Evaluacion Economica (version 1).xls

FORMATOS PRINCIPALES

PROYECTO VIAL

CONSTRUCCIÓN CAMINO RURALPOMACOCHA-UMARO

FORMATO 1

ALTERNATIVAS PARA

ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

CARRETERA

1 - Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural

- Ancho de Plataforma 4.00 mts

- Subrasante Perfilada de 11.50 Km

- Construcción de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje.

- Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00

- Construcción de 02 badenes

CARRETERA

2 - Apertura de 11.50 Km. de Camino Rural

- Ancho de Plataforma 4.00 mts

- Subrasante compactada de 11.50 Km

- Construcción de 5 alcantarillas y cunetas de drenaje.

- Contruccion de Muro de Contencion de 40 mts h=2.00

- Construcción de 02 badenes

- Colocado de material granular a nivel e sub base en 45,600 m2

- Construcción y apertura de trocha Carretera con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una longitud de L=11.50 Km.

- Construcción y apertura de trocha Carretera con un ancho de plataforma de 4.00 m. En una longitud de L=11.50 Km.

Afirmado y Paimentacion a nivel de sub base con material granular y perfilado de la sub razante.

AUXILIAR F2/04 FACTORES Y PARÁMETROS PARA EL CÁLCULO PECUARIO

ANIMAL

RENDIMIENTO DE LECHE RENDIMIENTO DE QUESO RENDIMIENTO DE QUESOVACA x AÑO VACA x AÑO VACA PARA

Lt / AÑO / VACA Kg / AÑO / VACA 100 Lt DE LECHECON PROYECTO ( ** ) SIN PROYECTO ( * ) CON PROYECTO SIN PROYECTO CON PROYECTO SIN PROYECTO

VACA 1,120 1,525 148.96 202.83 13.3 Kg 13.3 Kg

FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

( * ) : El promedio de producción es de 04 litros de leche fresca por día, por animal, con un promedio de ordeño aproximado de 280 días( ** ) : El promedio de producción es de 05 litros de leche fresca por día, por animal, con un promedio de ordeño aproximado de 305 días

FORMATO 3ANALISIS GENERAL DE LA

OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta

- Por lo tanto se puede afirmar que la oferta actual de unidades no existe.

b) Proyección "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

AÑOS

UNIDADES0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016IMD - Vehículos

Ligeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Actualmente no es posible la circulación de vehículos ligeros y de carga, para trasladar la producción agrícola obtenida en la zona, debido a la falta de una carretera para el tránsito vehicular.

- El transporte se realiza utilizando acémilas de carga, para lo cual tienen que caminar unas cinco horas aproximadamente, para poder comercializar sus productos, de la misma manera, la población que viaja a la ciudad de Abancay, Cotabambas, Ccoyllurqui y Lambrama, tienen que caminar hasta cuatro horas a través de un camino peatonal, para poder llegar a la localidad de Palpacachi y Pacaypata así embarcarse en bus o combi, hasta llegar a su destino.

FORMATO 4BALANCE OFERTA-DEMANDA

EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO

SUPERAVIT

AÑO CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD OFRECIDA (*) O

(DEFICIT)

A B B - A0 6 0 (6)1 6 0 (6)2 6 0 (6)3 6 0 (6)4 7 0 (7)5 7 0 (7)6 7 0 (7)7 7 0 (7)8 7 0 (7)9 7 0 (7)

10 8 0 (8)

(*) Oferta "Sin proyecto"

ITEM PARTIDASCRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8CARRETERA QUEBRADA OLLABAMBA-TIPIN - QUENTAS

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.00.00 PAVIMENTOS

05.00.00 OBRAS DE ARTE Y OTROS

05.01.00 CUNETAS05.02.00 ALCANTARILLAS (5 Unidades)05.03.00 MUROS DE SOSTENIMIENTO (40 mts)05.04.00 BADEN (2 Unidades)

05.05.00 MITIGACION AMBIENTAL

ANEXO F5/03 COSTOS OPERACIÓN/MANTENIMIENTO ALT 01NUEVOS SOLES CADA AÑO

ALTERNATIVA 1 Camino Rural Ancho de plataforma de rodadura =4.00m

RUBROS PRINCIPALES Unidad Cantidad P. U. Sub Total

Limpieza General Km 11.50 400.00 4,600.00Limpieza de Derrumbes y Huaycos m³ 60.00 2.20 132.00Encausamiento de Cursos de Agua m³ 70.00 2.20 154.00Bacheo m³ 25.00 15.00 375.00

Desencalaminado Km 5.00 74.30 371.50

Limpieza de Cunetas ml 8,500.00 0.15 1,275.00

Reposición de Base m³ 912.00 18.00 16,416.00

TOTAL 23,323.50

ANEXO F5/04 COSTOS OPERACIÓN/MANTENIMIENTO NUEVOS SOLES CADA 4 AÑOS

ALTERNATIVA 1 Camino Rural Ancho de plataforma de rodadura =4.00m

RUBROS PRINCIPALES Unidad Cantidad P. U. Sub Total

Limpieza General Km 11.50 400.00 4,600.00Limpieza de Derrumbes y Huaycos m³ 65.00 2.20 143.00

Encausamiento de Cursos de Agua m³ 80.00 2.20 176.00

Bacheo m³ 45.00 15.00 675.00

Desencalaminado Km 10.00 74.30 743.00

Limpieza de Cunetas ml 11,500.00 0.15 1,725.00

Limpieza de Alcantarillas y Tajeas Unidad 5.00 100.00 500.00Roce m² 350.00 0.30 105.00Reposición de Base m³ 3,450.00 18.00 62,100.00

