PLAN DE NEGOCIOS 2015

ESTUDIO TECNICO Y ADMNISTRATIVO

INTEGRANTES:

YESID FABIAN CIFUENTES COD. 1.070.943.247

ANGELA VARGAS REY COD. 39621927

LUZ MILENA SUAREZ PEREZ COD. 40328704

STELLA PATRICIA LOPEZ COD. 52180244

GRUPO: 106000A _224

TUTOR

MERY CATHERINE BEHRENTZ PFALZ

DIRECTOR

CESAR HERNANDEZ MARTINEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

OCTUBRE 2015

PLAN DE NEGOCIOS 2015

DESARROLLO

1. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

SESION / HORA

2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 Hrs. Diarias por 80 sesiones

2000 sesiones

2000 sesiones

2000 sesiones

2400 sesiones

2400 sesiones

2800 sesiones

2800 sesiones

3200 sesiones

3200 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se

laboraran 8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por

bimestre a partir del segundo trimestre.

2. DEFINIR UN PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR PERIODO DE

TIEMPO

PRESUPUESTO DE PROYECCION POR PERIODO DE TIEMPO

1. Proyectamos atender 2000 sesiones por mes, las cuales se incrementarían 10% a partir del segundo trimestres

2.El precio de cada sesión es de $.7200

3. El 100% de las ventas es al contado

4. Los pagos al personal son equivalentes a las ventas

5. El 100% de los pagos es a contado

6. El precio de los pagos al personal asciende a $ 7.250.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES

1. Alquiler del local $ 900.000

2. Servicios $ 330.000

3. Limpieza y mantenimiento $ 80.000

4. Salario: $ 7.294.350

5. Útiles de oficina, papelería $ 90.000

GASTOS DE VENTAS MENSUALES

Promoción y mercadeo $ 200.000

se cuenta con mobiliario y equipo de cómputo los cuales tienen una depreciación mensual $ 10.000

el pago de impuestos corresponde al 2% de la utilidad disponible

PLAN DE NEGOCIOS 2015

PRESUPUESTO DE VENTAS

ENE FEB MAR ABR

SESIONES 2000 2000 2000 2400

PRECIO DE VENTA 14.400.000 14.400.000 14.400.000 17.280.000

TOTAL 14402000 14402000 14402000 17282400

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

ENE FEB MAR ABR

Salarios 7.294.350 7.294.350 7.294.350 7.294.350

Arriendo 900.000 900.000 900.000 900.000

Limpieza y

mantenimiento 80.000 80.000 80.000 80.000

Servicios 300.000 300.000 300.000 300.000

Utiles de oficina 90.000 90.000 90.000 100.000

TOTAL 8.664.350 8.664.350 8.664.350 8.674.350

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

ENE FEB MAR ABR

Promoción y mercadeo 200.000 200.000 200.000 150.000

TOTAL 200.000 200.000 200.000 150.000

DEPRESIACION

ENE FEB MAR ABR

E. Computo 10.000 10.000 10.000 15.000

TOTAL 10.000 10.000 10.000 15.000

PLAN DE NEGOCIOS 2015

3. DISEÑAR EL LAYOUT DE SU FUTURA EMPRESA

La estética es uno de los aspectos importantes que se debe cuidar para conseguir un espacio

atractivo y original para niños, jóvenes y adultos, dando prioridad a las medidas de

seguridad y el diseño.

juegos de

concentración

BANOS

BANOS

COCINETA

ASEO

OFICINA

RECEPCION DIRECTOR

Y

MONITORES

ENTRADA

SALA DE INFORMATICA Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un

equipo informático con software e impresora, puede ser conveniente adquirir un software

especial para este tipo de negocios que permita controlar el tiempo que los usuarios utilicen

el servicio con el fin de facilitar la gestión del negocio.

