Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
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8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
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PLIEGO 514:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
OFICINA CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Lima, Octubre del 2015
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8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
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Evaluación Financiera en Presupuesto por
Resultados de Enero a Octubre del
2015.1) De Enero a Julio del 2015, el avance de la eecución de !asto correspondiente a las 11
Facultades, por la "uente de "inancia#iento$ Recursos Ordinarios asi!nados al pro!ra#a
presupuestal por resultados$ 00%% & asi!nación presupuestal 'ue no resultan en productos,
re!istro los si!uientes porcentaes$
De la in"or#ación #ostrada en el cuadro anterior, pode#os #encionar lo re!istrado en las
tres etapas del presupuesto$
En la etapa de certi"icación presupuestal, la F(EE re!istró el #a&or avance de
certi"icaciones con un *.+5 respecto a su presupuesto asi!nado, se!uido de la F(-
FAUA FC FIA FIC FIEECS FIEEFIGM
MFIIS FIM FIP FIQT
CERTIFICADO (%) 45.49% 59.96% 34.08% 59.04% 46.45% 83.75% 62.68% 59.24% 57.26% 64.04% 81.86%
COMPROMETIDO (%) 26.35% 39.67% 10.62% 47.63% 26.70% 27.82% 23.51% 13.95% 27.19% 43.42% 22.40%DEVEGADO (%) 18.22% 33.11% 7.48% 46.04% 23.43% 27.01% 16.23% 11.95% 16.00% 23.54% 19.79%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O ,
C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E S P E C T O
A L P R E S U P U E S
T O A N U A L P O R F A C U L T A D
F . F . :
R E C U R S O
S O R D I N A R I O S
PROGRAMA! 0066 FORMACIO UIVERSITARIA DE PREGRADO
ASIGACIO PRESUPUESTARIA QUE O RESU"TA E PRODUCTOS
(EERO A #U"IO 2015)
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con 1.%. /si#is#o, la F(/, F// & F(EE #ostraron un #enor avance, re!istrando
porcentae de *3.0, 35.34 & 3%.35, respectiva#ente.
En la etapa del co#pro#iso, el #a&or avance "ue de la F( con un 3+.%* se!uido de la
F(P con 3*.32. a F(/ & F(( re!istraron los #enores avances, con un 10.%2 & 1*.45,
respectiva#ente.
En la etapa del deven!ado, la F( con un 3%.03 re!istra el #a&or avance, se!uido de la
F con **.11. El #enor avance lo re!istró la F(/ con un +.3 se!uido de la F(( con
11.45.
2) /l #es de octubre del 2015, en la evaluación presupuestal reali6ada a las 11 Facultades, por la
"uente de "inancia#iento$ Recursos Ordinarios asi!nados al pro!ra#a presupuestal por
resultados$00%% & asi!nación presupuestal 'ue no resultan en productos, se re!istró lo
si!uiente$
En la etapa de certi"icación, el #a&or avance "ue de la F(EE con un 4.0, se!uido por
la F(788, F// & F con un 4+.5%, 4%.*0 & 45.3%, respectiva#ente. as 'ue
re!istraron #enor avance "ueron la F(/ con un 5+.0 & la F(( con %+.53.
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En la etapa del co#pro#iso el #a&or avance "ue de la F con un *.5% se!uido de la
F// con +1.35. a 'ue obtuvo el #enor avance "ue la F(/ con un 23.54 se!uido de la
F(( con *0.%5 de avance.
En la etapa de deven!ado, el #a&or avance lo re!istró la F con un 5.34 se!uido por la
F( con 5*.+*. os #enores avances lo re!istraron la F(/ con un 1+.44 & la F(( con
2%.4+.
*) Durante el per9odo /!osto a Octubre del 2015, la evaluación por la "uente de "inancia#iento$
Recursos Ordinarios asi!nados al pro!ra#a presupuestal por resultados$00%% & asi!nación
presupuestal 'ue no resultan en productos, re!istró los si!uientes resultados$
En la etapa de la certi"icación, el #a&or avance se observa en la F(EE con un 51.%*
se!uido de la F// con 50.0. En cuanto a las Facultades con los #enores avances, se
observa a la F(- con un *.25 & a la F(EE con 3.3.
FAUA FC FIA FIC FIEECS FIEEFIGM
MFIIS FIM FIP FIQT
CERTIFICADO (%) 50.80% 35.50% 23.72% 21.98% 51.63% 4.48% 34.88% 8.30% 28.10% 21.38% 3.25%
COMPROMETIDO (%) 45.10% 43.89% 13.97% 11.15% 17.93% 24.11% 33.73% 16.70% 32.55% 18.75% 29.30%
DEVEGADO (%) 27.41% 25.38% 10.51% 7.69% 12.00% 7.14% 15.66% 15.03% 25.17% 23.12% 19.60%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
P
O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O ,
C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O
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PROGRAMA! 0066 FORMACIO UIVERSITARIA DE PREGRADO
ASIGACIO PRESUPUESTARIA QUE O RESU"TA E PRODUCTOS
(AGOSTO A OCTU$RE 2015)
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En la etapa del co#pro#iso, la F// & la F "ueron las 'ue re!istraron los #a&ores
avances con un 35.10 & 3*.4, respectiva#ente. 8ientras 'ue, F( con un 11.15 se
#uestra co#o la de #enor avance, se!uido de la F(/ con 1*.4+.
En la etapa del deven!ado, la F// con un 2+.31 es la 'ue #a&or avance :a re!istrado,
se!uido de la F con 25.*. a F(EE con un +.13 es la 'ue #enor avance :a re!istrado
se!uido de la F( con +.%4.
