Evaluacion Economica La Putaga 2

DESCRIPCIÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

AÑO 1 AÑO 2

FASE 1: PRE INVERSIÓN

FORMULACIÓN

APROBACIÓN Y VIABILIDAD

FASE 2: INVERSIÓN ESTUDIOS DEFINITIVO

EXPEDIENTE TÉCNICO

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

FASE 2: INVERSIÓN EJECUCIÓN DE OBRAS

CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OOUU

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE 3: POST INVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

PERIODO DE EJECUCIÓN

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AL AÑO 14

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL

Cultivos Primera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos

Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo 34.00 34.00 68.00 3 350

Pasto 13.00 13.00 17 500

Pasto 9.00 9.00 18.00 10 569

Total 56.00 43.00 99.00

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto 201.00 9000

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA


Sector de la Putga-Chiribamba bajo riego

Maiz Amarillo 34.00 34.00 68.00 3 685

Pasto 13.00 0.00 13.00 19 250

Pasto 9.00 9.00 18.00 11 626

Total 56.00 43.00 99.00

Sector de la Putga-Chiribamba en secano

Pasto 201.00 9900

CEDULA DE CULTIVOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


Sector de Riego Chiribamba-laPutaga

LUCUMA 120.00 120.00 5 000

Total 120.00 0.00 120.00

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO 1

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA II

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

COSTO SIN IGV S/. COSTO CON IGV S/.

Costos Directos 2 375 436.88 2 803 015.52

SISTEMA DE RIEGO 1 530 432.88 1 805 910.80

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 98 577.31 116 321.23

CAMARA DE CAPTACION 4 965.70 5 859.53

DESARENADOR (DOS) 7 643.39 9 019.20

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 4 376.52 5 164.29

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA U OCHO) 14 107.56 16 646.92

DISTRIBUCION DE TUBERIA 309 454.51 365 156.32

VALVULA DE COMPUERTA 94 825.21 111 893.75

VALVULA ROMPE PRESION 28 442.41 33 562.04

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 42 419.83 50 055.40

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 657.33 1 955.65

RIEGO PARCELARIO 747 216.85 881 715.88

FLETE TERRESTRE 23 815.68 28 102.50

MITIGACION AMBIENTAL 152 930.58 180 458.08

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326 000.00 384 680.00

Fortalecimiento de la OOUU 186 000.00 219 480.00

Capacitación en técnicas de riego 140 000.00 165 200.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 519 004.00 612 424.72

Formacion de Promotores Agrarios. 519 004.00 612 424.72

Costos Indirectos 500 029.47 590 034.77

Gastos Generales (11.05 % del Costo de Infraestructura) 262 485.78 309 733.22

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura) 237 543.69 280 301.55

SUB TOTAL 2 875 466.35 3 393 050.29

Impuesto General a las Ventas (18%) 517 583.94 610 749.05

Costo Total de Obra 3 393 050.29 3 393 050.29

Supervision de Obra (3.43%) 116 381.63 116 381.63

Estudios Definitivos(3%) 183 224.72 183 224.72

COSTO DE PROYECTO 3,692,656.64 3,692,656.64

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 2

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA I I

DESCRIPCIONCOSTO TOTAL

COSTO CON IGV S/. FC S/. x ha

Costos Directos 2 803 015.52 2 382 563.19

Adecuada infraestructura de Riego 1 805 910.80 1 535 024.18

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 116 321.23 0.85 98 873.04

CAMARA DE CAPTACION 5 859.53 0.85 4 980.60

DESARENADOR (DOS) 9 019.20 0.85 7 666.32

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 5 164.29 0.85 4 389.65

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA U OCHO) 16 646.92 0.85 14 149.88

DISTRIBUCION DE TUBERIA 365 156.32 0.85 310 382.87

VALVULA DE COMPUERTA 111 893.75 0.85 95 109.69

VALVULA ROMPE PRESION 33 562.04 0.85 28 527.74

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 50 055.40 0.85 42 547.09

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 955.65 0.85 1 662.30

RIEGO PARCELARIO 881 715.88 0.85 749 458.50

FLETE TERRESTRE 28 102.50 0.85 23 887.13

MITIGACION AMBIENTAL 180 458.08 0.85 153 389.37

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384 680.00 326 978.00

Fortalecimiento de la OOUU 219 480.00 0.85 186 558.00

Capacitación en técnicas de riego 165 200.00 0.85 140 420.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 612 424.72 520 561.01

Formacion de Promotores Agrarios. 612 424.72 0.85 520 561.01

Costos Indirectos 590 034.77 501 529.56

Gastos Generales (15.00 % del Costo de Infraestructura) 309 733.22 0.85 263 273.24

Utilidad (10.0 % del Costo de Infraestructura) 280 301.55 0.85 238 256.32

Costo Total de Obra 3 393 050.29 2 884 092.75

Supervision de Obra (5.44%) 116 381.63 0.85 98 924.39

COSTO A PRECIO SOCIAL

Estudios Definitivos (3%) 183 224.72 0.85 155 741.01

COSTO DE PROYECTO 3,692,656.64 3,138,758.14

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 3

PRESUPUESTO DEL COMPONENTE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 186 000.00

* Apoyo en la elaboración de documentos de gestión 8 000.00

Apoyo en la formulación del reglamento interno de uso de agua m/h 2.00 2 000.00 4 000.00

Apoyo en la elaboración de manuales de operación y mantenimiento m/h 1.00 2 000.00 2 000.00

Apoyo en la elaboración de presupuestos anuales de operación y mantenimiento m/h 1.00 2 000.00 2 000.00

* Eventos de apoyo y capacitación para fortalecer la organización de riego 88 000.00

Apoyo en las modalidades de distribución del agua m/h 3.00 2 000.00 6 000.00

Promover intercambio de experiencias en gestión de sistemas de riego taller 2.00 15 000.00 30 000.00