Para poder poner en marcha la empresa habrá que adquirir una serie de materiales

necesarios para llevar a cabo las actividades del negocio, constituidas principalmente por la

compra de material didáctico y juegos de mesa esenciales en

SALA DE JUEGOS, SALA DE LOGICA, SALA DE OBSERVACION

AREA DE I NFORMAT I CA

PLAN DE NEGOCIOS 2015

ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN ADECUACIONES CANTIDAD VALOR UNIDD

VALOR

TOTAL

INSTALACIONES ELECTRICAS 1 600.000 600.000

ILUMINACION 1 500.000 500.000

DECORACION 1 500.000 500.000

PINTURA 1 500.000 500.000

MUEBLES Y ENSERES 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL 3.100.000

GASTOS X PERIODO

ITEM CANTIDAD

VALOR

MENSUAL

VALOR

ANUAL

ARRENDAMIENTO 12 900.000 10.800.000

ENERGIA 12 150.000 1.800.000

AGUA 12 80.000 960.000

TELEFONO E INTERNET 12 100.000 1.200.000

TOTAL 14.760.000

4. ESTABLECER UN PLAN DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE

MANUFACTURA.

EMPRESADE SERVICIOS CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO PARA

EJERCITAR LA MEMORIA - REQUERIMIENTOS -

REQUERIMIENTOS CANTIDAD COSTO

COMPUTADORES 10 $ 5.200.000

SALARIOS 7 PERSONAS $ 7294.350 MESUAL

UTILES OFICINA / PAPELERIA

MENSUAL 30 $ 100.000

PLAN DE NEGOCIOS 2015

5. DEFINIR LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS QUE NECESITA PARA

REALIZAR SU PLAN OPERATIVO CON ÉXITO.

La estructura organizativa de este centro puede dividirse en dos tipos de puestos: en primer

lugar, aquellos de tipo administrativo y de gestión del negocio y, en segundo lugar, aquellos

necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.

Se ha considerado que, en un principio, las tareas administrativas y de gestión del negocio

sean llevadas a cabo por el propio emprendedor, que contratará al personal necesario para

el desarrollo de las actividades y servicios que se ofrecen.

Lo más oportuno para el inicio es el contrato de personal por horas para la realización de

servicios concretos. Cuando el negocio se vaya consolidando, se irá contratando personal

fijo, siempre que exista un volumen de trabajo que lo justifique.

El perfil requerido para cada puesto así como las tareas a desempeñar son las siguientes:

Dirección técnica/Coordinador

Para este puesto es imprescindible tener conocimientos en gestión de negocios, como

tecnólogo en gestión comercial y de negocios o administrador de empresas

La tarea más importante que deberá llevar a cabo es la captación de nuevos clientes, ya

que es una actividad fundamental para este tipo de negocio y a la que hay que prestarle

una especial dedicación. Además, el coordinador o gerente será responsable de, entre

otras, las siguientes funciones o tareas:

Dinamización del equipo de monitores.

Programar a corto, medio y largo plazo y gestionar todas las actividades que se

puedan celebrar en el centro.

Coordinar con el personal de servicio y sus ayudantes para garantizar que el

cliente reciba el más alto nivel de servicio posible.

Vigilar por el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable al

desarrollo de cada actividad.

Psicólogo Psicólogo profesional

Salario: $2.000.000

Cajero conocimiento en Contaduría, Técnico en Gestión Contable, Técnico en Gestión

Empresarial, Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero

• Recibir los pagos de los clientes

• Mantener registro de pagos de manera organizada

• Realizar el reporte de caja diariamente.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

Salario: $900.000

Recepcionista Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo

• Actitud de servicio; saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.

• Conocimiento en portafolio de servicios para ofrecer información telefónica y personal

• Recibir y generar llamadas requeridas en el centro

• Habilidad en expresión oral y escrita

.

Este sector forma parte muy importante del departamento de Recepción, en esta

oportunidad con conocimiento de servicio al Cliente

Salario: $750.000

Monitores Licenciados en docencia, trabajo social, gestión del conocimiento;

psicología

Los monitores son los responsables de informar, asesorar y acompañar a las personas

usuarias que practiquen las actividades o participen en los talleres a los que se

refieren los apartados anteriores. Asimismo, son responsables de mantener en

condiciones de uso adecuado los equipos y el material empleados.

El número de monitores necesario dependerá del número y del tipo de actividades o talleres

que vayan a desarrollarse.

Según proyección del plan maestro se requieren inicialmente 3 monitores.

La estabilidad de los monitores en la empresa es fundamental para poder llevar a cabo este

proyecto de manera coherente.

Salario: $1.000.000 x 3 = $ 3.000.000

Personal de aseo Bachiller

El aseo del Centro, baños, muebles y enseres, estantes, materiales didácticos, pisos y otros,

se realizara a diario y antes de la apertura del mismo con el fin de que no interfiera en los

programas del día.

