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Versión: 01 Fecha: Página: 1 de 1 Código: LM-CD-01
Código Nombre del documento Versión Fecha
FO-A-GT-01 FORMATO PARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)
1,0
FO-A-GT-02 FORMATO PARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)
1,0
FO-A-GT-03 FORMATO SOPORTE TECNICO (PROPUESTA) 1,0
FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO PARA PERIFERICOS ESAP (PROPUESTA) 1,0
FO-A-GT-05 FORMATO DE INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES ESAP (PROPUESTA)
1,0
FO-A-GT-06 FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (PROPUESTA)
1,0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAPFORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión: 01 Fecha: Página: 1 de 1Código Nombre del documento Versión Responsable
FO-A-GT-01 FORMATO PARA ASIGNACION DE TURNOS EN LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA)
1,0 TECNICO EN SISTEMAS
FO-A-GT-02 FORMATO PARA LA SOLICITUD DE LA SALA DE SISTEMAS (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS
FO-A-GT-03 FORMATO SOPORTE TECNICO (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS
FO-A-GT-04 FORMATO DE INVENTARIO PARA PERIFERICOS ESAP (PROPUESTA) 1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS
FO-A-GT-05 FORMATO DE INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES ESAP (PROPUESTA)
1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS
FO-A-GT-06 FORMATO CREACION O MODIFICACION DE USUARIOS DE RED (PROPUESTA)
1,0 PROFESIONAL O TECNICO EN SISTEMAS
Código: LM-CD-
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAPFORMATO LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Fecha -02
ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN
Código Nombre del Registro Responsable Ubicación (física o magnética) (física o magnética) Acceso a la
Información En el área y en el archivo Que se hace y responsable
IDENTIFICACION
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICAFORMATO CONTROL DE REGISTROS
Versión: 01 Fecha: 17/12/2007 Página: 1 de 1 Código: LM-CD-03
Fecha: 17-06-2008
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
MARCO LEGAL
Externos Internos Externos Internos Externos Internos Externos InternosPROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONALELABORACION PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONALPLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
DAFPMINHACIENDAMINEDUCACIONCONTADURIADANE
PROCESO GESTION TECNOLOGICA
DAFPMINHACIENDAMINEDUCACIONCONTADURIADANEPNUDESTANDARES TECNOLOGICOS INTERNACIONALES(ISO IEEE)
USUARIOSTODOS LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD
LINEAMIENTOS GENERALES PARA PLANIFICACION NECESIDADES DE RECURSOS TECNOLOGICOSSOLICITUDESIDENTIFICACION DE NECESIDADESPLAN DE GESTION INSTITUCIONALPLAN DE MEJORAMIENTO
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SISTEMAS
TODOS LOS PROCESOS DE LA ESAP
EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SOFTWARE EXISTENTES EN LA ENTIDAD
OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA SUIPBIENES Y RENTASSIIFSICESNIESCONTADURIAPLATAFORMA UNIPAMPLONACDIMSISCAP
PLAN DE GESTIONPLAN DE COMPRASREQUERIMIENTOS
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
REPORTES DE LOS SISTEMAS A LAS ENTIDADES EXTERNAS
APLICACIONES FUNCIONANDOENTRENAMIENTOSOLUCIONES A USUARIOSMANUAL DE USUARIOS
MINIHACIENDAMINEDUCACION
USUARIOS FINALES
EMPRESAS RELACIONADAS CON LAS REDES DE COMUNICACIONES EXISTENTES EN LA ENTIDAD
OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA IT PLAN DE GESTIONPLAN DE COMPRASREQUERIMIENTOS
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD REDES DE COMUNICACION FUNCIONANDO
USUARIOS FINALES
TODAS LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD
OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICAUSUARIOS
REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS
V
SOPORTE TECNICO DISPONIBILIDAD DEL RECURSO TECNOLOGICO ASIGNADO AL USUARIO FINALENTRENAMIENTO
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO TECNOLOGICO ASIGNADO AL USUARIO FINALENTRENAMIENTO
