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EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
03 1000 57,897,805.32 57,791,004.46 0.00 57,791,004.46 106,800.86 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CAPÍTULO 1000 " SERVICIOS PERSONALES Y DEBE TOMARSE
EN CUENTA QUE AUNQUE EXISTEN RECURSOS AUTORIZADOS, NO TODAS LAS PLAZAS ESTÁN OPERANDO.
LO ANTERIOR EN APEGO A LAS NÓMINAS EMITIDAS POR EL SIDEN DE LA DGAP, TAMBIÉN SE PRESENTAN
SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE BASE Y LISTA DE RAYA, NO COBRADOS, DESCUENTO DE FALTAS
INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO ETC. LOS RUBROS QUE SE MENCIONAN A
CONTINUACIÓN CORRESPONDEN A : SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA BASE PRIMA
QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES ADICIONALES POR
SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS, APORTACIONES A INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, ESTIMULOS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES. SE
ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN
ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 1,547,064.89 1,108,013.23 0.00 1,108,013.23 439,051.66 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LAS ETAPAS PARA REALIZAR LOS PROCESOS
DE LICITACIÓN CORRESPONDIENTES A LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS: A FÍN DE DAR
CUMPLIMIENTO CON LA ADQUIDISIÓN DE PAPELERIA, QUE SERÁ EL MATERIAL DE STOCK QUE SE TIENE EN
EL ALMACÉN GENERAL Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS. ADEMÁS TAMBIÉN SE
CONSIDERAN LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SE PROPORCIONAN PARA CUBRIR
EVENTOS Y CONTRAÍDOS EN LA DELEGACIÓN, CAFETERAS ELÉCTRICAS PARA LLEVAR A CABO LOS
CURSOS DE CAPACITACIÓN; ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE VASOS Y JARRAS DE VIDRIO QUE SON
UTILIZADOS EN LOS EVENTOS COMO: EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA ENTRE OTROS. TAMBIÉN SE TIENEN PENDIENTES LAS ADQUISICIONES DE
LAMPARAS SORDAS QUE SON INDISPENSABLES PARA LOS OPERATIVOS NOCTURNOS QUE SE REALIZAN
PERIODICAMENTE POR EL PERSONAL VERIFICADOR Y MEDICAMENTOS PARA ATENDER EMERGENCIAS .
TAMBIÉN SE CONSIDERA EL SUMNISTRO DE GAS LP PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LA DELEGACIÓN.
R 1/ CAPÍTULO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
ADEMÁS SE PROGRAMARON RECURSOS EN LOS CONCEPTOS DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y
MEDICAMENTOS; SIN EMBARGO NO SE CONTO CON LAS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS
OPERATIVAS. SE REFLEJARÁ EL GASTO CORRESPONDIENTE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE
REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y
POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 15,109,121.98 14,438,342.47 0.00 14,438,342.47 670,779.51 A) LA VARIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE AUTORIZAN, SESOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LAS ETAPAS PARA REALIZAR LOS PROCESOS DEADJUDICACIÓNDE LOS CONTRATOS SE ADQUIRIRAN LOS BIENES DESTINADOS AL SERVICIO POSTAL Y DETELECOMUNICACIONES, HONORARIOS POR CONCEPTO DE REVISIÓN TÉCNICA AL SISTEMA DE GESTIÓNDE CALIDAD, SERVICIOS DE BIENES INFORMÁTICOS QUE CORRESPONDEN AL MANTENIMIENTO EN LAPÁGINA WEB, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DEFEDATARIOS PUBLICOS, MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTESÁREAS DE LA DELEGACIÓN, MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHÍCULAR, ESPACIOS PUBLICITARIOS YCAPSULAS INFORMATIVAS , PUBLICACIONES PARA LICITACIONES PÚBLICAS, VIÁTICOS NACIONALES YPASAJES AL INTERIOR Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES A FÍN DE CUMPLIR CON LOS EVENTOS QUE SELLEVAN A CABO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CABE MENCIONAR QUE NO SE VIERONAFECTADOS LOS PROGRAMAS NI LAS METAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS AL PERÍODO.NO SEREPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA
LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4000 338,000.00 288,458.00 0.00 288,458.00 49,542.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO POR ELCONCEPTO DE PAGO DE MARCHA; SIN EMBARGO SE ACUMULARAPARA EL SIGUIENTE MES Y ASÍ ESTAREN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON EL APOYO ECONÓMICO OTORGADO A LOS FAMILIARES DE LOSTRABAJADORES DE BASE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
74,891,992.19 73,625,818.16 0.00 73,625,818.16 1,266,174.03
09 3000 5,409,300.00 5,402,680.50 0.00 5,402,680.50 6,619.50 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL PERÍODO CORRESPONDE A RECURSOS QUE SEREPROGRAMARAN PARA ATENDER LAS NÓMINAS DEL MES DE JULIO EN EL CONCEPTO DE"HONORARIOS" DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL. NO SEREPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS YPOSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
5,409,300.00 5,402,680.50 0.00 5,402,680.50 6,619.50
10 2000 59,112.00 0.00 0.00 0.00 59,112.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SON RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL PERÍODO , A FÍN DECONTAR CON EL ALIMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS 2 PERROS GUARDIANES QUE SE TIENEN ENACTIVO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROTECCIÓN CIVIL DELA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUENO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOSRECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
59,112.00 0.00 0.00 0.00 59,112.00
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
13 2000 318,004.00 223,276.00 0.00 223,276.00 94,728.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE CONSIDERAN
DENTRO DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓNDE CONTRATOS PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL DIDÁCTICO Y UTENSILIOS QUE SE SOLICITAN POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DIF DENTRO DE SUS PROGRAMAS (CENDIS) DONDE BRINDAN UN SERVICIO EDUCATIVO ASISTENCIAL DE
CALIDAD A LOS HIJOS DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. EL
MATERIAL DIDÁCTICO ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PLANEADAS POR LOS
RESPONSABLES DE LOS CENDIS Y EL PERSONAL DOCENTE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA, ADEMAS DE FORTALECER EL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE LA POBLACIÓN
INFANTIL QUE INTEGRAN LOS DOCE CENTROS Y LA ESTANCIA TEMPORAL INFANTIL Y ASÍ BRINDAR UN
SERVICIO DE CALIDAD. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE
CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS
RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 3,865,822.27 3,732,143.25 0.00 3,732,143.25 133,679.02 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, MISMOS QUE
SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL
CONCEPTO DE ESPECTÁCULOS CULTURALES POR LOS SERVICIOS DEL FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO.
ADEMÁS SE OBSERVA QUE DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS AL PERÍODO DENTRO DEL CONCEPTO
DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES NO SE TUVIERON LAS
SOLICITUDES AL CIERRE DE TRIMESTRE. SE REPORTARÁ EL CONCEPTO DEL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.
NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS
CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4,183,826.27 3,955,419.25 0.00 3,955,419.25 228,407.02
14 3000 687,823.00 632,967.00 0.00 632,967.00 54,856.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE
SE AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LOS PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN
DE LOS CONTRATOS, A FÍN DE LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE CONTRATACIÓN PARA EL
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, Y CONTRATACIÓN DE LAS CASETAS SANITARIAS, MISMAS QUE SON
UTILIZADAS EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN. NO SE REPORTÓ EL TOTAL
DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE
CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4000 712,400.00 568,279.00 0.00 568,279.00 144,121.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE
PROGRAMAN Y ESTAN EN FUNCIÓN AL PAGO DE BECAS QUE SE OTORGAN A LOS JÓVENES QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE
ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN
.CABE SEÑALAR QUE SE REPORTARÁ EL TOTAL DEL GASTO EJERCIDO AL SIGUIENTE TRIMESTRE. ADEMÁS
SE TIENEN LOS COMPROMISOS EN PROCESOS DE LICITACIÓN (ETAPA DE FALLO) POR LOS SERVICIOS
PARA LA CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y ELENCO ARTÍSTICO, A FÍN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE
CON LOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES CON LA CIUDADANÍA.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,400,223.00 1,201,246.00 0.00 1,201,246.00 198,977.00TOTAL
RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
15 1000 46,160,780.10 46,075,810.20 0.00 46,075,810.20 84,969.90 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS
REMANENTES CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMAN AL PERÍODO; SIN EMBARGO AL
ELABORAR LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS,
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, GUARDIAS,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA Y OTRAS
PRESTACIONES. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS
ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 298,000.00 0.00 0.00 0.00 298,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS SE CONSIDERAN
EN LA ETAPADE ADJUDICACIÓNDE CONTRATOSPARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS PROPORCIONAR
A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓNCIUDADANA BOTELLAS DE AGUA,MISMAS
QUE SON REPARTIDAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO EN
DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO DENTRO DE LA COMUNIDAD JUARENSE; ASÍ TAMBIÉN SE TIENE LA
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA QUE ES BRINDAR PROTECCIÓN,
APOYO Y SERVICIOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE, RIESGO O INDIGENCIA, MEDIANTE EL
OFRECINIENTO TEMPORAL DE ESPACIOS. CON RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE ESTRUCTURAS Y
MANUFACTURAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS, NO SE PRESENTARON SOLICITUDES AL CIERRE DEL
TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON
LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
3000 1,102,629.00 966,267.13 0.00 966,267.13 136,361.87 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DEL PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓNDE LOS
CONTRATOS,A FÍN DE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y ESTAMPILLAS POSTALES; ASÍ CIOMO
LA CONTRATACIÓNDE EQUIPO DE SONIDO E ILUMUNACIÓN PARA LLEVAR A CABO EVENTOS COMO EL
"DÍA DEL NIÑO", "REYNA DE LA ETERNA PRIMAVERA DE TERCERA EDAD", "DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER".NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS
CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
4000 597,072.50 496,440.00 0.00 496,440.00 100,632.50 A) LA VARIACIÓN QUE SE TIENE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE DEBE A QUE LOS RECURSOS QUE SE
OTORGAN EN LA ENTREGA DE VALES A LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEBERAN DE
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS SOCIALES. SE
ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REPORTE EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PADRÓN
.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
48,158,481.60 47,538,517.33 0.00 47,538,517.33 619,964.27
18 2000 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL PERÍODO QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS MÉDICOS, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTARON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS. SE
REPORTARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO
PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS
PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
20 1000 18,555.30 0.00 0.00 0.00 18,555.30 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000 NO SE CONSIDERA RELEVANTE Y SE
TIENE POR REMANENTES OBTENIDOS DENTRO DE LOS CONCEPTOS APORTACIONES A INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS PAGOS DE