Salario: $644.350

PLAN DE NEGOCIOS 2015

6. ESTABLECER LOS REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA

EMPRESA DE FORMA SUSTENTABLE EN EL TIEMPO

Requisitos legales para constituir una empresa de forma sustentable en el tiempo

Se entiende por Establecimiento de Comercio un conjunto de bienes organizados por el

empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica

podrá tener varios establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios

propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.

Inicie su empresa, tome la decisión

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el

nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar

nombre?)

Paso 2. .Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público,

según tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que

corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil

del valor del capital asignado(Lea Aquí Estatutos gratis S.A.S)

Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario

previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro

Único Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de

apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las

instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la

sucursal.

Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio

público del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del

representante legal y del apoderado, poder en original

Paso 3. Inscripción en registro mercantil.

Paso 4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago

de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del

impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la

sucursal

Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la

aportación sea dineraria

MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa

PLAN DE NEGOCIOS 2015

es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,

algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,

hasta después de 6 meses

Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que

expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.

Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio

para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representación Lega.

Mientras no se inscriba el certificado no lo tendrá por lo que la empresa no

se podrá identificar

Paso 8. Solicitar resolución de Facturación, por medio de apoderado o con el

representante legal ante la DIAN, sin resolución de facturación no se puede prestar

ningún servicio

Paso 9. Impresión de las facturas con los numero autorizados.

Paso 10. Inscripción de libros en la Cámara de Comercio

Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensión, salud, riesgos profesionales,

Caja de compensación familiar, en el caso que los tenga.

o Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte página web cámara y

comercio de tu ciudad

Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre

matriculado.

Consulta de marca.

Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).

Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que

va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su

funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

ÁREA OPERATIVA

1. FICHA TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO

FICHA TÉCNICA DEL SERVICO: CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO

PARA EJERCITAR LA MEMORIA

TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL

PRODUCTO 60 /MINUTOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL

PRODUCTO - SERVICIO

El centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las edades como idea de

negocio, permitirá a todo tipo de cliente desarrollar habilidades cognitivas a través de juegos mentales,

que permiten entrenar el cerebro en diferentes actividades para desarrollar la memoria y mantener la

mente sana.

Se realizaran 10 sesiones cada hora durante una jornada de ocho horas diarias, para lograr el máximo

cumplimiento de atención como mínimo con 10 clientes por sesión esto con la finalidad de fortalecer

las habilidades cognitivas a través de actividades y ejercicios que permiten desarrollar una mayor

agilidad mental, activando zonas cerebrales tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria

a corto plazo), el Hipocampo (encargado de guardar los recuerdos) y el lóbulo temporal (maneja la

memoria semántica o de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos

permiten llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar, comprender

lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar y razonar, identificar y

reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular dichas habilidades con actividades

concretas como si fuese un gimnasio mental para ayudar a las personas mayores a enfrentar

situaciones novedosas que presentan un reto y un aprendizaje.

EQUIPO HUMANO REQUERIDO COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL

EQUIPO HUMANO

Dirección técnica/Coordinador

Trabajo en equipo

Habilidades de comunicación

Orientación a resultados

Planificación y organización

Orientación al cliente

Administración y optimización de

recursos – tiempo

Capacidad de análisis

Orientación a resultados

Pensamiento conceptual

Capacidad de análisis

Comunicación asertiva

Personal de aseo

Cajero

Recepcionista

Monitores (3)

PLAN DE NEGOCIOS 2015

TIEMPO TOTAL HORAS CLIENTE POR

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 60 /MINUTOS

SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOCAL 200 M2 UBICADO EN AREA

COMERCIAL DEL MUNICIPIO

MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVCIO

Cantidad

/tiempo

JUEGOS VIRTUALES

JUEGOS DE AGILIDAD MENTAL

JUEGOS DE EQUILIBRIO MENTAL

JUEGOS DE CONCENTRACION

TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO 60 MINUTOS

INSUMOS POR EMPLEAR INSUMOS POR EMPLEAR

COMPUTADORES CON SOFWARE

ACTUALIZADOS

KIT DE ACCESORIOS PARA CADA CLIENTE_

MATERIAL DIDACTICO

LIBROS_VIDEOS

EQUIPO DE AUDIO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El objetivo principal del entrenamiento de la MEMORIA, en general, es conseguir la optimización de

las secuencias psicomotoras, seguridad en los ejercicios durante las actividades de la vida cotidiana,

mejorar la el desarrollo cognitivo, afianzamiento de los conocimientos y la sensación de bienestar.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

