evaluacion economica Virco.

8/3/2019 evaluacion economica Virco.

1/39

E F M A M

PAPA 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 5CEBADA 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 6

TRIGO 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 3

HABA 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 3

ALFALFA 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 5

MAIZ 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 1

RYE GRASS 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2

AJO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

ARVEJA 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2

TOTAL 323.00 323.00 280.00 280.00 280.00 28

PORCENTAJE 100% 100% 87% 87% 87%

323.00

CEDULA

AREAS (Ha)CULTIVOS BASE

SECTOR DE RIEGO: DIST

A

CAMPA

CAMPAA S


2/39

S 0 N D

38.00 38.00 38.00 38.00

32.00 32.00 32.00 32.00 16.00 16.00 16.00 16.00

20.00 20.00 20.00 20.00

40.00 40.00 40.00 40.00

5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00 10.00

17 00 17 00 17 00 17 00


3/39

RENDIMIENTO DE A PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Cultivos Hectarea

Rendimiento

(Kg/Ha) SIN

PROYECTO

Precio en

chacra (S/. /Kg)

PAPA 55.00 15,000.00 1.00 8

CEBADA 60.00 1,000.00 1.00

TRIGO 38.00 1,000.00 1.50 HABA 35.00 1,800.00 2.50 1

ALFALFA 55.00 15,000.00 0.40 3

MAIZ 12.00 2,000.00 2.50

RYE GRASS 25.00 15,000.00 0.25

AJO 18.00 4,500.00 7.00 5

ARVEJA 25.00 4,800.00 2.00 2

TOTAL 323.00 60,100.00

RENDIMIENTO DE A PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO


4/39

PROYECTO: REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS VIRCO GRANDE, PARIA CHICO, PARIA GRAN

DISTRITO: CORONGO, ACO, YUPAN, CUSCA

PROVINCIA: CORONGO

REGION: ANCASH

Item Descripcion Und.

01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CAMPAMENTO m2

01.01.02 CARTEL DE OBRA und

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m2

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 MOVILIZACION EQUIPO GLB

01.03 PRESA

01.03.01 PERFORACION Y DISPARO m3

01.03.02 PROVISIN DE ROCA SELECCIONADA m3

01.03.03 ENROCADO Y ACOMODADO DE ROCA EN CUERPO PRESA m3

PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 PRECIO


5/39

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIO PRIVADO

COSTO

TOTAL

1 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 507,321.29

2 COSTO DIRECTO 25,366,064.57

3 GASTOS GENERALES (6%) 1,521,963.87

4 UTILIDAD (8%) 2,029,285.17

SUB TOTAL 29,424,634.915 IGV (18%) 5,205,116.45

TOTAL DE COSTO DIRECTO 34,629,751.36

6 CAPACITACION 82,000.00

7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 125,100.00

8 SUPERVISION (5%) 1,731,487.57

9 LIQUIDACION DE OBRA (2%) 692,595.03

MONTO TOTAL DE INVERSION 37,260,933.95

COSTOS DE CAPACITACION APRECIOS PRIVADOS

Partida Descripcion Und. Metrado Costos U

1 Fortaleciomiento de Organizaciones

1.1 Junta de Usuarios Und 4.00

DESCRIPCIONN

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS


6/39


Unidad Cantidad Pre

1 Costo de Mantenimiento

1.1 Operarios glb 5.00

1.2 Peones glb 50.00

2 Herramientas

2.1 Lampas Und 50.00

2.2 Rastrillos Und 50.00

2.3 Machetes Und 50.00

2.4 Carretilla Bugies Und 50.00

3 Movilidad

3.1 Camioneta Und 4.00 22,

3.2 Chofer glb 4.00 1,

3.3 Aceite Lubricante y Grasas glb 4.00

3.4 Combustible Galon 500.00

COSTO TOTAL (S/.)