TOTAL 70,767.00

INTANGIBLES (Estudio Definitivo)RUBROS N.SOLESFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 51,750.00

TOTAL INTANGIBLES 51,750.00* Digitalización, fotocopias, Topografia, Estudios Básicos

ANEXO F5/05 COSTOS OPERACIÓN/MANTENIMIENTO SIN PROYECTONUEVOS SOLES CADA AÑO

ALTERNATIVA 1: Camino de HerraduraRUBROS PRINCIPALES Unidad Cantidad P. U. Sub Total

Limpieza General Km 14.00 320.00 4,480.00Limpieza de Derrumbes m³ 10.00 35.00 350.00Desgaste de herramientas Glb 200.00 1.00 200.00

TOTAL 5,030.00

ALTERNATIVA PRESUPUESTOPOBLACIÓN

BENEFICIADA

ALTERNATIVA 1 S/. 921,797.19 2,000

ALTERNATIVA 2 S/. 1,093,772.68 2,000

FORMATO 5-ACOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 1

A precios sociales

ALTERNATIVA 1RUBRO PERIODO (años)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 728,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72,8221. Intangibles 40,8832. Inversión en Activos Fijos 687,3374. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -72,822

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 17,493 17,493 17,493 53,075 17,493 17,493 17,493 53,075 17,493 17,493

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A + B) 728,220 17,493 17,493 17,493 53,075 17,493 17,493 17,493 53,075 17,493 -55,329

D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C - D) 724,447 13,720 13,720 13,720 49,303 13,720 13,720 13,720 49,303 13,720 -59,102

OBSERVACIONES

Intangibles: Estudio de ingeniería, estudios complementarios.

Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.

AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIÓN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 240.38 242.78 245.21 247.66 250.14 252.64 255.17 257.72 260.30 262.90PAPA 148.47 149.95 151.45 152.97 154.50 156.04 157.60 159.18 160.77 162.38HABA 107.06 108.13 109.21 110.30 111.41 112.52 113.65 114.78 115.93 117.09OLLUCO 19.19 19.38 19.58 19.77 19.97 20.17 20.37 20.57 20.78 20.99TRIGO 9.09 9.18 9.27 9.37 9.46 9.55 9.65 9.75 9.84 9.94CEBADA 4.04 4.08 4.12 4.16 4.20 4.25 4.29 4.33 4.37 4.42FRUTALESTUNA 30.30 30.60 30.91 31.22 31.53 31.85 32.16 32.49 32.81 33.14DURAZNO 5.05 5.10 5.15 5.20 5.26 5.31 5.36 5.41 5.47 5.52PALTA 3.03 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.22 3.25 3.28 3.31PACAY 3.03 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.22 3.25 3.28 3.31

TOTALES 569.64 575.34 581.09 586.90 592.77 598.70 604.68 610.73 616.84 623.01Crecimiento de áreas (*) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 151,043 152,554 154,079 155,620 157,176 158,748 160,335 161,939 163,558 165,194PAPA 260,606 263,212 265,844 268,502 271,187 273,899 276,638 279,404 282,199 285,021HABA 65,037 65,687 66,344 67,007 67,677 68,354 69,038 69,728 70,425 71,130OLLUCO 23,684 23,921 24,161 24,402 24,646 24,893 25,142 25,393 25,647 25,903TRIGO 5,432 5,486 5,541 5,596 5,652 5,709 5,766 5,823 5,882 5,940CEBADA 1,606 1,622 1,638 1,654 1,671 1,688 1,704 1,722 1,739 1,756FRUTALESTUNA 5,243 5,296 5,348 5,402 5,456 5,511 5,566 5,621 5,678 5,734DURAZNO 4,006 4,046 4,086 4,127 4,168 4,210 4,252 4,294 4,337 4,381PALTA 2,497 2,522 2,547 2,573 2,598 2,624 2,651 2,677 2,704 2,731PACAY 2,740 2,767 2,795 2,823 2,851 2,879 2,908 2,937 2,967 2,996TOTALES 521,892 527,111 532,382 537,706 543,083 548,514 553,999 559,539 565,135 570,786Crecimiento de áreas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIÓN DE LA PRODUCIÓN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 300 303 307 310 313 316 319 322 325 329PAPA 1,176 1,188 1,200 1,212 1,224 1,236 1,248 1,261 1,273 1,286HABA 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105OLLUCO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94TRIGO 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12CEBADA 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5FRUTALESTUNA 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60DURAZNO 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11PALTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5PACAY 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6TOTALES 1,749 1,766 1,784 1,802 1,820 1,838 1,856 1,875 1,894 1,913

AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 210,333 212,436 214,560 216,706 218,873 221,062 223,272 225,505 227,760 230,038PAPA 388,041 391,922 395,841 399,799 403,797 407,835 411,914 416,033 420,193 424,395HABA 77,083 77,854 78,633 79,419 80,213 81,015 81,825 82,644 83,470 84,305OLLUCO 30,224 30,526 30,832 31,140 31,451 31,766 32,084 32,404 32,729 33,056TRIGO 7,541 7,616 7,693 7,770 7,847 7,926 8,005 8,085 8,166 8,248CEBADA 2,222 2,244 2,267 2,289 2,312 2,335 2,359 2,382 2,406 2,430FRUTALESTUNA 9,272 9,365 9,458 9,553 9,648 9,745 9,842 9,941 10,040 10,140DURAZNO 6,893 6,962 7,032 7,102 7,173 7,245 7,317 7,390 7,464 7,539PALTA 4,091 4,131 4,173 4,214 4,257 4,299 4,342 4,386 4,429 4,474PACAY 4,636 4,682 4,729 4,776 4,824 4,872 4,921 4,970 5,020 5,070