PROCESO GESTION TECNOLOGICA
CONTRALORIA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA PLAN DE MEJORAMIENTO PLAN DE GESTION EJECUTADO A
BALANCE DE GESTION RESPUESTAS O INFORMES AL PLAN DE MEJORAMIENTO
NECESIDADES IDENTIFICADAS Y SOLUCIONADAS
CONTRALORIA ESAP
Tipo Indicador Nombre Formula Frecuencia
EFECTIVIDAD PORCENTAJE DE PROBLEMAS RESUELTOS (monitoreo de la red)
(NUMERO DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS/NUMERO DE PROBLEMAS REGISTRADOS)*100
TRIMESTRAL
Meta.EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE
SOPORTE DADAS (soporte interno)NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100
TRIMESTRAL
EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS POR PROVEEDOR (soporte externo)
NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100
TRIMESTRAL
100%EFICACIA ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS
USUARIOSANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100
ANUAL
100%
Nota: todo proceso debe cumplir el cilo PHVA(Planear, Hacer, Verificar, Actuar)
DOCUMENTOS Y REGISTROS(Internos y externos)
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
INDICADORES DE GESTION
BITACORAS O INFORMES QUE ARROJAN LOS SISTEMAS DE INFORMACION O DE RED
RECURSOS HUMANOS (JEFE DE OFICINA CODIGO 0137 GRADO 11, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 17, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 15, PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 2028 GRADO 13, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 2044 GRADO 9, TECNICO ADMINISTRATIVO GRADO 3124 CODIGO 15, SECRETARIA CODIGO 4178 GRADO 10)
FISICOS (10 COMPUTADORES)
TECNOLOGICOS (10 COMPUTADORES)
PRESUPUETO
PUNTOS DE CONTROLTODOS LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA
FORMATOS
FORMATO PARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006)FORMATO SOLICITUD SALA DE SISTEMAS (FO-A-GT-002)FORMATO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001)FORMATO DE SOPORTE TECNICO (FO-A-GT-003)FORMATO INVENTARIO PARA PERIFERICOS (FO-A-GT-004)FORMATO PARA INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES (FO-A-GT-005)
REGISTROS
REGISTRO PARA SOLICITAR USUARIO DE RED (FO-A-GT-006)REGISTRO SOLICITUD SALA DE SISTEMAS (FO-A-GT-002)REGISTRO DE ASIGNACION DE TURNOS DE SALAS (FO-A-GT-001)REGISTRO DE SOPORTE TECNICO (FO-A-GT-003)REGISTRO INVENTARIO PARA PERIFERICOS (FO-A-GT-004)REGISTRO PARA INVENTARIO PARA PC Y EQUIPOS PORTATILES (FO-A-GT-005)
DOCUMENTOS
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONALPLAN ESTRATEGICO DE SISTEMASREPORTES DE LOS SISTEMAS A ENTIDADES
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS4.2.4 CONTROL DE REGISTROS6.3 INFRAESTRUCTURA7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.5.1 CONTROL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE8.2.2 AUDITORIA INTERNA8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4 ANALISIS DE DATOS8.5.1 MEJORA CONTINUA8.5.2 ACCION CORRECTIVA8.5.3 ACCION PREVENTIVA
P
H
PROCESOS SOPORTE
100%
RESPONSABLES
REQUISITOS DE LEY, INSTITUCONALES Y DE LA NTCGP 1000:2004
100%
RECURSOS
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOSGESTION TECNOLOGICA
Versión: 01
GESTIONAR LOS RECURSOS TECNOLOGICOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA BRINDAR LAS CONDICIONES TECNICAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD
Código: PR-A-GT-001Página: 1 de 1
DESDE LA PLANEACION HASTA LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
INDICADOR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION, OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
ENTRADAS SALIDAS CLIENTEACTIVIDADESPROVEEDORES
OBJETIVOALCANCE:
MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaPROBLEMAS ENCONTRADOS O NECESIDADES ENCONTRADAS
P
IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVO
OFICIINA DE SISTEMAS E INFORMATICA, DEPENDENCIAS O USUARIOS
REQUERIMIENTOS SOLICITUD CREACION SISTEMAS DE INFORMACION
SOLICITUD CREACION SISTEMAS DE INFORMACION
H
REALIZAR REQUERIMIENTOS O LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ELABORACION DE CASOS DEUSO
