EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA ...

DIRECCION NACIONAL DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE PLANEAMIENTO

EVALUACION DEL

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA

NACIONAL DEL PERÚ 2012-2016

CORRESPONDIENTE AL PRIMER

SEMESTRE DEL AÑO FISCAL-2015

EVALUACION PEI PNP 2012-2016 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015

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Director General de la Policía Nacional del Perú General PNP Vicente ROMERO FERNÁNDEZ

Director Nacional de Gestión Institucional PNP

General PNP José Saturnino CÉSPEDES AGUIRRE

Director Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto PNP

General PNP René RODRIGUEZ GUZMÁN

Director de Planeamiento PNP

Coronel PNP Oscar Alexis RODRIGUEZ VALLES

EQUIPO TÉCNICO:

Coordinador de la EVA PEI PNP IS AF2015 Econ. CAS Henry William IZQUIERDO LARREA

Asistente Técnico

SO3.S PNP Jubilee ORÉ ROMERO

© Policía Nacional del Perú – PNP, Setiembre 2015. Plaza 30 de Agosto s/n Urbanización Córpac, San Isidro, Lima

Dirección URL: www.pnp.gob.pe

http://www.pnp.gob.pe/


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Contenido

PRESENTACIÓN...................................................................................................................................................................... 6

RESPONSABLES .................................................................................................................................................................... 8

A.- Funcionario responsable .................................................................................................................................... 8

B.- Personal de enlace – titular .............................................................................................................................. 8

C.- Personal de enlace – alterno........................................................................................................................... 8

I. PRINCIPALES LOGROS Y/O ACCIONES MÁS RELEVANTES ALCANZADOS SEGÚN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

FISCAL 2015 .................................................................................................................................................................... 9

1.1. LOGRO CUMPLIMIENTO GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL PEI PNP PRIMER

SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015. .................................................................................................... 9

1.2. LOGROS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ......11

1.3. LOGROS EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN EL I SEMESTRE AÑO FISCAL

2015...........................................................................................................................................................................22

1.4. LOGROS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS................................................................................28

1.5. LOGROS EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ...................39

II. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS

ESPECÍFICOS ...............................................................................................................................................................47

2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1: Garantizar la seguridad y el orden

interno, con eficiencia y capacidad preventiva, buscando el acercamiento a la

comunidad y respetando los derechos civiles y políticos. .........................................................47

2.2. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2: Potenciar el talento humano de la PNP

en niveles de competitividad adecuados a la demanda de la ciudadanía .......................51

2.3. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: Consolidar una entidad moderna con

gestión de calidad al servicio del ciudadano. ....................................................................................54

2.4. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: Mejorar la infraestructura y

equipamiento acorde a los servicios que presta la PNP. ...........................................................56

III. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS ...................................58

3.1. INGRESOS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ......58

3.2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR UNIDADES EJECUTORAS Y

GENÉRICAS DE INGRESO........................................................................................................................58

3.3. INGRESOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR UNIDADES

EJECUTORAS ....................................................................................................................................................60

3.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO .....61

3.5. EJECUCION DE GASTOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS

ORDINARIOS ......................................................................................................................................................62


DIRECTAMENTE RECAUDADOS..........................................................................................................64

3.7. EJECUCION DE GASTOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES

Y TRANSFERENCIAS....................................................................................................................................65

IV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ..........................................................66


4

4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA PNP A CARGO DE LA UNIDAD

EJECUTORA 02 DIRECFIN DE LA PNP ............................................................................................66


EJECUTORA 001 - 25 MINISTERIO DEL INTERIOR – OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN - OGA DEL MININTER ......................................................................................67

4.3. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VIGENTES EN LA

PNP Y EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL I SEMESTRE DEL AF 2015 .............69

V. COMPARATIVO ENTRE AÑOS..........................................................................................................................79

VI. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................................80

6.1. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES, ESPECÍFICOS E INDICADORES ..........................................................................80

6.2. CONCLUSIONES RESPECTO DEL PRESUPUESTO...............................................................82

6.3. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROYECTOS ............................................................82

6.4. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ...........83

VII. RECOMENDACIONES .............................................................................................................................................84

7.1. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES, ESPECÍFICOS E INDICADORES ..........................................................................84

7.2. RECOMENDACIONES RESPECTO DEL PRESUPUESTO ...................................................86

7.3. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS PROYECTOS .................................................87

7.4. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTALES .......................................................................................................................................88

VIII. ANEXOS............................................................................................................................................................................90

ANEXO N° 1.- FICHA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

(CUADRO N° 1)..................................................................................................................................................90

ANEXO N° 2.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA AF 2015 (CUADRO N° 2).......................................................................................................90

ANEXO N° 3.- CUADRO COMPARATIVO DE METAS E INDICADORES

ESTRATÉGICOS PERÍODO 2012-2014 INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DEL I

SEMESTRE AÑO FISCAL 2015 (CUADRO N° 3) .........................................................................90


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Índice de Cuadros

Cuadro Nº 1........................................................................................................................................................................................... 9

Cuadro Nº 2........................................................................................................................................................................................ 11

Cuadro Nº 3........................................................................................................................................................................................ 15

Cuadro Nº 4........................................................................................................................................................................................ 18

Cuadro Nº 5........................................................................................................................................................................................ 20

Cuadro Nº 6........................................................................................................................................................................................ 23

Cuadro Nº 7........................................................................................................................................................................................ 24

Cuadro Nº 8........................................................................................................................................................................................ 24

Cuadro Nº 9........................................................................................................................................................................................ 25

Cuadro Nº 10 ..................................................................................................................................................................................... 25

Cuadro Nº 11 ..................................................................................................................................................................................... 26

Cuadro Nº 12 ..................................................................................................................................................................................... 27

Cuadro Nº 13 ..................................................................................................................................................................................... 29

Cuadro Nº 14 ..................................................................................................................................................................................... 30

Cuadro Nº 15 ..................................................................................................................................................................................... 32

Cuadro Nº 16 ..................................................................................................................................................................................... 32

Cuadro Nº 17 ..................................................................................................................................................................................... 33

Cuadro Nº 18 ..................................................................................................................................................................................... 34

Cuadro Nº 19 ..................................................................................................................................................................................... 34

Cuadro Nº 20 ..................................................................................................................................................................................... 36

Cuadro Nº 21 ..................................................................................................................................................................................... 40

Cuadro Nº 22 ..................................................................................................................................................................................... 41

Cuadro Nº 23 ..................................................................................................................................................................................... 42

Cuadro Nº 24 ..................................................................................................................................................................................... 43

Cuadro Nº 25 ..................................................................................................................................................................................... 44

Cuadro Nº 26 ..................................................................................................................................................................................... 45

Cuadro Nº 27 ..................................................................................................................................................................................... 46

Cuadro Nº 28 ..................................................................................................................................................................................... 58

Cuadro Nº 29 ..................................................................................................................................................................................... 59

Cuadro Nº 30 ..................................................................................................................................................................................... 61

Cuadro Nº 31 ..................................................................................................................................................................................... 62

Cuadro Nº 32 ..................................................................................................................................................................................... 63

Cuadro Nº 33 ..................................................................................................................................................................................... 64

Cuadro Nº 34 ..................................................................................................................................................................................... 65

Cuadro Nº 35 ..................................................................................................................................................................................... 66

Cuadro Nº 36 ..................................................................................................................................................................................... 67

Cuadro Nº 37 ..................................................................................................................................................................................... 67

Cuadro Nº 38 ..................................................................................................................................................................................... 70

Cuadro Nº 39 ..................................................................................................................................................................................... 71

Cuadro Nº 40 ..................................................................................................................................................................................... 73

Cuadro Nº 41 ..................................................................................................................................................................................... 74

Cuadro Nº 42 ..................................................................................................................................................................................... 76

Cuadro Nº 43 ..................................................................................................................................................................................... 76

Cuadro Nº 44 ..................................................................................................................................................................................... 77

Cuadro Nº 45 ..................................................................................................................................................................................... 78


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PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional (PEI), es un Instrumento de Gestión del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico, cuyo órgano técnico normativo es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) que lo establece como parte del Planeamiento Institucional, articula el largo con el corto plazo y orienta en el mediano plazo, el desarrollo organizacional, en este caso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El PEI se articula al planeamiento de largo plazo a nivel nacional con el “Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (PEDN), conocido como “Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021”, en el mediano plazo con el Sector Interior a través del “Plan Estratégico Sectorial Multianual” (PESEM). El PEI se articula al corto plazo con el Plan Operativo Institucional (POI) de la PNP el cual tiene como vigencia un Año Fiscal. Así mismo, cada dependencia orgánica de la PNP formulará, aprobará, ejecutará y evaluará su Plan Estratégico Anual (PEA) y su Plan Operativo Anual (POA).

La PNP tiene el “PEI PNP 2012-2016”, aprobado con Resolución Directoral Nº 604-2012-DIRGEN/EMG del 16JUL2012 y contiene los principales elementos para el desarrollo institucional de la Policía Nacional del Perú, al 30JUN2015, continúa vigente.

La Evaluación del “Plan Estratégico Institucional de la Policía Nacional del Perú 2012–2016 correspondiente al I semestre del Año Fiscal 2015” – EVA PEI PNP 2012-2016 I S AF 2015, es un documento de gestión que mide el cumplimiento, avances y limitaciones de los objetivos, metas e indicadores aprobados por la Dirección General (DIRGEN) de la PNP. Su evaluación trimestral, semestral y anual es importante porque sirve de base para la toma de decisiones oportunas que mejoren la gestión de los periodos sucesivos.

La EVA PEI PNP 2012-2016 IS AF2015, se realiza considerando lo establecido en la Directiva Nº. 012-2012-IN-0303 del 25ABR12, que contiene las normas y procedimientos para evaluar el PEI y el POI. La Directiva fue aprobada por Resolución Ministerial N° 0321-2012-IN-0303 del 25ABR12. Esta directiva es de aplicación general para el MININTER y todos sus órganos, incluyendo la PNP.

El proceso de EVA PEI PNP 2012-2016 IS AF2015 se inició con el requerimiento formal de la información a las Unidades Orgánicas PNP, aspecto que fue continuado con reuniones de coordinación, capacitación y asistencia técnica del equipo de la Dirección de Planeamiento de la PNP, para ello se realizó eventos de capacitación en Lima, donde asistieron los responsables de las Unidades Ejecutoras, de Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cusco y Huancayo; de las Regiones y Frentes Policiales. En dichas reuniones se coordinó directamente.

Esta evaluación está basada en la revisión de la información remitida por las Unidades policiales correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del año fiscal 2015.

El principal logró determinado en la EVA PEI PNP 2012-2016 IS AF2015, es que se ha cumplido con el patrullaje por sectores, perteneciente al Programa Presupuestal 0030: actividad preventiva, que gracias a los esfuerzos institucionales, está logrando reducir la victimización, aunque continúa el incremento de la percepción de inseguridad.

En la EVA PEI PNP 2012-2016 IS AF2015, se continúa desarrollando dos elementos metodológicos, basado en la experiencia de evaluaciones anteriores, considerando la flexibilidad que se debe mostrar al momento de programar y reprogramar:

La evaluación por objetivos, se hace en aspectos cuantitativos y cualitativos, para lo cual, se realizó un proceso de ponderación general de los OEG y OEE que permiten su comparación y procesamiento.


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La evaluación del cumplimiento de metas, programas presupuestales y proyectos, está basado cuantitativamente en el porcentaje de ejecución o cumplimiento respecto de lo programado; así como se le agrega una evaluación cualitativa, que es un resumen de lo manifestado en los documentos, en las entrevistas y en las sesiones de trabajo por los responsables de las Unidades Orgánicas de la PNP.

A continuación se explica la metodología para medir el Grado de Cumplimiento.

Explicación metodológica de cómo se mide el Grado de Cumplimiento.

Para obtener el GRADO DE CUMPLIMIENTO se utiliza la metodología del Cuadro de Mando Integral1, previa estimación interna de los rangos anuales y semestrales, asignando los colores del semáforo que orienten a los usuarios, tal como se muestra:

CALIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ANUALES Y SEMESTRALES EN %

EVALUACIÓN EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY

DEFICIENTE NO EJECUTÓ

ANUAL 100% 99% - 89% 88% – 73% 72% - 57% 56% – 41% 40% - 1% 0%

SEMESTRAL 50% A MÁS 49,5%-44,5% 44% – 36.5% 36% - 28.5% 28% - 20.5% 20% - 1% 0%

COLORES VERDE AMBAR ROJO

LUZ VERDE.- En general corresponde y significa una BUENA GESTIÓN: buena

programación y buen cumplimiento de metas e indicadores, considera tres niveles: EXCELENTE.- corresponde en el semestre al 50% A MÁS, lo que significa una

excelente gestión de la programación y de la ejecución. MUY BUENO.- el cumplimiento de la meta semestral es de 49,5%-44,5%, lo que

significa un elevado nivel de cumplimiento de la programación y de las metas.

BUENO.- corresponde en el semestre al rango 44% – 36.5% y significa que se ha cumplido lo programado con cierta flexibilidad, puede ser reajustado.

LUZ AMBAR.- Corresponde y significa una REGULAR GESTIÓN Se ha cumplido

PARCIALMENTE con la programación y con la ejecución de las metas. REGULAR.- En el semestre al rango 36% - 28.5% y significa REGULAR

GESTIÓN: Se necesita medidas de ajuste para elevar su cumplimiento. PONER

ATENCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE LAS METAS.

LUZ ROJA.- Corresponde y significa MALA GESTIÓN: No se ha cumplido con la programación y por tanto no se ha cumplido adecuadamente las metas. Implica que los directivos responsables TOMEN MEDIDAS URGENTES PARA MEJORAR LA GESTIÓN. Se ha considerado tres casos: DEFICIENTE.- El cumplimiento semestral de la meta entre 28% - 20.5%, se

cumple limitadamente con la meta, corresponde PONER ATENCIÓN, ANALIZAR LA SITUACIÓN Y PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS.

MUY DEFICIENTE.- Cuando semestralmente las metas, se han cumplido muy limitadamente entre el 20% - 1%, por lo cual no se ha CUMPLIDO con la meta programada, hay que ANALIZAR LA SITUACIÓN Y PROPONER RÁPIDAS MEDIDAS CORRECTIVAS: NO SUB ESTIMAR METAS Y REPROGRAMARLAS.

NO EJECUTÓ.- La Dependencia Policial ha ejecutado SEMESTRALMENTE el 0% o no ha presentado la información, significa que el equipo técnico no está preparado, PONER MUCHO ÉNFASIS EN FORMAR Y/O REFORZAR EL EQUIPO TÉCNICO, CAPACITARLES Y BRINDARLES ASISTENCIA TÉCNICA.

1 Llamado también Balance Score Card.


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RESPONSABLES

A.- Funcionario responsable

Unidad Orgánica

Nombre Cargo Dirección Electrónica Teléfono

DIREPP – PNP.

General PNP René

RODRIGUEZ GUZMÁN

Director Ejecutivo de Planeamiento y Presupuesto PNP

[email protected] #957 650283 997 904473

B.- Personal de enlace – titular

Unidad Orgánica


Fijo Móvil

DIRPLA PNP

Coronel PNP Oscar Alexis RODRIGUEZ

VALLES

Director de Planeamiento

PNP [email protected]

5180000 anexo 2621

# 421-511

C.- Personal de enlace – alterno

Unidad Orgánica


Fijo Móvil

DIRPLA

Comandante PNP Adolfo

CONDE LLERENA

Jefe de la División. de Evaluación

de la DIRPLA -

PNP

[email protected] 5180000

anexo 2621

983 323 787

Unidad Orgánica Nombre Cargo Dirección Electrónica

Teléfono

Fijo Móvil

DIRPLA

CAS PNP Henry

IZQUIERDO LARREA

Asesor en Prospectiva y Planeamiento Estratégico

[email protected] [email protected]

5180000 anexo 2621

985 146 741 993 129 108

DIRPLA

SO3.S PNP Jubilee

ORE ROMERO

Asesor en Planeamiento Estratégico

PNP

[email protected] 5180000

anexo 2621

991 0 102

mailto:direpp.dir@

mailto:[email protected]





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I. PRINCIPALES LOGROS Y/O ACCIONES MÁS RELEVANTES

ALCANZADOS SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES EN

EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015

La presente evaluación considera que las Unidades Orgánicas PNP cumplan con los

Objetivos originales del PEI PNP 2012-2016 aprobado por Resolución Directoral y se

han ponderado a fin de permitir una evaluación cuantitativa y cualitativa.

El 2014 el CEPLAN emitió la Directiva 001-2014-PCD/CEPLAN, en la que indicaba que

los nuevos PESEM, PEI y POI se ajusten al PEDN: Plan Bicentenario Perú hacia el

2021. Al Primer Semestre 2015, la DGPP del MININTER recién viene formulando el

nuevo PESEM del MININTER, instrumento de gestión que se encuentra en ajustes. La

DIRPLA-DIREPP-PNP participa en dicho documento.

1.1. LOGRO CUMPLIMIENTO GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL PEI PNP

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015.

CUADRO Nº 1

Evaluación del Grado de Cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales

del PEI PNP 2012-2016 – I Semestre del Año Fiscal 2015

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES Y ESPECIFICOS PONDERACION

EJECUTADO /PROGRAMADO

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO

CUANTITATIVA CUALITATIVA

PNP IS

2015

CUMPLIMIENTO GENERAL DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI PNP 2012 - 2016 CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2015

100% 46,96% 46,96% MUY BUENO

OEG 1

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN INTERNO, CON EFICIENCIA Y CAPACIDAD PREVENTIVA, BUSCANDO EL ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y RESPETANDO LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

22% 8,46% 38,45% BUENO

OEG 2

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2: POTENCIAR EL TALENTO HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN NIVELES DE COMPETITIVIDAD ADECUADOS A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA

28% 14,29% 51,02% EXCELENTE

OEG 3

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: CONSOLIDAR UNA ENTIDAD MODERNA CON GESTION DE CALIDAD AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

25% 14,12% 56,49% EXCELENTE

OEG 4

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUPAMIENTO ACORDE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU.

25% 10,09% 40,36% BUENO

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPLA. Procesamiento propio.

El cumplimiento general del PEI PNP 2012-2016 al I Semestre del Año Fiscal 2015,

evaluado por los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y los Objetivos

Estratégicos Específicos (OEE) del PEI PNP 2012-2016, alcanzó un nivel de

cumplimiento de 46,96%, siendo evaluado como “MUY BUENO”, aspecto que nos

puede llevar a una falsa apreciación. Esto se debe principalmente a que muchas

dependencias policiales no utilizan el PEI y el POI como instrumento de gestión y


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varias metas programadas el año 2012 han quedado cortas, pues no se han

actualizado. La DIRPLA propuso la actualización del PEI de la PNP para los años

2015 y 2016; sin embargo, se solicitó trabajar en la actualización del PESEM,

aspecto que a la fecha está demorando más de lo estimado, por estar utilizando

una nueva metodología desarrollada parcialmente por el CEPLAN.

La demora en la evaluación, responde a la falta de remisión oportuna de la

información de lo ejecutado por las unidades policiales a diversos niveles, pues

creen que sólo es un trámite formal, aspecto que se está cambiando con la

implementación y posicionamiento de la Dirección de Planeamiento (DIRPLA) de la

Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto (DIREPP) de la PNP.

El mejor desempeño fue el del OEG 3, con un 56,49% y un Grado de Cumplimiento

“EXCELENTE”, principalmente por el cumplimiento de los OEE 3.1 y 3.2, pese a no

haberse ejecutado el OEE 3.3., aspecto que se analiza en la sección

correspondiente.

El segundo mejor desempeño fue del OEG 2, con un 51,02% y un Grado de

Cumplimiento “EXCELENTE”, especialmente por el cumplimiento de los OEE 2.4

Salud y 2.5 Bienestar.

El tercer desempeño fue del OEG 4, con un 40,36% y un Grado de Cumplimiento

“BUENO”, especialmente por el OEE 4.2 del fortalecimiento de la aplicación de las

Tecnologías de la Información.

Finalmente, el cuarto desempeño fue del OEG 1 Seguridad Ciudadana, con un

38,45% y un Grado de Cumplimiento BUENO, especialmente por el OEE 1.1 donde

se incrementó los patrullajes; sin embargo, como varias regiones policiales no

informaron, no se ha medido en el nivel correspondiente. Este OEG requiere la

máxima atención de las altas autoridades de la PNP, por ser el de mayor

presupuesto.

En la presente Evaluación del PEI PNP 2012-2016 correspondiente al IS AF 2015,

se tomó en consideración que el PEI fue elaborado y aprobado el año 2012, y que

por la dinámica interna de la PNP, al 2015 se han creado nuevas, fusionado o

elevado de nivel otros dependencias, sin realizar la transferencia formal de

responsabilidades, por lo que varias de ellas ya no ejecutan las acciones

estratégicas programadas y las nuevas aún no lo tienen programadas.

También es importante destacar que varios de los indicadores programados

originalmente en el PEI PNP 2012-2016, no son de buena calidad, han quedado

desfasados u obsoletos; por lo cual, es necesaria su actualización, regularización y

la reprogramación de los objetivos e indicadores.

Como resultado general de la presente evaluación, se recomienda al alto mando de

la PNP, se formule un nuevo PEI PNP para el período 2017-2021, para poder

desarrollar una propuesta de desarrollo institucional de mediano plazo, que se


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articule al Plan Bicentenario Perú hacia el 2021, que se articule con el nuevo

PESEM del MININTER en confección, así como para articularse con el Plan de

Gobierno del nuevo periodo gubernamental.

1.2. LOGROS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

La Evaluación del Grado de Cumplimiento respecto de lo ejecutado del PEI PNP 2012-2016 correspondiente al IS 2015, se presenta en forma cuantitativa y cualitativa, para ello se ha ponderado todos los OEG y sus correspondientes OEE.

A continuación presentaremos los cuadros de la evaluación por cada OEG y sus correspondientes OEE, donde se analizan de forma resumida; sin embargo, el mismo se presenta en forma detallada en el Cuadro Anexo Nº 01.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 1: Garantizar la seguridad y el orden interno, con eficiencia y capacidad preventiva, buscando el acercamiento a la comunidad y respetando los derechos civiles y políticos.

El Objetivo Estratégico General 1, alcanzó en el IS AF-2015 un nivel de cumplimiento de 38.45%, siendo evaluado como “BUENO”, Ver cuadro N° 2.

CUADRO Nº 2

Evaluación del PEI PNP 2012-2016 – I Semestre Año Fiscal 2015 Grado de Cumplimiento del Objetivo Estratégico General N° 1 y de sus Objetivos Estratégicos Específicos.

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL I Y

DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

PONDERACION EJECUTADO

/PROGRAMADO



OEG 1

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1: GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN INTERNO, CON EFICIENCIA Y CAPACIDAD PREVENTIVA, BUSCANDO EL ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD Y RESPETANDO LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

22,00% 8,46% 38,45% BUENO

OEE 1.1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.1: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA REDUCIR LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL PAIS

4,00% 2,15% 53,72% EXCELENTE

OEE 1.2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.2: INCREMENTAR LAS ACCIONES DE INTERDICCION PARA REDUCIR EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

4,00% 1,70% 42,45% BUENO

OEE 1.3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.3: REFORZAR LAS ACCIONES PARA COMBATIR Y REDUCIR LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS

4,00% 1,16% 29,08% REGULAR


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OEE 1.4

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.4: REFORZAR EL ACCIONAR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

3,00% 1,02% 33,93% REGULAR

OEE 1.5

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.5: MEJORAR LA CAPACIDAD DE PREVENCION Y/O NEUTRALIZACION DE LAS ACCIONES QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO

4,00% 1,73% 43,28% BUENO

OEE 1.6

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 1.6: INCREMENTAR LOS MECANISMOS PARA LA ESTIMACION, PREVENCION, REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES Y RECONSTRUCCION

2,00% 0,70% 35,00% REGULAR


El OEG 1 Garantizar la Seguridad y el Orden Interno, presenta un comportamiento diferenciado de los diversos OEE.

El OEE 1.1 es el que ha contribuido al mejor comportamiento, evaluado como “EXCELENTE”.

Los OEE 1.2 y 1.5 son los de cumplimiento intermedio como “BUENO”. Los OEE 1.3, 1.4 y 1.6 han tenido un cumplimiento, evaluado como “REGULAR”,

que son en los cuales se debe incidir en la toma de decisiones para mejorarlos

A continuación analizaremos cada uno de sus objetivos estratégicos específicos:

Objetivo Estratégico Específico N° 1.1: Implementar un sistema integral de

seguridad ciudadana para reducir la victimización en zonas urbanas y rurales del país.

Ha tenido un logro de 53.72%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, básicamente se ha visto favorecido por la priorización e incremento del Patrullaje. Esto aunado a la falta de actualización de las metas programadas, ocultan el hecho de que varias Regiones y Frentes policiales no informaron, como es el caso de Amazonas, Tumbes, Ayacucho, FP Espinar y FP Huallaga.

Actualmente se requiere actualizar para la evaluación final 2015 y 2016, las metas programadas en sectores patrullados en el PEI, especificando, de ser posible por tipos de patrullaje.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.2: Incrementar las acciones de interdicción para reducir el tráfico ilícito de drogas.

Los resultados obtenidos llegaron al 42,54%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, básicamente por la falta de información de las investigaciones y operaciones policiales contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), donde se cuenta con información de la DIRANDRO, faltando consolidar la información de los Frentes Policiales Cajamarca, Espinar, Huallaga, Puerto Inca, Puno y del VRAEM.


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Adicionalmente la DIRANDRO no informó sobre la ejecución de varias acciones estratégicas como: Potenciales financistas del TID detectados e identificados, Promover convenios con entidades internacionales para el cruce de información de TID y lavado de activos, Desarrollar un Fondo de Lucha contra las Drogas con los recursos decomisados al narcotráfico.

En el año 2015 ya no se ejecuta la interdicción a los insumos químicos por cuanto en el año 2012 se emitió el Decreto Legislativo N° 1126 del 31OCT2012 que otorgó dicha competencia a la SUNAT en materia de control y fiscalización de insumos químicos destinados a la elaboración de drogas ilícitas. Sin embargo la PNP continúa en dicha norma participando.

Para el Nuevo PEI PNP 2017 -2021, es necesario que se identifique e incluya las nuevas áreas geográficas como el trapecio amazónico, algunos valles interandinos donde se produce drogas (cultivo y procesamiento): tanto de hoja de coca como de amapola.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.3: Reforzar las acciones para combatir y

reducir las organizaciones terroristas.

El resultado obtenido es de 29.08%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, por no lograr la captura de los terroristas programados.