TOTALES 740,336 747,739 755,216 762,769 770,396 778,100 785,881 793,740 801,677 809,694

AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 59,289 59,882 60,481 61,086 61,697 62,314 62,937 63,566 64,202 64,844PAPA 127,436 128,710 129,997 131,297 132,610 133,936 135,275 136,628 137,994 139,374HABA 12,047 12,167 12,289 12,412 12,536 12,661 12,788 12,916 13,045 13,175OLLUCO 6,540 6,605 6,671 6,738 6,805 6,873 6,942 7,012 7,082 7,152TRIGO 2,110 2,131 2,152 2,173 2,195 2,217 2,239 2,262 2,284 2,307CEBADA 616 622 629 635 641 648 654 661 667 674FRUTALESTUNA 4,029 4,069 4,110 4,151 4,192 4,234 4,277 4,319 4,362 4,406DURAZNO 2,888 2,917 2,946 2,975 3,005 3,035 3,065 3,096 3,127 3,158PALTA 1,593 1,609 1,625 1,642 1,658 1,675 1,691 1,708 1,725 1,743PACAY 1,896 1,915 1,934 1,954 1,973 1,993 2,013 2,033 2,054 2,074TOTALES 218,443 220,628 222,834 225,062 227,313 229,586 231,882 234,201 236,543 238,908

AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO)Hectáreas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 440.00 443.96 447.96 451.99 456.06 460.16 464.30 468.48 472.70 476.95CARCASA-CAPRINO 310.00 312.79 315.61 318.45 321.31 324.20 327.12 330.07 333.04 336.03CARCASA-OVINO 280.00 282.52 285.06 287.63 290.22 292.83 295.46 298.12 300.81 303.51CARCASA-PORCINO 142.00 143.28 144.57 145.87 147.18 148.51 149.84 151.19 152.55 153.92QUESO-VACUNO 450.00 454.05 458.14 462.26 466.42 470.62 474.85 479.13 483.44 487.79

TOTALES 1,622.00 1,636.60 1,651.33 1,666.19 1,681.19 1,696.32 1,711.58 1,726.99 1,742.53 1,758.21Crecimiento de áreas (*) 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 1,380 1,393 1,405 1,418 1,431 1,444 1,457 1,470 1,483 1,496CARCASA-CAPRINO 404 407 411 415 418 422 426 430 434 437CARCASA-OVINO 763 770 777 784 791 798 805 812 819 827CARCASA-PORCINO 504 509 514 518 523 528 532 537 542 547QUESO-VACUNO 424 428 431 435 439 443 447 451 455 459

TOTALES 3,475 3,506 3,538 3,570 3,602 3,634 3,667 3,700 3,733 3,767Crecimiento de áreas 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 276 279 281 284 286 289 291 294 297 299CARCASA-CAPRINO 81 81 82 83 84 84 85 86 87 87CARCASA-OVINO 151 153 154 155 157 158 160 161 162 164CARCASA-PORCINO 100 101 102 103 104 105 106 106 107 108QUESO-VACUNO 84 85 86 86 87 88 89 89 90 91

TOTALES 692 698 704 711 717 724 730 737 743 750Tasa de Crecimiento ( * ) 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Toneladas

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 46.07 46.48 46.90 47.32 47.75 48.18 48.61 49.05 49.49 49.94

AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIÓN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Nuevos Soles a Precios de Mercado

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 119,126 120,198 121,280 122,371 123,473 124,584 125,705 126,837 127,978 129,130CARCASA-CAPRINO 2,532 2,554 2,577 2,601 2,624 2,648 2,671 2,696 2,720 2,744CARCASA-OVINO 5,396 5,445 5,494 5,543 5,593 5,643 5,694 5,746 5,797 5,849CARCASA-PORCINO 9,193 9,275 9,359 9,443 9,528 9,614 9,700 9,788 9,876 9,965QUESO-VACUNO 82,761 83,506 84,257 85,015 85,781 86,553 87,332 88,118 88,911 89,711

TOTALES 219,007 220,978 222,967 224,974 226,999 229,042 231,103 233,183 235,282 237,399

AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Nuevos Soles

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 142,421 143,702 144,996 146,301 147,617 148,946 150,286 151,639 153,004 154,381CARCASA-CAPRINO 3,794 3,828 3,862 3,897 3,932 3,968 4,003 4,039 4,076 4,112CARCASA-OVINO 2,412 2,434 2,456 2,478 2,501 2,523 2,546 2,569 2,592 2,615CARCASA-PORCINO 14,015 14,141 14,268 14,397 14,526 14,657 14,789 14,922 15,056 15,192QUESO-VACUNO 100,101 101,002 101,911 102,828 103,754 104,687 105,630 106,580 107,540 108,507

TOTALES 262,743 265,108 267,494 269,901 272,330 274,781 277,254 279,750 282,267 284,808

AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO)Nuevos Soles a Precios de Mercado

