EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA ...
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N.D. SARA MILENA MONTOYA BENITEZ 28/03/2008COOHOBIENESTAR - ARMENIA
breviatu nivel de cumplim % de Cumpl Puntaje tipo de riesgo
5 riesgo severoCS Cumple satisfactor > 90% 4 alto riesgoCP Cumple parcialmen 51 a 90% 3 riesgo medioCI Cumple insuficiente 21 a 50% 2 bajo riesgo NC No cumple 1 a 20% 1 sin riesgoNA No aplica 0% 0 no aplica
NV CUMP % PUNTa) Ubicación aislada de focos de contaminación. CP 51 3 riesgo medio 29,40
No cumple para aislamiento total
b) Sin riesgos a la salud publica CS 91 2 seguir mejorando 3,60c) Acceso y alrededores limpios, libre de basuras y recubiertos con materiales que faciliten la higiene CS 91 2 seguir mejorando 3,60d) Instalaciones protegida contra la entrada de polvo, lluvia, suciedades, plagas y animales. CI 50 5 riesgo severo 50,00e) Áreas separadas y funcionales, evitándose contaminación con áreas adyacentes. CI 50 4 alto riesgo 40,00
f) Tamaño adecuado para la instalación de equipos, funcionamiento de estos, circulación de personal y de producto en proceso. De acuerdo a la secuencia de los procesos y proporcionarle un buen ambiente al producto. CS 91 2 seguir mejorando 3,60g) Facil limpieza y desinfección de instalaciones CS 91 2 seguir mejorando 3,60
h) Tamaño de almacenes y deposito en proporción que permita, buena capacidad, circulación de personal, mantenimiento y limpieza. CP 51 3 riezgo medio 29,40i) Áreas separadas de vivienda NA 0 0 no aplica 0,00j) Presencia de animales domésticos u otros NA 0 0 no aplica 0,00k) Agua potable 100% CS 91 2 seguir mejorando 3,60l) Presion y temperatura CS 91 2 seguir mejorando 3,60ll)Uso de agua no potable NA 0 0 no aplica 0,00m) Almacenamiento de agua potable >1 día de prod CS 91 2 seguir mejorando 3,60n) Sistemas sanitarios adecuados: Recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales CS 91 2 seguir mejorando 3,60o) Prevención contra la contaminación del producto por contacto con agua residual. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
p) Remocion frecuente CS 91 2 seguir mejorando 3,60
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
q) Recipientes, locales e Instalaciones para el manejo apropiado de residuos sólidos
CS 91 2 seguir mejorando 3,60
r) Servicios sanitarios y vestieres independientes, en cantidad suficiente y separados del área de prod NC 20 3 riesgo medio 48,00
No cumple con el numero de unidades sanitarias y acceso
s) Utiles de aseo personal y secadores de manos CS 91 2 seguir mejorando 3,60t) Lavamanos en áreas de elaboración de productos CS 91 2 seguir mejorando 3,60
u) Grifos de accionamiento mecanico NC 20 4 alto riesgo 64,00v) Instalaciones para lavado de equipos y utensilios NC 20 4 alto riesgo 64,00
CP 72,3 2,6 seguir mejorando 18,6 20
OBSERVACIONES
IEDIFICACIONES
EINSTALACIONES
8
LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ABASTECIMIENTO DE AGUA
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
INSTALACIONESSANITARIAS
REQUISITOSESTADO
RIESGO CRITICIDADCAP DESCRIPCIÓN ART TITULO
ORGANIZACIÓN:
criterio de cumplimiento criterio de puntuación
ARTICULO 7. -BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA: las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos se ceñirán a los principios de las buenas prácticas de manufactura estipuladas en el TITULO II.
ELABORADO POR: FECHA
EVALUACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EMPRESAS DE ALIMENTOS DECRETO 3075 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997
TITULO II CONDICIONES BÁSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
a) Materiales no tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, antideslizante, sin grietas. CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Pendiente >2 % , 1 drenaje de 10 cm/40 m². cabas con drenaje hacia la parte exterior. CP 51 2 bajo riesgo 19,60c) Evacuacion rápida, rejilla en los drenajes con trampas de grasa y sólidos de fácil limpieza. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
Falta una rejilla en area de produccion
d) En producción y envase: Impermeables, no porosos, resistente, no absorbente y fácil limp. CS 91 2 seguir mejorando 3,60e) Uniones redondeadas: entre paredes y pisos CI 50 2 bajo riezgo 20,00f) De fácil limpieza, no acumulen suciedad y goteo NC 20 5 riesgo severo 80,00g) Si hay doble techo o cielo raso de fácil limpieza. NA 0 0 no aplica 0,00
VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS
h) Necesarias para evitar la acumulación de polvo provistas de mallas anti-insectos en buen estado. CP 51 3 riesgo medio 29,40
No poseen maya protectora
i) Superficie lisa, no absorbente, resistente y suficiente amplitud; las aberturas entre la puerta y el piso de los exteriores no debe ser > 1 cm. CP 51 3 riesgo medio 29,40
j) No abrá acceso directo a la zona de producción desde el exterior, si es necesario se dispondrá de una puerta de doble servicio y puertas internas. CP 51 3 riesgo medio 29,40
Falta doble para area de empaque
k) Diseño y construcción que evite la contaminación de los alimentos y no dificulten. NA 0 0 no aplica 0,00
l) Acabados que eviten la acumulación de mugre, descamados, mohos y condensación. NA 0 0 no aplica 0,00
ll) Las instalaciones eléctricas, mecánicas y contra incendios deben estar diseñadas para evitar acumulación de suciedades y plagas. NA 0 0 no aplica 0,00m) Adecuada y suficiente: artificial o natural. CS 91 2 seguir mejorando 3,60n) Intencidad reglamentaria para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. CS 91 2 seguir mejorando 3,60o) Lámparas y accesorios por encima de las líneas de producción debene estar protegidas CP 51 4 alto riesgo 39,20 No tienen proteccion
p) El área de producción cuentan con ventilación directa o indirecta de fácil remoción de calor, vapores y polvo; protegido con malla anticorrosivos y de fácil remoción para la limpieza. CP 51 3 riesgo medio 29,40
No cuenta con proteccion
q) Cuando la ventilación es inducida el aire debe ser filtrado y la presión debe ser positiva hacia a fuera. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
CP 65,9 2,6 seguir mejorando 21,3 14
I
CONDICIONESESPECIFICAS
DE LAS ÁREAS DE
ELABORACIÓNDEL PRODUCTO
9
PISOS Y DRENAJES
PAREDES
TECHOS
PUERTAS
ESCALERAS,ELEVADORES Y ESTRUCTURAS
COMPLEMENTARIAS
ILUMINACIÓN
VENTILACIÓN
10CONDICIONESGENERALES
Deben Evitar la contaminación del alimento, de fácil limpieza y desinfección de sus superficies.
CS 91 2 seguir mejorando 3,60
a) No corrosivos CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Superficies inertes; que no sean de: Pb, Zn, Fe, antimonio, cadmio. CS 91 2 seguir mejorando 3,60c) Acabado liso, no poroso, no absorbente. CS 91 2 seguir mejorando 3,60d) Superficies desmontables CP 51 2 bajo riesgo 19,60 No para la Amasadorae) Los ángulos internos curvos, continuas y suaves CP 51 3 riesgo medio 29,40 No para mesas y Cilindrof) No deben de poseer piezas internas lubricables. NA 0 0 no aplica 0,00g) No tener recubrimientos desprendibles. CS 91 2 seguir mejorando 3,60h) Eviten la contaminación por el medio ambiente CS 91 2 seguir mejorando 3,60i) Superficie externa no incrustable y de fácil limpieza CS 91 2 seguir mejorando 3,60 No para la Amasadoraj) Mesas y mesones: superficies lisas con los bordes sin aristas, impermeables y lavables. CS 91 2 seguir mejorando 3,60k) Depósitos de desechos identificados, tapados, sin fugas de fácil lavado y superficies lisas. CS 91 2 seguir mejorando 3,60l) Tuberias para transporte de alimentos: materiales resistentes inertes, no porosas y desmontables. NA 0 0 no aplica 0,00a) Ubicación de los equipos en secuencia lógica. CS 91 0 seguir mejorando 0,00
b) Áreas de circulación entre equipos y estructuras para el mantenimiento y aseo control de plagas. CS 91 4 seguir mejorando 7,20c) Los equipos de los procesos cuentan con instrumentos de medición y ventanas de acceso. NA 0 0 no aplica 0,00d) No deben haber tuberías elevadas por encima de las líneas de elaboración, sin justificación alguna. NA 0 0 no aplica 0,00e) Lubricación de equipos: con sustancias permintid CS 91 2 seguir mejorando 3,60
CS 91,8 2,2 seguir mejorando 7,092308 13
IIEQUIPOS Y UTENSILIOS
11CONDICIONESESPECÍFICAS
12INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
a) Reconocimiento médico previo al ingreso CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Control de enfermedades CP 90 3 seguir mejorando 6,00a) Formación en manipulación de a. y sus funciones CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Plan de capacitación, incluyendo contenidos de las capacitaciones e idoneidad del docente. NC 20 5 riesgo severo 80,00c) Control y verificación de capacitaciones INVIMA NA 0 0 no aplica 0,00d) Avisos educativos de practicas higiénicas NC 20 4 alto riesgo 64,00e) Control de puntos críticos y monitoreo por parte del personal manipulador de alimentos
NC 20 5 riesgo severo 80,00
a) Limpieza e higiene personal durante su labor. CI 50 4 alto riesgo 40,00b) Vestimenta adecuada de trabajo por la empresa CS 91 2 seguir mejorando 3,60
c) lavado de manos permanentemente y una desinfección para operaciones criticas. CI 50 4 alto riesgo 40,00d) Uso de gorros y tapa boca cubriendo la barba. CI 50 4 alto riesgo 40,00e) Higiene en uñas: cortas limpias y sin esmalte CS 91 2 seguir mejorando 3,60
f) Calzado: bajo, cerrado e impermeable CS 91 2 seguir mejorando 3,60g) Cuando se usan guantes: limpios y no rotos. NA 0 0 no aplica 0,00h) Tapabocas para el contacto directo con el pto. CI 50 4 alto riesgo 40,00i) Uso de alajas por manipuladores de alimentos? CS 91 2 seguir mejorando 3,60j) Consumo de alimentos en área de producción NC 20 4 alto riesgo 64,00 No se cuenta con áreak) Personal enfermo manipulando alimentos CP 51 4 alto riesgo 39,20l) Dotación para visitas CS 91 2 seguir mejorando 3,60
CP 62,2 3,2 riesgo medio 30,5 17
IIIPERSONAL
MANIPULADORDE ALIMENTOS
13 ESTADO DE SALUD
14EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN
15
PRACTICASHIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
16CONDICIONESGENERALES
Condiciones de las materias primas e insumos; así como Actividades de fabricación, preparación y procesamiento deben de cumplir todo el CAP. 4 CS 91 2 seguir mejorando 3,60a) En la recepción de materias primas se evita: contaminación, alteración y daños físicos. CI 50 4 alto riesgo 40,00b) Existen criterios de calidad para la aceptación de materias primas?; existen activid/. de inspección? CP 51 4 alto riesgo 39,20
No se realiza desinfeccion de huevos.
