evaluacion economica Accomarca

RENDIMIENTO Kg./Ha.

Cuadro Nº 01PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO

EN RIEGOPapa 8200 13500Habas (G.S.) 1100 1430Arvejas (G.S.) 1050 1560Maiz Amilaceo 1080 1690Alfalfa 15000 20000Quinua 1000 1500

COSTOS DE PRODUCCION PRECIOS EN CHACRASOLES POR HECTAREA

Cuadro Nº 02 S/. Por Kgr. S/. Por Ha. S/. Por Kgr.PRODUCTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO

EN RIEGOPapa 0.25 0.22 2,050.00 2,970.00 0.30Habas (G.S.) 0.60 0.53 660.00 757.90 0.80Arvejas (G.S.) 0.59 0.50 619.50 780.00 0.70Maiz Amilaceo 0.44 0.41 475.20 692.90 1.20Alfalfa 0.05 0.04 750.00 800.00 0.20Quinua 0.44 0.35 440.00 525.00 1.50

Cuadro Nº 03ALTERNATIVA I

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO" Y "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP

Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/. Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.

EN RIEGO 2.25 27.43 9.45 4,700.00 3,486.50 4,994.70 2,081.05 1,405.45 5.00 39.68 56.59 4,700.00 15,307.00 6,525.80 5,947.90 9,359.10Papa 0.50 8.20 4.10 300.00 1,230.00 2,050.00 1,025.00 205.00 1.00 13.50 13.50 300.00 4,050.00 2,970.00 2,970.00 1,080.00Habas (G.S.) 0.50 1.10 0.55 800.00 440.00 660.00 330.00 110.00 0.50 1.43 0.72 800.00 572.00 757.90 378.95 193.05Arvejas (G.S. 0.50 1.05 0.53 700.00 367.50 619.50 309.75 57.75 0.50 1.56 0.78 700.00 546.00 780.00 390.00 156.00Maiz Amilace 0.25 1.08 0.27 1,200.00 324.00 475.20 118.80 205.20 0.50 1.69 0.85 1,200.00 1,014.00 692.90 346.45 667.55Alfalfa 0.25 15.00 3.75 200.00 750.00 750.00 187.50 562.50 2.00 20.00 40.00 200.00 8,000.00 800.00 1,600.00 6,400.00Quinua 0.25 1.00 0.25 1,500.00 375.00 440.00 110.00 265.00 0.50 1.50 0.75 1,500.00 1,125.00 525.00 262.50 862.50

Cuadro Nº 04ALTERNATIVA II

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "SIN PROYECTO" Y "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO

SIN PROYECTO CON PROYECTO

CULTIVO AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP AREA RDTO. VOLUMEN P.UNITARIO VBP COSTOS DE PRODUCCION VNP

Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/. Ha. TM/Ha. T.M. S/. Por T.M. S/. S/. Por Ha. TOTAL S/. S/.

EN RIEGO 2.25 27.43 9.45 4,700.00 3,486.50 4,994.70 2,081.05 1,405.45 5.00 39.68 56.59 4,700.00 15,307.00 6,525.80 5,947.90 9,359.10Papa 0.50 8.20 4.10 300.00 1,230.00 2,050.00 1,025.00 205.00 1.00 13.50 13.50 300.00 4,050.00 2,970.00 2,970.00 1,080.00Habas (G.S.) 0.50 1.10 0.55 800.00 440.00 660.00 330.00 110.00 0.50 1.43 0.72 800.00 572.00 757.90 378.95 193.05Arvejas (G.S. 0.50 1.05 0.53 700.00 367.50 619.50 309.75 57.75 0.50 1.56 0.78 700.00 546.00 780.00 390.00 156.00Maiz Amilace 0.25 1.08 0.27 1,200.00 324.00 475.20 118.80 205.20 0.50 1.69 0.85 1,200.00 1,014.00 692.90 346.45 667.55Alfalfa 0.25 15.00 3.75 200.00 750.00 750.00 187.50 562.50 2.00 20.00 40.00 200.00 8,000.00 800.00 1,600.00 6,400.00Quinua 0.25 1.00 0.25 1,500.00 375.00 440.00 110.00 265.00 0.50 1.50 0.75 1,500.00 1,125.00 525.00 262.50 862.50