También hay un bajo rendimiento en la recuperación de “niños pioneros” que deben reinsertarse, de 15 programados para el año, sólo se ha reinsertado 1 en el I semestre.

Las acciones con los Comités de Autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales se han ampliado, reprogramándose de 6 a 45.

Durante la formulación del PEI PNP 2017-2021, es necesario revisar los indicadores y las metas de este OEE, significando que la Acción Estratégica: Sensibilización y comunicación social y la Meta al 2016, el 70% de los comités de autodefensa, rondas campesinas y juntas vecinales estarán implementadas, deben reformularse considerando las funciones propias de las Regiones y Frentes Policiales y de la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo.

Objetivo Estratégico Especifico N° 1.4: Reforzar el accionar de la Policía Nacional

del Perú en la lucha contra el crimen organizado.

El resultado obtenido es de 33.93%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, básicamente porque el porcentaje de denuncias resueltas de diversos delitos fueron informados en forma conjunta por la DIRINCRI.

La DIRCOCOR, informa que ha cubierto en el I semestre el 75% de su meta anual de delitos resueltos por corrupción, siendo necesario ajustar las metas programadas.

La DIRINCRI no ha informado sobre el número de Bandas desarticuladas, al respecto, es necesario que se establezca un criterio para establecer las bandas, aparentemente los números se duplican.


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No se ha informado sobre el indicador de Adquisición de Equipos de Última Generación, al respecto, lo programado en el PEI PNP 2012-2016, resulta muy deficiente y no establece las características mínimas del “equipo”. La DIREJCRI se le ha solicitado mejore su participación en el PEI PNP.

En cuanto a las personas extraditadas, es necesario que la OCN INTERPOL reprograme los indicadores y las metas, pues hay que incluir a los peruanos que se encuentran en el extranjero y que son extraditados al Perú.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.5: Mejorar la capacidad de prevención y/o neutralización de las acciones que alteran el orden público.

El resultado obtenido es de 43.28%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, básicamente podrían haber cumplido mejor pero no informaron 2 de 9 indicadores: La DIRSEPEN en cuanto al número de requisas e inspecciones en penales y la DIREJETUR (ex DIRTUPRAMB) en cuanto al porcentaje de denuncias resueltas de delitos cometidos a los turistas.

Lama la atención el elevado número de denuncias resueltas de delitos ecológicos realizados por la DIREJMA (ex DIRTUPRAMB) que en el I semestre señalan haber cumplido el 96% de la meta anual programada. Se debe revisar las cifras presentadas y reprogramar la meta anual 2015 y 2016 correspondiente.

La DIRPRCAR, manifiesta haber frustrado 5 asaltos y robos de 10 programados para todo el año, en la red vial nacional; al respecto esta meta debe ser reprogramada y trabajada con las Regiones y frentes policiales.

Durante el I Semestre 2015, la DIRPLA participó en la Formulación de un Nuevo Programa Presupuestal de Orden Público que se implementará el 2016, al respecto, debe ser asumido por las direcciones ejecutivas como la DIRNAOP, las Regiones Policiales y Otras, siendo el objetivo garantizar el servicio de control del orden público durante los desplazamientos de los manifestantes reduciendo los riesgos de violencia en los conflictos sociales.

Para el nuevo PEI, se deben dinamizar las coordinaciones y acciones preventivas con las autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales, Las empresas privadas de seguridad y la población, tendientes a disminuir o disuadir la delincuencia, posibles brotes de conflictos sociales u otra forma de alteración del orden público.

Objetivo Estratégico Especifico N° 1.6: Incrementar los mecanismos para la

estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.

El resultado obtenido es de 35.00%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, básicamente por la falta de normas, directivas u otros mecanismos que orienten a la inclusión en los instrumentos de gestión de riesgos y desastres en las diversas unidades y sub unidades de la PNP, ACTIVIDAD a cargo de la DIRLOG que sólo se ha cumplido en un 20%. Por la complejidad de este programa y la importancia en caso de desastres debería desarrollarse un área institucional especializada.

Para el nuevo PEI PNP, es necesario redefinir la estrategia de este OEE, para que sean responsables y participantes la DIRNAOP, las Regiones y Frentes Policiales, hasta el nivel de las Comisarías, para que se integren al trabajo en


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equipo con los alcaldes provinciales y distritales; generando conocimiento en el personal de la PNP sobre el riesgo de desastres en sus diferentes ámbitos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL N° 2: Potenciar el talento humano de la PNP en niveles de competitividad adecuados a la demanda de la ciudadanía.

El Objetivo Estratégico General 2, alcanzó en el IS AF-2015 un nivel de cumplimiento de 51.02%, siendo evaluado como “EXCELENTE”; sin embargo, al interior los OEE se portaron de una forma muy disímil, veamos:

Los OEE 2.4 de Salud y el OEE 2.5 de Bienestar, tuvieron una evaluación de “EXCELENTE”.

EL OEE 2.3 Reducción de los niveles de corrupción en la PNP, tuvo una evaluación “BUENA”.

El OEE 2.1 Capacidades del Talento Humano, tuvo una evaluación “MUY DEFICIENTE”.

El OEE 2.2 Restructuración de los Diseños Curriculares fue evaluado como “NO EJECUTADO”.

Al respecto, véase el cuadro adjunto.

CUADRO Nº 3

Evaluación del Grado de Cumplimiento del Objetivo Estratégico General N° 2 y de sus Objetivos Estratégicos Específicos del PEI PNP 2012-2016 – I Semestre Año Fiscal 2015.

STUDI PONDERACION EJECUTADO

/PROGRAMADO



OEG 2

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2.1: POTENCIAR EL TALENTO HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU EN NIVELES DE COMPETITIVIDAD ADECUADOS A LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA

28,00% 14,29% 51,02% EXCELENTE

OEE 2.1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 2.1: FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA ALCANZAR NIVELES DE COMPETITIVIDAD.

6,00% 0,70% 11,66% MUY

DEFICIENTE

OEE 2.2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 2.2: REESTRUCTURAR DISEÑOS CURRICULARES Y PROCESOS DE GESTION ACADEMICA, DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE UNA FORMACION PROFESIONAL EFICIENTE Y COMPETITIVA.

6,00% 0,00% 0,00% NO EJECUTÓ

OEE 2.3 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 2.3: REDUCIR LOS NIVELES DE CORRUPCION EN LA PNP.

6,00% 2,23% 37,22% BUENO

OEE 2.4 OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 2.4: MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

5,00% 6,35% 127,08% EXCELENTE

OEE 2.5

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 2.5: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE BIENESTAR QUE CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES DE LA PNP.

5,00% 5,00% 100,00% EXCELENTE




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Objetivo Estratégico Específico N° 2.1: Fortalecer las capacidades del talento

humano de la PNP para alcanzar niveles de competitividad.

El resultado obtenido es de 11.66%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “MUY DEFICIENTE”, básicamente porque la DIREJEPER no ha programado la evaluación del personal policial y no policial, así como la DIREDUD no ha ejecutado el programa de reentrenamiento del personal policial, así como las evaluaciones psicológicas.

La DIREDUD informa que ha capacitado 6,233 de 30,000 personal policial, con lo cual ha cubierto el 20,80% del indicador personal policial capacitado.

La DIRSEG, informa que ha capacitado 6% del personal; sin embargo, no especifica las cifras absolutas.

Este OEE es prioritario y debe recibir máxima atención a fin de permitir la implementación progresiva de las especialidades funcionales de la PNP en el nuevo contexto económico-social del país.

Objetivo Estratégico Específico N° 2.2: Reestructurar diseños curriculares y

procesos de gestión académica, de acuerdo a las exigencias de una formación profesional eficiente y competitiva.

El resultado obtenido es de 0.00%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “NO EJECUTADO”, pese la importancia del mismo para la institución.

El Indicador “Porcentaje de cursos con currícula actualizada” a cargo de la DIREDUD, no ha sido evaluado en razón de que en el PEI PNP 2012-2016, no se había programado ninguna meta para el AF-2015. Es prioritario una urgente reprogramación para el 2015 y el 2016.

Para la actualización del PEI PNP el Indicador y las Metas de este OEE, son fundamentales de ser repensadas y/o reformuladas.

Objetivo Estratégico Específico N° 2.3: Reducir los niveles de corrupción en la PNP.

El resultado obtenido es de 37.22%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, veamos porque:

En relación al indicador Número de personal policial sancionado, a cargo de la IG (Inspectoría General), de 6,200 efectivos programados para el año, se han sancionado 4,414 en el I semestre 2015. Ello cubre el 71.2% de la meta programada anual. En este sentido es necesario separar en el futuro adecuadamente los actos de corrupción del personal policial de los actos de conducta funcional indebida.

Para la buena marcha de la PNP, el indicador Número de acciones de control a cargo de la OCI – PNP, de 21 programadas para el año se han realizado 8 en el I semestre, cubriendo con ello un 38,1% de la meta. Por el tamaño de la PNP deben programarse un mayor número de acciones de control, para estar acorde al tamaño y número de dependencias de la institución.

Sobre el Indicador Porcentaje de recomendaciones implementadas, a cargo de la OCI – PNP, sólo se ha cubierto el 6,1%, debiéndose agilizar la implementación de las recomendaciones


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Por la importancia de este OEE, debe ser priorizado en el nuevo PEI PNP 2017-2021, especialmente puede constituirse en un eje de desarrollo.

Objetivo Estratégico Específico N° 2.4: Mejorar la prestación de los servicios de

salud.

El resultado obtenido es de 127.08%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, esto no responde a la calidad del servicio, sino a la alta demanda de los servicios de salud por el personal policial y sus dependientes. Esta demanda adicional debe ser razón para reprogramar urgentemente esta meta para el 2015 y el 2016.

Al respecto, sobre el Indicador Actualización tecnológica de los equipos médicos, la DIRSAL no ha informado.

Tampoco la DIRSAL ha informado sobre el indicador Porcentaje del Fondo de Salud Policial asignado a la compra de equipamiento para la DIRSAL

Al final del 2013 se promulgaron normas donde se establecieron cambios importantes en el régimen de prestaciones de salud policial, recomendándose que éste, por su tamaño y el alto número de usuarios cercano al medio millón de usuarios.

Para el nuevo PEI PNP se sugiere estudiar la posibilidad de crear para el 2017 el Programa Presupuestal “Salud Policial”, que le permitiría la autonomía de gestión.

Objetivo Estratégico Especifico N° 2.5: Implementar programas de bienestar que

cumplan con las expectativas de los trabajadores de la PNP.

El resultado obtenido en el I Semestre 2015 es de 100.00%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, porque el indicador es muy genérico, es decir señala que se ejecutan 7 programas de los 7 que tienen, sin medir el alcance de los beneficiarios. Es necesario desarrollar nuevos indicadores.

Para el nuevo PEI, es necesario establecer una ampliación de los programas de bienestar, objetivos e indicadores, tanto para ampliarlos en número, pero sobre todo para evaluar la calidad de los mismos, impulsando el bienestar del personal a través del otorgamiento de diversos beneficios sociales.


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OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: Consolidar una entidad moderna

con gestión de calidad al servicio del ciudadano El Objetivo Estratégico General 3, alcanzó en el IS AF-2015 un nivel de cumplimiento de 56.49%, siendo evaluado como “EXCELENTE”, véase el cuadro adjunto.

CUADRO Nº 4


EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL III Y

DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS


/PROGRAMADO



OEG 3

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: CONSOLIDAR UNA ENTIDAD MODERNA CON GESTION DE CALIDAD AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

25,00% 14,12% 56,49% EXCELENT

E

OEE 3.1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 3.1: OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTION EN LOS DISTINTOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES, ESPECIALMENTE LO RELACIONADO A LOGISTICA.

10,00% 7,50% 74,97% EXCELENTE

OEE 3.2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 3.2: INTERNALIZAR EN LOS DISTINTOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN UNA CULTURA DE PLANEAMIENTO Y DE GESTION ORIENTADOS A RESULTADOS

8,00% 6,62% 82,81% EXCELENTE

OEE 3.3

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 3.3: APLICAR EL PROCESO DE REINGENIERIA EN LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

7,00% 0,00% 0,00% NO EJECUTÓ


El cumplimiento de los OEE ha sido disímil, dos “EXCELENTE” y uno “BUENO”. El OEE 3.2 ha mostrado mejor desempeño, siendo evaluado como

“EXCELENTE”. El OEE 3.1 obtuvo un comportamiento “EXCELENTE”. El OEE 3.3 ha sido evaluado “NO EJECUTADO”, por cuanto la acción estratégica

“Aplicar el proceso de reingeniería en la Policía Nacional del Perú” no ha sido implementado. Considerando que actualmente se está impulsando la Modernización de la Gestión Pública con un enfoque de resultados, es fundamental que este objetivo se actualice e implemente dentro del proceso de modernización de la gestión pública.


Objetivo Estratégico Específico N° 3.1: Optimizar los procesos de gestión en los

distintos sistemas administrativos y funcionales, especialmente lo relacionado a logística.


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El resultado obtenido es de 74.97%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, la que esconde la información sobre dimensionada, esto se puede probar porque a la fecha no se han aprobado los principales instrumentos de gestión, entre ellos, el Reglamento de la Ley de la PNP, el mismo que determina los demás instrumentos de gestión como es el caso del Reglamento de Organización y Funciones de la PNP, MOF, MAPRO, TUPA, entre otros.

Sobre el indicador Manual de Organización y Funciones y MAPRO aprobados, se informa que un 20% de Unidades policiales lo han realizado, en el I Semestre 2015, siendo necesario compendiar estos documentos, pues es necesario un mapeo de procesos, que permita simplificar la estructura organizacional y elaborar los MAPROS que orienten la institución. A la fecha esta acción es solicitada por el EMG, por la DIRMOD, así como por otras direcciones ejecutivas, sin una orientación central.

En la actualización del PEI PNP, es necesario determinar vía procedimientos formales, el otorgamiento de responsabilidades de las acciones estratégicas, así como de la veracidad de la información, conforme a la nueva organización institucional.

Objetivo Estratégico Especifico N° 3.2: Internalizar en los distintos niveles de la organización una cultura de planeamiento y de gestión orientados a resultados.

El resultado obtenido es de 82.81%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, principalmente porque el Alto Mando de la PNP, ha impulsado, a través de la DIREPP – DIRPLA, la formulación, ejecución y evaluación del PEI, del POI y de los POA de todas las Unidades Orgánicas PNP, habiéndose evaluado oportunamente por la PNP los Años Fiscales 2013 y 2014.

La articulación de los Planes: PEI, POI y POAS, con el Presupuesto y con el Sistema de Abastecimiento, es fundamental para lograr la plena ejecución de las actividades programadas, por lo tanto estas actividades deberían priorizarse para ser ejecutadas en los próximos años fiscales.

Actualmente se viene formulando el PESEM del MININTER, por un equipo consultor contratado por la DGPP del MININTER, aplicando la metodología del CEPLAN, en ella no se prioriza los aspectos de Gestión. A solicitud de la DIRPLA se incluyó en el Modelo Conceptual del PESEM del MININTER el Componente Gestión Estratégica Sectorial, el mismo que tenía los siguientes sub componentes: Talento Humano, Infraestructura policial, Equipamiento Policial, Gobierno Electrónico y TIC. En el desarrollo del PESEM no se convirtieron en Objetivos Estratégicos Generales ni específicos; por lo cual, existe el riesgo de que no exista una adecuada articulación entre el PESEM y el PEI de la PNP.

Otro problema que subsiste es que se rumora que funcionarios de la DGPP consideran que la PNP no debe tener PEI ni POI, aspecto que está totalmente en contra de lo establecido en diversas normas, como el Decreto Legislativo 1148 de la PNP.

Objetivo Estratégico Específico N° 3.3: Aplicar el proceso de reingeniería en la

PNP.

El OEE 3.3 ha sido evaluado con 0.00%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “NO EJECUTÓ”, por cuanto la acción estratégica “Aplicar el


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proceso de reingeniería en la Policía Nacional del Perú” no ha sido implementado. Considerando que actualmente se está impulsando la Modernización de la Gestión Pública con un enfoque de resultados, este es un sistema administrativo impulsado por la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La Dirección Nacional de Gestión Institucional (DIRNGI) de la Dirección Ejecutiva de Planificación y Presupuesto (DIREPP), ha formulado el “Plan de Modernización y de Gestión Institucional de la PNP 2015-2016”, aprobado en el mes de febrero del 2015, el cual permitirá la actualización de los principales instrumentos de gestión (Reglamento de la Ley de la PNP, ROF, MOF, MAPRO, TUPA, entre otros).

En el nuevo PEI PNP 2017-2021, se debe establecer en este objetivo Estratégico Específico, su inclusión, así como nuevos indicadores, a cargo de la DIRMOD.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: Mejorar la infraestructura y

equipamiento acorde a los servicios que presta la PNP.

El Objetivo Estratégico General 4, alcanzó en el IS AF-2015 un nivel de

cumplimiento de 40.36%, siendo evaluado como “BUENO”, véase el cuadro adjunto.

CUADRO Nº 5


EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV Y DE SUS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS


/PROGRAMADO



OEG 4

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUPAMIENTO ACORDE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU.

25,00% 10,09% 40,36% BUENO

OEE 4.1

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 4.1: ASEGURAR LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA CON EQUIPAMIENTO ADECUADO

13,00% 3,72% 28,60% REGULAR

OEE 4.2

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 4.2: FORTALECER LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

12,00% 6,37% 53,10% EXCELENTE


El cumplimiento de los OEE ha sido variado, uno “EXCELENTE” y un “REGULAR”

El OEE 4.1 ha contribuido con un cumplimiento “REGULAR”. El OEE 4.2 ha sido evaluado como “EXCELENTE”, habiendo alcanzado el

53,10%.



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Objetivo Estratégico Específico N° 4.1: Asegurar la implementación de proyectos

de inversión y desarrollar infraestructura con equipamiento adecuado.

El resultado obtenido es de 28.60%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”.

El Indicador Monitoreo de los proyectos de inversión pública implementado, establecido aún no se implementa. Es necesario desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento de los proyectos por parte de la DIRPRIN (ex EMG) en participación con la DIREIE y en coordinación con la de la OGA-MININTER y de la Dirección de Infraestructura del MININTER, a la fecha se cuenta con un avance del 20%, el mismo que se establece en la confección del PMIP – Programa Multianual de Inversión Pública.

En relación al indicador Porcentaje de inmuebles saneados la DIREIE (ex función de la DIRLOG) debe establecer un Programa de Saneamiento, pues a la fecha se ha levantado la información al 31 de diciembre de 2014 y se ha determinado que de 2,2226 propiedades de la PNP 1,188, es decir un 53% de propiedades está sin sanear.

En relación al indicador Porcentaje de vehículos saneados, la DIRLOG señala que se ha cubierto un 56% de la meta del presente año. Es importante continuar con esta actividad por su importancia para mantener operativa a la institución.

Del indicador Porcentaje de inmuebles rehabilitados, la DIREIE (ex DIRLOG) no ha informado, por otro lado, dado la antigüedad de las cifras, se debe reprogramar.

Del Indicador Porcentaje de ejecución de los recursos del fondo para el reemplazo y/o reposición de los equipos inoperativos, a cargo de la DIRECFIN, se tiene una cifra global. Es necesario establecer una evaluación, pues a la fecha no se cuenta con suficientes recursos para financiar la oportuna reposición de los equipos.

Durante el 2014, la DIREPP-PNP formuló el “Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP 2015-2019”, estableciéndose un déficit de financiamiento ascendente a S/. 4,500´000,000, para lo cual deberían gestionarse proyectos de inversión pública a ser financiados con convenios, asociaciones público-privados, y bajo la modalidad de obras por impuestos.

Durante el I semestre 2015, el “Plan Estratégico de Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y Reparación del Equipamiento de la PNP 2015-2019”, ha sido reajustado varias veces. Es necesario mantener un control de cambios, para poder actualizar correctamente el presupuesto y las adquisiciones, máxime cuando está programado hasta el 2019.

Objetivo Estratégico Específico N° 4.2: Fortalecer la aplicación de tecnologías de

información y comunicaciones.

El resultado obtenido es de 39.26%, siendo evaluado con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, este OEE está a cargo de la DIRTEL, quien no informó sobre el Indicador Procesos implementados con seguridad informática. Aspecto que debe ser retomado para el 2015 y 2016.

El indicador más significativo Interconexión de las Comisarías a nivel nacional con sistemas de información es de tremenda importancia, al primer semestre se


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han interconectado 574 de 1476 comisarías, lo cual representa un 38,9% del total.

Otro indicador significativo Interconexión de las Comisarías a nivel nacional con sistemas de comunicación es de tremenda importancia, al primer semestre se han interconectado 450 de 1461 comisarías, lo cual representa un 30,8% del total.

Existen varias macro tendencias internacionales de gestionar los servicios públicos, especialmente los policiales con equipos tecnológicos de última generación, lo que permite cubrir servicios rutinarios y masivos como el patrullaje con cámaras de vigilancia, liberando personal para otras tareas.

La DIRTEL viene implementando nueve (09) proyectos TETRA para su implementación en varias Regiones del país durante el AF-2015.

Para el nuevo PEI PNP 2017-2021 es necesario una revisión y actualización del Plan Estratégico de la DIRETIC 2012-2016, el mismo que contemple el Desarrollo Informático, para articularlo a la modernización institucional, estableciendo la seguridad informática y de redes en el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la PNP.

1.3. LOGROS EN LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN EL I SEMESTRE AÑO

FISCAL 2015

A. Pliegos Presupuestales del Sector Interior.

En el año Fiscal 2015, los Pliegos Presupuestales del Sector Interior son Cuatro: MININTER, ONAGI, SUCAMEC y MIGRACIONES. Pese a su importancia, la PNP no es un Pliego.

PLIEGOS PRESUPUESTALES DEL SECTOR INTERIOR PARA EL AÑO FISCAL 2015

1. 007: MINISTERIO DEL INTERIOR - MININTER 2. 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR - ONAGI 3. 072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,

ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL – SUCAMEC 4. 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES - MIGRACIONES

La PNP está dentro del Pliego Presupuestal 007: MINISTERIO DEL INTERIOR – MININTER, pese a su importancia la Policía Nacional del Perú aún no es pliego presupuestal, lo cual genera problemas de coherencia y articulación administrativa, financiera, presupuestal, como en el proceso de modernización de la gestión de esta importante institución pública.

Las Unidades Ejecutoras (UU EE) administran y ejecutan el presupuesto de la PNP el Año Fiscal 2015 son las mismas que se encontraban operando el Año Fiscal 2014: En total son CATORCE: de ellas, DOS pertenecen al MININTER y DOCE pertenecen a la PNP:

UNIDADES EJECUTORAS DE LOS RECURSOS DE LA PNP AÑO FISCAL 2015 UNIDADES EJECUTORAS DEL MININTER: 1. 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OGA 2. 032-1558: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA -MININTER


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En la presente evaluación no se analizan en detalle estas Unidades Ejecutoras, por pertenecer al Sector, salvo cuando manejan recursos de la PNP.

UNIDADES EJECUTORAS DE LA PNP EN EL AÑO FISCAL 2015:

1. 002-26: DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP 2. 005-29: III DIRTEPOL - TRUJILLO 3. 009-33: VII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA- LIMA 4. 010-34: VIII DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA - HUANCAYO 5. 012-36: X DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA – CUSCO 6. 018-42: DIRECCION DE AVIACION POLICIAL 7. 019-43: DIRECCION EJECUTIVA DE EDUCACION Y DOCTRINA PNP-DIREDUD PNP 8. 020-1067: SANIDAD DE LA PNP 9. 022-1147: PNP - XI DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA – AREQUIPA 10. 026-1312: DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA

JUSTICIA PNP- DIREICAJ PNP 11. 028-1342: II DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA CHICLAYO 12. 029–1343: DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS – DIREJANDRO

Las UU EE de la PNP, especialmente las de ámbito fuera de Lima, requieren mayor capacitación y asistencia técnica que les permita desempeñar un rol más activo en el proceso de Modernización de la Gestión Pública en la PNP.

Es necesario que las UU EE y la DIREPP (DIRPLA-DIRPRE) cuenten con terminales del SIGA (Sistema Integral de Gestión Administrativa) impulsada por el MEF, complementado con el Sistema Informático MELISSA.

A continuación mostramos y comentamos la información procesada por la Dirección de Presupuesto (DIRPRE) de la DIREPP – PNP, un informa amplio es preparado por dicha dirección semestral y anualmente.

B. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

El PIA PNP AF 2015 fue incrementado significativamente respecto del PIA PNP AF2014, especialmente en la fuente Recursos Ordinarios, la cual a su vez representa el 99.11% del total del presupuesto.

CUADRO Nº 6

Cuadro de la Asignación Presupuestal a la PNP en el PIA por Fuentes de Financiamiento – I Semestre AF 2015 Comparado con el I Semestre AF 2014 en soles.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

I SEM AF-2015 AF-2014 ASIGNACION

PIA 2015 ESTRUCTURA

% ASIGNACION PIA

2014 ESTRUCTURA

%

Recursos Ordinarios 7,577,338,128 99.11% 6,390,351,539 99.00%

Recursos Directamente Recaudados

64,955,267 0.85% 61,825,116 0.96%

Donaciones y Transferencias 2,842,795 0.04% 2,739,543 0.04%

TOTAL GENERAL 7,645,136,190 100.00% 6,454,916,198 100.00% Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRE. Procesamiento propio

Analizando el PIA PNP AF 2015 de la Fuente de Recursos Ordinarios, por Genéricas de Gasto, en el siguiente cuadro, apreciamos que al IS 2015, los Gastos Corrientes representaron el 99.78% del total, quedando para Gastos


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de Capital, sólo un 0,22%. En el AF 2014, también se presentó dicha situación.

Un segundo comentario es destacar que en los Gastos Corrientes, entre las partidas 2.1 personal y Obligaciones Sociales y la 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales suman el 84,76%, lo cual deja muy pocos recursos para Bienes y Servicios.

CUADRO Nº 7

Cuadro de la Asignación Presupuestal a la PNP en el PIA por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) I Semestre AF 2015 Comparado con I Semestre AF 2014 en soles.

CATEGORIA DEL GASTO /

GRUPO GENERICO DEL GASTO

I SEM AF-2015 AF-2014

ASIGNACION PIA 2015

COMPOSICIÓN %

ASIGNACION PIA 2014

COMPOSICIÓN %

GASTOS CORRIENTES Recursos Ordinarios (RO)

7,560,743,307 99.78% 6,390,531,539 100.00%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

5,014,092,012 66.17% 4,230,148,305 66.19%

2.2 Pensiones y Otras Prest. Sociales

1,394,386,683 18.40% 1,348,641,083 21.10%

2.3 Bienes y Servicios 1,128,058,662 14.89% 802,495,239 12.56%

2.5 Otros Gastos 24,205,950 0.32% 9,246,912 0.14%

GASTOS DE CAPITAL (R.O.)