LAS NÓMINAS DEL PERSONAL DE BASE QUE ESTÁN ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 205,843.00 205,843.00 0.00 205,843.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 8,898,261.79 8,898,261.79 0.00 8,898,261.790.00
A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
9,122,660.09 9,104,104.79 0.00 9,104,104.79 18,555.30
23 2000 101,899.00 54,264.00 0.00 54,264.00 47,635.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS SE
REPROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO, EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTARON LAS
SOLICITUDES POR PARTE DE LA ÁREAS OPERATIVAS EN LOS CONCEPTOS DE ALIMENTOS Y MATERIALES
COMPLEMENTARIOS. EL GASTO SE REFLEJARÁ PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL
DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE
CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 2,185,534.00 2,180,302.00 0.00 2,180,302.00 5,232.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN NO RELEVANTE AL SEGUNDO TRIMESTRE Y CORRESPONDE A LOSSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CASETAS SANITARIAS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS QUE SE TIENEN PROGRAMADOS EN LA DELEGACIÓN. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO AQUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2,287,433.00 2,234,566.00 0.00 2,234,566.00 52,867.00
24 1000 41,760,935.34 41,710,462.35 0.00 41,710,462.35 50,472.99 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS
REMANENTES CONSIDERADOS DE LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMAN AL PERÍODO; SIN EMBARGO AL
ELABORAR LAS NÓMINAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO NO SE UTILIZAN LOS RECURSOS EN LOS
RUBROS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: SUELDOS , SUELDOS AL PERSONAL A LISTA DE RAYA
BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, COMPENSACIONES POR
SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS, COMPENSACIONES
ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL. SE ATENDIERON OPORTUNAMENTE LOS
PAGOS DE LAS NÓMINAS DEL PERSONAL ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 605,392.46 605,392.46 0.00 605,392.46 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 6,571,820.31 6,481,664.12 0.00 6,481,664.12 90,156.19 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS PARA EL ALQUILER DE LA PLANTA DE LUZ , MISMA QUE SERÁ UTILIZADA EN LOS DIVERSOS
EVENTOS QUE SE REALIZAN EN LA DELEGACIÓN. Y TAMBIÉN SE OBSERVAN RECURSOS QUE NO FUERON
EJERCIDOS DENTRO DEL RUBRO DE HONORARIOS Y EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL COMPLEJO
OLÍMPICO. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON
LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 1,095,267.46 1,095,267.46 0.00 1,095,267.46 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
50,033,415.57 49,892,786.39 0.00 49,892,786.39 140,629.18
25 1000 40,131,117.01 40,008,092.46 0.00 40,008,092.46 123,024.55 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS
REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL , APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS PARA LA VIVIENDA, SUELDOS, SULEDOS AL PERSONAL A
LISTA DE RAYA BASE, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS,
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HIRAS EXTRAORDINARIAS,
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, ESTIMULOS AL
PERSONAL . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS
PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 4,437,884.35 4,313,584.90 0.00 4,313,584.90 124,299.45 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE CORRESPONDE A LA ETAPA DE PROCESO
DE LICITACIÓN PARA ADJUDICAR LOS CONTRATOS, A FÍN DE DAR CUMPLIMIENTO EN LA COMPRA DE
ADITIVOS PARA MAQUINAS PODADORAS, SUSTANCIAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO
DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL COMO: GLORIETAS, PLAZAS TÍPICAS,
CAMELLONES EMBELLECIDAS CON SUS RESPECTIVAS FUENTES, MONUMENTOS, PARQUES ETC; ASIMISMO
SE PROGRAMARON LOS RECURSOS PARA EL CONCEPTO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS; SIN
EMBARGO NO SE REGISTRARON COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL GASTO. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE
CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS
RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 1,880,618.93 1,768,424.06 0.00 1,768,424.06 112,194.87 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE
HONORARIOS, EN DONDE SE ESTAN REGULARIZANDO LAS NÓMINAS PARA REPORTAR EL GASTO AL
CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. POR OTRA PARTE NO SE RECIBIRON SOLICITUDES POR EL CONCEPTO
DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE
GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON
PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6000 3,293,006.27 2,391,946.93 0.00 2,391,946.93 901,059.34 A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA AL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL RUBRO DE OBRA PÚBLICA, SE TIENE
POR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR EJERCICIOS ANTERIORES DEBIDO A QUE NO FUE
AUTORIZADA LA ADECUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTALAL CIERRE DEL TRIMESTRE Y SE TIENE POR
CONCEPTO QUE CORRESPONDE A LAS ACCIONES REALIZADAS DE PODA Y DERRIBO DE ÁRBOLES
DENTRO DE LAS 56 COLONIAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL . SE REFLEJARÁ EL GASTO AL
CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
49,742,626.56 48,482,048.35 0.00 48,482,048.35 1,260,578.21
28 1000 869,843.11 839,351.81 0.00 839,351.81 30,491.30 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, CORRESPONDE A LOS
REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ
LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 8 de 56
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 A) LA VARIACION QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON AL
PERÍODO; SIN EMBARGO NO SE ATENDIERON SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS. SE
REFLEJARÁ EL GASTO AL CIERRE DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO
PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS
PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 31,545.12 31,545.12 0.00 31,545.12 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
941,388.23 870,896.93 0.00 870,896.93 70,491.30
29 1000 170,066.69 164,017.35 0.00 164,017.35 6,049.34 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 472,452.57 413,622.57 0.00 413,622.57 58,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURADE AGUA POTABLE. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A
QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE
LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
642,519.26 577,639.92 0.00 577,639.92 64,879.34TOTAL
RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 9 de 56
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
30 1000 305,845.78 294,404.76 0.00 294,404.76 11,441.02 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 205,608.42 177,608.42 0.00 177,608.42 28,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LOS
CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LONAS DE ALGODÓN UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PARA
CUBRIR EL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PERSONAL QUE ES TRASLADADO A DIFERENTES PUNTOS
DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO
A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE
LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 1,261,435.48 75,584.00 0.00 75,584.00 1,185,851.48 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN CORRESPONDE A LOS INGRESOS DE AUTOGENERADOS, SE REGULARIZARÁ EL RECURSO
PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, A FÍN DE CUMPLIR CON EL PAGO DE NÓMINAS POR EL CONCEPTO DE
HONORARIOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,772,889.68 547,597.18 0.00 547,597.18 1,225,292.50
31 1000 44,700,410.38 44,589,355.68 0.00 44,589,355.68 111,054.70 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, Y CORRESPONDE A LOS
REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL, PRIMA
QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS, PRIMA DE VACACIONES,
COMPENSACIONES POR SERVCIOS EVENTUALES, REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS,
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES, PRIMA DOMINICAL, APORTACIONES A
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL , CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA
REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 10 de 56
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 2,731,174.75 2,567,110.75 0.00 2,567,110.75 164,064.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE SE
AUTORIZAN CORRESPONDE A LOS PROCESOS EN LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, A FÍN
DE GARANTIZAR EL STOCK DE MATERIAL DE LIMPIEZA, LA ADQUISICIÓN DE VARA PERLILLA , LONAS Y
ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA MOTOSIERRA QUE SON UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LIMPIA. NO SE
REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y
POSTERIORMENTE CON PAGOS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 294,323.39 289,493.39 0.00 289,493.39 4,830.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE NO SE RECIBIERON
COMPROMISOS POR PARTE DE LAS ÁREAS OPERATIVAS PARA EL CONCEPTO DE OTROS IMPUESTOS Y
DERECHOS Y GASTOS DE FEDATARIOS PÚBLICOS. SE REFLEJARÁ EL GASTO AL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
47,725,908.52 47,445,959.82 0.00 47,445,959.82 279,948.70
32 1000 154,772.08 148,758.92 0.00 148,758.92 6,013.16 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 120,150.00 120,150.00 0.00 120,150.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 108,601.53 108,601.53 0.00 108,601.53 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
383,523.61 377,510.45 0.00 377,510.45 6,013.16
34 1000 612,081.18 582,820.84 0.00 582,820.84 29,260.34 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DENTRO DEL CAPÍTULO 1000, NO ES RELEVANTE Y CORRESPONDE
A LOS REMANENTES QUE SE TIENEN EN LOS RUBROS DE SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL,
APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CUOTAS PARA LA VIVIENDA . ESTE
MOVIMIENTO NO IMPIDIÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES NI LOS OBJETIVOS PREVISTOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL GASTO.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 11 de 56
EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.
R 1/ CAPÍTULO
2000 371,998.55 299,998.55 0.00 299,998.55 72,000.00 A) SE TIENE UNA VARIACIÓN AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DERIVADO A QUE LOS RECURSOS QUE
SE AUTORIZAN, SE SOMETEN A LOS CALENDARIOS DENTRO DE LA ETAPA PARA REALIZAR LOS PROCESOS
DE LICITACIÓN. Y EN FUNCIÓN A LA ADJUDICACIÓNDE LOS CONTRATOSGARANTIZAR LA COMPRA DE
MATERIALES Y REFACCIONES MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS MERCADOS PÚBLICOS QUE SE
ENCUENTRAN DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. NO SE REPORTÓ EL TOTAL DE GASTO
PROGRAMADO, DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON LOS CONTRATOS Y POSTERIORMENTE CON PAGOS
PARA LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 856,542.00 856,542.00 0.00 856,542.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,840,621.73 1,739,361.39 0.00 1,739,361.39 101,260.34
35 2000 88,000.00 4,554.00 0.00 4,554.00 83,446.00 A) LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA SE CONSIDERA DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS ; SIN
EMBARGO LOS RECURSOS SE EJERCEN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REALES QUE SE PRESENTAN AL
PERÍODO. POR LO QUE SE REPROGRAMARAN PARA EL SIGUIENTE MES Y CUMPLIR CON LOS
COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN LA DELEGACIÓN.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 307,814.06 307,814.06 0.00 307,814.06 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
395,814.06 312,368.06 0.00 312,368.06 83,446.00
299,011,735.37 293,308,520.52 0.00 293,308,520.52 5,703,214.85
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 12 de 56
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.