Partida DescripcinCosto


7/39

Porcentaje PRECIOS PRIVADOS

2 COSTO DIRECTO

0.55 2.01 Insumos y equipos

0.25 2.02 Mano de Obra Calific

0.2 2.03 Mano de Obra No Ca

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIO SOCIAL


8/39


COSTO

TOTAL


2 COSTO DIRECTO 20,632,108.12

3 GASTOS GENERALES (6%) 1,237,926.49

4 UTILIDAD (8%) 1,650,568.65



6 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 105,957.47

7 SUPERVISION (5%) 1,196,662.27

8 LIQUIDACION DE OBRA (2%) 478,664.91

MONTO TOTAL DE INVERSION 25,784,021.59

COSTOS DE CAPACITACION APRECIOS SOCIALES

Partida Descripcion Und.

N DESCRIPCION

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


9/39


Unidad


1.1 Operarios glb

1.2 Peones glb

2 Herramientas2.1 Lampas Und

2.2 Rastrillos Und

2.3 Machetes Und

2.4 Carretilla Bugies Und

3 Movilidad

3.1 Camioneta Und

3.2 Chofer glb3.3 Aceite Lubricante y Grasas glb

3.4 Combustible Galon

DescripcinPartida

COSTO TOTAL (S/.)


10/39

PRECIOS SOCIALES

2 COSTO DIRE S/. 2

2.01 Insumos y equi S/. 2.02 Mano de Obra S/. 5

2.03 Mano de Obra S/. 3


11/39

Total Precio

2,711.86

2,711.86

65,762.71

20 338 98


12/39

Tiempo T109

12.00 4312.00 65

RESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 PREC


13/39

PROYECTO: REPRESAMIENTO DE LAS LAGUNAS VIRCO GRANDE, PARIA CHICO, PARIA GRAN

DISTRITO: CORONGO, ACO, YUPAN, CUSCA

PROVINCIA: CORONGO

REGION: ANCASH

Item Descripcion Und.01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CAMPAMENTO m2

01.01.02 CARTEL DE OBRA und

01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO m2

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 MOVILIZACION EQUIPO GLB

01.03 PRESA

01.03.01 PERFORACION Y DISPARO m3

01.03.02 PROVISIN DE ROCA SELECCIONADA m3

01.03.03 ENROCADO Y ACOMODADO DE ROCA EN CUERPO PRESA m3

01.03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

RESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 PREC

01.10.05 TARRAJEO PULIDO DE MUROS Y PISO m2


14/39

01.11 PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS DE TOMA

01.11.01 PROVISION E INSTALACION DE ACCESORIOS DE TOMA GLB

01.12 CANAL ENTUBADO

01.12.01 LIMPIEZA , DESBROCE DE OBRA m2

01.12.02 INSTALACIN TUBERA PERFILADA PVC D= 27" + ACCESORIOS m

COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIO PRIVADO

COSTO

TOTAL

SUB TOTAL

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18 %)

TOTAL PRESUPUESTO

N DESCRIPCION

Costo Directo

GASTOS GENERALES (6%)

UTILIDADES (8%)


15/39

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Unidad Cantidad


1.1 Remuneracion de Peones glb 25.00

2 Herramientas

2.1 Lampas Und 25.00

2.2 Machetes Und 25.00

2.3 Rastrillos Und 25.00

2.4 Picos Und 25.00


Unidad Cantidad


1.1 Operarios glb 5.00

CPartida Descripcin

Partida DescripcinC

COSTO TOTAL (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)


16/39

Porcentaje PRECIOS PRIVADOS Fa


17/39

Porcentaje PRECIOS PRIVADOS Fa

2 COSTO DIRECTO S/. 27,618,017.41

0.55 2.01 Insumos y equipos S/. 15,189,909.57

0.25 2.02 Mano de Obra Calificada S/. 6,904,504.35

0.2 2.03 Mano de Obra No Calificada S/. 5,523,603.48


COSTO

TOTAL


2 COSTO DIRECTO 22,463,788.953 GASTOS GENERALES (6%) 1,347,827.34

4 UTILIDAD (8%) 1,797,103.12



7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENT 119,461.79

N DESCRIPCION


18/39

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Unidad Can1 Costo de Mantenimiento