Cuadro Nº 05CEDULA DE CULTIVOS - AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

EN HECTAREAS

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA IICULTIVO

SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTO

EN RIEGO 2.25 5.00 2.75 2.25 5.00 2.75Papa 0.50 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50Habas (G.S.) 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00Arvejas (G.S.) 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00Maiz Amilaceo 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25Alfalfa 0.25 2.00 1.75 0.25 2.00 1.75Quinua 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 0.25

TOTAL AREA CULTIVADA 2.25 5.00 2.25 5.00

AREA SIN USO 2.75 0.00 2.75 0.00

AREA FISICA CULTIVABLE 5.00 5.00 5.00 5.00

INTENSIDAD DE USO 0.45 1.00 0.45 1.00

COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro Nº 06

PROYECTO ALTERNATIVA 01: Sistema de Riego por Aspesion Con Laterales Moviles

COSTOS DE ESTUDIO

FASE DE INVERSIONC. U Privado C. U Social Costo Mercado Costo Social

1 ESTUDIO DEFINITIVO 4,200.00 3,529.41Expediente técnico 4,200.00 3,529.41 4,200.00 3,529.41

PRESUPUESTO TOTAL 4,200.00 3,529.41

Cuadro Nº 07

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 41,164.62 32,355.06Trabajos preliminares 3,359.50 2,820.38

Insumos y materiales de origen nacional 3,287.50 2,762.61Insumos y materiales de origen importado 2.00 1.62Mano de obra calificada 55.00 50.00Mano de obra no calificada 15.00 6.15

Construccion de 01 Camara de Carga 1,417.61 1,180.07Insumos y materiales de origen nacional 1,253.65 1,053.49Insumos y materiales de origen importado 7.84 6.35Mano de obra calificada 112.64 102.40Mano de obra no calificada 43.48 17.83

Linea de Tuberia Fija Con tubería PVC SAP C-7.5 D= 2” y 1.5" ( L=888.84 ml ) 19,067.43 14,093.69Insumos y materiales de origen nacional 12,695.25 10,668.28Insumos y materiales de origen importado 284.83 230.80Mano de obra calificada 1,400.14 1,272.85Mano de obra no calificada 4,687.21 1,921.76

Cajas de Hidrantes para dos laterales( 10 unid) 2,609.85 2,147.72Insumos y materiales de origen nacional 2,224.15 1,869.03Insumos y materiales de origen importado 14.16 11.47Mano de obra calificada 230.18 209.25Mano de obra no calificada 141.36 57.96

Cajas de Hidrantes para un laterales( 06 unid) 1,305.40 1,080.45Insumos y materiales de origen nacional 1,142.04 959.70Insumos y materiales de origen importado 5.26 0.81Mano de obra calificada 110.45 100.41Mano de obra no calificada 47.65 19.54

Valvulas de Purga ( 05 und ) 1,649.68 1,368.29Insumos y materiales de origen nacional 1,536.55 1,291.22Insumos y materiales de origen importado 5.28 4.28Mano de obra calificada 57.26 52.05Mano de obra no calificada 50.59 20.74

Lateral de Riego Movil ( 5 Laterales ) 4,826.97 3,941.42Insumos y materiales de origen nacional 1,000.00 840.34Insumos y materiales de origen importado 3,825.09 3,099.56Mano de obra calificada 1.50 1.36Mano de obra no calificada 0.38 0.16

Caja de Filtro ( 02 Und ) 2,528.18 2,114.43Insumos y materiales de origen nacional 2,452.98 2,061.33Insumos y materiales de origen importado 3.56 2.88Mano de obra calificada 41.76 37.96Mano de obra no calificada 29.88 12.25

Prueba a la Compresion 1,600.00 1,399.54Insumos y materiales de origen nacional 800.00 672.27

Mano de obra calificada 800.00 727.27Mitigacion del Impacto Ambiental 1,200.00 782.03

Insumos y materiales de origen nacional 500.00 420.17Mano de obra calificada 150.00 136.36Mano de obra no calificada 550.00 225.50

Capacitación 1,600.00 1,427.04Insumos y materiales de origen nacional 400.00 336.13Mano de obra calificada 1,200.00 1,090.91

2 Total de Costo Directo 41,164.62 32,355.063 Gastos generales(7%) 2,881.52 2,264.854 Supervision(3% Subtotal) 1,234.94 970.65