Funciones dirigenciales y aspectos organizacionales evento 2.00 10 000.00 20 000.00

Funciones administrativas y manejo de cuentas evento 2.00 8 000.00 16 000.00

Legislación y normatividad del uso del agua evento 2.00 8 000.00 16 000.00

* Otros eventos de capacitación 90 000.00

Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego taller 1.00 15 000.00 15 000.00

Distribución del agua taller 1.00 15 000.00 15 000.00

Organización de empresas asociativas taller 2.00 15 000.00 30 000.00

Comercialización y cadenas productivas taller 2.00 15 000.00 30 000.00

CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN TÉCNICAS DE RIEGO 140 000.00

* Eventos de capacitación y asistencia técnica en manejo del recurso hídrico 140 000.00

Gestión de la oferta de agua taller 3.00 10 000.00 30 000.00

Riego parcelario taller 3.00 20 000.00 60 000.00

Riego con canales Revestidos taller 2.00 25 000.00 50 000.00

TOTAL 326 000.00

Fuente: Elaboración propia.

Costo Unitario(S/.)

Costo Parcial (S/.)

Costo Total (S/.)

COSTOS DE CAPACITACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PROMOTORES DE RIEGO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL

SELECCIÓN

RESPONSABLE DE SELECCIÓN DIA 30.00 300.00 9,000.00

PERSONAL

CAPACITADOR EN MANEJO DE TECNICAS DE RIEGO MES 4.00 7,000.00 28,000.00

CAPACITADOR EN MANEJO DE SUELOS MES 4.00 7,000.00 28,000.00

CAPACITADOR EN LABORES CULTURALES MES 4.00 7,000.00 28,000.00

CAPACITADOR EN MANEJO DE SANIDAD MES 4.00 7,000.00 28,000.00

CAPACITADOR EN GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE RIESGO MES 4.00 7,001.00 28,004.00

CAPACITADOR EN MANEJO EN GESTION Y ORGANIZACIÓN MES 4.00 7,000.00 28,000.00

CAPACITADOR EN SISTEMA DE COMERCIALIZACION MES 4.00 7,000.00 28,000.00

MATERIALES

BIBLIOGRAFÍA PARA CAPACITACION KIT 20.00 800.00 16,000.00

MATERIALES DIVERSOS KIT 20.00 500.00 10,000.00

DEMOSTRACION DE METODOS

DEMOSTRACION DE METODOS EN TECNICAS DE RIEGO PRACTICAS 6.00 3,000.00 18,000.00

DEMOSTRACION DE METODOS EN LABORES CULTURALES PRACTICAS 6.00 3,000.00 18,000.00

DEMOSTRACION DE METODOS EN TECNICAS DE MANEJO DE SUELOS PRACTICAS 6.00 3,000.00 18,000.00

DEMOSTRACION DE METODOS EN TECNICAS DE SANIDAD VEGETAL PRACTICAS 6.00 3,000.00 18,000.00

PRACTICAS 6.00

3,000.00 18,000.00

PRACTICAS 6.00

3,000.00 18,000.00

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

GIRAS AGRONOMICAS GIRA 6.00 10,000.00 60,000.00

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIASPROFESIONAL MES 3.00 20,000.00 60,000.00

VIATICOS MES 3.00 20,000.00 60,000.00

COSTO UNITARIO 519,004.00

DEMOSTRACION DE METODOS EN TECNICAS DE GESTION AMBIENTAL Y SEGURIDAD DE RIESGO

DEMOSTRACION DE METODOS EN TECNICAS DE GESTION , ORGANIZACIÓN Y SISTEMA DE COMERCIALIZACION

CUADRO 7 CUADRO 9

CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS CALENDARIO DE INVERSIONES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II ALTERNATIVA II

CONCEPTO COSTO TOTALAÑOS

CONCEPTO COSTO TOTALAÑOS

1 1

Costos Directos 2 803 015.52 2 803 015.52 Costos Directos 2 382 563.19 2 382 563.19

SISTEMA DE RIEGO 1 805 910.80 1 805 910.80 SISTEMA DE RIEGO 1 535 024.18 1 535 024.18

BOCATOMA BARRAJE MIXTO 116 321.23 116 321.23 BOCATOMA BARRAJE MIXTO 98 873.04 98 873.04

CAMARA DE CAPTACION 5 859.53 5 859.53 CAMARA DE CAPTACION 4 980.60 4 980.60

DESARENADOR (DOS) 9 019.20 9 019.20 DESARENADOR (DOS) 7 666.32 7 666.32

CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 5 164.29 5 164.29 CAMARA DE DISTRIBUCION (CINCO) 4 389.65 4 389.65

CAMARA DE INSPECCION (TREINTA U OCHO) 16 646.92 16 646.92 CAMARA DE INSPECCION (TREINTA U OCHO) 14 149.88 14 149.88

DISTRIBUCION DE TUBERIA 365 156.32 365 156.32 DISTRIBUCION DE TUBERIA 310 382.87 310 382.87

VALVULA DE COMPUERTA 111 893.75 111 893.75 VALVULA DE COMPUERTA 95 109.69 95 109.69

VALVULA ROMPE PRESION 33 562.04 33 562.04 VALVULA ROMPE PRESION 28 527.74 28 527.74

VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 50 055.40 50 055.40 VALVULA DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION 42 547.09 42 547.09

VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 955.65 1 955.65 VALVULA DE PURGA FINAL EN LINEA DE DISTRIBUCION 1 662.30 1 662.30

RIEGO PARCELARIO 881 715.88 881 715.88 RIEGO PARCELARIO 749 458.50 749 458.50

FLETE TERRESTRE 28 102.50 28 102.50 FLETE TERRESTRE 23 887.13 23 887.13

MITIGACION AMBIENTAL 180 458.08 180 458.08 MITIGACION AMBIENTAL 153 389.37 153 389.37

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384 680.00 384 680.00 Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326 978.00 326 978.00

