bienestar
Cada cuatrimestre de
2016 57%
Se Publicó el listado de cumpleaños en la cartelera de Bienestar y en la Intranet de
los meses, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.
Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional
4.1 Elaborar informe y conclusiones de
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Informe y Conclusiones de
la Audiencia
Oficina de Control
Interno De Abril/16 a Mayo/16 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
4.2 Publicar el informe y conclusiones de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en la
página web.
Documento publicado Área de Comunicaciones
y Relaciones Públicas De Abril/16 a Mayo/16 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
4. Servido al
Ciudadano
SubcoMpOnente 1.
Estructura
administrativa y
Direccionamlento
estratégico
1.1 Elaboración de encuestas de percepción a los
usuarios.
Entrega de Informes de
satisfacción a los servicios
de la Institución
Área de Atención al
Usuario
Cada Trimestre de
2016 99%
Se presentó el informe de satisfacción de los Usuarios del 4 trimestre/16 comparado
con el 4 trimestre/15; de acuerdo con las fichas técnicas se observó que para el 2
trimestre/16, el tamaño de la muestra fue de 4,210 personas encuestadas en los
servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, Personal Administrativo,
Cirugia (Post - Venta), imagenes Diagnosticas, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y
Enfermería, en general el porcentaje de satisfacción se incremento de 81% a 89%.
1.2 Establecer mecanismos de comunicación
directa entre el Área de Atención al Usuario y la
Alta Dirección. Soportes Presentación
Área de Atención al
Usuario
Cada Trimestre de
2016 100%
El Área de Atención al Usuario realiza la presentación a la Dirección General sobre el
Informe trimestral de Peticiones, Quejas y Reclamos, en ellos se señalan como
medios de recepción: correo electronico, documentales, linea gratuita y directa,
internet y fax, para un total de 2.472. Los tipos de petición se relacionaron con
respuesta a las solicitudes de Información y orientación de trámites y procedimientos
con la prestación de servicios asistenciales del Hospital.
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los
canales de atención
2.1 Implementar herramienta en la página web
institucional para la accesibilidad de los
usuarios y/o ciudadanos en condición de
discapacidad.
Herramienta
implementada en la página
web acorde a la Norma
NTC 5854
Unidad de informática Tercer cuatrimestre
de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
2.2 Mejorar los canales de atención de acuerdo a
las necesidades.
Mayor cobertura en
canales de atención. Área de Atención al
Usuario
Cada Trimestre de
2016 99%
La Institución cuenta con los canales de atención como: Correo electronico,
documentales, linea gratuita, linea directa, internet, fax, y presencial. En el informe
de Gestión de PQRS se realizó el análisis en al cuarto trimestre de 2016, encontrando
que el canal con mayor preferencia para los usuarios fue el presencial con 1603
solicitudes, sobre los demás canales como el documental que se recepclonaron un
total de 378; Correo Institucional 227; Pagina Web 168; Chat 57; Comunicación
Telefónica 27 y Buzones de Sugerencias 06.
Subcomponente 3
Talento humano
3.1 Realizar una Capacitación por Subdirección
sobre la Humanización de los servicios de salud.
Informe con listado de
asistencia de capacitación
sobre Humanización de
los servicios de salud
Unidad de Talento
Humano Área de
Bienestar y Capacitación
Cada Cuatrimestre de
2016 62%
La Unidad de Talento Humano cuenta con el cronogra mee de capacitaciones en
Humanización de los Servicios de Salud; y teniendo en cuenta el cronograma
especifico de Humanización adelantado por el Grupo de Gestión de Calidad se
capacitaron 81 personas, para un total de 1.357, de los 2.165 funcionados y
contratistas.
3.2 Realizar una capacitación por Subdirección
sobre Atención al Usuario,
Informe con listado de
asistencia de capacitación
en Atención al Usuario.
Unidad de Talento
Humano Área de
Bienestar y Capacitación
Cada Cuatrimestre de
2016 33%
La Unidad Talento Humano cuenta con el cronograma de capacitaciones para
diferentes temas, incluyendo las capacitaciones sobre atención al usuario,
realizando charlas sobre derechos y deberes del paciente en los meses de octubre y
noviembre a 555 funcionarios y contratistas.
3.3 Capacitar a multiplicadores y funcionarios
sobre estrategia Comunicación Accesible
Incluyente " Ponte Pilo, "Ponte Pila" y
coordinación de capacitación en lengua de
señas 2do nivel, Braille, ClE.