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 23,295 23,504 23,716 23,929 24,145 24,362 24,581 24,802 25,026 25,251CARCASA-CAPRINO 1,262 1,274 1,285 1,297 1,308 1,320 1,332 1,344 1,356 1,368CARCASA-OVINO -2,984 -3,011 -3,038 -3,065 -3,093 -3,120 -3,149 -3,177 -3,206 -3,234CARCASA-PORCINO 4,822 4,866 4,909 4,954 4,998 5,043 5,089 5,134 5,181 5,227QUESO-VACUNO 17,340 17,496 17,654 17,813 17,973 18,135 18,298 18,463 18,629 18,797

TOTALES 43,736 44,129 44,526 44,927 45,331 45,739 46,151 46,566 46,986 47,408

AUXILIAR F6/02.S EVOLUCIÓN DE LAS AREAS DE CULTIVO (HAS) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 240.38 242.78 245.21 247.66 250.14 252.64 255.17 257.72 260.30 262.90PAPA 148.47 149.95 151.45 152.97 154.50 156.04 157.60 159.18 160.77 162.38HABA 107.06 108.13 109.21 110.30 111.41 112.52 113.65 114.78 115.93 117.09OLLUCO 19.19 19.38 19.58 19.77 19.97 20.17 20.37 20.57 20.78 20.99TRIGO 9.09 9.18 9.27 9.37 9.46 9.55 9.65 9.75 9.84 9.94CEBADA 9.09 9.18 9.27 9.37 9.46 9.55 9.65 9.75 9.84 9.94FRUTALESTUNA 30.30 30.60 30.91 31.22 31.53 31.85 32.16 32.49 32.81 33.14DURAZNO 5.05 5.10 5.15 5.20 5.26 5.31 5.36 5.41 5.47 5.52PALTA 3.03 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.22 3.25 3.28 3.31PACAY 3.03 3.06 3.09 3.12 3.15 3.18 3.22 3.25 3.28 3.31

TOTALES 574.69 580.44 586.24 592.10 598.02 604.00 610.05 616.15 622.31 628.53Crecimiento de áreas (* 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/03.S EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 113,282 114,415 115,559 116,715 117,882 119,061 120,251 121,454 122,669 123,895PAPA 195,454 197,409 199,383 201,377 203,390 205,424 207,479 209,553 211,649 213,765HABA 48,777 49,265 49,758 50,255 50,758 51,266 51,778 52,296 52,819 53,347OLLUCO 17,763 17,941 18,120 18,302 18,485 18,669 18,856 19,045 19,235 19,427TRIGO 4,074 4,114 4,156 4,197 4,239 4,281 4,324 4,368 4,411 4,455CEBADA 2,710 2,737 2,764 2,792 2,820 2,848 2,876 2,905 2,934 2,963FRUTALESTUNA 3,932 3,972 4,011 4,051 4,092 4,133 4,174 4,216 4,258 4,301DURAZNO 3,004 3,034 3,065 3,095 3,126 3,157 3,189 3,221 3,253 3,286PALTA 1,873 1,892 1,910 1,930 1,949 1,968 1,988 2,008 2,028 2,048PACAY 2,055 2,075 2,096 2,117 2,138 2,159 2,181 2,203 2,225 2,247

TOTALES 392,925 396,854 400,822 404,831 408,879 412,968 417,097 421,268 425,481 429,736Crecimiento de áreas 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

AUXILIAR F6/04.S EVOLUCIÓN DE LA PRODUCIÓN TOTAL (TN) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 300 303 307 310 313 316 319 322 325 329PAPA 1,176 1,188 1,200 1,212 1,224 1,236 1,248 1,261 1,273 1,286HABA 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105OLLUCO 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94TRIGO 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12CEBADA 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11FRUTALESTUNA 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60DURAZNO 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11PALTA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5PACAY 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6TOTALES 1,754 1,772 1,789 1,807 1,825 1,844 1,862 1,881 1,900 1,919

AUXILIAR F6/05.S EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 210,333 212,436 214,560 216,706 218,873 221,062 223,272 225,505 227,760 230,038PAPA 388,041 391,922 395,841 399,799 403,797 407,835 411,914 416,033 420,193 424,395HABA 77,083 77,854 78,633 79,419 80,213 81,015 81,825 82,644 83,470 84,305OLLUCO 30,224 30,526 30,832 31,140 31,451 31,766 32,084 32,404 32,729 33,056TRIGO 7,541 7,616 7,693 7,770 7,847 7,926 8,005 8,085 8,166 8,248CEBADA 5,000 5,049 5,100 5,151 5,202 5,255 5,307 5,360 5,414 5,468FRUTALESTUNA 9,272 9,365 9,458 9,553 9,648 9,745 9,842 9,941 10,040 10,140DURAZNO 6,893 6,962 7,032 7,102 7,173 7,245 7,317 7,390 7,464 7,539PALTA 4,091 4,131 4,173 4,214 4,257 4,299 4,342 4,386 4,429 4,474PACAY 4,636 4,682 4,729 4,776 4,824 4,872 4,921 4,970 5,020 5,070TOTALES 743,113 750,544 758,050 765,630 773,287 781,019 788,830 796,718 804,685 812,732