45,281.08

RESUMEN DE COSTO TOTAL GENERAL

RUBRO Total P.Privado Total P.Social1 Expediente Técnico 4,200.00 3,529.41

2 Costo Directo 41,164.62 32,355.06

3 Gastos Generales(7% del costo directo) 2,881.52 2,264.85

4 Supervisión(3% del costo directo) 1,234.94 970.65

TOTAL GENERAL 49,481.08 39,119.98

COSTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro Nº 08

PROYECTO ALTERNATIVO 02: Sistema de Riego por Aspesion Con Laterales Fijos

COSTOS DE ESTUDIO


1 ESTUDIO DEFINITIVO 5,000.00 4,201.68Expediente técnico 5,000.00 4,201.68 5,000.00 4,201.68

PRESUPUESTO TOTAL 5,000.00 4,201.68

Cuadro Nº 09

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA


OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 83,516.64 64,387.53Trabajos preliminares 3,359.50 2,820.38

Insumos y materiales de origen nacional 3,287.50 2,762.61Insumos y materiales de origen importado 2.00 1.62Mano de obra calificada 55.00 50.00Mano de obra no calificada 15.00 6.15

Construccion de camara de Carga Capacidad ( 2 m3 ) 1,417.61 1,180.07Insumos y materiales de origen nacional 1,253.65 1,053.49Insumos y materiales de origen importado 7.84 6.35Mano de obra calificada 112.64 102.40Mano de obra no calificada 43.48 17.83

Linea de Tuberia Fija (1250 ml) 57,127.25 43,218.44Insumos y materiales de origen nacional 36,131.62 30,362.71Insumos y materiales de origen importado 5,000.00 4,051.62Mano de obra calificada 4,500.00 4,090.91Mano de obra no calificada 11,495.63 4,713.21

Cajas de Hidrante para 02 laterales ( 21 unid) 4,431.16 3,421.87Insumos y materiales de origen nacional 2,610.43 2,193.64Insumos y materiales de origen importado 580.00 469.99Mano de obra calificada 500.00 454.55Mano de obra no calificada 740.73 303.70

Valvulas de Purga ( 10 und ) 1,520.44 1,144.72Insumos y materiales de origen nacional 700.44 588.61Insumos y materiales de origen importado 300.00 243.10Mano de obra calificada 200.00 181.82Mano de obra no calificada 320.00 131.20

Lateral de Riego Fijo 10,725.00 8,663.33Insumos y materiales de origen nacional 4,800.00 4,033.61Insumos y materiales de origen importado 4,250.00 3,443.88Mano de obra calificada 1,000.00 909.09Mano de obra no calificada 675.00 276.75

Caja de Filtro ( 02 Und ) 1,635.68 1,302.60Insumos y materiales de origen nacional 300.00 252.10Insumos y materiales de origen importado 900.00 729.29Mano de obra calificada 285.68 259.71Mano de obra no calificada 150.00 61.50

Prueba a la Compresion 500.00 427.04Insumos y materiales de origen nacional 400.00 336.13Mano de obra calificada 100.00 90.91

Mitigacion del Impacto Ambiental 1,200.00 782.03Insumos y materiales de origen nacional 500.00 420.17Mano de obra calificada 150.00 136.36Mano de obra no calificada 550.00 225.50

Capacitación 1,600.00 1,427.04Insumos y materiales de origen nacional 400.00 336.13Mano de obra calificada 1,200.00 1,090.91

2 Total de Costo Directo 83,516.64 64,387.533 Gastos generales(7%) 5,846.16 4,507.134 Supervision(3% Subtotal) 2,505.50 1,931.63

RESUMEN DE COSTO TOTAL GENERALRUBRO Total P.Privado Total P.Social

1 Expediente Técnico 5,000.00 4,201.68

2 Costo Directo 83,516.64 64,387.53

3 Gastos Generales(7% del costo directo) 5,846.16 4,507.13

4 Supervisión(3% del costo directo) 2,505.50 1,931.63

TOTAL GENERAL 96,868.30 75,027.96

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro 10PROYECTO ALTERNATIVO 1: Riego por Aspersión con laterales móviles