Fortalecimiento de la OOUU 219 480.00 219 480.00 Fortalecimiento de la OOUU 186 558.00 186 558.00

Capacitación en técnicas de riego 165 200.00 165 200.00 Capacitación en técnicas de riego 140 420.00 140 420.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 612 424.72 612 424.72 Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 520 561.01 520 561.01

Formacion de Promotores Agrarios. 612 424.72 612 424.72 Formacion de Promotores Agrarios. 520 561.01 520 561.01

Costos Indirectos 590 034.77 590 034.77 Costos Indirectos 501 529.56 501 529.56

Gastos Generales (11.05 % del Costo de Infraestructura) 309 733.22 309 733.22 Gastos Generales (11.05 % del Costo de Infraestructura) 263 273.24 263 273.24

Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura) 280 301.55 280 301.55 Utilidad ( 10 % del Costo de Infraestructura) 238 256.32 238 256.32

SUB TOTAL 3 393 050.29 3 393 050.29 SUB TOTAL 2 884 092.75 2 884 092.75

Costo Total de Obra 3 393 050.29 3 393 050.29 Costo Total de Obra 2 884 092.75 2 884 092.75

Supervision de Obra (3.43%) 116 381.63 116 381.63 Supervision de Obra (3.43%) 98 924.39 98 924.39

Estudios Definitivos(3%) 183 224.72 183 224.72 Estudios Definitivos(3%) 155 741.01 155 741.01

COSTO DE PROYECTO 3 692 656.64 3 692 656.64 COSTO DE PROYECTO 3 138 758.14 3 138 758.14

Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos Fuente: Anexo Infraestructura Mayor, Metrados y Presupuestos

CUADRO 11

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

SITUACIÓN ACTUAL

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

OPERACIÓN 12 000.00 10 200.00

12 000.00 10 200.00

Gastos de los comité mes 12.00 600.00 7 200.00 0.85 6 120.00

Gastos de movilidad mes 12.00 400.00 4 800.00 0.85 4 080.00

MANTENIMIENTO 5 775.00 4 908.75

5 775.00 4 908.75

Mantenimiento de Tomas jornales 20.00 20.00 400.00 0.85 340.00

Mantenimiento de Canales Principales jornales 45.00 25.00 1 125.00 0.85 956.25

Mantenimiento de Canales de distribución jornales 50.00 25.00 1 250.00 0.85 1 062.50

Limpieza de acequias jornales 120.00 25.00 3 000.00 0.85 2 550.00

GASTOS DE ADMINISTRACION 6 000.00 5 100.00

De la Comite de Regantes 6 000.00 5 100.00

Guardian mes/hombre 24.00 0.00 0.00 0.85 0.00

Bienes y servicios(gastos de movilidad mes 12.00 500.00 6 000.00 0.85 5 100.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 23 775.00 0.00 20 208.75

COSTO UNITARIO (S/.xUnid.)

COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Factor de Correccion

COSTO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

CUADRO 12

PRESUPUESTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I: CON REGULACIÓN


OPERACIÓN 14 400.00 12 240.00

14 400.00 12 240.00

Sectorista de Riego mes 12.00 1 200.00 14 400.00 0.85 12 240.00

MANTENIMIENTO 10 336.00 8 785.60

10 336.00 8 785.60

Mantenimiento de Tomas jornales 60.00 25.00 1 500.00 0.85 1 275.00

Mantenimiento de Red matriz Principales jornales 100.00 25.00 2 500.00 0.85 2 125.00

Mantenimiento de Red de distribución jornales 100.00 25.00 2 500.00 0.85 2 125.00

Limpieza de acequias jornales 60.00 30.00 1 800.00 0.85 1 530.00

Mantenimiento de Camara de Cargas jornales 40.00 30.00 1 200.00 0.85 1 020.00

Bienes y Servicios % 20.00 30.00 6.00 0.85 5.10

Imprevistos % 10.00 8 300.00 830.00 0.85 705.50

GASTOS DE ADMINISTRACION 16 560.00 14 076.00

De la Comite de Regantes 16 560.00 14 076.00

Alquiler de movilidad mes 12.00 500.00 6 000.00 0.85 5 100.00

Guardian mes 12.00 800.00 9 600.00 0.85 8 160.00

Bienes y servicios % 10 9 600.00 960.00 0.85 816.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 41 296.00 0.00 35 101.60

COSTO UNITARIO (S/.xUnid.)

COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

COSTO A PRECIOS

PRIVADOS(S/.)

COSTO A PRECIOS SOCIALES

(S/.)

CUADRO 17

FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA I

CON PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 3 692 656.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Directos 2 803 015.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE RIEGO 1 805 910.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 612 424.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 590 034.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervision de Obra (3.43%) 116 381.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos(3%) 183 224.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Operación y Mantenimiento 0.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00

Operación 0.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00 14 400.00

Mantenimiento y Otros Gastos 0.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00 26 896.00

C. Costo Total 3 692 656.64 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00 41 296.00

SIN PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

A. Operación y Mantenimiento 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00

Operación 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00 12 000.00

Mantenimiento y Otros Gastos 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00 11 775.00

B. Costo Total 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00 23 775.00

Total Costos Incrementales 3 668 881.64 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00 17 521.00

Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Valor Actual de Costos Incrementales 3 668 881.64 16 074.31 14 747.08 13 529.43 12 412.32 11 387.45 10 447.20 9 584.59 8 793.20 8 067.16 7 401.06


CUADRO 19

FLUJO DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

CON PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Costos de Inversión 3 138 758.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Directos 2 382 563.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA DE RIEGO 1 535 024.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326 978.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 520 561.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 501 529.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Supervision de Obra (3.43%) 98 924.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios Definitivos(3%) 155 741.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Operación y Mantenimiento 20 208.75 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60

Operación 10 200.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00 12 240.00


C. Costo Total 3 158 966.89 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60 35 101.60

SIN PROYECTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

A. Operación y Mantenimiento 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75

Operación 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00 10 200.00


B. Costo Total 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75 20 208.75

Total Costos Incrementales 3 138 758.14 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85 14 892.85

Factor de Actualización (9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

Valor Actual de Costos Incrementales 3 138 758.14 13 663.17 12 535.01 11 500.01 10 550.47 9 679.33 8 880.12 8 146.90 7 474.22 6 857.08 6 290.90


ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRECIOS Y COSTOS UNITARIOS

CUADRO 1

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS PRIVADOS)

CultivosTotal Rendimientos Precio

Hectáreas Kg/ha Kg S/. x Kg S/. S/. x ha S/.