3) En el si!uiente cuadro se #uestra el avance de la eecución "inanciera del presupuesto por el
per9odo enero a octubre 2015, por la "uente de "inancia#iento$ Recursos Ordinarios asi!nados
al pro!ra#a presupuestal por resultados$ 00%% & asi!nación presupuestal 'ue no resultan en
productos asi!nados a las 11 "acultades en las tres etapas del presupuesto$
Del cuadro antes indicado, se observa 'ue el avance pro#edio de deven!ado es del *4.51,
porcentae #enor al esperado para el #es de octubre 2015.
En cuanto al co#pro#iso, este #uestra un avance pro#edio del 53.*%, siendo este avance
li#itado con respecto al tie#po 'ue a;n 'ueda para cul#inar el a
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INDICE
CUADROS: PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO, DEVENGADO Y GIRADO
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES 1-4
FACULTAD DE CIENCIAS 5-8
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL 9-12
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 13-16
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES 17-2
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 21-24
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA 25-28
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS 29-32
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 33-36
FACULTAD DE INGENIERIA DE !ETROLEO Y !ETROQUIMICA 37-4
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TE"TIL 41-44
CUADROS Y GRAFICOS
ACTIVIDAD# 5$1353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE !REGRADO 45
ACTIVIDAD# 5$1549 GESTION ADMINISTRATIVA !ARA EL A!%YO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA 46
ACTIVIDAD# 5$3196 - IM!LEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y A!OYO
ACADEMICO !ARA INGRESANTES 47
ACTIVIDAD# 5$3197 - !ROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CA!ACIDADES DE LOS
DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION Y USO DE TECNOLOGIAS
!ARA LA ENSE&AN'A 48
ACTIVIDAD# 5$3198 - IM!LEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCION SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DOCENTE 49
ACTIVIDAD# 5$3199 - IM!LEMENTACION DE UN !ROGRAMA DE FOMENTO !ARA LA
INVESTIGACION FORMATIVA, DESARROLLADOS !OR ESTUDIANTES Y DOCENTES
DE !RE-GRADO 5
ACTIVIDAD# 5$32 - REVISION Y ACTUALI'ACION !ERIODICA Y O!ORTUNA DE LOS CURRICULOS 51
ACTIVIDAD# 5$322 - DOTACION DE LABORATORIOS, EQUI!OS E INSUMOS 52ACTIVIDAD# 5$323 - DOTACION DE BIBLIOTECAS ACTUALI'ADAS 53
ACTIVIDAD# 5$324 - EVALUACION Y ACREDITACION DE CARRERAS !ROFESIONALES 54
ACTIVIDAD# 5$325 - !ROGRAMA DE CA!ACITACION !ARA LOS MIEMBROS DE LOS
COMITES DE ACREDITACION, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS
CARRERAS !ROFESIONALES 55
ACTIVIDAD# 5$65 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACI(N Y ESTAD)STICA 56
!ROGRAMA# 66 FORMACION UNIVERSITARIA DE !REGRADO 57
CONSOLIDACION DE LAS 11 FACULTADES 58
A NIVEL DE !RODUCTOS DE LAS 11 FACULTADES 59
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PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: 33,635
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: $6,%%%,00
PRE&RADO Co'pro'eti#o 18,$35,10
De(e)*"#o: 15,+3$,10
&ir"#o: 15,+3$,10
Certii!"#o : %-,61
Co'pro'eti#o : 5+,$1
De(e)*"#o : +5,88
&ir"#o : +5,88
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 60,-11
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 58,+11,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 53,$+5,%%
De(e)*"#o: +1,0+5,%%
&ir"#o: 3%,%%3,%%
Certii!"#o : -5,-0
Co'pro'eti#o : 8%,+$
De(e)*"#o : 6%,3-
&ir"#o : 6$,01
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o $,+50
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: 15,--5
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 15,--5,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 15,--5,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 0,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 0,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
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PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o $,000
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 1+8,16%
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1+5,380,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 10$,$10,00
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: 60,610,00
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: 5+,010,00
PRE&RADO
Certii!"#o : -8,1$
Co'pro'eti#o : 68,-8
De(e)*"#o : +0,-1
&ir"#o : 36,+5
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,500
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 3,500
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,+5+,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 3+,%3+,6%
PRE&RADO De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %6,+$
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
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PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 1+,+-$,%0
PRE&RADO De(e)*"#o: 8,815,%0
&ir"#o: 8,815,%0
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 86,1%
De(e)*"#o : 5$,+$
&ir"#o : 5$,+$
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: $1,+%1
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 1-,$00,00
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 15,-%5,00
De(e)*"#o: 15,-%5,00
&ir"#o: 15,-%5,00
Certii!"#o : 8-,+$
Co'pro'eti#o : %+,+0
De(e)*"#o : %+,+0
&ir"#o : %+,+0
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: -,8$1
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: 6,-03,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o 6,-03,00
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 6,-03,00
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 6,-03,00
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : %0,$-
Co'pro'eti#o : %0,$-
De(e)*"#o : %0,$-
&ir"#o : %0,$-
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 108,1--
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 108,1--,00
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 6+,-$-,+0
De(e)*"#o: 6+,-$-,+0
&ir"#o: 5-,%%-,+0
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 60,01
De(e)*"#o : 60,01
&ir"#o : 55,$5
ESTADO MONTO
Presupuesto: +68,+$1
Certii!"#o: +51,08%,00
TOTAL Co'pro'eti#o 33+,6%0,6+
NEMONICOS De(e)*"#o: $13,%10,-%
POR &ir"#o: 1-8,688,-%
FACULTAD
Certii!"#o : -6,30Co'pro'eti#o : %1,+5
De(e)*"#o : +5,6$
&ir"#o : +$,+$
