Este documento tiene la descripción de los campos que se manejan en el archivo plano total de la

Orden de Compra para el CEN y cubre todos los requerimientos de información de una Orden de

Compra EDI actual.

La práctica comercial recomendada es que se emita una Orden de Compra por despacho a un

determinado lugar en un momento dado. Sin embargo, es posible solicitar despachos a diversas

localizaciones para diferentes fechas utilizando los segmentos LOC-QTY-DTM de la sección de detalle.

Cuando se solicitan productos en consignación, el archivo se convierte en una Legalización de la

Consignación. Dado que la práctica de productos en consignación en muy particular, es necesario

aclarar que la secuencia de los mensajes debe ser la siguiente: DESADV, RECADV, ORDERS, INVOIC.

Al construir un archivo plano se debe tener en cuenta que:

Cada archivo debe ser de tipo texto y solamente puede tener información de una Orden de

Compra.

Una Orden de Compra están formada por el encabezado y el detalle que se repite tantas veces

como ítems se estén pidiendo.

Cada registro es una línea y están separados por retorno de carro.

Si no se va a enviar información de un registro, simplemente se omite el registro dentro del

archivo.

Los campos de cada registro deben estar separados por comas.

No es necesario completar con espacios ni ceros la máxima longitud de ningún tipo de campo.

El separador decimal es el signo “.” .

Al final de la descripción de los campos numéricos aparece la máxima longitud en enteros y

decimales que pueden tener.

En la descripción de los campos de Fecha se indica el formato de cada una de ellas, donde:

“AAAA” es el año de 4 dígitos, “MM” es el mes de 2 dígitos, “DD” es el día de 2 dígitos, “HH”

2

es la hora con 2 dígitos y “MM” (después de “HH”) son los minutos con 2 dígitos. Entre los tipos

de dígitos no debe haber ningún tipo de separador.

La columna “Niv” indica el nivel de jerarquía de los registros y permite determinar la

dependencia entre ellos. Los registros de nivel “2” o mayor dependen del registro anterior con

menor nivel. Para poder incluir un registro que dependa de otro es necesario haber incluido el

registro de nivel menor.

Cada registro debe empezar con su identificador, es decir, con los nombres que están en la

columna “Identificador de registro”.

En la columna “Rep” se observa el número de repeticiones máximas que puede tener un

registro dentro de su nivel dependiendo del número de veces que puede repetirse el registro

anterior con menor nivel.

Los campos que en la columna “Req” están identificados con una “M” siempre deben incluirse.

Su uso es obligatorio.

Los campos que en la columna “Req” están identificados con una “O” son opcionales, es decir,

su inclusión dentro de un archivo plano depende de la información que maneje una empresa con

sus Socios Comerciales.

En la columna “Tipo” se especifica el tipo de cada campo así: “AN” para campos alfanuméricos

y “N” para campos numéricos.

La longitud máxima de cada campo se indica en la columna “Long.”.

3

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO

ENCABEZADO

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

1 ENC 1 M AN 35 Código del buzón del emisor del mensajeM AN 35 Código del buzón del receptor del mensajeM AN 14 Número consecutivo de archivos planos generadosM AN 3 Tipo de Orden de Compra:

220 Orden de Compra Tradicional 224 + Orden de Compra urgente227 + Orden de Compra de productos en consignaciónC11 + Orden de Compra bajo convenioC12 + Orden de Compra de productos bonificadosC13 + Orden de Compra de productos en préstamoYB1 * Orden de Compra de Cross-Docking predistribuidoYA9 * Orden de Compra de Cross-Docking Consolidado

M AN 35 Número de la Orden de Compra (Ver NOTA 1)M AN 6 Tipo de documento EDI:

ORDERSO AN 3 Función del mensaje:

42 Orden de compra de prueba9 Orden de Compra Original

PE

1 DTM 1 M AN 35 Fecha de generación del documento (AAAAMMDDHHMM)O AN 35 Fecha máxima de entrega (AAAAMMDDHHMM)O AN 35 Fecha mínima de entrega (AAAAAMMDDHHMM)O AN 35 Fecha solicitada de entrega (AAAAMMDDHHMM)