AGRICULTURA BAJO RIEGO

Maiz Amarillo 34 34 68 3 350 227 800 0.63 143 514 1 490 101 338 42 176

Pasto 13 0 13 17 500 227 500 0.12 27 300 1 678 21 811 5 489

Papa 9 9 18 10 569 190 242 0.54 102 731 2 627 47 286 55 445

SUB TOTAL 56 43 99 273 545 170 435 103 109

AGRICULTURA EN SECANO

Pasto 201 0 201 9 000 1 809 000 0.12 217 080 913 183 467 33 613

SUB TOTAL 201 1 809 000 33 613

TOTAL 257 43 99 273 545 136 723

Primera Campañ

aSegunda Campaña

Volumen de Producción

Total

Valor Bruto de

ProducciónCosto Unitario de Producción

Costo Total de Producción

Valor Neto de Producción

CUADRO 2

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO





Maiz Amarillo 34 34 68 3 685 250 580 0.63 157 865 1 639 111 472 46 394

Pasto 13 0 13 19 250 250 250 0.12 30 030 1 846 23 992 6 038

Papa 9 9 18 11 626 209 266 0.54 113 004 2 890 52 015 60 989

SUB TOTAL 56 43 99 300 899 187 479 113 420


Pasto 201 0 201 9900 1 989 900 0.12 238 788 1 004 201 813 36 975

SUB TOTAL 201 0 201 201 813 36 975

TOTAL 257 43 300 300 899 389 292 150 395

Primera Campañ

aSegunda Campaña


Total

Valor Bruto de




CUADRO 3

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO





LUCUMA 120 0 120 5 000 600 000 1.60 960 000 6 870 824 406 135 594

Total 120 0 120 960 000 824 406 135 594

Primera Campañ

aSegunda Campaña


Total

Valor Bruto de




CUADRO 4

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

(S/. A PRECIOS SOCIALES)

CultivosPrimera Campaña Segunda Campaña Total Rendimientos Precio



Maiz Amarillo 34 34 68 3 350 227 800 0.63 143 514 964 65 530 77 984

Pasto 13 0 13 17 500 227 500 0.12 27 300 1 251 16 260 11 040

Papa 9 9 18 10 569 190 242 0.54 102 731 1 853 33 354 69 377

SUB TOTAL 56 43 99 273 545 115 144 158 401


Pasto 201 0 201 9 000 1809000. 000 000 0.12 217 080 683 137 349 79 731

SUB TOTAL 201 0 201 79 731

TOTAL 257 43 300 273 545 238 132

Volumen de Producción Total

Valor Bruto de Producción

Costo Unitario de Producción



CUADRO 5

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO





Maiz Amarillo 34 34 68 3 685 250 580 0.63 157 865 1 060 72 083 85 782

Pasto 13 0 13 19250 250250 0.12 30030 1 376 23992.5 6 038

Papa 9 9 18 11625.9 209266.2 0.54 113003.748 2 038 52014.5 60 989

SUB TOTAL 56 43 99 157 865 72 083 85 782


Pasto 201 0 201 9900 1989900 0.12 238 788 752 151 084 87 704

SUB TOTAL 201 201 238 788 151 084 87 704

TOTAL 257 43 300 396 653 0 173 486






CUADRO 257

VARIABLES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO





LUCUMA 120 0 120 5 000 600 000 0.63 378 000 4 760 571 197 - 193 197

Total 120 0 120 378 000 571 197 - 193 197






CUADRO 7

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Superficie Cosechada (ha)


Maiz Amarillo 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

Pasto 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Papa 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

SUB TOTAL 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00


Pasto 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

SUB TOTAL 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Rendimiento (Kg/ha)


Maiz Amarillo 3 350.00 3 372.88 3 395.92 3 419.12 3 442.48 3 465.99 3 489.67 3 513.51 3 537.51 3 561.68 3 586.01 3 610.50 3 635.17 3 685.00

Pasto 17 500.00 17 619.54 17 739.90 17 861.09 17 983.10 18 105.94 18 229.63 18 354.15 18 479.53 18 605.77 18 732.87 18 860.83 18 989.67 19 250.00

Papa 10 569.00 10 641.20 10 713.89 10 787.08 10 860.76 10 934.95 11 009.65 11 084.86 11 160.58 11 236.82 11 313.58 11 390.87 11 468.68 11 625.90


Pasto 9 000.00 9 061.48 9 123.38 9 185.70 9 248.45 9 311.63 9 375.24 9 439.28 9 503.76 9 568.68 9 634.05 9 699.86 9 766.12 9 900.00

Situación Actual

CUADRO 8

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Volumen de Producción (T)


Maiz Amarillo 227.80 229.36 230.92 232.50 234.09 235.69 237.30 238.92 240.55 242.19 243.85 245.51 247.19 250.58

Pasto 227.50 229.05 230.62 232.19 233.78 235.38 236.99 238.60 240.23 241.88 243.53 245.19 246.87 250.25

Papa 190.24 191.54 192.85 194.17 195.49 196.83 198.17 199.53 200.89 202.26 203.64 205.04 206.44 209.27

