EVALUACIN DE PROYECTOS Y OBRAS PBLICAS DE LA

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR.

A: Collantes Chumbiray & Asociados S. C.

De: Ingeniero Luis Alberto Ruesta Adrianzen

Asunto: Auditoria de Obras ejecutadas por la Municipalidad de Villa El

Salvador.

Fecha: 18 de abril de 2015

Ref: A) Carta N 020-2014-CCH/MDVES del 18.12.2014

B) Oficio de la Municipalidad de fecha 23.12.2014

C) Carta N 043-2015-CCH/MDVES del 03.03.2015

D) Carta N 046-2015-CCH/MDVES del 06.03.2015

Se pone de conocimiento que para la evaluacin de los proyectos y

obras, se formaliz el pedido de la documentacin con las Referencias

A), B), C) y D) con respecto a la Ref. D) la Subgerencia de Unidad de

Logstica no ha dado respuesta al indicado documento durante el

tiempo que estuvo el suscrito en la Auditoria de Ingeniera Operativa

en relacin a las obras por administracin directa.

En la indagacin de preguntas para este tipo de obras se pudo saber:

El Inspector no ha realizado ningn asiento de Cuaderno de Obra.

Cuaderno de Obra sin legalizar.

Las valoraciones no han sido transcritas en Cuaderno de Obra, no se

ha llevado un control del movimiento del almacn adecuado.

La mayora de obras por administracin directa no han sido

liquidadas.

No se ha podido apreciar el Cuadro comparativo del gasto

programado y el gasto real pagado por la Municipalidad de Villa El

Salvador.

No se ha podido verificar los Contratos y Subcontratos de la mano de

obra y equipos.

Las obras por Administracin Directa tienen Gastos Generales en su

Presupuesto, cuando estas deben trabajarse con costo directo

solamente.

Obra N 1

G.G. (10%) S/. 120,256.15

Obra N 2

G.G. (2%) S/. 161,187.25

Obra N 8

G.G. (18%) S/. 88,384.38

Obra N 13

G.G. (8%) S/. 48,215.88

- Las obras por Contrato han incluido el costo de la supervisin

en las obras, cuando esta debe ser externa lo que indica que el

contratista se supervisa.

Obra N 12 S/. 10,500.00 en supervisin.

Obra N 9 S/. 10,500.00 en supervisin.

Obra N 5 S/. 10,500.00 en supervisin.

RELACIN DE OBRAS EVALUADAS

OBRA MONTO Y

MODALIDAD

EXP.

TCNICO

CONTRATISTAS Y

OBSERVACIONES

1. Construccin de las calles locales de la

asociacin de viviendas Villa Jess

Sector V Distrito V.E.S.

S/. 1560,924. Administracin

Directa

SNIP: 134619

x

Municipalidad V.E.S.

Obras sin liquidar

2. Rehabilitacin y mejoramiento de la

transitabilidad vehicular de la Av. Pastor

Sevilla, tramo Av. Mateo Pumacahua 200

millas, Distrito de V.E.S.

S/. 9700,248. Administracin

Directa

SNIP: 294974

X

Municipalidad V.E.S.

Obras sin liquidar y sin

valorizaciones

3. Mejoramiento de la accesibilidad

peatonal vehicular en las Calles internas

del grupo 25 Sector 02, V.E.S.

S/. 1499,987. Por Contrata

X

Constructora MTL E.I.R.L.

4. Mejoramiento de la accesibilidad

vehicular y peatonal de las calles

internas del grupo 13 Sector 03 V.E.S.

S/. 1499,799. Por Contrata

SNIP: 112934

X

Constructora MTL E.I.R.L.

5. Mejoramiento de la accesibilidad

vehicular y peatonal en las calles

internas del grupo 18, sector 02. V.E.S.

S/. 1510,276. Por Contrata

SNIP: 148517 X

Consorcio Pavimentos

1. Inversiones LUMI

E.I.R.L.

2. Inversiones RUMALD

E.I.R.L.

6. Mejoramiento de la accesibilidad

vehicular y peatonal del barrio 04, Sector

02 Etapa Urb. Pachacamac V.E.S.

S/. 3170.241. Por Contrata

SNIP: 151465 X

Constructora MTL E.I.R.L.

(Supervisin)

Ejecucin de Obra Santa

Victoria Ing. S.A.C.

7. Construccin y Rehabilitacin de

pistas para el mejoramiento de la

Transitabilidad vehicular en la Av. Juan

Velasco Alvarado entre los tramos Av.

Separadora Industrial V.E.S.

S/. 3673,639. Por Contrata

SNIP: 254043 X

Consorcio Pavimentos

1. Inversiones LUMI

E.I.R.L.

2. Aplica Per SAC

Obra sin valorizaciones ni

liquidacin.

8. Mejoramiento de la accesibilidad

vehicular y peatonal en el grupo 16

Sector 01 Distrito V.E.S.

S/. 1418,463. Administracin

Directa

SNIP: 191882

X

Municipalidad Villa El

Salvador, se encontr

valorizacin 5 y 6

9. Construccin de pistas y veredas del

grupo 21 del sector 01 Distrito de V.E.S.

S/. 1510,354. Por Contrata

SNIP: 268934

X

Inversiones LUMI E.I.R.L.

10. Mejoramiento del entorno urbano,

acceso vehicular y peatonal del grupo

07, sector 06 de V.E.S.

S/. 2362,164. Administracin

Directa

SNIP: 149832 X

Consultora Ing. Johan

Oscar Tupayachi Bei

Sagaga, Ejecucin Vial Sur

e Inversiones LUMI E.I.R.L.

y Constructora Vial Sur

E.I.R.L.