c) Existen actividades de lavado con agua u otro medio para la descontaminación. NA 0 0 no aplica 0,00
d) Descongelamiento de materias primas: velocidad de descongelación, método de descongelación que no contaminen. CP 51 3 riesgo medio 29,40e) Almacenamiento de materias primas e insumos: se evita la contaminación cruzada? CP 51 4 alto riesgo 39,20
No existe area separa para articulos de aseo.
f) Depósitos independientes para materia prima y producto terminado que representen riesgo? CP 51 4 alto riesgo 39,20
Falta area para producto terninado
g) Existe área especifica para el recibo de materias primas e insumos a fin de evitar contaminación? CS 91 2 seguir mejorando 3,60
No existe area para uso exclusivo de recibo de materia prima
a) Materiales apropiados que no reaccionen con el alimento? CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Material apropiado para proteger de una contaminación con el exterior del producto? CS 91 2 seguir mejorando 3,60c) Usado previamente únicamente para el tipo de producto a envasar? CS 91 2 seguir mejorando 3,60d) Se hace una inspección previa al uso? NA 0 0 no aplica 0,00e) Se mantienen en condiciones de sanidad y limpieza durante el envase o fabricación?
CP 90 4 seguir mejorando 8,00Se afecta por el factor de contaminacion ambiental
a) Condiciones y controles sanitarios óptimos CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Procedimientos de control: físicos, químicos, microbiológico y organoléptico. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
Falta documentar y practicar analisis sensorial.
c) Control de temperatura para alimentos susceptibles a la proliferación de microorganismos: °Tde refrigeración, congelación, calentamiento CS 91 2 seguir mejorando 3,60
Se controla la masa para buñuelos
d) Los métodos de esterilización, irradiación, refrigeración, control de pH y actividad acuosa son suficientes durante el procesamiento, manipulación, distribución y manipulación? NA 0 0 no aplica 0,00e) Existen esperas prolongadas y/o no se protege el pto en proceso, así como condiciones de °T necesa/ NA 0 0 no aplica 0,00
f) En los procesos mecanizados se evita la contaminación de los productos? CS 91 2 seguir mejorando 3,60g) El hielo empleado es higiénico cuando lo requiere? NA 0 0 no aplica 0,00h) Se toman medidas efectivas para proteger de la contaminación por metales u otros materiales extrañ/ CS 91 2 seguir mejorando 3,60i) Las áreas y equipos son de uso único para fabricación de alimentos de consumo humano? CS 91 2 seguir mejorando 3,60j) No hay uso de utensilios de vidrio CS 91 2 seguir mejorando 3,60k) El producto devuelto que tenga incidencia sobre la inocuidad no se: reutiliza, reempaca, re-esteriliza CS 91 2 seguir mejorando 3,60
La devolucion del producto se destruye.
a) Durante el procesamiento, envase y almacenamiento se toman medidas eficaces para evitar la contaminación directa o indirecta? CP 51 4 alto riesgo 39,20b) Se evita la contaminación del producto final por ropa y dotación de los manipuladores de alimentos. CS 91 2 seguir mejorando 3,60c) Desinfección de manos al cambio de actividad CP 70 4 alto riesgo 24,00d) Lavado y desinfección de equipos utilizados CS 91 2 seguir mejorando 3,60a) Exclusión de contaminantes y prevenciones CS 91 2 seguir mejorando 3,60b) Se identifican con lotes el producto elaborado? CS 91 2 seguir mejorando 3,60c) Se llevan registros de elaboración y producción? CS 91 2 seguir mejorando 3,60
CP 80,9 2,6 seguir mejorando 12,4 26
IV
REQUISITOSHIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
17MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
18 ENVASES
REQUISITOSHIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
19OPERACIONES DE
FABRICACIÓN
20PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN
CRUZADA
21OPERACIONES DE
ENVASADO
22CONTROL DE
CALIDAD
Se establecen control de calidad en todos los procesos con el fin de evitar riesgo para la salud del consumidor según el tipo de alimento? CI 21 4 alto riesgo 63,20
Por observacion, sin documentar
23SISTEMA DE
CONTROL
Se cuenta con un sistema de control y aseguramiento de calidad en todas las etapas de procesamiento y de carácter preventivo. NC 20 4 alto riesgo 64,00
a) Especificaciones de materias primas y productos terminados: se define la calidad y se incluyen criterios claros de aceptación, liberación y rechazo. NC 20 4 alto riesgo 64,00
b) Documentacion de la planta, equipos y procesos: manuales e instructivos, procesos, procedimientos, diagramas de flujo; estos deben incluir: factores que afecten la calidad, equipo, control, manejo del aliment/ NC 20 4 alto riesgo 64,00
c) Planes de muestreo, procedimientos de laboratorio, especificaciones y métodos de ensayo normalizados NC 20 4 alto riesgo 64,00
d) Control y aseguramiento de calidad en todas las etapas decisorias que afecten la calidad del producto NC 20 4 alto riesgo 64,00
25ASEGURAMIENTO DE
INOCUIDAD
Se realizan análisis de peligros y se definen los PCC. Par.1: Implementar el control de PCC según la norma. Par.2: Los PCC se revisan por el Min. de salud. CI 30 4 alto riesgo 56,00
26
ACCESO A LABORATORIOS DE
PRUEBAS Y ENSAYOS
Para alimentos de mayor riesgo: tiene acceso a Laboratorios propios o externos.Par.1: laboratorios externos los certifica el INVIMA. Par.2: el min de salud establece condiciones de acredit. Par.3: El Min de salud podrá obligar al uso de laborato. NA 0 0 no aplica 0,00
27PERSONAL
PROFESIONAL
Alimentos de mayor riesgo: cuentan con un profesional idóneo de tiempo completo para el control de calidad. Para: el min de salud podrá obligar a contar con profesional idóneo para alimentos de bajo riesgo. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
CI 30,3 3,8 riesgo medio 55,4 8
VASEGURAMIENT
O Y CONTROL DE CALIDAD
24CONSIDERACIÓN DE ASPECTOS COMO:
28DESARROLLO PLAN DE SANEAMIENTO
Existen procedimientos para el desarrollo del plan de saneamiento con objetivos claros y responsable. NC 20 3 riesgo medio 48,00a) Existe programa documentado de limpieza y desinfección, que incluya productos y mode de emplee CS 91 2 seguir mejorando 3,60
b) Existe programa documentado de desechos sólidos que garantice la eficiente recolección, conducción, manejo interno, transporte y disposición según normas de salud ocupacional y ambientales. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
c) Existe programa de control de plagas NC 20 4 alto riesgo 64,00CP 55,5 2,8 bajo riesgo 29,8 4
a) Contaminación y alteración CP 51 3 riesgo medio 29,40b) Desarrollo de microorganismos CS 91 3 seguir mejorando 5,40c) Deterioro o daño del envase o embalaje CS 91 2 seguir mejorando 3,60
a) Manejo del PEPS y eliminación de materiales inútiles CP 51 4 alto riesgo 39,20
Se gasta semanalmente lo que llega, poca capacidad de almacenamiento
b) Condiciones de °T, HR y recirculación de aire. CS 91 3 seguir mejorando 5,40c) Se evita contaminación, funcionalidad e integridad de los insumos y productos terminados. CS 91 2 seguir mejorando 3,60
d) Hay estibado o canastillas piso >15cm y separación de 60 cm de las paredes que permita inspección y limp CP 51 4 alto riesgo 39,20
No cumple separacion de pared por limitaciones de espacio
e) Se utiliza para otros fines diferentes según el pto CS 91 2 seguir mejorando 3,60f) Manejo de devoluciones, área exclusiva para estos. NA 0 0 no aplica 0,00
g) Identificación de plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas en áreas especiales que eviten la contaminación del producto. NC 20 4 alto riesgo 64,00
32ESTABLECIMIENTOS
DE DEPOSITO
Cumplen con las condiciones estipuladas de almacenamiento de alimentos señaladas CP 51 3 riesgo medio 29,40a) Protección contra contaminación, proliferación y alteración del alimento o daño del envase. CP 51 3 riesgo medio 29,40b) Se transporta en carro congelado o refrigerado según el tipo de alimento; además son controlados. NA 0 0 no aplica 0,00c) Revisión periódica del carro de frió y registros de °T. NA 0 0 no aplica 0,00d) Se revisa antes de cargar con el fin de evitar contam NC 20 4 alto riesgo 64,00
e) Vehiculos: Adecuados para el fin y con materiales que faciliten la limpieza; además se limpian y desinfect. CI 21 5 riesgo severo 79,00f) Vehiculos: Se usan recipientes, canastillas o implementos de otro material que evite la contaminac CP 51 4 alto riesgo 39,20g) Transporte independiente de alimentos o otros ptos. CP 51 4 alto riesgo 39,20h) Identificación del vehículo:"transporte de alimentos CP 51 3 riesgo medio 29,40i) Documentación requerida para el transporte CS 91 3 seguir mejorando 5,40