16,594,821 0.22% 0 0.00%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

16,594,821 0.22% 0 0.00%

TOTAL 7,577,338,128 100.00% 6,390,531,539 100.00% Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRE. Procesamiento propio

En relación a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Categoría y Grupo Genérico, estos crecieron ligeramente en relación al 2014. En I semestre del año 2015 se distribuyó en 58,28% en Gastos Corrientes y 41,72% en Gastos de Capital, reduciéndose este último en relación al Año Fiscal 2014, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 8

Cuadro de la Asignación Presupuestal a la PNP en el PIA por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) I Semestre AF 2015 Comparado con I Semestre AF 2014 en soles.

ASIGNACION (PIA) POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL GASTO (R.D.R.)

CATEGORIA DEL GASTO / GRUPO GENERICO DEL

GASTO

I SEM AF-2015 AF-2014

ASIGNACION PIA 2015

COMPOSICIÓN %

ASIGNACION PIA 2014

COMPOSICIÓN %

GASTOS CORRIENTES (R.D.R.)

37,856,329 58.28% 40,741,225 65.90%

2.3 Bienes y Servicios 37,856,329 58.28% 40,741,225 65.90%

2.5 Otros Gastos 0 0.00% 0 0.00%


25

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRE. Procesamiento propio

En relación a la a la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (D. y T.) por Categoría y Grupo Genérico, estos crecieron levemente en relación al 2014. En I semestre del año 2015 se distribuyó en 83,38% en Gastos Corrientes y sólo 16,62% en Gastos de Capital, incrementándose levemente este último en relación al Año Fiscal 2014, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 9

Cuadro de la Asignación Presupuestal a la PNP en el PIA por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (DyT) I Semestre AF 2015 Comparado con I Semestre AF 2014 en soles.

CATEGORIA DEL GASTO / GRUPO GENERICO DEL

GASTO

I SEM AF-2015 AF-2014 ASIGNACION

PIA 2015 COMPOSICIÓN

% ASIGNACION

PIA 2014 COMPOSICIÓN

%

GASTOS CORRIENTES (D. y T.)

2,370,329 83.38% 2,315,198 84.51%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

1,898,614 66.79% 1,881,199 68.67%

2.3 Bienes y Servicios 471,715 16.59% 433,999 15.84%

GASTOS DE CAPITAL (D. y T.)

472,466 16.62% 424,345 15.49%


472,466 16.62% 424,345 15.49%

TOTAL 2,842,795 100.00% 2,739,543 100.00%


C. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y Modificaciones Presupuestarias.

Durante el I semestre 2015, se modificó el PIA en todas las fuentes de Financiamiento, siendo incrementado en 123,329,688 soles, dentro de ello, la más significativa en la Fuente Recursos Directamente Recaudados que ascendió a 92,964,294 soles, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 10

Cuadro de la Asignación Presupuestal a la PNP en el PIA y el PIM por Fuentes de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015 Comparado con I Semestre AF 2014 en soles.

AÑO FISCAL / PRESUPUESTOS Recursos Ordinarios

Recursos Direct. Rec.

Donaciones y Transferencias

TOTAL

I SEM AF-2015

PIA 7,577,338,128 64,955,267 2,842,795 7,645,136,190

MODIFICACIONES 23,153,808 92,964,294 7,211,584 123,329,686

PIM 7,600,491,936 157,919,561 10,054,379 7,768,465,876

COMPOSICION % 97.8% 2.0% 0.1% 100.0%

AF-2014 PIA 6,390,351,539 61,825,116 2,739,543 6,454,916,198

GASTOS DE CAPITAL (R.D.R.)

27,098,938 41.72% 21,083,891 34.10%


27,098,938 41.72% 21,083,891 34.10%

TOTAL 64,955,267 100.00% 61,825,116 100.00%


26

MODIFICACIONES 1,245,284,004 194,850,208 99,023,849 1,539,158,061

PIM 7,635,635,543 256,675,324 101,763,392 7,994,074,259

COMPOSICION % 95.5% 3.2% 1.3% 100.0%

VARIACION (I SEM 2015

/ 2014)

PIA 1,186,986,589 3,130,151 103,252 1,190,219,992

PIM -35,143,607 -98,755,763 -91,709,013 -225,608,383


Por su importancia para el futuro de la PNP, presentamos el Cuadro de Recaudación de Ingresos (RDR) por UU EE y Genéricas de Ingresos del I semestre 2015, como se puede apreciar en el cuadro inferiores recaudó 166, 827,628 soles, siendo la genérica de Ingresos 3. Venta de Bienes y Servicios que cubre el 53,5% del monto total.

CUADRO Nº 11

Cuadro de la Recaudación de Ingresos de la PNP en el PIM por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) al Primer Semestre AF 2015 en soles.

GENERICA DE INGRESOS PIM 2015 RECAUDACION %

PARTICIPACION EN LA RECAUD.

TOTAL DE INGRESOS 157,959,561 166,827,628.00 100.0%

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUC. OBLIGATORIAS 0 52,159.00 0.0%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 0 52,159.00 0.0%

3. VENTA DE BIENES Y SERV. Y DD. ADMINIST. 109,092,289 89,260,266.00 53.5%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 56,539,002 57,906,765.00 34.7%

5 III DIRTEPOL TRUJILLO 3,828,000 288,005.00 0.2%

9 VII DIRTEPOL LIMA 13,613,309 3,533,769.00 2.1%

10 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 300,000 503,480.00 0.3%

12 X DIRTEPOL CUSCO 1,555,600 0.00 0.0%

18 DIRAVPOL 0 116,525.00 0.1%

19 DIREDUD PNP 15,413,302 13,408,960.00 8.0%

20 SANIDAD DE LA PNP 10,472,950 8,266,876.00 5.0%

22 X DIRTEPOL AREQUIPA 1,881,186 887,565.00 0.5%

26 DIREICAJ PNP 4,000,000 3,722,317.00 2.2%

28 II DIRTEPOL CHICLAYO 1,488,940 623,604.00 0.4%

29 DIREJANDRO PNP 0 2,400.00 0.0%

5. OTROS INGRESOS 1,803,000 10,558,927.00 6.3%


5 III DIRTEPOL TRUJILLO 0 998,807.00 0.6%

9 VII DIRTEPOL LIMA 0 3,829.00 0.0%

10 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 0 1,302.00 0.0%

12 X DIRTEPOL CUSCO 0 558,699.00 0.3%

18 DIRAVPOL 0 5,927,092.00 3.6%

19 DIREDUD PNP 0 34,761.00 0.0%

20 SANIDAD DE LA PNP 0 147,985.00 0.1%

22 X DIRTEPOL AREQUIPA 0 3,512.00 0.0%

26 DIREICAJ PNP 0 14,468.00 0.0%

28 II DIRTEPOL CHICLAYO 0 171,205.00 0.1%

29 DIREJANDRO PNP 0 1,601.00 0.0%


27

6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 148,405 217,432.00 0.1%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 148,405 217,432.00 0.1%

9. SALDOS DE BALANCE 46,915,867 66,738,844.00 40.0%


5 III DIRTEPOL TRUJILLO 5,330,202 5,330,202.00 3.2%

9 VII DIRTEPOL LIMA 49,981 49,981.00 0.0%

10 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 0 1,091,737.00 0.7%

12 X DIRTEPOL CUSCO 0 52,999.00 0.0%

18 DIRAVPOL 18,299,233 18,299,233.00 11.0%

19 DIREDUD PNP 0 9,507,523.00 5.7%

20 SANIDAD DE LA PNP 0 4,045,667.00 2.4%

22 X DIRTEPOL AREQUIPA 0 1,487,249.00 0.9%

26 DIREICAJ PNP 0 4,812,553.00 2.9%


29 DIREJANDRO PNP 0 292,833.00 0.2% Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRE. Procesamiento propio

En relación a la Captación de Donaciones de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, estas ascendieron a S/. 22, 170,404, destacándose en primer lugar la DIRECFIN con el 38,9%, en segundo lugar la II DIRTEPOL Chiclayo con 21,6%, en tercer lugar la DIRAVPOL con 16,4%. Es necesario analizar estas dependencias, para encontrar lecciones aprendidas y difundirlas en las otras UU EE.

CUADRO Nº 12

Cuadro de la Recaudación de Ingresos de la PNP en el PIM por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias al Primer Semestre AF 2015 en soles.

UNIDADES EJECUTORAS PIM 2015 RECAUDACION % PARTICIPACION

EN LA RECAUD.

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 0 8,631,460.00 38.9%




12 X DIRTEPOL CUSCO 1,290,869 676,778.00 3.1%

18 DIRAVPOL 3,639,564 3,639,563.00 16.4%


28 II DIRTEPOL CHICLAYO 0 4,786,345.00 21.6%

29 DIREJANDRO PNP 2,400,000 2,400,000.00 10.8%

TOTAL 10,054,379 22,170,404.00 89.2% Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRE. Procesamiento propio

D. Continúa la Reactivación de Unidades Ejecutoras PNP durante el IS AF-2015.

La reactivación de tres Unidades Ejecutoras de la PNP iniciadas en el AF 2013 que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó a solicitud de la PNP, con la finalidad de asignar y ejecutar créditos presupuestarios, de manera oportuna eficiente y eficaz. Esta reactivación ha continuado en los AF 2014 y AF 2015, se detalla las mismas:

026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia DIREICAJ-PNP.

029-1343: Dirección Ejecutiva Antidrogas DIREJANDRO-PNP.


28

019-43: Dirección Ejecutiva de Educación y Doctrina PNP DIREED-PNP.

E. Aplicación de la Directiva de los Recursos Directamente Recaudados.

Durante el AF 2015 se ha continuado aplicando la Directiva Nº010-2013-IN, que regula el empleo de los Recursos Directamente Recaudados por la Policía Nacional del Perú aprobado mediante la RM. Nº 0051-2013-IN/DGPP que enfatiza el adecuado uso de los ingresos generados a través del TUPA, orientados a atender las necesidades logísticas de las áreas o centros de Actividades de las unidades policiales que generan dichos ingresos; la misma que fue modificada en parte por la Directiva Nº 016-2013-IN del 19OCT2013, ampliando la atención hasta el nivel de Unidad Orgánica. Durante el AF 2014, el mayor ingreso de recursos se ha generado por la aplicación de estas normas.

F. Coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Las coordinaciones con el MEF, se realizan indirectamente a través de la DGPP del MININTER, y se han concentrado en Cuatro Programas Presupuestales vigentes, así como en establecer las coordinaciones para incluir nuevos programas presupuestales para el AF 2015.

Las coordinaciones del MEF se realizan directamente con la DGPP del MININTER, siendo limitada y hasta marginal la presencia de la Dirección de Planeamiento (DIRPLA) de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto (DIREPP) de la PNP; así como de las UU EE de la PNP.

Es necesario que la PNP participe directamente como parte del Equipo Técnico de los PpR, considerando que ya se cuenta con la DIREPP implementada y que tiene esta función y que la ejecución de los PpR se realiza a través de las Unidades Orgánicas PNP.

G. Asimilación de Personal a la PNP para el AF-2015.

En la Ley de Presupuesto del 2015, no se incluyó una disposición que autorizara al Sector Interior y a la PNP a realizar el proceso de asimilación de profesionales y técnicos como Oficiales y Sub Oficiales de Servicios en las especialidades de Salud, Gestión Administrativa, Defensa Legal, Criminalística y Modernización Tecnológica.

El proceso de asimilación si fue contemplado en el Año Fiscal 2013 y se inició el I Semestre y culminó el II Semestre del 2014.

1.4. LOGROS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

En el AF 2015 la Dirección de Proyectos (DIRPRINV) de la DIREPP – PNP está confeccionando el Programa Multianual de Inversión Pública – PMIP de los Proyectos de Inversión Pública que se orientan a beneficiar a la PNP, independientemente de que sean asumidos por otras Unidades Ejecutoras.


29

CUADRO Nº 13

Proyectos de Inversión Pública de la PNP considerados en Programa Multianual de Inversión Pública - PMIP ejecutados por el MININTER-PNP por toda fuente de financiamiento al AF 2015, en soles

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL PESEM MININTER 2013-2016

LINEA DE INTERVENCION

N° Proy

Costo Total 2015

1. Incrementar los niveles de seguridad ciudadana combatiendo a la delincuencia común por delitos y faltas contra el patrimonio con especial énfasis en los que afectan a las mujeres y menores de edad

AVIACIÓN POLICIAL 1 140,528,791 23,045,140

COMISARÍAS 23 78,280,069 19,411,244

COMUNICACIONES 3 97,888,362 46,130,100

PATRULLAJE 1 329,869,215 68,581,816

UUEE 2 10,954,201 38,500 SUB TOTAL 1 30 657,520,638 157,206,800

2. Resolver con mayor efectividad las investigaciones en los casos por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

DESASTRES 1 23,215,157 0

SALVATAJE 1 23,333,345 0

SUB TOTAL 2 2 46,548,502 0

5. Combatir frontalmente el tráfico ilícito de drogas aplicando controles efectivos que restrinjan su oferta, erradicando las zonas de cultivo, decomisando las drogas e insumos químicos

ANTIDROGAS 5 523,073,355 48,066,190

SUB TOTAL 5 5 523,073,355 48,066,190

6. Erradicar el accionar terrorista armado y enfrentar las nuevas formas de actuación, identificando a las organizaciones infiltradas y sus zonas de operación para asegurar la tranquilidad pública

BASES POLICIALES 2 74,587,626 246,894

SUB TOTAL 6 2 74,587,626 246,894

7 Combatir las nuevas tendencias de delitos transnacionales y modalidades de delitos a nivel nacional de la criminalidad organizada

COMISARÍAS 40 151,221,830 55,251,146

CRIMINALÍSTICA 5 114,093,826 65,252,157

PVF 19 19,894,659 2,406,665 UUEE 7 32,028,469 7,727,563

SUB TOTAL 7 71 317,238,785 130,637,530

8. Disminuir la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden Público.

ANTIDISTURBIOS 1 399,356,653 3,151,756

SUB TOTAL 8 1 399,356,653 3,151,756

9. Contribuir con la disminución de riesgos por accidentes de tránsito por usuarios de la red vial terrestre (urbana, carretera y ferroviaria)

PATRULLAJE 1 218,243,403 7,366,517

SUB TOTAL 9 1 218,243,403 7,366,517

10. Optimización de procesos, establecimiento de estándares de calidad y desarrollo organizacional

EDUCACIÓN 10 347,760,575 159,428,600 SALUD 1 292,764,431 284,032,351

SUB TOTAL 10 11 640,525,006 443,460,951

TOTAL GENERAL 123 2,877,093,967 790,136,639 Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRINV. Procesamiento propio

CUADRO Nº 14

Proyectos de Inversión Pública de la PNP considerados en Programa Multianual de Inversión Pública - PMIP a ser ejecutados por el MININTER-PNP por toda fuente de financiamiento para los AF 2015 al 2018, en soles

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL PESEM MININTER

2013-16

LINEA DE INTERVENCION

Nro Proy Costo Total 2015 2016 2017 2018

1. Incrementar los niveles de seguridad ciudadana combatiendo a la delincuencia común por delitos y faltas contra el patrimonio con especial énfasis en los que afectan a las mujeres y menores de edad

AVIACIÓN POLICIAL 1 140,528,791 23,045,140 82,238,556 23,496,730 11,748,365

COMISARÍAS 23 78,280,069 19,411,244 41,511,479 11,571,564 5,785,782

COMUNICACIONES 3 97,888,362 46,130,100 36,230,783 10,351,652 5,175,826

PATRULLAJE 1 329,869,215 68,581,816 182,901,179 52,257,480 26,128,740

UUEE 2 10,954,201 38,5 7,640,991 2,183,140 1,091,570

SUB TOTAL 1 30 657,520,638 157,206,800 350,522,988 99,860,567 49,930,283

2. Resolver con mayor efectividad las investigaciones en los casos por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.

DESASTRES 1 23,215,157 0 16,250,610 4,643,031 2,321,516

SALVATAJE 1 23,333,345 0 16,333,342 4,666,669 2,333,335

SUB TOTAL 2 2 46,548,502 0 32,583,951 9,309,700 4,654,850

5. Combatir frontalmente el tráfico ilícito de drogas aplicando controles efectivos que restrinjan su oferta, erradicando las zonas de cultivo, decomisando las drogas e insumos químicos

ANTIDROGAS 5 523,073,355 48,066,190 190,002,866 142,502,150 142,502,150

SUB TOTAL 5 5 523,073,355 48,066,190 190,002,866 142,502,150 142,502,150

6. Erradicar el accionar terrorista armado y enfrentar las nuevas formas de actuación, identificando a las organizaciones infiltradas y sus zonas de operación para asegurar la tranquilidad pública

BASES POLICIALES 2 74,587,626 246,894 29,736,293 22,302,219 22,302,219

SUB TOTAL 6 2 74,587,626 246,894 29,736,293 22,302,219 22,302,219


31

7. Combatir las nuevas tendencias de delitos transnacionales y modalidades de delitos a nivel nacional de la criminalidad organizada

COMISARÍAS 40 151,221,830 55,251,146 38,388,274 28,791,205 28,791,205

CRIMINALÍSTICA 5 114,093,826 65,252,157 19,536,667 14,652,501 14,652,501

PVF 19 19,894,659 2,406,665 6,995,198 5,246,398 5,246,398

UUEE 7 32,028,469 7,727,563 9,720,363 7,290,272 7,290,272

SUB TOTAL 7 71 317,238,785 130,637,530 74,640,502 55,980,376 55,980,376

8. Disminuir la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que alteran el Orden Público.

ANTIDISTURBIOS 1 399,356,653 3,151,756 118,861,469 158,481,959 118,861,469

SUB TOTAL 8 1 399,356,653 3,151,756 118,861,469 158,481,959 118,861,469

9. Contribuir con la disminución de riesgos por accidentes de tránsito por usuarios de la red vial terrestre (urbana, carretera y ferroviaria)

PATRULLAJE 1 218,243,403 7,366,517 63,263,066 84,350,754 63,263,066

SUB TOTAL 9 1 218,243,403 7,366,517 63,263,066 84,350,754 63,263,066

10. Optimización de procesos, establecimiento de estándares de calidad y desarrollo organizacional

EDUCACIÓN 10 347,760,575 159,428,600 131,832,382 37,666,395 18,833,197

SALUD 1 292,764,431 284,032,351 6,112,456 1,746,416 873,208

SUB TOTAL 10 11 640,525,006 443,460,951 137,944,838 39,412,811 19,706,405

TOTAL GENERAL 123 2,877,093,967 790,136,639 997,555,973 612,200,536 477,200,819

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPRINV. Procesamiento propio

Hasta el AF 2014, los Proyectos de Inversión Pública de la PNP se ejecutaban usual y principalmente a través de tres Unidades Ejecutoras:

UE 001-25 OGA - MININTER,

UE 002-26 DIRECFIN - PNP y el 2014 se incluyó a la

UE 032-1558 DGI – Dirección General de Infraestructura del MININTER,

Para el Año 2015, al menos en el PIA no se ha considerado la única UE de la PNP que es la DIRECFIN-PNP, al respecto ver el cuadro adjunto:

CUADRO Nº 15

Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutados por el MININTER-PNP por Unidad Ejecutora por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

UNIDADES EJECUTORAS PIA 2015

PIM 2015

EJECUTADO IS 2015

SALDO PIM - EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

UE 001-25: OGA MININTER 0 0 52.692.530 0 %

UE 002-26: DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP

0 0 0 0 %

UE 032-1558 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - MININTER

0 0

86.434.447 0 %

TOTAL GENERAL 0 0 139.126.997 0 %

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPLA. Procesamiento propio. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe

La DGI-MININTER ejecutó 86.434.447 soles, constituyéndose en la principal ejecutora de PIPs.

La OGA-MININTER ejecutó 52.692.530 soles, constituyéndose en la segunda ejecutora de PIPs de la PNP.

La DIRECFIN-PNP no ejecutó PIPs de la PNP, porque no fue considerado en el I semestre del AF 2015.

A. Proyectos de inversión pública de la PNP a cargo de la Unidad Ejecutora 02 DIRECFIN de la PNP:

CUADRO Nº 16

Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutados por la UE-002 DIRECFIN - PNP por toda Fuente de Financiamiento al IS AF 2015, en soles

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UE 02 DIRECFIN

PIA 2015

PIM 2015

EJECUTADO IS 2015

SALDO PIM - EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 0 0 0 0 0%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0

0 0 0 0%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0%

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0%


La UE 02 DIRECFIN no ha sido programada en el primer semestre del AF 2015, esperemos que ello sea programado en el II semestre 2015.

Es necesario mencionar que la DIRECFIN - PNP, se le debe asignar presupuesto creciente en cada Año Fiscal, para que vaya fortaleciendo sus

http://www.mef.gob.pe/



33

capacidades, las mismas que deben ampliarse a otras Unidades Ejecutoras de la PNP.

B. Proyectos de inversión pública de la PNP a cargo de la Unidad Ejecutora 001-25 Ministerio del Interior – Oficina General de Administración. OGA.

La OGA del MININTER, ejecutó en el IS AF 2015, gran parte de los proyectos que le corresponde a la PNP, la ejecución en el I semestre de los Proyectos de Inversión Pública fueron financiados en el IS AF-2015 por S/. 52.692.530, por cuatro Fuentes de Financiamiento:

B.1. Con la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, ejecutó un monto de S/. 24,563.

B.2. Con la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente

Recaudados, se ejecutó S/. 12’421.043.

B.3. Con la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, se

ejecutó S/. 21’801.154.

B.4. Con la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, se ejecutó

S/.18’445.770.

CUADRO Nº 17

Presupuesto de los PIP de la PNP ejecutados por la UE 001-25 OGA MININTER por toda fuente de financiamiento al I S del AF 2015, en soles


C. Proyectos de inversión pública de la PNP a cargo de la Unidad Ejecutora 032-1558 Dirección General de Infraestructura (DGI) - Ministerio del Interior.

La UE DGI del MININTER, ejecutó en el IS AF 2015, gran parte de los proyectos que le corresponde a la PNP, la ejecución en el I semestre de los Proyectos de Inversión Pública fueron financiados en el IS AF-2015 por S/. 86’434,447, por

dos Fuentes de Financiamiento:

B.1. Con la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, ejecutó un

monto de S/. 814,772.

B.2. Con la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, se ejecutó

S/.85’619.675, constituyéndose esta fuente en la principal fuente de financiamiento de los proyectos de la PNP.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UE 001 – 25 OGA - MININTER

PIA 2015 PIM 2015 EJECUTADO

IS 2015 SALDO PIM - EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

1.- RECURSOS ORDINARIOS 0 0 24.563 0 %

2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0 0 12.421.043 0 %

4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 0 21.801.154 0 %

5.- RECURSOS DETERMINADOS 0 0 18.445.770 0 %

TOTAL GENERAL 0 0 52.692.530 0 %



34

CUADRO Nº 18

Presupuesto de los PIP de la PNP ejecutado por la UE 032-1558 DGI - MININTER por toda fuente de financiamiento al I Semestre del AF 2015, en soles


D. Análisis de la Programación y Ejecución de los PIP de la Unidad Ejecutora 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OGA en el I Semestre del AF 2015

En el Cuadro N° 19 se presenta los PIPs programados en el Presupuesto 2015 correspondiente a la UE 01 – OGA-MININTER, como se puede apreciar son 12 PIP por un monto ejecutado al I semestre 2015 de 52.692.530 de soles.

Se aprecia que cuatro no tuvieron ejecución.

Dos PIP recibieron cantidades ínfimas, como es el caso de 2161749: Instalación del servicio policial aéreo para la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y Callao, que sólo recibió 5.123 soles y el proyecto 2147770: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la división de identificación criminalística de la DIRCRI PNP Lima, que recibió 19.440 soles.

Sólo tres proyectos exceden del millón de soles.

CUADRO Nº 19

Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutados por la UE-001 –25 OGA-MININTER por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

N° PIPs

PIPS de la UE 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION CON SU CODIGO SNIP PROGRAMADOS PARA SER EJECUTADOS EN EL AF 2015

PIA PIM EJECUTADO

(DEVENGADO) GRADO DE

CUMPLIMIENTO

1 2017935: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

0

2

2112034: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

0

3

2161750: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO

0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA UE 032 – 1558 DGI - MININTER

PIA 2015 PIM 2015 EJECUTADO


CUMPLIMIENTO

1.- RECURSOS ORDINARIOS 0 0 814.772 0 %

2.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0 0 0 0 %

4.- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0 0 0 0 %

5.- RECURSOS DETERMINADOS 0 0 85.619.675 0 %

TOTAL GENERAL 0 0 86.434.447 0 %



35

4 2197248: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CARRETERAS A NIVEL NACIONAL

0

5

2161749: INSTALACION DEL SERVICIO POLICIAL AEREO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

5.123

6

2147770: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA DE LA DIRCRI PNP LIMA

19.440

7

2152343: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS DEL PUERTO CHIMBOTE AL VALLE DEL MONZON - DEPARTAMENTO ANCASH

345.023

8

2152344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS HACIA EL VRAE A TRAVES DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

345.023

9

2152345: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE INSUMOS QUIMICOS DE LA DIRECCION ANTIDROGAS PNP EN LAS RUTAS DEL PUERTO PAITA AL PUERTO YURIMAGUAS A TRAVES DE LA CARRETERA INTEROCEANICA NORTE - DEPARTAMENTO PIURA

345.023

10 2251056: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL

2.005.056

11

2235338: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LAS INTERVENCIONES POLICIALES DE INTERDICCION TERRESTRE DE LA DIVICDIQ DIREJANDRO PNP EN LOS VALLES DEL VRAEM Y EL HUALLAGA

18.761.029

12 2197249: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE EN EL AREA URBANA EN 17 DEPARTAMENTOS

30.866.813

Unidad Ejecutora 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

52.692.530


E. Análisis de la Programación y Ejecución de los PIP de la Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 032-1558: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M. DEL INTERIOR) en el I Semestre del AF 2015

En el Cuadro N° 20 se presenta los PIPs programados en el Presupuesto 2015

correspondiente a la UE 032-1558: DIRECCION GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR), como se puede apreciar son 1

Estudio de Pre Inversión y 45 PIPs PIP por un monto ejecutado al I semestre

2015 de 86.434.447 de soles.

Se aprecia que dieciséis (16) PIPs cuatro no tuvieron ejecución en el IS 2015.