Sub Total 645.54 649.95 654.39 658.86 663.36 667.89 672.46 677.05 681.68 686.33 691.02 695.74 700.49 710.10


Pasto 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Sub Total 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)


Maiz Amarillo 143.51 144.49 145.48 146.48 147.48 148.48 149.50 150.52 151.55 152.58 153.62 154.67 155.73 157.87

Pasto 27.30 27.49 27.67 27.86 28.05 28.25 28.44 28.63 28.83 29.03 29.22 29.42 29.62 30.03

Papa 102.73 103.43 104.14 104.85 105.57 106.29 107.01 107.74 108.48 109.22 109.97 110.72 111.48 113.00

Sub Total 273.54 275.41 277.29 279.19 281.10 283.02 284.95 286.90 288.86 290.83 292.82 294.82 296.83 300.90


Pasto 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Sub Total 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Situación Actual

CUADRO 9

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Costos Unitarios de Producción (S/. x Ha)


Maiz Amarillo 1 490.26 1 500.45 1 510.69 1 521.01 1 531.40 1 541.87 1 552.40 1 563.00 1 573.68 1 584.43 1 595.25 1 606.15 1 617.12 1 639.29

Pasto 1 677.80 1 689.26 1 700.80 1 712.41 1 724.11 1 735.89 1 747.75 1 759.69 1 771.71 1 783.81 1 795.99 1 808.26 1 820.62 1 845.57

Papa 2 627.00 2 644.94 2 663.01 2 681.20 2 699.51 2 717.96 2 736.52 2 755.22 2 774.04 2 792.99 2 812.07 2 831.28 2 850.62 2 889.69

Sub Total


Pasto 912.77 919.01 925.28 931.60 937.97 944.37 950.83 957.32 963.86 970.45 977.07 983.75 990.47 1 004.05

Sub Total

Costos Total de Producción (Miles de S/.)


Maiz Amarillo 101.34 102.03 102.73 103.43 104.14 104.85 105.56 106.28 107.01 107.74 108.48 109.22 109.96 111.47

Pasto 21.81 21.96 22.11 22.26 22.41 22.57 22.72 22.88 23.03 23.19 23.35 23.51 23.67 23.99

Papa 47.29 47.61 47.93 48.26 48.59 48.92 49.26 49.59 49.93 50.27 50.62 50.96 51.31 52.01

Sub Total 170.44 102.03 102.73 103.43 104.14 104.85 105.56 106.28 107.01 107.74 108.48 109.22 109.96 111.47


Pasto 183.47 184.72 185.98 187.25 188.53 189.82 191.12 192.42 193.74 195.06 196.39 197.73 199.08 201.81

Situación Actual

CUADRO 10

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Valor Neto de Producción (Miles de S/.)


Maiz Amarillo 42.18 42.46 42.75 43.05 43.34 43.64 43.93 44.23 44.54 44.84 45.15 45.46 45.77 46.39

Pasto 5.49 5.53 5.56 5.60 5.64 5.68 5.72 5.76 5.80 5.84 5.88 5.92 5.96 6.04

Papa 55.44 55.82 56.20 56.59 56.98 57.36 57.76 58.15 58.55 58.95 59.35 59.76 60.16 60.99

Sub Total 103.11 103.81 104.52 105.24 105.96 106.68 107.41 108.14 108.88 109.62 110.37 111.13 111.89 113.42


Pasto 33.61 33.84 34.07 34.31 34.54 34.78 35.01 35.25 35.49 35.74 35.98 36.23 36.47 36.97

SUB TOTAL 33.61 33.84 34.07 34.31 34.54 34.78 35.01 35.25 35.49 35.74 35.98 36.23 36.47 36.97

TOTAL 136.72 137.66 138.60 139.54 140.50 141.46 142.42 143.40 144.38 145.36 146.35 147.35 148.36 150.39

Situación Actual

CUADRO 11

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Maiz Amarillo 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

Pasto 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

Papa 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

SUB TOTAL 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00


Pasto 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

SUB TOTAL 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

TOTAL 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Rendimiento (Kg/ha)


Maiz Amarillo 3 350.00 3 372.88 3 395.92 3 419.12 3 442.48 3 465.99 3 489.67 3 513.51 3 537.51 3 561.68 3 586.01 3 610.50 3 635.17 3 685.00

Pasto 17 500.00 17 619.54 17 739.90 17 861.09 17 983.10 18 105.94 18 229.63 18 354.15 18 479.53 18 605.77 18 732.87 18 860.83 18 989.67 19 250.00

Papa 10 569.00 10 641.20 10 713.89 10 787.08 10 860.76 10 934.95 11 009.65 11 084.86 11 160.58 11 236.82 11 313.58 11 390.87 11 468.68 11 625.90


Pasto 9 000.00 9 061.48 9 123.38 9 185.70 9 248.45 9 311.63 9 375.24 9 439.28 9 503.76 9 568.68 9 634.05 9 699.86 9 766.12 9 900.00

Situación Actual

CUADRO 12

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Maiz Amarillo 227.80 229.36 230.92 232.50 234.09 235.69 237.30 238.92 240.55 242.19 243.85 245.51 247.19 250.58

Pasto 227.50 229.05 230.62 232.19 233.78 235.38 236.99 238.60 240.23 241.88 243.53 245.19 246.87 250.25

Papa 190.24 191.54 192.85 194.17 195.49 196.83 198.17 199.53 200.89 202.26 203.64 205.04 206.44 209.27

sub totalTotal 645.54 649.95 654.39 658.86 663.36 667.89 672.46 677.05 681.68 686.33 691.02 695.74 700.49 710.10


Pasto 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

sub totalTotal 1 809.00 1 821.36 1 833.80 1 846.33 1 858.94 1 871.64 1 884.42 1 897.30 1 910.26 1 923.30 1 936.44 1 949.67 1 962.99 1 989.90

Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)


Maiz Amarillo 143.51 144.49 145.48 146.48 147.48 148.48 149.50 150.52 151.55 152.58 153.62 154.67 155.73 157.87

Pasto 27.30 27.49 27.67 27.86 28.05 28.25 28.44 28.63 28.83 29.03 29.22 29.42 29.62 30.03

Papa 102.73 103.43 104.14 104.85 105.57 106.29 107.01 107.74 108.48 109.22 109.97 110.72 111.48 113.00

sub totalTotal 273.54 275.41 277.29 279.19 281.10 283.02 284.95 286.90 288.86 290.83 292.82 294.82 296.83 300.90


Pasto 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

sub totalTotal 217.08 218.56 220.06 221.56 223.07 224.60 226.13 227.68 229.23 230.80 232.37 233.96 235.56 238.79

Situación Actual

CUADRO 13

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Maiz Amarillo 963.68 970.26 976.89 983.56 990.28 997.05 1 003.86 1 010.72 1 017.62 1 024.57 1 031.57 1 038.62 1 045.71 1 060.05

Pasto 1 250.74 1 259.29 1 267.89 1 276.55 1 285.27 1 294.05 1 302.89 1 311.79 1 320.75 1 329.77 1 338.86 1 348.00 1 357.21 1 375.82

Papa 2 627.00 2 579.81 2 533.48 2 487.97 2 443.29 2 399.41 2 356.31 2 313.99 2 272.43 2 231.62 2 191.53 2 152.17 2 113.52 2 038.28

sub totalTotal

AGRICULTURA EN SECANO 0.00

Pasto 683.33 688.00 692.70 697.43 702.19 706.99 711.82 716.68 721.58 726.51 731.47 736.47 741.50 751.66

Costos Total de Producción (Miles de S/.)


Maiz Amarillo 65.53 65.98 66.43 66.88 67.34 67.80 68.26 68.73 69.20 69.67 70.15 70.63 71.11 72.08

Pasto 16.26 16.37 16.48 16.60 16.71 16.82 16.94 17.05 17.17 17.29 17.41 17.52 17.64 17.89

Papa 47.29 46.44 45.60 44.78 43.98 43.19 42.41 41.65 40.90 40.17 39.45 38.74 38.04 36.69

sub totalTotal 129.08 65.98 66.43 66.88 67.34 67.80 68.26 68.73 69.20 69.67 70.15 70.63 71.11 72.08


Pasto 137.35 138.29 139.23 140.18 141.14 142.11 143.08 144.05 145.04 146.03 147.03 148.03 149.04 151.08

Situación Actual

CUADRO 14

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN OPTIMIZADA

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Maiz Amarillo 77.98 78.52 79.05 79.59 80.14 80.68 81.24 81.79 82.35 82.91 83.48 84.05 84.62 85.78

Pasto 11.04 11.12 11.19 11.27 11.35 11.42 11.50 11.58 11.66 11.74 11.82 11.90 11.98 12.14

Papa 55.44 57.00 58.54 60.07 61.59 63.10 64.60 66.09 67.58 69.05 70.52 71.98 73.43 76.31

sub totalTotal 144.47 146.63 148.78 150.93 153.07 155.21 157.34 159.46 161.58 163.70 165.82 167.93 170.03 174.24


Pasto 79.73 80.28 80.82 81.38 81.93 82.49 83.05 83.62 84.19 84.77 85.35 85.93 86.52 87.70

SUB TOTAL 79.73 80.28 80.82 81.38 81.93 82.49 83.05 83.62 84.19 84.77 85.35 85.93 86.52 87.70

sub totalTotal 224.20 226.90 229.60 232.30 235.00 237.70 240.39 243.08 245.78 248.47 251.16 253.86 256.55 261.94

Situación Actual

CUADRO 15

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Total 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Rendimiento (Kg/ha)


LUCUMA 1 500.00 2 500.00 4 500.00 6 000.00 7 500.00 9 000.00 10 500.00 12 000.00 13 000.00 15 000.00

CUADRO 16

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

35000

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 180.00 300.00 540.00 720.00 900.00 1 080.00 1 260.00 1 440.00 1 560.00 1 800.00Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)


LUCUMA 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

Total 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

CUADRO 17

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 6 870.05 6 870.05 6 870.05 3 896.75 3 896.75 4 262.50 4 262.50 4 262.50 4 262.50 4 262.50Costos Total de Producción (Miles de S/.)


LUCUMA 824.41 824.41 824.41 467.61 467.61 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50

Total 824.41 824.41 824.41 467.61 467.61 511.50 511.50 511.50 511.50 511.50

CUADRO 18

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA - 536.41 - 344.41 39.59 684.39 972.39 1 216.50 1 504.50 1 792.50 1 984.50 2 368.50

Total - 536.41 - 344.41 39.59 684.39 972.39 1 216.50 1 504.50 1 792.50 1 984.50 2 368.50

CUADRO 19

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE COSECHADA Y RENDIMIENTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Total 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

Rendimiento (Kg/ha)


LUCUMA 1 500.00 2 500.00 4 500.00 6 000.00 7 500.00 9 000.00 10 500.00 12 000.00 13 000.00 15 000.00

CUADRO 20

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y VALOR BRUTO DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 180.00 300.00 540.00 720.00 900.00 1 080.00 1 260.00 1 440.00 1 560.00 1 800.00Valor Bruto de Producción (Miles de S/.)


LUCUMA 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

Total 288.00 480.00 864.00 1 152.00 1 440.00 1 728.00 2 016.00 2 304.00 2 496.00 2 880.00

CUADRO 21

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA 4 759.98 4 759.98 4 759.98 2 246.18 2 246.18 2 555.41 2 555.41 2 555.41 2 555.41 2 555.41Costos Total de Producción (Miles de S/.)