Obras sin liquidar

11. Mejoramiento del entorno urbano en

las calles internas del grupo 22 sector 07

V.E.S.

S/. 2154,169. Por Contrata

Cofinanciado

Ministerio de

Vivienda

SNIP: 133942

X

Ejecucin de la obra:

Santa Victoria Ingenieria

SAC, obra sin liquidar.

12. Mejoramiento de la accesibilidad vial

y peatonal en las calles internas en el

grupo 04 sector 01 Distrito de V.E.S.

S/. 1509,738. Por Contrata

SNIP: 115419

X

Ejecucin de Obra:

Inversiones LUMI E.I.R.L.

13. Mejoramiento de la transitabilidad

vehicular y peatonal de la Av. Arriba

Per en el sector 02, sector 06 V.E.S.

S/. 768,556.

Administracin

Directa

SNIP: 212303

X

Municipalidad V.E.S.

Obra sin liquidar.

OBSERVACIONES EN LOS EXPEDIENTES TCNICOS Y

EXPEDIENTES EN OBRA

OBRA N 01

No existen Contratos, los Contratos se encuentran en la Unidad de

Logstica.

En el Cuaderno de Obras no se encuentra transcrita el Acta de

Entrega del Terreno, no se visualiza la firma del Inspector de Obra ni

asientos del mismo.

En el Acta de Entrega y Recepcin no firma el Presidente de la

Comunidad, el Presupuesto de Obra esta visado por la Subgerencia

Proyectos y Obras, pero falta la firma y colegiatura del especialista,

las valorizaciones como Expediente Tcnico no solo falta la firma del

especialista, sino falta la firma y sello del Municipio; el cuaderno de

Obra no tiene el sello de la entidad.

OBRA N 02

No existe Contrato, la obra se encuentra en ejecucin, se encontr

solo la valorizacin 5 y 6. Falta la firma del Presidente de la

Comunidad en el Acta de Entrega, los Expedientes Tcnicos falta la

firma del especialista, as como la del funcionario con el sello de la

entidad.

OBRA N 03

Las Actas de Entrega y Recepcin no firman los Presidentes de la

Comunidad, importante los Expedientes Tcnicos y de obras deben de

ser firmados por los especialistas, firmados y sellados por los

funcionarios pero con sello de la entidad, Presupuestos,

Valorizaciones, Cuadernos de Obra, etc.

OBRA N 04

Las Actas de Entrega y las Actas de Recepcin no la firman ningn

representante de la Municipalidad, se observa que el Cuaderno de

Obra son Copias y no estn legalizadas, el Presupuesto y las

Valoraciones no tienen firma con el sello de la entidad.

OBRA N 05

Las Valoraciones no tienen firma del funcionario de la entidad, existe

mucha diferencia entre la declaratoria de viabilidad y estudio

definitivo, el Cuaderno de Obra no est legalizado y no hay firma con

el sello de la entidad.

Las Actas de Entrega y Recepcin no existe firma del representante

de la entidad. El Presupuesto de Obra no tiene firma y sello de la

entidad edil.

OBRA N 06

Igual las Actas no la firman ningn representante de la Comunidad,

Cuaderno de Obra Legalizado, falta la firma del especialista, nombre

y apellido, falta el sello de la entidad con la firma del especialista.

OBRA N 07

Las Actas de Entrega y Recepcin no lo firma ningn representante

de la Junta de Vecinos.

OBRA N 08

Obra manejada por el Dpto. de Logstica, no se pudo apreciar

Contratos y Sub-Contratos, existe Acta de Entrega falta el Acta de

Recepcin, el Acta de Entrega no hay firma del representante de la

Comunidad, solo hay Copia del Cuaderno de Obra, slo se encontr

Valorizacin 5 y 6, el Presupuesto de Obra no hay firma de

especialista donde se indique su nombre y apellido, las Valorizaciones

Tcnicas deben ser firmadas no slo por el residente, sino tambin

por el Inspector del Municipio, igual el Cuaderno de Obra.

OBRA N 09

Se puede apreciar que el Acta de Recepcin de Obra y el Acta de

Entrega, no las firma ningn representante de la Comunidad, no

aparece el sello de la Municipalidad que identifique al Supervisor, las

Valoraciones igual el Presupuesto falta el sello de la Municipalidad y la

firma del especialista.

OBRA N 10

El Presupuesto de Obra se encuentra slo con visacin, adolece de la

firma y nombre completo del especialista, el Acta de Entrega y Acta

de Recepcin falta el nombre del representante de la Comunidad, las

copias del Cuaderno de Obra, falta la firma y sello del funcionario

municipal que indique su cargo.

OBRA N 11

El Presupuesto de Obra falta el nombre completo del especialista, as

como el del funcionario, falta la firma del representante de la

Comunidad en el Acta de entrega, el Cuaderno de Obra falta la firma

y el sello con el cargo del funcionario del Municipio.

OBRA N 12

En las Valorizaciones falta el sello del Municipio, as como en el

Cuaderno de Obras, el Acta de Entrega de Terreno falta la firma del

representante de la Comunidad, el presupuesto de Obra adolece del

sello de la Municipalidad.

OBRA N 13

El Presupuesto de Obra falta el nombre completo del especialista que

elabor el Presupuesto, los informes de avance de obras, falta el sello

del Municipio donde indique el cargo del funcionario, en las Actas de

Recepcin y Entrega de Terrenos falta la firma del representante de la

Comunidad.

Vista la Evaluacin del Expediente Tcnico se desarrollo un Acta para

el levantamiento de observaciones, as como un Cuadro Fotogrfico

Informativo.