Diez PIPs recibieron cantidades ínfimas, menores a 10, 000 soles, entre los

cuales 7 corresponden a Mejoramiento de los servicios policiales en el puesto de

vigilancia de frontera en distintos departamentos fronterizos como Tacna, Puno

y Tumbes apenas recibió cada uno la suma de 1.771 soles

Sólo dos proyectos exceden del millón de soles:



36

2235054: Ampliación y mejoramiento de la escuela técnico superior mujeres

PNP - SAN BARTOLO, que recibió la suma de 30.673.225 de soles.

2235055: Ampliación y mejoramiento del servicio de formación policial de la

escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO PNP) del distrito de

Chorrillos, provincia de Lima, Lima que recibió la suma de 53.853.011 soles.

CUADRO Nº 20

Presupuesto de los Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutados por la UE 032-1558: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M.DEL INTERIOR) por toda fuente de financiamiento al I semestre

del AF 2015, en soles

N° PIP

PIPS de la UE 001-25: MINISTERIO DEL INTERIOR-OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACION CON SU CODIGO SNIP PROGRAMADOS PARA SER EJECUTADOS EN

EL AF 2015

PIA PIM EJECUTADO

(DEVENGADO) GRADO DE

CUMPLIMIENTO

1 2094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

0

2

2112031: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACION POLICIAL DE LAS COMISARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA Y SAN MIGUEL DE LA REGION POLICIAL DE CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

0

3

2163553: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PNP FRENTE POLICIAL DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO, EN EL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO

0

4

2167637: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS COMISARIAS DE MORONOCOCHA, 9 DE OCTUBRE, IQUITOS Y BELEN DE LA SECTORIAL PNP MAYNAS - REGION POLICIAL LORETO

0

5

2167650: INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUZCO

0

6

2170703: INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP NUEVO SAN MARTIN DISTRITO LA POLVORA - PROVINCIA TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

0

7

2172490: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP CAJA DE AGUA - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

0

8 2187826: INSTALACION DE LA BASE POLICIAL PARA OPERACIONES ESPECIALES PROVINCIA DE COTABAMBAS - REGION APURIMAC

0

9 2187830: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - HUANCAYO 0

10

2235121: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU - TARAPOTO, EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

0

11

2235152: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS BRINDADO POR LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE SUB OFICIALES DE LA PNP EN EL DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

0


37

12

2256359: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CRITICOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. SAENZ JESUS MARIA - LIMA - LIMA

0

13

2269287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP SURPAMPA - REGION POLICIAL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

0

14

2269288: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP LA TINA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

0

15

2269289: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PAMPA REDONDA - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

0

16

2270437: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP PUERTO GRAU - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

0

17

2186461: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TRIPARTITO - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

18

2186462: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ANCOMARCA - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE CAPAZO, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO

1.771

19

2186464: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA ALTO PERU - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

20

2186465: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PASO DE LOS VIENTOS - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

21

2186466: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA BOCATOMA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

22

2186467: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA COLLPA - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

23

2186468: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TITIJAHUANI - DIRTEPOL TACNA, DISTRITO DE TICACO, PROVINCIA DE TARATA, DEPARTAMENTO DE TACNA

1.771

24

2270438: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ISLA MATAPALO - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

4.000


38

25

2263815: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CHACRA GONZALES - DIRTEPOL TUMBES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES

7.000

26 2161750: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO

7.700

27

2170701: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE LA COMISARIA PNP SANTA ROSA DEL ALTO YANAJANCA - DISTRITO CHOLÒN - PROVINCIA MARAÑON - DEPARTAMENTO DE HUÀNUCO

15.576

28

2170702: INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP CAMPANILLA - DISTRITO CAMPANILLA - PROVINCIA MARISCAL CACERES - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

16.863

29

2265236: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP ANCHALAY - DIRTEPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

18.000

30

2186463: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA VILAVILANI - DEPSEFRO TACNA, DISTRITO DE PALCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TACNA

18.271

31

2269286: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP CUCUYAS - REGPOL PIURA, DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

19.000

32

2193857: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DEL PUESTO DE AUXILIO RAPIDO PNP CHURUJA -BONGARA-AMAZONAS

28.000

33 2235184: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - CUSCO 32.000

34

2235162: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, HUACHOS D, TANTARA D, AURAHUA D Y VILLA DE ARMA D, DE LA DIRTEPOL HUANCAVELICA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

40.500

35

2254029: INSTALACION DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP RIO NEGRO C; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA DE PROTECCION DE CARRETERAS Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL COMPLEJO POLICIAL RIO NEGRO, DISTRITO RIO NEGRO.

49.920

36

2167648: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP SECTORIAL KITENI, DEL FRENTE POLICIAL VRAEM, DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO

63.600

37 2197523: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - AREQUIPA

68.100

38

2235165: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP PUNCHANA - IQUITOS, DIVISION POLICIAL FISCAL Y DEPROVE DE LA REGION POLICIAL LORETO.

74.513


39

39

2167636: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO

87.412

40 2017935: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

148.055

41

2112034: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS Y COMISARIAS DE LA DIVISION POLICIAL CHOTA DE LA REGION POLICIAL CAJAMARCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

180.454

42 2130842: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIA PNP EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL OBRERO DISTRITO DE SULLANA-SULLANA

232.821

43 2187831: AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR IQUITOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU

322.320

44 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 461.711

45 2235054: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR MUJERES PNP - SAN BARTOLO

30.673.225

46

2235055: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION POLICIAL DE LA ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU (EO PNP) DEL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA, LIMA.

53.853.011

Unidad Ejecutora 032-1558: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA (M. DEL INTERIOR)

86.434.447


La programación y reprogramación masiva de proyectos, es una mala práctica de gerencia, que impide una verdadera programación presupuestal, financiera y de las adquisiciones, desperdiciando valioso tiempo y no ejecutando en el año fiscal correspondiente, el íntegro del presupuesto asignado.

Por otro lado, a varios proyectos de inversión se les asigna montos anuales poco significativos, respecto al Presupuesto total del Proyecto, aspecto que se debe analizar específicamente en detalle.

Por otro lado, ya se cuenta con una amplia lista de proyectos formulados, aprobados y viables, que por las restricciones presupuestales no están siendo financiados, por ello, es menester estar atentos para su análisis, priorización y consideración en futuros procesos de ampliación presupuestal.

1.5. LOGROS EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

A. Programa Presupuestal 0030: Reducción de los delitos y faltas que afectan

la seguridad ciudadana

Se amplió levemente el presupuesto del Programa Presupuestal de S/. 3,549´750,224 a S/. 3,634’299,648, lo cual representa un 2.38% adicional. A continuación se muestran los principales cambios realizados en el IS AF 2015.

La Actividad: 5.000276 “Gestión del Programa”, se amplió en S/.6´107,075.00, lo cual representa un incremento de 16.31%. Esta Actividad



40

es de importancia crucial para la buena marcha de la institución, para desarrollar las actividades en forma responsable y eficiente.

La Actividad 5.003032 “Seguimiento y Evaluación del Programa”, no se

reporta cambios.

la Actividad 5.004158 “Mantenimiento y Reposición de Armamento, Munición y Equipo Policial de las Comisarias”, ha disminuido sus créditos presupuestarios por la suma de S/.2’000,000 con mayor incidencia en el grupo genérico 2.3 Bienes y Servicios, íntegramente en la específica municiones, explosivos y similares.

Por otro lado, la actividad 5.004162 “Mantenimiento y Reposición de

Vehículos para intervenciones policiales”, ha incrementado sus créditos presupuestarios por la suma de S/.900,000.00 significando un crecimiento de 10.06%; con mayor incidencia en el grupo genérico 2.3 Bienes y Servicios, en la especifica de gasto 2.3.2.4.1.3 De vehículos, por la suma total. Las áreas de mantenimiento y reposición son imprescindibles para apoyar las actividades del programa, es necesario establecer reportes periódicos sobre los distintos tipos de mantenimiento.

La Actividad 5.003046 “Patrullaje policial por Sector”, los créditos presupuestarios de esta actividad, también registran incrementos por crédito presupuestario por la suma de S/.342,500.00, significando un crecimiento de 42.44%. Toda la institución está involucrada en el patrullaje, la misma que como actividad preventiva sirve para contribuir a la reducción de los índices de faltas y delitos.

CUADRO Nº 21

Presupuesto del Programa Presupuestal 0030 Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES.

ACTIVIDAD PIA PIM DIFERENCIA VAR. + -10 (%)

6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 20,000 20,000 0 0.00%

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 37,441,538 43,548,613 6,107,075 16.31%

5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 2,118,622 2,011,622 -107,000 -5.05%

5.003046 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR 2,186,221,802 2,262,293,446 76,071,644 3.48%

5.003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR 807,107 1,149,607 342,500 42.44%

5.004157 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS COMISARIAS 3,251,872 3,251,872 0 0.00%

5.004158 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO POLICIAL DE LAS COMISARIAS 19,336,498 17,336,498 -2,000,000 -10.34%

5.004159 ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES 7,451,215 6,282,645 -1,168,570 -15.68%

5.004163 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS

3,206,050 3,184,331 -21,719 -0.68%

5.004164 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS 7,283,610 7,555,329 271,719 3.73%

5.004166 CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS OPC PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS 18,049,923 18,078,663 28,740 0.16%

5.004168 COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA 6,394,144 6,711,944 317,800 4.97%


41

5004186 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARIAS

33,933,536 35,558,074 1,624,538 4.79%

5.004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR

24,014,643 24,438,551 423,908 1.77%

5.004965 OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

14,486,384 14,485,384 -1,000 -0.01%

5.004966 OPERACIONES POLICIALES DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

1,176,783,301 1,178,543,090 1,759,789 0.15%

5.004967 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES

8,949,979 9,849,979 900,000 10.06%

TOTAL 3,549,750,224 3,634,299,648 84,549,424 2.38%


B. Programa Presupuestal 0031: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

El Programa Presupuestal 0031 se le incrementó levemente su presupuesto en 0.98%, de S/. 253’722,238 a S/. 256’204,988.

La Actividad 5.004078 “Reposición de Equipamiento Básico y Especializado”, los créditos presupuestarios de esta actividad se incrementó por crédito presupuestario por la suma de S/. 2’525,072, dedicado a comprar equipo de cómputo y periféricos y equipos de telecomunicaciones.

La Actividad 5.004065 “Control e Intervención de Garitas”, también se incrementó hasta la suma de S/1’112,490, lo cual fue destinado íntegramente al Grupo Genérico 2.3 Bienes y Servicios.

Seis Actividades del PP 0031 no fueron modificados.

El mayor recorte se hizo en la Actividad 5.004063 “Búsqueda y Análisis de Información para acciones de inteligencia”.

CUADRO Nº 22

Presupuesto del Programa Presupuestal 0031 Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

TODA FTE.FTO



5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 13,332,446 13,217,446 -115,000 -0.86%

5.004076 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS NIVEL NACIONAL

955,450 995,450 40,000 0.00%

5.004077 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS NIVEL NACIONAL

1,470,000 1,470,000 0 0.00%

5.004078 REPOSICION DE EQUIPAMIENTO BASICO Y ESPECIALIZADO

327,482 2,525,072 2,197,590 0.00%

5.002762 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PARA LA DETECCION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA PRODUCCION DE DROGAS 104,543 94,143 -10,400 0.00%

5.002765 DILIGENCIAS PERICIALES DE APOYO A LA INVESTIGACION POLICIAL CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

486,700 457,000 -29,700 0.00%

5.004063 BUSQUEDA Y ANALISIS DE INFORMACION PARA ACCIONES DE INTELIGENCIA

8,264,811 7,570,426 -694,385 0.00%

5.004064 PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

27,731,023 27,725,828 -5,195 0.00%

5.004065 CONTROL E INTERVENCION DE GARITAS 55,400 1,112,490 1,057,090 0.00%

5.004066 INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS E INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS

141,948,907 141,991,657 42,750 0.00%



42

5.004067 SOPORTE AEREO PARA LA INTERDICCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

11,021,917 11,021,917 0 0.00%

5.004068 CONTROL Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DROGAS ILICITAS, INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

1,165,500 1,165,500 0 0.00%

5.003057 OPERACIONES DE SEGURIDAD PARA LA REDUCCION DE LAS AREAS DE CULTIVO ILICITO DE HOJA DE COCA

28,455,913 28,455,913 0 0.00%

5.004072 SOPORTE AEREO PARA LA REDUCCION DE LAS AREAS DE CULTIVO ILICITO DE HOJA DE COCA

16,788,896 16,788,896 0 0.00%

5.002769 DILIGENCIAS PERICIALES DE APOYO A LA INVESTIGACION POLICIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 659,750 659,750 0 0.00%

5.003059 INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

833,500 833,500 0 0.00%

TOTAL 253,722,238 256,204,988 2,482,750 0.98%


C. Programa Presupuestal 0032: Lucha contra el terrorismo,

Al Programa Presupuestario 032 Lucha contra el terrorismo, se le incrementó moderadamente su presupuesto en 1.70%.

Su PIA por toda Fuente de Financiamiento fue incrementado levemente de S/.152’190,233 a S/.154’771,633, incrementándose en un 40% respecto de

lo asignado en el AF 2014. Con este hecho, se está demostrando el importante compromiso del Gobierno, del MININTER y de la PNP en la Lucha contra este flagelo de la sociedad.

La actividad que recibió un mayor apoyo es la Actividad 5.004383 “Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales” con un PIA de S/.150’394,678, y fue incrementado en S/. 2’581,400 soles en el PIM.

A nivel de Actividades, la Actividad 5.004381 Captación y capacitación del personal de las fuerzas del orden, recibió un presupuesto de S/.339, 840, el cual no fue incrementado. En el año anterior esta actividad conto con un presupuesto mucho mayor.

Durante el IS 2015, se han capturado 36 dirigentes terroristas, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

CUADRO Nº 23

Presupuesto del Programa Presupuestal 0032 Lucha contra el terrorismo por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO - TODA FTE.FTO.

ACTIVIDAD PIA PIM DIFERENCIA VAR. + -10

(%)

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 244,220 244,220 0 0.00%

5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 133,000 133,000 0 0.00%

5.004379 REPOSICION DEL ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

7,500 7,500 0 0.00%

5.004380 MANTENIMIENTO Y REPARCION DE ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPOS

241,900 241,900 0 0.00%

5.004381 CAPTACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

339,840 339,840 0 0.00%

5.004382 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MILITARES Y POLICIALES

354,500 354,500 0 0.00%



43

5.004383 PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE LAS OPERACIONES Y ACCIONES POLICIALES

150,394,678 152,976,078 2,581,400 1.72%

5.004386 OPERACIONES DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION

474,595 474,595 0 0.00%

TOTAL 152,190,233 154,771,633 2,581,400 1.70%


D. Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

El Programa Presupuestal 0068 se crea a mediados del AF-2014 en el marco de la Ley Nº 30191, que establece “…medidas para que las entidades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales desarrollen acciones, durante el I Semestre Año Fiscal 2015, con el fin de prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastres, así como para la adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre a nivel nacional…”.

El Programa Presupuestal 0068 en el AF-2014, contó con una sola Actividad programada Actividad 5.004273 “Conformación e Implementación de Brigadas para la Atención de Emergencias”, a la que se le asignó la suma total del presupuesto en el PIM, otorgándosele la cantidad de S/.7´863,784. La ejecución fue de S/.5’760,392.

En el PIM en el IS del AF2015, se le habilitó la Actividad 6.000007

“Adquisición de Vehículos”, hasta por S/. 2’655,716, el mismo que ha ido a unidades de transporte terrestre, acuático y sus equipos de telecomunicaciones.

Es fundamental apoyar la implementación e institucionalización del Programa Presupuestal 0068, el cual debe trabajarse para su ampliación y estructuración en el AF-2015 y siguientes.

Por la eventualidad de los desastres y su gran impacto y a fin de no romper la programación normal de actividades, este programa podría manejarse como un “FONDO DE CONTINGENCIA”, acumulativo y estableciendo una manera operativa para orientar y utilizar los recursos en periodos cortos y ante eventos inesperados, sin llegar a ser gastos no controlados.

CUADRO Nº 24

Presupuesto del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres por toda fuente de financiamiento al I semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES.


6.000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 2,655,716 2,655,716 0.00%

5.004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

8,399,511 8,399,511 0 0.00%

TOTAL 8,399,511 11,055,227 2,655,716 0.00%





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E. Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del control de la

oferta de drogas en el Perú

El Programa Presupuestal 0074, está conceptualizado para integrar y mejorar el efectivo control de la oferta de drogas en el Perú, siendo la participación de la PNP, en la investigación preliminar de los delitos y faltas, combatiendo la comercialización y generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País.

Al Programa Presupuestal 0074 cuenta con dos actividades, en el IS 2015 sólo se le ha entregado recursos para la Actividad 5.004298 “Provisión de Recursos Tecnológicos y adecuación de Infraestructura”, de hecho los recursos, no son tan significativos.

Es necesario establecer un mayor seguimiento a este programa presupuestal, por su importancia para los jóvenes del Perú.

CUADRO Nº 25

Presupuesto del Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú por toda fuente de financiamiento al I semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0074 GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES.


(%)

3.000570 UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

0 0.00%

5.004298 PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA

588,184 588,184 0 0.00%

TOTAL 588,184 588,184 0 0.00%


F. Programa Presupuestal 0086: Mejora de los servicios del sistema de

justicia penal

El Programa Presupuestal 0086, está conceptualizado para mejorar la celeridad, eficacia y transparencia de los procesos penales, siendo la participación de la PNP, en la investigación preliminar de los delitos y faltas, combatiendo las Organizaciones Criminales y generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País.

Al Programa Presupuestal 0086 se le asignó en el PIA durante el ejercicio del IS AF-2015, por toda Fuente de Financiamiento, la cantidad de S/.263’056,176, el que fue incrementado hasta la suma de S/.275’146,289, ello es un incremento neto de 100 millones respecto de lo asignado el 2014, mostrando una decisión de apoyar la mejora de los servicios del sistema de justicia penal.

El mayor monto absoluto corresponde a la Actividad 5.004397 “Investigación policial por la presunta comisión de un delito”, el cual



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llega en el PIM a la suma de S/.195’334,223, aspecto que refleja la alta prioridad que tiene esta Actividad.

La segunda en importancia es la Actividad 5.004395 “Captura, Detención y Traslado de personas requisitoriadas”, en el PIM llega a la suma de S/.46’252,587.

La tercera en importancia le correspondió a la Actividad 5.004396 “Análisis de las evidencias en el laboratorio”, que se incrementó en su PIM hasta la suma de S/. 30’082,343.

La participación de la PNP en este programa presupuestal es fundamental, pues ante la opinión pública si un delincuente es dejado en libertad, se da una sensación de impunidad ante el delincuente, ante la sociedad y el deterioro de la imagen de la institución, incrementando la percepción de inseguridad ciudadana.

CUADRO Nº 26

Presupuesto del Programa Presupuestal 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES.


(%)

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 2,385,136 3,085,136 700,000 29.35%

5.004393 CAPACITACION A JUECES, FISCALES, DEFENSORES PUBLICOS Y POLICIAS

200,000 200,000 0 0.00%

5.004396 ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO

29,728,201 30,082,343 354,142 1.19%

5.004397 INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO

193,714,017 195,334,223 1,620,206 0.84%

5.004973 EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

150,000 150,000 0 0.00%

5.004395 CAPTURA, DETENCION Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIADAS

36,836,822 46,252,587 9,415,765 25.56%

5.004971 DETENCION POR DISPOSICION DE AUTORIDAD COMPETENTE

42,000 42,000 0 0.00%

TOTAL 263,056,176 275,146,289 12,090,113 4.60%


G. Programa Presupuestal 0128: Reducción de la Minería Ilegal

El Programa Presupuestal 0128, está conceptualizado para controlar la Minería Ilegal, generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País.

Al Programa Presupuestal 0128 se le asignó en el PIA del ejercicio AF-2015, por toda Fuente de Financiamiento, la cantidad de S/. 26’013,866 y se le amplió en el IS AF 2015 el PIM a S/. 29’459,430, es decir un sustantivo incremento del 13.25%.

El mayor monto absoluto corresponde a la Actividad 5.005133 “Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción”, el cual llega en el PIM a la suma de S/.20’903,357.



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La segunda Actividad 5.005134 “Operaciones de soporte aéreo para la interdicción de la minería ilegal”, llega en el PIM hasta los S/. 8’118,338.

La tercera Actividad 5.005132 “Operaciones policiales de control e intervención de garitas y puntos de control”, llega en el PIM apenas a los S/. 400,764.

Este Programa Presupuestal, si bien es de colaborativo, debe ser considerado y coordinado más ampliamente en los próximos presupuestos institucionales, especialmente para apoyar la lucha contra este flagelo, que conlleva la explotación de mujeres y menores de edad.

CUADRO Nº 27

Presupuesto del Programa 0128: Reducción de la Minería Ilegal por toda fuente de financiamiento al I semestre del AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EN SOLES


(%)


5.005128 DILIGENCIAS PERICIALES E INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA LA MINERIA ILEGAL

30,171 30,171 0 0.00%

5.005132 OPERACIONES POLICIALES DE CONTROL E INTERVENCION DE GARITAS Y PUNTOS DE CONTROL

150,764 400,764 250,000 165.82%

5.005133 OPERACIONES POLICIALES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCION

17,317,592 20,903,357 3,585,765 20.71%

5.005134 OPERACIONES DE SOPORTE AEREO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL

8,508,539 8,118,338 -390,201 -4.59%

TOTAL 26,013,866 29,459,430 3,445,564 13.25%


H. Programa Presupuestal 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público

El Programa Presupuestal 0139, está conceptualizado para reducir la violencia en los conflictos sociales y de ser el caso establecer mejores condiciones de negociación para reducir drásticamente el número de heridos y muertos en los mismos, generando condiciones de confianza para el desarrollo del País.

El Programa Presupuestal 0139 se formuló el I semestre del AF 2015, por la DGPP del MINITER, con el apoyo de la DIRPLA – DIREPP de la PNP, así como con la participación de un equipo de policías de las direcciones ejecutivas administrativas y de línea, especialmente de la DIREJFE.

El MEF aprobó el Anexo N° 2 del Programa y se ha programado su inicio e implementación para el AF 2016.



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II. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 1: Garantizar la seguridad y el orden

interno, con eficiencia y capacidad preventiva, buscando el acercamiento a la

comunidad y respetando los derechos civiles y políticos.

A continuación analizaremos cada uno de los indicadores por objetivos estratégicos específicos:

Objetivo Estratégico Específico N° 1.1: Implementar un sistema integral de

seguridad ciudadana para reducir la victimización en zonas urbanas y rurales del país:

Comunidad protegida con vigilancia policial, el porcentaje de sectores vigilados con patrullaje se ha cubierto el 32.2% de la meta programada, con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, está a cargo de las DIRTEPOLES, principalmente por que el trabajo de varias no ha sido reportado.

Este avance de la meta anual se debe a un mayor énfasis institucional en esta política preventiva para luchar contra la creciente delincuencia; por lo cual, se requiere una reprogramación para ampliar la meta anual.

Se han realizado 849,839 operativos policiales orientados a reducir las ocurrencias de delitos y faltas, con lo que se ha cubierto en un 59.6% lo programado, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, está a cargo de las DIRTEPOLES, destacándose la REGPOL-Lima y DTP Apurímac. Varias DTP han reportado los Sectores patrullados y no los Operativos, caso de la DTP Callao, entre otras.

Se requiere mejorar el flujo de información de las DTP sobre el avance del PEI para contar con información mejor consolidada. Para ello es necesario contar con un sistema informatizado que funcione en línea.

Con relación a los efectivos policiales formados para alcanzar índices de cobertura del servicio policial internacionalmente aceptables, en el I S AF 2015 se ha logrado que haya 1 policía por cada 274 habitantes, con un cumplimiento del 97.51% y con un Grado de Cumplimiento “MUY BUENO”. Durante el AF 2015 el incremento del número de efectivos policiales que se incorporó fue significativo, pero se ve mermado por los que se retiran voluntaria u obligadamente, está a cargo de la DIREJEPER de la PNP.

El problema es la distribución nacional, Hay distritos en Lima que tienen 1 policía por menos de 100 habitantes como San Isidro, mientras que hay distritos en la sierra que tienen un policía por más de 2,000 habitantes.

Es importante territorializar este indicador a nivel de departamentos, provincias y distritos, lo que nos permitiría identificar las zonas de mayor necesidad y concentrar en ellas, los esfuerzos en las zonas con mayor incidencia de faltas y delitos.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.2: Incrementar las acciones de interdicción para reducir el tráfico ilícito de drogas.

Con relación a las investigaciones y operaciones policiales contra el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, se ha detenido a personas por TID el 52,5% de


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la meta anual programada (8,924 DE 17,000 programados), con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRANDRO y los Frentes Policiales.

Es necesario mejorar la comunicación entre la DIRANDRO y los Frentes Policiales a efectos de generar sinergias. Por otro lado, las actividades de TID se están extendiendo a otros territorios, especialmente en la selva como es el caso del trapecio amazónico en Loreto; por lo cual hay que revisar la programación.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.3: Reforzar las acciones para combatir y

reducir las organizaciones terroristas

Con relación a las acciones tendientes a la desarticulación de las organizaciones terroristas, se han capturado a 36 de 100 “delincuentes terroristas” programados, cumpliendo el 36% de la meta anual, con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, actividad a cargo de la DIRCOTE y de los Frentes Policiales. Varios de ellos no informaron.

Es necesario desarrollar un sistema de seguimiento de los procesos judiciales, especialmente para enmendar y/o complementar cualesquier aspecto necesario que permita llevar adelante los procesos judiciales correspondientes.

En cuanto a la sensibilización y comunicación social, se han realizado 126 de 190 campañas de operaciones sicológicas programadas dirigidas a la población, habiéndose ejecutado el 66.32% de lo programado, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRCOTE.

Al formular el PEI PNP 2012-2016, la meta hasta el 2016, era realizar 60 campañas para todo el periodo y sólo el IS 2015 se realizó 126. Por tanto, es necesario sincerar la denominación de esta acción estratégica y su correspondiente indicador para su reprogramación y actualización en el PEI.

Se ha cumplido el 24,4% de la meta reprogramada (de 6 a 45) de los comités de autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales en las zonas de emergencia, implementadas y funcionando, con un Grado de Cumplimiento “DEFICIENTE”, actividad a cargo de la DIRCOTE.

Es necesario revisar la reprogramación de esta meta, pues su programación en % no permite ver las cifras absolutas que permiten una idea de la dimensión del problema.