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES
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NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 33,635 26,777,00 79,61% 18,235,10 54,21% 15,432,10 45,88%
82 60,911 58,411,00 95,90% 53,245,77 87,42% 41,045,77 67,39%
88 2,450 2,450,00 100,00% 2,450,00 100,00% 0,00 0,00%
89 15,995 15,995,00 100,00% 15,995,00 100,00% 0,00 0,00%
90 2,000 2,000,00 100,00% 2,000,00 100,00% 0,00 0,00%
91 148,167 145,380,00 98,12% 102,210,00 68,98% 60,610,00 40,91%
92 3,500 3,500,00 100,00% 3,500,00 100,00% 0,00 0,00%
94 45,454 45,454,00 100,00% 34,734,67 76,42% 0,00 0,00%
95 16,818 16,818,00 100,00% 14,492,70 86,17% 8,815,70 52,42%
96 21,471 19,200,00 89,42% 15,975,00 74,40% 15,975,00 74,40%
97 9,821 6,903,00 70,29% 6,903,00 70,29% 6,903,00 70,29%
113 108,199 108,199,00 100,00% 64,929,40 60,01% 64,929,40 60,01%
TOTAL 468,421 451,087,00 96,30% 334,670,64 71,45% 213,710,97 45,62%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y ARTES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 %-,61 -5,-0 100,00 100,00 100,00 -8,1$ 100,00 100,00 100,00 8-,+$ %0,$- 100,00
CO.PRO.ETIDO 7 5+,$1 8%,+$ 100,00 100,00 100,00 68,-8 100,00 %6,+$ 86,1% %+,+0 %0,$- 60,01
DEVEN&ADO 7 +5,88 6%,3- 0,00 0,00 0,00 +0,-1 0,00 0,00 5$,+$ %+,+0 %0,$- 60,01
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
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N I C O S
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ACULTAD DE ARUITECTURA UR4ANIS.O / ARTES
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
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8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
11/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: 31,--0
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: 30,00$,00
PRE&RADO Co'pro'eti#o $%,315,53
De(e)*"#o: 1-,%+0,3+
&ir"#o: 1-,%+0,3+
Certii!"#o : -3,%-
Co'pro'eti#o : 85,3-De(e)*"#o : 61,%1
&ir"#o : 61,%1
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 60,%5$
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 5+,350,60
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 51,68$,0$
De(e)*"#o: +0,380,-%
&ir"#o: +0,380,-%
Certii!"#o : 8-,+6
Co'pro'eti#o : 85,0%
De(e)*"#o : 66,+%
&ir"#o : 66,+%
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: 0,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: 15,-+8ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 10,030,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 8,500,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 8,500,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 8,500,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 6$,8-
Co'pro'eti#o : 53,30
De(e)*"#o : 53,30
&ir"#o : 53,30
FACULTAD DE CIENCIAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
12/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: 0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 1+8,1+%
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1+8,1+%,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 13%-50,58
DESE.PE O DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: %-8%8,5$
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: %-+06,5$
PRE&RADO
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : -3,1$
De(e)*"#o : 53,-$
&ir"#o : 53,60
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,031,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 0,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 86,60
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+60LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +$,%61,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 3-,100,%5
PRE&RADO De(e)*"#o: 3$,%++,$5
&ir"#o: 3$,%++,$5
Certii!"#o : -+,06
Co'pro'eti#o : 86,01
De(e)*"#o : %$,03
&ir"#o : %$,03
FACULTAD DE CIENCIAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
13/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,8$0
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,8$0,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 16,%81,$0
PRE&RADO De(e)*"#o: 63$,30
&ir"#o: 63$,30
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : --,%%
De(e)*"#o : 3,%6
&ir"#o : 3,%6
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: 85,%58
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 85,%5%,80
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 63,88-,6$
De(e)*"#o: 31,-3-,6$
&ir"#o: 31,-3-,6$
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %+,50
De(e)*"#o : 3%,$+
&ir"#o : 3%,$+
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: +-,108
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: +5,166,0%
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o $3,0+0,80
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 11,5+0,80
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 11,5+0,80
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : -1,-%
Co'pro'eti#o : +6,-$
De(e)*"#o : $3,50
&ir"#o : $3,50
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 108,000
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 10%,---,$0
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 10%---,$
De(e)*"#o: 10%---,$
&ir"#o: 10%---,$
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 100,00
&ir"#o : 100,00
ESTADO MONTO
Presupuesto: 56-,-33
Certii!"#o: 5++,06+,6%
TOTAL Co'pro'eti#o +%6,$5-,%0
NEMONICOS De(e)*"#o: 333,356,00
POR &ir"#o: 33$,88+,00
FACULTAD
Certii!"#o : -5,+6
Co'pro'eti#o : 83,56
De(e)*"#o : 58,+-
&ir"#o : 58,+1
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE CIENCIAS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
14/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 31,990 30,002,00 93,79% 27,315,53 85,39% 19,740,34 61,71%
82 60,752 54,350,60 89,46% 51,682,02 85,07% 40,380,97 66,47%
88 2,450 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 15,948 10,030,00 62,89% 8,500,00 53,30% 8,500,00 53,30%
90 2,000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 148,147 148,147,00 100,00% 137,950,58 93,12% 79,878,52 53,92%
92 3,500 3,031,00 86,60% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
94 45,460 42,761,00 94,06% 39,100,75 86,01% 32,744,25 72,03%
95 16,820 16,820,00 100,00% 16,781,20 99,77% 632,30 3,76%
96 85,758 85,757,80 100,00% 63,889,62 74,50% 31,939,62 37,24%
97 49,108 45,166,07 91,97% 23,040,80 46,92% 11,540,80 23,50%
113 108,000 107,999,20 100,00% 107,999,20 100,00% 107,999,20 100,00%