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Se garantiza el mantenimiento de las características del producto e higiene, en coordinación con fabricant. Par,1: Si el alimento requiere refrigeración se mantiene la temperatura requerida.Par.2: Si el alimento requiere congelación deben conservar a temperaturas que eviten la descongelaci. NA 0 0 no aplica 0,00a) Hay condiciones que garanticen la conservación y protección de los productos. NA 0 0 no aplica 0,00b) Cuentan con estantes adecuados para la exhibición NA 0 0 no aplica 0,00c) Existen equipos necesarios para la conservación NA 0 0 no aplica 0,00d) Responsabilidad solidaria entre comerciante y fabricante para el mantenimiento de las condiciones NA 0 0 no aplica 0,00e) Si se realizan actividades de almacenamiento, preparación y consumo; entonces cumple con lo estipulado en el presente decreto? NA 0 0 no aplica 0,00
CP 59,7 3,3 seguir mejorando 29,9 17
EXPENDIO DE ALIMENTOS
ESTRUCTURACIÓNPLAN DE
SANEAMIENTO
VII
ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN,TRANSPORTE Y COMERCIALIZAC
IÓN
30 GENERALIDADES A
EVITAR:
31 ALMACENAMIENTO
33 TRANSPORTE
34
VI SANEAMIENTO
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Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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ELABORÓ
Cargo: Nutricionista Dietista
Firma:
REVISÓ
Cargo: Jefe Control de Calidad
Firma:
APROBÓ
Cargo: Gerente Coohobienestar
Firma:
1. OBJETIVO
Esta norma tiene como objeto definir la estructura de normas y manuales del proceso
de producción de la Cooperativa Multiactiva Hogares de Bienestar – Coohobienestar, es
decir:
- Identificación de necesidades
- Elaboración de borradores
- Revisión
- Aprobación
- Difusión
- Control
2. ALCANCE
Esta norma debe ser aplicada en los procesos de la empresa involucrados en el
sistema de calidad y otros sistemas de la organización, para la elaboración de sus
normas y manuales de calidad.
Es responsabilidad de todo funcionario la elaboración de las normas. El área de
Calidad es la encargada de la coordinación del proceso de normalización en la
empresa, dicha coordinación tiene como fin:
- Orientar a los funcionarios en la elaboración de las normas y manuales
- Compilar las normas y manuales elaborados y transcribirlos oficialmente
- Distribuir las normas y manuales
- Actualizar las normas y manuales
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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3. CONDICIONES GENERALES
- Las normas, manuales y demás documentos que genere esta norma deben estar
redactados en la forma más clara y concisa posible para facilitar la comprensión de
los mismos.
- Los términos que se usen para la creación de normas, manuales y procedimientos
deben ser simples y sencillos o acordes a la terminología que se utiliza al interior de
la Fundación.
- Todos los documentos que se generen a partir de esta norma deben cumplir con las
especificaciones, formatos y demás requisitos que aquí se enuncian.
- Los documentos empiezan con la versión 1.0 hasta obtener la certificación, una vez
otorgada la versión cambia cada que se realicen ajustes.
- Cuando en los procedimientos, manuales y demás documentos que se generen se
haga referencia a unidades de medida, éstas se enuncian en el sistema
internacional (SI).
4. DEFINICIONES
- Anexo: Es la sección de un documento que aclara o complementa el contenido de
éste.
- Calidad: La totalidad de las características de una entidad, producto o servicio que le
otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.
- Codificación: Es un sistema que permite rápidamente identificar entre una gran
cantidad de formatos, procedimientos y demás, la clase de documento y su origen,
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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al tiempo que estandariza toda la nomenclatura de documentos a lo largo de una
organización.
- Especificación: Es un documento que establece requisitos.
- Formato: Es un documento que se usa para el registro diario de las actividades de
control o de inspección.
- Instructivo: Es un documento que enuncia claramente instrucciones para realizar
una actividad.
- Manual de Calidad: Es el documento que enuncia la política de calidad y que
describe el sistema de calidad de una organización.
- Norma: Es una regla general que indica los lineamientos sobre la forma de efectuar
una actividad.
- Normalización: Es el proceso continuo de elaboración, registro, divulgación y
actualización de normas no el propósito de mejorar, dirigir y unificar los pasos a
seguir en el desarrollo de las actividades de una empresa.
- Normalización COOHOBIENESTAR: Es el proceso de documentar, en el cual se
definen los procedimientos que se llevan a cabo en la Cooperativa Multiactiva
Hogares de Bienestar - Coohobienestar, específicamente en el proceso de
producción, que busca la economía y la simplificación de la operación.
- Procedimiento: Es un documento que indica la manera especificada y estandarizada
para efectuar una actividad.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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- Registro: Es un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas o de resultados alcanzados.
5. CLASIFICACIÓN DE LA NORMA
En la Cooperativa Multiactiva Hogares de Bienestar - Coohobienestar las normas se
clasificarán en norma gerencial, norma operativa y norma de apoyo. Cada una se
aplicará dependiendo de los elementos que requiera la redacción de los diferentes
documentos para su desarrollo.
6. CONTENIDO
6.1. CONTENIDO BÁSICO
6.1.1. Objetivo
6.1.2. Alcance
6.1.3. Responsables
6.1.4. Condiciones generales
6.1.5. Definiciones
6.1.6. Formatos
6.1.7. Equipos
6.1.8. Disposiciones para cumplir con el objetivo
6.1.9. Documentos
6.1.10. Registros
6.1.11. Anexos
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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6.2. CONTENIDO SEGÚN CLASIFICACIÓN
6.2.1. Norma Gerencial:
6.2.1.1. Objetivo
6.2.1.2. Alcance
6.2.1.3. Responsables
6.2.1.4. Condiciones generales
6.2.1.5. Definiciones
6.2.1.6. Cumplimiento del objetivo
6.2.1.7. Documentos
6.2.1.8. Registros
6.2.1.9. Anexos
6.2.2. Norma Operativa:
6.2.2.1. Objetivo
6.2.2.2. Alcance
6.2.2.3. Responsables
6.2.2.4. Condiciones generales
6.2.2.5. Definiciones
6.2.2.6. Equipos
6.2.2.7. Cumplimiento del objetivo
6.2.2.8. Variables a controlar
6.2.2.9. Documentos
6.2.2.10. Registros
6.2.2.11. Anexos
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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6.2.3. Norma de Apoyo:
6.2.3.1. Objetivo
6.2.3.2. Alcance
6.2.3.3. Responsables
6.2.3.4. Condiciones generales
6.2.3.5. Definiciones
6.2.3.6. Cumplimiento del objetivo
6.2.3.7. Documentos
6.2.3.8. Registros
6.2.3.9. Anexos
7. ESTRUCTURA DE LA NORMA
Todas las normas, procedimientos y documentos en la Cooperativa Multiactiva
Hogares de Bienestar - Coohobienestar deberán ajustarse al formato en que se
encuentra escrita la presente norma. Dicho formato está compuesto de las
siguientes partes:
- Recuadro superior izquierdo: Logotipo que identifica la Cooperativa
- Recuadro superior central: En la Parte superior Título del nombre del proceso y la
parte inferior Título del documento (normas, procedimientos, manuales y demás).
- Recuadro superior derecho: Versión, fecha de elaboración ó fecha de actualización y
paginación. Los formatos sólo llevarán la versión.
- Recuadros inferiores: En este sitio va el nombre y la firma de quien elabora, revisa y
aprueba el documento. Estos recuadros sólo irán en la primera página del
documento, a menos que este lo requiera en todas. Los formatos de registro no
necesitan de esta normatividad.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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8. CODIFICACIÓN
No se utilizará códigos para los documentos, se identificarán por el nombre de cada
programa, proceso, procedimiento o registro.
9. PRESENTACION DE LA NORMA
9.1. MÁRGENES:
Las márgenes a guardar son las siguientes:
- Superior: 2 cm.
- Izquierdo: 3 cm.
- Inferior: 2 cm.