1000 7,102,155.27 7,102,155.27 0.00 7,102,155.27 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2000 1,611,628.07 1,611,628.07 0.00 1,611,628.07 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 5,089,955.35 5,089,955.35 0.00 5,089,955.35 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
13,803,738.69 13,803,738.69 0.00 13,803,738.69 0.00
09 3000 7,845,540.00 4,991,310.50 0.00 4,991,310.50 2,854,229.50 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR SER RECURSOS CENTRALIZADOS
SE ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ÁREA CENTRAL; SIN
EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
7,845,540.00 4,991,310.50 0.00 4,991,310.50 2,854,229.50
15 1000 7,227,138.52 7,227,138.52 0.00 7,227,138.52 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
7,227,138.52 7,227,138.52 0.00 7,227,138.52 0.00
CAPÍTULO R1/
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
03
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 13 de 56
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
20 1000 2,231.00 2,231.00 0.00 2,231.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2,231.00 2,231.00 0.00 2,231.00 0.00
24 1000 6,597,067.95 6,597,067.95 0.00 6,597,067.95 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
6,597,067.95 6,597,067.95 0.00 6,597,067.95 0.00
25 1000 6,826,980.20 6,826,980.20 0.00 6,826,980.20 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 52,853,797.98 36,496,356.27 0.00 36,496,356.27 16,357,441.71 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS
CENTRALIZADOS POR LOS CONCEPTOS DE "ENERGÍA ELÉCTRICA Y "SERVICIO DE AGUA", SE
ENCUENTRAN SUJETOS A LA AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA
CENTRAL; SIN EMBARGO SE REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
59,680,778.18 43,323,336.47 0.00 43,323,336.47 16,357,441.71
28 1000 8,872.00 8,872.00 0.00 8,872.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 14 de 56
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
2000 1,920,000.00 1,039,967.88 0.00 1,039,967.88 880,032.12 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN
SOS/DGSU/PA/C03/2009. ENTRE LA PLANTA DE ASFALTO Y LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, PARA
DOTAR DEL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y SERVICIOS DE FLETE SE ENCUENTRA EN FIRMA;
POR TAL MOTIVO NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO AL CIERRE DEL TRIMESTRE; SIN EMBARGO SE
ESPERA QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE TENGA EL GASTO CORRESPONDIENTE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,928,872.00 1,048,839.88 0.00 1,048,839.88 880,032.12
29 1000 1,725.00 1,725.00 0.00 1,725.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3000 2,389,537.00 2,257,075.00 0.00 2,257,075.00 132,462.00 A) LA VARIACIÓN AL PERÍODO SE PRESENTA DEBIDO A QUE POR TRATARSE DE RECURSOS
CENTRALIZADO POR EL CONCEPTO DE "SERVICIO DE AGUA", SE ENCUENTRA SUJETO A LA
AUTORIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE ÁREA CENTRAL; SIN EMBARGO SE
REFLEJARÁ EL GASTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
2,391,262.00 2,258,800.00 0.00 2,258,800.00 132,462.00
30 1000 3,117.00 3,117.00 0.00 3,117.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
3,117.00 3,117.00 0.00 3,117.00 0.00
31 1000 6,669,356.01 6,669,356.01 0.00 6,669,356.01 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
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Hoja 15 de 56
EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO-JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
PROGRAMADO MODIFICADO (1)
EJERCIDO (2)
PENDIENTE DE PAGO (3)
DEVENGADO 2+3=(4)
VAR. 1-4=(5)
B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LOORIGINARON.
CAPÍTULO R1/
2000 7,903,392.62 7,903,392.62 0.00 7,903,392.62 0.00 A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
14,572,748.63 14,572,748.63 0.00 14,572,748.63 0.00
32 1000 1,725.00 1,725.00 0.00 1,725.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
1,725.00 1,725.00 0.00 1,725.00 0.00
34 1000 7,345.00 7,345.00 0.00 7,345.00 - A) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN AL PERÍODO
B) NO SE CONSIDERA PENDIENTE DE PAGO AL PERÍODO
7,345.00 7,345.00 0.00 7,345.00 0.00
114,061,563.97 93,837,398.64 0.00 93,837,398.64 20,224,165.33
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL RESULTADO
TOTAL UR
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EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL:
1,115,754,818.00
GCI
1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-67544159.93 -6.11,048,210,658.07
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/
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EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
DESCRIPCIÓNPOBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU
CASO AFECTADA
1/ Se refiere a programas públicos.
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PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADAINDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Eje 2 Equidad
Se incrementará el númerode apoyos a mujeres quesean jefas de familiamediante programas decapacitación y empleo,guarderías, estanciassociales y atenciónespecializada para su salud.
Acciones recreativas, atención ensalud y fomento al desarrolloacorde a la etapa de crecimientode los 772 niños y niñas queacudieron a los 12 Centros deDesarrollo Infantil (CENDIS) y a lanueva Estancia Infantil.
2,424,640.98
En los doce Centros deDesarrollo Infantil se realizanactividades pedagógicas en lasáreas de Lactantes, Maternales yPreescoles; además debindarles una atención educativoasistencial a los niños y niñas, se trabaja con el Programa deEducación Inicial (PEI) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores con edad quefluctúan de los 6 meses a 2 años11 meses, así mismo, elPrograma de EducaciónPreescolar (PEP) de laSecretaría de Educación Públicapara los menores de 3 años a 5años 11 meses, abacardon lasáreas de Preescolar I, II y III. Acontinuación se enlistan lasactividades que se llevan acaboen los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de EducaciónMusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición
772 niños
Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 772 niñosInterpretación: En este periodo la demanda ciudadana superó en un 18.8 por ciento a la meta programada.
Eje 3 Seguridad y Justicia Expedita
Se promoverán acciones decoordinación para laprevención e investigacióndel delito.
Se realizaron 11,200 acciones devinculación ciudadana, fomento ala cultura de prevención del delitoy operativos de seguridad demanera coordinada con losdistintos niveles de gobierno
9,355,553.00
El objetivo general esimplementar en las colonias dela Delegación Benito Juarezprogramas y accionesnecesarios para la atenciónoportuna y eficaz de lasnecesidades de la comunidadque vive, trabaja o circula por ladelegación en materia deseguridad pública, proteccióncivil y prevención del delito. Lasprincipales acciones que serealizaron fueron: atención ademandas ciudadanas,capacitación y adiestramiento depersonal, operación de alarmasvecinales, reuniones con vecinosy jefes de sector; diversosoperativos de: retiro deobstáculos, apoyo de seguridad,apoyo vial, operativo violeta, eneventos masivos, retiro devahículos, retiro de valet parking,entre otros.
Cerca de 2 millones depersonas que transitan porcalles, vialidades y distintaszonas de la demarcación
Indicador: Cantidad de acciones en materia de prevención del delitoValor al Inicio del Periodo: 10,553Valor al concluir el Periodo: 11,200Interpretación: Al finalizar el periodo enero-junio del 2009 la meta alcanzada superó a la programada en un 6.1 por ciento.
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PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2007-2012
LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS1 MONTO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADAINDICADORASOCIADO E
INTERPRETACIÓN
Eje 5 Intenso Movimiento
En coordinación con losdiversos actores sociales queintervienen en las tareasculturales, se impulsarán ypondrán en marchaprogramas de investigación,formación, capacitación,promoción, preservación,creación y divulgación delarte y la cultura.
Organización, ejecución y apoyoen 1,521 eventos culturales en lademarcación.
2'089,508.40
Se realizaron exposiciones,obras de teatro, conciertos yrecitales, conferencias, cursos,eventos especiales, festivalesartísticos, apoyos logísticos,ludoteca, talleres culturales,presentación de peñagolondrina, precentación deorquesta de cámara y ceremoniacívica.
cerca de 400 mil personas
Indicador: Cantidad de eventos culturales en la Delegación Benito JuárezValor al Inicio del Periodo: 2,119 Valor al concluir el Periodo: 1,521Interpretación: Al finalizar el periodo enero-junio del 2009 se alcanzó la meta programada con un avance del 71.8 por ciento.
1/ Se refiere a programas públicos.
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ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINALPROGRAMADO MODIFICADO
EJERCIDO
Acciones recreativas, atención en saludy fomento al desarrollo acorde a laetapa de crecimiento de niños y niñas.
13 03 71 6,705,647.00 2,593,048.00 2,424,640.98
En los doce Centros de Desarrollo Infantil se realizan actividadespedagógicas en las áreas de Lactantes, Maternales y Preescoles;además de bindarles una atención educativo asistencial a los niñosy niñas, se trabaja con el Programa de Educación Inicial (PEI) dela Secretaría de Educación Pública para los menores con edadque fluctúan de los 6 meses a 2 años 11 meses, así mismo, elPrograma de Educación Preescolar (PEP) de la Secretaría deEducación Pública para los menores de 3 años a 5 años 11meses, abacardon las áreas de Preescolar I, II y III. A continuaciónse enlistan las actividades que se llevan acabo en los CENDI:Actividades PedagógicasServicio de ComedorActividades de Educación FísicaActividades de Educación MusicalDanza RegionalApoyo PsicológicoNutrición
Indicador: Cantidad de niños atendidos en CENDIS.Valor al Inicio del Periodo: 650 niñosValor al concluir el Periodo: 772 niñosInterpretación: En este periodo la demanda ciudadana superó en un 18.8 por ciento a la meta programada.
1/ Se refiere a programas públicos.
2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
PROYECTOS, ACCIONES O
PROGRAMAS 1/ R 2/
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) INDICADOR ASOCIADO E
INTERPRETACIÓNCARACTERÍSTICASSR 3/ AI
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ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
TIPO1/ TOTAL
4103 Pagas de Defunción PERSONA 13 personas 288,458.00Apoyo económico otorgado a los familiares de los trabajadores de base,de acuerdo y en apego a las Condiciones generales del trabajo delGobierno del Distrito Federal.
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
MONTO CARACTERÍSTICAS
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PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
TIPO 2/ TOTAL ORIGINAL PROGRAMADO MODIFICADO
EJERCIDO
Otorgar Apoyos a Niños de Educación Básica (4104 Becas)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 117 personas
Jóvenes que
cumplan con los
requisitos que
establezca el
Comité Técnico
de Programas
Sociales
conforme a
convocatoria.
630,000.00 630,000.00 151,200.00
Programa de Becas a Prestadores de Servicio Social (4104 Becas)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 95 personas
Estudiantes de
bachillerato que
cumplan con los
requisitos para
integrarse al
programa de
servicio social.
1,368,000.00 1,368,000.00 342,000.00
Apoyo a Maestros Jubildos (4105 Ayudas Culturales y Sociales)
Benito Juárez56 Colonias de la demarcación
PERSONA 13 personas
Maestros jubilados
y pensionados
que cumplan con
los requisitos para
inscribisre al
programa.
150,000.00 150,000.00 27,079.00
Servicios complementarios a personas con discapacidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONA 35 personas
Beneficiarios
dentro de los
Programas de
Apoyo que
presentan
discapacidad se
atienden
principalmente
dentro del
perímetro
delegacional.