TOTAL 569,933 544,064,67 95,46% 476,259,70 83,56% 333,356,00 58,49%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
FACULTAD DE CIENCIAS
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADOEVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 -3,%- 8-,+6 0,00 6$,8- 0,00 100,00 86,60 -+,06 100,00 100,00 -1,-% 100,00
CO.PRO.ETIDO 7 85,3- 85,0% 0,00 53,30 0,00 -3,1$ 0,00 86,01 --,%% %+,50 +6,-$ 100,00
DEVEN&ADO 7 61,%1 66,+% 0,00 53,30 0,00 53,-$ 0,00 %$,03 3,%6 3%,$+ $3,50 100,00
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE CIENCIAS
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE$015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
15/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: $-,-38
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: $-,81$,66
PRE&RADO Co'pro'eti#o $5,+$8,+6
De(e)*"#o: 1-,%38,+6
&ir"#o: 1-,%38,+6
Certii!"#o : --,58
Co'pro'eti#o : 8+,-+
De(e)*"#o : 65,-3&ir"#o : 65,-3
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 56,+80
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 56,+80,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 55,3$+,6+
De(e)*"#o: 38,8++,63
&ir"#o: 38,8++,63
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : -%,-5
De(e)*"#o : 68,%8
&ir"#o : 68,%8
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o $,+50,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 1,850,00
&ir"#o: 1,850,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : %5,51
&ir"#o : %5,51
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: 1+,6-0
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 3,3+0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 0,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 0,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : $$,%+
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
16/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 1+%,613
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 36,+-0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 10,$00,-6
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: 10,$00,-6
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: 10,$00,-6
PRE&RADO
Certii!"#o : $+,%$
Co'pro'eti#o : 6,-1
De(e)*"#o : 6,-1
&ir"#o : 6,-1
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 0,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 0,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +$,656,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o -,%+-,00
PRE&RADO De(e)*"#o: $,%-8,00
&ir"#o: $,%-8,00
Certii!"#o : -3,8+
Co'pro'eti#o : $1,+5
De(e)*"#o : 6,16
&ir"#o : 6,16
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
17/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 1,$15,%0
PRE&RADO De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %,$3
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: 53,61+
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 0,00
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: $-,+6+
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: 0,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o 0,00ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 0,00
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 0,00
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 100,3$%
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 100,3$%,00
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 1-,1+0,00
De(e)*"#o: 16,-+0,00
&ir"#o: 16,5+0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 1-,08
De(e)*"#o : 16,88
&ir"#o : 16,+-
ESTADO MONTO
Presupuesto: 50$,3+8
Certii!"#o: $-0,3%3,66
TOTAL Co'pro'eti#o 1$3,508,%6
NEMONICOS De(e)*"#o: -0,3%$,05
POR &ir"#o: 8-,-%$,05
FACULTAD
Certii!"#o : 5%,80
Co'pro'eti#o : $+,5-De(e)*"#o : 1%,--
&ir"#o : 1%,-1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
18/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 29,938 29,812,66 99,58% 25,428,46 84,94% 19,738,46 65,93%
82 56,480 56,480,00 100,00% 55,324,64 97,95% 38,844,63 68,78%
88 2,450 2,450,00 100,00% 2,450,00 100,00% 1,850,00 75,51%
89 14,690 3,340,00 22,74% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
90 2,000 2,000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 147,613 36,490,00 24,72% 10,200,96 6,91% 10,200,96 6,91%
92 3,500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
94 45,454 42,656,00 93,84% 9,749,00 21,45% 2,798,00 6,16%
95 16,818 16,818,00 100,00% 1,215,70 7,23% 0,00 0,00%
96 53,614 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
97 29,464 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
113 100,327 100,327,00 100,00% 19,140,00 19,08% 16,940,00 16,88%
TOTAL 502,348 290,373,66 57,80% 123,508,76 24,59% 90,372,05 17,99%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 --,58 100,00 100,00 $$,%+ 100,00 $+,%$ 0,00 -3,8+ 100,00 0,00 0,00 100,00
CO.PRO.ETIDO 7 8+,-+ -%,-5 100,00 0,00 0,00 6,-1 0,00 $1,+5 %,$3 0,00 0,00 1-,08
DEVEN&ADO 7 65,-3 68,%8 %5,51 0,00 0,00 6,-1 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 16,88
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE IN&ENIERIA A.4IENTAL
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
19/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: -1,++1
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: -1,++0,60
PRE&RADO Co'pro'eti#o %8,065,8%
De(e)*"#o: %8,065,8%
&ir"#o: %8,065,8%
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 85,3%
De(e)*"#o : 85,3%
&ir"#o : 85,3%
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 10+,1%%
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 10+,1%6,58
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 10+,1%5,1$
De(e)*"#o: 10+,1%5,1$
&ir"#o: 10+,1%5,1$
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 100,00
&ir"#o : 100,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: 0,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: $8,%+-
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 0,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 0,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
20/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: 0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 153,568
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 13%,-13,5+
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 8+,0++,-+
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: 61,-83,%6
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: 61,-83,%6
PRE&RADO
Certii!"#o : 8-,81
Co'pro'eti#o : 5+,%3
De(e)*"#o : +0,36