2. ESTADO DE DESARROLLO

AREA O

FUNCIONES /

FECHA DE

FINALIZACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ingreso personal 20

Promoción y

marketing 1

al20

Montaje de oficina 15

Primer evaluación

de resultados y

avance 15

Taller a monitores 28

Receso semana

santa 6 , 8

Estudio de

mercado 8

Papelería 12 12 12 12

Tarjetas personales 15

Terminación base

de datos clientes 30

Capacitaciones

ARL personal

admón. 25

Ampliación

instalaciones 15

Ingreso personal

de ventas 15

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Centro de juego y entretenimiento para ejercitar la memoria es un servicio que se presta a

toda persona que desee fortalecer sus habilidades cognitivas a través de actividades y

ejercicios que permiten desarrollar una mayor agilidad mental, activando zonas cerebrales

tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria a corto plazo), el Hipocampo

(encargado de guardar los recuerdos) y el lóbulo temporal (maneja la memoria semántica o

de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos permiten

llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar,

comprender lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar

y razonar, identificar y reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular

PLAN DE NEGOCIOS 2015

dichas habilidades con actividades concretas como si fuese un gimnasio mental para

ayudar a las personas mayores a enfrentar situaciones novedosas que presentan un reto y un

aprendizaje.

Dentro de las técnicas utilizadas en nuestro plan de negocios Centro de juego y

entrenamiento para ejercitar la memoria tenemos:

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la percepción.

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la atención

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la memoria

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la orientación

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del lenguaje

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las funciones

ejecutivas

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del razonamiento

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la imaginación

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las praxis

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numérica

Para efectos de nuestro centro de juegos y entrenamiento consideramos nuestro servicio

como un producto intangible, por lo tanto sobre nuestro servicio tendría una forma de

comercialización diferente a los productos tangibles.

Calidad: Nuestro centro de juegos y entrenamiento mental nos permite inicialmente

logar aceptación en el mercado por la poca competencia, nos permite convertirnos en una

referencia a nivel nacional gracias al servicio de excelencia en salud mental y a los

profesionales participan en el desarrollo de nuestro plan de negocios, la calidad brindada a

nuestros clientes nos apunta a ser reconocidos en el mercado por la atención personalizada,

la cómoda accesibilidad a nuestros servicios y la responsabilidad social para con la

comunidad en general.

Planta y equipamiento: aunque el equipamiento se ha descrito ya en apartados anteriores,

en este apartado es recomendable relacionar esos equipos con cada una de las etapas del

proceso productivo.

Capacidad en el servicio: Se realizaran un total de 80 sesiones en el día (Primer

trimestre) para abarcar una cantidad de 10 clientes diarios con sesiones por hora.

Recursos necesarios (Materias primas/auxiliares y energía), se compran 10

computadores los cuales estarán en marcha durante ochos horas diarias. Se tiene

establecido el número de personas a laboral y la cantidad de sesiones por atender,

según previsión de la demanda de los clientes.

Medidas de seguridad:

Identificar los riesgos

Analizar y evaluar los riesgos

Identificar aquellos riesgos no eliminables (cambiando el proceso o método),

Definición de las medidas preventivas

PLAN DE NEGOCIOS 2015

Integrar las medidas dentro del proceso productivo

Plan de formación a trabajadores

Plan de emergencia con las acciones a acometer en función de la tipología del

incidente

Plan de revisión del plan de presenció y del plan de emergencia.