AUXILIAR F6/06.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRODUCCIÓN (S/.) (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓNAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CULTIVOSMAIZ AMILACEO 97,050 98,021 99,001 99,991 100,991 102,001 103,021 104,051 105,091 106,142PAPA 192,587 194,513 196,458 198,423 200,407 202,411 204,435 206,479 208,544 210,630HABA 28,306 28,589 28,875 29,163 29,455 29,750 30,047 30,348 30,651 30,958OLLUCO 12,461 12,586 12,711 12,838 12,967 13,097 13,228 13,360 13,493 13,628TRIGO 3,467 3,502 3,537 3,572 3,608 3,644 3,681 3,718 3,755 3,792CEBADA 2,290 2,313 2,336 2,359 2,383 2,407 2,431 2,455 2,480 2,504FRUTALESTUNA 5,339 5,393 5,447 5,501 5,556 5,612 5,668 5,725 5,782 5,840DURAZNO 3,889 3,928 3,967 4,007 4,047 4,087 4,128 4,170 4,211 4,253PALTA 2,218 2,240 2,262 2,285 2,308 2,331 2,354 2,378 2,401 2,425PACAY 2,581 2,607 2,633 2,659 2,686 2,713 2,740 2,767 2,795 2,823TOTALES 350,189 353,690 357,227 360,800 364,408 368,052 371,732 375,450 379,204 382,996

AUXILIAR F6/08.S EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (SIN PROYECTO)Hectáreas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 1,622.00 1,636.60 1,651.33 1,666.19 1,681.19 1,696.32 1,711.58 1,726.99 1,742.53 1,758.21Crecimiento de áreas (*) 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90% 0.90%Crecimiento Anual : Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/09.S EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 1,380 1,393 1,405 1,418 1,431 1,444 1,457 1,470 1,483 1,496CARCASA-CAPRINO 404 407 411 415 418 422 426 430 434 437CARCASA-OVINO 504 509 514 518 523 528 532 537 542 547CARCASA-PORCINO 424 428 431 435 439 443 447 451 455 459QUESO-VACUNO 3,475 3,506 3,538 3,570 3,602 3,634 3,667 3,700 3,733 3,767

TOTALES 6,187 6,243 6,299 6,356 6,413 6,471 6,529 6,588 6,647 6,707Crecimiento de áreas 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

AUXILIAR F6/10.S EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (SIN PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 692 698 704 711 717 724 730 737 743 750Tasa de Crecimiento ( * ) 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/11.S VOLUMEN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Toneladas

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 48.43 48.86 49.30 49.74 50.19 50.64 51.10 51.56 52.02 52.49

AUXILIAR F6/12.S COSTOS DE PRODUCCIÓN SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Nuevos Soles a Precios Sociales

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARCASA-VACUNO 89,345 90,149 90,960 91,779 92,605 93,438 94,279 95,128 95,984 96,848CARCASA-CAPRINO 1,899 1,916 1,933 1,950 1,968 1,986 2,004 2,022 2,040 2,058CARCASA-OVINO 11,731 11,837 11,944 12,051 12,159 12,269 12,379 12,491 12,603 12,717CARCASA-PORCINO 36,640 36,970 37,302 37,638 37,977 38,319 38,663 39,011 39,362 39,717QUESO-VACUNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 139,614 140,871 142,139 143,418 144,709 146,011 147,325 148,651 149,989 151,339

AUXILIAR F6/13.S VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SUB PRODUCTOS PECUARIOS (SIN PROYECTO)Nuevos Soles

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 270,208 272,640 275,093 277,569 280,067 282,588 285,131 287,697 290,287 292,899

AUXILIAR F6/14.S DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (SIN PROYECTO)Nuevos Soles a Precios de Mercado

SUB-PRODUCTOSAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 130,593 131,769 132,955 134,151 135,359 136,577 137,806 139,046 140,298 141,560

ANEXO F5/02

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL POMACOCHA-UMARO" PROV. : GRAU

PROPIETARIO: PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR DPTO. : APURIMAC

DISTRITO : AYACUCHO FECHA : MARZO - 2007

PARTIDA D E S C R I P C I O N UND METRADOC O S T O S (S/.) T O T A L

UNITARIO PARCIAL S/.

Descripción Unid Cantidad Precio Parcial Total

01.00.00 Reforestación defensa ribereña 1,315.2601.01.00 Demarcación de hoyos Unidad 200 0.10 20.2601.02.00 Apertura de hoyos Unidad 200 0.50 100.0001.03.00 Adquisicion y transporte de plantones Unidad 250 1.70 425.0001.04.00 Siembra de plantones Unidad 200 0.40 80.0001.05.00 Mantenimiento de plantaciones Unidad 200 3.45 690.00

02.00.00 Reforestación ambos lados de vía 10,891.94

02.01.00 Demarcación de hoyos Unidad 1,500 0.10 151.9402.02.00 Apertura de hoyos Unidad 1,500 0.50 750.0002.03.00 Adquisicion y transporte de plantones Unidad 1,800 1.70 3,060.0002.04.00 Siembra de plantones Unidad 1,800 0.40 720.0002.06.00 Mantenimiento de plantaciones Unidad 1,800 3.45 6,210.00

03.00.00 Conformación de comités 600.0003.01.00 Conformación de comités mantenimiento Comité 1 600.00 600.00

04.00.00 Eventos de Capacitación 2,800.0004.01.00 Curso Manejo de Bosques Curso 1 1,250.00 1,250.0004.02.00 Curso Silvopasturas Curso 1 1,250.00 1,250.0004.03.00 Charla a trabajadores Charla 1 300.00 300.00

05.00.00 Restauraciones 1,267.5405.01.00 Limpieza del área de trabajo M2 1,000 1.00 1,000.0005.04.00 Limpieza de los cursos de agua m3 50 5.35 267.54