&ir"#o : +0,36
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 0,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 0,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,530
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,5$-,85
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o +5,+-1,10
PRE&RADO De(e)*"#o: +1,-6%,10
&ir"#o: +1,-6%,10
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : --,-1
De(e)*"#o : -$,1%
&ir"#o : -$,1%
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
21/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 16,816,-0
PRE&RADO De(e)*"#o: -,+33,-0
&ir"#o: -,+33,-0
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : --,--
De(e)*"#o : 56,0-
&ir"#o : 56,0-
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: $1,+%1
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 0,00
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: -,8$1
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: 0,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o 0,00
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 0,00
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 0,00
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 185,05+
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 1+$,5%1,65
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 61,---,00
De(e)*"#o: 61,++-,00
&ir"#o: 60,8+-,00
Certii!"#o : %%,0+
Co'pro'eti#o : 33,50
De(e)*"#o : 33,$1
&ir"#o : 3$,88
ESTADO MONTO
Presupuesto: 66+,5%-
Certii!"#o: 538,+50,$$
TOTAL Co'pro'eti#o 3-0,5-$,-3
NEMONICOS De(e)*"#o: 35%,0%+,%5
POR &ir"#o: 356,+%+,%5
FACULTAD
Certii!"#o : 81,0$Co'pro'eti#o : 58,%%
De(e)*"#o : 53,%3
&ir"#o : 53,6+
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
22/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 91,441 91,440,60 100,00% 78,065,87 85,37% 78,065,87 85,37%
82 104,177 104,176,58 100,00% 104,175,12 100,00% 104,175,12 100,00%
88 2,450 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 28,749 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
90 2,000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 153,568 137,913,54 89,81% 84,044,94 54,73% 61,983,76 40,36%
92 3,500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
94 45,530 45,529,85 100,00% 45,491,10 99,91% 41,967,10 92,17%
95 16,818 16,818,00 100,00% 16,816,90 99,99% 9,433,90 56,09%
96 21,471 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
97 9,821 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
113 185,054 142,571,65 77,04% 61,999,00 33,50% 61,449,00 33,21%
TOTAL 664,579 538,450,22 81,02% 390,592,93 58,77% 357,074,75 53,73%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8-,81 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 %%,0+
CO.PRO.ETIDO 7 85,3% 100,00 0,00 0,00 0,00 5+,%3 0,00 --,-1 --,-- 0,00 0,00 33,50
DEVEN&ADO 7 85,3% 100,00 0,00 0,00 0,00 +0,36 0,00 -$,1% 56,0- 0,00 0,00 33,$1
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE IN&ENIERIA CIVIL
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
23/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: $-,+08
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: $+,-85,+0
PRE&RADO Co'pro'eti#o 13,%55,+0
De(e)*"#o: %,+00,+0
&ir"#o: %,+00,+0
Certii!"#o : 8+,-6
Co'pro'eti#o : +6,%%
De(e)*"#o : $5,16
&ir"#o : $5,16
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 50,03+
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: +%,%%6,35
ACADE.ICA Co'pro'eti#o $6,1+0,%8
De(e)*"#o: $5,$50,%8
&ir"#o: $5,$50,%8
Certii!"#o : -5,+-
Co'pro'eti#o : 5$,$5
De(e)*"#o : 50,+%
&ir"#o : 50,+%
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: 1$,%8-
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 1$,%8-,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 6,-6+,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 5,+6+,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 5,+6+,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 5+,+5
De(e)*"#o : +$,%$
&ir"#o : +$,%$
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
24/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 1+6,80%
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1+5,$56,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o %+,%00,00
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: 51,833,+0
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: 51,833,+0
PRE&RADO
Certii!"#o : -8,-+
Co'pro'eti#o : 50,88
De(e)*"#o : 35,31
&ir"#o : 35,31
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,500,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 0,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,+5+,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o %,%10,00
PRE&RADO De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 16,-6
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
25/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 0,00
PRE&RADO De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: -,850
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: -,850
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: 1-,6+3
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: 1-,6+3,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o 0,00
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 0,00
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 0,00
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 88,8%8
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 88,8%8,00
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 61,5%8,00
De(e)*"#o: 61,5%8,00
&ir"#o: 60,-03,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 6-,$8
De(e)*"#o : 6-,$8
&ir"#o : 68,5$
ESTADO MONTO
Presupuesto: +$%,631
Certii!"#o: +1-,3--,%5
TOTAL Co'pro'eti#o 1-0,8+8,18
NEMONICOS De(e)*"#o: 151,5$6,58
POR &ir"#o: 150,851,58
FACULTAD
Certii!"#o : -8,08Co'pro'eti#o : ++,63
De(e)*"#o : 35,+3
&ir"#o : 35,$8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
26/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 29,408 24,985,40 84,96% 13,755,40 46,77% 7,400,40 25,16%
82 50,034 47,776,35 95,49% 26,140,78 52,25% 25,250,78 50,47%
88 2,450 2,450,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 12,789 12,789,00 100,00% 6,964,00 54,45% 5,464,00 42,72%
90 2,000 2,000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 146,807 145,256,00 98,94% 74,700,00 50,88% 51,833,40 35,31%
92 3,500 3,500,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
94 45,454 45,454,00 100,00% 7,710,00 16,96% 0,00 0,00%