200,000.00 200,000.00 48,000.00
Apoyos a familias en situación de vulnerabilidad
(4105 Ayudas Culturales y Sociales)Benito Juárez
56 Colonias de la demarcación
PERSONA 251 personas
Población en
situación de
vulnerabilidad
que cumpla con
los requisitos que
establezca el
Comité Técnico
de Programas
Sociales
conforme a
convocatoria.
1,500,000.00 1,500,000.00 496,440.00
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DELEGACIÓN COLONIA
BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO
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FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ACTIVO PASIVO CAPITAL
ESTADO FINANCIERO
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO
FECHA DE SU CONSTITUCIÓN
FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIOVARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
2-1 = (3)
OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN
OBJETIVO ACTUAL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL
TRIMESTRE ANTERIOR (1)
FIDUCIARIO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL
TRIMESTRE DE REFERENCIA
(2)
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Hoja 24 de 56
FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
TOTAL
C
I
DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISOTIPO DE GASTO
GCIDESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO
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CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
Convenio número.- SOS/DGSU/PA/C 03/2009 Planta de Asfalto
El objeto del presente convenioes establecer las bases para elsuministro de 7,200 toneladas demezcla asfáltica en caliente oen frío, producida por la "Planta de Asfalto" a la "Delegación", yde acuerdo a los pedidossolicitados por ésta última, através de su Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano,para sus Obras porAdministración y Contrato.
Del 1o de enero hasta el 31 de diciembre del 2009.
Se especifícan montos vigentes
Mezcla asfáltica caliente $777.00, mezcla asfáltica enfrío $ 1,320.00, mezclaasfáltica templada $878.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "A"$ 998.00, mezcla asfálticacon asfalto modificada "B"$ 1,058.00.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
En materia de Seguridad Pública
Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
6,987,195.00
EXTRAMUROS. 36elementos 3 concategoría de supervisoresen turnos de 12 por 12horas letra D con la tarifa595.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
EXTRAMUROS. 33 policíasauxiliares en turnos de 12por 12 horas letra D con latarifa 526.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
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Hoja 26 de 56
CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS
En materia de Seguridad Pública
Regular la colaboraciónadministrativa entre "laCorporación" y "el Órgano", a finde que este último cuente conla colaboración y asistencia yseguridad que le proporcione lacorporación.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
4,286,925.00
INTRAMUROS. 26elementos en turnos de 24po 24 horas letra A y B .Con la tarifa por turno de12 horas de 435.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
Del 1o de enero al 31 de diciembre del 2009
INTRAMUROS. 1 elementoen turnos de 12 po 12horas letra D . Con la tarifapor turno de 12 horas de435.00 pesos.
Se alcanzaron los resultadosprogramados al cien por ciento.
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AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
R 1/ SR 1/ AI1/ PY 1/ DENOMINACIÓNMONTO DEL ANTICIPO
(Pesos con dos decimales)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
DESCRIPCIÓN
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL YBÁSICA
08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica
73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico
01Mantenimiento mayor a dieciseis escuelas de nivelbásico
4,394,414.27 - Obra de conservación y mantenimiento de centros educativos denivel básico enla Delegación Benito Juárez.
59,610.68 - Servicio de inspección para determinar el estado que guardan loscentros educativos de nivel básico en la Delegación benito Juárez.
4,444,236.84 -
Obra de construcción, equipamiento y suministro de mobiliario enJardín de Niños "Tlacoquemécatl", así como mantenimiento yreestructuración en centros educativos de nivel básico en laDelegación Benito Juárez.
25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN
03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan
72 Servicio de Poda de Árboles
Poda y retiro de árboles y tocones dentro de laDelegación Benito Juárez
237,658.30 -
Poda de raíz y extracción de tocón. La primera consiste en podaparcial de las raíces laterales que causa afectación en banquetas,guarniciones e inmuebles. La extracción del tocón consiste en elretiro del producto remanente del derribo del árbol, en el caso de serposible extraer el tocón y la raíz, siguiendo los lineamientos técnicosseñalados en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006.
1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
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Hoja 28 de 56
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
03LOS PROCESOS Y SERVICIOSADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNOMEJORAN SU EFICIENCIA
88,695,730.88 87,429,556.85 - - -
01 Los procesos administrativos mejoran 88,465,142.88 87,342,156.85 - - -
71Servicios de apoyo administrativo endelegaciones
ACCIÓN 36,500 36,500 100.0 88,465,142.88 87,342,156.85 - - - 98.7 101.3
03La calidad en los servicios y trámites degobierno mejoran
170,588.00 87,400.00 - - -
71Sistema delegacional de orientación yquejas
ASUNTO 36,005 45,971 127.7 170,588.00 87,400.00 - - - 51.2 249.2
04La representación jurídica del Gobiernodel Distrito Federal es eficaz
60,000.00 - - - -
71 Servicios legales en delegaciones SERVICIO 71,588 50,631 70.7 60,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!
09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA YLA INSEGURIDAD SE HACEVISIBLEMENTE MÁS EFICAZ
13,254,840.00 10,393,991.00 - - -
02
Las autoridades responsablesdemuestran a la sociedad, de maneraconfiable, mayor eficacia en laprevención del delito
13,254,840.00 10,393,991.00 - - -
71Complemento a Unidades deProtección Ciudadana
POLICÍA 0 0 #¡DIV/0! 1,527,270.00 1,038,438.00 - - - 68.0 #¡DIV/0!
72 Servicios complementarios de vigilancia SERVICIO 10,553 11,200 106.1 11,727,570.00 9,355,553.00 - - - 79.8 133.0
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 29 de 56
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
10
LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDAEN CASOS DE EMERGENCIAS YDESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDOSE PRESENTAN
59,112.00 - - - -
02Se reducen las contingencias yemergencias que pueden afectar a lapoblación
59,112.00 - - - -
72Prevención delegacional deemergencias
EVENTO 1,498 2,216 147.9 59,112.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!
13SE REDUCEN LAS BRECHAS DEDESIGUALDAD ENTRE HOMBRES YMUJERES
4,183,826.27 3,955,419.25 - - -
03Las mujeres tienen acceso al mercadolaboral en condiciones de igualdad
2,593,048.00 2,424,640.98 - - -
71Centros de Desarrollo InfantilDelegacionales
PERSONA 650 772 118.8 2,593,048.00 2,424,640.98 - - - 93.5 127.0
04Las mujeres cuentan con serviciosoportunos de salud especializados
1,590,778.27 1,530,778.27 - - -
71Estudios delegacionales demastografías
PERSONA 14,650 22,484 153.5 1,590,778.27 1,530,778.27 - - - 96.2 159.5
14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA YSUS CONSECUENCIAS SE REDUCENEN LA CIUDAD DE MÉXICO
1,400,223.00 1,201,246.00 - - -
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 30 de 56
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
02Los adultos mayores tienen una vidadigna que garantiza el respeto a susDerechos Humanos
721,513.00 648,592.00 - - -
71Servicios Delegacionales de ApoyoSocial a Adultos Mayores
PERSONA 498 2,198 441.4 721,513.00 648,592.00 - - - 89.9 491.0
03Las personas con discapacidad tienenacceso a servicios que mejoran sucalidad de vida
106,310.00 59,454.00 - - -
71Servicios Complementarios a Personascon Discapacidad
PERSONA 4,240 4,855 114.5 106,310.00 59,454.00 - - - 55.9 204.7
04La niñez en riesgo recibe protecciónsocial
151,200.00 151,200.00 - - -
72Apoyos alimenticios complementariosen educación básica
APOYO 150 117 78.0 151,200.00 151,200.00 - - - 100.0 78.0
05Los jóvenes encuentran opciones dedesarrollo en la Ciudad de México
421,200.00 342,000.00 - - -
71Programas Delegacionales de Apoyo ala Juventud
APOYO 170 125 73.5 421,200.00 342,000.00 - - - 81.2 90.6
15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DECOHESIÓN SOCIAL EN LA CIUDADDE MÉXICO
55,385,620.12 54,765,655.85 - - -
02La calidad de las relaciones del entornohabitacional mejora
1,949,079.13 1,692,967.26 - - -
72Programas Delegacionales deDesarrollo Social y Comunitario
ACCIÓN 680 752 110.6 1,949,079.13 1,692,967.26 - - - 86.9 127.3
03La asistencia social responde mejor alas necesidades de la ciudadanía
53,436,540.99 53,072,688.59 - - -
72Servicios y ayudas delegacionales deasistencia social
ACCIÓN 83,133 74,304 89.4 53,436,540.99 53,072,688.59 - - - 99.3 90.0
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Enero-Junio 2009
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EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura social se amplía ymejora
- - - - -
72Mantenimiento de infraestructura socialen delegaciones
PROYECTO 13 11 84.6 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
18
EL GOBIERNO DE LA CIUDADCUMPLE CON EL DERECHO A LASALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDOENFERMEDADES ENTRE LAPOBLACIÓN
20,000.00 - - - -
02La población está protegida contraenfermedades prevenibles
20,000.00 - - - -
71 Sanidad animal en delegaciones ACCIÓN 750 1,413 188.4 20,000.00 - - - - 0.0 #¡DIV/0!
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDADCONTRIBUYE ACTIVAMENTE PARAGARANTIZAR EL DERECHO A LAEDUCACIÓN, MEDIANTE ELMEJORAMIENTO DE LAEDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 -
08La infraestructura en educación básicase amplía y dignifica
9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 -
73Mantenimiento delegacional deinfraestructura educativa de nivelbásico
PROYECTO 75 75 100.0 9,124,891.09 9,106,335.79 - 8,898,261.79 - 2.3 4,385.4
23
EL DERECHO A LA CULTURA SEPROMUEVE COMO UNA PARTEFUNDAMENTAL DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO
2,287,433.00 2,234,566.00 - - -
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EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