1 FTX 1 O AN 70 Observaciones generales de la Orden de Compra (Se recomienda incluirlas solamente en casos extremos ya que impide el procesamiento automático total de la Orden de Compra)

O AN 70 Observaciones generales de la Orden de Compra, continuación

O AN 70 Observaciones generales de la Orden de Compra, continuación

O AN 70 Observaciones generales de la Orden de Compra, continuación

O AN 70 Observaciones generales de la Orden de Compra, continuación

1 RFF 1 O AN 3 Tipo de documento de referencia1:EA + Número de autorización de gastosCT + Número del contrato / convenioPD + Número del acuerdo promocionalPL Número de la Lista de PreciosNNN + Número del contrato de consignaciónON Número de una Orden de Compra anterior

O AN 35 Número del documento de referencia1O AN 3 Tipo de documento de referencia2 (Ver posibles valores

en el primer campo de ésta línea)

4

O AN 35 Número del documento de referencia2

5

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

1 BYOC 1 M AN 35 Código de identificación EAN de la Entidad CompradoraO AN 17 Código de identificación EAN del Departamento /

empleado contacto en la Entidad CompradoraC AN 35 Nombre del Departamento / empleado contacto en la

Entidad CompradoraO AN 35 Código de identificación EAN del Punto de Venta que

compraO AN 35 Código de identificación EAN de la Sección que compra

en un Punto de Venta1 SUSR 1 M AN 35 Código de identificación EAN de la Entidad Proveedora

O AN 17 Código de identificación EAN del Departamento / empleado contacto en la Entidad Proveedora

O AN 35 Nombre del Departamento / empleado contacto en la Entidad Proveedora

1 DPGR 1 M AN 35 Código de identificación EAN del Lugar de Entrega de los bienes

O AN 17 Código de identificación EAN del Departamento / empleado contacto en el Lugar de Entrega de los bienes

O AN 35 Nombre del Departamento / empleado contacto en el Lugar de Entrega de los bienes

O AN 17 Tipo de camión en el que se debe hacer la entregaO AN 9 Identificación de camión (Grupo)

1 IVAD 1 M AN 35 Código de identificación EAN de la Entidad a nombre de quien se debe facturar

O AN 17 Código de identificación EAN del Departamento / empleado contacto en la Entidad anterior

O AN 35 Nombre del Departamento / empleado contacto en la Entidad anterior

1 ITO 1 M AN 35 Código de identificación EAN del Lugar de entrega de la factura

1 TAXMOA 1 O N 15,3 Valor del impuesto general a las ventas PE1 CUX 1 O AN 3 Moneda de la Orden de Compra (Ver TABLA 1) (Ver

NOTA 2)O AN 3 Moneda de Facturación (Ver TABLA 1)

1 PATPCD 1 O AN 3 Tipo de fecha de referencia para el descuento financiero:9 Fecha de recepción de la factura5 Fecha de la factura21 + Fecha de recepción de los productos

O N 3 Número de días que se cuentan a partir de la fecha anterior y dentro de los cuales se debe efectuar el pago, para obtener el descuento indicado en el campo siguiente (3 enteros)

O N 10 Porcentaje de descuento (5 enteros, un punto y 5 decimales)

O AN 3 Tipo de fecha de referencia para el descuento financiero:9 Fecha de recepción de la factura5 Fecha de la factura21 + Fecha de recepción de los productos

O N 3 Número de días que se cuentan a partir de la fecha anterior y dentro de los cuales se debe efectuar el pago, para obtener el descuento indicado en el campo

6

siguiente (3 enteros)

7

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

O N 10 Porcentaje de descuento (5 enteros, un punto y 5 decimales)

O AN 3 Tipo de fecha de referencia para el descuento financiero:9 Fecha de recepción de la factura5 Fecha de la factura21 + Fecha de recepción de los productos

O N 3 Número de días que se cuentan a partir de la fecha anterior y dentro de los cuales se debe efectuar el pago, para obtener el descuento indicado en el campo siguiente (3 enteros)