Listado de asistencia de
multiplicadores y del
personal capacitado
Unidad de Talento
Humano Área de
Bienestar y Capacitación
Cada Cuatrimestre de
2016 100%
Se capacitaron 135 personas sobre la estrategia "Ponte Pilo y Ponte Pila" dictadas
por los multiplicadores, preparados por la Secretaria Distrital de Salud.
4. Servicio al
Ciudadano
Subcomponente 3
Talento humano
3.4. Coordinar y realizar una capacitación por
Subdirección sobre Ética en lo personal y laboral
Informe con listado de , .,
Capacitación etica en lo
personal y laboral.
Unidad de Talento
Humano Area de Área
Bienestar y Capacitación
Cuatrimestre de
2016 50%
De acuerdo con el cronograma de capacitaciones de la Unidad de Talento Humano,
se tenia programado iniciar en el mes de junio y septiembre, sin embargo se dicta la
capacitación sobre el tema de Valores, Respeto, Colaboración y trabajo en equipo,
hasta e 22 de diciembre/16.
Subcomponente 4
Normativo y
procedimental
4.1 Elaboración del procedimiento de
peticiones, quejas, reclamos y Denuncias. PQRD
Procedimiento de PQRD
acorde a la ley 1755 de
2015
Área de Atención al
Usuario Julio de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
4.2 Promover espacios de sensibilización en
temas de humanización del servicio.
Charlas de sensibilización
en temas de humanización
del servicio
, Área Atención al
Usuario
Tercer y Cuarto
Trimestre de 2016 100%
La Unidad de Talento Humano cuenta con el cronograma de capacitaciones en
Humanización de los Servicios de Salud; y teniendo en cuenta el cronograma
especifico de Humanización adelantado por el Grupo de Gestión de Calidad se
capacitaron 81 personas, para un total de 1.357, de los 2.165 funcionarios y
contratistas.
Subcomponente 5
Relaciona miento con
el ciudadano
5.1 Caracterizar a los usuarios - grupos de
interés, canales de atención, mecanismos de
información y comunicación empleados por la
entidad.
Caracterización de
ciudadanos
Área de Atención al
Usuario
De Mayo/16 a
Agosto/16 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
5.2 Aplicar encuestas de percepción de
ciudadanos respecto a la calidad del servicio.
Informe de percepción
satisfacción de usuarios
Área de Atención al
Usuario
Cada trimestre de
2016 100%
De acuerdo al informe del cuarto trimestre/16 sobre la Percepción de Satisfacción de
los Usuarios en cuanto a la prestación del servicio asistencial y administrativo en las
instalaciones del Hospital, se tomó una muestra de 4.210 personas, con un margen
de error del 10%; siendo el resultado del 89% para vigencia de 2016 y comparada
con el mismo periodo del 2015 aumento en 7 puntos la percepción de la satisfacción.
5.
Transparencia y
Acceso a la
Información
Subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia
Activa
1.1 Publicar documentos en el sitio web de la
entidad en la sección 'Transparencia y acceso a
la información pública.
Documentos publicados en
la sección 'Transparencia y
acceso a la información
pública
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Durante la vigencia
2016 100%
Se publicaron 21 documentos en el tercer cuatrimestre/16, para un total de 64
documentos de los 51 programados durante la vigencia, en el enlace de
Transparencia y Acceso a la Información Pública como: Prevencion de la IRA;
Seguimiento a la planeación estrategica; Normograma; Directorio de asociaciones;
Laboratorio clinico; Lineamientos y politizas; Manuales Internos; Proyectos de
Inversión; Presupuesto; Datos abiertos; Informes de ley y Solicitud de acceso a la
información,
1.2 Divulgar información de trámites y servicios
mediante redes sociales
Divulgación de
información de trámites y
servicios mediante redes
sociales
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
Durante la vigencia
2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre
1.3 Divulgar datos abiertos de la Institución Divulgación de datos
abiertos de la Institución
Área de Comunicaciones
y Relaciones Públicas
Último Trimestre de
2016 100%
El listado de conjuntos de datos del Hospital Militar Central en el link de
www.datos.gov.co se publicaron en total 8 conjuntos de datos en el ultimo
trimestre: Cirugías programadas - Servicios Asistenciales - Grupos de Investigación -
Prácticas Formativas - Protésis y Amputados - Exámenes de laboratorio - Citas por
Especialidad - Programas Sociales.