- Derecho: 2 cm.
9.2. FUENTE
Todos las Normas que se generan a partir de este documento se escribirán en fuente
de letra Arial de 12 puntos.
9.3. INTERLINEADO
El interlineado que se utilizará para todas las normas, manuales y documentos que se
generan a partir de esta norma será de 1,5 líneas; teniendo en cuenta las siguientes
distancias:
- Del título a subtítulo: 3 espacios
- Del subtítulo al texto: 2 espacios
- Del título a texto: 3 espacios
- Del texto al título: 3 espacios
- Del texto al subtítulo: 2 espacios
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9.4. TABLAS O CUADROS
Las tablas o cuadros deberán ajustarse a los requisitos que se describen en la presente
norma pero el tamaño de la fuente es 10 o menor si lo requiere, el interlineado sencillo y
el grosor de las líneas de ½ punto.
9.5. DIAGRAMAS DE FLUJO
Ver anexo 1: Simbología para diagramas de flujo
10. BASES FUNDAMENTALES Y JERARQUIZACIÓN DE LAS NORMAS
A: Manual de Calidad: Objetivos, políticas, estructura, organización
B: Procesos y Procedimientos
C: Instructivos, guías
D: Otros documentos: Formatos, documentos externos, recursos de información.
Como se vé, a medida que se desciende en la pirámide de jerarquización de
documentos, estos crecen en cantidad y se hacen también más específicos, pues
mientras un Manual puede abarcar varias jefaturas de la empresa, un formato hace
referencia a un procedimiento determinado en cierta parte de la organización.
A
B
C
D
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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11. REDACCIÓN DE LA NORMA
11.1. OBJETIVO
Debe estar redactado en verbos en infinitivo y se debe referir al propósito que tiene el
documento que se elabora.
11.2. ALCANCE
Es el área o sección en la cual tiene aplicación el documento que se elabora.
11.3. RESPONSABLES
Hace referencia a la persona o personas que son encargadas de la ejecución o
aplicación del documento.
11.4. CONDICIONES GENERALES
Se refiere a los parámetros o lineamientos generales para la aplicación de la norma o
documento.
11.5. DEFINICIONES
Son los conceptos de algunas palabras que es necesario aclarar para facilitar la
interpretación de la norma.
11.6. FORMATOS
Se refiere a los documentos que se enuncian en la norma y que se deben diligenciar
para cumplir con ésta.
11.7. EQUIPOS
Son los dispositivos o instrumentos que se utilizan para dar cumplimiento a la norma.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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11.8. DISPOSICIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO
Se describen paso a paso los requisitos para alcanzar y cumplir con el objetivo
propuesto. Se deben redactar en tiempo presente, es conveniente redactarla en
párrafos pequeños.
11.9. DOCUMENTOS
Son todos los procedimientos, manuales, instructivos y demás que se citan en la Norma
y que son necesarios para su cumplimiento.
11.10. REGISTROS
Son las anotaciones que se realizan para que exista una constancia permanente que se
está cumpliendo con la norma.
11.11. ANEXOS
Son los elementos o documentos que complementan la norma y que son necesarios
para la mejor comprensión y entendimiento de la misma.
12. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Ver anexo 2: Control de documentos y datos
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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ANEXO 1: SIMBOLOGIA PARA DIAGRAMAS DE FLUJO
INICIO/FIN CONECTOR
SI DECISION ENLACE
NO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD DE OTRO PROCEDIMIENTO
INFORMACION EN MEDIOS DOCUMENTO/ MAGNETICOS LISTADO
DOCUMENTO/ LISTADO ARCHIVO COPIAS TEMPORAL
ARCHIVO DEFINITIVO
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
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ANEXO 2: CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
A
(2)
NO CONFORME
SI
APRUEBA? NO
SI
(1)
AB
INICIO
USUARIO
Identifica necesidad de documentar o revisar un documento aprobado y solicita orientación al área de normalización
JEFE DE SECCION
Estudia y aprueba la solicitud
JEFE DE SECCION
Conforma grupo de trabajo para elaborar borrador del nuevo documento o revisar documento
GRUPO DE TRABAJO
Elabora borrador de documento
JEFE DE SECCION
Revisa borrador de Documento.
FUNCIONARIO DE
NORMALIZACION
Ajusta el documento revisado a formato
Documento para Aprobación
JEFE DE SECCION
Aprueba documento verificando que se enmarque dentro de las Políticas de Coohobienestar
JEFE DE SECCION
Identifica áreas que deben tener la norma aprobada
JEFE SECCION
Informa a usuario
FIN
JEFE DE SECCION
Devuelve documento a grupo conobservaciones
1
JEFE SECCION
Aprobación
1
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 CONTROL DE DOCUMENTOS
Página 13 de 13
B C
RequiereSI
Inducción
C
(3) NO
(1) El grupo debe estar conformado por la(s) persona(s) asignada(s) por Jefe de
Sección y personal del área de normalización.
(2) Revisa que lo que se hace corresponda a lo descrito.
(3) El control debe ser firmado por funcionario(s) que recibe(n) la Norma a entera
satisfacción, y devuelto al área de normalización.
Verifica con Jefe de Sección si hay documentos obsoletos y se determina:
- Destruírlos o incinerarlos
- Llevar a archivo inactivo
JEFE DE SECCION
Listado de personal que debe tener documento
FUNCIONARIO DE
NORMALIZACION
Distribuye norma y hace firmar control
FUNCIONARIO DE
NORMALIZACION
Control de distribución
JEFE DE SECCION
Difunde la norma entre área(s) que deben implementarla
FUNCIONARIO DE
NORMALIZACION
Registra norma y formatos en listados maestros
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Realiza inducción y hace firmar registro
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Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO
DE PLAGAS Página 1 de 10
ELABORÓ
Cargo: Nutricionista Dietista
Firma:
REVISÓ
Cargo: Jefe Control de Calidad
Firma:
APROBÓ
Cargo: Gerente Coohobienestar
Firma:
1. OBJETIVO
Controlar con un sistema integral los artrópodos y roedores dentro de la planta
panificadora para garantizar la inoxidad de los productos fabricados allí y cumplir los
requisitos exigidos por las autoridades competentes
2. ALCANCE
El control de insectos rastreros, voladores y roedores se aplicará al interior y al exterior
de la planta y a todas las instalaciones que se relacionen directa o indirectamente con
las etapas del proceso. Para llevar a cabo dicho procedimiento fue necesario la
contratación con una empresa externa, que ofrece un servicio integral de tratamiento
contra plagas y que presente técnicos idóneos y preste eficiente atención.
3. RESPONSABLES
El correcto funcionamiento del programa en cuestión es responsabilidad del Jefe de
Planta en conjunto con la empresa externa contratada.
4. CONDICIONES GENERALES
Las plagas no solo son motivo de grandes pérdidas y daños materiales, además de
propiciar una grave amenaza para la salud por la contaminación que llevan consigo. La
Cooperativa Multiactiva Hogares de Bienestar - Coohobienestar – requiere en su planta
panificadora la implementación de un programa integrado de control de plagas para
garantizar las excelentes condiciones de fabricación dentro de la planta y por lo tanto la
inocuidad de sus productos. En la implementación de control integrado de plagas se
debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE
PLAGASPágina 2 de 10
- Inspección del Lugar a tratar.
- Identificación de las plagas.
- Aplicación de plaguicidas.
- Capacitación a todo el personal de la planta.
- Control físico (Es la adecuación de la planta para evitar la infestación o el
anidamiento de las plagas).
El control de las plagas se debe realizar trimestralmente para garantizar la efectividad
de dicho control, aunque la empresa contratada esta en la obligación de realizar
fumigaciones cada que se presente un problema de plagas dentro de la planta.
De las 999 causas de enfermedades y muerte que contempla el código internacional de
enfermedades, 285 se han diagnosticado en Colombia. En 35 de éstas, intervienen los
artrópodos y en 26 los roedores.
El uso y manejo de los plaguicidas comprende todas las actividades relacionas con
estas sustancias tales como síntesis, experimentación, importación, exportación,
aplicación y disposición final de desechos o remanentes de plaguicidas.
5. DEFINICIONES
Aplicador: Toda persona natural o jurídica dedicada a la aplicación de plaguicidas.
Área de Aplicación: Todo lugar donde se aplican los plaguicidas con fines sanitarios.
Contaminación: Alteración de la pureza o calidad del aire, agua, suelo o productos, por
efecto de adición o contacto accidental o intencional de plaguicidas.
Control Integrado de Plagas: Sistema para combatir las plagas, en el contexto del
ambiente asociado y la dinámica de la población de especies nocivas, utiliza todas las
técnicas, métodos y practicas de saneamiento ambiental adecuadas de la forma mas
compatible y elimina o mantiene la ingestación por debajo de los niveles en que se
produce o causan perjuicios económicos y en ocasiones daños en la salud humana, en
la sanidad animal o vegetal.
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Desechos o Residuos Especiales: Envases o empaques que hayan contendido
plaguicidas, remanentes sobrantes o subproductos de éstos.
Desinfectación: Proceso químico, físico o biológico para exterminar o eliminar
artrópodos o roedores – plagas que se encuentran en el cuerpo de la persona,
animales, en edificaciones y en el ambiente.
Fumigación: Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores plagas
mediante la aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gas.