4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

MATERIA PRIMA

DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR

Ubicación estratégica del negocio N/A Independiente

Crear un proyecto pedagógico, plan de prevención de emergencias y desastres, vías de

evacuación y directorio de emergencias N/A

Área administrativa y/o salud ocupacional

Uno de los profesionales debe tener curso de primeros auxilios en entidad reconocida N/A SENA

SUMINISTROS

DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR

PAPELERIA UTILES DE OFICINA 70 Panamericana

SILLAS 16 Homecenter (Bogota)

EXTINTORES 2 ID Extintores SAS

MESAS 10 Homecenter (Bogota)

MATERIAL PARA EJERCICIOS 30 Panamericana

ESCRITORIOS 7 Homecenter (Bogota)

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR

COMPUTADORES 10 PC SMART (Bogota)

TELEFONO 1 PC SMART (Bogota)

REGISTRADORA 1 SRC Servicios SAS

MANO DE OBRA

DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 AGENCIA DE EMPLEO

MONITORES 3 AGENCIA DE EMPLEO

RECEPCIONISTA 1 AGENCIA DE EMPLEO

CAJERO 1 AGENCIA DE EMPLEO

ASEO Y CAFETERIA 1 AGENCIA DE EMPLEO

PLAN DE NEGOCIOS 2015

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

SESION / HORA

2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 Hrs. Diarias por 80 sesiones

2000 sesiones

2000 sesiones

2000 sesiones

2400 sesiones

2400 sesiones

2800 sesiones

2800 sesiones

3200 sesiones

3200 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se laboraran

8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir

del segundo trimestre.

DEFINICION DEL SERVICIO

El Centro de entrenamiento para ejercitar la memoria, pretende presentar al mercado un centro de juegos que les permitirá a

los participantes desarrollar habilidades cognitivas a través de juegos mentales que le permiten ejercitar el cerebro en

diferentes actividades para fortalecer la memoria y crear hábitos de entrenamiento cerebral.

Aspectos como la pérdida en la capacidad de la memoria y agilidad mental o atención dispersa hace necesario que se realice

el estudio y la búsqueda de alternativas que permitan la oportunidad a los niños, jóvenes y adultos de encontrar un lugar que

los oriente y en forma personalizada a realizar actividades que mejoren su capacidad mental.

FASES Y TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO

FASES TIEMPOS

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la percepción Sesión 1

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la atención Sesión 2 y 3

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la memoria Sesión 4, 5 , 6

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la orientación Sesión 7

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del lenguaje Sesión 8

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las funciones ejecutivas Sesión 9

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del razonamiento Sesión 10

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la imaginación Sesión 11

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las praxis Sesión 12

Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numérica Sesión 13 y 14

Resultado: En 14 sesiones nuestros clientes podrán maximizar el potencial de aprendizaje, experimentar un

mayor éxito en el colegio o universidad, obtener ayuda para las dificultades que encuentra en el colegio,

mejorar la capacidad del cerebro para pensar, leer, aprender, razonar, recordar y prestar atención.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

CAPACIDAD MAXIMA PRODUCTIVA

(Numero de servicios máximos que se

realizan)

DURACION CANTIDAD /

SESIONES

NUMERO

DE

CLIENTES

DIA 80 10

MES 2000 25

AÑO 24000 300

6. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO

Se requieren 14 sesiones por cliente para resultados completos, donde cada sesión tiene una duración de 8 horas para un total de 112 horas.

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE PRODUCCION CENTRO DE JUEGOS DE ENTRENAMIENTO PARA

EJERCITAR LA MEMORIA PARA TODAS LAS EDADES Y GENEROS

COSTOS DIRECTOS VALOR COSTOS INDIRECTOS VALOR

Pago de servicios públicos (Mensual) 330.000 Depreciación y mantenimiento de

maquinaria y equipo anual 120.000

Licencias y permisos 200.000

Pago de salarios (Mensual) 7.294.350

Elementos de oficina (Mensual) 90.000

Computadores 5.200.000

Muebles y enseres 3.000.000

Arriendo (Mensual) 900.000

Limpieza y mantenimiento (Mensual) 80.000

Promoción y marketing 200.000

TOTAL 17.294.350 120.000

PLAN DE NEGOCIOS 2015

COSTOS FIJOS MENSUALES

Pago de servicios públicos

(Mensual) 330.000

Pago de salarios (Mensual) 7.294.350

Elementos de oficina (Mensual) 90.000

Arriendo (Mensual) 900.000

Limpieza y mantenimiento

(Mensual) 80.000

TOTAL 8.650.000

8. INFRAESTRUCTURA

juegos de

concentración

BANOS

BANOS

COCINETA

ASEO

OFICINA

RECEPCION DIRECTOR

Y

MONITORES

ENTRADA

Nuestro Negocio de identifica y describe la infraestructura física que comprende todos los activos fijos, muebles, equipos y maquinarias a adquirir, sus funciones y su ubicación física.