95 16,818 16,818,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
96 9,850 9,850,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
97 19,643 19,643,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
113 88,878 88,878,00 100,00% 61,578,00 69,28% 61,578,00 69,28%
TOTAL 427,631 419,399,75 98,08% 190,848,18 44,63% 151,526,58 35,43%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 8+,-6 -5,+- 100,00 100,00 100,00 -8,-+ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CO.PRO.ETIDO 7 +6,%% 5$,$5 0,00 5+,+5 0,00 50,88 0,00 16,-6 0,00 0,00 0,00 6-,$8
DEVEN&ADO 7 $5,16 50,+% 0,00 +$,%$ 0,00 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-,$8
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
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N I C O S
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ACULTAD DE IN&ENIERIA ECONO.ICA, ESTADISTICA / CIENCIAS SOCIALES
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
27/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: 5$,--1
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: 5$,--1,00
PRE&RADO Co'pro'eti#o $5,8-3,+0
De(e)*"#o: 1%,1-+,00
&ir"#o: 1%,1-+,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : +8,86
De(e)*"#o : 3$,+5
&ir"#o : 3$,+5
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: -6,$01
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: -6,$01,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 6%,8-3,%3
De(e)*"#o: 5%,%-5,%3
&ir"#o: 5%,%-5,%3
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %0,5%
De(e)*"#o : 60,08
&ir"#o : 60,08
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENT 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: $6,3-8
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: $6,3-8,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 3,600,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: $,000,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: $,000,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 13,6+
De(e)*"#o : %,58
&ir"#o : %,58
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
28/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 15$,5%1
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 150,%1-,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o +-,53$,08
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: +1,%0-,5$
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: +1,%0-,5$
PRE&RADO
Certii!"#o : -8,%-
Co'pro'eti#o : 3$,+6
De(e)*"#o : $%,3+
&ir"#o : $%,3+
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,500,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 1,500,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 1,500,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : +$,86
De(e)*"#o : +$,86
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,+5+,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 38,%16,0$
PRE&RADO De(e)*"#o: 31,6$0,0$
&ir"#o: 31,6$0,0$
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 85,18
De(e)*"#o : 6-,56
&ir"#o : 6-,56
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
29/65
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
30/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 52,991 52,991,00 100,00% 25,893,40 48,86% 17,194,00 32,45%
82 96,201 96,201,00 100,00% 67,893,73 70,57% 57,795,73 60,08%
88 2,450 2,450,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 26,398 26,398,00 100,00% 3,600,00 13,64% 2,000,00 7,58%
90 2,000 2,000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 152,571 150,719,00 98,79% 49,532,08 32,46% 41,709,52 27,34%
92 3,500 3,500,00 100,00% 1,500,00 42,86% 1,500,00 42,86%
94 45,454 45,454,00 100,00% 38,716,02 85,18% 31,620,02 69,56%
95 16,818 16,818,00 100,00% 16,816,00 99,99% 14,554,00 86,54%
96 53,614 53,614,00 100,00% 38,874,84 72,51% 38,874,84 72,51%
97 29,464 29,464,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
113 170,885 95,937,87 56,14% 95,918,50 56,13% 17,500,00 10,24%
TOTAL 652,346 575,546,87 88,23% 338,744,57 51,93% 222,748,11 34,15%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -8,%- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 56,1+
CO.PRO.ETIDO 7 +8,86 %0,5% 0,00 13,6+ 0,00 3$,+6 +$,86 85,18 --,-- %$,51 0,00 56,13
DEVEN&ADO 7 3$,+5 60,08 0,00 %,58 0,00 $%,3+ +$,86 6-,56 86,5+ %$,51 0,00 10,$+
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE IN&ENIERIA ELECTRICA / ELECTRONICA
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
31/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: 35,3+-
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: 35,$88,$$
PRE&RADO Co'pro'eti#o $$,05-,06
De(e)*"#o: 11,305,++
&ir"#o: 11,305,++
Certii!"#o : --,83
Co'pro'eti#o : 6$,+0
De(e)*"#o : 31,-8
&ir"#o : 31,-8
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIVA 8$ Presupuesto: 66,%-$
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 66,%-$,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 31,+6+,00
De(e)*"#o: 16,16+,00
&ir"#o: 11,06+,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : +%,11
De(e)*"#o : $+,$0
&ir"#o : 16,56
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENT 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50,00
INCORPORACION E INTE&RACIO TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: 1%,%$-
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: 1%,%$-,00
CAPACIDADES / EVALUACION DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 8,+-1,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: +,+$0,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: +,+$0,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : +%,8-
De(e)*"#o : $+,-3
&ir"#o : $+,-3
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
32/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000,00
CAPACIDADES / EVALUACION DE SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 1,-88,30
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 1,-88,30
&ir"#o: 1,-88,30
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : --,+$
De(e)*"#o : --,+$
&ir"#o : --,+$
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 1+8,-01
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1+1,-%3,50
CAPACIDADES / EVALUACION DE INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 1$$,+5%,00
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: -3,%61,00
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: 83,%61,00
PRE&RADO
Certii!"#o : -5,35
Co'pro'eti#o : 8$,$+
De(e)*"#o : 6$,-%