LUCUMA 571.20 571.20 571.20 269.54 269.54 306.65 306.65 306.65 306.65 306.65

Total 571.20 571.20 571.20 269.54 269.54 306.65 306.65 306.65 306.65 306.65

CUADRO 22

EVOLUCIÓN DEL VALOR NETO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

CultivosAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



LUCUMA - 283.20 - 91.20 292.80 882.46 1 170.46 1 421.35 1 709.35 1 997.35 2 189.35 2 573.35

Total - 283.20 - 91.20 292.80 882.46 1 170.46 1 421.35 1 709.35 1 997.35 2 189.35 2 573.35

maiz amarillo 0.63 papa 0.63

papa 0.54 Maíz 0.54

ALFALFA 0.10 alfalfa 0.10

PASTO 0.12 pasto 0.12

Limon 1.10 Naranja 0.10

Algodón 3.20 Limon 1.10

Frejol Caupi 1.90 Algodón 3.20

Frejol de Palo 0.95 Yuca 1.00

Yuca 1.00

Tamarindo 1.10

LUCUMA 1.60

Cultivos Costo de ProduccionMAIZ 1 490 964 0.65 912.77PAPA 2 627.00 1 852.98 PASTO 1 677.80 1 250.74

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE MAIZ - SITUACIÓN ACTUAL



COSTOS DIRECTOS unta

GASTOS DE CULTIVO

Limpieza del terreno Jor. 2.0 20.00 40.00 0.41 16.40

Aplicación de fertilizantes Jor. 6.0 20.00 120.00 0.41 49.20

Tratamiento fitosanitario Jor. 3.0 20.00 60.00 0.41 24.60

Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 15.0 20.00 300.00 0.41 123.00

TRABAJOS CON MAQUINARIA

Alquiler de maquinaria (yunta) Hr-máq 4.0 70.00 280.00 0.84 235.20

INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 50.0 1.61 80.50 0.84 67.62

Materia orgánica Kg. 1,000.0 0.10 100.00 0.84 84.00

PESTICIDAS

Fitosanitarios Varios 1.0 180.00 180.00 0.84 151.20

Transporte de insumos Sacos 21.0 2.80 58.80 0.84 49.39

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 419.30 899.81

COSTOS INDIRECTOS

Asistencia técnica % 0.0 0.00 0.90 0.00

Gastos administrativos % 5.0 70.97 0.90 63.87

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 70.97 63.87

COSTO TOTAL 1 490.26 0.00 963.68

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PAPA - SITUACIÓN ACTUAL




GASTOS DE CULTIVO




Deshierbos Jor. 12.0 20.00 240.00 0.41 98.40

Cosecha Jor. 15.0 20.00 300.00 0.41 123.00



INSUMOS

Semilla Kg. 800.0 0.80 640.00 0.84 537.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 150.0 1.61 241.50 0.84 202.86


PESTICIDAS

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PRECIOPRIVADOS

(S/.)FACTOR DE

CORRECCIONCOSTO TOTAL




(S/.)FACTOR DE





TOTAL COSTOS DIRECTOS 2 501.90 1 740.40

COSTOS INDIRECTOS




COSTO TOTAL 2 627.00 0.00 1 852.98

CUADRO 26

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PASTO BAJO RIEGO- SITUACIÓN ACTUAL




GASTOS DE CULTIVO




Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00



INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 150.0 1.61 241.50 0.84 202.86


PESTICIDAS



TOTAL COSTOS DIRECTOS 1 597.90 1 178.84

COSTOS INDIRECTOS




COSTO TOTAL 1 677.80 0.00 1 250.74



(S/.)FACTOR DE



683.33

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PASTO EN SECANO- SITUACIÓN ACTUAL




GASTOS DE CULTIVO




Deshierbos Jor. 8.0 20.00 160.00 0.41 65.60

Cosecha Jor. 0.0 20.00 0.00 0.41 0.00



INSUMOS

Semilla Kg. 50.0 0.80 40.00 0.84 33.6

FERTILIZANTES

Urea agrícola Kg. 50.0 1.61 80.50 0.84 67.62


PESTICIDAS



TOTAL COSTOS DIRECTOS 869.30 644.21

COSTOS INDIRECTOS




COSTO TOTAL 912.77 0.00 683.33

COSTO UNITARIO

(S/.)

COSTO PRECIOPRIVA

DOS (S/.)FACTOR DE

CORRECCION

COSTO TOTAL (S/. A PRECIOS

SOCIALES)

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA INSTALACION - SITUACIÓN CON PROYECTO



I. GASTOS DE CULTIVO

MANO DE OBRA

Labores Culturales

Limpia de tereno Jornal 4.00 17.00 68.00 0.41 27.88

Apertura de Hoyos Jornal 25.00 18.00 450.00 0.41 184.50

Carguio y Siembra Jornal 20.00 19.00 380.00 0.41 155.80

Deshierbo Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Abonamiento Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Aplicación de Insecticidas Jornal 6.00 20.00 120.00 0.41 49.20

Deshierbos Jornal 10.00 20.00 200.00 0.41 82.00

Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00

Total Gastos de Cultivo

II. GASTOS ESPECIALES

INSUMOS

Plantones Unidad 6.00 500.00 3000.00 0.84 2520.00

Fertilizantes

Nitrato de Amonio Kg 150.00 1.63 244.50 0.84 205.38

Superfosfato triple Kg 100.00 2.20 220.00 0.84 184.80

Sulfato de potasio y magnesio Kg 90.00 1.50 135.00 0.84 113.40

Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas

Insecticida liquido lt 0.50 60.00 30.00 0.84 25.20

Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE

Transporte de insumos Sacos 30 2.80 84.00 0.84 70.56

Total Gastos Especiales 6 245.50 4 197.88

COSTOS INDIRECTOS




COSTO TOTAL 6 870.05 4 759.98

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 3 AÑO - SITUACIÓN CON PROYECTO