01La cultura y el arte son parte de la vidacotidiana de la comunidad
2,142,375.40 2,089,508.40 - - -
71 Programas delegacionales de cultura EVENTO 2,119 1,521 71.8 2,142,375.40 2,089,508.40 - - - 97.5 73.6
08La infraestructura cultural se amplía ymejora
145,057.60 145,057.60 - - -
72Mantenimiento delegacional deinfraestructura cultural
PROYECTO 7 7 100.0 145,057.60 145,057.60 - - - 100.0 100.0
24
EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTESUSTANTIVA DEL DESARROLLOINDIVIDUAL Y COMUNITARIO
56,630,483.52 56,489,854.34 - - -
01 Fomento deportivo y recreativo 1,095,368.00 1,079,368.00 - - -
72Programa Delegacional de DeporteCompetitivo
PERSONA 3,101 72,200 2328.3 1,095,368.00 1,079,368.00 - - - 98.5 2362.8
08La infraestructura deportiva se amplía ymejora
55,535,115.52 55,410,486.34 - - -
72Mantenimiento delegacional deespacios deportivos
PROYECTO 3 3 100.0 55,535,115.52 55,410,486.34 - - - 99.8 100.2
25LA ADMINISTRACIÓN EINFRAESTRUCTURA URBANAS SEMEJORAN
109,423,404.74 91,805,384.82 - 237,658.30 -
03Las áreas verdes mejoran y seincrementan
4,997,972.71 3,666,700.92 - 237,658.30 -
71Mantenimiento delegacional de áreasverdes
M2 795,000 795,000 100.0 4,760,314.41 3,429,042.62 - - - 72.0 138.8
72 Servicio de Poda de Árboles PIEZA 6,500 5,641 86.8 237,658.30 237,658.30 - 237,658.30 - 0.0 #¡DIV/0!
04La imagen urbana se mejora y fortalecesu identidad
57,211,604.09 54,705,222.39 - - -
71Conservación delegacional de imagenurbana
ACCIÓN 112,164 153,146 136.5 57,211,604.09 54,705,222.39 - - - 95.6 142.8
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EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura deportiva se amplía ymejora
47,213,827.94 33,433,461.51 - - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento de InfraestructuraUrbana
PROYECTO 30 14 46.7 39,215.00 39,215.00 - - - 100.0 46.7
73Programa Delegacional de AlumbradoPúblico
LUMINARIA 3,291 1,873 56.9 43,470,395.06 29,730,086.88 - - - 68.4 83.2
76Programas delegacionales derenovación de banquetas
M2 4,224 7,325 173.4 2,743,744.63 2,735,197.76 - - - 99.7 174.0
78Mantenimiento de edificios públicos endelegaciones
PROYECTO 35 18 51.4 960,473.25 928,961.87 - - - 96.7 53.2
28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SEAMPLÍA Y EL TRÁFICO SE REDUCE
2,870,260.23 1,919,736.81 - - -
08La infraestructura vial se amplía ymejora
2,870,260.23 1,919,736.81 - - -
74Mantenimiento de carpeta asfáltica envialidades secundarias
M2 57,904 27,819 48.0 2,870,260.23 1,919,736.81 - - - 66.9 71.8
29SE GARANTIZA EL DERECHO ALAGUA POTABLE A TRAVÉS DE UNSUMINISTRO DE CALIDAD
3,033,781.26 2,836,439.92 - - -
08La infraestructura para el agua potablese amplía y mejora
3,033,781.26 2,836,439.92 - - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento de Infraestructura deAgua Potable
PROYECTO 28 53 189.3 3,033,781.26 2,836,439.92 - - - 93.5 202.5
30EL SISTEMA DE SANEAMIENTOFUNCIONA EFICIENTEMENTE
1,776,006.68 550,714.18 - - -
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EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
08La infraestructura para el saneamientose amplía y mejora
1,776,006.68 550,714.18 - - -
72Programas Delegacionales deMantenimiento al Sistema de Drenaje
PROYECTO 27 20 74.1 1,776,006.68 550,714.18 - - - 31.0 238.9
31
LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LACIUDAD DE MÉXICO ES CLARA YPERSIGUE OBJETIVOS CONCRETOSY ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO AUN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE
62,298,657.15 62,018,708.45 - - -
03El manejo de los residuos sólidosreduce sus consecuencias negativas
62,298,657.15 62,018,708.45 - - -
71Recolección delegacional de residuossólidos
TONELADA 148,069 148,011 100.0 62,298,657.15 62,018,708.45 - - - 99.6 100.4
04Se impulsa una cultura y la cultura departicipación social en el cuidado delmedio ambiente
- - - - -
71Promoción delegacional de culturaambiental
ACCIÓN 434 425 97.9 - - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!
32LOS RECURSOS NATURALES SEPRESERVAN Y PROTEGEN
385,248.61 379,235.45 - - -
02Los ecosistemas y las áreas naturalesse fomentan y protegen
385,248.61 379,235.45 - - -
72Programas delegacionales demantenimiento del suelo deconservación
M2 17,000 9,502 55.9 385,248.61 379,235.45 - - - 98.4 56.8
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Enero-Junio 2009
Hoja 35 de 56
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
PROGRAMADO MODIFICADO
(1)ALCANZADO
(2)
PROGRAMADO MODIFICADO
(4)EJERCIDO
(5)
PENDIENTE DE PAGO
(6)ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
(8)
IARCM (%) 3/9
UNIDAD DE
MEDIDAR1/ SR2/ AI DENOMINACIÓN IDBSPP
(%) (5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP (%)
2/1=(3)
34LA CIUDAD PROMUEVE ELCRECIMIENTO ECONÓMICO YEQUITATIVO
1,847,966.73 1,746,706.39 - - -
01 El sistema de abasto mejora 156,479.76 149,806.38 - - -
73Atención delegacional del sistema deMercados Públicos del Distrito Federal
ACCIÓN 1,037 1,047 101.0 156,479.76 149,806.38 - - - 95.7 105.5
02El reordenamiento comercial contribuyea la formalización de la economía
462,946.42 440,359.46 - - -
71Programas delegacionales dereordenamiento en vía pública
COMERCIANTE
313 323 103.2 462,946.42 440,359.46 - - - 95.1 108.5
08La infraestructura para el fomentoeconómico se amplía y mejora
1,228,540.55 1,156,540.55 - - -
72Mantenimiento delegacional deinfraestructura comercial pública
PROYECTO 8 8 100.0 1,228,540.55 1,156,540.55 - - - 94.1 106.2
35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UNMARCO DE PRODUCTIVIDAD YPROTECCIÓN LABORAL
395,814.06 312,368.06 - - -
03Se promueve la generación de empleosdignos y permanentes
395,814.06 312,368.06 - - -
71Programas Delegacionales de Fomentoal Empleo
ACCIÓN 40 34 85.0 395,814.06 312,368.06 - - - 78.9 107.7
TOTAL DELEGACIÓN 413,073,299.34 387,145,919.16 - 9,135,920.09 -
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 36 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
03LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOSDEL GOBIERNO MEJORAN SU EFICIENCIA
03La calidad en los servicios y trámites de gobiernomejoran
71 Sistema delegacional de orientación y quejas
04La representación jurídica del Gobierno del DistritoFederal es eficaz
71 Servicios legales en delegaciones
09EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LAINSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁSEFICAZ
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
En esta Actividad Institucional la meta alcanzada rebasó a la programada, debido a que esta ActividadInstitucional se encuentra sujeta a la demanda ciudadana a través de las solicitudes que se ingresan enCesac; a fín de brindar con calidad de servicio en las modalidades: proporcionar orientación e información,así como recibir y canalizar las solicitudes de servicio al área responsable y proporcionar atención en correoselectrónicos. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas. Se dió atención con recursos de apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre..
La meta física alcanzada no superó a la programada en virtud de que esta meta esta sujeta a la demandaciudadana; sin embargo se realizaron las actividades encomendadas a esta Actividad en los Inmuebles 10°,12° y 51° de los Juzgados del Registro Civil, se expidieron actas de nacimiento, matrimonio, adopciones,defunciones, divorcios administrativos, convenios de sociedad conyugal. Además de la expedición de copiascertificadas, ubicaciones 10° Av. Patriotismo No. 797, Col. San Juan Mixcoac, 12° Bretaña y Orinoco, Col.Zacahuitzco. Se contó con recursos de apoyo administrativo; asimismo se reflejará el gasto para el siguientetrimestre.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 37 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
02Las autoridades responsables demuestran a lasociedad, de manera confiable, mayor eficacia en laprevención del delito
71 Complemento a Unidades de Protección Ciudadana
72 Servicios complementarios de vigilancia
10
LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASOS DEEMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIOOPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SEPRESENTAN
02Se reducen las contingencias y emergencias quepueden afectar a la población
72 Prevención delegacional de emergencias
13SE REDUCEN LAS BRECHAS DE DESIGUALDADENTRE HOMBRES Y MUJERES
03Las mujeres tienen acceso al mercado laboral encondiciones de igualdad
71 Centros de Desarrollo Infantil Delegacionales
En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada superó a la programada, en virtud de que durante esteperíodo se dio atención a la contingencia aplicada por el virus de Influenza Humana. Se contó con recursos deapoyo administrativo. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de maneracongruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, debido a que aumento la
población en la Estancia Temporal Infantil donde se realizan actividades de apoyo en tareas, actividades
lúdicas, recreativas, musicales y deportivas, la cuál atiende a los menores que no pagan cuota mensual por
ser hijos de trabajadoras de la Delegación Benito Juárez y población abierta. Además dentro de los 12
Centros de Desarrollo Infantil se llevan a cabo las actividades pedagógicas, de educación física, musical,
expresión corporal. Además se favorece el adecuado desarrollo psicológico del menor, orientar al personal y
padres de familia todo en beneficio de los menores que asisten a los 12 Centros de Desarrollo Infantil. Así
como la Estancia Infantil.
El gasto registrado al período, corresponde a los cargos centralizados por concepto de "servicios de vigilancia";
no obstante, la meta programada en esta Actividad Institucional únicamente tendrá correspondencia con los
recursos destinados para el otorgamiento de Estímulos a Policias, una vez que se cuente con el convenio
respectivo.
En esta Actividad se rebasó la meta programada al período, en virtud de que se dio continuidad a las distintas
acciones y programas de prevención en las distintas colonias de la demarcación.Cabe señalar que estas
acciones se encuentran sujetas a la demanda ciudadana para llevar a cabo los programas como:
(Programas Infantil, Programas Juvenil, Redes de Prevención, Eventos Especiales, Campañas entre otros).
Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el
avance físico.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 38 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
04Las mujeres cuentan con servicios oportunos de saludespecializados
71 Estudios delegacionales de mastografías
14LA DESIGUALDAD ECONÓMICA Y SUSCONSECUENCIAS SE REDUCEN EN LA CIUDADDE MÉXICO
02Los adultos mayores tienen una vida digna quegarantiza el respeto a sus Derechos Humanos
71Servicios Delegacionales de Apoyo Social a AdultosMayores
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta alcanzada a la programada, en virtud a que se incrementó lademanda debido a la difusión del Centro de Atención Social Especializada (CASE). Se reportan acciones deatención médica, ya que la apertura programática para el 2009 basada en la estructura por resultados noconsidera una actividad institucional específica para reportar estas actividades.Además de que la metaautorizada para la Actividad Institucional "Estudios Delegacionales de Mastografías" no alcanzaría a cubrirsecon los servicios de mastografías exclusivamente; sin embargo, el resultado: "Se Reducen las Brechas deDesigualdad entre Hombres y Mujeres", nos pone de manifiesto atención de carácter médico que debe tenertanto la mujer como el hombre por igual; mientras no se defina alguna actividad institucioal acorde a losservicios de atención médica, como lo definía la estructura programática 2008. Los servicios que se ofrecenson los siguientes; en los consultorios delegacionales se llevaron a cabo los servicios médicos, odontología,optometría, psicología, pediatría, ginecología, psiquiatría, oftalmología, nutrición, medicina interna, estudiosdiagnósticos. En la unidad móvil se realizaron estudios de papanicolaou, colposcopia, exploración de mama,ginecología y mastografía. Se programaron los recursos; sin embargo, se contó con recursos de apoyoadministrativo.