&ir"#o : 56,$5
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,500,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 3,+5%,38
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: -%1,0-
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: -%1,0-
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : -8,%8
De(e)*"#o : $%,%5
&ir"#o : $%,%5
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATORIOS, -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,+5+,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o +5,+5+,00
PRE&RADO De(e)*"#o: 3,%%6,00
&ir"#o: 3,%%6,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 8,31
&ir"#o : 8,31
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
33/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE 4I4LIOTECAS -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 16,81%,$0
PRE&RADO De(e)*"#o: 16,81%,$0
&ir"#o: 16,81%,$0
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 100,00
&ir"#o : 100,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDA 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: 1$,0%5
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 1$,0%5,50
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o -,$81,8$
De(e)*"#o: 1,$00,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %6,8%
De(e)*"#o : -,-+
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDA 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: $-,+6+
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: $+,$50,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o $+,$+-,8-
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 8,%%-,8-
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 8,%%-,8-
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : 8$,30
Co'pro'eti#o : 8$,30
De(e)*"#o : $-,80
&ir"#o : $-,80
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO DE 113 Presupuesto: 118,6+6
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 118,6+6,00
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
ESTADO MONTO
Presupuesto: +--,1%8
Certii!"#o: +86,-%6,$$
TOTAL Co'pro'eti#o $85,%1-,65
NEMONICOS De(e)*"#o: 15-,18$,-$
POR &ir"#o: 1+$,88$,-$
FACULTAD
Certii!"#o : -%,56Co'pro'eti#o : 5%,$+
De(e)*"#o : 31,8-
&ir"#o : $8,6$
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
34/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 35,349 35,288,22 99,83% 22,059,06 62,40% 11,305,44 31,98%
82 66,792 66,792,00 100,00% 31,464,00 47,11% 16,164,00 24,20%
88 2,450 2,450,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 17,729 17,729,00 100,00% 8,491,00 47,89% 4,420,00 24,93%
90 2,000 2,000,00 100,00% 1,988,30 99,42% 1,988,30 99,42%
91 148,901 141,973,50 95,35% 122,457,00 82,24% 93,761,00 62,97%
92 3,500 3,500,00 100,00% 3,457,38 98,78% 971,09 27,75%
94 45,454 45,454,00 100,00% 45,454,00 100,00% 3,776,00 8,31%
95 16,818 16,818,00 100,00% 16,817,20 100,00% 16,817,20 100,00%
96 12,075 12,075,50 100,00% 9,281,82 76,87% 1,200,00 9,94%
97 29,464 24,250,00 82,30% 24,249,89 82,30% 8,779,89 29,80%
113 118,646 118,646,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 499,178 486,976,22 97,56% 285,719,65 57,24% 159,182,92 31,89%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA, MINERA Y METALURGICA
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 --,83 100,00 100,00 100,00 100,00 -5,35 100,00 100,00 100,00 100,00 8$,30 100,00
CO.PRO.ETIDO 7 6$,+0 +%,11 0,00 +%,8- --,+$ 8$,$+ -8,%8 100,00 100,00 %6,8% 8$,30 0,00
DEVEN&ADO 7 31,-8 $+,$0 0,00 $+,-3 --,+$ 6$,-% $%,%5 8,31 100,00 -,-+ $-,80 0,00
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE IN&ENIERIA &EOLO&ICA, .INERA / .ETALUR&ICA
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
35/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO D 81 Presupuesto: +%,300
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: +%,$38,00
PRE&RADO Co'pro'eti#o +3,15+,3+
De(e)*"#o: 3+,80+,5-
&ir"#o: 3+,80+,5-
Certii!"#o : --,8%
Co'pro'eti#o : -1,$+
De(e)*"#o : %3,58
&ir"#o : %3,58
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.I 8$ Presupuesto: 81,%%-
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 81,%%-,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o 6+,%%%,0%
De(e)*"#o: 63,651,53
&ir"#o: 63,651,53
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : %-,$1
De(e)*"#o : %%,83
&ir"#o : %%,83
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUENTAN 50031-6 I.PLE.ENTAC 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: 0,00
INCORPORACION E INTE&RACION TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: $$,1+6
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: $$,1+6,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 5,-00,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 5,-00,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 5,-00,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : $6,6+
De(e)*"#o : $6,6+
&ir"#o : $6,6+
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
36/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTAC -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: 0,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTAC -1 Presupuesto: 150,%%$
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1$0,-%$,00
CAPACIDADES / EVALUACION DEL INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 5,$+-,58
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: +5+,58
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: +5+,58
PRE&RADO
Certii!"#o : 80,$+
Co'pro'eti#o : 3,+8
De(e)*"#o : 0,30
&ir"#o : 0,30
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 0,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 0,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 0,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$0$ DOTACION DE -+ Presupuesto: +5,+5+
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS EUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +$,000,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o +1,1-$,-5
PRE&RADO De(e)*"#o: +1,1-$,-5
&ir"#o: +1,1-$,-5
Certii!"#o : -$,+0
Co'pro'eti#o : -0,63
De(e)*"#o : -0,63
&ir"#o : -0,63
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
37/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS, 5003$03 DOTACION DE -5 Presupuesto: 16,818
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECAS ACTUALI2ADAS Certii!"#o: 16,818,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 15,8+-,08
PRE&RADO De(e)*"#o: 8,---,08