OFICINA DE SISTEMAS PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION
PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION
PROPUESTA DE SISTEMA DE INFORMACION
V
ANALISIS DE LA PROPUESTA, ANALISIS DE FACTIBILIDAD, EVALUAR SISTEMAS EXISTENTES
JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PROFESIONAL SISTEMAS
POSIBLES PROPUESTAS PARA SOLUCIONES A LA NECESIDAD O PROBLEMA ENCONTRADO
ANALISIS DE VIABILIDAD
DOCUMENTO DE POSIBLES SOLUCIONES
DOCUMENTO DE POSIBLES SOLUCIONES
SI EL PROYECTO NO ES VIABLE SE REALIZA LA JUSTIFICACION DE PROYECTO NO VIABLE, SI ES VIABLE CONTINUA EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD
JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA
NO VIABILIDAD DEL PROYECTO A DESARROLLAR
RESPUESTA DE NO VIABILIDAD
DOCUMENTO DE POSIBLES SOLUCIONES
PRESENTAR DE POSIBLES SOLUCIONES
JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PROFESIONAL ASIGNADO
SELECCIÓN DE SOLUCION PROPUESTA DEFINITIVA
ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION
PRESENTACION DE LA SOLUCION DEFINITIVA
COORDINAR PROYECTO CON LOS SOLICITANTES
USUARIOS, DEPENDENCIAS, OFICINAS / PROFESIONAL DE SISTEMAS
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, DEFINICION DE ENTRADAS Y SALIDAS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DEFINICION DE PASOS A SEGUIR
DEFINICIONES O AJUSTES FINALES, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DISEÑOS PREELIMINARES
Código: PT-A-GT-01
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
DescripciónFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de
Control
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOANALISIS Y FACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1
OBTENER UNA ESPECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE INFORMACION REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE PARA EL DESARROLLO PROPIO Y/O LA ADQUISICION POR CONTRATACION O CONVENIODESDE IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO
DESARROLLOIndicadores
Documentos
1. IDENTIFICAR PROBLEMA,
OPORTUNIDAD Y OBJETIVO
INICIO
3. ANALISIS
2. REALIZAR REQUERIMIENTOS O LEVANTAMIENTO DE
INFORMACION
5. PRESENTAR POSIBLES
SOLUCIONES
6. COORDINAR PROYECTO CON LOS
SOLICITANTES
4. ES VIABLE EL PROYECTO?
REALIZAR JUSTIFICACION PROYECTO
NO VIABLE
NO
SI
OBJETIVOALCANCE:
MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia Meta
Código: PT-A-GT-01
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
DescripciónFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de
Control
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOANALISIS Y FACTIBILIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1
OBTENER UNA ESPECIFICACION DETALLADA DEL SISTEMA DE INFORMACION REQUERIDO, QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y SIRVA DE BASE PARA EL DESARROLLO PROPIO Y/O LA ADQUISICION POR CONTRATACION O CONVENIODESDE IDENTIFICAR PROBLEMA, OPORTUNIDAD Y OBJETIVOS HASTA LA GENERACION DE DOCUMENTOS DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO
DESARROLLOIndicadores
Documentos
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
GENERAR DOCUMENTO DEL MARCO TEORICO DEL PROYECTO
PROFESIONAL DE SISTEMAS DEFINICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, FORMA DE MIGRACION DE LOS DATOS
PROYECTO A DESARROLLAR
PROYECTO A DESARROLLAR
SI ES DESARROLLO EXISTENTE CONECTA A PROCESO DE CONTRATACION O CONVENIO, CONECTA CON PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA / PROFESIONAL DE SISTEMAS
PROYECTO A DESARROLLAR
PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO A DESARROLLAR
SI ES DESARROLLO ADQUIRIDO CONECTA A PROCESO DE CONTRATACION, CONECTA CON PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA / PROFESIONAL DE SISTEMAS
PROYECTO A DESARROLLAR
PROPUESTA ECONOMICA
PROYECTO A DESARROLLAR
SI ES DESARROLLO PROPIO SE PROCEDE CON EL DISEÑO PREELIMINAR
PROFESIONAL DE SISTEMAS PROYECTO A DESARROLLAR
DISEÑO PREELIMINAR
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Cargo: Cargo: Cargo:Firma: Firma: Firma:
REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS APROBONombre: Cargo: Nombre:
A
ELABORO
FIN
8. DESARROLLO EXISTENTE?
9. DESARROLLO ADQUIRIDO?
7. GENERAR MARCO TEORICO
10. DESARROLLO PROPIO?
OBJETIVOALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaANALISIS DE REQUERIMIENTOS CASOS DE USO Y PROYECTO DEFINIDO
P
REALIZAR DISEÑO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS (BASE DE DATOS E INTERFACES)
PROFESIONAL DE SISTEMAS DISEÑO DE BASE DE DATOS NORMALIZADO, DISEÑO DE INTERFACES NORMALIZADO
DOCUMENTOS DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS Y DE LA INTERFAZ
DISEÑOS BASE DE DATOS E INTERFAZ
H
CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ PROFESIONAL DE SISTEMAS DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ
REVISION DE LA DOCUMENTACION POR PARTE DE LA OFICINA DE SISTEMAS EN CASO DE SER CONTRATADA LA APLICACIÓN, EN CASO DE SER DESARROLLO INTERNO EL PROFESIONAL LE PRESENTA AL JEFE DEL AREA DE SISTEMAS
DICCIONARIO DE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ
DISEÑO Y DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS
V
CONSTRUIR DISEÑO FISICO DE LA BASE DE DATOS PROFESIONAL DE SISTEMAS BASE DE DATOS COMPARACION CON EL DISEÑO LOGICO
LOGS DE REGISTRO DE CREACION
DISEÑO DE INTERFACES
A
GENERACION DE LAS PLANTILLAS PARA LAS INTERFACES PROFESIONAL DE SISTEMAS PLANTILLAS DE INTERFACES
VERIFICACION DE LAS INTERFACES
ACTA DE CONFORMIDAD DE LAS INTERFACES
CONECTA PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS
Nombre: Cargo: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:Cargo:
Firma:
REALIZAR EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN, BASADO EN EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS INICIAL, CON TODAS LAS NORMAS TECNICAS DE NORMALIZACION ESTANDARIZADOSDESDE LA REALIZACION DE LAS APLICACIONES NECESARIAS HASTA LA GENERACION DE PLANTILLAS PARA LA INTERFACE
DESARROLLOIndicadores
FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de Control DocumentosDescripción
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-02
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
1. REALIZAR DSEÑO DE LAS APLICACIONES
4. GENERAR PLANTILLAS PARA
LA INTERFACE
2. CREAR DICCIONARIO DE DATOS Y
DOCUMENTACION DE LA INTERFAZ
3. CONSTRUIR DISEÑO FISICO
INICIO
FIN
OBJETIVOALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaBASE DE DATOS EXISTENTE
P
GENERAR ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DE LOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS
PROFESIONAL DE SISTEMAS CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS
VERIFICACION DE LA INFORMACION NUEVA CON LA ANTERIOR
REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS Y VERIFICACION DE LA INFORMACION CARGADA
BASE DE DATOS ANTERIOR
EN CASO DE ERROR EN LA MIGRACION CORROBORADO CON LOS DOCUMENTOS COMPARATIVOS, SE DEBE ENCONTRAR EL EL MOTIVO DEL ERROR PARA CORREGIRLO Y REALIZAR NUEVAMENTE LA MIGRACION
PROFESIONAL DE SISTEMAS CARGA DE DATOS EN LA NUEVA BASE DE DATOS
PLANTILLAS DE INTERFACES
CREACION TOTAL DE LAS INTERFACES PARA EL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS TOTAL DE INTERFACES DEL SISTEMA
VERIFICACION DE LAS NUEVAS INTERFACES SE AJUSTAN O NO
ACTA DE ACEPTACION DE LAS INTERFACES
PLANTILLAS DE INTERFACES
EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON ALGUNA O ALGUNAS DE LAS INTERFACES CREADAS SE DEBE REALIZAR EN ESTE PUNTO LAS SUGERENCIAS O SOLICITUDES CON EL FIN DE QUE SE SOLUCIONE EN ESTA ETAPA
PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE
TOTAL DE INTERFACES DEL SISTEMA
SOLICITUD DE CAMBIO DE LAS INTERFACES/ACTA DE ACEPTACION DE LAS INTERFACES
BASE DE DATOS E INTERFACES
PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SISTEMA DESARROLLADO, UNA VEZ SE TENGAN LAS INTERFACES SE VERIFICA QUE FUNCIONEN EN SU TOTALIDAD CON LOS DATOS MIGRADOS
PROFESIONAL DE SISTEMAS VERIFICACION DE INTEGRIDAD
ACTA DE VERIFICACION
SISTEMA DE INFORMACION
EN CASO DE QUE ALGUNA FUNCIONALIDAD NO MUESTRE LA INFORMACION REQUERIDA SE VERIFICA EL PORQUE DEL ERROR Y SE RESUELVE
PROFESIONAL DE SISTEMAS
SISTEMA DE INFORMACION
GENERACION DE MANUALES DEL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS MANUALES DE USUARIO/ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
SISTEMA DE INFORMACION
V
INICIO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE INFORMACION PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE
BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
ACTA DE VERIFICACION
FLUJO (flujograma)
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
H
DESARROLLAR APLICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E INTERFACES) BASADOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN
DESARROLLOIndicadores
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-03
DescripciónPuntos de Control Documentos
ACTIVIDAD
INICIO
1. GENERAR ARCHIVOS PLANOS Y HACER MIGRACION
3. CREAR INTERFACES
4. SUGERENCIAS INTERFACES
5. PRUEBAS DE INTEGRACION
7. GENERAR MANUALES
8. INICIAR PRUEBAS
2. ERROR EN LA MIGRACION?
NO
SI1
6. ERROR FUNCIONALIDAD?
NO
SIREALIZAR AJUSTES
OBJETIVOALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaFLUJO (flujograma)
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
DESARROLLAR APLICACIONES Y CARGA DE DATOS CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACION (MANUAL DEL USUARIO Y MANUAL DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS E INTERFACES) BASADOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA, EJECUTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA LA
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005DESDE LA GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS NECESARIOS PARA LA MIGRACION DELOS DATOS EXISTENTES EN BASE DE DATOS HASTA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN
DESARROLLOIndicadores
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-03
DescripciónPuntos de Control Documentos
ACTIVIDAD
SISTEMA DE INFORMACION
A
EN CASO DE FALLAS DEL SISTEMA SE DEBE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS Y REALIZAR NUEVAMENTE LAS PRUEBAS DE LA APLICACIÓN
PROFESIONAL DE SISTEMAS/DEPENDENCIA SOLICITANTE
BITACORA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
CONECTA PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Nombre:APROBOELABORO
Firma:
REALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSCargo:
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:Cargo:
Nombre:
FIN
9. FALLAS EN EL SISTEMA?
NO
SIREALIZAR AJUSTES
ALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaSISTEMA DE INFORMACION
INSTALAR O CONFIGURAR NUEVO SISTEMA EN LA(S) DEPENDENCIA(s) SOLICITANTE(S)
PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE
VERIFICACION DE LA INSTALACION
ACEPTACION DE LA INSTALACION
ELABORAR PLAN DE CAPACITACION PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE
PROPUESTA DE CAPACITACION PARA LA DEPENDENCIA
ACTA DE ACEPTACION DE LA PROPUESTA DE CAPACITACION / PLAN DE CAPACITACION
PLAN DE CAPACITACION
H
EJECUTAR LA CAPACITACION PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE
DEPENDENCIA CAPACITADA
VERIFICACION DE ASISTENCIA Y SATISFACCION EN LA CAPACITACION IMPARTIDA
LISTA DE ASISTENCIA/ENCUESTA DE SATISFACCION
SISTEMA DE INFORMACION
V-A
PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE INFORMACION EN LA(s) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)
PROFESIONAL DE SISTEMAS / DEPENDENCIA SOLICITANTE
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE EL NUEVO SISTEMA IMPLEMENTADO
Cargo:Nombre: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:Cargo:
Firma:
IMPLANTAR, CAPACITAR USUARIO FINAL Y A LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA Y PONER EN PRODUCCION EL SISTEMA DE INFORMACIONDESDE LA INSTALACION O CONFIGURACION DEL NUEVO SISTEMA HASTA PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE INFORMACION EN LA(S) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)
DESARROLLOIndicadores
FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD
P
Puntos de Control Documentos
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOIMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-04
Descripción
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
INICIO
FIN
1. INSTALAR O CONFIGURAR
NUEVO SISTEMA
2. ELABORAR PLAN DE CAPACITACION
3. EJECUTAR PLAN DE CAPACITACION
4. PONER EN MARCHA SISTEMA DE INFORMACION
OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL:
Entradas ResponSable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaREQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
RECIBIR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE AJUSTES O MANTENIMIENTO JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA/ PROFESIONAL DE SISTEMAS
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SI
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTOS O DE AJUSTES AL SISTEMA
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO
RECEPCION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO JEFE OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA/ PROFESIONAL DE SISTEMAS
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
ACTA DE MANTENIMIENTO Y AVISO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE POR FUERA DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
PROFESIONAL DE SISTEMAS
REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
EN CASO DE QUE EL AJUSTE ESTE DENTRO DE LO DESARROLLADO SE DEBE INICIAR DESDE EL ANALISIS DE REQUERIMIENTOS
PROFESIONAL DE SISTEMAS
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION
APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO
GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS APLICATIVOS EXISTENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PREESTABLECIDOS EN LOS REQUERIMIENTOS INICIALES
P
DescripciónPuntos de
Control
DESDE EL REGISTRO Y ENVÍO DE AJUSTES O MANTENIMIENTO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO.