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta programada, en virtud de que el área reportó en el mes demayo el Programa de Nueva Creación Denominado "Universidad de Tercera Edad"; informando sobre logenerado en acciones en el nuevo centro como: Conversación en Francés, Inglés, Introducción a laComputación. Además se llevan a cabo los talleres de Actuación, Apreciación Musical, Cocina de Microondas,Danza Contemporánea, Desarrollo Humano, Diseño de Modas, Gimnasia, Pintura Artística, RelacionesHumanas, Tanatología, Computación, Pintura en Tela, Teatro, Tejido, Manualidades, Baile de Salón yRegional. Además se imparten materias de Administración de Negocios, Filosofía, Historia de México, Historiade Arte, Historia Universal, Introducción a la Economía, Introducción al Derecho, Literatura, Oratoria yPsicología etc. Se dió atención con recursos programados al período; así como se conto con apoyoadministrativo. Cabe señalar que la meta física, se regularizará a través de la ampliación programática-presupuestal con recursos de autogenerados.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 39 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
03Las personas con discapacidad tienen acceso aservicios que mejoran su calidad de vida
71Servicios Complementarios a Personas conDiscapacidad
04 La niñez en riesgo recibe protección social
72Apoyos alimenticios complementarios en educaciónbásica
05Los jóvenes encuentran opciones de desarrollo en laCiudad de México
71 Programas Delegacionales de Apoyo a la Juventud
En esta Actividad Institucional la meta física alcanzada rebasó a la programada, se dió atención en los
siguientes servicios como: Taller de Apoyo Educativo, Terapia de Lenguaje, Terapia Física, Terapia de
Psicología, Terapia Ocupacional, Consulta de Rehabilitación y Ortopedía. Para cumplir oportunamente con los
servicios que se brindan a la comunidad juarence, se contó con recursos de apoyo administrativo. Se
reportará el gasto para el siguiente trimestre.
En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta física programada, se cumplio con la entrega de
apoyos a niños de escuelas públicas, que cubrieron los requisitos de acuerdo a los lineamientos publicados y
contaron con el visto bueno del Comité Técnico de Programas Sociales. Se estima que en el siguiente
periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que hubo estudiantes que no
concluyeron con el total de horas de servicio social; sin embargo para aquellos prestadores de servicio social
que cumplieron con los requisistos se les otorgara el apoyo económico mismo que se reflejará para el mes de
julio.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 40 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
15SE FORTALECE EL PRINCIPIO DE COHESIÓNSOCIAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
02La calidad de las relaciones del entorno habitacionalmejora
72Programas Delegacionales de Desarrollo Social yComunitario
03La asistencia social responde mejor a las necesidadesde la ciudadanía
72 Servicios y ayudas delegacionales de asistencia social
08 La infraestructura social se amplía y mejora
72Mantenimiento de infraestructura social endelegaciones
18
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CUMPLE CON ELDERECHO A LA SALUD FOMENTANDO MEJORESHÁBITOS Y PREVINIENDO ENFERMEDADESENTRE LA POBLACIÓN
02La población está protegida contra enfermedadesprevenibles
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física programada; se llevaron a cabo todas las reuniones
solicitadas por los vecinos de la demarcación. Además se programaron actividades diversas como las
verbenas ciudadanas y recorridos vecinales. Se contó con recursos de apoyo administrativo.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a qyue se dió atenciónsolamente a los Inmuebles de carácter "urgente" como: Centro de Artes Manuales La Cabaña, Centro deDesarrollo Soc. Independencia y Casa de Desarrollo Social 8 de Agosto donde se dió mantenimiento de lainstalación hidrosanitaria e instalación eléctrica. Además por encontrarse en proceso de contratos para laadquisición de materiales solicitados por el área, se trabajo con materiales existentes en el almacén general afín de cumplir con las demandas ciudadanas.
En esta Actividad Institucional no se cumplió con la meta física programada; en virtud de que se reportó la
contingencia por el Virus de la Influenza A (H1N1), ya que los servicios fueron suspendidos. Se reportará el
total de la meta alcanzada al cierre del siguiente trimestre.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 41 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
71 Sanidad animal en delegaciones
20
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONTRIBUYEACTIVAMENTE PARA GARANTIZAR EL DERECHOA LA EDUCACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTODE LA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
08La infraestructura en educación básica se amplía ydignifica
73Mantenimiento delegacional de infraestructuraeducativa de nivel básico
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se
incremento la demanda en la campaña de vacunación antirrabica, además se atendieron consultas
veterinarias felinas, esterilizaciones en hembras y machos caninos y felinos. Se dió atención a la ciudadanía
contando con el apoyo de recursos administrativos.
En esta Actividad Institucional el gasto del período representa el 98% del recurso programado; sin embargo la
del registro de la amortización inicia a partir del mes de junio, afectando así la estimación en el indicador de
cumplimiento. Cabe señalar que en cuanto al avance físico se registró un avance del 100% , en virtud de que
se contó con los materiales necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento y poder continuar con los
trabajos de mantenimeinto y rehabilitación en los inmuebles educativos como:Cendis Álamos, Tlacoquemécatl,
1° de Diciembre, Portales, 24 de Agosto, Cendi Postal, Cendi Sep. N° 13. Preescolares como: Manuel M.
Ponce, Guadalupe Victoria, Niños Héroes de Chapultepec, Reforma, María Oropeza Hermida, Mariano
Matamoros, Enrique Flores Magón, Gabriela Mistral, Miguel N. Lira, José Saavedra del Razo, Enrique C.
Rébsamen, Tenochtitlan, Fray Pedro de Gante, Bertha Von Glummer, Carmen Calderón Cordoba, Las Rosas,
Chimalistac, Estefanía Castañeda, Ramón López Velarde, República del Salvador, Centro de Atención Múltiple
N° 39, Lúdoteca Canica. Primarias: Eduardo Novoa 701, General Anaya, Pedro Ascencio, República de
Paraguay, Juan Montalvo, Eduardo Novoa 703, Reino Unido de la Gran Bretaña, Silvestre Revueltas, Luis
Cabrera, Héroes del Carrizal, Insurgentes Bravo, Mariano Azuela, José María Mata, Jesús Ortega González,
Centro Urbano Presidente Alemán, Laos, Patrimonio Nacional, Chipre, Santiago R. de la Vega, Presidente
Miguel Alemán. Secundarias: Esc. Sec. N° 72, Esc. Sec. N° 51, Esc. Sec. N° 45, Esc. Sec. N° 80, Esc. Sec. N°
62 y 47, Esc. Sec. N° 32 y 37, Esc. Sec. N° 197. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el
avance financiero de manera congruente con el avance físico.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 42 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
23EL DERECHO A LA CULTURA SE PROMUEVECOMO UNA PARTE FUNDAMENTAL DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01La cultura y el arte son parte de la vida cotidiana de lacomunidad
71 Programas delegacionales de cultura
24EL DEPORTE Y RECREACIÓN SONRECONOCIDAS COMO PARTE SUSTANTIVA DELDESARROLLO INDIVIDUAL Y COMUNITARIO
01 Fomento deportivo y recreativo
72 Programa Delegacional de Deporte Competitivo
25LA ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURAURBANAS SE MEJORAN
03 Las áreas verdes mejoran y se incrementan
71 Mantenimiento delegacional de áreas verdes
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física, debido a que se cancelaron eventos por la
contingencia del Virus de la Influenza Humana; asimismo se reprogramaron algunos de los eventos que se
tenían programados al período. Sin embargo se realizaron algunos eventos en las diferentes sedes culturales:
Exposiciones, Obras de Teatro, Presentaciones de Baile y Ballet, Conciertos y Recitales, Conferencias,
Cursos, Cine Club, Presentaciones de Libro, Libro Club, Eventos Especiales, Apoyos Logísticos con Grupos
Musicales, Ludoteca, Talleres Culturales, Presentaciones de la Orquesta de Cámara de la Delegación Benito
Juárez, Presentaciones de Peña Golondrina, Festivales Artísticos y Ceremonia Cívica. Se contó con recursos
que se programaron al período.
Se observa que la diferencia entre la meta alcanzada en relación a la meta programada es muy amplia, esto se
debe a que en ejercicios anteriores la programación se registrabá en "Eventos" y actualmente el avance se
reporta respetando la unidad de medida "Persona" y se pretende regularizar la programación a la par de la
ampliación de recursos autogenerados captados en este ámbito. Se estima que en el siguiente periodo se vea
reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
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Enero-Junio 2009
Hoja 43 de 56
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Las áreas verdes mejoran y se incrementan
72 Servicio de Poda de Árboles
En esta Actividad no se alcanzó la meta programada; sin embargo se dió atención de emergencias de base
plata, Protección Civil y Prevención del Delito. Además se realizó la recolección de residuos de poda. Se
contó con recursos programados al período.
En esta Actividad Institucional no se presenta variación alguna, debido a que los M2 de la superficie de áreas
verdes tomada en cuenta para las actividades de mantenimiento, conservación y rehabilitación, es siempre la
misma extensión de sitios dividida en parques, plazas, camellones, glorietas, triángulos, tréboles, jardines y
remanentes varios.Para tal efecto se tiene personal de base fijo en parques, glorietas, camellones y plazas.
Así mismo se cuenta con personal eventual quien brinda apoyo durante tres períodos anuales. (1° Febrero-
Abril, 2° Mayo-Agosto, 3° Septiembre-Noviembre).