Objetivo Estratégico Especifico N° 1.4: Reforzar el accionar de la Policía Nacional

del Perú en la lucha contra el crimen organizado.

Eficiente investigación criminal para resolver delitos cometidos por delincuentes avezados y/o bandas organizadas. Se ha cubierto el 33.93% de la meta anual programada con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, actividad a cargo de la DIRINCRI, DIRCOCOR, DIREJCRI e INTERPOL.

Al 2016, se incrementará en 75% el número de denuncias resueltas de delitos contra la libertad, en relación al indicador porcentaje de denuncias resueltas de delitos contra la libertad con relación al total denunciado, NO FUE INFORMADO EN FORMA DESAGREGADA, actividad a cargo de la DIRINCRI.


49

Con relación a las metas programada de denuncias resueltas cargo de la DIRINCRI, se ha informado en forma consolidada que se ha cumplido al 88,5%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, Es necesario que se informe desagregadamente y que se reprograme para el 2015 y el 2016.

En el IS AF 2015, se ha ejecutado el 50.00% de la meta reprogramada de personas extraditadas (25 de 50), con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE“, actividad a cargo de la ONC INTERPOL.

El incremento de los inmigrantes, tanto legales como ilegales, varios de ellos dedicados a actividades delictivas, exige una revisión de esta actividad para su reforzamiento, especialmente pensando en los próximos ejercicios presupuestales.

Por otro lado es importante que se detalle el tránsito de las personas que del Perú se extraditan al extranjero, estando pendiente registrar a los peruanos que estando en el extranjero se extraditan al Perú.

Implementar un programa de mejoramiento de capacidades en investigación científica, ciencias forenses, criminalística y criminología para las unidades especializadas de la PNP, se ha cumplido en un 69.8% la meta programada sobre la realización de pericias emitidas (129,073 de 184,792 programadas), con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRINCRI.

Es necesario revisar la programación de estas pericias, pues existe desfase con la programación general del PEI 2012-2016.

Producir inteligencia a fin de reducir la actividad delictiva, al respecto se ha emitido 42,801 de 75,419 documentos de inteligencia reprogramados, cubriendo así el 56,8% la meta programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRIN.

En el I Semestre Año Fiscal 2015, se ha aprobado modernizar la investigación criminal con equipos de última generación tecnológica, lo que no se ha reportado a la fecha.

Contribuir sustantivamente en la disminución de la trata de personas, con énfasis en niños y adolescentes, no se ha informado y por tanto se le da un Grado de Cumplimiento “NO INFORMA”, actividad a cargo de la DIRINCRI.

Objetivo Estratégico Específico N° 1.5: Mejorar la capacidad de prevención y/o

neutralización de las acciones que alteran el orden público.

Aplicar un enfoque preventivo para el manejo de los conflictos sociales y evitar su conversión en conflictos activos, se ha registrado un control de 51 protestas sociales y alteraciones del orden público de 100 programadas, habiendo cumplido la meta en 51%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIROES.

De hecho el PEI se programó el 2015, el 2014, previendo cierta reducción de estos conflictos respecto del año 2013; aspecto que no se ha cumplido por la proliferación de conflictos sociales, siendo los más numerosos los conflictos socio ambientales. Esto debe ser tratado en forma preventiva, mejorando la relación y coordinación con la DIRIN, ONAGI, la PCM y otras instancias según el tipo de conflicto.


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Se han realizado 121 operativos policiales de apoyo sobre las 365 programadas, realizando el 32,8% de lo programado, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, actividad a cargo de la DIRSEAER.

Es importante que se reprograme, ampliando la meta anual para el AF 2015 y siguientes.

No se ha informado que sobre cuantas requisas e inspecciones se han ejecutado y programado en los establecimientos penitenciarios, por lo cual no se estimó el % la ejecución, con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIRSEPEN.

No se ha informado que sobre Porcentaje de denuncias resueltas de delitos cometidos a los turistas, por lo cual no se estimó el % la ejecución, con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”,”, actividad a cargo de la DIRTUPRAMB (DIREJETUR).

Es importante que se informe y reprograme, ampliando la meta anual para el AF 2015 y el AF 2016.

Se ha cumplido con la meta reprogramada de disminuir 5 de 10 asaltos y robos frustrados en la red vial nacional, con un Grado de Cumplimiento de 50.0% equivalente a un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRPRCAR.

Este Indicador y meta programada debe ser revisada y ampliada para reducir aún más los asaltos y robos, caso contrario, se reporta como si no existieran robos y asaltos, confundiendo así al personal y especialmente a los turistas extranjeros, nacionales y a la población.

Objetivo Estratégico Especifico N° 1.6: Incrementar los mecanismos para la

estimación, prevención, reducción del riesgo de desastres y reconstrucción.

Las Unidades y Sub Unidades de la PNP están incorporando en sus planes la gestión de riesgo de desastres, se reporta que un 20% cuando se programó al AF 2015 que sería el 75%, con un Grado de Cumplimiento “DEFICIENTE” actividades a cargo de la DIRLOG, DIRNAOP y Regiones Policiales.

Se ha determinado que esta actividad debe estar también a cargo de las Regiones Policiales y de las Comisarías, quienes deben coordinar con los Gobiernos Regionales y Locales, así como con las dependencias de Defensa Civil.

Se está capacitación para la Gestión del Riesgo de Desastres 20 de 40 personas programadas, se ha cubierto el 50% de la meta anual programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRLOG, la DIRNAOP y las Regiones Policiales.

Es necesario establecer una coordinación y seguimiento más estrecho a las actividades de la DIRLOG, por la importancia de las mismas, en escenarios de desastres; es decir, debe contar con planes alternativos oportunos que permitan atender las necesidades de la población como consecuencia de desastres. El factor crítico de éxito es el manejo de la información en forma oportuna, por lo que debe ser priorizado.


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2.2. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 2: Potenciar el talento humano de la

PNP en niveles de competitividad adecuados a la demanda de la ciudadanía

A continuación analizaremos cada uno de los indicadores dentro de sus objetivos estratégicos específicos:

Objetivo Estratégico Específico N° 2.1: Fortalecer las capacidades del talento

humano de la PNP para alcanzar niveles de competitividad.

Ejecutar, de manera priorizada a los intereses de la Institución, la capacitación progresiva del personal, se ha cumplido al 20.8 % de la meta programada (6,233 de 30,000 programadas), con un Grado de Cumplimiento “DEFICIENTE”, actividad a cargo de la DIREED - DIREDUD.

Implementar programas de reentrenamiento del personal policial, no se ha informado sobre la ejecución y se le ha puesto un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIREED - DIREDUD.

Diseñar y ejecutar programas de evaluación al personal policial y no policial, no se ha informado respecto a este programa, con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIREJEPER.

Impulsar acciones de capacitación del personal de la PNP en investigación y en los procesos propios del nuevo Código Procesal Penal, se ha cumplido con el 45.5 % de la meta programada para el AF 2015, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, actividad a cargo de la DIREED - DIREDUD.

Esta meta ha sido reprogramada respecto de las metas del PEI PNP AF 2012-2016, para los años 2015 a 2016, pues en este caso se ha rebasado la meta de una manera sumamente alta; aspecto que distorsiona la evaluación.

Por la importancia de la capacitación, reentrenamiento y evaluación del personal policial y no policial de la PNP, actividad a cargo de la DIREED y de la DIREJEPER, es necesario establecer un programa de trabajo conjunto que permita evaluar y emitir recomendaciones para impulsar estas actividades.

Objetivo Estratégico Específico N° 2.2: Reestructurar diseños curriculares y

procesos de gestión académica, de acuerdo a las exigencias de una formación profesional eficiente y competitiva.

Revisar y adecuar la currícula académica para la formación y especialización del personal policial orientada a la educación técnica y científica, en el PEI se ha considerado que esta actualización ya se hizo en periodos anteriores; aspecto por lo demás sumamente limitado, pues esto es necesario que sea permanentemente, máxime cuando surgen nuevos problemas como el de Orden Público y no se está formando especialistas en ello, tiene un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIREED.

Se debe reprogramar el PEI PNP 2012-2016 en este aspecto.

Replantear integralmente el proceso de ingreso y el tiempo de formación de nuevos efectivos policiales, aspecto sumamente importante que no se le está dando la importancia debida, con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIREED - DIREDUD.

En las reuniones de evaluación del PEI, la DIREED informó verbalmente a la DIREPP, que se está revisando y adecuando la currícula académica para la formación y principalmente para la especialización del personal policial orientada


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a la educación técnica y científica, se está trabajando también en la certificación y acreditación; sin embargo, pese a que está transcurriendo el AF 2015, no lo informan y presentan una propuesta oficialmente; por tanto, tienen un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIREED.

Es necesario darle prioridad al perfeccionamiento y mejora del sistema educativo de la PNP, este proceso está siendo impulsado desde el Alto Mando institucional; por lo cual es sumamente importante, establecer las coordinaciones con las áreas y dependencias involucradas.

Objetivo Estratégico Especifico N° 2.3: Reducir los niveles de corrupción en la

PNP.

Disminuir hasta minimizar los niveles actuales de corrupción, impulsando la doctrina y valores institucionales, al respecto el número de personal policial sancionado, en el IS del AF 2015 asciende a 4,414 efectivos policiales de 6,200 programados, habiendo cumplido la meta anual en un 71%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la IG.

En este caso el Grado de Cumplimiento no refleja las necesidades de la Institución, pues el número de sanciones programadas anualmente, ha subido al 5,6% en relación al personal policial total (120,000); por lo cual, se debe mejorar la programación y verificar que se aplique una evaluación coherente.

Asimismo, se debe sincerar, es decir tener en consideración que las sanciones impuestas al personal policial por conducta funcional indebida no siempre corresponden a actos de corrupción, sino, a actos que atentan contra la disciplina policial.

Revisar y ajustar los sistemas de control interno y externo con criterios de justicia y eficiencia como contribución a una imagen pública de legitimidad; al respecto, se ha informado que el número de acciones de control realizadas es ocho (08), respecto de las 21 programadas, lo cual da un cumplimiento de 38%, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, actividad a cargo de la OCI - PNP.

Es necesario que el número de acciones de control debe programarse en mayor medida, ya que el 2015 considera el mismo número de Unidades Orgánicas PNP que en el AF 2014. Varias de ellas sistémicas, son 84, y cuyas actividades operativas, presupuestales y financieras deben ser evaluadas y controladas permanentemente en el PEI, POI y Presupuesto.

Porcentaje de recomendaciones implementadas, en el IS AF 2015, se ha ejecutado en un 6,1%, 822 de 359) con un Grado de Cumplimiento “MUY DEFICIENTE”, actividad a cargo de la OCI - PNP.

Es necesario que la OCI y las Unidades Policiales correspondientes, le den mayor importancia a la implementación de las recomendaciones de las auditorias y exámenes de control, caso contrario, no mejorarán los procesos.

Objetivo Estratégico Específico N° 2.4: Mejorar la prestación de los servicios de salud.

Efectivizar y sistematizar los procesos de trámite en el Sistema de Salud (Farmacia-Hospitalización). Al respecto para el AF 2015, se han programado 1’935,683 atenciones médicas por especialidades, la Unidad correspondiente ha informado que se han ejecutado 4´863,474, con un 251,3% de cumplimiento correspondiéndole un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, ya que la


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programación ha sido superada ampliamente por la demanda del servicio, actividad a cargo de la DIRSAL.

Por el crecimiento de la institución y del personal, mucho de los indicadores del PEI programados originalmente, deben ser revisados, actualizados y aprobados, a fin de evitar que la evaluación se distorsione.

Mejorar la infraestructura y equipamiento hospitalario implementando programas y proyectos de mantenimiento, sobre ello La DIRSAL no ha cumplido con informar, pese a los reiterados pedidos, por lo cual se evaluó “NO INFORMÓ”.

Por la importancia del mantenimiento, esta actividad debe ser priorizada por el Alto Mando para un seguimiento más estricto que permita brindar la calidad del servicio que se otorga.

Orientar los recursos del Fondo de Salud Policial (FOSPOLI), para la adquisición de equipamiento médico de última generación, sobre ello La DIRSAL no ha cumplido con informar, pese a los reiterados pedidos, por lo cual se evaluó como “NO INFORMÓ”.

Uno de los principales problemas de los servicios de salud, es la falta de equipamiento moderno, el existente es mayormente obsoleto.

La primera semana de diciembre de 2013, el Estado Peruano publicó 15 Decretos Legislativos modificando los servicios de Salud, entre ellos se aprobaron dos que se relacionan con la institución:

- Decreto Legislativo 1174, aprueba la “Ley Régimen de Aseguramiento de Salud de la PNP”, y

- Decreto Legislativo 1175, que aprueba la “Ley del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú”2, en la segunda disposición transitoria declara la sanidad de la PNP y al Fondo de Salud para el personal de la PNP en proceso de modernización, para que en coordinación con el Ministerio de Salud, modifique los aspectos administrativos, financieros, técnico normativo y procedimental, infraestructura y equipamiento, con la finalidad de mejorar la prestación de salud.

- En la tercera disposición transitoria, otorga un plazo de dos años para que se categoricen ante el Ministerio de Salud.

Objetivo Estratégico Especifico N° 2.5: Implementar programas de bienestar que cumplan con las expectativas de los trabajadores de la PNP.

Implementar programas de mejora de la calidad de vida del personal, se han aprobado 7 y se han ejecutado 7, cumpliendo en 100% la meta anual programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRBIE.

Es necesario coordinar con la DIRBIE, la formulación e implementación de nuevos programas de bienestar, los cuales deben estar focalizados en grupos específicos vulnerables, como es el caso de los efectivos heridos en ACTO DE SERVICIO, especialmente cuando tienen que ser atendidos para sus tratamientos en localidades distintas a su plaza de origen.

2 Decretos Legislativos 1174 y 1175, publicados en el Diario Oficial “EL Peruano” el 07 de diciembre de 2013.


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2.3. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 3: Consolidar una entidad moderna

con gestión de calidad al servicio del ciudadano.

A continuación analizaremos cada uno de los indicadores dentro de sus correspondientes objetivos estratégicos específicos:

Objetivo Estratégico Específico N° 3.1: Optimizar los procesos de gestión en los

distintos sistemas administrativos y funcionales, especialmente lo relacionado a logística.

Formular y aprobar los documentos de gestión, está en proceso de aprobación el Reglamento de la Ley de la PNP; así mismo, se debe difundir a los Jefes de las Unidades Orgánicas PNP los cambios que se vienen implementando en la Institución a efectos de que se consideren en la actualización de los instrumentos de gestión. Al IS AF 2015 se ha ejecutado en un 60%, correspondiéndole un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRGEN.

Sugiriéndose que dicha actividad debe ser asumida por la Dirección de Modernización de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto PNP.

Establecer un proceso de internalización, en la especialidad de Proyectos de Inversión Pública (PIP), a nivel de la PNP; con personal capacitado en formulación, ejecución y evaluación de PIP, habiéndose ejecutado en un 50% de la meta anual programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, esta actividad estuvo a cargo del EMG, se sugiere que en la actualización del PEI se le asigne a la DIREPP - DIRPRINV.

Uno de los aspectos más importantes, es la baja asignación presupuestal a los proyectos de inversión, muchos de ellos, reciben montos simbólicos, es necesario establecer una evaluación que analice y recomiende como poder desarrollar y financiar más proyectos.

Realizar campañas de marketing y acercamiento a la comunidad que permitan mejorar la Imagen Institucional ante la ciudadanía. Se ha cumplido la meta con acciones informativas en un 159% de la meta anual programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRCIMA.

Estas acciones informativas son de un amplio rango, lo cual podría o debería sistematizarse hacia futuro para establecerlas de una manera más consolidada y focalizando en destacar el importante rol que cumple la Policía Nacional del Perú en la vida social del país.

Fortalecer la correcta aplicación de la normatividad en materia previsional del personal y familiares PNP, aplicando la simplificación administrativa, se ha otorgado Beneficio pensionario con resolución al 142.9% de la meta programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, este elevado número de resoluciones emitidas corresponde a un mayor número de efectivos PNP que solicitan su pase a la situación de retiro antes de los plazos establecidos en la normatividad, aspecto que debería ser analizado en las áreas correspondientes de la Institución, para promover su continuidad, a cargo de la DIRPEN-PNP.

Esta actividad puede ampliarse y reprogramarse, pues muchos efectivos y/o sus familiares, no siempre conocen los procedimientos, vienen desde provincias y hay que apoyarlos en que los trámites se agilicen.


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Ejecutar el 100% del Presupuesto asignado a la PNP, satisfaciendo los requerimientos a nivel nacional, el Gasto requerido se ha ejecutado en un 48.0%, con un Grado de Cumplimiento “MUY BUENO”, actividad a cargo de la DIRECFIN. El 4% que falta ejecutar corresponde principalmente a la partida bienes y servicios a la que se le debe dar la importancia y debida administración para una adecuada capacidad de gestión.

Establecer y verificar los aspectos entre Planes y Presupuesto, para el manejo claro y dominio efectivo de los instrumentos de gestión de planes y presupuestos institucionales; la meta programada se ha ejecutado en un 87.5%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, esta actividad estuvo a cargo del EMG, se sugiere que en la actualización del PEI se le asigne a la DIREPP: DIRPRE y DIRPLA.

Para poder desarrollar adecuadamente esta actividad, es necesario que dichas dependencias sean implementadas con acceso directo al SIAF, así como al software MELISSA V.2.0, lo que les permitirá gestionar la información presupuestal en tiempo real.

Uno de los aspectos más importantes, es la baja prioridad que se le daba a los Planes Institucionales: PEI, POI y POA, remitiéndose la información que establecen las directivas de evaluación fuera de los plazos y de manera inconsistente.

Objetivo Estratégico Especifico N° 3.2: Internalizar en los distintos niveles de la

organización una cultura de planeamiento y de gestión orientados a resultados,

Efectuar un proceso de internalización sobre la cultura en planeamiento, a nivel de toda la Institución, con el apoyo de consultorías especializadas, se ha cumplido la meta acciones informativas en un 88.9% de la meta anual reprogramada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo del EMG-PNP, se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIREPP-DIRPLA.

Establecer la autoevaluación crítica de los diferentes planes a cargo de las propias áreas involucradas, a fin de aprovechar las lecciones aprendidas en la elaboración de futuros planes, ejecutado al 70% de la meta anual reprogramada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo del EMG-PNP, se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIREPP-DIRPLA.

Establecer y verificar los aspectos de articulación entre planes y el presupuesto, para el manejo claro y dominio efectivo de los instrumentos de gestión de planes y presupuestos institucionales, actualmente la articulación de planes al presupuesto se da a través de los Programas Presupuestales, ejecutado al 87.5% de la meta anual programada, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo del EMG-PNP, se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIREPP-DIRPLA.

Objetivo Estratégico Específico N° 3.3: Aplicar el proceso de reingeniería en la PNP, aplicando la reingeniería basada en la gestión por procesos implementados en la PNP

Aplicar el proceso de reingeniería en la Policía Nacional del Perú, ha sido evaluado “NO INFORMÓ”, por cuanto esta acción estratégica no ha sido


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implementada. Considerando que actualmente se está impulsando la modernización de la Gestión Pública con un enfoque de resultados, es fundamental que esta Acción y su correspondiente objetivo se actualicen e implementen dentro del proceso de modernización de la gestión pública.

Actualmente en la PNP, a mérito de la “Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” y el “Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Ministerio del Interior 2014-2016”, la Dirección Nacional de Gestión Institucional (DIRNGI) a través de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto (DIREPP), cuenta con una Dirección de Modernización (DIRMOD), la que durante el 2014 ha elaborado el “Plan de Modernización y de Gestión Institucional de la PNP 2015-2016”, el cual permitiría la actualización de los principales instrumentos de gestión (Reglamento de la Ley de la PNP, ROF, MOF, MAPRO, TUPA, entre otros), con énfasis en mejorar los procesos técnicos y administrativos, con calidad, simplificando los trámites para brindar servicios que demanda la ciudadanía y se presten de manera oportuna, eficaz y eficiente.

2.4. OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 4: Mejorar la infraestructura y

equipamiento acorde a los servicios que presta la PNP.

A continuación analizaremos cada uno de los indicadores, dentro de sus correspondientes objetivos estratégicos específicos:

Objetivo Estratégico Específico N° 4.1: Asegurar la implementación de proyectos de inversión y desarrollar infraestructura con equipamiento adecuado, desarrollando con efectividad los procesos técnicos de formulación, evaluación, programación, ejecución y seguimiento de la gestión de los proyectos de inversión pública de la PNP.

Establecer un sistema de monitoreo para las distintas etapas de los PIP, a fin de agilizar los procesos y resolver entrampamientos que se presenten en la ejecución de los mismos, este sistema de monitoreo aún no se ha implementado, el mismo que debe iniciarse con la formulación del programa multianual de inversión pública de la PNP, el mismo que permitiría ordenar la dotación de recursos, conocer sus fuentes de financiamiento, si situación actual de los PIPs, el porcentaje de ejecución se ha sido del 20%, con un Grado de Cumplimiento “MUY DEFICIENTE”, originalmente estuvo asignado al EMG – PNP, se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIREPP-DIRPRINV.

Establecer la estandarización técnica de los principales bienes, servicios y construcciones que usualmente requiere el Ministerio, para la ejecución de los PIP, dentro de esta actividad estratégica, debe considerarse también a la PNP. el porcentaje de ejecución es de 30% de lo programado, con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIREPP-DIRPRINV en coordinación con la Dirección de Infraestructura y la DIRLOG-PNP.

Dotar de recursos para el reemplazo y/o reposición de los equipos inoperativos para incrementar la efectividad en la PNP, actividad fundamental para mantener los equipos operativos, habiéndose ejecutado en un 50.0%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRECFIN; se sugiere que en la actualización del PEI se reprograme la meta y se le asigne a la DIRLOG-


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PNP en coordinación con las áreas usuarias que requieren modernizar su equipamiento.

Objetivo Estratégico Específico N° 4.2: Fortalecer la aplicación de tecnologías

de información y comunicaciones.

Implementar el sistema de gestión de seguridad informática en procesos organizacionales, se ha programado implementar un 50% de procesos con seguridad informática, se ha reportado que se está analizando y planteando los requerimientos, como no se ha determinado un avance, se evaluó con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMÓ”, actividad a cargo de la DIRTEL.

Priorizar la adquisición de equipos de última tecnología, digital, para incrementar la cobertura nacional de los Sistemas de Comunicación e información orientada a la integración de la institución fortaleciendo sus capacidades de respuesta inmediata frente a cualquier coyuntura, al respecto se ha programado un 80% de operatividad de los sistemas de información, se ha implementado el sistema de Comunicación Troncal (TETRA), para Lima Metropolitana y el Callao, han reportado un avance de lo ejecutado en el 2014, tiene un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRTEL.

Adecuar y constituir los mecanismos de soporte técnico para la interconexión en las comisarías a nivel nacional en Sistemas de Comunicación, en este sentido se ha logrado para el AF 2015 que un 30.8% de comisarias a nivel nacional logren la Interconexión, lo que se ha ejecutado con un Grado de Cumplimiento “REGULAR”, se han conectado 450 comisarías, de las cuales varias no funcionan por no existir internet, equipos u otras aspectos complementarios. Lo realizado esta distante aún de satisfacer las necesidades de interconexión de las Comisarías a nivel nacional, actividad a cargo de la DIRTEL.

Adecuar y constituir los mecanismos de soporte técnico para la interconexión en las comisarías a nivel nacional en Sistemas de Información, en este sentido se ha logrado para el AF 2015 que un 38.9% de comisarias a nivel nacional logren la Interconexión, lo que se ha ejecutado con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, se han conectado 574 comisarías, de las cuales varias no funcionan por no existir equipos u otras aspectos complementarios. Lo realizado esta distante aún de satisfacer las necesidades de interconexión de las Comisarías a nivel nacional, actividad a cargo de la DIRTEL.

Para los próximos años es necesario priorizar los servicios de “cableado estructurado”, correspondientes a la distribución del punto de servicio al interior de la comisaría. Si bien los requerimientos se coordinan con la DIRLOG, por los montos implicados podrían ser coordinados con las Direcciones de Proyectos, para que se financien como PIPs.

Realizar los estudios técnicos necesarios para la implementación de las repetidoras, ubicándolas en lugares estratégicos con el fin de ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso para las comunicaciones, priorizando los puestos de vigilancia fronterizos; Se han realizado los “estudios técnicos” para la implementación en 9 departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Tacna, Cusco, Moquegua y Arequipa, como no ejecutaron acciones de compra o instalación, se les evalúa con un Grado de Cumplimiento “NO INFORMA”, actividad a cargo de la DIRTEL.


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Es fundamental trabajar en forma continua en la instalación y funcionamiento de las Repetidoras de Señal, por lo cual en el proceso de actualización del PEI PNP, debe ser reprogramado.

III. RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

3.1. INGRESOS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El 1 de octubre de 2015, la Dirección de Presupuesto - DIRPRE de la DIREPP remitió a la DIRPLA la “Evaluación Presupuestal del I Semestre 2015 de la Gestión Presupuestaria de las Unidades Ejecutoras de la PNP". Esta situación se presenta en parte porque existía la autorización a ejecutar saldos del presupuesto del AF 2014 hasta el 30 de marzo de 2015.

La información se ha obtenido adicionalmente de la “Consulta amigable”, portal de información en la página Web mef.gob.pe del Ministerio de Economía y Finanzas. Cifras que tienen el mérito de ser oficiales; pero que no llegan al detalle que se lograría con el uso del SIGA y el MELISSA.

Conforme se aprecia en el Cuadro Nº. 10, en el I Semestre Año Fiscal 2015, respecto de la Policía Nacional del Perú:

CUADRO Nº 28

Ingresos de la PNP por toda Fuente de Financiamiento – al I Semestre Año Fiscal 2015*, en soles

INGRESOS PNP POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRIMER SEMESTRE AF – 2015 (*), EN SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2015 PIM 2015 al I Semestre

RECAUDACIÓN MAYOR

RECAUD.

MAYOR REC./PIM

%

RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS 64,955,267 157,919,561 166,827,628.00 8,908,067 5.64%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,842,795 10,054,379 22,170,404.00 12,116,025 120.50%

TOTAL GENERAL 67,798,062 167,973,940 188,998,032.00 21,024,092 12.52%

Fuente: www.mef.gob.pe/ consulta amigable Procesamiento por la PNP – DIREPP – DIRPRE. (*) No incluye las transferencias del GC.