DESARROLLO
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-05
Firma:
Nombre: Cargo: Nombre:Cargo:
FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Documentos
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
Indicadores
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:
INICIO
FIN
1. RECIBIR Y ENVIAR LA
SOLICITUD DE AJUSTES O
MANTENIMIENTO
2. RECEPCION DE LA PROPUESTA DE MANTENIMIENTO
ALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula FrecuenciaREGISTROS EN EL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES
REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED PROFESIONAL DE SISTEMAS INFORME DEL SOFTWARE DE MONITOREO DE LAS REDES
LOG DE REGISTRO E INFORMES IMPRESOS DEL SISTEMA
LOG DE REGISTRO E INFORMES IMPRESOS DEL SISTEMA
IDENTIFICACION DE LOS POSIBLES PROBLEMAS EN LA RED, SE DEBE IDENTIFICAR SI EL PROBLEMA ES INTERNO O EXTERNO
JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS/PROFESIONAL DE SISTEMAS
CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA
INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
SI EL PROBLEMA ES EXTERNO A LA RED SE DEBE INFORMAR AL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES DE LA ESAP
PROFESIONAL DE SISTEMAS INFORME DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS
INFORME DIRIGIDO AL PROVEEDOR DE SERVICIOS
CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
SI EL PROBLEMA ES INTERNO SE PROCEDE CON EL ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CON EL FIN DE DARLE LA SOLUCION IDEAL PARA QUE ESTE NO SE VUELVA A PRESENTAR
JEFE DE LA OFICINA DE SISTEMAS/PROFESIONAL DE SISTEMAS
INFORME DE CAUSAS DEL PROBLEMA Y SOLUCIONES DEL MISMO
INFORME DE CAUSAS DEL PROBLEMA Y SOLUCIONES DEL MISMO
EFECTIVIDAD PORCENTAJE DE PROBLEMAS RESUELTOS
(NUMERO DE PROBLEMAS SOLUCIONADOS/NUMERO DE PROBLEMAS REGISTRADOS)*100
TRIMESTRAL
INFORME DE CAUSAS DEL PROBLEMA Y SOLUCIONES DEL MISMO
SE EJECUTA EL PLAN PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA PRESENTADO PROFESIONAL DE SISTEMAS / PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
REPORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION
VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA / PROFESIONAL DE SOPORTE DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS
REPORTE DE ESTADO DE LAS REDES DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION
LOG DE REGISTRO E INFORMES IMPRESOS DEL SISTEMA
EN CASO DE NO RESOLVER EL PROBLEMA O QUE SE VUELVA A PRESENTAR LA FALLA SE DEBEN REPLANTEAR LA SOLUCION DADA Y/O ANALIZAR NUEVAMENTE LOS CAUSAS DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS
PROFESIONAL DE SISTEMAS / PROVEEDOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
VERIFICACION DADA POR EL PROFESIONAL Y EL JEFE DE LA OFICINA
INFORME CONSOLIDADO QUE IDENTIFICA LA EXISTENCIA Y LA UBICACIÓN DE LOS PROBLEMAS
H
PARA PREVENIR DESDE UN INICIO LAS FALLAS EN LA RED SE DEBE HACER DESDE EL INICIO UN ANALISIS COMPLETO DE LAS NECESIDADES EXISTENTES EN LA ENTIDAD, PARA LUEGO PROCEDER CON EL DISEÑO DE LA SOLUCION PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA.
P
Nombre: Cargo:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORONombre:
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:Cargo:
Firma:
ESTABLECER LOS PASOS A SEGUIR PARA LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y SOLUCION DE ALARMAS GENERADAS EN LA RED DE LA ESAP, CON MIRAS A OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE LA MISMADESDE EL REGISTRO DE SUCESOS DE LA RED HASTA EL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
DESARROLLOIndicadores
FLUJO (flujograma)ACTIVIDAD Puntos de
Control
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOMONITOREO Y CONTROL DE REDES