La Unidad de Áreas Verdes tiene a su cargo 41 unidades (14 estacas, 2 pick up, 13 pipas y 11 volteos) que
conforman el parque vehícular del área que se encarga del transporte de personal, material y/o equipo, así
como de la recolección y traslado de residuos sólidos de áreas verdes a la planta de transbordo delegacional
ubicada en Tenayuca, Cerrada Yacatas, Callejón Santisima y Repúblicas Colonia Santa Cruz Atoyac. De igual
forma residuos de cascajo, ataúdes, pedacería de monumentos, lápidas y arreglos florales, derivados de los
servicios que otorga el Panteón Xoco situado en Av. México Coyoacan, Real de Mayorazgo y Av Río
Churubusco Col. Xoco; son trasladados a la Planta de Transferencia y disposición final Bordo Poniente.Se
estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance
físico. Cabe señalar que los trabajos se llevaron a cabo con los materiales existentes en el almacén
delegacional.
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
04 La imagen urbana se mejora y fortalece su identidad
71 Conservación delegacional de imagen urbana
08 La infraestructura deportiva se amplía y mejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura Urbana
73 Programa Delegacional de Alumbrado Público
En esta Actividad Institucional se rebasó la meta física alcanzada a la programada, debido a que se contó con
el apoyo de maquinaria mecánica perteneciente a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Alumbrado y
Mobiliario Urbano. Además se efectúo el retiro de propaganda en postes (pendones y banderines) en varias
colonias de la delegación. Y los trabajos de mantenimiento y limpieza a 45 fuentes, mobiliario urbano; así
como monumentos. Se atendieron los trabajos de suministro y colocación de juegos infantiles en Parque
Hundido. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente
con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada, debido a que no se contó con el personal
operativo de base para relizar los trabajos de mantenimiento; sin embargo se efectuo balizamiento 10,873
ml. Y señalamiento de 3,068 pzas. en las siguiente colonias: Iztaccihuatl, Santa Cruz Atoyac, Zacahuitzco,del
Valle Centro, Nativitas, Noche Buena, Portales Norte, Narvarte Oriente, Moderna, Miravalle, Narvarte
Poniente, San pedro de los Pinos, del Valle Norte, Crédito Constructor, Nápoles, Xoco, Mixcoac, Américas
Unidas, Piedad Narvarte, Niños Héroes, Independencia, Acacias, del Valle Sur, Villa de Cortés, Vértiz
Narvarte, Nonoalco, Álamos . En el ámbito financiero se contó con recursos que se programaron al período.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, debido a que durante este
trimestre se realizaron los trabajos de acuerdo a la demanda ciuadana. Así mismo durante el presente mes,
se continuó con el programa de sustitución de luminarias realizando un total de 662 transformaciones de
luminarias de vapor de sodio, a luminarias OV15 CUT OFF DE 250 W. También la falta de vehículos por
encontrarse descompuestos, no permitió que se realizara la pintura de postes.Se dió atención a los trabajos
con recursos programados al período. Se reportará el gasto correspondiente al siguiente trimestre.
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PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
76Programas delegacionales de renovación debanquetas
78 Mantenimiento de edificios públicos en delegaciones
28LA INFRAESTRUCTURA VIAL SE AMPLÍA Y ELTRÁFICO SE REDUCE
08 La infraestructura vial se amplía y mejora
74Mantenimiento de carpeta asfáltica en vialidadessecundarias
En esta Actividad Institucional, la meta física programada fue rebasada; debido a que se dio atención a lasjornadas ciudadanas, se incrementaron las peticiones de demandas Cesac, miércoles ciudadano y programade premezclado. Se realizo la renovación de banquetas en las colonias: Álamos, Américas Unidas, Carmen,del Valle Norte, Del Valle Sur, Independencia, Letrán Valle, Miravalle, Nápoles, Narvarte Oriente, NarvartePoniente, Noche Buena, Portales Norte, Portales Sur, Residencial Emperadores, San Pedro de los Pinos, SanSimón Ticumac, Santa Cruz Atoyac,Tlacoquemecatl del Valle, Vértiz Narvarte, Xoco, Zacahuitzco. Seutilizaron los recursos programados al período.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta programada al período, en virtud de que se atendieron
los trabajos "urgentes" en los siguientes inmuebles: Campamento Zapata se dió la atención en la instalación
eléctrica y pintura, Campamento de Equipamiento Urbano Lago se dió mantenimiento de techumbre y el
Octavo Juzgado Cívico mantenimiento de instalación hidrosanitaria . Se estima que en el siguiente periodo se
vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad no se alcanzó la meta programada, debido a que se encuentra el convenio de la Planta de
Asfalto en firma . Por lo que se reportará el avance físico al siguiente trimestre ; sin embargo se dio atención
a las jornadas ciudadanas, peticiones de demandas (CESAC), Miércoles Ciudadano". Además se realizó el
bacheo en las siguientes colonias: Acacias, Álamos, del Valle Norte, del Valle Centro, del Valle Sur, Ermita
Extremadura, Insurgentes, General Anaya, Independencia, Insurgentes Mixcoac, Iztaccihuatl, Letrán Valle,
Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Noche Buena, Nativitas, Niños Héroes, Ocho de Agosto,
Piedad Narvarte, Portales Sur, Tlacoquemecatl, del Valle. Además de realizar los trabajos con recursos
programados al período, se conto con materiales existentes en el almacén general. Se estima que en el
siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
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Hoja 46 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
29SE GARANTIZA EL DERECHO AL AGUA POTABLEA TRAVÉS DE UN SUMINISTRO DE CALIDAD
08La infraestructura para el agua potable se amplía ymejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento deInfraestructura de Agua Potable
30EL SISTEMA DE SANEAMIENTO FUNCIONAEFICIENTEMENTE
08La infraestructura para el saneamiento se amplía ymejora
72Programas Delegacionales de Mantenimiento alSistema de Drenaje
Se rebasó la meta física debido al incrementó de demandas ciudadanas atendiéndose trabajos con carácter
"urgente" de mantenimiento de la infraestructura del sistema de agua potable en las acciones de reparación de
fugas de agua en tuberías causadas por las malas condiciones en las que se encuentra la red. por haber
cumplido con su vida útil de más de 50 años de servicio. Además se atendieron faltas de agua llevando a cabo
la limpieza en los filtros de medidor, y se suministraron pipas a Hospitales, Escuelas, Cendis y Edificios
Gubernamentales. Estas acciones se realizan en atención a las solicitudes que son captadas por el Cesac
(Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata. Cabe señalar que se
utilizaron los recursos programados al períodoy materiales existentes en el almacén general. Se estima que en
el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada, debido a que disminuyeron las
solicitudes; sin embargo se llevo a cabo la realización de los trabajos de desazolve en las 56 colonias que
integran la Delegación Benito Juárez, se realizó la reconstrucción de atarjeas de coladeras pluviales, rejillas de
piso y registros, reposición de accesorios e inspecciones, se proporciono el mantenimieto a 100 Km. de la red
secundaria de drenaje y se recogio 129 m3 de azolve extraído de coladeras pluviales, pozos de visita, rejillas
de piso y atarjea central. Estas acciones se realizan en atención a las demandas ciudadanas, las cuales son
captadas por el Cesac (Centro de Atención Ciudadana), proporcionando el servicio de manera inmediata. Cabe
señalar que los trabajos se realizaron con recursos programados al período y con materiales existentes en el
almacén general. Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera
congruente con el avance físico.
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Hoja 47 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
31
LA ESTRATEGIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD DEMÉXICO ES CLARA Y PERSIGUE OBJETIVOSCONCRETOS Y ESTÁ ORIENTADA ALCUMPLIMIENTO DEL DERECHO A UN MEDIOAMBIENTE SALUDABLE
04Se impulsa una cultura y la cultura de participaciónsocial en el cuidado del medio ambiente
71 Promoción delegacional de cultura ambiental
32LOS RECURSOS NATURALES SE PRESERVAN YPROTEGEN
02Los ecosistemas y las áreas naturales se fomentan yprotegen
72Programas delegacionales de mantenimiento del suelode conservación
En esta Actividad Institucional aunque no se programaron recursos al período, se cumplió con la meta
programada al período contando con recursos de apoyo administrativo, se realizaron 85 acciones ambientales
atendiendo a 233 vecinos que incluyeron pláticas ambientales. Así mismo, la promoción y difusión con material
impreso (trípticos y dípticos), en la Casa de Cultura Nativitas, Iztaccihuatl, Parque Arboledas, Parque de los
Venados, Parque San Lorenzo y Acacias. Se dió ateción de demandas ciudadanas en la Col. San Borja,
Insurgentes Mixcoac, Niños Héroes de Chapultepec, Ma. del Carmen, Sta. Cruz Atoyac y Letrán Valle. Se estima
que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
En esta Actividad Institucional aunque no se alcanzó la meta programada al período, la Unidad Departamentade Áreas Verdes reportó el avance de obra por administración, esto en gran parte debido a que se continúa laplantación con especies ornamentales, arbustivas y forestales, producto de donaciones por restitución debiomasa, previo acuerdo con la Unidad Departamental de Arbolado. Así como la suministrada por la UnidadDepartamentad de Adquisiciones a través de solicitud por medio de formato de requisición para darseguimiento al Programa Operativo Anual. Se realizaron los trabajos de reforestación del reloj floral delParque Hundido y del Monumento a Vicente Guerrero.Los recursos no se ejercieron en su totalidad, debido alas donaciones y a los materiales existentes en el almacén general. Se estima que en el siguiente periodo sevea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 48 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
34LA CIUDAD PROMUEVE EL CRECIMIENTOECONÓMICO Y EQUITATIVO
01 El sistema de abasto mejora
73Atención delegacional del sistema de MercadosPúblicos del Distrito Federal
02El reordenamiento comercial contribuye a laformalización de la economía
71Programas delegacionales de reordenamiento en víapública
08La infraestructura para el fomento económico seamplía y mejora
72Mantenimiento delegacional de infraestructuracomercial pública
En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, debido a que se realizaron
oportunamente las inspecciones períodicas en los 16 mercados públicos de la demarcación para verificar que
los comerciantes que ejercen su actividad comercial en los mismos cumplan con las medidas y lineamientos
que señala el reglamento de mercados, con apoyo de la normatividad vigente. Se estima que en el siguiente
periodo se vea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.Se contó con recursos
de apoyo administrativo.
En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física programada al período, en virtud de que se realizaronmás visitas de campo a efecto de vigilar el debido cumplimiento de los lineamientos establecidos por lanormatividad vigente y mantener actualizado el padrón delegacional. Se estima que en el siguiente periodo sevea reflejado el avance financiero de manera congruente con el avance físico.Cabe señalar que se contó conrecursos de apoyo administrativo.