AREA DE I NFORMAT I CA

PLAN DE NEGOCIOS 2015

INFRAESTRUCTURA FISICA (ACTIVOS FIJOS)

FUNCIONES UBICACIÓN

PAPELERIA UTILES DE OFICINA

Entrega de material informativo para clientes en su proceso de avance fotocopias , también comprende

materiales para oficina

Mueble principal de archivo ubicado en la recepción.

SILLAS Se requieren para ubicarlos en cada puesto de computo así

como en las diferentes áreas administrativa Áreas principales, recepción, centro

del establecimiento y oficinas

EXTINTORES

Los extintores son aparatos portátiles que contienen un agente extinguidor que al ser accionado lo emana bajo

presión permitiendo dirigirlo hacia el fuego. Se requieren también como reglamento de sistema de gestión.

Ubicados en dos puntos estratégicos y visibles.

MESAS Se requieren mesas para colocar los equipos de cómputo

para cada sesión, también para las diferentes áreas administrativas

Recepción, dirección, centro.

MUEBLES Y ENSERES Se requieren muebles para ubicar archivos, adicional otros

para elementos de aseo y cafetería Recepción, cocineta y cuarto de

aseo.

COMPUTADORES Se requieren 10 equipos de cómputo para sesiones Centro

TELEFONO Se requieren teléfonos para atención a clientes en

recepción y en dirección o área administrativa Recepción, dirección

REGISTRADORA Se requiere registradora para entrega de dineros Área administrativa

9. PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES

La Gimnasia Cerebral es un sistema de actividades fáciles y agradables, que mejoran directamente las funciones cerebrales, entre otras: la concentración, la comprensión de lectura o la memoria. La Gimnasia Cerebral es un método práctico y dinámico que favorece el óptimo funcionamiento de los dos hemisferios y mejora la conexión entre cerebro y cuerpo a través del movimiento. La Gimnasia Cerebral fue desarrollada por Dr. Paul Dennison, pionero en la investigación cerebral y basándose en la Kinesiología Aplicada y la Psicología del Aprendizaje. La Gimnasia Cerebral está dirigida a todos los que quieren aprender nuevas técnicas eficaces para facilitar y mejorar su capacidad de aprendizaje. Profesores, terapeutas, psicólogos, padres, alumnos y estudiantes.1 Nuestro centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las edades y géneros, cuenta con permisos del ministerio de salud, permiso sanitario de funcionamiento Categoría M Enseñanzas.

1 http://www.yinyangperu.com/gimnasia_cerebral

PLAN DE NEGOCIOS 2015

ÁREA ORGANIZACIONAL

1. MATRIZ DOFA

2. ORGANISMOS DE APOYO

SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios.

Servicio público de empleo

Universidades – consultorio gerencial

Fondo nacional de garantías

DIAN

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DEBILIDADES: Poco conocimiento en el

sector comercial - Poca promocion o

interes en el tema - El centro requiere

una fuerte inversion inicial

OPORTUNIDADES: Servicios de alta calidad. -

Combina un Entrenamiento Personalizado con otro

Online para lograr los máximos resultados. - Gran

demanada de personal estudiantil. - Pocas

empresas oferecen este servicio en nuestro pais.

FORTALEZAS : Es una empresa

original, innovadora que no existe con

las características que posee esta, ya que

presta servicios unificados. - El

sistema de atención está basado en

programas que ya han demostrado su

efectividad. - Ubicacion fisica de facil

acceso - Compromiso con el servicio

por parte del personal. - Costos bajos

para la prestacion del servicio. -

Servicios para todo tipo de personal

AMENAZAS : Posibilidadde poca receptividad en

el mercado. - Incremento de competidores. -

Capacitacion del personal

PLAN DE NEGOCIOS 2015

4. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el

nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar

nombre?)

Paso 2. .Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público,

según tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que

corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil

del valor del capital asignado(Lea Aquí Estatutos gratis S.A.S)

Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario

previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro

Único Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de

apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las

instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la

sucursal.

Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio

público del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del

representante legal y del apoderado, poder en original

Paso 3. Inscripción en registro mercantil.