1.1 Remuneracion de Peones glb 2

2 Herramientas

2.1 Lampas Und 2

2.2 Machetes Und 2

2.3 Rastrillos Und 2

2.4 Picos Und 2


Partida Descripcin

COSTO TOTAL (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)


19/39


20/39

S/. 22,463,788

S/. 12,872,804


21/39

Total

6,81

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01


22/39

Rubro Ao 0

1 Etapa de Inversin 37,260,933.95

1.1 Estudios 507,321.29

Formulacin de expediente Tcnico (2%) 507,321.29

1.2 Presupuesto total 29,124,413.62

COSTO DIRECTO 25,366,064.57

Gastos Generales (6%) 1,521,963.87

Utilidad (8%) 2,029,285.17

Capacitacin 82,000.00

Mitigacin de Impacto Ambiental 125,100.00

SUB TOTAL

IGV (18%) 5,205,116.45

COSTO TOTAL (S/.) 34,836,851.36

1.3 Liquidacin 2% 692,595.03

1.4 Supervisin 5% 1,731,487.57

2 Etapa de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 37

Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8


23/39


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02


24/39

Rubro Ao 0

1 Etapa de Inversin 40,581,355.58

1.1 Estudios 552,360.35

Formulacin de expediente Tcnico (2%) 552,360.35

1.2 Presupuesto total 31,722,489.85

COSTO DIRECTO 27,618,017.41

Gastos Generales (6%) 1,657,081.04

Utilidad (8%) 2,209,441.39

Capacitacin 95,950.00

Mitigacin de Impacto Ambiental 142,000.00

SUB TOTAL

IGV (18%) 5,667,217.17

COSTO TOTAL (S/.) 37,942,067.37

1.3 Liquidacin 2% 754,082.35

1.4 Supervisin 5% 1,885,205.87

2 Etapa de Operacin y Mantenimiento con Proyecto 4



25/39


SIN PROYECTO


26/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 825,000.00 812,625.00 800,435.63

CEBADA 60,000.00 59,100.00 58,213.50

TRIGO 57,000.00 56,145.00 55,302.83

HABA 157,500.00 155,137.50 152,810.44 ALFALFA 330,000.00 325,050.00 320,174.25

MAIZ 60,000.00 59,100.00 58,213.50

RYE GRASS 93,750.00 92,343.75 90,958.59

AJO 567,000.00 558,495.00 550,117.58

ARVEJA 240,000.00 236,400.00 232,854.00

TOTAL 2,390,250.00 2,354,396.25 2,319,080.31

CULTIVOValor Bruto de Produc

CON PROYECTO


27/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 3,020,000.00 2,974,700.00 2,930,079.50

CEBADA 67,200.00 66,192.00 65,199.12

TRIGO 107,100.00 105,493.50 103,911.10

HABA 654,000.00 644,190.00 634,527.15 ALFALFA 3,072,000.00 3,025,920.00 2,980,531.20

MAIZ 378,000.00 372,330.00 366,745.05

LINO 64,800.00 63,828.00 62,870.58

ARVEJA 1,632,000.00 1,607,520.00 1,583,407.20

OCA 444,600.00 437,931.00 431,362.04

OLLUCO 631,800.00 622,323.00 612,988.16

TARWI 283,500.00 279,247.50 275,058.79 AJO 1,596,000.00 1,572,060.00 1,548,479.10

RYE GRASS 412,500.00 406,312.50 400,217.81

QUINUA 96,000.00 94,560.00 93,141.60

TOTAL 12,459,500.00 12,272,607.50 12,088,518.39

CULTIVOValor Bruto de Produc

SIN PROYECTO


28/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 473,000.00 465,905.00 458,916.43