Los ingresos del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la PNP durante el AF 2015, fueron de S/.67, 798,062, de los cuales S/.64, 955,267 corresponden a la

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Los ingresos del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la PNP durante el I Semestre AF 2015, llegaron a S/. 167, 973,940, lo cual se debe a un incremento

total de las dos fuentes de financiamiento.

Finalmente se ejecutó una mayor recaudación que lo programado, llegando a, S/. 188, 998,032, crecimiento equivalente a un incremento de 12.52% anual, siendo

más significativo en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

3.2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR UNIDADES EJECUTORAS

Y GENÉRICAS DE INGRESO

Como se aprecia en el Cuadro Nº 29, la Recaudación de Ingresos del IS AF-2015, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR),



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ascendió a S/: 166, 827,628, siendo los que más aportaron por genéricas de

ingresos:

3. Venta de Bienes y Servicios Administrativos por S/. 89, 260,266, lo que equivale al 53.5%.

9. Saldos de Balance, por S/. 66, 738,844, equivalente al 40.0%.

5. Otros Ingresos por S/. 10, 558,927, que equivale al 3.3%.

Es importante señalar que los ingresos de esta Genérica, fueron captados a través de tres Unidades Ejecutoras, que en importancia son:

Por la UE 002 DIRECFIN - PNP,

Por la UE 020 Sanidad - PNP y el

Por la UE 019 DIREDUD - PNP. Podemos apreciar que los Saldos de Balance del año anterior, asciende a la suma de S/. 66, 738,844 equivalente al 40.0%, son sumamente importantes porque modifican el PIA incrementándolo y ayudan a la reprogramación de los montos presupuestados. Los ingresos por prestación de servicios generales: la venta de certificados de antecedentes policiales y de certificados policiales, son muy importantes pues se incrementaron; por ello es importante analizarlos en detalle para establecer su impacto a mediano y largo plazo.

CUADRO Nº 29

Recaudación de ingresos por la Fuente De Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) por UU. EE. Y Genéricas De Ingreso al primer semestre del AF-2015*, en soles

RECAUDACION DE INGRESOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (R.D.R.) POR UU. EE. Y GENERICAS DE INGRESO AL PRIMER SEMESTRE DEL AF-2015, EN SOLES

GENERICA DE INGRESOS / UNIDADES EJECUTORAS PIM 2015 RECAUDACION % PARTICIPACION

EN LA RECAUD.

TOTAL DE INGRESOS 157,959,561 166,827,628.00 100.0%

1. IMPUESTOS Y CONTRIBUC. OBLIGATORIAS 0 52,159.00 0.0%

002 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 0 52,159.00 0.0%

3. VENTA DE BIENES Y SERV. Y DD. ADMINIST. 109,092,289 89,260,266.00 53.5%





012 X DIRTEPOL CUSCO 1,555,600 0.00 0.0%

018 DIRAVPOL 0 116,525.00 0.1%

019 DIREDUD PNP 15,413,302 13,408,960.00 8.0%

020 SANIDAD DE LA PNP 10,472,950 8,266,876.00 5.0%

022 X DIRTEPOL AREQUIPA 1,881,186 887,565.00 0.5%

026 DIREICAJ PNP 4,000,000 3,722,317.00 2.2%


029 DIREJANDRO PNP 0 2,400.00 0.0%

5. OTROS INGRESOS 1,803,000 10,558,927.00 6.3%


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005 III DIRTEPOL TRUJILLO 0 998,807.00 0.6%

009 VII DIRTEPOL LIMA 0 3,829.00 0.0%


012 X DIRTEPOL CUSCO 0 558,699.00 0.3%

018 DIRAVPOL 0 5,927,092.00 3.6%

019 DIREDUD PNP 0 34,761.00 0.0%

020 SANIDAD DE LA PNP 0 147,985.00 0.1%


026 DIREICAJ PNP 0 14,468.00 0.0%


029 DIREJANDRO PNP 0 1,601.00 0.0%

6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 148,405 217,432.00 0.1%

002 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 148,405 217,432.00 0.1%

9. SALDOS DE BALANCE 46,915,867 66,738,844.00 40.0%




010 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 0 1,091,737.00 0.7%

012 X DIRTEPOL CUSCO 0 52,999.00 0.0%

018 DIRAVPOL 18,299,233 18,299,233.00 11.0%

019 DIREDUD PNP 0 9,507,523.00 5.7%

020 SANIDAD DE LA PNP 0 4,045,667.00 2.4%

022 X DIRTEPOL AREQUIPA 0 1,487,249.00 0.9%

026 DIREICAJ PNP 0 4,812,553.00 2.9%


029 DIREJANDRO PNP 0 292,833.00 0.2%

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPLA. Procesamiento propio. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe (*) No incluye las transferencias del GC.

3.3. INGRESOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR UNIDADES

EJECUTORAS

Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 30, en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a la suma de S/.10, 054,379 terminando la recaudación a fines del I Semestre 2015 con una recaudación de S/.22, 170,404, mostrando que las Unidades Ejecutoras de la PNP que más captaron este tipo de recursos fueron:

Unidad Ejecutora 002-DIRECFIN - PNP con S/.8, 631,460 (38.9%)

Unidad Ejecutora 028-DIRTEPOL Chiclayo-PNP con S/.4, 786,345 (21.6%)

Unidad Ejecutora 018-42: DIRAVPOL – PNP S/.4, 786,345 (16.4%)

Las tres UE en conjunto representan el 76.9% del total recaudado por Donaciones y Transferencias.



61

La Fuente Donaciones y Transferencias muestra la información en forma consolidada, lo cual, no nos permite apreciar su distribución. Se ha obtenido la información que la captación por donaciones es ínfima, aspecto que debe ser analizado en detalle y formular propuestas para su mayor dinamización. De hecho, el MININTER tiene una Dirección de Cooperación Técnica Internacional –DCTI y la PNP tiene la Dirección de Asuntos Internacionales-DIRASIN, quienes deben coordinar.

CUADRO Nº 30

Captación de ingresos por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (D. y T.) por Unidades Ejecutoras al primer semestre AF-2015*, en soles

CAPTACION DE INGRESOS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (D. y T.) POR UNIDADES EJECUTORAS AL PRIMER SEMESTRE AF-2015, EN SOLES

UNIDADES EJECUTORAS PIM 2015 RECAUDACION %

PARTICIPACION EN LA RECAUD.

002 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP

0 8,631,460.00 38.9%




012 X DIRTEPOL CUSCO 1,290,869 676,778.00 3.1%

018 DIRAVPOL 3,639,564 3,639,563.00 16.4%


028 II DIRTEPOL CHICLAYO 0 4,786,345.00 21.6%

029 DIREJANDRO PNP 2,400,000 2,400,000.00 10.8%

TOTAL 10,054,379 22,170,404.00 89.2%

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPLA. Procesamiento propio. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe (*) No incluye las transferencias del GC.

3.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo al Cuadro Nº 31, el I Semestre del Año Fiscal 2015, la ejecución de los gastos de la PNP, por toda Fuente de Financiamiento ascendió a la suma total de S/.3,777,550,048.25, que comparada con el PIM Anual a dicha fecha de S/.7, 745, 312,068 al término del I Semestre 2015, representó una ejecución del 48.77%, evaluándose como “MUY BUENO”.

En el I Semestre del Año Fiscal 2015, la mayor ejecución correspondió a la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios” con un avance semestral de 49.41 %, monto que podría evaluarse como una ejecución “MUY BUENA”.

Por otro lado, la ejecución en el primer semestre 2015 de la fuente de financiamiento: “Recursos Directamente Recaudados” con un 21.17% de cumplimiento se evalúa como “DEFICIENTE” y la fuente “Donaciones y Transferencias”, con apenas el 0.28% de ejecución se evalúa como “MUY DEFICIENTE”.

Un aspecto fundamental de la composición de las Fuentes de Financiamiento, es la enorme diferencia de tamaño entre la Fuente: “Recursos Ordinarios” y las Fuentes “Recursos Directamente Recaudados” y “Donaciones y Transferencias”.



62

Es necesario un análisis de la Fuente de Financiamiento “Donaciones y Transferencias”, para que se ejecute dentro de los cánones de una gestión transparente y eficiente.

CUADRO Nº 31

Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución de Gastos de la PNP por toda Fuente de Financiamiento al primer semestre AF-2015, en soles

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A NIVEL DE TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE DEL AF-2015, EN SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM - 2015 DEVENGADO

PNP SALDO

PRESUPUESTAL % DE

EJECUCION

1 RECURSOS ORDINARIOS 7,577,338,128 3,744,090,264.08 3,833,247,863.92 49.41%

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

157,919,561 33,431,223.09 124,488,337.91 21.17%

3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

10,054,379 28,561.08 10,025,817.92 0.28%

TOTALES 7,745,312,068 3,777,550,048.25 3,967,762,019.75 48.77%



ORDINARIOS

El Cuadro Nº 32, refleja la ejecución de gastos con cargo a la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios”, detallado por la UE PNP y las Genéricas de Gasto usuales.

La ejecución promedio de esta Fuente de Financiamiento fue de 49.26%, evaluado

como “MUY BUENO”, correspondiendo la mayor ejecución a las siguientes Unidades Ejecutoras:

002-26: DIRECFIN - PNP

009-33: VII DIRTEPOL LIMA - PNP

019-43: DIREDUD - PNP

018-42: DIRECCION DE AVIACION POLICIAL

El caso de la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y de la 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales su ejecución es responsabilidad exclusiva de la UE 02 DIRECFIN - PNP. A nivel de ejecutado (devengado) su significancia es el 89.30%, lo cual deja muy poco monto para las partidas genéricas de bienes y servicios.

En la genérica 2.3 Bienes y Servicios todas las Unidades Ejecutoras de la PNP están comprometidas, la ejecución promedio fue de 34.59%, alcanzando, teniendo un grado de cumplimiento “REGULAR”. El mejor avance de la ejecución del gasto en términos relativos lo presentan las UE:

VII DIRTEPOL LIMA con S/. 34,290,427.46 alcanzó un 45.23%, “MUY BUENO”

18-DIRAVPOL con S/. 22,220,639.88 alcanzó un 44.43%, “BUENO”

II DIRPEPOL CHICLAYO con S/. 9,804,696.38 alcanzó un 40.94%, “BUENO”

En la genérica Bienes y Servicios, la menor ejecución le corresponde a:

DIREJANDRO con 14,316,126.51 alcanzó un 28.32%, “DEFICIENTE”



63

En la genérica 2.5 Otros Gastos, la ejecución promedio alcanzo el 43.31%, con una evaluación “BUENO”, derivado de la ejecución en gran parte de las Unidades Ejecutoras: DIRAVPOL, SANIDAD y DIREJANDRO. Varias no ejecutaron nada como es el caso de las DIRTEPOLES Lima, Trujillo, Huancayo, Cusco, Chiclayo y la DIREDUD, con una evaluación “NO EJECUTÓ”.

En la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, registra el menor avance de ejecución con el 2.88%, teniendo un grado de cumplimiento “MUY DEFICIENTE”.

CUADRO Nº 32

Ejecución de Gastos por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto al I Semestre Año Fiscal 2015, en soles.

EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENERICAS DE GASTOS AL

PRIMER SEMESTRE AF-2015 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (RO), EN SOLES

GENERICA DE GASTOS PIM 2015 DEVENGADO % PARTICIPACION EN LA EJECUCION

TOTAL DE EGRESOS 7,600,492,066 3,744,090,264.08 49.26%

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,036,735,651 2,645,290,488.18 52.52%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 5,036,735,651 2,645,290,488.18 52.52%

2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES 1,394,643,003 698,061,742.80 50.05%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 1,394,643,003 698,061,742.80 50.05%

2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,094,803,445 378,656,435.61 34.59%




10 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 20,885,444 6,780,664.08 32.47%

12 X DIRTEPOL CUSCO 31,369,399 10,113,806.53 32.24%

18 DIRAVPOL 50,007,288 22,220,639.88 44.43%

19 DIREDUD PNP 64,683,056 25,332,690.88 39.16%

20 SANIDAD DE LA PNP 18,434,466 6,120,462.07 33.20%

22 X DIRTEPOL AREQUIPA 27,944,431 12,041,663.07 43.09%

26 DIREICAJ PNP 24,100,828 7,973,984.48 33.09%

28 II DIRTEPOL CHICLAYO 23,947,800 9,804,696.38 40.94%

29 DIREJANDRO PNP 50,555,082 14,316,126.51 28.32%

2.5. OTROS GASTOS 49,318,086 21,360,716.62 43.31%


5 III DIRTEPOL TRUJILLO 10,400 0.00 0.00%


10 VIII DIRTEPOL HUANCAYO 7,500 0.00 0.00%

12 X DIRTEPOL CUSCO 0 0.00 0.00%

18 DIRAVPOL 652,912 588,712.00 90.17%

19 DIREDUD PNP 30,000 0.00 0.00%

20 SANIDAD DE LA PNP 68,768 37,643.57 54.74%

26 DIREICAJ PNP 8,839,510 4,323,948.39 48.92%

28 II DIRTEPOL CHICLAYO 34,000 0.00 0.00%


64

29 DIREJANDRO PNP 7,564,811 4,135,556.52 54.67%

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,991,881 720,880.87 2.88%

2 DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS PNP 23,093,125 494,130.00 2.14%


9 VII DIRTEPOL LIMA 46,000 0.00 0.00%


12 X DIRTEPOL CUSCO 458,584 28,838.16 6.29%

26 DIREICAJ PNP 125,190 21,740.40 0.00%

29 DIREJANDRO PNP 684,982 176,172.31 25.72%



DIRECTAMENTE RECAUDADOS

En la Fuente Financiamiento Recursos Directamente Recaudados del I semestre del AF 2015, sólo se ha ejecutado el 21.16%, calificándose como “DEFICIENTE”.

En la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, la Unidad Ejecutora 002-DIRECFIN PNP es la única ejecutora que recibe asignación presupuestaria en esta Fuente, ha ejecutado el 59.27%, con una evaluación de “EXCELENTE”.

En la genérica 2.3 Bienes y Servicios la mayor ejecución corresponde a la:

Unidad Ejecutora 1067: SANIDAD DE LA PNP, que registra el 29.92%, le sigue

Unidad Ejecutora 26: DIREICAJ PNP con el 28.14%, le sigue la

Unidad Ejecutora III: DIRTEPOL-TRUJILLO con el 11.17%.

La genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, la ejecución promedio fue de tan sólo 4.42%, con un grado de cumplimiento “MUY DEFICIENTE”. La mayor ejecución corresponde a la Unidad Ejecutora 022 XI DIRTEPOL CHICLAYO con el 34.73%, con un grado de cumplimiento “REGULAR”.

Es necesario realizar un estudio más detallado de la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, pues pese a su relativo pequeño tamaño, su ejecución es de las más bajas, algo que se repite en periodos anteriores.

CUADRO Nº 33

Ejecución de Gastos por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto – I Semestre AF 2015

EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENERICAS DE GASTO AL PRIMER SEMESTRE AF-2015 POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR), EN SOLES

GENERICA DE GASTOS PIM 2015 DEVENGADO % PARTICIPACION EN

LA EJECUCION

TOTAL DE EGRESOS 157.959.551 33.431.221 21,16%

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46,088,417 27,317,201.98 59.27%


2.3. BIENES Y SERVICIOS 85,084,556 4,929,307.64 5.79%



9 VII DIRTEPOL LIMA 8,425,540 10,260.10 0.12%


12 X DIRTEPOL CUSCO 21,719 0.00 0.00%



65

18 DIRAVPOL 18,135,395 395,000.00 0.00%

19 DIREDUD PNP 12,061,456 466,580.28 3.87%

20 SANIDAD DE LA PNP 7,006,126 2,096,363.51 29.92%

26 DIREICAJ PNP 2,041,500 574,536.73 28.14%


2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,786,578 1,184,713.47 4.42%



9 VII DIRTEPOL LIMA 5,237,750 72,093.41 1.38%


12 X DIRTEPOL CUSCO 1,533,881 168,486.54 10.98%

18 DIRAVPOL 163,838 2,135.80 0.00%

19 DIREDUD PNP 3,351,846 29,069.00 0.87%

20 SANIDAD DE LA PNP 3,466,824 238,600.15 6.88%

22 X DIRTEPOL AREQUIPA 1,881,186 0.00 0.00%

26 DIREICAJ PNP 1,958,500 0.00 0.00%

28 II DIRTEPOL CHICLAYO 327,140 113,622.03 34.73%

(*) No incluye las transferencias del GC. Fuente: PNP – DIREPLAPP –DIRPRE.

3.7. EJECUCION DE GASTOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

La ejecución de la Fuente Financiamiento Donaciones y Transferencias, al I Semestre del Año Fiscal 2015, sólo se ejecutó S/. 28,561.08 de los S/. 10, 054,379 del PIM, se ha ejecutado el 0.28%, calificándose como “MUY DEFICIENTE”.

La genérica 2.3 Bienes y Servicios, es la asignación presupuestal de mayor significación; sin embargo, en el I semestre 2015, la ejecución ha sido de sólo 0.50 %, con una evaluación “MUY DEFICIENTE”. La Unidad Ejecutora 005: III DIRTEPOL – TRUJILLO, es la que ha cumplido mejor en este grupo, pero sólo ha llegado al 1.88% con una evaluación “MUY DEFICIENTE”.

En la Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, la ejecución promedio sólo llegó al 0.28%, con una evaluación “MUY DEFICIENTE”.

Es necesario realizar un estudio más detallado de la Partida Genérica “Adquisición de Activos No Financieros”, pues su relativo pequeño tamaño actual, es la que tiene un gran potencial de crecimiento, su ejecución es de las más bajas, algo que se viene repitiendo en periodos anteriores.

CUADRO Nº 34

Ejecución de Gastos por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias (DYT) por Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto – I semestre AF 2015

EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS Y GENERICAS DE GASTOS AL PRIMER SEMESTRE AF-2015 POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT), EN SOLES

GENERICA DE INGRESOS PIM 2013 DEVENGADO % PARTICIPACION EN

LA EJECUCION

TOTAL DE EGRESOS 10,054,379 28,561.08 0.28%

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,898,614 0.00 0.00%


12 X DIRTEPOL CUSCO 968,152 0.00 0.00%


66

2.3. BIENES Y SERVICIOS 4,676,426 23,400.00 0.50%

5 III DIRTEPOL TRUJILLO 499,452 9,400.00 1.88%

12 X DIRTEPOL CUSCO 220,000 0.00 0.00%

18 DIRAVPOL 3,639,564 0.00 0.00%

29 DIREJANDRO PNP 317,410 14,000.00 0.00%

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,479,339 5,161.08 0.15%

5 III DIRTEPOL TRUJILLO 891,371 5,161.08 0.58%

9 VII DIRTEPO LIMA 402,661 0.00 0.00%

12 X DIRTEPOL CUSCO 102,717 0.00 0.00%

29 DIREJANDRO PNP 2,082,590 0.00 0.00%

(*) No incluye las transferencias del GC. Fuente: PNP – DIREPLAPP –DIRPRE.

IV. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Durante el AF 2015, los Proyectos de Inversión Pública de la PNP, se ejecutaron a través de dos Unidades Ejecutoras:

La UE 01-025 OGA DEL MININTER

La UE 032-1558 DG de Infraestructura del MININTER.

La UE 002-26 DIRECFIN de la PNP que es la única para proyectos de la PNP, no fue considerada.

CUADRO Nº 35

Proyectos de Inversión por Unidades Ejecutoras del MININTER - PNP al I Semestre del Año Fiscal 2015, en soles.

UNIDADES EJECUTORAS PIA 2015 PIM 2015 EJECUTADO SALDO PIM - EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

001-25: OGA – Oficina General de Administración - MININTER

s.i. s.i. 52,692,530 s.i. s.i.%

002-26: DIRECFIN - DIRECCION DE ECONOMIA Y FINANZAS DE LA PNP

0 0 0 0 0%

UE 032-1558 DGI - DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - MININTER

s.i. s.i. 86,434,447 s.i. s.i.%

TOTAL GENERAL s.i. s.i. 139,126,977 s.i. s.i.% Fuente: MEF: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2015&ap=Proyecto al 211115.

Para tener una visión más específica de la gestión de la inversión pública de la PNP, analizaremos cada una de estas Unidades Ejecutoras, desde estas perspectivas:

Desde la Unidad Ejecutora OGA, está especialmente por los montos y proyectos.

Desde la Unidad Ejecutora DGI, está especialmente por los montos y proyectos.

Desde los Programas Presupuestales vigentes al AF 2014 en la PNP y MININTER.


EJECUTORA 02 DIRECFIN DE LA PNP

La DIRECFIN, no programó en el PIA 2015 y por tanto no ejecutó los Proyectos de Inversión Pública, en el I semestre 2015, aunque durante años anteriores tuvo presupuesto enmarcado en varias Fuentes de Financiamiento:

A. Fuente de Financiamiento: “Recursos Ordinarios” No se programó como PIA.

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2015&ap=Proyecto


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En el primer semestre no se modificó, por lo cual tampoco se tuvo PIM. Por tanto tampoco se ejecutó. Las partidas correspondientes a esta fuente de financiamiento no se ejecutaron.

B. Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”

No se programó como PIA. En el primer semestre no se modificó, por lo cual tampoco se tuvo PIM. Por tanto tampoco se ejecutó. Las partidas correspondientes a esta fuente de financiamiento no se ejecutaron.

C. Fuente de Financiamiento “Donaciones y Transferencias”

No se programó como PIA. En el primer semestre no se modificó, por lo cual tampoco se tuvo PIM. Por tanto tampoco se ejecutó. Las partidas correspondientes a esta fuente de financiamiento no se ejecutaron.

CUADRO Nº 36

Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutados por la DIRECFIN – PNP por toda Fuente de Financiamiento – al I Semestre del AF 2015, en soles

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2015 PIM 2015 EJECUTADO


CUMPLIMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 0 0 0 0 0%

RECURSOSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0

0 0 0 0%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0%

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0% Fuente: PNP – DIREPLAPP –DIRPRINV. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe


EJECUTORA 001 - 25 MINISTERIO DEL INTERIOR – OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN - OGA DEL MININTER

Como ya se mencionó anteriormente, la OGA del MINITER, es la principal Unidad Ejecutora de los PIP de la PNP. Ejecutó el AF 2014, la mayor parte de proyectos del Sector Interior, especialmente los que le corresponden a la PNP, con un cumplimiento del 83.23%, equivalente a un Grado de Cumplimiento “BUENO”.

Los Proyectos de Inversión Pública, ejecutados por la OGA - MININTER se encuentran enmarcados en TRES Fuentes de Financiamiento, el cuadro adjunto muestra resumidamente la situación general de dicha UE.

CUADRO Nº 37

Proyectos de Inversión Pública de la PNP ejecutado por la UE 001-25 OGA MININTER por toda Fuente de Financiamiento –al I Semestre del AF 2015, en soles

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA 2015 PIM 2015 EJECUTADO


CUMPLIMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS s.i. s.i. 24.563 s.i. s.i.%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0 s.i. 12.421.043 s.i. s.i.%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 s.i. 21.801.154 s.i. s.i.%

RECURSOS DETERMINADOS 18.445.770

TOTAL GENERAL s.i. s.i. 52.692.530 s.i. s.i.% Fuente: PNP – DIREPLAPP – DIRPRINV Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe




68

A. Fuente de Financiamiento: “Recursos Ordinarios”

Dentro de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, se ejecutó dos de los seis proyectos programados por la suma de S/. 24,563 el cual corresponde

a:

2147770: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de la división de identificación criminalística de la DIRCRI PNP Lima. Ejecutado S/. 19,440.

2161749: instalación del servicio policial aéreo para la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y Callao. Ejecutado por S/. 5,123.

2017935: Construcción e implementación de la comisaria PNP Uchuglla - Moyobamba - San Martin. NO SE EJECUTÓ.

2112034: Mejoramiento del servicio policial de las unidades especializadas y comisarías de la división policial chota de la Región Policial Cajamarca en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. NO SE EJECUTÓ.

2161750: Mejoramiento y ampliación de la cobertura de los servicios policiales en la provincia de Puerto Inca – Huánuco. NO SE EJECUTÓ

2251056: Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional. NO SE EJECUTÓ

Se tiene un avance del s.i. %, equivalente a un Grado de Cumplimiento “SIN INFORMACIÓN”.

B. Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados”

Dentro de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se ejecutó un solo proyecto, por la suma de S/. 12’421,043:

2197249: Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 17 departamentos, por la suma de S/. 12’421,043.

Se tiene un avance del s.i. %, equivalente a un Grado de Cumplimiento “SIN INFORMACIÓN”.

C. Fuente de Financiamiento “Donaciones y Transferencias”

Dentro de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, se ejecutó cinco de los seis proyectos programados por la suma de S/. 21’801,154 el cual

corresponde a:

2235338: Mejoramiento de las capacidades para las intervenciones policiales de interdicción terrestre de la DIVICDIQ DIREJANDRO PNP en los valles del VRAEM y el Huallaga. Ejecutado por S/. 18’761,029.

2251056: Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional. Ejecutado por S/. 2’005,056.

2152343: Mejoramiento del servicio de investigación y control de insumos químicos de la Dirección Antidrogas PNP en las rutas del Puerto Chimbote al Valle del Monzón - departamento Ancash. Ejecutado por S/. 345,023.

2152344: Mejoramiento del servicio de investigación y control de insumos químicos de la Dirección Antidrogas PNP en las rutas hacia el VRAE a través del transporte terrestre en el departamento del Cusco. Ejecutado por S/. 345,023.


69

2152345: Mejoramiento del servicio de investigación y control de insumos químicos de la Dirección Antidrogas PNP en las rutas del Puerto Paita al Puerto Yurimaguas a través de la Carretera Interoceánica Norte - Departamento Piura. Ejecutado por S/. 345,023.

2197249: Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 17 departamentos. NO EJECUTADO.

Se tiene Se tiene un avance del s.i. %, equivalente a un Grado de Cumplimiento “SIN INFORMACIÓN”.

D. Fuente de Financiamiento “Recursos Determinados”

Dentro de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, se ejecutó uno de los tres proyectos programados por la suma de S/. 18’445,770 el cual

corresponde a:

2197249: Mejoramiento del servicio de patrullaje en el área urbana en 17 departamentos. Ejecutado por S/. 18’445,770.

2197248: Mejoramiento y ampliación del servicio de control de carreteras a nivel nacional. NO EJECUTADO.

2251056: Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional. NO EJECUTADO.

Se tiene Se tiene un avance del s.i. %, equivalente a un Grado de Cumplimiento “SIN INFORMACIÓN”.

En esta relación de proyectos programados en el PIA del AF 2015, varios son financiados por más de una fuente de financiamiento, lo cual dificulta el control de fondos.