O N 10 Porcentaje de descuento (5 enteros, un punto y 5 decimales)

1 TOD 1 O AN 3 Pago de Fletes: CIF, FOBAN 25 Código de identificación EAN del Lugar donde se

cumplen la entrega CIF/FOB. (Ver NOTA 3)1 ALCPCD 5 O AN 3 Secuencia para el cálculo del descuento: 1,2,3,4,5 (Ver

NOTA 4)O N 10 Porcentaje de descuento comercial (5 enteros, un punto

y 5 decimales)1 MOA 1 O N 15,3 Monto total de la orden de compra PE

DETALLE

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

1 LIN 20000

M N 6 Dígito que numera los ítems que se piden en la Orden de Compra (6 enteros)

M AN 35 Código de identificación del ítemO AN 3 Tipo de código de identificación del ítem:

EN EANUP UP SA Número de ítem del proveedor PE

O AN 35 Código del ítem asignado por el comprador (PLU)O AN 35 Código del ítem del proveedor PE

2 QTY 1 M N 15 Cantidad pedida (12 enteros, un punto y 3 decimales)O AN 3 Unidad de medida de la cantidad pedida (Ver TABLA 2) O N 15 Cantidad bonificada (12 enteros, un punto y 3

decimales)O AN 3 Unidad de medida de la cantidad bonificada (Ver TABLA

2) O N 15 Cantidad a ser devuelta y reemplazada (para cambio)

(12 enteros, un punto y 3 decimales)O AN 3 Unidad de medida de la cantidad para cambio (Ver

TABLA 2) 2 MOA 1 O N 15,3 Valor de la línea del ítem (incluyendo descuentos y

cargos)PE

2 PRI 1 M N 15 Precio Bruto (Excluye cargos, descuentos e impuestos) (12 enteros, un punto y 3 decimales)

8

M N 15 Precio Neto (Incluye cargos y descuentos, excluye impuestos) (12 enteros, un punto y 3 decimales)

9

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

O N 15 + Precio máximo al público (12 enteros, un punto y 3 VEDecimales) EC

11,4 Precio informativo incluyendo descuentos o cargos, e impuestos

PE

2 PAC 1 O N 8 Número de empaques (5 enteros, un punto y 3 decimales) (Ver NOTA 6)

O AN 17 Tipo de empaque (Ver TABLA 3)2 PCI 1 O N 1 Marcar el número de lote en los productos:

1 0 SiN 1 Marcar la fecha de vencimiento en los productos:

14 Si2 PCIA 1 O AN 3 Marcar con instrucciones del comprador:

16 SiO AN 35 Código del Tipo de Etiqueta de la Empresa CompradoraO AN 35 Código de la primera clasificación del producto en la

Empresa CompradoraO AN 35 Código de la segunda clasificación del producto en la

Empresa CompradoraO AN 35 Fecha máxima de entrega del producto (AAAAMMDD)O AN 35 Precio de Venta normal al consumidor final (12 enteros,

un punto y 3 decimales)O AN 35 Precio de Venta de oferta al consumidor final (12

enteros, un punto y 3 decimales)O AN 35 Código del Lugar de Exhibición del producto en la

Empresa CompradoraO AN 18 Descripción breve del producto

2 TAXMOA 1 O AN 17 Porcentaje del IVAO N 18 Valor monetario del IVA (15 enteros, un punto y 3

decimales)O AN 17 Porcentaje del ImpoconsumoO N 18 Valor monetario del Impoconsumo (15 enteros, un punto

y 3 decimales)2 ALCPCD 3 O AN 1 Secuencia para el cálculo del descuento: 1, 2, 3 (Ver

NOTA 4)O N 10 Porcentaje de descuento por ítem (5 enteros, un punto y

5 decimales)3 RNG 1 O AN 3 Unidad de medida en la que se especifica el rango de

compra para obtener el descuento anterior (Ver TABLA 2)

O N 18 Rango mínimo de compra (15 enteros, un punto y 3 decimales)

O N 18 Rango máximo de compra (15 enteros, un punto y 3 decimales)

2 LOC 9999 O AN 25 Código de identificación EAN del Lugar donde llegarán los productos finalmente (Ver NOTA 8)

O N 15 Cantidad a entregar en el lugar anterior3 DTM 1 O AN 35 Fecha máxima de entrega del ítem en el lugar anterior

(AAAAMMDDHHMM)O AN 35 Fecha mínima de entrega del ítem en el lugar anterior

(AAAAMMDDHHMM)

10

Niv.