CEBADA 129,000.00 127,065.00 125,159.03

TRIGO 106,400.00 104,804.00 103,231.94

HABA 63,000.00 62,055.00 61,124.18 ALFALFA 341,000.00 335,885.00 330,846.73

MAIZ 25,800.00 25,413.00 25,031.81

RYE GRASS 95,000.00 93,575.00 92,171.38

AJO 144,000.00 141,840.00 139,712.40

ARVEJA 32,500.00 32,012.50 31,532.31

TOTAL 1,409,700.00 1,388,554.50 1,367,726.18

CULTIVOCosto de Producci


29/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 1,298,600.00 1,279,121.00 1,259,934.19

CEBADA 103,200.00 101,652.00 100,127.22

TRIGO 142,800.00 140,658.00 138,548.13

HABA 196,200.00 193,257.00 190,358.15

ALFALFA 1,587,200.00 1,563,392.00 1,539,941.12

MAIZ 135,450.00 133,418.25 131,416.98

LINO 34,200.00 33,687.00 33,181.70

ARVEJA 176,800.00 174,148.00 171,535.78

OCA 81,700.00 80,474.50 79,267.38

OLLUCO 49,275.00 48,535.88 47,807.84

TARWI 134,400.00 132,384.00 130,398.24

AJO 304,000.00 299,440.00 294,948.40

RYE GRASS 285,000.00 280,725.00 276,514.13

QUINUA 45,600.00 44,916.00 44,242.26

TOTAL 4,574,425.00 4,505,808.63 4,438,221.50

CULTIVOCosto de Producci

SIN PROYECTO


30/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 352,000.00 346,720.00 341,519.20

CEBADA 69,000.00- 67,965.00- 66,945.53-

TRIGO 49,400.00- 48,659.00- 47,929.12-

HABA 94,500.00 93,082.50 91,686.26

ALFALFA 11,000.00- 10,835.00- 10,672.48-

MAIZ 34,200.00 33,687.00 33,181.70

RYE GRASS 1,250.00- 1,231.25- 1,212.78-

AJO 423,000.00 416,655.00 410,405.18

ARVEJA 207,500.00 204,387.50 201,321.69

TOTAL 980,550.00 965,841.75 951,354.12

CULTIVOValor Neto de Produ

CON PROYECTO


31/39

Ao 1 Ao 2 Ao 3

PAPA 1,721,400.00 1,695,579.00 1,670,145.32

CEBADA 36,000.00- 35,460.00- 34,928.10-

TRIGO 35,700.00- 35,164.50- 34,637.03-

HABA 457,800.00 450,933.00 444,169.01 ALFALFA 1,484,800.00 1,462,528.00 1,440,590.08

MAIZ 242,550.00 238,911.75 235,328.07

LINO 30,600.00 30,141.00 29,688.89

ARVEJA 1,455,200.00 1,433,372.00 1,411,871.42

OCA 362,900.00 357,456.50 352,094.65

OLLUCO 582,525.00 573,787.13 565,180.32

TARWI 149,100.00 146,863.50 144,660.55 AJO 1,292,000.00 1,272,620.00 1,253,530.70

RYE GRASS 127,500.00 125,587.50 123,703.69

QUINUA 50,400.00 49,644.00 48,899.34

TOTAL 7,885,075.00 7,766,798.88 7,650,296.89

CULTIVOValor Neto de Produc

INGRESO NETO INCR


32/39

RUBROS AO 0 AO 1

Cambio en el Valor Bruto de la Produccin0.00 10,069,2

Cambio en los costos de la produccin 0 3,164S/.