06.00.00 Riesgos de la salud 788.0006.01.00 Implementar Botiquín Unid 1 530.00 530.0006.02.00 Contenedores Unid 1 125.00 125.0006.03.00 Bidón Unid 1 125.00 125.0006.04.00 Microrelleno sanitario M3 8 1.00 8.00

07.00.00 Instalación de Carteles Ambientales 160.0007.01.00 Construcción Unidad 1 143.00 143.0007.02.00 Instalación Unidad 1 17.00 17.00

08.00.00 Gastos Generales 3,100.0008.01.00 Gastos Generales Global 1.00 3,100.00 3,100.00

C O S T O T O T A L S/.20,922.73

Los costos unitarios incluyen el IGV de 19%

FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2

A precios privados


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1,093,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109,3771. Intangibles 51,750

2. Inversión en Activos Fijos 1,042,0234. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -109,377

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO (*) 0 17,099 17,099 17,099 58,900 17,099 17,099 17,099 58,900 17,099 17,099

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

(A + B) 1,093,773 17,099 17,099 17,099 58,900 17,099 17,099 17,099 58,900 17,099 -92,278

D) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C - D) 1,088,743 12,069 12,069 12,069 53,870 12,069 12,069 12,069 53,870 12,069 -97,308

OBSERVACIONES

Total Inversión, Operación y Mantenimiento en el Horizonte del Proyecto 1,348,363



FORMATO 5-ACOSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 2

A precios sociales


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 864,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -86,4081. Intangibles 40,8832. Inversión en Activos Fijos 823,1984. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-) -86,408

B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO 12,824 12,824 12,824 44,175 12,824 12,824 12,824 44,175 12,824 12,824

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A + B) 864,080 12,824 12,824 12,824 44,175 12,824 12,824 12,824 44,175 12,824 -73,584

D) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773 3,773

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES(C - D) 860,308 9,052 9,052 9,052 40,403 9,052 9,052 9,052 40,403 9,052 -77,356

OBSERVACIONES



FORMATO 6BENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2

(A precios privados)

ALTERNATIVA 02

PERIODO (años)1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situación con Proyecto 684,824 704,827 725,415 746,607 768,418 790,868 813,976 837,759 862,240 887,437Agrícola 504,302 519,431 535,014 551,064 567,596 584,624 602,163 620,228 638,835 658,000Pecuaria 180,522 185,396 190,401 195,542 200,822 206,244 211,813 217,532 223,405 229,437

2.- Situación sin Proyecto 307,625 310,612 313,627 316,672 319,747 322,851 325,986 329,151 332,347 335,574Agrícola 217,827 220,005 222,205 224,427 226,672 228,938 231,228 233,540 235,876 238,234Pecuaria 89,798 90,606 91,422 92,245 93,075 93,913 94,758 95,611 96,471 97,339

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 377,198 394,215 411,788 429,934 448,672 468,017 487,990 508,609 529,893 551,863Agrícola 286,475 299,426 312,809 326,637 340,925 355,686 370,935 386,688 402,959 419,765Pecuaria 90,723 94,789 98,980 103,298 107,747 112,332 117,055 121,921 126,934 132,098

(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO)Hectáreas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 1,680.00 1,725.36 1,771.94 1,819.79 1,868.92 1,919.38 1,971.21 2,024.43 2,079.09 2,135.22Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (CON PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 3,537 3,632 3,731 3,831 3,935 4,041 4,150 4,262 4,377 4,495Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/10.C EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (CON PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 884 908 933 958 984 1,010 1,038 1,066 1,094 1,124

FORMATO 6-ABENEFICIOS INCREMETALES PARA LA ALTERNATIVA 2

(A precios sociales)

ALTERNATIVA 02

PERIODO (años)1 (*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situación con Proyecto 936,229 963,563 991,697 1,020,656 1,050,463 1,081,143 1,112,722 1,145,226 1,178,683 1,213,121Agrícola 672,406 692,617 713,436 734,881 756,972 779,728 803,169 827,316 852,189 877,812Pecuaria 263,823 270,946 278,261 285,774 293,490 301,414 309,553 317,911 326,494 335,310

2.- Situación sin Proyecto 493,686 498,478 503,316 508,202 513,136 518,117 523,147 528,225 533,353 538,531Agrícola 348,916 352,406 355,930 359,489 363,084 366,715 370,382 374,086 377,827 381,605Pecuaria 144,769 146,072 147,387 148,713 150,052 151,402 152,765 154,140 155,527 156,927

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 442,543 465,085 488,381 512,454 537,327 563,026 589,575 617,001 645,330 674,590Agrícola 323,490 340,211 357,506 375,392 393,888 413,014 432,787 453,230 474,363 496,207Pecuaria 119,053 124,874 130,875 137,061 143,439 150,012 156,788 163,771 170,967 178,383

(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

AUXILIAR F6/08.C EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PECUARIA (CON PROYECTO)Hectáreas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 1,680.00 1,725.36 1,771.94 1,819.79 1,868.92 1,919.38 1,971.21 2,024.43 2,079.09 2,135.22Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/09.C EVOLUCIÓN POBLACIÓN PECUARIA (CON PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 3,537 3,632 3,731 3,831 3,935 4,041 4,150 4,262 4,377 4,495Tasa de Crecimiento ( * ) 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%Crecimiento Anual: Fuente Ministerio de Agricultura