En esta Actividad Institucional se alcanzó la meta física al período, atendiéndose los siguiente inmuebles:
Mercado Mixcoac (instalación eléctrica), Mercado Santa Cruz Atoyac (instalación hidrosanitaria y eléctrica)
Mercado Tlacoquemécatl (instalación hidrosanitaria y eléctrica), Mercado 24 de Agosto (instalación
hidrosanitaria) . Se estima que en el siguiente periodo se vea reflejado el avance financiero de manera
congruente con el avance físico.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 49 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO-JUNIO 2009
R 1/ SR 2/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
35EL EMPLEO ES PROMOVIDO EN UN MARCO DEPRODUCTIVIDAD Y PROTECCIÓN LABORAL
03Se promueve la generación de empleos dignos ypermanentes
71 Programas Delegacionales de Fomento al Empleo
1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
2/ Se refiere a "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.
En esta Actividad Institucional no se alcanzó la meta física programada al período, en virtud de que varias delas acciones que se programaron al período se tuvieron que cancelar por la Contingencia de la InfluenzaHumana; sin embargo se dió atención con la asesoría tanto a emprendedores como a buscadores de empleodirectamente en las Oficinas Administrativas y a través de los Módulos de Atención del Miércoles Ciudadano.Se espera que a partir del siguiente periodo se reporte avance financiero de manera congruente con el avancefísico.
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 50 de 56
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERIODO: ENERO - JUNIO 2009
OBJETIVO (4)
NOMBRE DEL INDICADOR (5)
DIMENSIÓN A MEDIR (6)
MÉTODO DE CÁLCULO (7)
VALOR DEL INDICADOR (8)
FRECUENCIA A MEDIR (9)
Fin:
Propósito :
Componentes:
Actividades:
PROGRAMA PÚBLICO: (3)
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 51 de 56
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
PREESCOLARES
85.0 1,016,650.67$ 307,004.27$ 307,004.27$ -$ 307,004.27$ 100.0
Cambio de pisos de lozeta, albanilerias, colocación delambrin, rehabilitación de instalación sanitaria,aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización en azotea, colocación de mallagalvanizada, colocación de techumbre de policarbonato,mantenimiento de instalación eléctrica
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoALEJANDRO QUIJANO 312,508.08$ 312,508.08$ -$ 312,508.08$ 100.0 ReestructuraciónCHIMALISTAC 161,408.26$ 161,408.26$ -$ 161,408.26$ 100.0 Reestructuración
TLACOQUEMECATL 18.0 3,049,000.10$ 3,049,000.10$ -$ 3,049,000.10$ 100.0 Construcción, Equipamiento y Suministro de Mobiliario
85.0 458,242.87$ 148,851.91$ 148,851.91$ -$ 148,851.91$ 100.0
Suministro y colocación de estructura ligera para techo,pasillo principal, proyecto de adecuación de baños,pintura vinilica en muros y plafones, esmalte en muros yherrería, instalación eléctrica e impermehabilización
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoÁNGELA PERALTA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE ECUADOR 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. MIGUEL N. LIRA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTADOS UNIDOS DE AMERICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL MARIA PONCE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRAMON LOPEZ VELARDE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFRAY PEDRO DE GANTE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoENRIQUE FLORES MAGÓN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFUGIO CLEMENTE OROZCO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMATEANA M. DE AVELEYRA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS RAFAEL ALARCON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREHABILITACION D.I.F. 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCARMEN CALDERÓN CORDOVA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGABRIELA MISTRAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREFORMA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoESTEFANIA CASTAÑEDA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGUADALUPE VICTORIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA OROPEZA HERMIDA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE EL SALVADOR 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE HUNGRÍA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ENRIQUE CONRADO REBSAMEN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
BERTHA VON GLUMER
HOLANDA
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
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PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
LUIS EMILIO SUAREZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 53 de 56
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
PATRIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCOMANDANTE DE BOMBEROS JOSE SAAVEDRA DEL RAZO
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
TENOCHTITLAN 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoRABINDRANATH TAGORE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO MATAMOROS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAS ROSAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
CAM Y CAPEP-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 2 C
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 11 C
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
BENITO JUÁREZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
PRIMARIAMONTES AZULES 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
-$ -$ #¡DIV/0! Mantenimiento y Rehabilitación de Módulos Sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
652,569.63$ 205,916.78$ 205,916.78$ -$ 205,916.78$ 100.0
Colocación de techumbre de policarbonato,impermehabilización de azoteas, cambio de mueblessanitarios, albañilerías, recubrimientos y aplicación depintura
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
1,614,404.48$ 463,601.96$ 463,601.96$ -$ 463,601.96$ 100.0
Aplanado de muros en fachasda y pintura , cambio deventanería de herrería por aluminio, cambio de puertasde herrería por aluminio, colocación de malla ciclónica,cambio de pisos de lozeta cerámica, impermehabilizanteen azotea.
CARLOS A. CARRILLO
HEROES DEL CARRIZAL
NO. 13, ENRIQUE OLIVARES
TENOCHTITLAN NO. 47
ANTÓN S. MAKARENKO
AMADO NERVO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 39
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Enero-Junio 2009
Hoja 54 de 56
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
2,377,614.78$ 662,354.65$ 662,354.65$ -$ 662,354.65$ 100.0
Aplicación de pintura en interior y exterior,impermehabilización, mantenimiento de instalacióneléctrica, cambio de herrería en puertas y ventanería,cambio de barandales, cambio de vitrobloc, cambio depisos, cambio de muebles sanitarios
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
40.0 1,383,036.76$ 431,972.04$ 431,972.04$ -$ 431,972.04$ 100.0
Aplanados en fachadas interior y exterior, cambio depiso en pasillo, herrería en puertasy ventanas, cambiode barandal, colocación de techumbre en escaleras,aplicación de pintura en muros y plafones, aplicación depintura de esmalte en herrería
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
85.0 542,851.20$ 163,084.91$ 163,084.91$ -$ 163,084.91$ 100.0
Cambio de lozeta en pisos por piso antiderrapante enescalones, cambio de barandales, cambio de piso enconcreto en patio, pintura en interiores y exteriores,mantenimiento en instalación sanitaria
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
1,319,424.20$ 388,797.18$ 388,797.18$ -$ 388,797.18$ 100.0Aplicación de pintura vinilica y esmalte, cambio de pisosen salones y pasillos, cambio de herrería en fachadas eimpermehabilización
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDIF 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJONAS EDWARD SALK 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoGERTRUDIS BOCANEGRA DE LAZO DE LA VEGA
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
HISPANOAMÉRICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMAESTRO ERNESTO ALCONEDO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARIA MATA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIBERTADORES DE AMERICA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoCENTRO URBANO PRESIDENTE ALEMÁN
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ENRIQUE DE OLAVARRIA Y FERRARI
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
ANGEL ALBINO CORZO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
GENERAL FRANCISCO MENÉNDEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
INDEPENDENCIA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIA CURIE SKLODOWSKA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLEONISMO INTERNACIONAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoFEDERICO HERRERA MARTINEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJESUS GONZALEZ ORTEGA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
JOSE JOAQUIN TERRAZAS
INSURGENTES BRAVO
PEDRO MARIA ANAYA
REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 55 de 56
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
GENERAL ANAYA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
-$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo SanitarioPEDRO ASCENCIO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado-$ -$ #¡DIV/0! Construcción de Módulo Sanitario
DR. JESUS DIAZ DE LEON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPATRIMONIO NACIONAL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPONCIANO RODRIGUEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJUAN MONTALVO 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHEROES DEL 47 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPEDRO ROMERO DE TERREROS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoJOSE MARTI 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMANUEL CERVANTES IMAZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLUIS GONZALEZ OBREGON 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTLACOQUEMECATL 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SILVESTRE REVUELTAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoSANTIAGO R. DE LA VEGA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPÚBLICA DE PARAGUAY 921,320.33$ 921,320.33$ -$ 921,320.33$ 100.0 ReestructuraciónCHIPRE 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. LUIS CABRERA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLIC. EDUARDO NOVOA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoREPUBLICA DE TUNEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoVALENTÍN GÓMEZ FARIAS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoLAOS 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
SECUNDARIASCONSTITUYENTES DE 1917 NO. 13 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
7.0 3,241,717.73$ 852,439.91$ 852,439.91$ -$ 852,439.91$ 100.0
Desmantelamiento de instalación eléctrica,desmantelamiento de herrería, demoliciones,excavaciones, rellenos, estructuras metálicas, piso degranito, instalación eléctrica, tubería PVC, pinturavinilica en muros y plafones, pintura de esmalte enmuros y herrería en puertas y ventanas, suministro ycolocación de vidrio.
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
LEOPOLDO AYALA (No. 10)
MAESTRO FEDERICO ALVAREZ
PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009
Hoja 56 de 56
PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS
UNIDAD RESPONSABLE: 02 CD 03 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
PERÍODO: ENERO - JUNIO 2009
ORIGINAL PROGRAMADO
MODIFICADO(1)
EJERCIDO(2)
PENDIENTE DE PAGO
(3)
DEVENGADO 2+3=(4)
NOMBRE DE LA ESCUELA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
AVANCE DE LA OBRA
(%)
AVANCE %
4/1=(5)
732,139.14$ 221,522.17$ 221,522.17$ -$ 221,522.17$ 100.0
Cambio de cancelería, cambio de lámina pintro,rehabilitación de instalación sanitaria, cambio demuebles sanitarios, albañilería, colocación de alambrin,pintura en interiores y exteriores, colocación de pisos deadocreto
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
85.0 1,661,348.54$ 548,868.47$ 548,868.47$ -$ 548,868.47$ 100.0Cambio de herrería de puertas, ventanas y barandales,cambio de impermehabilizante, reparación debebederos, mantenimiento de instalación elécrica
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoDANIEL HUACUJA SÁNCHEZ 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoEUGENIA LEÓN PUIG (No.34) 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoPRIMERO DE MAYO NO. 68 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoHÉROES NAVALES MEXICANOS NO. 69
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (No.62)
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
MARIANO MIRANDA FONSECA NO. 31
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NO, 14 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTOMAS GARRIGUE MASARYK (No. 8)
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (No.38).ANGELA PERALTA (No. 26)
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
NO. 72 DIEGO RIVERA 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTELESECUNDARIA 32 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoNO. 80 MARTIN LUTHER KING 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado-$ -$ Conservación de Pilotes de Control
TELESECUNDARIA NO. 122 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoMARIANO AZUELA NO.37 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estadoTEPOCHCALIL (No. 232) (32) 557.11$ 557.11$ -$ 557.11$ 100.0 Inspección para determinar su estado
15,000,000.00$ 8,898,261.79$ 8,898,261.79$ -$ 8,898,261.79$
NO. 45 MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO
TELESECUNDARIA 116
CANADA (No. 197)
Informe de Avance Trimestral
Enero-Junio 2009