4.3. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES VIGENTES EN LA

PNP Y EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL I SEMESTRE DEL AF 2015

Durante el I Semestre Año Fiscal 2015 los Programas Presupuestales de la PNP son siete, se incrementaron 2 nuevos respecto del 2014: el 0074 y el 00128, véase el Cuadro N° 38.

Una evaluación al primer semestre del AF 2015, basado en lo ejecutado, se tiene

la siguiente composición:

Los Programas Presupuestales representan el 56.51% del total del presupuesto ejecutado al I semestre AF 2015, el mismo que se ha incrementado en 2% respecto del AF 2014.

Las Acciones Centrales son el 14.72% del presupuesto, y

Las APNOP, representan el 28.77% del presupuesto, pese a que se han reducido del 32.1% el AF 2014, todavía es alta.

Los Programas Presupuestales que se ejecutaron el IS del AF 2015 son 7 y nos permite señalar que ya está articulado al Presupuesto para Resultados, y se han ejecutado en un 56.51%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”.


70

Otro aspecto fundamental es el que los Programas Presupuestales participan con un porcentaje bastante disímil, en el tope, prácticamente con el 47.81%, casi con el 50% del total del presupuesto institucional está comprometido el Programa Presupuestal 0030, por otro lado en el extremo opuesto, los Programas Presupuestales 0068, 0074 y 0128 representan cada uno menos del 0.2% del presupuesto.

CUADRO Nº 38

Presupuesto por Resultados: PIA Y PIM de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP por toda Fuente de Financiamiento al I Semestre del AF 2015, en soles

PRESUPUESTO POR RESULTADOS: PIA Y PIM DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I S DEL AF 2015, EN SOLES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP DE LA PNP

AL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2015

PIA PIM EJECUTADO

al IS 2015

Participación en Pto.

Ejecutado %

Avance %

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.549.750.224 3.634.299.648 1.027.841.645 47.81 S.I.%

0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

253.722.238 256.204.988 81.721.987 3.80 S.I %

0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 152.190.233 154.771.633

35.251.568 1.64 S.I %

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

8.399.511 11.055.227 530.877 0.02 S.I %

0074 GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

588.184 588.184 48.825 0.00 S.I.%

0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

263.056.176 275.146.289 66.735.889 3.10 S.I %

0128 REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL 26.013.866 29.459.430

2.730.364 0.13 S.I %I

SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4.253.720.432 4.361.525.399 1,214’861.155 56.51 S.I %

9001: ACCIONES CENTRALES S.I. S.I. 316.527.001 14.72 S.I %

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

S.I. S.I. 618.394.272 28.77 S.I %

TOTAL S.I. S.I. 2,149’782.427 100.0 S.I %

Fuente: PNP – DIREPP –DIRPLA. Procesamiento propio. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2015&ap=ActProy al 21112015.

A. Programa presupuestal 030: : Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana:

En el Cuadro Nº 39, se presenta un análisis de las variaciones por Actividades del Programa Presupuestal 030: Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana, durante el IS AF-2015 que se evalúa el PIM con el PIA. Las dos actividades más importantes son:

5.003046 Patrullaje policial por sector

5.004966 Operaciones policiales de las sub unidades especializadas para reducir los delitos y faltas y que se explica a continuación.


http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2015&ap=ActProy


71

CUADRO Nº 39

Programa Presupuestal 0030: Reducción de la victimización en zonas urbanas del país en el marco de la seguridad ciudadana. PIA y PIM al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: REDUCCIÓN DE LA VICTIMIZACIÓN EN ZONAS URBANAS DEL PAÍS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. PIA Y PIM AL PRIMER SEMESTRE AF 2015, EN SOLES TODA FTE.FTO.



5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 37,441,538 43,548,613 6,107,075 16.31%

5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 2,118,622 2,011,622 -107,000 -5.05%

5.003046 PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR 2,186,221,802 2,262,293,446 76,071,644 3.48%

5.003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POLICIAL POR SECTOR

807,107 1,149,607 342,500 42.44%

5.004157 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS COMISARIAS

3,251,872 3,251,872 0 0.00%

5.004158 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO POLICIAL DE LAS COMISARIAS

19,336,498 17,336,498 -2,000,000 -10.34%

5.004159 ACCESO A SISTEMAS POLICIALES Y DE OTRAS ENTIDADES

7,451,215 6,282,645 -1,168,570 -15.68%

5.004163 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS

3,206,050 3,184,331 -21,719 -0.68%

5.004164 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS

7,283,610 7,555,329 271,719 3.73%

5.004166 CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS OPC PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS

18,049,923 18,078,663 28,740 0.16%

5.004168 COMISARIAS APLICAN ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE SUS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

6,394,144 6,711,944 317,800 4.97%

5004186 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMISARIAS

33,933,536 35,558,074 1,624,538 4.79%

5.004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR

24,014,643 24,438,551 423,908 1.77%

5.004965 OPERACIONES POLICIALES DE LAS COMISARIAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

14,486,384 14,485,384 -1,000 -0.01%

5.004966 OPERACIONES POLICIALES DE LAS SUB UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS

1,176,783,301 1,178,543,090 1,759,789 0.15%

5.004967 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULOS PARA OPERACIONES POLICIALES

8,949,979 9,849,979 900,000 10.06%

TOTAL 3,549,750,224 3,634,299,648 84,549,424 2.38%

Fuente: PNP – DIREPLAPP –DIRPRE. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe

Del total de presupuesto asignado para la el PP 0030, la PNP ejecuta más del 98% y la OGA del MININTER menos del 2%.

La PNP ejecuta este PP 0030 con al menos 7 Unidades Ejecutoras, las cuales son pequeñas con menos el 1% del presupuesto a excepción de la DIRECFIN que ejecutó en el I Semestre más del 50.0% del presupuesto del programa, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”.

Por su importancia, se le dotó de mayores recursos presupuestales ascendentes a 2.38% respecto del PIA. Este incremento se distribuyó entre varias actividades, entre las que destacan, las siguientes:


72

Se amplió en forma sustancial el presupuesto de la Actividad: 5.000276 Gestión

del Programa”, es un tema de importancia crucial para la buena marcha de la institución los créditos presupuestarios de esta actividad, durante el primer semestre del I Semestre Año Fiscal 2015, fueron incrementados del monto de S/.37’441,538 a S/. 43’548,613, es decir un incremento neto de 6’107,075, equivalente al 16.31%; con mayor incidencia en los Grupos Genéricos 2.3 Bienes y Servicios, y en la 2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros, habiéndose determinado que dichos créditos presupuestarios corresponden a la incorporación del Saldo de Balance del AF-2014, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobado mediante la RVM correspondiente.

Un incremento importante recibió la Actividad .003046 “Patrullaje Policial por

Sector”, los créditos presupuestarios de esta actividad, también registran incrementos de S/.2, 186, 221,802 a S/. 2, 262, 293,446 con un incremento neto de S/. 76, 071,644, equivalente al 3.48% que tuvo lugar a razón de las modificaciones presupuestarias por Anulaciones y Habilitaciones en el nivel Funcional Programático, dentro y entre metas presupuestarias de la propia actividad y entre otras actividades de mismo producto, con lo cual, se logró desarrollar las actividades en forma responsable y eficiente.

También se incrementó la Actividad 5.003048 “Planificación del patrullaje policial por sector” de S/. 807,107 a S/.1’149,607, en un incremento de S/.342, 500, correspondiente a 42.44%. Monto que resulta insuficiente para la magnitud de planificar totalmente.

Por otro lado, la actividad 004162 “Mantenimiento y Reposición de Vehículos

para intervenciones policiales”, esta actividad también presenta un incremento de su crédito presupuestario por la suma de S/.900, 000, llegando a un PIM de S/. 9’849,979, correspondiente al 10.06% de variación favorable, originada por modificaciones presupuestarias por Anulaciones y Habilitaciones en el nivel funcional programático dentro y entre actividades del mismo producto, correspondiendo al Grupo Genérico 2.3 Bienes y Servicios, con mayor incidencia a la específica del gasto: 2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines.

Por otro lado y pese a su importancia, se redujo en 5.05% la Actividad 5.003032 “Seguimiento y Evaluación del Programa”, de S/. 2,’18,622 a S/.2’011,622

con una reducción de S/. 107,000. El monto asignado, resulta a todas luces, insuficiente para manejar adecuadamente el Programa.

B. Programa presupuestal 031: Reducción del tráfico ilícito de drogas

En el Cuadro Nº 40, se puede apreciar las importantes variaciones que se dieron a través de los créditos presupuestarios del Programa Presupuestal 031: “Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas”, durante el IS AF-2015 que se evalúa y que se explica a continuación:

Del total de presupuesto asignado para el PP 0031, la PNP ejecuta más del 93.0% y la OGA del MININTER menos del 7.0%.

La PNP ejecuta el PP 0031 con 3 Unidades Ejecutoras, de las cuales la DIRECFIN maneja más del 70.0%, la DIREJANDRO-PNP menos del 20.0% y la DIRAVPOL menos del 5.0% del presupuesto del programa.


73

En cuanto a la ejecución presupuestal el programa tiene un 47.50%, con un Grado de Cumplimiento “MUY BUENO”.

Merece destacar que la Actividad 55.004078 “Reposición de equipamiento

básico y especializado”, fue ampliado de S/.327, 482 en el PIA a S/.2’525,072 en el PIM, Es importante hacer un seguimiento de esta actividad, por su impacto en mantener la capacidad operativa para poder orientar y/o reorientar el Programa Presupuestal.

Otra Actividad 5.004065 “Control e intervención de garitas”, subió de S/. 55,400en el PIA a S/.1’057,090 en el PIM, resolviéndose así el apoyo a este programa de intervención policial.

Por otro lado, resulta negativo el recorte del íntegro del presupuesto para la Actividad 5.004077 “Mantenimiento preventivo y correctivo de bases y

locales antidrogas nivel nacional”, aspecto que debe mejorarse pues no se puede programar si no se cuenta con el saneamiento de las propiedades correspondiente.

CUADRO Nº 40

Programa Presupuestal 031: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

PIA Y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE AF 2015, EN SOLES


(%)


5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 13,332,446 13,217,446 -115,000 -0.86%

5.004076 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS NIVEL NACIONAL

955,450 995,450 40,000 0.00%

5.004077 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES Y LOCALES ANTIDROGAS NIVEL NACIONAL

1,470,000 1,470,000 0 0.00%

5.004078 REPOSICION DE EQUIPAMIENTO BASICO Y ESPECIALIZADO

327,482 2,525,072 2,197,590 0.00%

5.002762 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PARA LA DETECCION DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN LA PRODUCCION DE DROGAS

104,543 94,143 -10,400 0.00%

5.002765 DILIGENCIAS PERICIALES DE APOYO A LA INVESTIGACION POLICIAL CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

486,700 457,000 -29,700 0.00%

5.004063 BUSQUEDA Y ANALISIS DE INFORMACION PARA ACCIONES DE INTELIGENCIA

8,264,811 7,570,426 -694,385 0.00%

5.004064 PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE OPERACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

27,731,023 27,725,828 -5,195 0.00%

5.004065 CONTROL E INTERVENCION DE GARITAS 55,400 1,112,490 1,057,090 0.00%

5.004066 INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS E INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS

141,948,907 141,991,657 42,750 0.00%

5.004067 SOPORTE AEREO PARA LA INTERDICCION CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

11,021,917 11,021,917 0 0.00%

5.004068 CONTROL Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DROGAS ILICITAS, INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS

1,165,500 1,165,500 0 0.00%


74

5.003057 OPERACIONES DE SEGURIDAD PARA LA REDUCCION DE LAS AREAS DE CULTIVO ILICITO DE HOJA DE COCA

28,455,913 28,455,913 0 0.00%

5.004072 SOPORTE AEREO PARA LA REDUCCION DE LAS AREAS DE CULTIVO ILICITO DE HOJA DE COCA

16,788,896 16,788,896 0 0.00%

5.002769 DILIGENCIAS PERICIALES DE APOYO A LA INVESTIGACION POLICIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

659,750 659,750 0 0.00%

5.003059 INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

833,500 833,500 0 0.00%

TOTAL 253,722,238 256,204,988 2,482,750 0.98%


C. Programa presupuestal 0032: Lucha contra el terrorismo

El Programa presupuestal 0032: Lucha contra el terrorismo, ha sido

conceptualizado con la finalidad de garantizar el Orden Interno, el Orden Público y la Paz Social, a fin de mantener la presencia del Estado, combatiendo a las Organizaciones Terroristas, a fin de generar las condiciones sociales de confianza para el normal desarrollo económico del País, véase el cuadro N° 41.

Del total de presupuesto asignado para la el PP 0032, que en el PIM asciende a S/. 154’771,633 la PNP ejecuta el 100.0% del presupuesto del programa a través de una sola Unidad Ejecutora, la DIRECFIN. No participa el MININTER.

La PNP ejecuta el PP 0032 con 1

En cuanto a la ejecución presupuestal el programa tiene un 49.2% de cumplimiento con un Grado de Cumplimiento “MUY BUENO”.

Durante el AF 2015 se ha priorizado la Actividad 5.004383 “Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales”, que representa más del 95% del Programa Presupuestal.

Las demás actividades son, presupuestalmente hablando, poco significativas; pero también es necesario destacar que no sufrieron modificaciones en el PIM en el I semestre del AF 2014.

Como se desprende de la estructura presupuestal presentada, a la Actividad 5.0044 Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales contra el terrorismo”, es importante hacerle un seguimiento, por su impacto al poder evaluar, orientar y/o reorientar el Programa Presupuestal 032.

CUADRO Nº 41

Programa Presupuestal 032: Lucha Contra el Terrorismo. PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO PIA y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL PRIMER SEMESTRE AF 2015, EN SOLES.


5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 244,220 244,220 0 0.00%

5.003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

133,000 133,000 0 0.00%

5.004379 REPOSICION DEL ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPO PARA LAS FUERZAS DEL ORDEN

7,500 7,500 0 0.00%


75

5.004380 MANTENIMIENTO Y REPARCION DE ARMAMENTO, MATERIAL Y EQUIPOS

241,900 241,900 0 0.00%

5.004381 CAPTACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

339,840 339,840 0 0.00%

5.004382 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MILITARES Y POLICIALES

354,500 354,500 0 0.00%

5.004383 PLANEAMIENTO Y EJECUCION DE LAS OPERACIONES Y ACCIONES POLICIALES

150,394,678 152,976,078 2,581,400 1.72%

5.004386 OPERACIONES DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION

474,595 474,595 0 0.00%

TOTAL 152,190,233 154,771,633 2,581,400 1.70%


D. Programa presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”

El Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, recién se ha incluido en el MININTER y en la PNP el I Semestre Año Fiscal 2015.

Este programa presupuestario se crea en el marco de la Ley Nº. 30191, que establece “…medidas para que las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales desarrollen acciones, durante el Año Fiscal 2014, con el fin de prevenir y mitigar los factores de riesgo de desastre, así como para la adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre a nivel nacional…”.

Se le ha asignado un presupuesto para financiar las actividades necesarias, integradas y articuladas que proveen productos (bienes y/o servicios), tendientes a reducir el riesgo de desastre de la población, así como la vulnerabilidad de la misma, y de sus medios de vida ante peligros de origen natural.

Del total de presupuesto asignado para la el PP 0068, la PNP ejecuta el 100.0% a través de nueve Unidades Ejecutoras, la DIRECFIN maneja casi el 50.0% del presupuesto del programa, seguida por el DTP Cusco cerca del 15.0%, la tercera la DTP Chiclayo con un 7.0%. En este Programa Presupuestal no participa el MININTER.

En cuanto a la ejecución presupuestal el programa tiene un 43.5% de ejecución con un Grado de Cumplimiento “BUENO”.

En tal sentido, a la Actividad 5.004273 “Conformación e Implementación de

Brigadas para la Atención de Emergencias” es de importancia crucial tenerla habilitada, con incidencia en el Grupo Genérico 2.3 Bienes y Servicios, y en el G.G. 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

Como resulta razonable estimar, esta primera programación inicial anual tiene que ir expandiéndose y consolidándose, dados los altos riesgos que el país tiene, especialmente pro fenómenos naturales recurrentes como temblores, terremotos, fenómeno del niño, lluvias excesivas, inundaciones y friajes, varios de ellos asociados al fenómeno del niño y de la niña, que son periódicos y endémicos en nuestro país.


76

CUADRO Nº 42

Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES PIA y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I S AF 2015, EN SOLES.


(%)

6.000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 2,655,716 2,655,716 0.00%

5.004273 CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

8,399,511 8,399,511 0 0.00%

TOTAL 8,399,511 11,055,227 2,655,716 0.00%


E. Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del control de la

oferta de drogas en el Perú

El Programa Presupuestal 0074, está conceptualizado para integrar y mejorar el efectivo control de la oferta de drogas en el Perú, siendo la participación de la PNP, en la investigación preliminar de los delitos y faltas, combatiendo la comercialización y generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País. El Cuadro N° 43, nos dará un panorama de este Programa.

Al Programa Presupuestal 0074 contó al AF 2014 con dos actividades.

En el IS del AF 2015 sólo se le ha entregado recursos para la Actividad 5.004298 “Provisión de Recursos Tecnológicos y adecuación de

Infraestructura”, de hecho los recursos, son poco significativos.

Llama la atención que no se haya programado en el PIA ni en el PIM del AF 2015 la Actividad 3.000570 “Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas”.

Es necesario establecer un mayor seguimiento a este programa presupuestal, por su importancia por estar orientado a controlar la comercialización y consumo de drogas, por la juventud del Perú.

CUADRO Nº 43

Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú. PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0074: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ. PIA Y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - IS AF 2015, EN SOLES


(%)

3.000570 UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS CON CAPACIDADES OPERATIVAS

0 0 0 0.00%

5.004298 PROVISION DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA

588,184 588,184. 0 0.00%

TOTAL 588,184. 588,184 0 0.00%



77

F. Programa presupuestal 0086: Mejora de los servicios del sistema de

justicia penal

El Programa 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal, ha sido conceptualizado con la finalidad de mejorar, darle más celeridad, eficacia y transparencia a los procesos penales, siendo la participación de la PNP, en la investigación preliminar de los delitos y faltas, combatiendo las organizaciones criminales y generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País.

El presupuesto asignado al PP 0086, es ejecutado por la PNP y por el MININTER. Con un 47.7% de ejecución con un Grado de Cumplimiento “BUENO”.

La PNP ejecuta más del 98.0% a través de dos Unidades Ejecutoras: la DIRECFIN que maneja cerca del 83.0% del presupuesto del programa, seguida por el DIREICAJ PNP con una participación de más del 15.0%.

La OGA del MININTER participa con una gestión menor al 2.0% del manejo presupuestal.

El principal componente en importancia, es la Actividad: 5.004397 “Investigación policial por la presunta comisión de un delito” que de un

PIA de S/. 193’714,017 se elevó a un PIM de S/. 195’334,223 que representa un 70.99% del presupuesto del programa.

El segundo componente en importancia es la Actividad 5.004395 “Captura, detención y Traslado de personas requisitoriadas”, durante el I Semestre 2015 que se evalúa, de S/. 36’836,822 fue elevado a S/. 46’252,587, lo cual significó un incremento de 25.56%, esta actividad permite regularizar el costo de los traslados de los requisitoriadas en condiciones más seguras.

El tercer componente en importancia es la Actividad 5.004396 “Análisis de las evidencias en laboratorio”, durante el primer semestre del año fiscal 2015, se incrementó en el PIM a S/.30’082,343, esto es un incremento de 1.19%, aspecto que refleja la prioridad que se le está otorgando.

CUADRO Nº 44

Programa Presupuestal 086: Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal. PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0086 MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. PIA Y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - IS AF 2015, EN SOLES


(%)

5.000276 GESTION DEL PROGRAMA 2,385,136 3,085,136 700,000 29.35%

5.004393 CAPACITACION A JUECES, FISCALES, DEFENSORES PUBLICOS Y POLICIAS

200,000 200,000 0 0.00%

5.004396 ANALISIS DE LAS EVIDENCIAS EN LABORATORIO

29,728,201 30,082,343 354,142 1.19%

5.004397 INVESTIGACION POLICIAL POR LA PRESUNTA COMISION DE UN DELITO

193,714,017 195,334,223 1,620,206 0.84%

5.004973 EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION DISPUESTAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

150,000 150,000 0 0.00%

5.004395 CAPTURA, DETENCION Y TRASLADO DE PERSONAS REQUISITORIADAS

36,836,822 46,252,587 9,415,765 25.56%

5.004971 DETENCION POR DISPOSICION DE AUTORIDAD COMPETENTE

42,000 42,000 0 0.00%

TOTAL 263,056,176 275,146,289 12,090,113 4.60%

Fuente: PNP – DIRPLA –DIRPRE. Consulta amigable del MEF www.mef.gob.pe



78

G. Programa presupuestal 0128: Reducción de la Minería Ilegall

El Programa 0128: Reducción de la Minería ilegall, ha sido conceptualizado con la finalidad de mejorar, darle más celeridad, eficacia y transparencia a los procesos penales, siendo la participación de la PNP, en la investigación preliminar de los delitos y faltas, combatiendo las organizaciones criminales y generando las condiciones de confianza para el desarrollo del País.

El presupuesto asignado al PP 0128, es ejecutado por la PNP y por el MININTER. Con un 47.7% de ejecución con un Grado de Cumplimiento “BUENO”.

La PNP ejecuta más del 98.0% a través de dos Unidades Ejecutoras: la DIRECFIN que maneja cerca del 83.0% del presupuesto del programa,

El principal componente en importancia, es la Actividad: 5.005133 “Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción”, que de un PIA de S/. 17’317,592 se elevó a un PIM de S/. 20’903,357, es decir se incrementó en un 20.71%” dicha Actividad

representa un 70.96% del presupuesto del programa.

El segundo componente en importancia que representa un 27.56% del presupuesto del programa es la Actividad 5.005133 “Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción”, durante el I Semestre 2015 que se evalúa, de S/. 17’317,592 fue elevado a S/. 20’903,357, lo cual significó un incremento de 20.71%. Esta actividad permite realizar las operaciones militares de interdicción con la base logística adecuada.

Sorprende que la Actividad 5.003032 Seguimiento y evaluación del programa”, luego de tener un PIA de apenas S/. 6,800, cantidad ínfima, no es incrementado adecuadamente.

CUADRO Nº 45

Programa Presupuestal 0128: Reducción de la minería ilegal. PIA y PIM por toda Fuente de Financiamiento al Primer Semestre AF 2015, en soles

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0128 REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL. PIA Y PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - IS AF 2015, EN SOLES


(%)


5.005128 DILIGENCIAS PERICIALES E INVESTIGACIONES POLICIALES CONTRA LA MINERIA ILEGAL

30,171 30,171 0 0.00%

5.005132 OPERACIONES POLICIALES DE CONTROL E INTERVENCION DE GARITAS Y PUNTOS DE CONTROL

150,764 400,764 250,000 165.82%

5.005133 OPERACIONES POLICIALES DE INTERDICCION CONTRA LA MINERIA ILEGAL EN ZONAS DE EXTRACCION

17,317,592 20,903,357 3,585,765 20.71%

5.005134 OPERACIONES DE SOPORTE AEREO PARA LA INTERDICCION DE LA MINERIA ILEGAL

8,508,539 8,118,338 -390,201 -4.59%

TOTAL 26,013,866 29,459,430 3,445,564 13.25%




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H. Programa presupuestal 0139: Disminución de la incidencia de los

conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público

El Programa 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, está conceptualizado para reducir la violencia en los conflictos sociales y de ser el caso, establecer mejores condiciones de negociación para reducir drásticamente la violencia, es decir el número de heridos y muertos en los mismos, generando mejores condiciones sociales de confianza para el desarrollo económico del País.

El Programa Presupuestal 0139 se formuló el I semestre del AF 2015, por la DGPP del MINITER, con el apoyo de la DIRPLA – DIREPP de la PNP, así como con la participación de un equipo de policías de las direcciones ejecutivas administrativas y de línea, especialmente de la DIREJFE.

El MEF aprobó el Anexo N° 2 del Programa y se ha programado su inicio e

implementación para el AF 2016.

V. COMPARATIVO ENTRE AÑOS

La información de detalle, se puede apreciar en el Anexo N° 3, Cuadro

Comparativo de Metas e Indicadores Estratégicos Período 2012-2014 Incluyendo

la Evaluación del I Semestre Año Fiscal 2015, del cual, después de un análisis, se

puede concluir lo siguiente:

Se ha codificado los OEG y los OEE del PEI PNP 2012-2016, para que las dependencias

policiales, así como los lectores, puedan orientarse mejor en el documento.

En el PEI PNP 2012-2016, se tomó como año base el año 2011; por lo cual, no es

necesario presentar el 2010.

Se pudo analizar que la falta de información específica en varios indicadores, impide

hacer una buena evaluación de los mismos. Esta falta de información, corresponde

mayormente a los años 2012 y 2013, aspecto que se debe regularizar en las

evaluaciones del AF 2015 y AF 2016.

Por otro lado se encontró incoherencia de indicadores, entre la línea de base y la

programación de metas, especialmente en los siguientes:

En el OEG1, OEE1.1, se estableció como acción estratégica “Jóvenes en situación de

riesgo, recuperados de la violencia juvenil”, con su indicador: “Jóvenes reinsertados”, al

2011 se estableció 150 y para el 2012 se programó 171,141, excediendo todo criterio

razonable y sin mostrar una estrategia para su implementación o su justificación; ello

podría ser entendido como un error.

En el OEG 3, OEE 3.1 se estableció como acción estratégica “Identificar a nivel de cada

área en número y calidad suficiente el perfil del personal policial que se requiere acorde

a la función policial”, con su indicador “Número de perfiles de personal policial


80

demandado por la institución”, al 2011 se estableció 298 y para el 2012 se programó

20,750 y sigue creciendo.

Adicionalmente, hay varios “indicadores nuevos no programados” que deben ser

validados con los órganos policiales y establecer su importancia para su inclusión en la

actualización de los indicadores del PEI PNP para los años fiscales 2015 y 2016.

Como aspecto fundamental, se determina, después de varias reuniones con las

Direcciones Ejecutivas, Regiones y Frentes Policiales, la necesidad de formular un

nuevo PEI PNP para el período 2017-2021, tanto para tener un instrumento de gestión

de mediano plazo que se articule con el PEDN: Plan Bicentenario Perú al 2021, como

con el Nuevo PESEM del MININTER 2017-2021.