Pago a la entidad oferente por el Bien o el Servicio0

Costos de acciones del Proyecto asumidos por los 0

Ingreso Neto de los beneficiarios directos0.00 6,904,5

Ingresos por ventas de la Entidad Oferente Estatal 0

Transferencias efectuadas a las entidades oferentes del

0

Costos de acciones del Proyecto asumidos por la entidad

Oferente estatal 37,260,933.95

Ingreso Neto de la Entidad Oferente Estatal -37,260,933.95

Ingresos por Ventas de las Entidades Oferentes del Sector

Privado 0 375,6

Transferencias por parte de la entidad Oferente Estatal0

Costos de acciones del proyecto asumidos por las

entidades oferentes del sector Privado 10,500.00 375,6

Ingreso Neto de las entidades Oferentes del Sector

Privado 10,500.00-

Ingreso Neto Total 37,271,433.95- 6,904


33/39

AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8

9,622,896.51 9,478,553.06 9,478,553.06 9,478,553.06 9,478,553.06

3,024,437.88S/. 2,979,071.32S/. 2,979,071.32S/. 2,979,071.32S/. 2,979,071S/.

0 0 0 0

0 0 0 0

6,598,458.63 6,499,481.75 6,499,481.74 6,499,481.74 6,499,481.7

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0

375,610.00 375,610.00 375,610.00 375,610.00 375,610.0

0 0 0 0

375 610 00 375 610 00 375 610 00 375 610 00 375 610 0

INGRESO NETO INCR


34/39

RUBROS AO 0 AO 1 A

Cambio en el Valor Bruto de la Produccin de

los Beneficiarios Directos 0.00 10069250.00

Cambio en los costos de la produccin de los

Beneficiarios Directos 0.00 3164725.00

Costos de las acciones del Proyecto a precios

sociales 25,784,021.59 329,259.63Ingreso Neto de los beneficiarios directos -25,784,021.59 6,575,265.37

FA = 0.10 1 0.909090909

Valor Actual a Precios Sociales 12,964,157.15 -25784021.59 5,977,513.97

TIR 20.92%

RUBROS AO 0 AO 1 A

Cambio en el Valor Bruto de la Produccin de

los Beneficiarios Directos 0.00 10069250.00


BeneficiariosDirectos 0 00 3164725 00

INGRESO NETO INCR


35/39

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 A

9478553.06 9478553.06 9478553.06 9478553.06

2979071.32 2979071.32 2979071.32 2979071.32

329,259.63 329,259.63 329,259.63 329,259.63

6,170,222.12 6,170,222.11 6,170,222.11 6,170,222.11

0.620921323 0.56447393 0.513158118 0.46650738

3,831,222.48 3,482,929.52 3,166,299.57 2,878,454.15

ALTERNATIVA 1

RUBROS AO 0 AO 1


36/39

RUBROS AO 0 AO 1

Cambio en el Valor Bruto de la Produccin de los




Costos de las acciones del Proyecto a precios

sociales 25784021.59 329259.63

Ingreso Neto de los beneficiarios directos -25784021.59 6575265.37

FA = 0.10 1.00 0.91

Valor Actual a Precios Sociales 12,964,157.15 -25784021.6 5977513.97

TIR 20.92%

Inversin 0 1

30 33519228.07 -33519228.07 8547844.98 , , .

12,712,198.22

11,500,000.00


37/39

9,002,855.62

10,983,506.39

6,073,229.21

8,286,218.88

10,499,208.55

5,500,000.00

7,500,000.00

9,500,000.00

11,500,000.00

20% 10% 0% -10% -20%

VAN AL

VAN AL

AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10


38/39

9478553.06 9478553.06 9478553.06 9478553.06 9478553.06 9478553.06

2979071.32 2979071.32 2979071.32 2979071.32 2979071.32 2979071.32

329259.63 329259.63 329259.63 329259.63 329259.63 329259.63

6170222.12 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11

0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

3831222.48 3482929.52 3166299.57 2878454.15 2616776.50 2378887.73

5 6 7 8 9 10

a or

6170222.12 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11 7,

6170222.12 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11 6170222.11 9,

6170222 12 6170222 11 6170222 11 6170222 11 6170222 11 6170222 11 10


39/39

.69%

18.67%

20.92%

.22%

16.11%

18.26%

20.75%

10% 0% -10% -20%

evaluacion economica Virco.

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