AUXILIAR F6/10.C EVOLUCIÓN DE LA SACA PECUARIA (CON PROYECTO)Número de Cabezas

ESPECIEAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


TOTALES 884 908 933 958 984 1,010 1,038 1,066 1,094 1,124

FORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA


Beneficios Netos Totales Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 378,269 404,808 432,698 462,007 492,803 525,162 559,158 594,874 632,393 671,804ALTERNATIVA 2 377,198 394,215 411,788 429,934 448,672 468,017 487,990 508,609 529,893 551,863

2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 916,767 18,294 18,294 18,294 65,737 18,294 18,294 18,294 65,737 18,294 -73,886ALTERNATIVA 2 1,088,743 12,069 12,069 12,069 53,870 12,069 12,069 12,069 53,870 12,069 -97,308

3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -916,767 359,976 386,514 414,404 396,270 474,510 506,868 540,865 529,137 614,099 745,690ALTERNATIVA 2 -1,088,743 365,129 382,146 399,719 376,064 436,603 455,948 475,921 454,739 517,824 649,171

FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 1,649,261 44%ALTERNATIVA 2 1,307,065 35%

FORMATO 7-AVALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA




2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 724,447 13,720 13,720 13,720 49,303 13,720 13,720 13,720 49,303 13,720 -59,102ALTERNATIVA 2 860,308 9,052 9,052 9,052 40,403 9,052 9,052 9,052 40,403 9,052 -77,356

3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -724,447 455,324 492,071 530,679 535,656 613,846 658,600 705,605 719,389 806,813 934,072ALTERNATIVA 2 -860,308 433,492 456,034 479,329 472,051 528,275 553,974 580,524 576,599 636,278 751,946

FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35


A23

ph:

FORMATO 8

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 1)

1. Definir, claramente, que institución o entidad se hará cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

2. Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.

3. Del flujo de costos de operación, indicar cuál o cuáles serían las fuentes para financiarlos

y cómo se distribuiría este financiamiento en cada período.

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad Distrital de Gamarra, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio vial.

El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES AÑOS

0 1 2 3 ... 10

Costos de operación y mantenimiento 23,324 23,324 23,324 23,324

Familias Beneficiarias 506 512 518 562

Héctareas Beneficiadas 592 622 653 919

Aporte por Héctarea S/. 25 x Campaña 25 25 25 25

Tarifas o Cuotas por el Servicio 14,805 15,545 16,323 22,967

Aportes del Estado 0 0 0 0

Cobertura 63% 67% 70% 98%

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

.

El Proyecto Especial Sierra Centro Sur, financia, ejecuta y liquida la obra, seguidamente la transfiere en calidad de Aporte de Capital, se hará al Ministerio de Transportes, Comunicaciones y la administración al Gobierno Local del Distrito de Gamarra, quien se encargará del servicio: operación y mantenimiento.

Como se puede apreciar en el numeral anterior, al final el Gobierno Local Distrital de M. Gamarra será la que se encargue de la administración del servicio del proyecto, por ser los más cercanos y benefiaciados con el proyecto. Por ello la Municipalidad de Gamarra, conjuntamente con los beneficarios, conformarán un COMITÉ DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SERVICIO VIAL, presidido por el Alcalde Distrital: Los miembros del Comité serán capacitados por el Ministerio de Transportes, con la finalidad de optimizar sus funciones.

4. Describir la participación que tendría la población beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación. En especial, deberá consignarse cuál fue la partcipación de las autoridades locales o regionales en la priorización del proyecto.

La ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan Estratégico del Proyecto Especial Sierra Centro Sur (PESCS) y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas.

No existe aportes de pobladores en forma de cuota inicial, estando dispuestos en aportar con la mano de obra no calficada en el proceso de ejecución mediante un convenio de participación comunal, pagando un jornal mínimo.

FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR

(Diversas Alternativas)

1. Mencionar las variables de costos y beneficios más importantes.

1. - Incremento del costo de inversión al 10% para cada alternativa.2. - Reducción de beneficios en un 10% para cada alternativa.3. - Incremento de los costos en un 10% y reducción de los beneficios en un 10%4. - Incremento de los costos en un 20% y reducción de los beneficios en un 20%

2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base de simulaciones

de las variables de costos y beneficios más importantes, señaladas en el punto anterior.

A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVAS INDICADORINVERSIÓN BENEFICIOS COSTO (+10%) COSTO (+20%)

( + 10%) ( - 10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1 VAN 1,555,218 1,390,292 1,296,249 943,237

TIR 39.7% 39.3% 35.4% 28.0%

ALTERNATIVA 2 VAN 1,201,932 1,071,226 966,093 625,121

TIR 32% 31% 28% 21%

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAS INDICADORINVERSIÓN BENEFICIOS COSTO (+10%) COSTO (+20%)

( + 10%) ( - 10%) BENEFICIOS (-10%) BENEFICIOS (-20%)

ALTERNATIVA 1 VAN 2,483,745 2,227,997 2,154,260 1,751,037

TIR 63% 63% 57% 47%

ALTERNATIVA 2 VAN 1,912,706 1,713,170 1,630,518 1,265,678

TIR 49% 49% 44.1% 35.41%

Código

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Correlativo

ElaboradoActualizado

FORMATO 10MARCO LÓGICO(Alternativa Elegida)

SECTOR ENTIDADRESPONSABLE

NOMBRE RESUMIDODEL PROYECTO

Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

* 10%, 4 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. *La comunidad se mantiene * 25%, 6 años después del inicio del funcionamiento organizada a lo largo del tiempo del proyecto. y maneja adecuadamente la

* Realización de encuestas infraestructura construida. * 25 puntos porcentuales, 4 años después del inicio del funcionamiento del proyecto. * Visitas a hogares para * La comunidad encuentra

Fin * 50 puntos porcentuales, 6 años después del inicio medición de peso y talla de mercado para los productos del funcionamiento del proyecto. los niños. cultivados no destinados al

autoabastecimiento. Ollabamba Tipin y Quentas, como sigue: * Estadísticas Generales * 1 punto porcentual, 4 años después del inicio del * La comunidad es capaz de funcionamiento del proyecto. * Evaluación de impacto innovar su producción no dedicada * 2 puntos porcentuales, 6 años después del inicio del al autoconsumo ante cambios en funcionamiento del proyecto. la demanda de productos agricolasComplementarios:

1- Estadísticas del Ministerio * Los agricultores que pensaban principales hacia los mercados externos. de Agricultura. dejar la actividad agrícola Año 1 : 2,808 Tn/año cambian de opinión y se Año 2 : 2,948 Tn/año mantienen dentro de ella sin Año 6 : 3,583 Tn/año abandonar sus tierras. Año 10 : 4,356 Tn/año

* Los agricultores ante la mayor Propósito 2- Estudios socio económico disponibilidad de oportunidades

principales hacia los mercados externos. en la etapa Ex-Post, por responden trabajando arduamente Año 1 : 75,480 Kg/año parte del Proyecto Especial en sus tierras. Año 2 : 77,520 Kg/año Sierra Centro Sur. Año 6 : 86,240 Kg/año * Los agricultores se encuentran Año 10 : 95,940 Kg/año técnicamente capacitados para

trabajar adecuadamente la tierra 3- Evaluación de impacto. y hacerla más productiva.

cosechadas.

* Reportes del MTC. Municip. Año 1 : 6 Und/dìa de Gamarra y el INEI. * Mantenimiento vial adecuado y Año 2 : 6 Und/dìa programado. Año 6 : 7 Und/dìa Año 10 : 8 Und/dìa * Conteos de tráfico, encuesta

a usuarios y transportistas.

1. Disponibilidad del Camino RuralComponentes

2. La vía de comunicación en 2. Recaudación de S/.25.00 por la cosecha de Hás por * Recibos mensuales emitidos * No se produce un desastre buen estado y operativo el servicio vial. por el servicios vial. natural que daña o destruye los

terrenos cultivables de la comunidad.

* No ocurre un desastre climatológico que retrasa el

1. Ejecución de las siguientes obras * Informes Financieros del desarrollo de las obras o - Construcción Carretera tercer nivel S/ 870,047.19 Proyecto incrementa el costo del proyecto.

* Los campesinos comprometidos* Facturas y boletas de los con el proyecto brindan la ayuda gastos realizados ofrecida para el desarrollo del

proyecto.Acciones * Valorizaciones Mensuales * No se produce un desastre natural

que daña la infraestructura ya construida.* Asignaciòn oportuna de las

2. Un Comité de Mantenimiento y Operación * Acta de constitución, actas habilitaciones presupuestales. reuniones e informes de * Los miembros del comité de decisiones. mantenimiento y operación de la

infraestructura vial, no tienen fuertes desacuerdos, por lo que ésta se mantiene con representatividad.

1. Aumentar el nivel de ingresos como sigue:

2. Reducir las tasas de desnutrición infantil como sigue:

Lograr el desarrollo económico, social y cultural de las localidades de Quebrada deOllabamba Tipin y Quentas. 3. Reducir la tasa de migración de las localidades de

4. Reducción de conflictos internos.5. Mejora de niveles de educación y salud.

1- Incremento comercial de los productos agrícolas

Eficiente comunicación terrestre entre los centros poblados, que garantice la accesibilidad hacia los mercados locales.

2- Incremento comercial de los productos pecuarios

3- Incremento del número de hectáreas cultivadas y

1.- Flujo Vehicular

1. Construcción de Carretera de tercer nivel de 11.50 Km, a nivel de subrasante compactada y un ancho de plataforma de 4.00 m más obras de arte.

2. Creación del Comité Encargado de la Operación y Mantenimiento del Servicio Vial.





2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 1,008,444 20,123 20,123 20,123 72,311 20,123 20,123 20,123 72,311 20,123 -81,275ALTERNATIVA 2 1,197,617 13,276 13,276 13,276 59,257 13,276 13,276 13,276 59,257 13,276 -107,039

3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -1,008,444 358,147 384,685 412,575 389,696 472,681 505,039 539,036 522,563 612,270 753,079ALTERNATIVA 2 -1,197,617 363,923 380,939 398,512 370,677 435,396 454,742 474,714 449,352 516,617 658,902

FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 1,555,218 39.7%ALTERNATIVA 2 1,201,932 32%







FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35








FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 1,390,292 39.3%ALTERNATIVA 2 1,071,226 31%







FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35








FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 1,296,249 35%ALTERNATIVA 2 966,093 28%

A23

ph:







FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 2,154,260 57%ALTERNATIVA 2 1,630,518 44.1%

A23

ph:







FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

ALTERNATIVAS VAN (14%) TIRALTERNATIVA 1 943,237 28%ALTERNATIVA 2 625,121 21%

A23

ph:







FA =0.11 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35


A23

ph:

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