Identificador de

registro

Rep.

Req. Tipo Long.

Descripción País

O AN 35 Fecha prometida de entrega del ítem en el lugar anterior (AAAAMMDDHHMM)

3 PRI 1 O N 15 Precio de Venta normal al consumidor final (12 enteros, un punto y 3 decimales). (Ver NOTA 7)

O N 15 Precio de Venta de oferta al consumidor final (12 enteros, un punto y 3 decimales). (Ver NOTA 7)

O N 15 Precio de día especial al consumidor final (12 enteros, un punto y 3 decimales). (Ver NOTA 7)

O N 15 Precio de promoción al consumidor final (12 enteros, un punto y 3 decimales). (Ver NOTA 7)

NOTAS

1. Para Perú, el número de la Orden de Compra debe ser de 21 caracteres con la siguiente estructura

secuencial:

3 dígitos que identifican el país

4 dígitos que identifican a la empresa emisora del documento

3 dígitos que identifica el tipo de documento

10 dígitos que identifican el número de folio del documento

1 dígito verificador cuyo algoritmo de cálculo es módulo 10

2. El registro CUX puede omitirse en intercambios nacionales pero es obligatoria para compras

internacionales.

3. El Código de identificación EAN puede referirse a un muelle dentro de un Centro de Distribución.

4. El indicador de secuencia para el cálculo se utiliza cuando se aplican múltiples descuentos:

Si varios descuentos son aplicados a la misma base de precios, entonces el indicador de secuencia

será siempre “1”

Si varios descuentos se aplican sobre un precio fluctuante (cambiando constantemente por la

aplicación de otros descuentos), el indicador de secuencia para el cálculo se indica utilizando éste

elemento de datos

5. La sumatoria de las cantidades que se coloquen en el registro LOC debe ser igual a la cantidad

indicada en el registro QTY que está debajo del LIN.

6. Cuando en el registro LIN se coloque el código del embalaje –p.e. el de la caja- el registro PAC no

debe enviarse.

11

7. Los precios se enviarán en éste registro solamente si no son iguales en todos los lugares de entrega

final, de lo contrario, irán en el registro PCIA.

8. Si el lugar de entrega final no es igual para todos los productos, deben utilizar las líneas LOC-DTM-

PRI.

9. Para cada empresa es válida una u otra información. Este es el total de elementos que hasta la fecha

se considera que deben ir en las Ordenes de Compra. Se enviarán unos u otros registros, de acuerdo

con sus requerimientos.