&ir"#o: 8,---,08
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : -+,$+
De(e)*"#o : 53,51
&ir"#o : 53,51
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$0+ EVALUACION / -6 Presupuesto: 3%,5+3
DE LAS CARRERAS ACREDITACION DE CARRERAS Certii!"#o: 3%,5+3,00
PROESIONALES PROESIONALES Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+06 &ESTION DE LA CALIDAD 5003$05 PRO&RA.A DE -% Presupuesto: 1-,6+3
DE LAS CARRERAS CAPACITACION PARA LOS Certii!"#o: 1-,6+3,00
PROESIONALES .IE.4ROS DE LOS CO.ITES DE Co'pro'eti#o 0,00
ACREDITACION, DOCENTES / De(e)*"#o: 0,00
AD.INISTRATIVOS DE LAS &ir"#o: 0,00
CARRERAS PROESIONALES
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3------ SIN PRODUCTO 5000650 DESARROLLO D 113 Presupuesto: 1+5,$6%
ESTUDIOS, INVESTI&ACION / Certii!"#o: 0,00
ESTADISTICA Co'pro'eti#o 0,00
De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 0,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
ESTADO MONTO
Presupuesto: 5%+,6%$
Certii!"#o: 388,13-,00
TOTAL Co'pro'eti#o 1%6,1$3,0$
NEMONICOS De(e)*"#o: 155,00$,%3
POR &ir"#o: 155,00$,%3
FACULTAD
Certii!"#o : 6%,5+Co'pro'eti#o : 30,65
De(e)*"#o : $6,-%
&ir"#o : $6,-%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
38/65
NEMONICOS PIM CERTIFICADO CERTIFICADO (%) COMPROMETIDO COMPROMETIDO (%) DEVENGADO DEVENGADO (%)
81 47,300 47,238,00 99,87% 43,154,34 91,24% 34,804,59 73,58%
82 81,779 81,779,00 100,00% 64,777,07 79,21% 63,651,53 77,83%
88 2,450 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
89 22,146 22,146,00 100,00% 5,900,00 26,64% 5,900,00 26,64%
90 2,000 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
91 150,772 120,972,00 80,24% 5,249,58 3,48% 454,58 0,30%
92 3,500 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
94 45,454 42,000,00 92,40% 41,192,95 90,63% 41,192,95 90,63%
95 16,818 16,818,00 100,00% 15,849,08 94,24% 8,999,08 53,51%
96 37,543 37,543,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
97 19,643 19,643,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
113 145,267 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 574,672 388,139,00 67,54% 176,123,02 30,65% 155,002,73 26,97%
No incluye el Presupuesto de Proyectos (Obras o Acciones de Inversión)
PORCENTAJE DE AVANCE DE CERTIFICACION, COMPROMETIDO Y DEVENGADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO - OCTUBRE 2015 POR NEMONICO
81 8$ 88 8- -0 -1 -$ -+ -5 -6 -% 113
CERTIICADO 7 --,8% 100,00 0,00 100,00 0,00 80,$+ 0,00 -$,+0 100,00 100,00 100,00 0,00
CO.PRO.ETIDO 7 -1,$+ %-,$1 0,00 $6,6+ 0,00 3,+8 0,00 -0,63 -+,$+ 0,00 0,00 0,00
DEVEN&ADO 7 %3,58 %%,83 0,00 $6,6+ 0,00 0,30 0,00 -0,63 53,51 0,00 0,00 0,00
0,00
$0,00
+0,00
60,00
80,00
100,00
1$0,00
P O R C E N T A J E D E A V N A C E D E C E R T I F I C A D O , C O M P R O M E T I D O Y D E V E N G A D O
R E
S P E C T O
A L P R E S U P U E S T O A N U A L P O R N E M O
N I C O S
F . F . : R E C U R S O S O R D I N A R I O S
ACULTAD DE IN&ENIERIA INDUSTRIAL / DE SISTE.AS
POR NEMONICOS
7ENERO A OCTU4RE $015
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
39/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 5001353 DESARROLLO DE LA 81 Presupuesto: 5%,565
EDUCACION UNIVERSITARIA DE Certii!"#o: -,53$,00
PRE&RADO Co'pro'eti#o -,53$,00
De(e)*"#o: -,$00,00
&ir"#o: -,$00,00
Certii!"#o : 16,56
Co'pro'eti#o : 16,56
De(e)*"#o : 15,-8
&ir"#o : 15,-8
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000001 SIN PRODUCTO 50015+- &ESTION AD.INISTRATIV 8$ Presupuesto: 10+,33-
PARA EL APO/O A LA ACTIVIDAD Certii!"#o: 10+,33-,00
ACADE.ICA Co'pro'eti#o -$,1%0,$+
De(e)*"#o: 83,8%0,$+
&ir"#o: 83,8%0,$+
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 88,3+
De(e)*"#o : 80,38
&ir"#o : 80,38
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0$ UNIVERSIDADES CUE 50031-6 I.PLE.ENTACION DE 88 Presupuesto: $,+50
CON UN PROCESO DE .ECANIS.OS DE ORIENTACION, Certii!"#o: $,+50,00
INCORPORACION E INTE&RACI TUTORIA / APO/O ACADE.ICO Co'pro'eti#o 0,00
DE ESTUDIANTES EECTIVO PARA IN&RESANTES De(e)*"#o: 0,00
&ir"#o: 0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-% PRO&RA.A DE 8- Presupuesto: $8,%-6
ORTALECI.IENTO DE ORTALECI.IENTO DE Certii!"#o: $6,000,00
CAPACIDADES / EVALUACION CAPACIDADES DE LOS DOCENTES Co'pro'eti#o 0,00
DESE.PEO DOCENTE EN .ETODOLO&IAS, INVESTI&ACION De(e)*"#o: 0,00
/ USO DE TECNOLO&IAS PARA LA &ir"#o: 0,00
ENSEAN2A
Certii!"#o : -0,$-
Co'pro'eti#o : 0,00
De(e)*"#o : 0,00
&ir"#o : 0,00
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO, DEVEN&ADO / &IRADO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
-
8/18/2019 Evaluacion 2015 Enero Octubre Fac Prod Activ Ro
40/65
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-8 I.PLE.ENTACION DE UN -0 Presupuesto: $,000
ORTALECI.IENTO DE SISTE.A DE SELECCION Certii!"#o: $,000,00
CAPACIDADES / EVALUACION SE&UI.IENTO / EVALUACION Co'pro'eti#o $,000,00
DESE.PEO DOCENTE DOCENTE De(e)*"#o: $,000,00
&ir"#o: $,000,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 100,00
&ir"#o : 100,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+03 PRO&RA.A DE 50031-- I.PLE.ENTACION DE UN -1 Presupuesto: 153,586
ORTALECI.IENTO DE PRO&RA.A DE O.ENTO PARA LA Certii!"#o: 1+5,%30,00
CAPACIDADES / EVALUACION INVESTI&ACION OR.ATIVA, Co'pro'eti#o 11+,--+,31
DESE.PEO DOCENTE DESARROLLADOS POR De(e)*"#o: %5,608,0$
ESTUDIANTES / DOCENTES DE &ir"#o: %5,608,0$
PRE&RADO
Certii!"#o : -+,88
Co'pro'eti#o : %+,8%
De(e)*"#o : +-,$3
&ir"#o : +-,$3
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+0+ CURRICULOS DE LAS 5003$00 REVISION / -$ Presupuesto: 3,500
CARRERAS PROESIONALES DE ACTUALI2ACION PERIODICA / Certii!"#o: 3,500,00
PRE&RADO ACTUALI2ADOS / OPORTUNA DE LOS CURRICULOS Co'pro'eti#o 3,500,00
ARTICULADOS A LOS PROCESOS De(e)*"#o: 3,500,00
PRODUCTIVOS / SOCIALES &ir"#o: 3,500,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : 100,00
De(e)*"#o : 100,00
&ir"#o : 100,00
PRODUCTO ACTIVIDAD NEMONICO ESTADO MONTO
3000+05 DOTACION DE AULAS 5003$0$ DOTACION DE LA4ORATO -+ Presupuesto: +5,68%
LA4ORATORIOS / 4I4LIOTECASEUIPOS E INSU.OS Certii!"#o: +5,68%,00
PARA LOS ESTUDIANTES DE Co'pro'eti#o 1$,+$0,00
PRE&RADO De(e)*"#o: 1$,+$0,00
&ir"#o: 1$,+$0,00
Certii!"#o : 100,00
Co'pro'eti#o : $%,18
De(e)*"#o : $%,18
&ir"#o : $%,18
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
EVALUACION PRESUPUESTAL DE ENERO OCTU4RE $015 POR PRODUCTO, ACTIVIDAD / NE.ONICO
PORCENTAE DE AVANCE DE CERTIICACION, CO.PRO.ETIDO,