Documentos
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
Descripción
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-06
1. REGISTRO SUCESOS DE LA
RED
2. IDENFITICAR POSIBLES PROBLEMAS EN LA RED Y TIPO DE
PROBLEMA
4. ANALISIS DE CAUSAS
5. EJECUTAR PLAN DE SOLUCION
7. ACCIONES PREVENTIVAS
INICIO
FIN
3. INFORMAR AL PROVEEDOR
6. EL PROBLEMA FUE RESUELTO?
NO
SI
2
Meta
100
OBJETIVO:
ALCANCE:
MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaMOVIMIENTOS O LABORES CONSTANTES DE LOS USUARIOS DE LA RED
TOMAR LOS DATOS PARA MONITOREAR LA CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LAS REDES, LA CAPACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES
PROFESIONAL DE SISTEMAS REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE RED Y DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESPACIO DE DISCO DURO
LOG DE REGISTRO Y ESTADISTICAS DE LOS SISTEMAS
REGISTROS DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE RED Y DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS, REGISTROS DE ESPACIO DE DISCO DURO
ANALIZAR LOS VALORES OBTENIDOS TANTO DE LAS REDES COMO DE LOS SERVIDORES (FUNCIONA TANTO INTERNA COMO EXTERNAMENTE)
GRUPO PROFESIONALES SISTEMAS
ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS
INFORME DEL ANALISIS HECHO
ESTADISTICAS Y CONCLUSIONES DE LOS DATOS
TOMA DE DECISIONES CON LAS CONCLUSIONES TOMADAS EN EL PUNTO ANTERIOR, EN EL CASO DE LAS REDES SE VERIFICA SEGÚN EL CASO SI EL ANCHO DE BANDA ACTUAL ES SUFICIENTE TANTO PARA LA CONEXIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES COMO PARA LA CONEXIÓN CON INTERNET, PARA EL CASO DE LOS SERVIDORES SE ANALIZA SI ESTOS TIENEN LA SUFICIENTE CAPACIDAD TANTO DE PROCESAMIENTO COMO DE DISCO DURO
GRUPO PROFESIONALES SISTEMAS
DECISIONES ACTA O INFORME DE MEDIDAS QUE SE VAN A TOMAR
DECISIONES EN EL CASO DE SOLICITAR AUMENTO DE ANCHO DE BANDA AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE RED SE DEBE VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SI ES NECESARIO ENTRAR EN PROCESOS DE CONTRATACION O SI SE PUEDE AUMENTAR SIN NECESIDAD DE LA SOLICITUD DE RECURSOS
JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS PROFESIONAL DE SISTEMAS
PUESTA EN MARCHA DE LA DECISION
EFICACIA ANCHO DE BANDA ENTREGADO A LOS USUARIOS
ANCHO DE BANDA EXTRA/ ANCHO DE BANDA CONTRATADO*100
ANUAL 100%
DECISIONES EN EL CASO DE MEJORAR UN SERVIDOR SE DEBE VERIFICAR SI ESTE SE PUEDE ACTUALIZAR O "REPOTENCIAR" EN CASO CONTRARIO SE DEBE COMPRAR UN NUEVO SERVIDOR Y PARA ESTE CASO TOCA VERIFICAR SI EXISTE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LA RED ELECTRICA O DE LA UPS PARA EL NUEVO DISPOSITIVO ASI COMO VERIFICAR SI SE CUENTA CON PUNTOS DE RED O ELECTRICOS DISPONIBLES AL IGUAL QUE EL ANTERIOR SE DEBE VERIFICAR LOS RECURSOS Y LA NECESIDAD DE ENTRAR EN PROCESOS DE CONTRATACION
JEFE DE OFICINA DE SISTEMAS PROFESIONAL DE SISTEMAS
PUESTA EN MARCHA DE LA DECISION
SE DEBE PROBAR LA SOLUCION EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMPLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS PARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOPLANIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y DEL CENTRO DE COMPUTO
APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO
PLANEAR UN CRECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES Y DEL CENTRO DE COMPUTO QUE PERMITA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS APLICACIONES EXISTENTES Y NUEVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LA RED DE LA ENTIDAD
P
DescripciónPuntos de
Control
DESDE LA TOMA DE LOS DATOS PARA MONITOREAR LA CAPACIDAD DEL ANCHO DE BANDA DE LAS REDES, LA CAPACIDAD DEL DISCO DURO DE LOS SERVIDORES HASTA LA PRUEBA DE LA SOLUCION EFECTUADA UNA VEZ ESTA SE IMPLEMENTE CON EL FIN DE VERIFICAR NUEVAMENTE LOS DATOS PARA CORROBORAR QUE EFECTIVAMENTE ERA LO QUE SE NECESITABA.