Plaguicida: Todo agente de naturaleza química, física o química que solo en mezcla o
en combinación se utilice para la prevención atracción o control de insectos, ácaros,
agentes patógenos, roedores u otros organismos nocivos a los animales, o a las
plantas, a sus productos derivados, ala salud o a la fauna benéfica.
Plaguicida Alterado: Es aquel que por acciones naturales o accidentales, tales como
humedad, temperatura, aire, luz u otras causas modificantes ha sufrido averías,
cambios, deteriores o perjuicios en su composición intrínseca, alterando sus
propiedades o características.
Productos Coadyuvantes: Toda sustancia o mezcla de sustancias que al ser añadida a
un plaguicida mejora su difusión, aumenta su estabilidad o prolonga el periodo de
efectividad.
Residuo: Cualquier sustancia especificada presente en alimentos, productos agrícolas,
o alimentos para animales como consecuencia del uso de plaguicidas.
Riesgo: Probabilidad de que in plaguicida cause un efecto nocivo en las condiciones en
que se utiliza.
Toxicidad: Propiedad fisiológica o biológica que determina la capacidad de una
sustancia química para producir perjuicios u ocasionar daños a un organismo vivo por
medios no mecánicos.
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6. PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos que se generen en este programa serán referenciados en los documentos correspondientes.
7. FORMATOS
Formato de Avistamiento de Plagas, Aplicación y control Químico.
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Fichas técnicas de productos plaguicidas utilizados.
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PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE
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DIAGNOSTICAR PRESENCIA DE PLAGAS
Para la Cooperativa Multiactiva Hogares de Bienestar – Coohobienestar – es de vital
importancia garantizar la inocuidad de los productos elaborados en la planta
panificadora, ya que la población a la que va dirigida es muy susceptible a contraer
enfermedades trasmitidas por alimentos; por lo que desde el momento de iniciar la
producción se consideró el control integrado de plagas, mediante la contracción de una
empresa externa.
TIPO DE PLAGA IDENTIFICACIÓN DE LA
PRESENCIA RESPONSABLE METODO
ROEDORES
Infestación Baja: Presencia de poca cantidad de excrementos, ausencia de señales de grasa y mínimo de daño a objetos (roeduras) Infestación Mediana:Presencia de heces en regular cantidad, apreciándose algunas secas y endurecidas, roeduras a objetos. A veces observarse algún roedor cruzar en la noche.Infestación Alta: Presencia de heces en gran cantidad, abundantes pelos y manchas de grasa, rastros, sendas; observación de tres o mas roedores en la noche y aun en el día.
MOSCAS,
MOSQUITOS Y
CUCARACHAS
Cuando en la búsqueda visual se identifican daños y rastros.
Jefe de Planta y DesignadoEmpresaContratista
El diagnóstico de la planta se deberá realizar de manera visual cada semana por el Jefe de Planta, si existe situación de alerta, se reportará al contratista.
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ERRADICACIÓN DE PLAGAS
Para la erradicación de plagas se aplicaran diferentes sustancias dependiendo de la
plaga y el área a tratar.
El método que se utilizará para la fumigación de la planta será por Aspersión,
procedimiento que lo realizará el personal de la empresa contratista, que han sido
capacitadas con anterioridad para la correcta manipulación de las sustancias.
SUSTANCIAS Y METODOS DE APLICACION
TIPO DE PLAGA TIPO DE SUSTANCIA RESPONSABLE
ROEDORES
Rodenticidas: Crónicos de Acción Lenta, Aguda o acción rápida. Bases de Cebos: Aglutinantes, Atrayentes, Colorantes. Cebos Líquidos Fumigantes en Madrigueras Planchas Encoladas Dispositivos Ultrasónicos.
MOSCAS Y MOSQUITOS
MallasControl Químico CebosCuerdasLarvicidas
CUCARACHAS Insecticidas
DesignadoEmpresaContratista
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PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE PLAGAS
La primer medida para controlar las plagas, es prevenir el problema para mantenerlas
alejadas del lugar de manufactura. Se hace esto minimizando los incentivos que las
atraigan al lugar de manufactura y construyendo, equipando y manteniendo la planta o
el almacén de manera que ellas no puedan entrar. Debe ser un ambiente donde no se
puedan esconder fácilmente. Siempre hay que seguir las buenas practicas de
manufactura, como barrer el suelo frecuentemente, limpiar los derrames rápidamente y
cerrar las tapas de los ingredientes. Una planta debe estar relativamente libre de plagas
sin usar sustancias químicas, mientras se mantenga bien la estructura de edificio, se
limpie y se inspeccionen bien los materiales que entren.
Medidas de Control:
- La planta deberá mantenerse en buenas condiciones con las reparaciones
necesarias para impedir el acceso de plagas y eliminar posibles problemas de
reproducción. Los agujeros, desagües y otros lugares por los que puedan penetrar
las plagas.
- Las materias primas cuando ingresen a la planta se deben revisar muy bien.
- Las posibles fuentes de alimentos deberán guardarse en recipientes a prueba de
plagas y/o almacenarse por encima del nivel del suelo y lejos de las paredes.
- Debe mantenerse limpias las zonas interiores y exteriores de las instalaciones de la
planta.
- Eliminar la grasa dentro de la planta ya que esta puede disminuir la acción residual
de los insecticidas.
- Mantener los envases limpios, ya que el dulce de estos es gran atrayente y fuente
de reproducción.
- Los botes de basura y los basureros deben tener tapas que ajusten y se deben
limpiar de manera regular.
- La basura húmeda debe envolverse en periódicos y luego echarse en bolsa plástica
para la basura.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE
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- Las escobas para el aseo se deben colgar en la pared.
- Mantener la planta limpia.
- Manejo de desechos. Evitar que cualquier desecho originado por la actividad
humana se constituya en producto propicio para albergue o alojamiento de plagas.
Además los desechos industriales deban localizarse en lugares retirados y
debidamente dispuestos para evitar riesgos de cualquier naturaleza.
- Disposición de excretas y aguas servidas.
- Mantener un espacio libre alrededor de los productos almacenados.
- Usar correctamente los pesticidas.
Vigilancia y Detección:
- Se deben cambiar las rejillas plásticas, por metálicas; además colocar rejillas en los
desagües que aun no poseen.
- Cualquier tipo de almacenamiento en exteriores se debe despegar del suelo para
ayudar a eliminar un refugio potencial para ratas y ratones y cualquier otro tipo de
plagas.
- Examinarse periódicamente las instalaciones y zonas circundantes para detectar
posibles infestaciones, también para evitar fallas como agujeros y grietas en
paredes, los puntos de entrada a los muros o tuberías, aberturas que hay alrededor
de los conductos de servicios como agua, electricidad y tubos de drenaje deben ser
sellados para asegurar que permanezcan a prueba de plagas.
- El espacio que hay debajo de las puertas es necesario reducirlo.
- Dentro de las bodegas y áreas de almacenamiento los productos se deben colocar
sobre tarimas, a una distancia de 20 a 30 cm. del suelo y a una distancia de 40 cm.
de las paredes contiguas, aplicando una o dos tarimas máximo de ancho y
separadas por un pasillo.
- Cada tres meses llevar a cabo una fumigación o por lo menos dos veces al año,
para evitar nuevas posibles infestaciones.
-
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS
ETAPA DESCRIPCION DOCUMENTO RESPONSABLES
Identificación de Plagas potenciales
Las plagas potenciales de la planta son: Roedores, Moscos y Cucarachas
Registro de Avistamiento de
PlagasJefe de Planta
Mantenimiento de las instalaciones y
los alrededores
El cual soportado en el diagnostico y seguimiento del programa de mantenimiento locativo con el fin de verificar el impedimento de entrada de plagas
Programa de Mantenimiento
Jefe de calidad
Para impedir anidamiento de plagas se realizan actividades de Limpieza y Desinfección en cada una de las áreas de la planta Control higiénico al
interior de la planta Se realiza un buen manejo de los residuos con el fin de impedir la contaminación y evitar la proliferación de plagas.
Programa de Limpieza y
Desinfección y Programa de
Residuos sólidos y líquidos.
Jefe de calidad
Control Físico y Químico
A través de una empresa prestadora de servicios se realiza el control físico y químico de las plagas
Ficha técnica de los productos
químicos Control de Calidad
Planos de ubicación de cebos
Se tiene un registro de las rutas de fumigación, ubicación de cebos y otras trampas físicas que se utilicen.
Plano de Ubicación de Cebos brindado por el contratista
Control de Calidad
Proveedor de Servicios
El control de plagas se apoya en un proveedor que presta un servicio de manejo integral de plagas el cual esta debidamente autorizado por el Instituto Seccional de Salud del Quindío
Contrato de Servicios
Autorización Sanitaria
Cronograma de Control Físico y
Químico de Plagas.
Requisitos de aplicación de
cebos e insecticidas
Control de Calidad y la Empresa
Prestadora de Servicios.
Mensualmente se realiza el avistamiento de plagas, el cual puede ser reportado por cualquier de los funcionarios de la planta al Jefe de control de calidad quien a su vez lo registra y realiza la medida correctiva correspondiente.
Registro de avistamiento de
plagas
Control de calidad y la empresa
prestadora de servicios
Verificación y Auditoria
Se realiza una revisión anual de todo el programa y una evaluación trimestral al proveedor de dicho servicio
Verificación del programa.