2.1. Responder las PQRD (Peticiones, quejas,
reclamos y denuncias), en los tiempos de ley.
Informe Registro Público
de Peticiones PQRD
Área de Atención al
Usuario
Cada trimestre de
2016 100%
De acuerdo con el Registro Publico de Peticiones del tercer y cuarto trimestre,
durante el periodo se presentó oportunidad en las respuestas a las 2.466 solicitudes
de PQRS, dando cumplimiento a los tiempos establecidos en la Ley 1755/15.
Su bcomponente 3
Elaboración los
Instrumentos de
Gestión de la
Información
3.1 Conformación del Comité de seguridad de la
Información.
Resolución creación del
comité. Unidad de Informática Mayo de 2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
3.2 Actualizar por subdirecciones el inventario
de activos de la información
Inventario de activos de
Información Unidad de Informática Agosto de 2016 100%
Se consolidaron los resultados del Inventario de Activos de la Información en el
formato, registro publicado en el link de "Instrumentos de la Gestión de Información
Pública" de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Seguimiento a la estrateg a:
nsue spe
Jefe Oficina del Sector Defensa - Oficina de Control Interno
5.
Transparencia y
Acceso a la
Información
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de
Gestión de la Información
3.3 Actualizar el Esquema de publicación de
información Esquema de publicación de
Información
Área de Comunicaciones y
Relaciones Públicas Septiembre de 2016 100%
Se realiza la elaboración y publicación del documento Esquema de Publicaciones en
la página web en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública/
Instrumentos de la Gestión de la Información Pública. URL:
http://www.hospItalmilitangov.co/es/transparencia
3.4 Efectuar Tabla de clasificación de la Información
Gula de clasificación de la
Información Unidad de Informática Septiembre de 2016 100%
Se aprueba y publica en la Intranet institucional el Procedimiento: Inventario y
Clasificación de Activos, codigo No. TI-GESU-PR-02.
Subcomponente 4
Criterio diferencial de
accesibilidad
4.1 Dar continuidad al cronograma de
capacitaciones al personal de la Institución sobre
comunicación Incluyente y accesible (lengua de
señas Braille) con apoyo de la Secretaria , ' Distntal de Salud.
Informe acorde al
cronograma de actividades
de la Estrategia
Instituciones Amigas de la
Inclusión lAl.
Grupo Medicina Física y
Rehabilitación y Unidad de Talento Humano
Diciembre de 2016 100%
Para el tercer cuatrimestre se presenta la certificación otorgada por la Secretaria
Distrital de Salud al cumplimiento de los procedimientos de la "Estrategia
Instituciones Amigas de la Discapacidad", enmarcada en los lineamientos
internacionales, nacionales, y distritales de Rehabilitación basada en la comunidad
RBC.
4.2 Implementar herramienta en la pág. web
institucional para adecuar la accesibilidad de los usuarios en condición de discapacidad
acorde a la normatividad web
Herramienta . implementada en la página Unidad de Informática
Tercer cuatrimestre de
2016 100% Cumplida en el 2do. cuatrimestre.
Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso
a la Información
Pública
5.1 Elaborar el registro público de peticiones,
FORD
Informe Registro Público
de Peticiones PQRD
Área de Atención al
Usuario
Cada trimestre de
2016 100%
l Se elaboró e Informe de Registro Público de Peticiones del tercer y cuarto trimestre,
señalando el numero de registros, mes, fecha de ingreso, remisión por procedencia,
la fecha de respuesta, el numero de respuesta, la clase: queja, petición o reclamo.
5.2 Publicar en el sitio web el registro público de
peticiones, PQRD
Informe Registro Público
de Peticiones PQRD
publicado en enlace de
transparencia y acceso a la
Información Pública
Área de Atención al
Usuario
Cada trimestre de
2016 100%
Información contenida en el enlace Transparencia y Acesso a la Información Pública -
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias - Solicitud de Acceso a la Información
Pública. Link. http://www.hospitairnilitar,gov.co/node/1978
Consolidación de la información:
Ing Luisa loh na Palacios Velón
Jefe Oficina del ctor Def•a - Oficina Asesora de Planeación
Proyecto. P.D Claudia Rumbee y P.D Lizeth Cabello Rojas