MANO DE OBRA

Labores Culturales








Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20


COSTO A PRECIOPRIVADOS

FACTOR DE CORRECCION


SOCIALES)





SOCIALES)

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00



INSUMOS

Fertilizantes




Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas


Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE



COSTOS INDIRECTOS




COSTO TOTAL 3 896.75 2 246.18

CUADRO 36

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LUCUMA MANTENIMIENTO 6° AÑO - SITUACIÓN CON PROYECTO




MANO DE OBRA

Labores Culturales








Podas Jornal 20.00 21.00 420.00 0.41 172.20

COSECHA Jornal 20.00 20.00 400.00 0.41 164.00

0.00

0.00



INSUMOS

Fertilizantes




Estiercol Kg 4.00 1.00 4.00 0.84 3.36

Pesticidas


Confidor Lt 0.20 450.00 90.00 0.84 75.60

TRANSPORTE



COSTOS INDIRECTOS





SOCIALES)




COSTO TOTAL 4 262.50 2 555.41

EVALUACIÓN ECONÓMICA, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y TARIFA DE AGUA

CUADRO 1

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA II

CONCEPTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Incrementales del Proyecto 0.00 395.91 202.95 -182.02 540.99 828.01 1,071.14 1,358.15 1,645.15 1,836.14 2,218.11

VNP Agrícola Situación Optimizada 137.66 140.50 141.46 142.42 143.40 144.38 145.36 146.35 147.35 148.36 150.39

VNP Agrícola Situación Con Proyecto 137.66 536.41 344.41 -39.59 684.39 972.39 1,216.50 1,504.50 1,792.50 1,984.50 2,368.50

Costos Incrementales del Proyecto 3,369.28 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52 17.52

SISTEMA DE RIEGO 1,805.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 384.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 612.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 590.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación -12.00 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

Mantenimiento y Otros Gastos -11.78 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12 15.12

FLUJO NETO -3,369.28 378.39 185.43 -199.54 523.47 810.49 1,053.62 1,340.62 1,627.62 1,818.62 2,200.58

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO -3,369.28 347.14 156.07 -154.08 370.84 526.77 628.24 733.37 816.85 837.34 929.55

Indicador de Rentabilidad Valor

VAN (Miles de de Nuevos Soles) 1,822.82

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 16.12

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.52


CUADRO 3

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS - INDICADORES DE RENTABILIDAD A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA II

CONCEPTOMILES DE NUEVOS SOLES / AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficios Incrementales del Proyecto 0.00 48.20 -146.50 52.41 639.37 924.68 1,172.88 1,458.19 1,743.49 1,932.80 2,311.41

VNP Agrícola Situación Optimizada 226.90 235.00 237.70 240.39 243.08 245.78 248.47 251.16 253.86 256.55 261.94

VNP Agrícola Situación Con Proyecto 226.90 283.20 91.20 292.80 882.46 1,170.46 1,421.35 1,709.35 1,997.35 2,189.35 2,573.35

Costos Incrementales del Proyecto 2,884.09 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89 14.89

SISTEMA DE RIEGO 1,535.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 2: Capacitación y Fortalecimiento de OOUU 326.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Componente 3: PRACTICAS CULTURALES ADECUADAS. 520.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos Indirectos 501.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04

Mantenimiento y Otros Gastos 0.00 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85 12.85

FLUJO NETO -2,884.09 33.30 -161.39 37.52 624.48 909.79 1,157.99 1,443.29 1,728.60 1,917.91 2,296.51

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO -2,884.09 30.55 -135.84 28.97 442.40 591.30 690.47 789.53 867.53 883.06 970.07

Indicador de Rentabilidad Valor

VAN (Miles de de Nuevos Soles) 2,273.95

TASA INTERNA DE RETORNO (%) 17.91

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.76


CUADRO 5ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOSANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VAN SOCIAL TIR B/CAlternativa1 Alternativa1 Alternativa1

Variaciones de los Precios de los productos agricolas0.00% 1822.82 16.12 1.52-5.00% 1245.14 13.16 1.24

-10.00% 743.61 11.67 1.17-20.00% 221.31 9.12 0.82

Variaciones de los Costos de Inversion0.00% 1822.82 16.12 1.525.00% 1327.31 13.41 1.26

10.00% 232.42 11.86 1.0920.00% 26.17 9.11 0.81

CUADRO 7ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2

A PRECIOS SOCIALESANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

VAN SOCIAL TIR B/CAlternativa1 Alternativa1 Alternativa1

Variaciones de los Precios de los productos agricolas0.00% 2273.95 17.91 1.76-5.00% 1656.35 15.17 1.34

-10.00% 865.13 13.12 1.21-20.00% 213.17 11.31 1.09

Variaciones de los Costos de Inversion0.00% 2273.95 17.91 1.765.00% 1532.13 15.13 1.31

10.00% 824.12 13.09 1.1820.00% 219.32 11.03 1.03

VARIACIONES PORCENTUALES

VARIACIONES PORCENTUALES

CUADRO 9

CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA - ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

0.032737189244

ConceptoAños de Operación del Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos por venta de agua

1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00 1,261,440.00

0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274 0.03274

Total S/. ((a) x (b)) (1) 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00

Egresos del comité de regantes.

(c) operación de la infraestructura 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

(d) mantenimiento de la infraestructura 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00 26,896.00

Total S/. ((c) + (d)) (2) 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00 41,296.00

FLUJO NETO = ((1)-(2)) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42

VALOR ACTUAL NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,261,440.00 9.00%

Total area regada (Has) 120.00

10,512.00

0.03274

TARIFA DE AGUA (S/. /ha/año) 344.13

(a) m3 vendidos

(b) tarifa por m3

m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)

C18

ERMELINDA: siempre debeser cero.

Evaluacion Economica La Putaga 2

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