Programa de Auditorias y
Evaluación de proveedores
Jefe de Calidad/Auditores Internos/Jefe de
Producción
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PROGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE
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FORMATO DE AVISTAMIENTO DE PLAGAS
PLAGA SITIO HORA COMENTARIOS 1 Cucarachas2 Moscas 3 Rata de alcantarilla 4 Rata de Tejado 5 Ratón domestico 6 Señales de infestación Evaluador Responsable de la Planta Nombre NombreFirma Firma
FORMATO DE APLICACIÓN Y CONTROL QUIMICO PARA ROEDORES
CEBOSFECHA AREA
NOMBRE
DEL
PRODUCTO
COLOCADOS CONSUMIDOS RATAS
MUERTAS
NOMBRE
DEL
PRODUCTO
FORMATO DE APLICACIÓN Y CONTROL QUIMICO PARA ARTROPODOS
INSECTICIDAS FECHA AREA
NOMBRE DEL
PRODUCTO
VOLUMEN
APLICADO
FORMAS DE APLICACION
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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ELABORÓ
Cargo: Nutricionista Dietista
Firma:
REVISÓ
Cargo: Jefe Control de Calidad
Firma:
APROBÓ
Cargo: Gerente Coohobienestar
Firma:
1. OBJETIVO
Establecer un programa de disposición de desechos sólidos, para lograr una producción
eficiente con el uso de tecnologías limpias evitando y minimizando la contaminación de
materias primas, áreas, equipos, utensilios y por ende deterioro del medio ambiente,
dando también cumplimiento a las normas sanitarias y ambientales vigentes.
2. ALCANCE
Este manual debe ser aplicado para el manejo de todos los desechos generados en la
planta, por la elaboración de productos de panadería que se elaboran en
Coohobienestar.
3. RESPONSABLES
El cumplimiento del presente manual depende directamente del Jefe de producción de
la planta.
4. CONDICIONES GENERALES
Actualmente la globalización de la economía mundial, ha generado nuevos retos,
fundamentalmente en los países desarrollados con la introducción de tecnologías mas
económicas y “limpias”. Es por esta razón que las industrias ven en la gestión ambiental
una estrategia que puede llegar a reducir los costos, los desperdicios de insumos
(energía, agua, recursos naturales y materias primas), mejorar las prácticas de orden y
aseo y aumentar las capacidades de los trabajadores; con lo cual se mejorara el
posicionamiento global de la empresa. La producción económica usa el ambiente como
bien de consumo, como abastecedor de recursos e insumos y como receptor de
desperdicios. Estos usos del medio ambiente, si no son manejados de forma racional y
equilibrada, generan un daño tanto social como ambiental; es por ello que se hace
necesaria la búsqueda de alternativas de desarrollo industrial que optimicen el
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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consumo de energía y materiales, reduzcan al mínimo la producción de desperdicios de
tal forma que los residuos de un procesos sirvan de materia prima para otro proceso.
Es importante tener bien establecido el Programa de Disposición de Desechos Sólidos
dentro del proceso de producción de la planta panificadora de Coohobienestar, ya que
su función primordial es realizar un adecuado manejo de los desechos. Los desechos
sólidos deben ser evacuados con la debida rapidez de la planta, ya que éstos
contaminan tanto el ambiente interno como el externo, contaminándose así los
productos que se elaboran durante el proceso.
5. DEFINICIONES
Basura: Relativo a desperdicios o desechos generados, ya sea a nivel industrial o
domestico.
Desechos: Conjunto de objetos o sustancias resultantes del proceso productivo.
Desechos sólidos domésticos: Estos desechos son generados por acciones diarias
como papelería, basuras de barridos, entre otras.
Materiales plásticos: Son principalmente bolsas descartadas del proceso de empaque
y su cantidad es mínima en la planta de panificación.
Residuos orgánicos: Son los que se descomponen rápidamente al contacto con el
medio natural porque son biodegradables.
Residuos provenientes del proceso: Estos residuos son principalmente material
orgánico proveniente del proceso, en su mayoría material seco.
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Residuos Sólidos: Fracción de los materiales de desecho que se producen tras la
fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo que no se presentan
en estado líquido o gaseoso.
Contaminación Cruzada: Sucede cuando los contaminantes pasas a un alimento a
través de una superficie no alimentaria como utensilios, equipos, manos humanas, o
ambientes contaminados.
Autoridad Ambiental: Es la encargada de la vigilancia, recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso, aprovechamiento y control del os residuos
naturales renovables y del medio ambiente.
6. GENERALIDADES
En cuanto a los desechos sólidos (Basuras) debe contarse con las instalaciones,
elementos, recursos, áreas, y procedimientos que garanticen una eficiente labor de
recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y
disposición, lo cual tendrá que hacerse observando la normas de higiene y salud
ocupacional establecidas con el propósito de evitar la contaminación de los alimentos,
áreas, dependencias y equipos, o el deterioro del medio ambiente.
6.1. Clasificación de los residuos no peligrosos
Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos
alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables,
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran:
Papel, plástico, chatarra, telas y radiografías.
Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación en
materia prima y su degradación natural requiere de grandes períodos de tiempo. Entre
éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos.
Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las
actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y
en general en todos los sitios del establecimiento del generador.
6.2. Efectos sobre la Salud y el Ambiente
La importancia de los residuos como causa directa de enfermedades no esta bien
determinada. Sin embargo, se les atribuye la transformación de algunas enfermedades,
por vía generalmente indirecta, es decir por medio de vectores como insectos y
roedores que proliferan en los sitios en donde el manejo de los residuos es inadecuado.
Además en estos sitios se altera el medio ambiente con los vertimientos y olores
generados.
Los riesgos directos que atenta contra la salud son ocasionados por el contacto directo
con los residuos (basuras, excretas y otros); las personas mas expuestas son los
recolectores, debido a la manipulación de recipientes inadecuados para el
almacenamiento de los residuos, uso de equipos inapropiados y por la carencia de
dotación. Las afecciones más frecuentes son parasitismo intestino, lesiones en las
manos y en los pies, heridas, enfermedades respiratorias y en los pies, entre otras.
La inadecuada disposición de excretas, incluye enfermedades transmitidas por vía
fecal. Los riesgos indirectos que afectan la salud se originan por la proliferación de
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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vectores de enfermedades tales como moscas, mosquitos, roedores y cucarachas, que
encuentran en los residuos su alimento y las condiciones adecuadas para su
reproducción.
7. CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
Los desechos sólidos que genera COOHOBIENESTAR se pueden clasificar en:
Desechos sólidos domésticos: estos desechos son los generados por acciones diarias
como: Papelería, basuras de barrido, entre otros.
Residuos provenientes del proceso: Estos residuos son principalmente desechos
orgánicos provenientes del proceso productivo, dentro de los cuales se encuentran
residuos de todas las materias primas e insumos que se utilizan. También se genera
material inorgánico proveniente de los empaques de las materias primas, de las bolsas
y etiquetas del área de empaque e implementos de limpieza y desinfección; teniéndose
entones esponjas, toallas de limpieza, plásticos, entre otros.
8. FUENTES DE LOS DESECHOS
Para determinar las fuentes se va a especificar los desechos de acuerdo con las
diferentes áreas de la planta donde se elaboran los productos de panadería para
atender los programas contratados por I.C.B.F.
1. Oficina: Los principales residuos de la ofician son papel imprenta.
2. Área de Producción: Comprende área de mezclado, moldeado, horneado, y
enfriamiento. Los residuos generados son los orgánicos (sobrantes de las
preparaciones y cáscaras de huevo), y los inorgánicos (material de empaque de
las materias primas y papel mezclado).
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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3. Almacén de materias primas: En esta área se general material de reciclaje tal
como cartón, papel, plástico y materiales de empaque de las diferentes materias
primas.
9. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN
Los residuos generados en la planta son recolectados en diferentes canecas de uso
exclusivo para la recolección de desechos sólidos, de acuerdo a su naturaleza, en cada
caneca es adecuada una bolsa plástica de tamaño suficiente que cubra el interior del
recipiente para facilitar la evacuación, cada caneca posee su respectiva tapa para evitar
la contaminación. Dos veces por semana se cuenta con el servicio publico del municipio
de recolección de desechos.
10. CLASIFICACIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Clasificación de los residuos hospitalarios y similares, según Decreto 2676 de 2000,
Articulo 5o
Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar
y en desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana
y/o el medio ambiente. Este tipo de residuos es el que se genera en la planta
panificadora de Coohobienestar.
Los residuos no peligrosos se clasifican en:
1. Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos
alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables,
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.
Se almacenan en canecas de color verde.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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2 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser
utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran:
papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. Se almacenan en canecas de color gris.
3 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación en
materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre
éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos. Se almacenan en canecas
de color gris.
4 Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las
actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y
en general en todos los sitios del establecimiento del generador. Se almacenan en
canecas de color gris.
La manipulación y clasificación de los residuos sólidos en la fuente antes de recogidos
es un paso crítico en la gestión de los recursos sólidos industriales, requiere de
infraestructura, educación y plantación para su implementación.
La manipulación de los residuos sólidos se refiere a las actividades asociadas con la
gestión de residuos sólidos hasta que estos son colocados en los contendores
utilizados para su almacenamiento antes de la recogida.
Para el almacenamiento interno es de vital importancia separar los materiales de
desecho de acuerdo a sus características para no reducir su capacidad de reutilización.