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S Flujo de costos de operación y mantenimiento 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963T Operación y mantenimiento del sistema 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Insumos y materiales de origen nacional 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600Remuneraciones 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

U Gastos generales 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54V Gastos por imprevistos 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Cuadro 11PROYECTO ALTERNATIVO 2: Riego por Aspersión con laterales fijos

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S Flujo de costos de operación y mantenimiento 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856T Operación y mantenimiento del sistema de riego 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800



COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro 12SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de operación y mantenimiento 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro 13PROYECTO ALTERNATIVO 1: Riego por Aspersión con laterales móviles

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S Flujo de costos de operación y mantenimiento 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831T Operación y mantenimiento del sistema 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777




Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S Flujo de costos de operación y mantenimiento 738 738 738 738 738 738 738 738 738 738T Operación y mantenimiento del sistema de riego 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689



COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ( EN NUEVOS SOLES)

Cuadro 15SITUACION SIN PROYECTO OPTIMIZADA

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Flujo de costos de operación y mantenimiento 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

Cuadro 16COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES)

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Riego por Aspersión con laterales móviles

Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10W Flujo de costos de preinversión, inversión 49,481X Flujo de costos de operación y mantenimiento 963 963 963 963 963 963 963 963 963 963

Costo sin proyecto optimizado 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350Y Flujo de costos a precios de mercado 49,131 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613



Costo sin proyecto optimizado 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350Y Flujo de costos a precios de mercado 96,518 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506

Cuadro 18COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES)

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Riego por Aspersión con laterales móviles

Flujo de costos a precios de mercado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10W Flujo de costos de preinversión, inversión 39,120X Flujo de costos de operación y mantenimiento 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31 831.31

Costo sin proyecto optimizado 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00Y Flujo de costos a precios de mercado 38,770 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481



Costo sin proyecto optimizado 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00Y Flujo de costos a precios de mercado 74,678 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388

Cuadro 20 CALCULO DE TARIFA DE AGUA A PRECIOS PRIVADOS (EN NUEVOS SOLES/M3 DE AGUA)

CALCULO DE TARIFA S/. 0.0245

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10IngresosMetros cubicos Vendidos 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000Tarifa M3 0.0245 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452 0.02452Ingresos x vta agua 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

Costos incrementales 613 613 613 613 613 613 613 613 613 613

FFN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tasa descuento 11%VAN S/. 0.00

25,000.00Total area regada (Has) 5.00

5,000.00

0.0245Tarifa de agua (S/. /ha/año) 122.60

m3 vendidos anuales

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

Tarifa de agua (S/. /m3)

Cuadro Nº 21SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"

ALTERNATIVA I y IIEN HECTAREAS

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25Papa 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Habas (G.S.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Habas (G.S.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Maiz Amilaceo 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25Alfalfa 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25Quinua 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

TOTAL 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

Cuadro Nº 22PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I y IIEN KILOGRAMOS

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00Papa 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00Habas (G.S.) 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00Arvejas (G.S.) 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00Maiz Amilaceo 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00Alfalfa 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00Quinua 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

TOTAL 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00

Cuadro Nº 23VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I y IIEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50Papa 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00 1,230.00Habas (G.S.) 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00Arvejas (G.S.) 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50 367.50Maiz Amilaceo 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00Alfalfa 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00Quinua 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

TOTAL 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50

Cuadro Nº 24COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTO

ALTERNATIVA I y IIEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS


TOTAL 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05

CUADRO Nº 25BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

EN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45Papa 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00Habas (G.S.) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00Arvejas (G.S.) 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75Maiz Amilaceo 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20Alfalfa 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50Quinua 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00

TOTAL 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45

Cuadro Nº 26SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"

ALTERNATIVA IEN HECTAREAS

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 2.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00Papa 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Habas (G.S.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Arvejas (G.S.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Maiz Amilaceo 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50Alfalfa 0.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Quinua 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

TOTAL 2.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Cuadro Nº 27PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN KILOGRAMOS

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 9,445.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00Papa 4,100.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00Habas (G.V.) 550.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00 715.00Arvejas (G.S.) 525.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00Maiz Amilaceo 270.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00 845.00Alfalfa 3,750.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00Quinua 250.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