VI. CONCLUSIONES

6.1. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES, ESPECÍFICOS E INDICADORES

Resultado general de la Evaluación del I Semestre del AF 2015 del PEI PNP 2012-2016, respecto al cumplimiento General medido por los Objetivos Estratégicos Generales, se ha cubierto el 46.96%, con un Grado de Cumplimiento “MUY BUENO”. En forma cualitativa podemos concluir que la

Policía Nacional del Perú contribuye decididamente a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el orden interno con capacidad preventiva, trabajando conjuntamente con la comunidad y respetando los derechos civiles y políticos de la población. La presente evaluación deberá complementarse con indicadores de impacto que midan directamente los beneficios de las acciones de la PNP en la población, La Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto - PNP, ya viene trabajando en ello.

En relación al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales:

En cuanto al Objetivo Estratégico General N° 1: Garantizar la seguridad y el orden

interno, con eficiencia y capacidad preventiva, buscando el acercamiento a la comunidad y respetando los derechos civiles y políticos, se cumplió en un 38.45%, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, especialmente por los OEE1.1.

En torno al Objetivo Estratégico General N° 2: Potenciar el talento humano de la Policía Nacional del Perú en niveles de competitividad adecuados a la demanda de la ciudadanía, se cumplió en un 51.02%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, la buena performance de los OEE2.4 y 2.5, fueron opacados por los OEE 2.1 que fue “MUY DEFICIENTE” y del OEE 2.2. Que “NO EJECUTÓ”.

En relación al Objetivo Estratégico General N° 3: Consolidar una entidad moderna

con gestión de calidad al servicio del ciudadano, se cumplió en un 56.49%, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, a pesar del OEE 3.3 que “NO EJECUTÖ”.

Sobre el Objetivo Estratégico General N° 4: Mejorar la infraestructura y equipamiento acorde a los servicios que presta la Policía Nacional del Perú, se cumplió en un 40.36%, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, pese a que el

OEE4.1. Tuvo un desempeño “REGULAR”.


81

Sobre el cumplimiento de los principales indicadores:

Porcentaje de Sectores vigilados eficientemente con patrullaje en sus diversas modalidades, se ha cubierto en el I Semestre del AF 2015, el 59.6% de la meta anual de los programados, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, aspecto que se vio favorecido con la ampliación del presupuesto y la adquisición de nuevas unidades móviles.

Número de jóvenes sensibilizados sobre los efectos nocivos del consumo de drogas y violencia juvenil, se han sensibilizado 44,601 de 120,000 jóvenes, se ha

logrado ejecutar el 37.2% de lo programado, con un Grado de Cumplimiento “BUENO”, actividad a cargo de las DIRTEPOLES Y LA DIRFAPASEC.

Porcentaje de Operativos policiales ejecutados a nivel nacional para reducir las ocurrencias de los delitos y faltas, se han realizado 161,449 operativos policiales de vigilancia de los sectores de los 320,000 programados, con un 50.5% de ejecución y con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de las DIRTEPOLES.

Porcentaje de Comisarias que desarrollan programas de prevención comunitaria, han incluido 408 de 592 comisarías programadas, con un 68.9% de ejecución, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de las UU EE, DIRTEL y DIRTEPOLES.

Porcentaje de comisarías con servicios básicos, han incluido 529 de 662 comisarías programadas, con un 93.1% de ejecución, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de las UU. EE, DIRTEL y DIRTEPOLES.

Proporción de personas detenidas por TID, han incluido 8,924 de 17,000 personas programadas, con un 52.5% de ejecución, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRANDRO y Frentes Policiales.

Porcentaje de Comités de autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales en las zonas de emergencia implementadas y funcionando, se ha ejecutado 11 de 45 programadas, cubriendo sólo el 24.4% de la meta programada de los con un Grado de Cumplimiento “DEFICIENTE”, actividad a

cargo de la DIRCOTE.

Porcentaje de Investigaciones resueltas de Delitos Fiscales (Contrabando; delitos Intelectuales, contra el Orden Económico, contra Lavado de Activos y Contra la Administración y Patrimonio Cultural), se ha logrado cumplir con el 110.0% de La meta programada con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, actividad a cargo de la DIRPOLFIS. Es necesario revisar el indicador y su cálculo, así como las metas programadas.

Número de personas extraditadas, en el IS AF 2015, se ha extraditado 25 de 50 programadas ejecutando el 50.0% de la meta programada del, con un Grado de Cumplimiento “EXCELENTE”, ello porque ha sido reprogramado, esta actividad a cargo de la ONC INTERPOL. Es necesario desarrollar y diferenciar las personas extraditadas del Perú al extranjero; así como, las del extranjero al Perú. También se debe revisar las metas de este indicador.


82

6.2. CONCLUSIONES RESPECTO DEL PRESUPUESTO

Es necesario que exista mayor articulación entre Presupuesto, el Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional, tanto a nivel central, como en las Unidades Ejecutoras de la PNP. Hay carencia de personal especializado y capacitado en aspectos de la gestión pública, planeamiento, presupuesto y contrataciones, que son los factores críticos de éxito; en todo

caso el personal asignado a las Unidades Ejecutoras PNP, no cuentan con el número de personal necesario y del perfil adecuado e idóneo para las áreas funcionales antes señaladas.

Las Unidades Ejecutoras 019-DIREDUD-PNP, 026-DIREICAJ-PNP y 029-DIREJANDRO-PNP iniciaron sus actividades en el mes de Marzo del AF 2014,

debido a su reactivación, por lo que deben adecuar y desarrollar su organización interna rápidamente.

En varias Unidades Ejecutoras PNP, se dio una menor asignación en el PIA del AF-2015, con respecto al asignado en el PIA del AF-2014, esta situación se modificó parcialmente con créditos suplementarios.

La incorporación de mayores recursos en el AF 2015, de los Saldos de Balance del AF-2014 fueron aprobado recién en los meses de mayo y junio,

con Resoluciones Ministeriales, aspecto que retrasó el cierre del año fiscal 2014 y la ejecución del primer semestre del AF 2015.

En relación a la programación y afectación de los gastos continuó siendo inadecuada, hecho que obliga a realizar un exagerado número de modificaciones

presupuestarias, en la fase de la ejecución.

Se ha determinado la necesidad de mejorar las coordinaciones entre las Unidades de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Logística de las Unidades Ejecutoras PNP, con relación a la conciliación de las cifras de los

ingresos y de los egresos.

Existe poca coordinación y de trabajo en equipo entre los funcionarios responsables de las Áreas de Presupuesto, Logística y Planeamiento de las

UU. EE., en la gestión integral del presupuesto asignado.

6.3. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROYECTOS

El presupuesto para los proyectos de inversión pública es ejecutado por las ejecutoras: OGA del MININTER, y la DGI del MININTER que ingresó recién el año

fiscal 2014.

La DIRECFIN – PNP, a través de la Dirección Ejecutiva de Infraestructura, no ha sido considerada como Unidad Ejecutora, dado que en el I Semestre AF 2015

no se le asignó ningún proyecto. Así mismo, ni siquiera se le asignó fondos mínimos para el saneamiento de los locales policiales. Estos aspectos debilitan el desarrollo institucional de la PNP.

La DGI - MININTER maneja en el AF 2015 el mayor presupuesto de proyectos a través de cuatro fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos

Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos Destinados.

Existe en cartera una cantidad alta de Proyectos de Inversión Pública, debidamente inscritos y con viabilidad aprobada en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, de hecho, es necesario seguir generando nuevos proyectos de mayor impacto y que se gestione su financiamiento.


83

La fuente Donaciones y Transferencias debe incrementarse, por el tamaño de

la institución y su función a nivel nacional, podría ser esta fuente de financiamiento, un factor clave de éxito, especialmente por la colaboración de organismos internacionales, empresas del país, logrando así trabajar en equipo estos nuevos recursos financieros.

6.4. CONCLUSIONES RESPECTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Presupuestal 0030: Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, es el principal por presupuesto y actividades durante el IS AF 2015, recibió S/. 3,634’299,648, incluye una ampliación en el PIM de 2.38%, dándose énfasis a la Actividad patrullaje policial por sector.

Programa Presupuestal 0031: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, recibió un incremento neto en el PIM de 0.98%, llegando a S/. 256’204,988 dándole énfasis a la actividad Reposición de Equipamiento Básico y Especializado.

Programa Presupuestal 0032: Lucha contra el terrorismo, se le asignó un PIA de S/.152’190,233, ampliado en el PIM en 1.70%, destacándose el amplio apoyo a la Actividad Planeamiento y ejecución de las operaciones y acciones policiales que es más del 90% del presupuesto de todo el programa.

Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, en el I Semestre Año Fiscal 2015 se ha incluido en la PNP, con un PIA de S/. 8’399,511, ampliado a un PIM de S/. 11’055,227 esta programación tiene que ir expandiéndose y consolidándose, dados los altos riesgos que el país tiene, especialmente por la ocurrencia de fenómenos y catástrofes naturales, la principal Actividad es la Conformación e implementación de brigadas para la atención de emergencias.

Programa Presupuestal 0074: “Gestión Integrada y Efectiva del control de la oferta de drogas en el Perú”, en el I Semestre Año Fiscal 2015 se ha incluido en la PNP, con un PIA de S/. 588,184, el cual no fue ampliado en el PIM. Es necesario que esta programación tiene que ir expandiéndose y consolidándose, dado la gran importancia de controlar la comercialización y el consumo de drogas en el Perú. La principal Actividad es la Provisión de recursos tecnológicos y adecuación de infraestructura.

Programa Presupuestal 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal, incrementó su PIA de S/. 263’056,176 a un PIM de S/. 275’146,289, es decir un incremento de 4.60% la principal Actividad “Investigación policial por la presunta comisión de un delito” y en segunda prioridad, la Actividad: “Captura, detención y Traslado de personas requisitoriadas”, mejorando así las condiciones de seguridad y la calidad de estos servicios que se prestan en forma permanente.

Programa Presupuestal 0128: Reducción de la Minería Ilegal, incrementó su PIA de S/. 26’013,866 a un PIM de S/. 29’459,430, es decir un incremento de 13.25% la principal Actividad “Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción”

Programa Presupuestal 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran al orden público, durante el I semestre 2015, se trabajó con la DGPP del MININTER y se logró la aprobación de este nuevo programa presupuestal mejorando las relaciones de la PNP con la población y sobre todo evitando la reprogramación masiva de montos presupuestales para atender las protestas no programadas. Ya fue aprobado por el MEF y se implementará desde el Año Fiscal 2016.


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Nuevos Programas Presupuestales: se debe continuar implementado el

Presupuesto por Resultados, tanto en el MININTER como en la PNP.

VII. RECOMENDACIONES

7.1. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GENERALES, ESPECÍFICOS E INDICADORES

La Policía Nacional del Perú debe continuar contribuyendo a garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el orden interno, ampliando su

capacidad preventiva, trabajando conjuntamente con la comunidad y respetando los derechos civiles y políticos de la población. Impulsando los sistemas de planeamiento, presupuesto y proyectos en forma progresiva, asumiendo el rol rector que le corresponde, fortaleciendo la formulación, gestión, seguimiento y control, de los instrumentos de gestión, orientándolos por la Gestión para Resultados, midiendo con indicadores de impacto, actividad a cargo de la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto - PNP.

Durante el AF 2015 se reprogramó: amplió, redujo e incluyó metas de los sectores vigilados programados con patrullaje en sus diversas modalidades, actividad a cargo de las DTP, Regiones y Frentes Policiales. Al respecto se recomienda la estandarización de las diversas formas de patrullaje, lo cual se viene coordinando la costificación de los mismos con la DIRLOG y la DIREJADM.

Se recomienda continuar realizando, perfeccionando y estandarizando los reportes de los operativos policiales a nivel nacional; asimismo, para reducir las ocurrencias de los delitos y faltas, es necesario que esta actividad involucre a los Gobiernos Regionales y Locales, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y establecer el patrullaje integrado, ampliando así la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú que permita reducir la percepción de inseguridad en la población.

Las campañas programadas de operaciones sicológicas de sensibilización y comunicación social, deben continuar, actividad a cargo de la DIRCOTE la que

debe ampliar sus esfuerzos y cumplir al menos con lo programado.

Se recomienda sincerar la programación y/o reprogramación de las metas de Comités de autodefensa, rondas campesinas, y juntas vecinales en las zonas

de emergencia, implementadas y funcionando, así como un trabajo más articulado con los programas que brindan apoyo a la población vulnerable.

Se sugiere mantener y de ser posible elevar el nivel de eficiencia de investigación criminal para resolver delitos cometidos por delincuentes y por las

organizaciones criminales. Se sugiere incrementar la meta anual programada de las denuncias resueltas de delitos de corrupción con relación al total denunciado, actividad a cargo de la DIRCOCOR.

Se debe sistematizar los logros y elaborar el mapa del delito basada en investigaciones resueltas de Delitos Fiscales: Contrabando; delitos Intelectuales, Contra el Orden Económico, Contra Lavado de Activos y Contra la Administración y Patrimonio Cultural, y difundirlos en los medios masivos de comunicación, para reforzar la imagen de la PNP y de la DIRPOLFIS.

Se debe potenciar a la ONC INTERPOL mejorando los niveles de coordinación que le permita llevar un mejor control y monitoreo de extranjeros que ingresan


85

al país y especialmente de los que cuentan con antecedentes penales, judiciales

y/o policiales.

Mejorar procedimientos, enfoques y métodos preventivos en el manejo de conflictos sociales y evitar su conversión en conflictos violentos. El control de las

protestas sociales y alteraciones del orden público deben estar enmarcadas dentro del respeto a los Derechos Humanos que permita mejorar la imagen de la PNP ante la prensa y la opinión pública. Actividad a cargo de la DIROES.

Evaluar logros y limitaciones en la implementación del Programa de

Seguridad Ciudadana, para que se trabaje articuladamente con los Gobiernos

Regionales y Locales.

Revisar en cada DIRTEPOL, la coherencia de los sectores y cuadrantes

programados, respecto de la actualización de los Mapas del Delito digitalizados.

Formar un equipo de trabajo PNP – Ministerio Público - Fiscalías, que revise y

coordine con las instancias correspondientes, así como actualizar normas sobre

delitos y faltas, para evitar que las mismas se presten a situaciones socialmente

conflictivas, como que delincuentes agresores salgan libres impunemente.

Continuar y/ o profundizar la Modernización de la PNP, potenciado el talento

humano, reentrenando al personal policial, reestructurando la currícula académica,

orientada a la formación técnica y científica, especializando al personal en nuevos

aspectos como la especialización en Orden Público tanto a nivel de formación como

de diplomados, especializaciones y maestrías.

Continuar con el programa de incentivos por buen desempeño al personal

policial que se destaca o sanciones al personal policial que incurre en ilícitos como

corrupción y delitos comunes.

Relanzar el programa de salud para los policías y su familia, iniciando un

Programa de categorización, sinceramiento, Modernización y Equipamiento de los

Servicios y Establecimientos de Salud a nivel nacional.

Apoyar la consolidación de la PNP como una entidad moderna y eficiente,

recomendando para ello que se le asigne formalmente las responsabilidades

a la DIRMOD - DIREPP, para ello es necesario implementar el “Plan de

Modernización y de Gestión Institucional de la Policía Nacional del Perú 2015-

2016”, aprobado con Resolución Directoral N° 187-2015-DIRNGI/DIREPP/

DIRMOD, que para su implementación requiere de un Plan de Trabajo orientado a

la aprobación de los instrumentos de gestión, incluyendo la formulación y/o

actualización del Reglamento de la Ley de la PNP, del Reglamento de Organización

y Funciones de la PNP. Dicho Plan debe incluir la formulación del PEI de la PNP y

de su correspondiente desarrollo en el POI y en los POA de los diversos órganos

policiales.

Apoyar un programa de mejora de la infraestructura, buscando el saneamiento

físico legal de las propiedades de la PNP, ampliar las fuentes de financiamiento,

formulando proyectos integrales y evitando la reprogramación masiva de los

proyectos en el presupuesto anual.


86

Revisar el Programa o Proyectos de implementación de las Tecnologías de la

Información y Comunicaciones (TIC), en un contexto de la convergencia

tecnológica y la necesidad de trabajar en sistemas integrados a nivel nacional.

Recuperar las capacidades en la Policía Nacional del Perú, al reducir y racionalizar la rotación del personal de puestos administrativos claves como planeamiento, presupuesto, logística y trabajar para la especialización y capacitación, mejorando la adecuada promoción y gestión de los procesos de planificación, presupuesto, ejecución, seguimiento y control, tanto a nivel de Planeamiento, Presupuesto, Proyectos y Logístico, así como de coordinar con los sistemas de control.

7.2. RECOMENDACIONES RESPECTO DEL PRESUPUESTO

Formular y aprobar directivas que articulen el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto, tanto a nivel central, como en

las Unidades Ejecutoras de la PNP.

Continuar reforzando con personal especializado, contratando vía CAS,

asimilando profesionales o utilizando otras modalidades, ampliando las acciones de capacitación en gestión pública: planeamiento, presupuesto y abastecimiento - contrataciones, al personal asignado a las Unidades Ejecutoras PNP, especialmente en las áreas de planeamiento, presupuesto y logística, estableciendo el perfil de los cargos para los sistemas administrativos antes señalados.

Gestionar la ampliación presupuestal vía nuevas UU.EE., nuevos Programas Presupuestales y nuevos Proyectos de Inversión Pública Estratégicos, para

que cuenten con un presupuesto mayor los próximos Años Fiscales.

Agilizar en futuros procesos presupuestales la aprobación y pronta incorporación de los Saldos de Balance de años fiscales anteriores, a fin de

facilitar la programación y ejecución oportuna de los mismos.

Establecer normas e instructivos para facilitar la identificación y la transferencia de los ingresos recaudados por los conceptos contenidos en el

TUPA-PNP, de los ingresos a la Cuenta Bancaria “Recursos Directamente Recaudados” de la U.E. 002-DIRECFIN PNP.

Perfeccionar la programación y afectación de los gastos, para evitar el

exagerado número de modificaciones presupuestarias, en la fase de la ejecución.

Mejorar la coordinación entre las Unidades de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Logística de las Unidades Ejecutoras PNP, con relación a la conciliación de las cifras de los ingresos y de los egresos.

Establecer un Plan de Trabajo para mejorar la coordinación y el trabajo en equipo entre los funcionarios responsables de las Áreas de Presupuesto, Logística y Planeamiento de las UU. EE. de la PNP, así como para la gestión

integral del presupuesto asignado.

Las Unidades Ejecutoras de la PNP, deben programar sus actividades y

presupuesto para atender los Conflictos Sociales no previstos, para evitar

modificaciones presupuestarias, que suprimen la atención de procesos, gastos de

mantenimiento de la flota vehicular y Comisarías, entre otros.


87

Se recomienda establecer procedimientos que permitan corregir y minimizar

las modificaciones presupuestarias, las que se presentan por tres razones:

Para corregir la inadecuada asignación inicial en la fase de formulación presupuestaria, a nivel de la específica del gasto, acorde a la finalidad de la estructura programática aprobada (Programas, Productos, Actividades y Metas).

Para dar cobertura presupuestaria, debido a una mala afectación del gasto, a nivel de específica del gasto, acorde a la finalidad de la estructura programática aprobada (Programas, Productos, Actividades y Metas).

En un menor nivel, para atender necesidades por la priorización de la ejecución del gasto o la atención de nuevas demandas financiadas o no financiadas.

Es necesario establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las Categorías Presupuestarias, analizando a profundidad en que, cómo, dónde y para que se gasta; incluyendo, entre otras un Sistema de Costeo, la misma que supliría la deficiencia en la generación de la información (baja capacidad de registro estadístico), derivadas de los Programas Presupuestales.

Es necesario programar Estudios y Evaluaciones de Resultados y de Impacto,

los mismos que permitirán proponer mejoras en la calidad del gasto y su evaluación.

7.3. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS PROYECTOS

Establecer el Programa Multianual de Inversión Pública de la PNP, como un

instrumento para ordenar los PIPs y la inversión en los próximos años, inclusive determinando las fuentes de financiamiento.

Generar un sistema de formulación y aprobación de proyectos de inversión pública, incluyendo un sistema de apoyo a las unidades ejecutoras que no cuentan con Unidades Formuladoras. Actualmente son ejecutados sólo por tres unidades ejecutoras: OGA del MININTER, DGI del MININTER y por la DIRECFIN – PNP, esto podría ampliarse a las otras unidades ejecutoras, especialmente a las de las Regiones Policiales; pero para que sean ejecutados en forma consistente, es decir con proyectos de impacto en sus ámbitos y/o en sus territorios.

La DGI y la OGA del MININTER que manejaron en el IS del AF 2015 el presupuesto de proyectos tanto del MININTER como de la PNP, a través de diversas fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos Destinados, en el PIA es la que lidera el proceso de inversión; por lo cual, deben asumir un rol difusor y promotor a nivel nacional a través de la Dirección de Proyectos de Inversión DIRPRINV - DIREPP - PNP.

La DIRECFIN que era la principal Unidad Ejecutora de proyectos de la PNP, debe reforzarse y reasumir el manejo progresivamente creciente de los proyectos de la PNP, a través de las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, de los Créditos suplementarios y de la habilitación de las Fuentes de Financiamiento.

Continuar fortaleciendo la cartera de Proyectos de Inversión Pública, debidamente inscritos y con viabilidad aprobada en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, de hecho, es necesario seguir generando nuevos proyectos de gran impacto y de infraestructura. Esta debe ser realizada por la DIRPRINV-DIREPP- PNP.


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Reducir en lo posible el número de proyectos programados en el PIA; pero una

vez incluidos en la programación del PIA y del PIM, debe ser con montos significativos para que se ejecuten en el plazo establecido en los estudios correspondientes, pues su ejecución permite incrementar la eficiencia de las diversas dependencias, al no tener que programar y reprogramar masivamente, perdiendo valioso tiempo.

Evitar la reprogramación masiva de proyectos, pues retrasa los procesos administrativos, presupuestales (reprogramaciones) y logísticos (Plan Anual de Contrataciones-PAC) y al reducirse los plazos, no permite ejecutar el íntegro del proyecto.

Se recomienda que la mayor parte del presupuesto para proyectos de inversión pública deben ser ejecutados por las Unidades ejecutoras de la PNP,

este aspecto pasa por fortalecer las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, retomando la administración directamente, manejando todas las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, y Recursos Destinados.

Formular un mayor número de proyectos para mejorar la cantidad y calidad de la cartera de Proyectos de Inversión Pública, debidamente inscritos y con viabilidad aprobada en el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, esta debe ser realizada por la Dirección de Proyectos de Inversión de la DIREPP - PNP.

Procurar que los proyectos más importantes y/o con montos mayores a 10 millones de soles, estén programados en el PIA; para no perder valioso tiempo

reprogramando, reformulando el PIM, el Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones, lo que permitiría mejorar los procesos de contrataciones, la calidad de las mismas y sobre todo ejecutar los proyectos.

Impulsar la gestión para conseguir mayores recursos de la fuente Donaciones y Transferencias, pues actualmente se tiene montos poco significativos en relación

al tamaño de la PNP y su función a nivel nacional.

7.4. RECOMENDACIONES RESPECTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Presupuestal 0030: Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, es el principal programa presupuestal, tanto por presupuesto como por sus actividades durante el IS AF 2015, al respecto se recomienda un mayor acercamiento directo de la PNP con el MEF a efectos de

participar de manera más importante en definir las actividades y su seguimiento. Muchas veces se realizan actividades por el MEF o el MININTER con las Unidades Policiales, sin que la DIRPLA y otras direcciones de la DIREPP y de la PNP se enteren o participen, perdiendo imagen y oportunidades de coordinación.

Programa Presupuestal 0031: Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas, se recomienda que sea supervisado y evaluado la aplicación de los presupuestos otorgados los diversos años fiscales, así como los logros obtenidos se vean reflejados en una mayor eficiencia en el control de este delito.

Programa Presupuestal 0032: Lucha contra el terrorismo, se recomienda que sea supervisado y evaluado en relación a los logros y metas alcanzadas, a fin de proponer las modificaciones para su implementación.

Programa Presupuestal 0068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”, este programa recién incluido en la PNP el I Semestre Año Fiscal 2015, tiene que ir consolidándose, difundiéndose y


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perfeccionándose, dados los altos riesgos que el país tiene, especialmente por la ocurrencia de fenómenos y catástrofes naturales diferenciados por territorios.

Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del control de la

oferta de drogas en el Perú, este programa recién integrado en la PNP, debe asignársele montos más significativos.

Programa Presupuestal 0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal, debe darle alta prioridad a la Actividad “Investigación policial por la presunta comisión de un delito” y en segunda prioridad a la Actividad: “Captura, detención y traslado de personas requisitoriadas”, se recomienda que la PNP emita propuestas para mejorar la coordinación, las condiciones de seguridad y la calidad de los procesos que lleve a mejorar la aplicación de la justicia, que al ser lenta, deja la sensación de impunidad.

Programa Presupuestal 0128: Reducción de la Minería Ilegal, debe darle alta prioridad a la Actividad “Operaciones policiales de interdicción contra la minería ilegal en zonas de extracción” y en segunda prioridad a la Actividad: “Operaciones de soporte aéreo para la interdicción de la minería ilegal”, se recomienda que la PNP emita propuestas para mejorar la efectividad de la lucha contra este flagelo.

Programa Presupuestal 0139: Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público, se debe designar una unidad específica dentro de las direcciones ejecutivas para su implementación. Para que cuando se inicie el AF 2016, sea exitoso.

Propuesta de Creación e implementación de nuevos Programas Presupuestales, Se recomienda apoyar la propuesta, confección e implementación de nuevos programas presupuestales para su implementación progresiva: Educación policial, Salud Policial, Sistema Integrado de Comunicación y Gestión de la Información, entre otros.


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VIII. ANEXOS

ANEXO N° 1.- FICHA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

(CUADRO N° 1)

ANEXO N° 2.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA AF 2015 (CUADRO N° 2)

ANEXO N° 3.- CUADRO COMPARATIVO DE METAS E INDICADORES

ESTRATÉGICOS PERÍODO 2012-2014 INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DEL I

SEMESTRE AÑO FISCAL 2015 (CUADRO N° 3)

_________________________________ OA-235348 – O+

OSCAR ALEXIS RODRIGUEZ VALLES CORONEL PNP

DIRECTOR DE PLANEAMIENTO DIREPP - PNP

__________________________________ OA-232707 – O+

ADOLFO B. CONDE LLERENA COMANDANTE PNP

JEFE DE LA DIVISION DE EVALUACION DIREPP - PNP

______________________________ HENRY IZQUIERDO LARREA

ECON. CAS PNP ASESOR

DIRECCION DE PLANEAMIENTO DIREPP - PNP

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