En la planta se cuenta con cuatro canecas: 2 verdes, 1 gris y 1 roja.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008 PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS
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FORMATO CONTROL DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
FECHA SEMANA DEL ______________________________AL _____________________
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESRESIDUOS
ALM CLAS ALM CLAS ALM CLAS ALM CLAS ALM CLAS
Aprovechables
Alimentos
Especiales
Observaciones:
ALM: Almacenamiento.
E. Excelente: Canecas limpias, con su respectiva bolsa plástica, bien tapada y en el lugar adecuado.
D. Deficiente: Canecas no muy limpias, medio tapadas, con bolsa plástica mal colocada.
M. Malo: Canecas sucias, sin bolsa plástica y sin tapa.
CLAS: Clasificación.
E. Excelente: Material orgánico e inorgánico separados según lo indica este programa, sin generar
daño, ni contaminación.
B. Bueno: Material separado pero pequeños volúmenes de desechos orgánicos en inorgánicos y
viceversa.
M. Malo: Material orgánico e inorgánico, mezclado completamente y material de reciclaje mojado o
deteriorado.
POLITICA DE CALIDAD
La Cooperativa Multiactiva de Hogares de Bienestar – Coohobienestar –
establece como política de calidad
“Prestar servicios a las Madres Comunitarias Asociadas, los niños, las niñas y
la familia que garanticen una atención adecuada y oportuna, basada en la
comunicación eficiente y la capacitación permanente; por medio de un personal
idóneo; contando con proyectos, convenios y contrataciones que aseguren la
rentabilidad de la empresa, mediante la compra a escala de productos con
altos estándares de calidad y garantizando el acompañamiento y supervisión
permanente de los profesionales, que mejoren continuamente y cualifiquen las
obligaciones contractuales, dándole valor agregado a las actividades de
operatización de los programas”.
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Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOSPágina 1 de 15
ELABORÓ
Cargo: Nutricionista Dietista
Firma:
REVISÓ
Cargo: Jefe Control de Calidad
Firma:
APROBÓ
Cargo: Gerente Coohobienestar
Firma:
1. OBJETIVOS
General:
Definir el sistema establecido para la realización de actividades de sensibilización,
formación y competencia profesional del personal de la planta de Coohobienestar,
actualizando constantemente sus conocimientos en el manejo de inocuidad de
alimentos para garantizar una producción apta para el consumo humano y con alta
calidad nutricional.
Específicos:
Informar o recordar a los empleados de la Planta de Coohobienestar la política, los
objetivos de Calidad y los procesos inherentes a la producción de la planta
panificadora.
Motivar a los empleados en la participación en el proceso de desarrollo del Sistema
de Inocuidad de los Alimentos.
Modificar el comportamiento, la actitud y el enfoque de empleados por lo que
respecta al manejo inocuo de los alimentos.
Consolidar una cultura en la organización de producción inocua de alimentos.
2. ALCANCE
El plan de sensibilización y comunicación se aplicará al personal que labora en la
planta panificadora y a todos los demás empleados que se relacionen directa o
indirectamente con las etapas del proceso.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 2 de 15
3. RESPONSABLES
El Responsable de Recursos Humanos junto, con el Jefe de Calidad, para los diferentes
puestos de trabajo que tienen incidencia en la calidad de los servicios ofrecidos, es
fundamental que los empleados cumplan con los perfiles del puesto para cumplir de
forma exhaustiva los requisitos y funciones exigibles en cada uno de ellos.
4. CONDICIONES GENERALES
La sensibilización en calidad Comprende procesos que contribuyen de manera efectiva
a la concienciación en materia de calidad de la organización. De esta forma, crearemos
actitudes favorables y la adhesión de las personas y los colectivos participantes en el
compromiso de mejora continua de nuestra organización.
Estos procesos de sensibilización adquieren especial relevancia en la primera etapa del
proceso de desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. Es en ese
momento cuando la organización deberá esforzarse en establecer un entorno adecuado
que propicie el cambio de cultura requerido para la aplicación de la Política de Calidad
adoptada.
Uno de los métodos más eficaces es el desarrollo de una acción formativa e informativa
dirigida a todos los niveles de la organización. Se iniciará en el máximo nivel directivo y
se irá extendiendo por el resto de la estructura jerárquica. Entre sus objetivos
fundamentales tendrá la divulgación de los valores que configuren la nueva cultura de
calidad de la organización y los beneficios que ésto representa.
Los Responsables de Departamento y/o el Gestor del Sistema de la Calidad
identificarán la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización. Una vez
presentadas, revisadas y aprobadas por la Dirección General, los responsables
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 3 de 15
anteriormente citados llevaran a cabo una planificación de las actividades de
sensibilización.
Después de realizar estas campañas, se llevará a cabo una evaluación de la eficacia de
las mismas, analizando la mejora de la calidad de nuestros servicios y los beneficios
obtenidos gracias a estas campañas. Con los resultados obtenidos de estas campañas
se llevará a cabo acciones de comunicación al personal implicado.
Cuando ya esté desarrollado e implantado el sistema, se han de mantener actuaciones
de sensibilización general sobre cuestiones concretas. Además, es conveniente prever
mecanismos que faciliten esta sensibilización a todo el personal de nuevo ingreso.
Por último, es importante remarcar la conveniencia de incluir en las actuaciones de
sensibilización en materia de calidad el personal de organizaciones subcontratadas que
desarrollen su actividad en el interior de las instalaciones de Coohobienestar.
El proceso de sensibilización y comunicación esta direccionado a todo el personal de la
planta panificadora de Coohobienestar, que incluye:
Nuevo personal incorporado.
Personal ya integrado en todos los niveles.
Personal trasladado de puesto.
Las necesidades de formación variaran de la misma forma que evoluciona el Sistema
de Inocuidad de Alimentos, a parte de verse influenciadas por los cambios tanto
organizativos como productivos.
El Gestor del Sistema de Inocuidad de Alimentos y los Responsables del Comité de
Calidad de Coohobienestar analizan las necesidades formativas y el personal afectado
por las mismas.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 4 de 15
Este análisis se realizará de acuerdo a:
Información de toda la oferta de formación existente en el mercado y conocida.
Resultados de las revisiones del Sistema de Inocuidad de Alimentos por la
Dirección, donde se pueden detectar necesidades de formación tanto específicas
como generales.
Solicitudes por parte de los Responsables del Comité de Calidad que han
identificado carencias de formación.
Solicitudes por parte de los mismos trabajadores, conscientes de sus carencias.
Realizado este análisis, los responsables indicados realizarán una petición de formación
al Responsable de Recursos Humanos indicando los motivos que originan la necesidad
de formación, la propuesta de acción formativa y el personal afectado
Dirección General analizará las necesidades formativas demandadas por los distintos
procesos y aprobará aquellas que crea más convenientes
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
Para la planificación de las acciones de formación de los empleados de la Planta
Panificadora de Coohobienestar, se divide el proceso en 3 fases que a continuación se
describen:
FASE 1: SENSIBILIZACIÓN, MOTIVACIÓN Y LANZAMIENTO
Se inicia con un ejercicio de autodiagnóstico para impulsar las iniciativas en el
aprendizaje del Sistema de Inocuidad de Alimentos. Este taller propicia una reflexión
estratégica en torno a cual es el significado de la empresa, momentos de frustración y
momentos gratos.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 5 de 15
Posteriormente se realiza un taller de conceptos básicos del Sistema de Inocuidad de
Alimentos que sirve para acercar a los participantes a la información sobre herramientas
para la gestión de la información, la comunicación interna y externa, la organización y
sistematización de la información en Calidad.
FASE 2: FUNDAMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Se abordan los siguientes temas para iniciar la capacitación y entrenamiento del
personal de la Planta Panificadora de Coohobienestar:
Documentación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Manual de Buenas Practicas de Manufactura.
Procesos, Procedimientos y otros documentos y formatos relacionados con el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
Para lograr la apropiación del conocimiento del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad se realiza un taller donde se entrega la documentación oficial del Sistema, para
despejar dudas y lograr el entrenamiento en el control de la documentación.
Además se crea conciencia al personal hacia la calidad, se hace hincapié en que el
empleado trabaje bien desde el principio y cultive la responsabilidad en todo lo que
hace para satisfacer las necesidades del servicio y se analizan las causas de los
problemas de calidad.
Se analiza cual es la parte que le corresponde a los empleados a fin de mejorar la
calidad de la prestación del servicio.
Además los participantes identificarán los clientes internos y externos para establecer el
medio como se logra su satisfacción.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 6 de 15
FASE 3: CAPACITACIÓN CONTINUA
A comienzos de cada año, el Responsable de Recursos Humanos elabora la
planificación de las acciones formativas del personal de la Planta Panificadora de
Coohobienestar.
Esta planificación se realiza de acuerdo a:
Necesidades formativas demandadas por los distintos departamentos.
Actividades aprobadas por Dirección General.
Las acciones formativas planificadas se registran en el Programa de Formación, esta
planificación no cierra la posibilidad de incorporar nuevas necesidades de formación a
este plan durante el transcurso del año.
El Responsable de Recursos Humanos comunica a todos los departamentos afectados
la planificación de las acciones formativas para que éstos lo tengan en cuenta en sus
planificaciones.
A grandes rasgos, los contenidos generales del Programa de Formación anual deberán
recoger los siguientes conceptos:
Formación dirigida a recordar ideas y conceptos generales de la inocuidad de
alimentos: Tiene como finalidad que la formación sea continua. La información
proporcionada será muy similar a la que se aportó cuando se implantó el Sistema de
Inocuidad de Alimentos, pero incluyendo matices nuevos.