DESARROLLO
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-07
Firma:
Nombre: Cargo: Nombre:Cargo:
FLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Documentos
LEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
Indicadores
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo: Cargo:
1. TOMAR DATOS
INICIO
2. ANALIZAR VALORES
OBTENIDOS
3. TOMAR DECISION SOBRE
ANALISIS
4. SOLICITAR AUMENTO BANDA
ANCHA
5. MEJORAR UN SERVIDOR
6. PROBAR SOLUCION
EFECTUADA
FIN
OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaNECESIDAD DEL USUARIO
RECEPCION DE SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO TECNICO EN SISTEMAS MEDIO POR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOPORTE
SOLICITUD DEL SOPORTE HECHA POR EL CORREO
EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS
NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100
TRIMESTRAL
100
SOLICITUD DE SOPORTE
SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SOLUCION SE PUEDE DAR REMOTAMENTE
TECNICO EN SISTEMAS DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION
DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION
EL TECNICO ANALIZA LA SOLUCION MAS AJUSTADA Y LA EFECTUA YA SEA EN EL SITIO O VIA REMOTA
TECNICO EN SISTEMAS EJECUCION DE LA SOLUCION
SOLUCION AL PROBLEMA
VERIFICACION DE LA SOLUCION USUARIO VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO
ENVIO DE CORREO CONFIRMANDO LA SOLUCION A LA SOLICITUD
EN CASO DE NO ESTAR CONFORME CON LA SOLUCION SE DEBE REGRESAR AL ANALISIS DE LA SOLUCION
TECNICO EN SISTEMAS EJECUCION DE LA SOLUCION
P
Nombre: Cargo:ELABORO APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOS
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Firma: Firma: Cargo:
Nombre:Cargo:Cargo:Firma:
IndicadoresFLUJO (flujograma) ACTIVIDAD Puntos de
Control Documentos
Descripción
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOSOPORTE TECNICO A LOS USUARIOS
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO DE LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN YA SEA DE SOFTWARE O HARDWAREDESDE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO HASTA LA VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
DESARROLLOLEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-08
FIN
1. RECEPCION DE SOLICITUD DE
SOPORTE TECNICO
2. ANALIZAR TIPO DE SOLICITUD
INICIO
3. DETERMINAR CAUSAS DEL PROBLEMA Y EJECUTAR SOLUCION
4. VERIFICAR SOLUCION
PRESENTADA
5. FALLAS EN LA SOLUCION?
NO
SI3
OBJETIVO:ALCANCE:MARCO LEGAL
Entradas Responsable Salidas Tipo Nombre Formula Frecuencia MetaREPORTES DE PROBLEMAS O NECESIDAD DE LA OFICINA DE SISTEMAS
RECEPCION DE SOLICITUD DE SOPORTE TECNICO PROVEEDOR DE HW O SW MEDIO POR EL CUAL SE REGISTRA LA SOLICITUD DE SOPORTE
SOLICITUD DEL SOPORTE HECHA POR EL CORREO
EFICIENCIA PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SOPORTE DADAS
NUMERO DE SOLUCIONES/NUMERO DE RECEPCIONES*100
TRIMESTRAL
100
SOLICITUD DE SOPORTE
SE OBSERVA SI ES NECESARIO IR HASTA EL LUGAR O SI LA SOLUCION SE PUEDE DAR REMOTAMENTE
PROVEEDOR DE HW O SW DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION
ENVIO DE CORREO O MEMORANDO CONFIRMANDO LA FECHA DE EJECUCCION DEL SOPORTE
DECISION RESPECTO AL LUGAR DONDE SE DEBE EFECTUAR LA SOLUCION
DETERMINAR LA CAUSAS DEL PROBLEMA PROVEEDOR DE HW O SW / PROFESIONAL DE SISTEMAS
RESOLVER LA SOLUCION AL PROBLEMA
VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO
ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION PROPUESTA
SOLUCION AL PROBLEMA
EJECUCION DE LA SOLUCION AL PROBLEMA PROVEEDOR DE HW O SW SOLUCION DEL PROBLEMA
VERIFICACION DE LA SOLUCION PRESENTADA PROFESIONAL DE SISTEMAS VERIFICACION POR PARTE DEL USUARIO Y EL TECNICO
ACTA DE ACEPTACION DE LA SOLUCION
EN CASO DE FALLA DE LA SOLUCION SE REGRESA A LA DETERMINACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
PROVEEDOR DE HW O SW / PROFESIONAL DE SISTEMAS
Todo procedimiento debe cumplir el Ciclo PHVA
Cargo: Cargo: Cargo:Firma: Firma: Firma:
Nombre: Cargo: Nombre:APROBOREALIZAR INTERVENTORIA A CONTRATOSELABORO
IndicadoresDescripción
P
ACTIVIDAD Puntos de Control
Documentos
REALIZAR EL SOPORTE TECNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES YA SEA DE SOFTWARE O HARDWARE
DESARROLLOLEY 23 DE 1982, DECRETO 219 DE 2004, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 2000, DIRECTIVA PRESIDENCIAL 10 DE 2002 (GOBIERNO EN LÍNEA), DECRETO 1151 DE 2008, CONPES 3292 DE 2004, LEY 962 DE DE 2005
CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTOSOPORTE TECNICO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
Versión: 01 Fecha: 17-06-2008 Página: 1 de 1 Código: PT-A-GT-09
1. RECEPCION DE SOLICITUD DE
SOPORTE TECNICO
2. ANALIZAR TIPO DE SOLICITUD
INICIO
3. DETERMINAR CAUSAS DEL
4. EJECUCION DE LA SOLUCION AL
PROBLEMA
5. VERIFICAR SOLUCION
PRESENTADA
FIN
6. FALLAS EN LA SOLUCION?
NO
SI3