Paso 4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago

de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del

impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la

sucursal

Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la

aportación sea dineraria

MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa

es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,

algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,

hasta después de 6 meses

Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que

expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio

para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representación Lega.

Mientras no se inscriba el certificado no lo tendrá por lo que la empresa no

se podrá identificar

Paso 8. Solicitar resolución de Facturación, por medio de apoderado o con el

representante legal ante la DIAN, sin resolución de facturación no se puede prestar

ningún servicio

Paso 9. Impresión de las facturas con los numero autorizados.

Paso 10. Inscripción de libros en la Cámara de Comercio

Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensión, salud, riesgos profesionales,

Caja de compensación familiar, en el caso que los tenga.

o Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte página web cámara y

comercio de tu ciudad

Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre

matriculado.

Consulta de marca.

Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).

Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que

va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su

funcionamiento. Consulta de uso del suelo.

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5. GASTOS DE PERSONAL

CARGA PRESTACIONAL SEGURIDAD SOCIAL

SALARIOS 4% 8,33% 8,33% 4,17% 4% 12% 4% 0,52%

Cant.

Empleados

Salario básico total de

empleados

Auxilio de transporte

Caja de compensación

Cesantías Primas Vacaciones Salud Pensiones Riesgos TOTAL

Empleador Empleado

Gerente 1 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 208.250,00 $ 208.250,00 $ 104.250,00 $ 100.000,00 $ 300.000,00 $ 100.000,00 $ 13.000,00 $ 1.133.750,00

Director administrativo

1 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 $ 166.600,00 $ 166.600,00 $ 83.400,00 $ 80.000,00 $ 240.000,00 $ 80.000,00 $ 10.400,00 $ 907.000,00

Monitores 3 $ 3.000.000,00 $ 225.000,00 $ 120.000,00 $ 249.900,00 $ 249.900,00 $ 125.100,00 $ 120.000,00 $ 360.000,00 $ 120.000,00 $ 15.600,00 $ 1.585.500,00

Cajero 1 $ 900.000,00 $ 75.000,00 $ 36.000,00 $ 74.970,00 $ 74.970,00 $ 37.530,00 $ 36.000,00 $ 108.000,00 $ 36.000,00 $ 4.680,00 $ 483.150,00

Recepcionista 1 $ 750.000,00 $ 75.000,00 $ 30.000,00 $ 62.475,00 $ 62.475,00 $ 31.275,00 $ 30.000,00 $ 90.000,00 $ 30.000,00 $ 3.900,00 $ 415.125,00

Personal de aseo

1 $ 644.350,00 $ 75.000,00 $ 25.774,00 $ 53.674,36 $ 53.674,36 $ 26.869,40 $ 25.774,00 $ 77.322,00 $ 25.774,00 $ 3.350,62 $ 367.212,73

TOTAL PAGOS EMPLEADOS

8,00 9.794.350,00 $ 450.000,00 $ 391.774,00 $ 815.869,36 $ 815.869,36 $ 408.424,40 $ 391.774,00 $ 1.175.322,00 $ 391.774,00 $ 50.930,62 $ 4.891.737,73

PLAN DE NEGOCIOS 2015

6. GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA

DESCRIPCION GASTOS

MENSUALES

GASTOS

ANUALES

TOTAL

PUESTA EN

MARCHA

Equipos de computo 5.200.000

11.353.475

Arriendo 900.000 10800000

Limpieza y mantenimiento 80.000 960000

Servicios 300.000 3600000

Útiles de oficina 90.000 1080000

Promoción y mercadeo 200000 2400000

Planta de personal 9783475 117401700

TOTAL 11.353.475 141.441.700

7. GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN

DESCRIPCION GASTOS

MENSUALES

GASTOS

ANUALES

GASTOS

ANUALES DE

OPERACIÓN

Equipos de computo 5.200.000

141.441.700

Arriendo 900.000 10800000

Limpieza y mantenimiento 80.000 960000

Servicios 300.000 3600000

Utiles de oficina 90.000 1080000

Promocion y mercadeo 200000 2400000

Planta de personal 9783475 117401700

TOTAL 11.353.475 141.441.700

PLAN DE NEGOCIOS 2015

CORRECCION

La parte del plan de producción no es claro ya que las cantidades no cuadran con las

horas programadas en el mes:

7. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

SESION / HORA

2016

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cantidad de sesiones al mes

2000 sesiones

2000 sesiones

2000 sesiones

2400 sesiones

2400 sesiones

2800 sesiones

2800 sesiones

3200 sesiones

3200 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

3600 sesiones

días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Cantidad de horas en el mes 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se laboraran 8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir del segundo trimestre.

Se trabajaran 8 horas diarias, por seis días a la semana y cinco semanas en el mes, para un total de 240 horas en el mes.

Se presentan los requisitos generales para la constitución de una empresa pero no se

especifica qué tipo de empresa se va a crear:

8. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES

Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el nombre que

quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar nombre?)

El tipo de empresa que se va a crear es:

De acuerdo a su forma jurídica Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen

responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan

en el capital social por medio de acciones o títulos. CENTRO DE JUEGOS

ENTRENAMIENTO PARA EJERCITAR LA MEMORIA S.A.

De acuerdo a su tamaño es micro empresa ya que solo cuenta con 8 trabajadores.

De acuerdo a la actividad es una empresa, Empresas del sector terciario, ya que es una

empresa en que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales son su

elemento principal. Por último se determina como empresa privada ya que su capital

proviene de particulares.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

Se nombran unos organismos de apoyo pero no se especifica que papel van a

cumplir en la constitución de la empresa:

9. ORGANISMOS DE APOYO

SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios:

A través del SENA la empresa solicitara el apoyo de capacitaciones para el personal

administrativo, entre los objetivos de los programas de Formación Continua que adelanta el

SENA en alianza con los empleadores, están:

Responder a las necesidades puntuales de capacitación de las organizaciones.

Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.

Apoyar la adaptación de los trabajadores y las empresas a las nuevas tecnologías.

Fortalecer las empresas existentes. Estimular entre las empresas la realización de

alianzas estratégicas.

Alta Gerencia: Actualizar las competencias gerenciales para optimizar la toma de

decisiones estratégicas mediante eventos en temáticas enfocadas a la productividad,

competitividad y tecnologías de punta.

Líderes Innovadores: Contribuir al desarrollo de procesos de transformación y

transferencia de conocimiento en sectores productivos de interés estratégico para el país,

a través de la formación de líderes innovadores, vinculados a las empresas, postulados

por éstas ante el SENA, para generar ventajas competitivas nacionales de primer orden.

Servicio público de empleo:

A través del Servicio Público de Empleo, lograremos la búsqueda efectiva del personal que

nuestra empresa requiere En los prestadores públicos (SENA, cajas de compensación

familiar y alcaldías) encuentre GRATIS servicios de:

- Registro de Empresa

- Registro y publicación de vacantes

- Preselección de candidatos que cumplan con los requisitos

- Gestión y acompañamiento durante todo el proceso

Universidades – consultorio gerencial:

A través de las Universidades en el consultorio gerencial y jurídico, la empresa se apoyara con Universidades públicas para recibir asesorías, estas son consultorías gerenciales que aporta enfoques estratégicos y factibles, herramientas eficaces y medidas correctivas para la solución de problemas. Es un servicio de asesoramiento dirigido a gerentes y profesionales, entre otros, con el objeto de que éstos puedan alcanzar los fines de la organización. También facilita el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la empresa.

PLAN DE NEGOCIOS 2015

Fondo nacional de garantías :

El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional

busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas,

mediante el otorgamiento de garantías.

Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición de

viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector agropecuario,

por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías,

administrado por Finagro. Es por ello que nuestra empresa se apoyara en el FNG para la

solicitud de créditos.

DIAN :

A través de la DIAN la empresa realizara los trámites correspondientes a los servicios tributarios.

El organigrama deben mejorarlo ya que en la parte de abajo esta es como un

diagrama y no se evidencia la jerarquización:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PLAN DE NEGOCIOS 2015

En los costos de constitución no colocan los costos correspondientes a la creación

de la empresa:

COSTOS DE CONSTITUCION DE LA

EMPRESA

Autenticación notarial $6.900

Registro cámara y comercio Bogota $ 180.000

Formulario De registro $ 4.000

Derecho de inscripción $31.000

Certificado de existencia $ 8.600

Inscripción de libros $ 12.000

TOTAL $242.500