Formación dirigida a mejorar la competencia profesional del personal: Este tipo de
formación es necesaria porque la competencia profesional del personal siempre se
puede mejorar. Además, continuamente se producen cambios tecnológicos y
organizativos en todas las organizaciones. El trabajador necesita ser formado con
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 7 de 15
conocimientos teóricos y también requiere habilidades y experiencia. Conviene que
tengan formación sobre los métodos y la capacitación necesaria para realizar sus tareas
de forma eficaz.
Formación del personal de nuevo ingreso y Formación específica de cada puesto de
trabajo: El empleado tendrá que conocer los procedimientos, las instrucciones técnicas,
las normas, etc. del Sistema de Inocuidad de Alimentos a su puesto de trabajo. Esta
formación teórica se tendrá que completar con sesiones prácticas de aprendizaje. Se
realizará un seguimiento del Programa de Formación mediante reuniones periódicas,
con la finalidad de analizar el grado de ejecución y, en caso necesario, incluir mejoras.
En las mencionadas reuniones de seguimiento tendrán que participar, al menos, el Jefe
del Comité de Calidad, el Responsable de Recursos Humanos y los responsables de
cada uno de los departamentos afectados.
6. REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
La puesta en marcha del Programa de formación puede realizarse a través de dos
instrumentos de formación claramente diferenciados:
Formación externa: La realizan agentes externos de la organización, como
organizaciones de consultoría, fundaciones, organismos públicos, asociaciones
empresariales, cámaras de comercio, etc. Los métodos más comúnmente utilizados
son:
Realización de cursos, ya sea de forma presencial, a distancia o virtual.
Seminarios y jornadas con carácter general o específico.
Formación interna: La formación la realiza la propia organización, con los medios
existentes tanto económicos, como técnicos y humanos. En este tipo de formación se
tendrá que tener en cuenta:
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 8 de 15
Las posibilidades de dedicación.
El grado de formación sobre sistemas de gestión, cuestiones técnicas y legislación
aplicable.
La capacidad para adquirir la formación necesaria en un plazo razonable.
Las capacidades generales de la plantilla de la organización (aspiraciones y
motivaciones, habilidades y conocimientos, tipos de contrato, comprensión de los
sistemas de Inocuidad de Alimentos.
Que las necesidades de dedicación de los recursos humanos internos tenderán a
aumentar a medida que avance el proceso de desarrollo del Sistema de Inocuidad
de Alimentos
Cuando se opta por una formación basada en cursos impartidos por personal de la
misma organización, es imprescindible la capacitación de los formadores para un
desarrollo efectivo de su función. Estos formadores han de tener tres habilidades
básicas:
CLARIDAD de los contenidos teóricos. Exige la formación en técnicas de expresión,
comunicación verbal y no verbal y técnicas de presentación.
DISTENSIÓN con el objetivo de poder conseguir un buen clima en el grupo. Son
necesarias técnicas para animar a la participación y saber tratar adecuadamente las
interrupciones y los silencios del grupo.
CONTROL con la finalidad de conseguir la eficacia respecto a la asimilación de los
contenidos. En este sentido es importante potenciar el aprendizaje con ejercicios
prácticos, etc.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 9 de 15
7. GESTIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
El Responsable de Recursos Humanos gestiona las acciones formativas planificadas,
realizando las contrataciones externas necesarias, adecuando la participación del
personal con base a las cargas de trabajo, buscando subvenciones externas, realizando
pagos, etc.
Confirmadas las actividades según la planificación establecida, comunicará a los
Departamentos afectados las fechas y personal asistente a través del circuito de
comunicación interno.
En las fechas establecidas y acordadas, se realizan las actividades de formación
planificada, bien interna o externa.
El Responsable de cada departamento evaluará la eficacia de las acciones formativas
realizadas para el personal a su cargo.
CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACION
TIEMPO EN MESES FASE INTENSIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Primer Fase 8 Horas
Segunda Fase 16 Horas
Tercera Fase 32 Horas
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 10 de 15
PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
1. Objetivo:
El objetivo del programa de capacitación y entrenamiento es buscar que todo el
personal involucrado en le proceso de producción de la Planta Panificadora de
Coohobienestar este capacitado en BPM y los demás programas del Sistema de
Inocuidad de Alimentos.
2. Alcance:
El alcance de este procedimiento abarca a todo el personal de la empresa que
desempeñe labores en la Planta Panificadora de Coohobienestar incluyendo al personal
externo que tenga contacto con los productos en cualquier parte del proceso.
3. Responsables:
Son responsables de llevar a cabo este procedimiento el Jefe de Planta, el Líder del
Comité de Calidad y Capacitadotes externos cuando amerite el contenido de la
capacitación.
4. Recursos:
La Cooperativa Multiactiva Hogares de Bienestar – Coohobienestar – será la
responsable de suministrar los recursos económicos para el desarrollo del plan de
capacitación anual del personal de la Planta Panificadora.
5. Registros y controles
Para este procedimiento se referencia los siguientes formatos de registro:
Identificación de Necesidad de Capacitación.
Plan anual de Capacitaciones.
Solicitud de Entrenamiento.
Evaluación del Capacitador.
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 11 de 15
PROCEDIMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL
PERSONAL DE LA PLANTA PANIFICADORA DE COOHOBIENESTAR
ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLES
Se identifican las necesidades de formación de BPM las cuales pueden surgir de la generacion o cambio de documentos, resultados de auditorias, cambios en sistema, cambios en procesos y productos. Adicionalmente a la identificación de las necesidades, se estudia con el Comité de Calidad la importancia y prioridad de éstas para una posterior programación.
Responsables de área y Líder de Comité de
Calidad.Identificación de necesidades de entrenamiento y
capacitación
Cuando la necesidad se genera por entrada de personal se utiliza el Manual de BPM de la empresa.
Responsables de área y Líder de Comité de
CalidadSe programa anual o semestralmente cada una de las capacitaciones teniendo en cuenta las necesidades ya identificadas.
Líder de Comité de Calidad, Jede de
ProducciónProgramación de
Capacitación Se establecen los temas, objetivo, intensidad, grupo, motivo de la capacitación. Se registra en el formato de registro y solicitud de entrenamiento.
Capacitador
Los capacitadores deben ser idóneos para cada necesidad identificada, pondrán ser internos o externos, en ambos casos luego de la capacitación se someterán a una evaluación para medir el desempeño.
Personal Capacitado
Capacitadores
Los capacitadores deberán presentar su hoja de vida que acredite el perfil requerido para dicho proceso.
Capacitador
Verificación
Luego de la capacitación se hace la evaluación del personal para evidenciar el grado de compresión, y mejoras obtenidas dentro de la planta. Cada 3 meses se realiza una retroalimentación con la evaluación del desempeño de cada operario en todos los aspectos evaluables.
Responsable de la Capacitación y Líder de
Comité de Calidad
Plan de Acción
En caso de que la evaluación de la capacitación no tenga un resultado superior al 70% del a calificación se reprogramara una nueva capacitación, taller o trabajo, con su respectivo seguimiento.
Líder de Comité de Calidad y Jefe de
Producción
Versión 1.0 Fecha: Junio de 2008
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL
SISTEMA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS Página 12 de 15
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE CAPACITACIÓN
Fecha: Nombre:
Cargo:
Tema en que debe capacitarse:
Tema en que le gustaría ser capacitado:
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REGISTRO PARA PLAN DE CAPACITACIONES
TEMA/PROGRAMA
ASOCIADO
GRUPO
OBJETIVO
FECHA
PLANEADA
FECHA
REALIZADA
%
CUMPLIMIENTO
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REGISTRO DE SOLICITUD DE ENTRENAMIENTO
Fecha de Solicitud: Fecha de Ejecución:
Eje Temático: _________________________________________________________
Objetivo: _____________________________________________________________
Motivo del Entrenamiento:
A. Ingreso Personal B. Cambio Cargo
C. Resultados de auditoria D. Cambio procesos/productos
E. Formación E. Otro Cual?: ________________________
DURACION
Lugar: Hora
Solicitante: Cargo:
Grupo Objetivo:
Temas Tratados:
Material Utilizado:
Material Entregado
Actividad de Evaluación:
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REGISTRO DE EVALAUCIÓN AL CAPACITADOR
Nombre Capacitador _______________________________
Fecha _______________________________
Tema _______________________________
Nuestra Planta tiene gran interés en incrementar cada día más calidad de todas sus
labores de capacitación, para logar este objetivo, consideramos de gran importancia la
evaluación y los comentarios y/o sugerencias que usted gentilmente nos aporte al
diligenciar este formulario.
Instrucciones:
Por favor analice uno del os siguientes factores y marque con una X la calificación.
E: Excelente B: Buena A: Aceptable I: Insuficiente
PARÁMETROS A CALIFICAR E B A I
1. Como se manejo el horario y la intensidad de la capacitación
2. La exposición fue clara
3. Recibió algún material didáctico impreso (Folleto, Manual)
durante la capacitación
4. Los medios audiovisuales utilizados fueron:
5. Como fue el dominio del tema
6. Como fue la metodología aplicada en todo el programa
7. La calidad de los conocimientos adquiridos
8. Aplicabilidad del tema en el puesto de trabajo
9. EL grado de intercomunicación utilizada al desarrollar el
programa
10. El grado de satisfacción personal en el cumplimiento de sus
expectativas
Observaciones y/o Sugerencias: