EXPOSICIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 2009 A LA …€¦ · RECURSOS ORDINARIOS PARA INVERSI ÓN...
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Tumbes, JUNIO 2009
GOBIERNO REGIONAL TUMBESGOBIERNO REGIONAL TUMBES
EXPOSICIEXPOSICIÓÓN DE LA EJECUCIN DE LA EJECUCIÓÓN FINANCIERA 2009N FINANCIERA 2009A LA COMISIA LA COMISIÓÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA N DE PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA REPGENERAL DE LA REPÚÚBLICABLICA
Ing. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios Benites
PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
CONTENIDOCONTENIDO�� EJECUCIEJECUCIÓÓN FINANCIERA 2008 Y N FINANCIERA 2008 Y 20092009
�� ANANÁÁLISIS COMPARATIVO LISIS COMPARATIVO PRESUPUESTO 2008 PRESUPUESTO 2008 –– 20092009
�� DEMANDA PRIORIZADA 2009DEMANDA PRIORIZADA 2009
�� PRESUPUESTO POR RESULTADOPRESUPUESTO POR RESULTADO
�� RETOS A ALCANZARRETOS A ALCANZAR
�� PROBLEMAS QUE RETRASAN LA PROBLEMAS QUE RETRASAN LA INVERSIINVERSIÓÓNN
EJECUCIEJECUCIÓÓN N FINANCIERA FINANCIERA 2008 Y 20092008 Y 2009
PRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2008Al 31 DE DICIEMBREAl 31 DE DICIEMBRE
� El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2008 fue de 187’1 millones de nuevos soles.
� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es de 249’7 millones de nuevos soles; es decir se incremento en 33.45% del PIA.
� La ejecución fue 204’0 millones de nuevos soles; que representó el 81.7% del PIM.
PRESUPUESTO 2009PRESUPUESTO 2009EJECUTADO A JUNIOEJECUTADO A JUNIO
� El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año Fiscal 2009 fue de 181’9 millones de nuevos soles.
� El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a mayo es de 244’4 millones de nuevos soles; es decir se incremento en 34.35% del PIA.
� La ejecución a mayo es de 91’5 millones de nuevos soles; que representa el 37.4% del PIM.
PRESUPUESTO REGIONALPRESUPUESTO REGIONALEJECUTADO A JUNIO DEL 2009EJECUTADO A JUNIO DEL 2009
PIA PIM EJEC
181‘9
244‘4
91‘5
34.35%
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
37.4%
ANANÁÁLISIS LISIS COMPARATIVO COMPARATIVO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 2008 2008 –– 20092009
(EN NUEVOS SOLES)
Genérica 2008 2009 Variación
Gasto Corriente 138’287,242 144’216,645 8'039,867
Personal y Oblig. Soc. 107’360,502 110’833,745 3’473,243
Pensiones y Prestac. Soc. 16’263,000 16’642,000 379,000
Bienes y Servicios 13’145,359 15’905,909 2’760,550
Donaciones y Transferencias 0 6,991 6,991
Otros Gastos 1’518,381 2'938464 1'420083
Gasto de Capital 48’823,829 35’660,022 -13'163,807
Activos no financieros 48’605,453 35’660,022 -13,163,807
Total Pliego 187’111,071 176’417,626 -5'123,940
PIA 2008 PIA 2008 –– 20092009POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICORICO
(EN NUEVOS SOLES)
Genérica Jun. 2008 Jun. 2009
Gasto Corriente 71’883,654 70’903,118
Personal y Obligaciones Sociales 54’492,853 54’363,778
Pensiones y Prestaciones Sociales 8’074,488 7’177,345
Bienes y Servicios 8’633,187 8’487,869
Donaciones y Transferencias 0 0
Otros Gastos 683,126 874,126
Gasto de Capital 20’182,197 20’682,374
Activos no financieros 20’182,197 20’682,374
Total Pliego 92’065,851 91’585,492
COMPARACICOMPARACI ÓÓN DE LA EJECUCIN DE LA EJECUCI ÓÓN 2008 N 2008 –– 20092009POR GRUPO GENPOR GRUPO GENÉÉRICORICO
RECURSOS ORDINARIOS PARARECURSOS ORDINARIOS PARAINVERSIINVERSIÓÓNN CONSIDERADOS ENCONSIDERADOS EN
PIAS 2006 PIAS 2006 -- 20092009
* Montos asignados por el MEF
AÑO PIA Var. %
Anual (S/.)
2006 8’792,336 -
2007 15’503,439 76%
2008 34’125,141 120%
2009 15'275,041 55%
*
EN QUE SE HA GASTADO EN EL 2008EN QUE SE HA GASTADO EN EL 2008(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
COD FUNCIÓN PIM EJECUCIÓN%
EJECUCIÓN
03 ADM. Y PLANEAMIENTO 15'4 14'3 92.9
04 AGRARIA 9'2 3'9 43.0
05 PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL 17'2 17'1 99.5
06 COMUNICACIONES 0.04 0 -
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 1'4 0.6 45.3
09 EDUCACIÓN Y CULTURA 109'8 99'7 90.8
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1'8 1'2 67.2
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS 0.7 0.6 96.8
12 PESCA 0.9 0.8 97.4
14 SALUD Y SANEAMIENTO 39'6 36'6 92.4
15 TRABAJO 0.4 0.3 96.6
16 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 52'2 27'8 53.4
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 0.9 0.5 57.7
TOTAL 249'7 204'3 81.7
PROYECCIPROYECCIÓÓN EJECUCIN EJECUCIÓÓN N PRESUPUESTAL APRESUPUESTAL A ÑÑO FISCAL 2009O FISCAL 2009
Fte.Fto.
PIA PIMEjec.Junio
Proyec.Jul.-dic.
TotalEjec.
%Ejec.
RO 155’4 162’3 76’8 85’5 162’3 100%
RDR 7’3 25’1 2’6 20’5 23’1 92%
Dona. yTranf
0 3’6 2’2 1’4 3’6 100%
CANON 19’2 54’7 9’9 26’2 36’1 66%
Total 181’9 245’7 91’5 133’6 224’1 91%
100% 37.4% 53.6%
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Al 31 de Diciembre del 2009 se ejecutará el 91% del presupuesto programado
PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIPRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCI ÓÓN 2009N 2009COD.SNIP
DESCRIPCION PPTO EJECUCIÓN
43338MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE EXPORTACION DE BANANO ORGANICO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIÓ TUMBES
1’026,753 938,104
02520MEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTA DEPARTAMENTAL RD 23 - 117 HACIENDA FERNANDEZ - CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCO
7’406,684 1’931,577
02493 MEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMO CARRETERA PAPAYAL-MATAPALO 1’533,975 162,256
51183MEJORAMIENTOS DE CAMINOS DE ACCESO A CENTROS DE PRODUCCION AGRICOLA, SECTOR SAN JACINTO Y CORRALES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES
2’352,719 221,922
29094MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BOCAPAN Y ACAPULCO DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR
1’112,053 730,805
10578CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO VIA ALTERNA DE TRANSPORTE URBANO PUBLICO TUMBES NUEVO TUMBES
2’159,594 1’416,654
21755MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL AA. HH. EDMUNDO ROMERO DA SILVA Y CERCADO DE ZARUMILLA
4’548,685 175,041
53945MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE AA. HH. BUENAVISTA DEL DISTRITO DE CORRALES - TUMBES
5’310,148 3’188,198
42181MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSE TUMBES
3’820,743 364,289
67,234MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL
3’405,172 91,691
101693MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS: AV. JUAN VALER SANDOVAL, CALLE SANCHEZ CARRION, CALLE LOS ANGELES, CALLE GRAU, CALLE JUAN N, CALLE SALSIPUEDES, CALLE A.A -TUMBES
2’778,802 1’166,409
60927AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO NACIONAL INMACULADA CONCEPCION DEL DISTRITO DE TUMBRES .
1’156,913 574,922
51155MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOCALES DE EDUCACION ESPECIAL Y PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA DE LA REGION TUMBES
1’551,122 215,187
TOTAL 38’163,363 11’177,055
DEMANDA DEMANDA PRIORIZADAPRIORIZADA
20092009
PROYECTOS DE EMERGENCIA VIABLES CON EXPEDIENTE TECNICO
SIN FINANCIAMIENTO
ING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITESING. WILMER DIOS BENITES
PRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONALPRESIDENTE REGIONAL
PROYECTOS CON EXPEDIENTE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TTÉÉCNICO, SIN FINANCIAMIENTOCNICO, SIN FINANCIAMIENTO
SNIP Nombre del Proyecto Monto S/.
15 TRANSPORTES 23’773,244
1 89973Rehabilitación de la ruta RD 23-103 Zarumilla - Uña de Gato - Papayal
13’894,255
2 83548Mejoramiento de infraestructura vial urbana de los sectores la Garita, Oeste y Buenos Aires Sur del distrito de Corrales - Tumbes - Región Tumbes
4’567,117
3 70626Mejoramiento de Caminos de Acceso a centros de Producción Agrícola sector Pueblo Nuevo - Los Cedros - Provincia de Tumbes - Departamento de Tumbes
5’311,872
Van…
Nº SNIP NOMBRE DEL PROYECTO MONTO
18 SANEAMIENTO 11’915,850
4 29120Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Villa Cancas de la Provincia de Contralmirante Villar
11’915,850
22 EDUCACIÓN 3’625,204
5 103304 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E República de Canadá AA.HH Los Cedros Distrito de Tumbes
1’908,175
6 69377Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos que brinda la Institución Educativa Alipio Rosales Camacho-distrito de Pampas de Hospital-Tumbes
1’717,029
TOTAL 39’314,298
PROYECTOS CON EXPEDIENTE PROYECTOS CON EXPEDIENTE TTÉÉCNICO, SIN FINANCIAMIENTOCNICO, SIN FINANCIAMIENTO
PRE INVERSIPRE INVERSIÓÓNN
DETALLEN°PIP
Monto
PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO
44 158’892,950
PROYECTOS EN EVALUACIÓN 35 41’322,533
PROYECTOS EN FORMULACIÓN 37 139’891,358
TOTAL 116 340’106,841
DEMANDA SOCIAL DEMANDA SOCIAL
G.G Conceptos S/.
5.2.1Personal y obligaciones Sociales (Sede, y Sectores)
48’148,157
5.2.2Pensiones y Otras Prestaciones sociales(Sede, Sectores)
5’268,265
5.2.3 Bienes y servicios (JAMO) 1’722,662
5.2.5 Otros Gastos (JAMO) 17’281,982
6.2.6 Bienes de capital (JAMO) 3’383,771
TOTAL 75’804,837
PETITORIO MINIMO 2009PETITORIO MINIMO 2009
Conceptos S/.
PROYECTOS DE EMERGENCIA SIN FINANCIAMIENTO
2,777,427
PROYECTOS CON EXPEDIENTE TECNICO SIN FINANCIAMIENTO
39’314,298
PROYECTOS VIABLES SIN FINANCIAMIENTO (10%)
15’889,295
DEMANDA SOCIAL (10%) 7’580,483
Total 62’786,853
PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO POR RESULTADOSRESULTADOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS AVANCES EN EL AAVANCES EN EL A ÑÑO 2009O 2009
PROGRAMAS ESTRATEGICOS ATICULADO INDICADOR DE MEDIDA RESPONSABLE
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Monitoreo, Supervisión, Evaluación y
Control 1 Informe trimestral DIRESA
Vigilancia, Investigación y Tecnologias en
Nutrición 1 Reporte mensuales DIRESA
Desarrollo de Normas y Guias Técnicas en
Nutrición
3 documentos técnicos DIRESA
2 Reuniones de
Capacitación DIRESA
SALUD MATERNO NEONATAL
Gestión de la estrategia neonatal
03 Informes de
Supervisión DIRESA
Población Informada en Salud sexual y
reproductiva
60 Instituciones
Educativas DIRESA
Acceso a metodo de Planificación Familiar 2400 Familias Saludables DIRESA
Acceso a neonatos normal
1300 Atención de Recien
nacidos DIRESA
LOGROS DEL APRENDIZAJE AL TERMINAR EL
III CICLO
Incremento en el acceso a Educación Inicial
140 horas lectivas de
Enseñanza DRET
Materiales Didacticos de Educación
43 Instituciones
Educativas DRET
Diagnostico de la Infraestructura Educativa 24 Locales DRET
Gestión educativa orientada al logro de
Aprendizajes
56 Familias participan en
Aprendizajes DRET
Dotación de Material Educativo para el III
ciclo
130 Modulos Material
Didactico Distribuido DRET
ACCESOS A SEVICIOS SOCIALES Y A
OPORTUNIDADES DE MERCADO
Gestion de acceso a Servicios 35 Reportes DRET
Mantenimiento de Caminos
Departamentales
24 Kilometros
Mantenidos DRTC
Rehabilitación de Caminos vecinales
32 Kilometros
rehabilitados DRTC
COMPROMISOSCOMPROMISOSY RETOS A Y RETOS A
ALCANZARALCANZAR
COMPROMISOSCOMPROMISOS
� IMPLEMENTAR EL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL E IMPULSAR LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS LOCALES.
� INCORPORAR COMEDORES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANO MARGINALES QUE RECIBEN
AYUDA ALIMENTARIA .
� SALUD PREVENTIVA A TODOS LOS ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL DE LA REGIÓN.
� APOYO CON UNA LAPTOP A TODOS LOS NIÑOS DE INST. EDUCATIVAS RURALES DEL NIVEL PRIMARIO.
SNIP Nombre del Proyecto Monto S/.
97537 Irrigación de la Margen Derecha del Rio Tumbes 705’674,000
69943Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital II-2 JoséAlfredo Mendoza Olavarría - Tumbes
92’978,356
22422Construcción de la Vía de Evitamiento de la Ciudad de Tumbes
59’547,990
78305Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Pedagógica, administrativa y complementarias para las Instituciones educativas
24’070,371
70572Mejoramiento y ampliación de sistema de agua potable y alcantarillado de los distritos Corrales, San Jacinto, San Juan y Pampas de Hospital
18’089,325
Form. Parque Industrial Regional de Tumbes 34’000,000
Form. Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 7’000,000
TOTAL 941’360,042
EJECUCIEJECUCIÓÓN DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA LA N DE PROYECTOS EMBLEMATICOS PARA LA REACTIVACIREACTIVACI ÓÓN ECONOMICA REGIONALN ECONOMICA REGIONAL
PROBLEMAS PROBLEMAS QUE RETRASANQUE RETRASANLA INVERSILA INVERSI ÓÓN N
PROBLEMASPROBLEMAS
� El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) utilizan un sistema operativo obsoleto, demorando los procesos, generando problemas de aprobación y ejecución financiera, debido a su manejo centralista manejado por el MEF.
� Recomiendo permitir anulaciones presupuestarias de proyectos de cualquier sector; que a partir del Tercer Trimestre de Ejecución Presupuestal demuestren comprobada dificultad de ejecución, sus recursos se trasladen a los proyectos deficitarios, para atender las diversas demandas de la población.
� Los Problemas de obras se deben a que los Contratistas que ganan la buena pro no tienen respaldo económico, generando retrasos en la ejecución, y otros abandonan obras, producción caos social.
PROBLEMASPROBLEMAS
� En los Procesos de adjudicación de obras existen muchas impugnaciones que retrasan el inicio y por ende la ejecución.
� No contamos con la totalidad de la asignación presupuestal para ejecutar proyectos emblemáticos, por lo que se formulan expedientes técnicos por etapas demorando la Ejecución y encareciendo los proyecto.
� FONIPREL debe descentralizarse a las regiones para llegar a las zonas rurales y de frontera, que no pueden acceder al fondo por calificación utilizada.
Elaborado: JUGUEZA
GRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCIONGRACIAS POR SU ATENCION
Ing. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios BenitesIng. Wilmer Florentino Dios Benites
PresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidentePresidente RegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegionalRegional
Esteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de TumbesEsteros y manglares de Tumbes