TABLA 1 - TIPOS DE MONEDA

CÓDIG

O

MONEDA CÓDIG

O

MONEDA

ARS Peso Argentino JPY Yen Japonés

ATS Shilling Austriaco KPW Won Norcoreano

AUD Dólar Australiano KWD Dinar Kuwaití

BEF Franco Belga LKR Rupia de Sri Lanka

BGL Leva Búlgara LTL Litas Lituano

BRL Real Brasileño LUF Franco Luxemburgués

CAD Dólar Canadiense LVL Lats Letón

CHF Franco Suizo MAD Dirham Marroquí

CLP Peso Chileno MTL Lira Maltesa

CNY Yuan Renminbi Chino MXN Peso Mejicano

COP Peso Colombiano MYR Ringgit Malasio

CRC Colón Costarricense NAD Dólar de Namibia

CUP Peso Cubano NIO Córdoba Oro Nicaragüeño

CYP Libra Chipriota NLG Guilder Holandés

CZK Corona Checa NOK Corona Noruega

DEM Marco Alemán NZD Dólar Neocelandés

DKK Corona Danesa PAB Balboa Panameño

DZD Dinar Argelino PEN Nuevo Sol Peruano

ECS Sucre Ecuatoriano PHP Peso Filipino

EEK Corona Estonia PKR Rupia Pakistaní

EGP Libra Egipcia PLZ Zloty Polaco

12

ESP Peseta Española PTE Escudo Portugués

13

CÓDIG

O

MONEDA CÓDIG

O

MONEDA

EUR Euro Europeo (Código EAN) PYG Guaraní Paraguayo

FIM Markka Finlandés ROL Leva Rumana

FRF Franco Francés RUR Rublo Ruso

GBP Libra Esterlina Gran Bretaña SAR Riyal Saudí

GRD Dracma Griego SEK Corona Sueca

GTQ Quetzal Guatemalteco SGD Dólar de Singapur

HKD Dólar de Hong Kong SIT Tolar Eslovenio

HNL Lempira Hondureña SKK Corona Eslovaca

HRD Dinar Croata SVC Colón Salvadoreño

HUF Forint Húngaro THB Baht Tailandés

IDR Rupia Indonesa TND Dinar Tunecino

IEP Libra Irlandesa TRL Lira Turca

ILS Shekel Israelí TWD Nuevo Dólar de Taiwán

INR Rupia India USD Dólar Estadounidense

IOD Dinar Iraquí UYU Peso Uruguayo

IRR Rial Iraní VEB Bolívar Venezolano

ISK Corona Islandesa XEU E.C.U. (Unidad de divisa Europea)

ITL Lira Italiana YUN Dinar Yugoslavo

JOD Dinar Jordano ZAR Rand Surafricano

TABLA 2 – UNIDADES DE MEDIDA

CÓDIG

O

UNIDAD DE MEDIDA CÓDIG

O

UNIDAD DE MEDIDA

001 Barril (205 litros, 45 galones) (Código EAN) LNE Cuenta de líneas impresas (Código EAN)

002 Días de grado (Código EAN) LTR Litro (1 dm3)

003 Gigacalórico (Código EAN) MAL Mega litro

004 MegaJulio por metro cúbico (Código EAN) MAW Megavatio

ACR Acre (4840 yd2) MGM Miligramo

AMT Cantidad (Código EAN) Valor Monetario MHZ Megaherzio

14

CÓDIG

O

UNIDAD DE MEDIDA CÓDIG

O

UNIDAD DE MEDIDA

APX Onza Troy (31.10348 grs.) (Código EAN) MIN Minuto

ASM Graduación de alcohol en masa MLT Mililitro

ASV Graduación de alcohol en volumen MMT Milímetro

BTU Unidad térmica británica (1,055 kilojulios) MTK Metro cuadrado

C0 Llamada (C CERO) MTQ Metro cúbico

CEL Grados Centígrados (Celsius) MTR Metro

CMK Centímetro cuadrado MWH Megavatio hora (1000 KW.h)

CMT Centímetro NAR Número de artículos

DAY Día NRL Número de rollos

DMT Decímetro ONZ Onza GB, US (28,349523 grs.)

EA Cada OZA Onza líquida US (29,5735 cm3)

FAH Grados Fahrenheit OZI Onza líquida GB (28,413 cm3)

FOT Pie (0,3048 mts.) P1 Porcentaje

GJO Gigajulio PCE Unidades (Piezas)

GLI Galón (4,546092 dm3) PGE Página (Código EAN)

GRM Gramo PND Libra (Código EAN)

GWH Gigawatio-hora ( 1 millón KW/h) PPM Partes por millón (Código EAN)

HLT Hectolitro PTI Pinta GB (0,568262 dm3)

HUR Hora PTN Porción / dosis (Código EAN)

INH Pulgada (25,4 mm) QAN Trimestre (de un año)

JOU Julio QTI Cuarto GB (1,1136523 dm3)

KBA Kilobar RTO Radio (Código EAN)

KEL Kelvin SEC Segundo

KGM Kilogramo ST Hoja

KHZ Kiloherzio TNE Tonelada métrica (1000 kgs.)