TOTAL 9,445.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00 56,590.00

Cuadro Nº 28VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 3,486.50 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00Papa 1,230.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00Habas (G.S.) 440.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00 572.00Arvejas (G.S.) 367.50 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00 546.00Maiz Amilaceo 324.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00Alfalfa 750.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00Quinua 375.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00

TOTAL 3,486.50 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00 15,307.00

Cuadro Nº 29COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 2,081.05 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90Papa 1,025.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00Habas (G.S.) 330.00 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95Arvejas (G.S.) 309.75 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00Maiz Amilaceo 118.80 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45Alfalfa 187.50 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00Quinua 110.00 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50

TOTAL 2,081.05 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90

CUADRO Nº 30BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA IEN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 1,405.45 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10Papa 205.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00Habas (G.S.) 110.00 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05 193.05Arvejas (G.S.) 57.75 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00Maiz Amilaceo 205.20 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55 667.55Alfalfa 562.50 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00Quinua 265.00 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50

TOTAL 1,405.45 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10

CUADRO Nº 31BENEFICIOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA IA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

AÑOS

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10BENEFICIOS CON PROYECTO 1,405.45 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10 9,359.10

BENEFICIOS SIN PROYECTO 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45

BENEFICIOS INCREMENTALES 0.00 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65 7,953.65


ALTERNATIVA IA PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

AÑOS




SUPERFICIE CULTIVADA "SIN PROYECTO"ALTERNATIVA IIEN HECTAREAS

CUADRO Nº 33CULTIVO AÑOS


TOTAL 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

PRODUCCION TOTAL SIN PROYECTOALTERNATIVA II

EN KILOGRAMOSCUADRO Nº 34

CULTIVO AÑOS


TOTAL 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00 9,445.00

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - SIN PROYECTOALTERNATIVA II

EN NUEVOS SOLESCUADRO Nº 35

CULTIVO AÑOS


TOTAL 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50 3,486.50

COSTOS DE PRODUCCION - SIN PROYECTOALTERNATIVA II

EN NUEVOS SOLESCUADRO Nº 36

CULTIVO AÑOS


TOTAL 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05 2,081.05

CUADRO Nº 37BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

ALTERNATIVA IIEN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45Papa 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00 205.00Habas (G.S.) 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00Arvejas (G.S.) 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75 57.75Maiz Amilaceo 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20 205.20Alfalfa 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50Quinua 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00

TOTAL 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45 1,405.45

Cuadro Nº 38SUPERFICIE CULTIVADA "CON PROYECTO"

ALTERNATIVA IIEN HECTAREAS

CULTIVO AÑOS


TOTAL 2.25 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Cuadro Nº 39PRODUCCION TOTAL CON PROYECTO

ALTERNATIVA IIEN KILOGRAMOS

CULTIVO AÑOS


TOTAL 9,445.00 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50 59,419.50

Cuadro Nº 40VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IIEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 3,486.50 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35Papa 1,230.00 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50 4,252.50Habas (G.S.) 440.00 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60 600.60Arvejas (G.S.) 367.50 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30 573.30Maiz Amilaceo 324.00 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70 1,064.70Alfalfa 750.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00Quinua 375.00 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25 1,181.25

TOTAL 3,486.50 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35 16,072.35

Cuadro Nº 41COSTOS DE PRODUCCION - CON PROYECTO

ALTERNATIVA IIEN NUEVOS SOLES

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 2,081.05 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90Papa 1,025.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00Habas (G.S.) 330.00 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95 378.95Arvejas (G.S.) 309.75 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00Maiz Amilaceo 118.80 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45 346.45Alfalfa 187.50 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00Quinua 110.00 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50 262.50

TOTAL 2,081.05 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90 5,947.90

CUADRO Nº 42BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

ALTERNATIVA IIEN MILES DE NUEVOS SOLES - A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10EN RIEGO 1,405.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45Papa 205.00 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50 1,282.50Habas (G.S.) 110.00 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65 221.65Arvejas (G.S.) 57.75 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30 183.30Maiz Amilaceo 205.20 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25 718.25Alfalfa 562.50 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00Quinua 265.00 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75 918.75

TOTAL 1,405.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45 10,124.45


ALTERNATIVA IIA PRECIOS DE MERCADO EN NUEVOS SOLES

AÑOS





ALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES EN NUEVOS SOLES

AÑOS




Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 19%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10.0%Coeficiente de rotación 12Tasa descuento 11%Tasa aplicable para gastos generales 6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0.66

Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.84033613Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN 1Factor corrección de la divisa FCD 1.08Arancel AR 12%Factor correción de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV) 0.81032413Factor correción de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.90909091MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49Factor correción de los combustibles FCCOMB 0.66

precio de mercado silla 15precio social de silla 12.605042

precio mercado (compu) 1000previo social de compu 810.32413

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA IA PRECIOS DE MERCADO

CUADRO Nº 45AÑOS BENEFICIOS COSTOS DE BENEFICIOS

INVERSION NETOS0 0.00 49,131.08 -49,131.081 7,953.65 613.00 7,340.652 7,953.65 613.00 7,340.653 7,953.65 613.00 7,340.654 7,953.65 613.00 7,340.655 7,953.65 613.00 7,340.656 7,953.65 613.00 7,340.657 7,953.65 613.00 7,340.658 7,953.65 613.00 7,340.659 7,953.65 613.00 7,340.65

10 7,953.65 613.00 7,340.6511% VAN -5,900

TIR 8%

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA IIA PRECIOS DE MERCADO


INVERSION NETOS0 0.00 96,518.30 -96,518.301 8,719.00 506.00 8,213.002 8,719.00 506.00 8,213.003 8,719.00 506.00 8,213.004 8,719.00 506.00 8,213.005 8,719.00 506.00 8,213.006 8,719.00 506.00 8,213.007 8,719.00 506.00 8,213.008 8,719.00 506.00 8,213.009 8,719.00 506.00 8,213.00

10 8,719.00 506.00 8,213.0011% VAN -48,150

TIR -3%

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA IA PRECIOS SOCIALES


INVERSION NETOS0 0.00 38,769.98 -38,769.981 8,571.05 481.31 8,089.732 8,571.05 481.31 8,089.733 8,571.05 481.31 8,089.734 8,571.05 481.31 8,089.735 8,571.05 481.31 8,089.736 8,571.05 481.31 8,089.737 8,571.05 481.31 8,089.738 8,571.05 481.31 8,089.739 8,571.05 481.31 8,089.73

10 8,571.05 481.31 8,089.7311% VAN 8,872

TIR 16%

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES


INVERSION NETOS0 0.00 74,677.96 -74,677.961 9,336.40 387.72 8,948.682 9,336.40 387.72 8,948.683 9,336.40 387.72 8,948.684 9,336.40 387.72 8,948.685 9,336.40 387.72 8,948.686 9,336.40 387.72 8,948.687 9,336.40 387.72 8,948.688 9,336.40 387.72 8,948.689 9,336.40 387.72 8,948.68

10 9,336.40 387.72 8,948.6811% VAN -21,977

TIR 3%

ALTERNATIVA I VAN TIRA Precios Privados -5,900 8%A Precios Sociales 8,872 16%ALTERNATIVA II VAN TIRA Precios Privados -48,150 -3%A Precios Sociales -21,977 3%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

variación T.I.R V.A.N Costo del Proyecto variación T.I.R V.A.N Costo del Proyecto-20% 21.38 18,257.84 38,769.98 -20% 22.71 16,626.32 31,015.99-15% 23.35 21,999.24 38,769.98 -15% 20.86 14,687.82 32,954.49-10% 25.29 25,740.64 38,769.98 -10% 19.17 12,749.33 34,892.98-5% 16.23 8,872.33 38,769.98 -5% 17.64 10,810.83 36,831.48

16 8872 38,769.98 16 8872 38,769.985% 30.93 36964.84 38,769.98 5% 14.93 6933.83 40,708.48

10% 32.76 40706.23 38,769.98 10% 13.73 4995.33 42,646.9815% 34.58 44447.63 38,769.98 15% 12.61 3056.83 44,585.4820% 36.37 48189.03 38,769.98 20% 11.57 1118.33 46,523.98

Variación Porcentual de los Beneficios del Proyecto (Fluctuaciones en los precios o en los costos de Producción)

(Montos en Miles de Nuevos Soles)

Variación Porcentual de los Costos del Proyecto (Fluctuaciones en los precios de los insumos a nivel de ejcución de

obra) (Montos en Miles de Nuevos Soles)

evaluacion economica Accomarca

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