KJO Kilojulio VLT Voltio

KMT Kilómetro WHR Vatio hora

KVT Kilovoltio WRD Palabra (Código EAN)

KWH Kilovatio hora WTT Vatio

KWT Kilovatio YRD Yarda (0,9144 mts.)

15

TABLA 3 – TIPOS DE EMPAQUE

CÓDIG

O

TIPO DE EMPAQUE CÓDIG

O

TIPO DE EMPAQUE

08 Palet sin retorno (Código EAN) FP Envuelta de plástico

09 Palet retornable (Código EAN) FPE Embalado con lámina metálica(Código

EAN)

200 Palet ISO 0 – 1/2 EURO Palet (Código EAN).

Palet estándar de 80 x 60 cm.

HR Canasta

201 Palet ISO 1 – 1/1 EURO Palet (Código EAN).

Palet estándar de 80 x 120 cm.

ICA Caja isotérmica (Código EAN)

202 Palet ISO 2 (Código EAN). Palet estándar de

100 x 120 cm.

JC Contenedor rectangular rígido con tapa

203 Palet 1/4 EURO (Código EAN). Palet

estándar de 60 x 40 cm.

JG Jarra

204 Palet 1/8 EURO (Código EAN). Palet

estándar de 40 x 30 cm.

JR Vasija

210 Palet del mayorista (Código EAN) JT Bolsa de fibras fuertes

211 Palet 80 x 100 cm (Código EAN) JY Contenedor cilíndrico rígido con tapa

212 Palet 60 x 100 cm (Código EAN) LG Corredera

AE Aerosol MPE Multipack (Código EAN)

APE Empaquetado con aluminio (Código EAN) NE Sin empaque

AT Atomizador OPE Envasado con oxígeno (Código EAN)

BA Barril. Contenedor de madera o plástico de

lados abultados y extremos planos

PC Paquete

BC Caja para almacenar o mover botellas PG Placa

BE Bulto PK Paquete, bulto

BG Saco PLP Envase pelable para productos

esterilizados (Código EAN)

BGE Saco grande, tamaño palet (Código EAN) PMA Abrazaderas modulares de palet 80 x 100

(Código EAN)

BJ Cubo – Balde. Contenedor con asa. PMB Abrazaderas modulares de palet 80 x 120

(Código EAN)

16

CÓDIG

O

TIPO DE EMPAQUE CÓDIG

O

TIPO DE EMPAQUE

BL Fardo. Bulto grande comprimido y atado. PPE Bolsa de polipropileno (Código EAN)

BME Blister (Código EAN) PU Bandeja

BN Fardo. Bulto grande que no está

comprimido o atado.

RCA Jaula rodante (Código EAN)

BO Botella, no protegida, cilíndrica RG Aro

BR Barra RL Bobina

BS Botella, no protegida, de base redondeada RO Rollo

BU Tonel. Barril grande para líquidos SA Saco

BX Caja tapada de Plástico, madera, etc. SH Saquito. Sobre pequeño sellado

CA Lata rectangular con tapa SL Placa rígida para enganchar en un equipo

de transporte.

CBL Contenedor tipo botella (Código EAN) STE Set - Juego (Código EAN). Artículos

diferentes que se embalan juntos por estar

relacionados

CCE Transportador de cartón (Código EAN) STL Barrita (Código EAN)

CHB CHEP Jaula (Código EAN) SW Retractilado. Contenido se asegura con

plástico.

CHC Camión / remolque con mecanismo de

enganche elevador adaptado (Código EAN)

TAE Tableta (Código EAN)

CR Caja de tablillas de madera TB Contenedor de madera redondo, abierto y

con la parte inferior plana

CS Caja THE Paquete de tres unidades (Código EAN)

CT Caja de cartón TRE Carrito (Código EAN)

CU Taza TTE Tubo vertical (de pie) (Código EAN)

CWH Lata con asa y pico (Código EAN) TU Tubo

CX Lata cilíndrica con tapa TWE Paquete de dos unidades (Código EAN)

DPE Embalaje expositor (Display) (Código EAN) TY Tanque cilíndrico

DR Tambor VP Envasado al vacío

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